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MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

Mejora en el nivel socioeconmico entre las La poblacin beneficiara incrementa sus ingresos
localidades del tramo Informe de la Evaluacin Ex Post. Mantenimiento de la poltica nacional,
en un 15%.
Chuquique,Gloriabamba, Huasipampa y la Informes y estadsticas del INEI y regional y local de promocin y desarrollo
FIN

Reduccin en un 80% las necesidades bsicas en


Pradera del Distrito de Condormarca, CERPLAN productivo y social.
los primeros 5 aos.
Provincia de Bolvar, Regin La Libertad

Flujo Vehicular de transporte de carga de


Chuquique,Gloriabamba, Huasipampa y la
Pradera, sin dificultades.
PROPOSITO

El traslado de personas y mercancas entre Ao 1: 06 veh/da


las localidades del tramo Conteos de trfico, encuesta a
Ao 5: 06 veh/da Mantenimiento vial: Rutinario y Peridico
Chuquique,Gloriabamba, Huasipampa y la usuarios y transportistas.
Flujo Vehicular de transporte de pasajeros de
Pradera, sin dificultades. Chuquique,Gloriabamba, Huasipampa y la
Pradera, sin dificultades.
Ao 1: 2 veh/da

1. Adecuadas caractersticas tcnicas de la


COMPONENTES

va. 1.1. Construccin de la va a nivel de trocha (25.6


2. Eficientes mecanismos de disipacin de km). Financiamiento oportuno del Gobierno
escorrentas. 2.1. Construccin de 43 alcantarillas y 07 badenes. Copia del acta de entrega de Regional.
3. Disminuye los impactos de 2.2.Construccin de 01 puente. Obra.
deslizamientos y de desbordes de 3.1.Estabilizacin de taludes segn norma para Inventario Vial
quebrada. carreteras.

Replanteo del diseo de la va a nivel de


ACCIONES

trocha (25.60 km) Copia del Resumen de la


El presupuesto total del proyecto a precios de mercado Equipos disponibles de los contratistas.
Construccin de alcantarillas y badenes. Liquidacin de Obra.
es de S/.18703,007.00 Participacin de las comunidades.
Construccin de puentes. Valorizaciones
Estabilizacin de taludes.
ORGANIZACIN Y GESTION

ACTORES FUNCIONES CAPACIDAD TECNICA CAPACIDAD FINANCIERA

UNIDAD FORMULADORA UF: Registro del estudio de pre Personal altamente cualificado
(UF-MDC) inversin. para garantizar la calidad de los
UNIDAD EVALUADORA OPI: Evaluacin, aprobacin y La Municipalidad de
proyectos a su cargo.
(OPI MDC) viabilidad del estudio Condormarca buscar
financiamiento externo para
ejecutar el proyecto planteado
acogindose a programas
regionales o nacionales, dentro
Aprobacin del Expediente Tcnico y Personal Tcnico cualificado y con de sus competencias o
UNIDAD EJECUTORA realizacin de la convocatoria de instrumentos y equipos prioridades.
(MDC) benes y servicios; asimismo la necesarios para la gestin de la
ejecucin del proyecto. ejecucin del proyecto.

Los caseros beneficiarios del


Los pobladores conscientes e distrito de Condormarca cuenta
Dar cumplimiento a los compromisos identificados con la importancia con la capacidad financiera
POBLACIN BENEFICIARIA asumidos en derecho de pase y de la construccin de la carretera mediante cofinanciamiento para
servidumbre y su mantenimiento. el mantenimiento del proyecto de
ser necesario.
ARBOL DE CAUSA Y EFECTO

DISMINUCIN DEL NIVEL SOCIEOECONMICO ENTRE LAS LOCALIDADES DE


EFECTO ULTIMO CHUQUIQUE, GLORIABAMBA, HUASIPAMPA, LA PRADERA PUENTE LAVASEN BAJO

EFECTOS
INDIRECTOS Bajos niveles de
Disminucin del ingreso familiar Bajos niveles de educacin y salud aprovechamiento de los
recursos tursticos

EFECTOS
DIRECTOS
Prdidas y mermas de Elevados costos de Elevados costos de Bajo acceso a los Bajo acceso a los
transporte de Prdidas de
mercancias perecibles. Produccin transporte de personas. servicios bsicos recursos tursticos
mercancas.

PROBLEMA POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DE CHUQUIQUE, GLORIABAMBA, HUASIPAMPA Y LA PRADERA,


CENTRAL ACCEDEN A UN INADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

Infraestructura no apta para


CAUSAS DIRECTAS transitabilidad vehicular

Camino de herradura deteriorado


CAUSAS
INDIERCTAS

MEDIOS Impactos de deslizamientos


FUNDAMENTALES Inadecuadas carecteristicas Deficientes mecanismos de
tcnicas del camino y
disipacin de escorrentas de desbordes de quebrada
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAR EL NIVEL SOCIEOECONMICO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CHUQUIQUE, GLORIABAMBA,


HUASIPAMPA ,LA PRADERA, PUENTE LAVASEN BAJO
FIN ULTIMO

FINES Mayores niveles de


Mayores niveles de educacin y aprovechamiento de los
INDIRECTOS Aumento del ingreso familiar salud recursos tursticos

FINES Disminucin de las Bajos costos de Mayor acceso a los Mayor acceso a los
mermas de los Disminuye la prdida Bajos costos de
DIRECTOS transporte de transporte de personas servicios bsicos recursos tursticos
productos perecibles mercancias de produccin.

LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DE CHUQUIQUE, GLORIABAMBA, HUASIPAMPA Y LA


OBJETIVO CENTRAL PRADERA, ACCEDEN A UN ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

MEDIOS DE Adecuado servicio de las vas de


PRIMER ORDEN comunicacin

MEDIOS DE
SEGUNDO ORDEN Adecuada va para el transporte de
carga y pasajeros

MEDIOS
Adecuadas Eficientes mecanismos Reduccin de riesgo de
FUNDAMENTALES carecteristicas tcnicas de disipacin de deslizamientos y
de la va escorrentas de desbordes de quebrada
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Eficientes mecanismos de Disminuye los impactos de


MEDIOS Adecuadas carecteristicas deslizamientos y
FUNDAMENTALES tcnicas de la va disipacin de escorrentas
de desbordes de quebrada

Rediseo de la via a nivel Construccin de Estabilizacin de taludes


ACCIONES alacantarillas , badenes y
de trocha en tramos crticos.
puentes

Rediseo de la via a nivel


de trocha( Variante)
POBLACION DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA

POBLACION DEL DISTRITO DE CONDORMARCA AL AO 0


PORCENTAJE
POBLACION
N CASERIO HOMBRES MUJERES
TOTAL HOMBRES MUJERES N TOTAL DE FAMILIAS
1 SANTA CLARA 110 57 53 52% 48% 19
2 BUENOS AIRES 358 187 171 52% 48% 40
3 CONDORMARCA 271 140 131 52% 48% 54
4 NUEVO CONDORMARCA 240 125 115 52% 48% 56
5 NIMPANITA 136 73 63 54% 46% 18
SAN AGUSTIN DE
6 147 77 70 33
CHUQUIQUE 52% 48%
7 GLORIABAMBA 169 90 79 53% 47% 36
8 HUASIPAMPA 280 145 135 52% 48% 60
9 CAPELLANIA 223 117 106 52% 48% 51
10 CULPUY 89 45 44 51% 49% 20
11 LA PRADERA 19 10 9 53% 47% 5
12 SUMANGA 16 7 9 44% 56% 5
13 CATIVEN 11 7 4 64% 36% 2
TOTAL 2,069 1,080 989 52% 48% 399
Elaboracin propia, en funcin del crecimiento geomtrico sobre la base de la informacin del censo INEI 2007

Poblacin
Distrito Total Rural Urbana
Hombres Mujeres
Condormarca 2,069 1,080 989 1,779 290
Porcentaje (%) 52% 48% 86% 14%
POBLACION BENEFICIARIA

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin del rea de


inluencia
SIN PROYECTO 751 744 738 731 725 718 712 705 699 693 687
CON PROYECTO 751 750 750 749 749 748 748 747 747 746 746

Tasa de crecimiento Aos Tasas


Sin Proyecto (*) 1-10 -0.89%
Con Proyecto (**) 1-10 -0.07%

Fuente: (*)INEI - Tasa Crec. Promedio anual 1993-2007 del distrito de Condormarca
Fuente: (**) INEI - Tasa Crec. Promedio anual 1993-2007 de la Provincia de Bolivar

POBLACION AO
CASERIOS NFAMILIAS AO 0 0 Porcentaje
NIMPANITA 18 136 18%
CHUQUIQUE 33 147 20%
GLORIABAMBA 36 169 23%
HUASIPAMPA 60 280 37%
LA PRADERA 5 19 3%
TOTAL 152 751 100%
Fuente: Elaboracin propia, en funcin del crecimiento geomtrico sobre la base de la
informacin del censo INEI 2007

AOS SIN PROYECTO CON PROYECTO


0 751 751
1 744 750
2 738 750
3 731 749
4 725 749
5 718 748
6 712 748
7 705 747
8 699 747
9 693 746
10 687 746
* **
Tasa de crecimiento -0.89% -0.07%
Fuente: (*)INEI - Tasa Crec. Promedio anual 1993-2007 del distrito de Condormarca
Fuente: (**) INEI - Tasa Crec. Promedio anual 1993-2007 de la Provincia de Bolivar
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

Consultor Valec Ingenieros S.A.C.


