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ANEXO N 19

INDICE COSTO - EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE


SISTEMA UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO RURAL
ALTERNATIVA UNICA

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


POBLACION
AO INVERSION Operacion y TOTAL SERVIDA CON
(S/.) Mantenimiento (S/.) PTAR
(S/.)

0 6,051,648.10 6,051,648.10
1 35,428.00 35,428.00 1320
2 35,428.00 35,428.00 1335
3 35,428.00 35,428.00 1350
4 35,428.00 35,428.00 1364
5 35,428.00 35,428.00 1379
6 35,428.00 35,428.00 1394
7 35,428.00 35,428.00 1409
8 35,428.00 35,428.00 1423
9 35,428.00 35,428.00 1438
10 35,428.00 35,428.00 1453
29209
VAC (Soles) = 6,206,317
Promedio poblac. Benef. = 1,320

Indicador Costo/efectividad (ICE):

ICE = 6,206,317 = 4,701.76 S/. por Poblador


1,320 beneficiado
ANEXO N 20
RESUMEN DE COSTOS E INDICADORES ECONOMICOS DEL PROYECTO
(COMPONENTES: UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO RURAL)

COMPONENTE
CONSOLIDADO
SANEAMIENTO BSICO
TOTAL
DESCRIPCION RURAL

Alternativa Unica Alternativa Unica

Monto de Inversin
6,051,648 6,051,648
(Precios sociales)
Monto de Inversin
7,097,107 7,097,107
(Precios privados)
Valor Actual de Costos
6,206,317 6,206,317
(Precios sociales)
Promedio poblacin
1,320 1,320
beneficiada o total
Costo Efectividad
4701.76 4,701.76
(Precios sociales)
Valor Actual Neto
(Precios sociales)
Tasa Interna de Retorno
(Precios sociales)

NOTA: El Proyecto cuenta con la Evaluacin Social de dos Componentes, para el Registro de la Ficha SNIP se consider
como Indicador Econmico, el Indice Costo-Efectividad (ICE) Total. En efecto, al poderse evaluar bajo el Critero Costo -
Beneficio slo el Componente Sistema de Agua Potable, no ser posible consignar Indicadores del VAN y TIR para los dos
componentes del proyecto.
ANEXO N 21
ANALISIS DE SENSIBILIDAD UNIDADES BSICAS DE SANEAMIENTO
(Escenario 1 - Alternativa Unica)

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de los costos de inversion, manteniendo constantes


los costos de operacin y mantenimiento.

Promedio ICE (S/. x


Cambio en el incremento de Monto de VAC
Poblac Servida Poblador
los Costos de Inversin Inversin (S/.) (S/.)
c/UBS Beneficiado)

-25% 4,538,736 4,693,405 1,320 3555.61


-20% 4,841,318 4,995,987 1,320 3784.84
-15% 5,143,901 5,298,569 1,320 4014.07
-10% 5,446,483 5,601,152 1,320 4243.30
-5% 5,749,066 5,903,734 1,320 4472.53
0% 6,051,648 6,206,317 1,320 4701.76
5% 6,354,231 6,508,899 1,320 4930.98
10% 6,656,813 6,811,481 1,320 5160.21
15% 6,959,395 7,114,064 1,320 5389.44
20% 7,261,978 7,416,646 1,320 5618.67
25% 7,564,560 7,719,229 1,320 5847.90
Nota: La evaluacin se ha realizado a Precios sociales.

-102.56%
IC E E N S O LE S P O R B E N E F IC IA R IO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 1)

7000.00
6000.00

5000.00
4000.00
3000.00

2000.00
1000.00

0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LA INVERSION

ALTERNATIVA N 01
ANEXO N 22
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
(Escenario 2 - Alternativa Unica)

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de los costos de operacin y mantenimiento, manteniendo


constantes los costos de inversin.