PRESUPUESTO REFERENCIAL
Revisado PODEROSA
ALTERNATIVA SELECCIONADA Aprobado PODEROSA
CREACIN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE Fecha SETIEMBRE 2015
Proyecto CHUQUIQUE GLORIABAMBA HUASIPAMPA LA PRADERA Y EL PUENTE LAVASEN BAJO Item Movimiento de Tierras

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL SUBTOTAL


01.00.00 OBRAS PROVISIONALES 81,377.73
01.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS UND 1.00 36,470.53 36,470.53
01.02.00 CAMPAMENTOS, OFICINAS PROVISIONALES Y ALMACENES UND 14.00 3,023.78 42,332.92
01.03.00 CARTEL DE OBRA UND 1.00 2,574.28 2,574.28

02.00.00 OBRAS PRELIMINARES 45,091.84


02.01.00 TOPOGRAFIA Y GEOREFENCIACION KM 25.60 1,761.40 45,091.84

03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,406,297.38


03.01.00 DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS Ha 51.20 3,417.98 175,000.58
03.02.00 CORTE EN MATERIAL SUELTO
03.02.01 EXCAVACIN MASIVA A MAQUINA EN TERRENO NORMAL M3 459,343.68 6.93 3,183,251.70
03.03.00 CORTE EN ROCA SUELTA
03.03.01 EXCAVACION Y DESQUINCHE PARA ROCA SUELTA M3 163,309.57 8.30 1,355,469.43
03.03.02 PERFORACION Y DISPARO PARA ROCA SUELTA M3 163,309.57 11.25 1,837,232.66
03.04.00 CORTE EN ROCA FIJA
03.04.01 EXCAVACION Y DESQUINCHE PARA ROCA FIJA M3 59,621.58 7.36 438,814.83
03.04.02 PERFORACION Y DISPARO PARA ROCA FIJA M3 59,621.58 22.84 1,361,756.89
03.05.00 COFORMACION DE TERRAPLENES M3 2,449.85 4.06 9,946.39
03.06.00 TRANSPORTE PAGADO
03.06.01 TRANSPORTE PAGADO DE MATERIAL EXCEDENTE D < 1 km M3-KM 169,631.39 5.32 902,438.99
03.06.02 TRANSPORTE PAGADO DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1 km M3-KM 107,868.11 1.32 142,385.91

04.00.00 OBRAS DE ARTE 1,991,537.32


04.01.00 CONSTRUCCIN DE ALCANTARILLAS
04.01.01 EXCAVACIN PARA ALCANTARILLA M3 5,416.98 37.08 200,861.62
04.01.02 BASE E=0.20 m PARA ALCANTARILLA TMC M2 82.88 24.11 1,998.24
04.01.03 CAMA DE ARENA E=0.10 m PARA ALCANTARILLA TMC ML 356.87 4.09 1,459.60
04.01.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE CANTERA M3 1,199.29 38.87 46,616.40
04.01.05 ALCANTARILLA MINIMULTIPLATE (TMC ) MP-68 =0.60 m ML 79.62 334.51 26,633.69
04.01.06 ALCANTARILLA MINIMULTIPLATE (TMC ) MP-68 =0.90 m ML 232.70 443.51 103,204.78
04.01.07 ALCANTARILLA MINIMULTIPLATE (TMC ) MP-68 =1.20 m ML 157.50 642.51 101,195.33
04.01.08 ALCANTARILLA MINIMULTIPLATE (TMC ) MP-68 =1.50 m ML 61.60 820.51 50,543.42
04.01.09 SOLADOS CONCRETO 1:12 CEMENTO HORMIGN H=10 CM M2 646.51 11.79 7,622.35
04.01.10 CONCRETO fc= 175 Kg/cM2 PARA CABEZALES M3 364.49 394.89 143,933.46
04.01.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CABEZALES M2 2,462.88 61.39 151,196.20
04.01.12 ACERO FY=4200KG/CM2 KG 9,191.82 4.34 39,892.50
04.02.00 CONSTRUCCIN DE BADENES
04.02.01 EXCAVACIN PARA ESTRUCTURAS M3 2,129.12 37.08 78,947.77
04.02.02 BASE DE MATERIAL SELECCIONADO E=0.20 m M2 449.00 24.11 10,825.39
04.02.03 PIEDRA EMBOQUILLADA C:A, 1:4 M2 523.00 60.80 31,798.40
04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 44.00 33.87 1,490.28
04.02.05 ENROCADO M3 375.00 32.70 12,262.50
04.03.00 CONSTRUCCION DE CUNETAS DE TIERRA
04.03.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO
04.03.01.01 CONFORMACIN DE CUNETAS EN MATERIAL SUELTO ML 17,234.20 1.00 17,234.20
04.03.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2,693.71 1.71 4,606.24
04.03.02 CORTE EN ROCA SUELTA
04.03.02.01 CONFORMACIN DE CUNETAS EN ROCA SUELTA ML 8,364.20 1.25 10,455.25
04.03.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,307.32 2.05 2,680.01
04.04.00 MURO SECO
04.04.01 EXCAVACION NO CALIFICADA M3 87.84 14.27 1,253.48
04.04.02 MAMPOSTERIA PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:3 C:A M3 82.08 248.69 20,412.48
04.05.00 PUENTE
04.05.01 OBRAS PRELIMINARES
04.05.01.01 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION glb 1.00 7,000.00 7,000.00
04.05.01.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 244.63 3.26 797.49
04.05.01.03 LIMPIEZA DE CAUCE m3 600.00 15.39 9,234.00
04.05.01.04 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 244.63 1.18 288.66
04.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.02.01 EXCAVACION Y DESQUINCHE PARA ROCA FIJA m3 30.44 8.59 261.48
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA

Consultor Valec Ingenieros S.A.C.


PRESUPUESTO REFERENCIAL
Revisado PODEROSA
ALTERNATIVA SELECCIONADA Aprobado PODEROSA
CREACIN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD ENTRE LAS COMUNIDADES DE Fecha SETIEMBRE 2015
Proyecto CHUQUIQUE GLORIABAMBA HUASIPAMPA LA PRADERA Y EL PUENTE LAVASEN BAJO Item Movimiento de Tierras

ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO PARCIAL SUBTOTAL


04.05.02.02 PERFORACION Y DISPARO PARA ROCA FIJA m3 30.44 26.00 791.44
04.05.03 CONCRETO SIMPLE
04.05.03.01 SOLADOS CONCRETO 1:12 CEMENTO HORMIGN H=10 CM m2 5.20 13.13 68.28
04.05.04 CONCRETO ARMADO
04.05.04.01 ESTRIBOS
04.05.04.01.01 CONCRETO EN ESTRIBOS f'c= 210 kg/cm2 m3 91.46 411.67 37,651.34
04.05.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESTRIBOS m2 62.54 39.82 2,490.34
04.05.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 2,885.28 4.34 12,522.12
04.05.04.01.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 52.26 1.55 81.00
04.05.04.02 LOSA DE APROXIMACION
04.05.04.02.01 CONCRETO EN LOSA DE APROXIMACION f'c= 210 kg/cm2 m3 12.95 411.67 5,331.13
04.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE APROXIMACION m2 10.50 39.82 418.11
04.05.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,264.46 4.34 5,487.76
04.05.04.02.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 51.80 1.55 80.29
04.05.04.03 LOSA DE PUENTE
04.05.04.03.01 CONCRETO EN LOSA DE PUENTE f'c= 210 kg/cm2 m3 44.69 411.67 18,397.53
04.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE PUENTE m2 212.80 39.82 8,473.70
04.05.04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5,359.82 4.34 23,261.62
04.05.04.03.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 366.80 1.55 568.54
04.05.04.04 VEREDAS
04.05.04.04.01 CONCRETO EN VEREDAS f'c= 210 kg/cm2 m3 5.04 411.67 2,074.82
04.05.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 10.08 31.88 321.35
04.05.04.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 156.00 4.34 677.04
04.05.04.04.04 CURADO DE CONCRETO CON ADITIVO m2 40.88 1.55 63.36
04.05.04.05 ANCLAJE DE ESTRIBOS
04.05.04.05.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,804.26 4.34 7,830.49
04.05.04.05.02 PERFORACION EN ROCA FIJA m 201.60 218.01 43,950.82
04.05.04.06 SUPER ESTRUCTURA DE VIGAS METLICAS
04.05.04.06.01 PERFIL W 24x94 kg 34,810.35 14.68 511,015.94
04.05.04.06.02 PERFIL W 18x35 kg 2,079.80 14.15 29,429.17
04.05.04.06.03 CONECTORES DE CORTE = 5 / 8" x 100 mm u 1,820.00 23.75 43,225.00
04.05.04.06.04 ATIESADOR 150x850 mm e=1/2" u 24.00 127.78 3,066.72
04.05.04.06.05 PLATABANDA 170 x 6000 mm e=3/4" kg 807.53 11.00 8,882.83
04.05.04.06.06 UNION DE VIGAS W 24x94/ W 18x35 u 20.00 762.54 15,250.80
04.05.04.06.07 APOYOS FIJOS u 3.00 4,460.47 13,381.41
04.05.04.06.08 APOYOS MOVILES u 3.00 5,720.06 17,160.18
04.05.04.06.09 JUNTAS DE EXPANSION m 11.40 226.78 2,585.29
04.05.04.06.10 PINTURA DE ESTRUCTURA METALICA m2 344.09 76.45 26,305.68
04.05.04.07 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA
04.05.04.07.01 MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA kg 37,697.67 1.39 52,399.76
04.05.04.07.02 ARRIOSTRAMIENTO TEMPORAL DE ESTRUCTURA METALICA glb 1.00 9,500.00 9,500.00

04.06.00 TRANSPORTE PAGADO


04.06.01 TRANSPORTE PAGADO DE MATERIAL EXCEDENTE D < 1 km M3-KM 551.87 5.32 2,935.95
04.06.02 TRANSPORTE PAGADO DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1 km M3-KM 872.95 1.32 1,152.29

05.00.00 PROTECCION AMBIENTAL 427,569.41


05.01.00 Adecuacin del Depsito de material excedente m3 170,568.71 2.32 395,719.41
05.02.00 Readecuacin Ambiental de campamentos y almacenes m2 6,370.00 5.00 31,850.00

06.00.00 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 1,167,200.00


06.01.00 Terrenos con sembro m2 185,600.00 4.50 835,200.00
06.02.00 Terrenos sin sembro m2 132,800.00 2.50 332,000.00

COSTO DIRECTO 13,119,073.67


GASTOS GENERALES 10.00% 1,311,907.37
UTILIDADES 5.00% 0.07 655,953.68

SUBTOTAL 15,086,934.72
IGV 18.00% 0.19 2,715,648.25

TOTAL 17,802,582.97
RESUMEN DE PRESUPUESTO

A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA
DESCRIPCION SELECCIONADA
OBRAS PROVISIONALES 96,025.72
OBRAS PRELIMINARES 53,208.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,099,430.91
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 2,350,014.04
PROTECCION AMBIENTAL 504,531.90
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 1,377,296.00
COSTO DIRECTO 15,480,506.94
GASTOS GENER 10.00% 1,548,050.69
UTILIDADES 5.00% 774,025.35
SUPERVISIN 4.00% 712,103.32
EXPEDIENTE TCNICO 188,320.69
TOTAL 18,703,007.00

A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA
DESCRIPCION SELECCIONADA
OBRAS PROVISIONALES 75,860.32
OBRAS PRELIMINARES 42,034.61
MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,768,550.42
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 1,856,511.09
PROTECCION AMBIENTAL 398,580.20
SANEAMIENTO FISICO LEGAL 1,088,063.84
COSTO DIRECTO 12,229,600.48
GASTOS GENER 10.00% 1,222,960.05
UTILIDADES 5.00% 611,480.02
SUPERVISIN 4.00% 562,561.62
EXPEDIENTE TCNICO 188,320.69
TOTAL 14,814,923.00
Ao 0
N Descripcin
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11
1 Obras Provisionales

Movimiento de
2 tierras, excavaciones

Obras de arte y
3 drenaje

4 Proteccin Ambiental
Parmetros Alternativa N01

Tipo de camino BVT Trocha carrozale


Topografa Topografa Accidentada
Clasificacin Red Vial Local de Tercera Clase
ndice Medio Anual de trfico 16 - 50 Vehculos
Sub rasante (56% Material Conglomerado+ 31% de
Superficie de rodadura
Roca Suelta + 13% de Roca Fija)
Longitud 25.6
Velocidad de Diseo 30 Km/h
Peralte mximo normal 6%
Peralte mximo excepcional 12%
Radio mnimo normal 25.00m
Radio mnimo excepcional 10.00m
Distancia de visibilidad de Parada S. Segn cuadro del MTC
Distancia de visibilidad de Paso S. Segn cuadro del MTC
Pendiente Mnima 0.50%
Pendiente Mxima permitida 12%
Ancho de Plataforma 4.50 m + Cuneta (0.50m)
2.50m [Ancho] x 30 m [Largo] Cada 500 m como
Plazoletas
mximo
Taludes S. Segn cuadro del MTC
2% [Hacia la cuneta]
Bombeo
4% - 6% [En Curvas Pronunciadas]
Alcantarillas y badenes 43 Alcantarillas + 07 Badenes
Cunetas 0.50 X 0.50 m
Puentes 2
Pontones 1
PARAMETROS DE COSTOS

RUBROS CONCEPTO DATOS


POBLACION BENEFICIARIA AL AO 00 751 Hab
LONGITUD TOTAL DE LA VIA, 25.60 Km

SITUACION ACTUAL - SIN PROYECTO CAMINO DE HERRADURA / PEATONAL 22.2


SITUACION CON PROYECTO CONSTRUCCIN DE UNA CARRETERA 25.6

ALTERNATIVAS CONCEPTO LONGITUD


ALTERNAT SELECCIONADA CONSTRUCCION A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE 25.60 Km
ANCHO DE PLATAFORMA 4.50 Mt

COSTOS DE INFRAESTRUCTURA
RESUMEN
A PRECIOS DE MERCADO -- EN NUEVOS SOLES
RUBROS ALTERNAT - SELECCIONADA
SITUACION SIN PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO-AO 95,517.00

SITUACION CON PROYECTO


INVERSION - CONSTRUCCION
- A NIVEL TROCHA (ruta N 01 : 25.6m) 18,703,007.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO
RUTINARIO - ANUAL 114,605.00
PERIODICO C/4 AOS 200,154.00
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA UNICA

METRADO Y PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UND METRADO P. UNITARIO P. PARCIAL SUB-TOTAL


01.00 SUPERFICIE DE RODADURA 65,507.06
01.03 LIMPIEZA GENERAL KM 22.20 1,158.10 25,709.82

01.04 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES M3 6,388.00 6.23 39,797.24

02.00 DRENAJE 8,080.82


02.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 1,597.00 5.06 8,080.82
COSTO DIRECTO 73,587.88

GASTOS GENERALES 10% 7,358.79


UTILIDAD 0% -

SUB TOTAL 80,946.67


IGV (18%) 18% 14,570.40
TOTAL 95,517.00

METRADO Y PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PROYECTO


ITEM DESCRIPCION UND METRADO P. UNITARIO P. PARCIAL SUB-TOTAL
01.00 SUPERFICE DE RODADURA 52,322.24

01.03 LIMPIEZA GENERAL KM 25.60 1,552.10 39,733.76


01.04 LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS MENORES M3 2,976.00 4.23 12,588.48

02.00 DRENAJE 32,132.14


02.01 LIMPIEZA DE CUNETAS ML 25,600.00 0.85 21,760.00
02.02 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS O BADENES UN 30.00 220.25 6,607.50
02.03 ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA M3 744.00 5.06 3,764.64
COSTO DIRECTO 84,454.38
GASTOS GENERALES 10% 8,445.44

UTILIDAD 5% 4,222.72
SUB TOTAL 97,122.54
IGV (18%) 18% 17,482.06

TOTAL 114,605.00

METRADO Y PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO (4 AOS) CON PROYECTO

ITEM DESCRIPCION UND METRADO P. UNITARIO P. PARCIAL SUB-TOTAL


01.00 SUPERFICE DE RODADURA 147,497.19

01.01 BACHEO M3 2,679.00 43.75 117,206.25


01.02 DESENCALAMINADO KM 25.60 1,183.24 30,290.94
COSTO DIRECTO 147,497.19

GASTOS GENERALES 10% 14,749.72

UTILIDAD 5% 7,374.86
SUB TOTAL 169,621.77
IGV (19%) 18% 30,531.92

TOTAL 200,154.00
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO
SEGN ALTERNATIVA A PRECIOS PRIVADOS - EN SOLES

ALTERN BASE ALTERNATIVA SELECCIONADA


AO
MANTENMTO CONSTRUC MANTENIMTO
0 18,703,007
1 95,517 114,605
2 95,517 114,605
3 95,517 114,605
4 95,517 200,154
5 95,517 114,605
6 95,517 114,605
7 95,517 114,605
8 95,517 200,154
9 95,517 114,605
10 95,517 -1,870,301 114,605

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO


SEGN ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES - EN SOLES

ALTERN BASE ALTERNATIVA SELECCIONADA


AO
MANTENMTO CONSTRUC MANTENIMTO
0 14,814,923
1 71,638 85,954
2 71,638 85,954
3 71,638 85,954
4 71,638 150,116
5 71,638 85,954
6 71,638 85,954
7 71,638 85,954
8 71,638 150,116
9 71,638 85,954
10 71,638 -1,481,492 85,954

COSTOS INCREMENTALES - EN SOLES

A PRECIOS SOCIALES
AO
ALTERNATIVA UNICA
0 14,814,923
1 14,316
2 14,316
3 14,316
4 78,478
5 14,316
6 14,316
7 14,316
8 78,478
9 14,316
10 -1,467,176
SUPERFICIE CULTIVADA -RENDIMIENTOS -CONSUMO INTERNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

SIN PROYECTO
SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION SEMILLA PORCENTAJE SEGN DESTINO
CULTIVOS COSECHADA(Ha) Tn/Ha. Tn Kg/Ha CONSUMO
PAPA 184.00 16.48 3,032.86 2,000.00 0.60
PLTANO 68.50 12.00 822.00 2.00 0.60
TRIGO 112.00 1.76 197.12 120.00 0.60
YUCA 41.00 9.20 377.20 8,000.00 0.60
CEBADA DE GRANO 91.00 1.47 133.77 120.00 0.60
FRIJOL GRANO 88.00 1.42 125.36 50.00 0.60
MAIZ AMILACEO 133.00 1.76 234.33 120.00 0.60
TOTAL 717.50 4,922.65
Fuente : Gerencia Regional de Agricultura La Libertad 2014 - 2015

DESTINO DE LA PRODUCCION - SEGN PRODUCTOS

SEMILLA CONSUMO MERCADO CONSUMO PERCAPITA


CULTIVOS
Tn Tn Tn Kg/ao
PAPA 368.00 1,819.72 454.93 123.80
PLTANO 0.14 493.20 123.30 62.70
TRIGO 13.44 118.27 29.57 8.80
YUCA 328.00 226.32 56.58 5.70
CEBADA DE GRANO 10.92 80.26 20.07 2.10
FRIJOL GRANO 4.40 75.22 18.80 2.62
MAIZ AMILACEO 15.96 140.60 35.15 12.14
TOTAL 724.90 2,812.99 703.25
Fuente : Gerencia Regional de Agricultura La Libertad 2014-2015
Ministerio de Agricultura
RENDIMIENTO POR HECTAREA PRECIOS EN CHACRA
SEGN CULTIVOS Tn/Ha CON Y SIN PROYECTO

PRODUCTO SIN PROYECT CON PROYECT PRODUCTO S/./Kg.


PAPA 16.48 18.48 PAPA 0.69
PLTANO 12.00 27.83 PLTANO 0.53
TRIGO 1.76 2.86 TRIGO 1.11
YUCA 8.83 10.89 YUCA 0.90
CEBADA DE GRANO 1.47 3.86 CEBADA DE GRANO 0.96

FRIJOL GRANO 1.42 4.73 FRIJOL GRANO 2.65


MAIZ AMILACEO 1.76 3.52 MAIZ AMILACEO 1.90

Fuente : Gerencia Regional de Agricultura La Libertad 2014-2015

COSTO DE PRODUCCION - SOLES

SIN PROYECTO CON PROYECTO


CULTIVO COSTO
COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL COSTO DIRECTO INDIRECTO
PAPA 5,865.00 997.05 6,862.05 9,809.70 1667.64
PLTANO 5,384.00 1,238.32 6,622.32 7,657.50 1761.22
TRIGO 1,552.00 47.00 1,599.00 1,902.77 64.64
YUCA 2,560.09 204.81 2,764.89 2,876.50 230.12
CEBADA DE GRANO 1,944.00 330.48 2,274.48 2,363.70 401.82
FRIJOL GRANO 2,726.00 463.42 3,189.42 3,395.50 509.32
MAIZ AMILACEO 2,061.68 244.41 2,306.09 2,306.09 731.34
Fuente : Gerencia Regional de Agricultura La Libertad 2014-2015

COSTO DE PRODUCCION - SOLES / KG MARGEN UTILIDAD UNITARIO

PRODUCTO SIN PROYECT CON PROYECT PRODUCTO SIN PROYECT


PAPA 0.42 0.62 PAPA 0.27
PLTANO 0.55 0.34 PLTANO -0.02
TRIGO 0.91 0.69 TRIGO 0.20
YUCA 0.31 0.29 YUCA 0.59
CEBADA DE GRANO 1.55 0.72 CEBADA DE GRANO -0.59
FRIJOL GRANO 2.24 0.83 FRIJOL GRANO 0.41
MAIZ AMILACEO 1.31 0.86 MAIZ AMILACEO 0.59
TASAS DE CRECIMIENTO - SUPERFICIE AGRICOLA
SITUACION AOS TASA
SIN PROYECTO 1-10 AOS -1.4%
CON PROYECTO 1- 10 AOS 5.9%
Fuente : GRLL - GRSA - 2011-2015
Fuente : BCRP-Informe de conyunturas y estadisticas - La Libertad