Cambio en el incremento de Promedio ICE (S/. x


Monto de VAC
los Costos de Operacin y Poblac Servida Poblador
Inversin (S/.) (S/.)
Mantenimiento c/UBS Beneficiado)

-25% 6,051,648 6,167,649 1,320 4672.46


-20% 6,051,648 6,175,383 1,320 4678.32
-15% 6,051,648 6,183,116 1,320 4684.18
-10% 6,051,648 6,190,580 1,320 4689.83
-5% 6,051,648 6,198,583 1,320 4695.90
0% 6,051,648 6,206,317 1,320 4701.76
5% 6,051,648 6,214,050 1,320 4707.61
10% 6,051,648 6,221,783 1,320 4713.47
15% 6,051,648 6,229,517 1,320 4719.33
20% 6,051,648 6,237,250 1,320 4725.19
25% 6,051,648 6,244,984 1,320 4731.05
Nota: La evaluacin se ha realizado a Precios sociales.
IC E E N S O LE S P O R B E N E FIC IA R IO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 2)
4740.00
4730.00
4720.00
4710.00
4700.00
4690.00
4680.00
4670.00
4660.00
4650.00
4640.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA N 01
ANEXO N 23
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS
(Escenario 3 - Alternativa Unica)

La estimacin se ha realizado en base a variaciones de la Inversin y los costos de operacin y mantenimiento.

Cambio en el incremento de Promedio ICE (S/. x


Monto de VAC
los Costos de Inversin y Poblac Servida Poblador
Inversin (S/.) (S/.)
Operacin y Mantenimiento c/UBS Beneficiado)

-25% 4,538,736 4,654,737 1,320 3526.32


-20% 4,841,318 4,965,053 1,320 3761.40
-15% 5,143,901 5,275,369 1,320 3996.49
-10% 5,446,483 5,585,685 1,320 4231.58
-5% 5,749,066 5,896,001 1,320 4466.67
0% 6,051,648 6,206,317 1,320 4701.76
5% 6,354,231 6,516,632 1,320 4936.84
10% 6,656,813 6,826,948 1,320 5171.93
15% 6,959,395 7,137,264 1,320 5407.02
20% 7,261,978 7,447,580 1,320 5642.11
25% 7,564,560 7,757,896 1,320 5877.19
Nota: La evaluacin se ha realizado a Precios sociales.
IC E E N S O LE S P O R B E N E F IC IA R IO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(ESCENARIO 3)
7000.00

6000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00
-0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
VARIACION PORCENTUAL DE LA INVERSION Y LOS
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA N 01
ANEXO N 24
INDICADORES DE EVALUACION
COMPONENTE SISTEMA DE ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS

Alternativa
Indicador Costo - Efectividad
Unica
Valor Actual de Costos a
6,206,317
Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social sin Variacin
de los montos de la Inversin Promedio Poblacin
1,320
y de O&M beneficiada Redes (hab)
ICE 4,701.76
Valor Actual de Costos a
7,719,229
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Incremento de la Inversin 1,320
beneficiada Redes (hab)
en 25% (O & M ctes.)
ICE 5,847.90
Valor Actual de Costos a
4,693,405
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Reduccin de la Inversin 1,320
beneficiada Redes (hab)
en 25% (O & M ctes.)
ICE 3,555.61
Valor Actual de Costos a
6,244,984
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Incremento de costos de 1,320
beneficiada Redes (hab)
O&M en 25% (Inversin cte.)
ICE 4,731.05

Valor Actual de Costos a


6,167,649
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Reduccin de costos de 1,320
beneficiada Redes (hab)
O&M en 25% (Inversin cte.)
ICE 4,672.46
Valor Actual de Costos a
7,757,896
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Incremento de Inversin 1,320
beneficiada Redes (hab)
y O&M en 25%
ICE 5,877.19

Valor Actual de Costos a


4,654,737
Sensibilidad de la Precios Sociales (S/.)
Evaluacin Social: Promedio Poblacin
Reduccin de Inversin 1,320
beneficiada Redes (hab)
y O&M en 25%
ICE 3,526.32
Sostenibilidad Asegurada
Impacto Ambiental Ninguno