Ao Agropecuaria
2008 10.1
2009 3.6
2010 3.7
2011 4.9
2012 5.0
2013 1.7
2014 1.4
2015 4.3
Promedio 3.7
Fuente : BCRP-Informe de conyunturas y estadisticas - La Libertad

NUMERO DE DISTRITOS POR NIVEL


NUMERO DE VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD REGION PROVINCIAS BAJA (VB) MEDIA (VM) ALTA (VA)

AGRICOLA LA LIBERTAD 12 4 32 38
PECUARIA LA LIBERTAD 12 18 26 16

PLANGRACC - PERIODO 2015-2026


CONDICION EXPOSICION
VULNERABILIDAD AGRICOLA MEDIO
VULNERABILIDAD PECUARIA MEDIO
RIESGO AGRICOLA A HELADAS BAJO
RIESGO AGRICOLA A SEQUIAS MEDIO
RIESGO AGRICOLA A FRIAJES NULO
RIESGO AGRICOLA A INUNDACIONES NULO
RIESGO PECUARIO A HELADAS BAJO
RIESGO PECUARIO SEQUIAS MEDIO
RIESGO PECUARIO A FRIAJES NULO
RIESGO PECUARIO A INUNDACIONES NULO
-RENDIMIENTOS -CONSUMO INTERNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS

PORCENTAJE SEGN DESTINO


MERCADO
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

COSTO DE PRODUCCION - SOLES

CON PROYECTO

TOTAL

11,477.34
9,418.72
1,967.41
3,106.62
2,765.52
3,904.82
3,037.43

MARGEN UTILIDAD UNITARIO

CON PROYECT
0.07
0.19
0.42
0.61
0.24
1.82
1.04
NUMERO DE DISTRITOS POR NIVEL
VULNERABILIDA
D
MUY ALTA (VMA)
4
19
SITUACION SIN PROYECTO

CEBADA FRIJOL MAIZ


DESCRIPCIN PAPA PLTANO TRIGO YUCA
DE GRANO GRANO AMILACEO

COSTO TOTAL DE PRODUCCIN 6,862.05 6,622.32 1,599.00 2,764.89 2,274.48 3,189.42 2,306.09
A) COSTOS DIRECTOS 5,865.00 5,384.00 1,552.00 2,560.09 1,944.00 2,726.00 2,061.68
B) COSTOS INDIRECTOS 997.05 1,238.32 47.00 204.81 330.48 463.42 244.41

VALORACIN DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/H) 16,483 12,000 1,760 8,830 1,470 1,425 1,762
Precio Promedio de Venta (S/.xKg) 0.69 0.53 1.11 0.90 0.96 2.65 1.90
Valor Bruto de la Produccin (S/.) 11,373.24 6,360.00 1,953.60 7,947.00 1,411.20 3,775.08 3,347.61

ANLISIS ECONMICO
Valor Bruto de la Produccin S/, 11,373.24 6,360.00 1,953.60 7,947.00 1,411.20 3,775.08 3,347.61
Costo Total de la Produccin S/, 6,862.05 6,622.32 1,599.00 2,764.89 2,274.48 3,189.42 2,306.09
Utilidad Bruta de la Produccin S/, 4,511.19 -262.32 354.60 5,182.11 -863.28 585.66 1,041.52
Precio Promedio Venta (S/Kg) 0.69 0.53 1.11 0.90 0.96 2.65 1.90
Costo de Produccin (S/Kg) 0.42 0.55 0.91 0.31 1.55 2.24 1.31
Margen de Utilidad Unitario S/Kg 0.27 -0.02 0.20 0.59 -0.59 0.41 0.59
ndice de Rentabilidad (%) 65.74 -3.96 22.18 187.43 -37.96 18.36 45.16
Elaboracin del Equipo Consultor

COSTOS DE PRODUCCION Y PRECIOS EN CHACRA

SITUACION CON PROYECTO


CEBADA FRIJOL MAIZ
PAPA PLTANO TRIGO YUCA
DESCRIPCIN DE GRANO GRANO AMILACEO
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN 11,477.34 9,418.72 1,967.41 3,106.62 2,765.52 3,904.82 3,037.43
A) COSTOS DIRECTOS 9,809.70 7,657.50 1,902.77 2,876.50 2,363.70 3,395.50 2,306.09
B) COSTOS INDIRECTOS 1,667.64 1,761.22 64.64 230.12 401.82 509.32 731.34

VALORACIN DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/H) 18,480 27,830 2,860 10,890 3,860 4,730 3,520
Precio Promedio de Venta (S/.xKg) 0.69 0.53 1.11 0.90 0.96 2.65 1.90
Valor Bruto de la Produccin (S/.) 12,751.20 14,749.90 3,174.60 9,801.00 3,705.60 12,534.50 6,688.00

ANLISIS ECONMICO
Valor Bruto de la Produccin S/, 12,751.20 14,749.90 3,174.60 9,801.00 3,705.60 12,534.50 6,688.00
Costo Total de la Produccin S/, 11,477.34 9,418.72 1,967.41 3,106.62 2,765.52 3,904.82 3,037.43
Utilidad Bruta de la Produccin S/, 1,273.86 5,331.18 1,207.19 6,694.38 940.08 8,629.68 3,650.57
Precio Promedio Venta (S/Kg) 0.69 0.53 1.11 0.90 0.96 2.65 1.90
Costo de Produccin (S/Kg) 0.62 0.34 0.69 0.29 0.72 0.83 0.86
Margen de Utilidad Unitario S/Kg 0.07 0.19 0.42 0.61 0.24 1.82 1.04
ndice de Rentabilidad (%) 11.10 56.60 61.36 215.49 33.99 221.00 120.19
Elaboracin del Equipo Consultor
ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA - PRINCIPALES CULTIVOS


SITUACION SIN PROYECTO - EN HECTAREAS

AO
CULTIVO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 184.00 181.00 179.00 176.00 174.00 171.00 169.00 167.00 164.00 162.00 160.00
PLTANO 69.00 68.00 67.00 66.00 65.00 64.00 63.00 63.00 62.00 61.00 60.00
TRIGO 112.00 110.00 109.00 107.00 106.00 104.00 103.00 101.00 100.00 99.00 97.00
YUCA 41.00 40.00 40.00 39.00 39.00 38.00 38.00 37.00 37.00 36.00 36.00
CEBADA DE GRANO 91.00 90.00 88.00 87.00 86.00 85.00 84.00 82.00 81.00 80.00 79.00
FRIJOL GRANO 88.00 87.00 86.00 84.00 83.00 82.00 81.00 80.00 79.00 78.00 76.00
MAIZ AMILACEO 133.00 131.00 129.00 127.00 126.00 124.00 122.00 121.00 119.00 117.00 116.00
TOTAL 718.00 707.00 698.00 686.00 679.00 668.00 660.00 651.00 642.00 633.00 624.00

PROYECCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA - PRINCIPALES CULTIVOS


SITUACION CON PROYECTO - EN HECTAREAS

AO
CULTIVO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 184.00 195.00 206.00 219.00 231.00 245.00 260.00 275.00 291.00 308.00 326.00
PLTANO 69.00 73.00 77.00 82.00 87.00 92.00 97.00 103.00 109.00 116.00 122.00
TRIGO 112.00 119.00 126.00 133.00 141.00 149.00 158.00 167.00 177.00 188.00 199.00
YUCA 41.00 43.00 46.00 49.00 52.00 55.00 58.00 61.00 65.00 69.00 73.00
CEBADA DE GRANO 91.00 96.00 102.00 108.00 114.00 121.00 128.00 136.00 144.00 152.00 161.00
FRIJOL GRANO 88.00 93.00 99.00 105.00 111.00 117.00 124.00 131.00 139.00 147.00 156.00
MAIZ AMILACEO 133.00 141.00 149.00 158.00 167.00 177.00 188.00 199.00 210.00 223.00 236.00
TOTAL 718.00 760.00 805.00 854.00 903.00 956.00 1,013.00 1,072.00 1,135.00 1,203.00 1,273.00
PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCCION
SIN PROYECTO - EN TONELADAS

CULTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 3,033 2,983 2,950 2,901 2,868 2,819 2,786 2,753 2,703 2,670 2,637
PLTANO 828 816 804 792 780 768 756 756 744 732 720
TRIGO 197 194 192 188 187 183 181 178 176 174 171
YUCA 362 353 353 344 344 336 336 327 327 318 318
CEBADA DE GRANO 134 132 129 128 126 125 123 121 119 118 116
FRIJOL GRANO 125 124 123 120 118 117 115 114 113 111 108
MAIZ AMILACEO 234 231 227 224 222 218 215 213 210 206 204
TOTAL 4,913 4,833 4,779 4,697 4,646 4,565 4,512 4,461 4,391 4,329 4,275

PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCCION


CON PROYECTO - EN TONELADAS

CULTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 3,400 3,604 3,807 4,047 4,269 4,528 4,805 5,082 5,378 5,692 6,024
PLTANO 1,920 2,032 2,143 2,282 2,421 2,560 2,700 2,866 3,033 3,228 3,395
TRIGO 320 340 360 380 403 426 452 478 506 538 569
YUCA 446 468 501 534 566 599 632 664 708 751 795
CEBADA DE GRANO 351 371 394 417 440 467 494 525 556 587 621
FRIJOL GRANO 416 440 468 497 525 553 587 620 657 695 738
MAIZ AMILACEO 468 496 524 556 588 623 662 700 739 785 831
TOTAL 7,323 7,751 8,198 8,713 9,213 9,757 10,330 10,935 11,578 12,276 12,974
PROYECCION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION
SIN PROYECTO - EN MILES DE SOLES

CULTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 1,263 1,242 1,228 1,208 1,194 1,173 1,160 1,146 1,125 1,112 1,098
PLTANO 457 450 444 437 430 424 417 417 411 404 397
TRIGO 179 176 174 171 169 166 165 161 160 158 155
YUCA 113 111 111 108 108 105 105 102 102 100 100
CEBADA DE GRANO 207 205 200 198 196 193 191 187 184 182 180
FRIJOL GRANO 281 277 274 268 265 262 258 255 252 249 242
MAIZ AMILACEO 307 302 297 293 291 286 281 279 274 270 268
TOTAL 2,806 2,763 2,729 2,682 2,653 2,609 2,577 2,548 2,509 2,474 2,439

PROYECCION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION


CON PROYECTO - EN MILES DE SOLES

CULTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 2,112 2,238 2,364 2,514 2,651 2,812 2,984 3,156 3,340 3,535 3,742
PLTANO 650 688 725 772 819 867 914 970 1,027 1,093 1,149
TRIGO 220 234 248 262 277 293 311 329 348 370 392
YUCA 127 134 143 152 162 171 180 190 202 214 227
CEBADA DE GRANO 252 265 282 299 315 335 354 376 398 420 445
FRIJOL GRANO 344 363 387 410 433 457 484 512 543 574 609
MAIZ AMILACEO 404 428 453 480 507 538 571 604 638 677 717
TOTAL 4,109 4,350 4,602 4,888 5,166 5,472 5,798 6,137 6,496 6,884 7,280
PROYECCION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
SIN PROYECTO - EN MILES DE SOLES

CULTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 2,093 2,059 2,036 2,002 1,979 1,945 1,922 1,899 1,865 1,842 1,820
PLTANO 439 432 426 420 413 407 401 401 394 388 382
TRIGO 219 215 213 209 207 203 201 197 195 193 189
YUCA 326 318 318 310 310 302 302 294 294 286 286
CEBADA DE GRANO 128 127 124 123 121 120 119 116 114 113 111
FRIJOL GRANO 332 328 325 317 313 310 306 302 298 294 287
MAIZ AMILACEO 445 439 432 425 422 415 408 405 398 392 388
TOTAL 3,982 3,918 3,873 3,805 3,766 3,702 3,659 3,614 3,560 3,509 3,464

PROYECCION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION


CON PROYECTO - EN MILES DE SOLES

CULTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 2,346 2,486 2,627 2,793 2,946 3,124 3,315 3,507 3,711 3,927 4,157
PLTANO 1,018 1,077 1,136 1,209 1,283 1,357 1,431 1,519 1,608 1,711 1,799
TRIGO 356 378 400 422 448 473 502 530 562 597 632
YUCA 402 421 451 480 510 539 568 598 637 676 715
CEBADA DE GRANO 337 356 378 400 422 448 474 504 534 563 597
FRIJOL GRANO 1,103 1,166 1,241 1,316 1,391 1,467 1,554 1,642 1,742 1,843 1,955
MAIZ AMILACEO 890 943 997 1,057 1,117 1,184 1,257 1,331 1,404 1,491 1,578
TOTAL 6,451 6,827 7,229 7,678 8,117 8,592 9,102 9,631 10,198 10,809 11,434
PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA SELECCIONADA

AOS
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO
VBP 3,982 3,918 3,873 3,805 3,766 3,702 3,659 3,614 3,560 3,509 3,464
Costo Produccion 2,806 2,763 2,729 2,682 2,653 2,609 2,577 2,548 2,509 2,474 2,439
Beneficio 1,176 1,155 1,145 1,123 1,113 1,092 1,081 1,066 1,051 1,035 1,024
CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VBP 6,451 6,827 7,229 7,678 8,117 8,592 9,102 9,631 10,198 10,809 11,434
Costo Produccion 4,109 4,350 4,602 4,888 5,166 5,472 5,798 6,137 6,496 6,884 7,280
Beneficio 2,342 2,477 2,627 2,789 2,951 3,120 3,304 3,494 3,702 3,925 4,154
BENEFIC INCREMENTAL 1,167 1,322 1,483 1,666 1,838 2,028 2,223 2,428 2,651 2,890 3,130

PROYECCION DE LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA


EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA SELECCIONADA

AOS
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO
VBP 3,982 3,918 3,873 3,805 3,766 3,702 3,659 3,614 3,560 3,509 3,464
Costo Produccion 2,105 2,072 2,047 2,012 1,990 1,957 1,933 1,911 1,882 1,855 1,830
Beneficio 1,877 1,845 1,827 1,794 1,776 1,745 1,726 1,703 1,678 1,653 1,634
CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VBP 6,451 6,827 7,229 7,678 8,117 8,592 9,102 9,631 10,198 10,809 11,434
Costo Produccion 3,082 3,263 3,451 3,666 3,874 4,104 4,348 4,602 4,872 5,163 5,460
Beneficio 3,370 3,564 3,778 4,011 4,243 4,488 4,754 5,028 5,326 5,646 5,974
BENEFIC INCREMENTAL 1,492 1,719 1,951 2,218 2,466 2,744 3,028 3,325 3,648 3,993 4,340
PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA
EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVAS 1 Y 2

AOS
SITUACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto 1,176 1,155 1,145 1,123 1,113 1,092 1,081 1,066 1,051 1,035 1,024
Con Proyecto 2,342 2,477 2,627 2,789 2,951 3,120 3,304 3,494 3,702 3,925 4,154
BENEFIC INCREMENTAL 1,167 1,322 1,483 1,666 1,838 2,028 2,223 2,428 2,651 2,890 3,130

PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA


EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVAS 1 Y 2

AOS
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto 1,877 1,845 1,827 1,794 1,776 1,745 1,726 1,703 1,678 1,653 1,634
Con Proyecto 3,370 3,564 3,778 4,011 4,243 4,488 4,754 5,028 5,326 5,646 5,974
BENEFIC INCREMENTAL 1,492 1,719 1,951 2,218 2,466 2,744 3,028 3,325 3,648 3,993 4,340

PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLA Y PECUARIA


EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVAS 1 Y 2

AOS
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD AGRICOLA 1,166.76 1,321.96 1,482.51 1,666.08 1,837.92 2,027.98 2,222.76 2,427.70 2,651.06 2,890.21 3,129.59
ACTIVIDAD PECUARIA 2.09 2.25 2.41 2.57 2.74 2.91 3.08 3.26 3.45 3.63 3.83
BENEFIC INCREMENTAL 1,168.85 1,324.21 1,484.92 1,668.65 1,840.66 2,030.89 2,225.84 2,430.96 2,654.51 2,893.85 3,133.42

PROYECCION DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS ACTIVIDADES AGRICOLA Y PECUARIA


EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVAS 1 Y 2

AOS
CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD AGRICOLA 1,492.35 1,718.75 1,950.71 2,217.58 2,466.15 2,743.53 3,027.90 3,324.92 3,647.76 3,992.60 4,339.77

ACTIVIDAD PECUARIA 5.50 5.90 6.31 6.73 7.17 7.61 8.07 8.53 9.01 9.50 10.01
BENEFIC INCREMENTAL 1,497.84 1,724.65 1,957.02 2,224.31 2,473.32 2,751.14 3,035.97 3,333.45 3,656.77 4,002.10 4,349.78
ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DEL VOLUMEN DE CONSUMO HUMANO - SIN PROYECTO


EN TONELADAS

AOS AOS
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 93.0 92.1 91.4 90.5 89.8 88.9 88.1 87.3 86.5 85.8 85.1
PLTANO 47.1 46.6 46.3 45.8 45.5 45.0 44.6 44.2 43.8 43.5 43.1
TRIGO 6.6 6.5 6.5 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.0
YUCA 4.3 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9
CEBADA DE GRANO 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4
FRIJOL GRANO 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8
MAIZ AMILACEO 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
TOTAL 164 162 161 159 158 157 156 154 153 152 150

PROYECCION DEL VOLUMEN DE CONSUMO HUMANO - CON PROYECTO


EN TONELADAS

AOS AOS
PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 93.0 92.9 92.9 92.7 92.7 92.6 92.6 92.5 92.5 92.4 92.4
PLTANO 47.1 47.0 47.0 47.0 47.0 46.9 46.9 46.8 46.8 46.8 46.8
TRIGO 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
YUCA 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
CEBADA DE GRANO 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
FRIJOL GRANO 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
MAIZ AMILACEO 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
TOTAL 164 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163
ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DEL VOLUMEN DE SEMILLA REQUERIDA


SIN PROYECTO - EN TONELADAS

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 368.00 362.00 358.00 352.00 348.00 342.00 338.00 334.00 328.00 324.00 320.00
PLTANO 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12
TRIGO 13.44 13.20 13.08 12.84 12.72 12.48 12.36 12.12 12.00 11.88 11.64
YUCA 328.00 320.00 320.00 312.00 312.00 304.00 304.00 296.00 296.00 288.00 288.00
CEBADA DE GRANO 10.92 10.80 10.56 10.44 10.32 10.20 10.08 9.84 9.72 9.60 9.48
FRIJOL GRANO 4.40 4.35 4.30 4.20 4.15 4.10 4.05 4.00 3.95 3.90 3.80
MAIZ AMILACEO 15.96 15.72 15.48 15.24 15.12 14.88 14.64 14.52 14.28 14.04 13.92
TOTAL 740.86 726.21 721.55 706.85 702.44 687.79 683.26 670.61 664.07 651.54 646.96

PROYECCION DEL VOLUMEN DE SEMILLA REQUERIDA


CON PROYECTO - EN TONELADAS

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 368.00 390.00 412.00 438.00 462.00 490.00 520.00 550.00 582.00 616.00 652.00
PLTANO 0.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24
TRIGO 13.44 14.28 15.12 15.96 16.92 17.88 18.96 20.04 21.24 22.56 23.88
YUCA 328.00 344.00 368.00 392.00 416.00 440.00 464.00 488.00 520.00 552.00 584.00
CEBADA DE GRANO 10.92 11.52 12.24 12.96 13.68 14.52 15.36 16.32 17.28 18.24 19.32
FRIJOL GRANO 4.40 4.65 4.95 5.25 5.55 5.85 6.20 6.55 6.95 7.35 7.80
MAIZ AMILACEO 15.96 16.92 17.88 18.96 20.04 21.24 22.56 23.88 25.20 26.76 28.32
TOTAL 740.86 781.52 830.34 883.29 934.36 989.67 1,047.27 1,105.00 1,172.89 1,243.14 1,315.56
ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

VOLUMEN CONSUMO TOTAL - PRINCIPALES PRODUCTOS


SIN PROYECTO - EN TONELADAS

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 460.97 454.11 449.36 442.50 437.76 430.89 426.15 421.28 414.54 409.79 405.05
PLTANO 47.23 46.78 46.41 45.97 45.59 45.15 44.77 44.33 43.95 43.57 43.19
TRIGO 20.05 19.75 19.57 19.27 19.10 18.80 18.63 18.32 18.15 17.98 17.69
YUCA 332.28 324.24 324.21 316.17 316.13 308.09 308.06 300.02 299.98 291.95 291.92
CEBADA DE GRANO 12.50 12.36 12.11 11.98 11.84 11.71 11.58 11.32 11.19 11.06 10.92
FRIJOL GRANO 6.37 6.30 6.23 6.12 6.05 5.98 5.92 5.85 5.78 5.72 5.60
MAIZ AMILACEO 25.08 24.83 24.59 24.33 24.21 23.96 23.72 23.59 23.35 23.10 22.98
TOTAL 904.47 888.37 882.48 866.33 860.68 844.58 838.81 824.71 816.94 803.16 797.35

VOLUMEN CONSUMO TOTAL - PRINCIPALES PRODUCTOS


CON PROYECTO - EN TONELADAS

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 460.97 482.85 504.85 530.73 554.73 582.60 612.60 642.48 674.48 708.35 744.35
PLTANO 47.23 47.17 47.18 47.13 47.14 47.08 47.09 47.04 47.05 47.01 47.02
TRIGO 20.05 20.88 21.72 22.55 23.51 24.46 25.54 26.61 27.81 29.12 30.44
YUCA 332.28 348.28 372.28 396.27 420.27 444.26 468.26 492.26 524.26 556.25 588.25
CEBADA DE GRANO 12.50 13.10 13.82 14.53 15.25 16.09 16.93 17.89 18.85 19.81 20.89
FRIJOL GRANO 6.37 6.62 6.92 7.21 7.51 7.81 8.16 8.51 8.91 9.30 9.75
MAIZ AMILACEO 25.08 26.03 26.99 28.05 29.13 30.32 31.64 32.95 34.27 35.82 37.38
TOTAL 904.47 944.91 993.74 1,046.47 1,097.54 1,152.63 1,210.23 1,267.74 1,335.63 1,405.67 1,478.09
ACTIVIDAD AGRICOLA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DEL EXCEDENTE EXPORTABLE AGRICOLA


SIN PROYECTO - EN TONELADAS

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 2,571.89 2,529.31 2,501.08 2,458.50 2,430.28 2,387.70 2,359.47 2,331.37 2,288.67 2,260.44 2,232.22
PLTANO 780.77 769.22 757.59 746.03 734.41 722.85 711.23 711.67 700.05 688.43 676.81
TRIGO 177.07 173.85 172.27 169.05 167.46 164.24 162.65 159.44 157.85 156.26 153.03
YUCA 29.75 28.96 28.99 28.20 28.24 27.45 27.48 26.69 26.73 25.93 25.96
CEBADA DE GRANO 121.27 119.94 117.25 115.91 114.58 113.24 111.90 109.22 107.88 106.54 105.21
FRIJOL GRANO 118.99 117.64 116.28 113.55 112.19 110.83 109.47 108.12 106.76 105.40 102.67
MAIZ AMILACEO 209.26 205.98 202.70 199.43 197.79 194.51 191.23 189.60 186.32 183.05 181.40
TOTAL 4,009.01 3,944.89 3,896.16 3,830.68 3,784.94 3,720.83 3,673.45 3,636.11 3,574.25 3,526.05 3,477.30

PROYECCION DEL EXCEDENTE EXPORTABLE AGRICOLA


CON PROYECTO - EN TONELADAS

PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PAPA 2,939.35 3,120.75 3,302.03 3,516.39 3,714.15 3,945.00 4,192.20 4,439.52 4,703.20 4,983.49 5,280.13
PLTANO 1,873.04 1,984.42 2,095.73 2,234.93 2,374.07 2,513.28 2,652.42 2,819.45 2,986.42 3,181.27 3,348.24
TRIGO 300.27 319.46 338.64 357.83 379.75 401.68 426.34 451.01 478.41 508.56 538.70
YUCA 114.21 120.00 128.67 137.34 146.01 154.69 163.36 172.03 183.59 195.16 206.72
CEBADA DE GRANO 338.76 357.47 379.91 402.35 424.79 450.97 477.15 507.07 536.99 566.91 600.57
FRIJOL GRANO 409.87 433.28 461.36 489.44 517.52 545.60 578.36 611.12 648.56 686.01 728.13
MAIZ AMILACEO 443.08 470.30 497.50 528.11 558.71 592.72 630.12 667.53 704.93 749.14 793.34
TOTAL 6,418.59 6,805.66 7,203.82 7,666.39 8,115.00 8,603.93 9,119.94 9,667.73 10,242.10 10,870.53 11,495.82
PARAMETROS DE LA ACTIVIDAD PECUARIA

ESPECIES POBLACIN TASA DE CRECIMIENTO SACA %

N CABEZAS SP CP SP CP
Vacuno 422 0.4% 2.1% 15% 20%
Ovino 386 0.0% 2.8% 35% 48%
Caprino 198 1.7% 3.3% 31% 43%
Total 1,006
Fuente : Ministerio de Agricultura

PRODUCCION
SACA SP SACA CP RENDIMTO (CARNE) kg / Cab
ESPECIE
N CABEZAS N CABEZAS Sin Proyec Con Proyec Carcasa
Vacuno 63 84 129.8 132.6 0.08
Ovino 135 185 12.2 12.6 0.18
Caprino 61 85 11.7 12.1 0.18
Total 260 355 153.8 157.2
Fuente : Ministerio de Agricultura

PESO EN PIE- KG Produccion de Carne Tn


ESPECIE
Sin Proyec Con Proyec Sin Proyec Con Proyec
Vacuno 254.0 310.0 8.22 11.19
Ovino 30.0 33.0 1.65 2.33
Caprino 30.0 32.0 0.72 1.03
Fuente : Encuesta de campo

COSTO DE PRODUCCION PRECIO EN CHACRA


ESPECIE COSTO SOLES / KG SOLES / KG
PRECIO EN PIE
EN PIE CARNE CARNE
Vacuno 650 3.50 900 4.05
Ovino 30 3.30 50 4.00
Caprino 29 3.20 50 3.16
Fuente : Encuesta de campo

CONSUMO PERCAPITA
RUBRO Kg. / AO Gr. / DIA
Carne de Vacuno 6.20 16.99
Carne de Ovino 1.20 3.29
Caprino 1.20 3.29
Fuente : Elaboracin Equipo Tcnico.
TASA DE
ESPECIES POBLACION SACA % SACA SP RENDIMIENTO DE PRODUCCIN DE
CRECIMIENTO
CARNE Kg/cab CARNE(TN)
Vacuno 422 0.4% 15% 63 129.8 8.22
Ovino 386 0.0% 35% 135 12.2 1.65
Caprino 198 1.7% 31% 61 11.7 0.72
Total 1,006 260 153.8 10.6

TASA DE RENDIMIENTO DE PRODUCCIN DE


ESPECIES POBLACION SACA % SACA CP
CRECIMIENTO CARNE Kg/cab CARNE(TN)

Vacuno 422 2.1% 2.1% 84 132.6 11.19


Ovino 386 2.8% 2.8% 185 12.6 2.33
Caprino 198 3.3% 3.3% 85 12.1 1.03
Total 1,006 355 157.2 14.5

COSTO DE PRODUCCION PRECIO EN CHACRA


CONSUMO
ESPECIE COSTO SOLES / KG PRECIO EN SOLES / KG
PESO EN PIE- PERCAPITA
KG EN PIE CARNE PIE CARNE (KG/AO)
Vacuno 254.0 650 3.50 900 4.05 6.20
Ovino 30.0 30 3.30 50 4.00 1.20
Caprino 30.0 29 3.20 50 3.16 1.20

COSTO DE PRODUCCION PRECIO EN CHACRA


CONSUMO
ESPECIE COSTO SOLES / KG PRECIO EN SOLES / KG
PESO EN PIE- PERCAPITA
KG EN PIE CARNE PIE CARNE (KG/AO)
Vacuno 310.0 650 3.50 900 4.05 6.20
Ovino 33.0 30 3.30 50 4.00 1.20
Caprino 32.0 29 3.20 50 3.16 1.20
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DE LA POBLACION PECUARIA - PRINCIPALES ESPECIES


SIN PROYECTO - NUMERO DE CABEZAS

AOS
ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 422 424 426 427 429 431 433 435 436 438 440
Ovino 386 386 386 386 385 385 385 385 385 385 384
Caprino 198 201 205 208 211 215 218 222 226 229 233
TOTAL 1,006 1,011 1,016 1,021 1,026 1,031 1,036 1,042 1,047 1,052 1,058

PROYECCION DE LA POBLACION PECUARIA - PRINCIPALES ESPECIES


CON PROYECTO - NUMERO DE CABEZAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 422 431 440 449 459 468 478 488 498 509 519
Ovino 386 397 408 419 431 442 455 467 480 494 507
Caprino 198 205 211 218 225 233 241 249 257 265 274
TOTAL 1,006 1,032 1,059 1,086 1,115 1,144 1,173 1,204 1,235 1,267 1,301
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DE LA PRODUCCION PECUARIA - SACA


SIN PROYECTO - NUMERO DE CABEZAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66
Ovino 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Caprino 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72
TOTAL 260 261 262 264 265 266 267 269 270 271 273

PROYECCION DE LA PRODUCCION PECUARIA - SACA


CON PROYECTO - NUMERO DE CABEZAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104
Ovino 185 190 196 201 207 212 218 224 231 237 243
Caprino 85 88 91 94 97 100 103 107 110 114 118
TOTAL 355 365 375 385 395 406 417 429 441 453 465
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DE LA PRODUCCION PECUARIA EN CARNE


SIN PROYECTO - EN TONELADAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 8.2 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.5 8.5 8.5 8.6
Ovino 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Caprino 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
TOTAL 10.6 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9 11.0 11.0 11.1

PROYECCION DE LA PRODUCCION PECUARIA EN CARNE


CON PROYECTO - EN TONELADAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 11.19 11.42 11.66 11.91 12.16 12.41 12.67 12.94 13.21 13.49 13.77
Ovino 2.33 2.39 2.46 2.52 2.59 2.67 2.74 2.82 2.89 2.97 3.06
Caprino 1.03 1.06 1.10 1.14 1.17 1.21 1.25 1.29 1.34 1.38 1.42
TOTAL 14.54 14.88 15.22 15.57 15.92 16.29 16.66 17.05 17.44 17.84 18.25
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DEL CONSUMO DE CARNE


SIN PROYECTO - EN TONELADAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 4.66 4.61 4.58 4.53 4.50 4.45 4.41 4.37 4.33 4.30 4.26
Ovino 0.90 0.89 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82
Caprino 0.90 0.89 0.89 0.88 0.87 0.86 0.85 0.85 0.84 0.83 0.82
TOTAL 6.46 6.40 6.35 6.29 6.24 6.17 6.12 6.06 6.01 5.96 5.91

PROYECCION DEL CONSUMO DE CARNE


CON PROYECTO - EN TONELADAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 4.66 4.65 4.65 4.64 4.64 4.64 4.64 4.63 4.63 4.63 4.63
Ovino 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Caprino 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
TOTAL 6.46 6.45 6.45 6.44 6.44 6.43 6.43 6.42 6.42 6.42 6.42
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DEL EXCEDENTE PECUARIO EN CARNE


SIN PROYECTO - EN TONELADAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 3.56 3.64 3.71 3.79 3.86 3.94 4.01 4.09 4.16 4.24 4.31
Ovino 0.75 0.76 0.76 0.77 0.78 0.79 0.79 0.80 0.81 0.81 0.82
Caprino -0.18 -0.16 -0.14 -0.12 -0.10 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02
TOTAL 4.13 4.23 4.33 4.44 4.54 4.64 4.74 4.85 4.95 5.05 5.15

PROYECCION DEL EXCEDENTE PECUARIO EN CARNE


CON PROYECTO - EN TONELADAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 6.53 6.81 7.09 7.38 7.66 7.96 8.26 8.57 8.88 9.19 9.51
Ovino 1.42 1.50 1.57 1.65 1.72 1.80 1.89 1.97 2.05 2.14 2.23
Caprino 0.13 0.17 0.21 0.26 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60
TOTAL 8.09 8.48 8.87 9.28 9.69 10.12 10.54 10.98 11.43 11.88 12.34

PROYECCION DEL EXCEDENTE PECUARIO EN CARNE


CON PROYECTO - EN TONELADAS

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 21.07 21.97 22.86 23.79 24.72 25.68 26.64 27.64 28.63 29.65 30.68
Ovino 43.17 45.38 47.60 49.91 52.25 54.68 57.13 59.69 62.27 64.91 67.62
Caprino 4.02 5.34 6.67 8.06 9.46 10.93 12.40 13.96 15.51 17.12 18.76
TOTAL 68.26 72.69 77.13 81.77 86.42 91.29 96.18 101.28 106.42 111.68 117.07
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DEL COSTO DE PRODUCCION DE CARNE


SIN PROYECTO - EN MILES DE SOLES

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 28.77 28.89 29.01 29.13 29.25 29.37 29.49 29.62 29.74 29.87 29.99
Ovino 5.45 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.43 5.43 5.43 5.43 5.42
Caprino 2.30 2.34 2.38 2.42 2.46 2.50 2.54 2.58 2.62 2.67 2.71
TOTAL 36.51 36.67 36.82 36.98 37.14 37.30 37.47 37.63 37.79 37.96 38.13

PROYECCION DEL COSTO DE PRODUCCION DE CARNE


CON PROYECTO - EN MILES DE SOLES

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 39.16 39.98 40.82 41.68 42.55 43.44 44.36 45.29 46.24 47.21 48.20
Ovino 7.68 7.89 8.11 8.33 8.56 8.80 9.04 9.29 9.55 9.81 10.08
Caprino 3.30 3.40 3.52 3.63 3.75 3.88 4.00 4.14 4.27 4.41 4.56
TOTAL 50.13 51.27 52.44 53.64 54.86 56.12 57.40 58.71 60.06 61.43 62.84
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

PROYECCION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CARNE


SIN PROYECTO - EN MILES DE SOLES

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 33.29 33.42 33.56 33.70 33.85 33.99 34.13 34.27 34.42 34.56 34.70
Ovino 6.60 6.60 6.60 6.59 6.59 6.59 6.59 6.58 6.58 6.58 6.58
Caprino 2.27 2.31 2.35 2.39 2.42 2.46 2.51 2.55 2.59 2.63 2.68
TOTAL 42.16 42.33 42.51 42.68 42.86 43.04 43.22 43.40 43.59 43.77 43.95

PROYECCION DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE CARNE


CON PROYECTO - EN MILES DE SOLES

ESPECIE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vacuno 45.31 46.26 47.23 48.23 49.24 50.27 51.33 52.40 53.50 54.63 55.77
Ovino 9.30 9.56 9.83 10.10 10.38 10.66 10.96 11.26 11.57 11.89 12.22
Caprino 3.25 3.36 3.47 3.59 3.71 3.83 3.95 4.08 4.22 4.36 4.50
TOTAL 57.87 59.19 60.53 61.91 63.32 64.76 66.24 67.75 69.30 70.88 72.50
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

BENEFICIOS - ACTIVIDAD PECUARIA - ALTERNATIVA SELECCIONADA


EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO
VBP 42.16 42.33 42.51 42.68 42.86 43.04 43.22 43.40 43.59 43.77 43.95
COSTO PRODUCCION 36.51 36.67 36.82 36.98 37.14 37.30 37.47 37.63 37.79 37.96 38.13
BENEFICIO 5.65 5.66 5.68 5.70 5.72 5.74 5.76 5.77 5.79 5.81 5.83
CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VBP 57.87 59.19 60.53 61.91 63.32 64.76 66.24 67.75 69.30 70.88 72.50
COSTO PRODUCCION 50.13 51.27 52.44 53.64 54.86 56.12 57.40 58.71 60.06 61.43 62.84
BENEFICIO 7.74 7.91 8.09 8.27 8.46 8.64 8.84 9.04 9.24 9.44 9.66
BENEFIC INCREMENTAL 2.09 2.25 2.41 2.57 2.74 2.91 3.08 3.26 3.45 3.63 3.83

BENEFICIOS - ACTIVIDAD PECUARIA - ALTERNATIVA SELECCIONADA


EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES

CONCEPTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO
VBP 42.16 42.33 42.51 42.68 42.86 43.04 43.22 43.40 43.59 43.77 43.95
COSTO PRODUCCION 27.38 27.50 27.62 27.74 27.86 27.98 28.10 28.22 28.34 28.47 28.59
BENEFICIO 14.77 14.83 14.89 14.95 15.00 15.06 15.12 15.18 15.24 15.30 15.36
CON PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VBP 57.87 59.19 60.53 61.91 63.32 64.76 66.24 67.75 69.30 70.88 72.50
COSTO PRODUCCION 37.60 38.45 39.33 40.23 41.15 42.09 43.05 44.04 45.04 46.08 47.13
BENEFICIO 20.27 20.73 21.20 21.68 22.17 22.67 23.19 23.71 24.25 24.80 25.37
BENEFIC INCREMENTAL 5.50 5.90 6.31 6.73 7.17 7.61 8.07 8.53 9.01 9.50 10.01
ACTIVIDAD PECUARIA EN EL AREA DE INFLUENCIA

BENEFICIOS INCREMENTALES - ACTIVIDAD PECUARIA


EN MILES DE SOLES - A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO 5.65 5.66 5.68 5.70 5.72 5.74 5.76 5.77 5.79 5.81 5.83

CON PROYECTO 7.74 7.91 8.09 8.27 8.46 8.64 8.84 9.04 9.24 9.44 9.66
BENEFIC INCREMENTAL 2.09 2.25 2.41 2.57 2.74 2.91 3.08 3.26 3.45 3.63 3.83

BENEFICIOS INCREMENTALES - ACTIVIDAD PECUARIA


EN MILES DE SOLES - A PRECIOS SOCIALES

CONCEPTOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SIN PROYECTO 14.77 14.83 14.89 14.95 15.00 15.06 15.12 15.18 15.24 15.30 15.36

CON PROYECTO 20.27 20.73 21.20 21.68 22.17 22.67 23.19 23.71 24.25 24.80 25.37
BENEFIC INCREMENTAL 5.50 5.90 6.31 6.73 7.17 7.61 8.07 8.53 9.01 9.50 10.01
ESTIMACION DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE

ESTIMACION DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE SIN Y CON PROYECTO

DEMANDA ACTUAL - EXCEDENTE EXPORTABLE AGRICOLA - A0 00


SUPERFICIE PRODUCC AUTOCONSUMO SEMILLA EXCEDENTE
CULTIVOS
Has Tn Tn Tn EXPORTAB Tn
PAPA 184.00 3,032.86 1819.72 368.00 845.15
PLTANO 68.50 822.00 493.20 0.14 328.66
TRIGO 112.00 197.12 118.27 13.44 65.41
YUCA 41.00 377.20 226.32 328.00 -177.12
CEBADA DE GRANO 91.00 133.77 80.26 10.92 42.59
FRIJOL GRANO 88.00 125.36 75.22 4.40 45.74
MAIZ AMILACEO 133.00 234.33 140.60 15.96 77.77
TOTAL 717.50 4,922.65 2,953.59 740.86 1,228.20

DEMANDA ACTUAL - EXCEDENTE EXPORTABLE PECUARIO - AO 00


POBLACION SACA CARCASA CONSUMO EXCEDENTE
CULTIVOS
Cab Cab Produc Carne Tn HUMANO Tn EXPORTAB Tn
Vacunos 422 63 8.22 4.66 3.56
Ovinos 386 135 1.65 0.90 0.75
Caprino 198 61 0.72 0.90 - 0.18
TOTAL 1,006 260 10.59 6.46 4.13
CALCULO DEL VOLUMEN DE TRAFICO EN EL HORIZONTE DE ANALISIS
SITUACION CON PROYECTO
DEMANDA DE TRANSPORTE AO 10 UNIDADES
ACTIVIDAD AGRICOLA 11,496 TONELADAS DE PRODUCTOS
ACTIVIDAD PECUARIA
- VACUNOS 31 CABEZAS /AO
- OVINOS 68 CABEZAS /AO
- CAPRINO 19 CABEZAS /AO
VEHICULOS DE CARGA
ACTIVIDAD AGRICOLA 31.5 TN/DIA 1 CAMION = 10 Tn
VEHICULOS / DIA 3 CAMION-AGRICOLA
ACTIVIDAD PECUARIA
- VACUNOS 0 CAB/DIA 1 CAMION = 8 CAB
- OVINOS 0.2 CAB/DIA 1 CAMION = 10 CAB
- CAPRINO 0 CAB/DIA 1 CAMION = 10 CAB
CABEZAS / DIA 1 CAB/ DIA
TOTAL VEH DE CARGA 4 CAMION - 2 EJES
AGROPECUARIA ENTRAD/SALID 7 CAMIONES 2E -10 TN
VEHICULOS PARA PASAJEROS
POBLACION DEL AREA 746 HABITANTES
NUMERO DE FAMILIAS 151 1 FAMILIA CON 5 MIEMBROS
VIAJES/MES JEFE PEA FAMILIAR 4
VIAJES/AO JEFE PEA FAMILIAR 7,248
VIAJES AL DIA 20
TOTAL VEHICULOS AL ao 242 BUS MEDIANO/30 ASIENTOS
TRAFICO ENTRADA + SALIDA al ao 483 BUSES
TRAFICO ENTRADA + SALIDA al dia 1 BUSES
DEMANDA DE TRANSPORTE - HORIZONTE DEL PROYECTO AO 10
TRAFICO - N DE VEHICULOS/DIA 8 CAMIONES Y BUSES
VEHICULOS LIGEROS 0.2 2 VEHIC LIGERO
VEHICULOS LIGEROS ENTRAD/SALID 3
TOTAL TRAFICO GENERADO - IMD 12 VEH / DIA
ESTIMACION DEL TRAFICO GENERADO ANUAL

ESTIMACION DEL TRAFICO - CAMIONES DE CARGA AGRICOLA


RUBROS AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05 AO 06 AO 07 AO 08 AO 09
VOL EXCED EXPORT TN 6,806 7,204 7,666 8,115 8,604 9,120 9,668 10,242 10,871
TON / ao 6,806 7,204 7,666 8,115 8,604 9,120 9,668 10,242 10,871
TRAF - CAM 2E - 8 Tn / ao 1,063 1,126 1,198 1,268 1,344 1,425 1,511 1,600 1,699
Factor de estiba del camion agricola=0.8

ESTIMACION DE TRAFICO - CAMIONES DE CARGA PECUARIA


EXCED EXPORT CABEZAS AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05 AO 06 AO 07 AO 08 AO 09
- VACUNOS AL AO (TON) 22 23 24 25 26 27 28 29 30

- OVINOS AL AO (TON) 45 48 50 52 55 57 60 62 65

- CAPRINOS AL AO (TON) 5 7 8 9 11 12 14 16 17

TOTAL CABEZAS (TON/ao) 73 77 82 86 91 96 101 106 112


TRAFICO - CAM 2E - 8 Tn / ao 11.0 12.0 13.0 14.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.0

TAFICO AGROPECUARIO
TRAFICO AGRICOLA / AO 1,063 1,126 1,198 1,268 1,344 1,425 1,511 1,600 1,699
TRAFICO PECUARIO / AO 11 12 13 14 14 15 16 17 17
TRAF CARGA AGROPEC/ao 1,074 1,138 1,211 1,282 1,358 1,440 1,527 1,617 1,716
TRAF TOTAL CARGA AGROP
2,148 2,276 2,422 2,564 2,716 2,880 3,054 3,234 3,432
TRAFICO ENTRADA+SALIDA

ESTIMACION DE TRAFICO - OMNIBUS DE


PASAJEROS AO 01 AO 02 AO 03 AO 04 AO 05 AO 06 AO 07 AO 08 AO 09

Poblacion Beneficiaria 750 750 749 749 748 748 747 747 746
N Familias 152 152 152 152 152 152 151 151 151
Pea Familiar 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N viajes x mes del PEA Familiar 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N pasajeros x mes 608 608 608 608 608 608 604 604 604
N bus de 30 asientos x mes 20 20 20 20 20 20 20 20 20
N pasajeros x ao 7,296 7,296 7,296 7,296 7,296 7,296 7,248 7,248 7,248

TRAFICO - BUS DE 30 ASIENT x ao 243 243 243 243 243 243 242 242 242

TRAF - ENTRAD/SALIDA BUS x ao 486 486 486 486 486 486 484 484 484

ESTIMACIN DEL TRFICO GENERADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9


IMDA (ENTRADA/SALIDA) 2,634 2,762 2,908 3,050 3,202 3,366 3,538 3,718 3,916
IMDA LIGEROS 25% 659 691 727 763 801 842 885 930 979
IMDA LIGEROS (ENTRADA/SALIDA) 1,317 1,381 1,454 1,525 1,601 1,683 1,769 1,859 1,958

TOTAL TRAFIC GENERADO x ao 3,951 4,143 4,362 4,575 4,803 5,049 5,307 5,577 5,874

TOTAL TRAFIC GENERADO x DIA 11 11 12 13 13 14 15 15 16


L TRAFICO - CAMIONES DE CARGA AGRICOLA
AO 10
11,496
11,496
1,796

AO 10
31

68

19

117
18.0

TAFICO AGROPECUARIO
1,796
18
1,814

3,628

AO 10

746
151
2
2
604
20
7,248

242

484

10
4,112
1,028
2,056

6,168

17
EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA SELECCIONADA
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS PRIVADOS

AOS INVERSION COSTO DE BENEFI. EXCEDEN.PRODUCT. FLUJO


MANTENIM. AGRICOLA PECUARIO NETO
0 18,703.01 -18,703.01
1 19.09 1,321.96 2.25 1,305.12
2 19.09 1,482.51 2.41 1,465.83
3 19.09 1,666.08 2.57 1,649.57
4 104.64 1,837.92 2.74 1,736.02
5 19.09 2,027.98 2.91 2,011.80
6 19.09 2,222.76 3.08 2,206.75
7 19.09 2,427.70 3.26 2,411.87
8 104.64 2,651.06 3.45 2,549.87
9 19.09 2,890.21 3.63 2,874.76
10 -1,851.21 3,129.59 3.83 4,984.63
Tasa de descuento 11% VAN -6,466.60 S/.
TIR 3.40%

EVALUACION ECONOMICA

ALTERNATIVA SELECCIONADA
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES

AOS INVERSION COSTO DE BENEFI. EXCEDEN.PRODUCT. FLUJO


MANTENIM. AGRICOLA PECUARIO NETO
0 14,814.92 -14814.92
1 14.32 1718.75 5.90 1710.33
2 14.32 1950.71 6.31 1942.70
3 14.32 2217.58 6.73 2210.00
4 78.48 2466.15 7.17 2394.84
5 14.32 2743.53 7.61 2736.82
6 14.32 3027.90 8.07 3021.65
7 14.32 3324.92 8.53 3319.14
8 78.48 3647.76 9.01 3578.30
9 14.32 3992.60 9.50 3987.78
10 -1,467.18 4339.77 10.01 5816.96
Tasa de descuento 9% VAN 3,278.00
TIR 12.94%
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS DE LAS ALTERNATIVA SELECCIONADA
( En miles de Soles a Precios Privados )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DENOMINACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFIC INCREMENTALES
ALTERNATIVA SELECCIONADA 1,324.21 1,484.92 1,668.65 1,840.66 2,030.89 2,225.84 2,430.96 2,654.51 2,893.85 3,133.42
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA SELECCIONADA 18,703.01 19.09 19.09 19.09 104.64 19.09 19.09 19.09 104.64 19.09 - 1,851.21
BENEFIC NETOS TOTALES
ALTERNATIVA SELECCIONADA - 18,703.01 1,305.12 1,465.83 1,649.57 1,736.02 2,011.80 2,206.75 2,411.87 2,549.87 2,874.76 4,984.63

ALTERNATIVAS TASA VAN (11%) TIR


ALTERNATIVA SELECCIONADA 11% (S/. 6,466.60) 3.4%

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS DE LAS ALTERNATIVA SELECCIONADA


( En miles de Soles a Precios Sociales)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DENOMINACION
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFIC INCREMENTALES
ALTERNATIVA SELECCIONADA 1,724.65 1,957.02 2,224.31 2,473.32 2,751.14 3,035.97 3,333.45 3,656.77 4,002.10 4,349.78
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA SELECCIONADA 14,814.92 14.32 14.32 14.32 78.48 14.32 14.32 14.32 78.48 14.32 - 1,467.18
BENEFIC NETOS TOTALES
ALTERNATIVA SELECCIONADA - 14,814.92 1,710.33 1,942.70 2,210.00 2,394.84 2,736.82 3,021.65 3,319.14 3,578.30 3,987.78 5,816.96

ALTERNATIVAS TASA VAN (9%) TIR


ALTERNATIVA SELECCIONADA 9% S/. 3,277.61 12.9%
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - CALCULOS

CUADRO N118: ALTERNATIVA 1


VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS
EN MILES DE NUEVOS SOLES A PRECIOS SOCIALES
CASO 1: (+22% DE INVERSION)
AOS INVERSION COSTO DE BENEFI. EXCEDEN.PRODUCT. FLUJO
MANTENIM. AGRICOLA PECUARIO NETO
0 18,074.21 -18,074.21
1 17.47 1718.75 5.90 1,707.18
2 17.47 1950.71 6.31 1,939.55
3 17.47 2217.58 6.73 2,206.85
4 95.74 2466.15 7.17 2,377.58
5 17.47 2743.53 7.61 2,733.67
6 17.47 3027.90 8.07 3,018.51
7 17.47 3324.92 8.53 3,315.99
8 95.74 3647.76 9.01 3,561.03
9 17.47 3992.60 9.50 3,984.63
10 -1,789.96 4339.77 10.01 6,139.73
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN 118.71
TIR 9.1%

CASO 2: ( -18% BENEFICIOS)


AOS INVERSION COSTO DE BENEFI. EXCEDEN.PRODUCT. FLUJO
MANTENIM. AGRICOLA PECUARIO NETO
0 14,814.92 -14,814.92
1 14.32 1409.37 4.84 1,399.89
2 14.32 1599.58 5.18 1,590.44
3 14.32 1818.41 5.52 1,809.62
4 78.48 2022.25 5.88 1,949.64
5 14.32 2249.69 6.24 2,241.62
6 14.32 2482.88 6.61 2,475.18
7 14.32 2726.44 7.00 2,719.12
8 78.48 2991.17 7.39 2,920.08
9 14.32 3273.93 7.79 3,267.41
10 -1,467.18 3558.61 8.20 5,034.00
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN 103.08
TIR 9.1%

CASO 3: (+12% DE INVERSION; -08% BENEFICIOS)


AOS INVERSION COSTO DE BENEFI. EXCEDEN.PRODUCT. FLUJO
MANTENIM. AGRICOLA PECUARIO NETO
0 16,592.71 -16,592.71
1 16.03 1581.25 4.45 1,569.66
2 16.03 1794.65 4.76 1,783.38
3 16.03 2040.17 5.08 2,029.22
4 87.90 2268.86 5.41 2,186.37
5 16.03 2524.04 5.74 2,513.75
6 16.03 2785.67 6.09 2,775.72
7 16.03 3058.93 6.44 3,049.33
8 87.90 3355.94 6.80 3,274.84
9 16.03 3673.19 7.17 3,664.32
10 -1,643.24 3992.59 7.55 5,643.38
TASA DE DESCUENTO: 9% VAN 135.63
TIR 9.2%