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INFORMACION DE PACCHA

DESCRIPCIN CANTIDAD

Cantidad de viviendas 80
Promedio de personas por
predio 5
Tasa de crecimiento 0.70%
Poblacion Actual al 2013 400
Fuente INEI

DEMANDA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022
AO POBLACIN
2014 403 Poblacin de 403 406 408 411 414 417 420 423 426 429
2015 406 referencia
2016 408 Poblacin 242 243 245 247 249 250 252 254 256 257
2017 411 Demandante efectiva
2018 414
2019 417
2020 420 PROM PD 249
2021 423
2022 426
2023 429

Tasa de Crecimiento 0.70%


Fuente INEI

Grupos de edades Habitantes Total %


Menores a 5 aos 58 0.15 15% 15
Entre 6 a 18 aos 139 0.35 35%
20 93
Mayores de 18 a mas 203 0.51 51% 65 124
Total 400 1.00 100% 403

Fuente INEI
1.5% 0.1%
HABIT Demanda OF s/p BRECHA
BENEFICIARIOS DIRECTOS 23,243 0 1,976 0 -1,976
Total habitantes en el distrito de Santigo de Chuco 22,046 23,592 1 1,978 0 -1,978
Superficie (Hab/km) 15.5 23,946 2 1,980 0 -1,980
Densidad Poblacional 3,718 24,305 3 1,982 0 -1,982
Construccion de un local Municipal 8,813.6 24,669 4 1,984 0 -1,984
25,039 5 1,986 0 -1,986
TOTAL DE BENEFICIADOS DIRECTOS 22,046 25,415 6 1,988 0 -1,988
25,796 7 1,990 0 -1,990
26,183 8 1,992 0 -1,992
26,576 9 1,994 0 -1,994
26,975 10 1,996 0 -1,996
BENEFICIARIOS INDIRECTOS

benficiarios indirectos (2%), de la Provincia de Santigo de Chuco, que acuden al coliseo


1,197
TOTAL DE BENEFICADOS INDIRECTOS 1,197 Aos 0 1 2 3 4 5 6
Habit 23,243 23,592 23,946 24,305 24,669 25,039 25,415

TOTAL DE BENEFICIARIOS 23,243


Aos 0 1 2 3 4 5 6
Demanda 1,976 1,978 1,980 1,982 1,984 1,986 1,988

Aos 0 1 2 3 4 5 6
Oferta s/p 0 0 0 0 0 0 0

Aos 0 1 2 3 4 5 6
Oferta c/p 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Aos 0 1 2 3 4 5 6
Brecha s/p -1,976 -1,978 -1,980 -1,982 -1,984 -1,986 -1,988

Aos 0 1 2 3 4 5 6
Brecha c/p 24 22 20 18 16 14 12
PARTIDOS DE PARTIDOS DE OTRAS JUGADORES DE JUGADORES DE OTROS TOTAL
DIAS DIAS
FULBITO VOLEY ACTIVIDADES FULBITO VOLEY PARTICIPANTES GENERAL

SABADO 2 1 1 SABADO 24 12 12 48
DOMINGO 2 1 1 DOMINGO 24 12 12 48

LUNES A VIERNES 5 2 2 LUNES A VIERNES 60 24 24 108


204
SEMANALES 9 4 4 PARTIPACIONES SEMANALES 108 48 48
MENSUALES 36 16 16 PARTICIPACIONES MENSUALES 432 192 192 816
ANUALES 432 192 192 PARTICIPACIONES ANUALES 5184 2304 2304 9792

TOTAL 816
TOTAL PARTICIP. POR PERSONA 39
0.5294117647 0.2352941176
OF c/p BRECHA
2,000 24
2000 22
2000 20
2000 18
2000 16
2000 14
2000 12
2000 10
2000 8
2000 6
2000 4

7 8 9 10
25,796 26,183 26,576 26,975

7 8 9 10
1,990 1,992 1,994 1,996

7 8 9 10
0 0 0 0

7 8 9 10
2,000 2,000 2,000 2,000

7 8 9 10
-1,990 -1,992 -1,994 -1,996

7 8 9 10
10 8 6 4
COSTOS CON PROYECTO

Costos de operacin - Alternativa Unica


CONCEPTOS MESES N P.U P. Parcial P.Privado P. sociales
Adquisicin de Pelotas de voley y fulbito 1 4 60 240 240 218
Gastos Generales ( otros) 12 1 25 25 300 273
Total 01 540 491

Costos de mantenimiento - Alternativa Unica


CONCEPTOS MESES N P.U P. Parcial P.Privado P. sociales
MANTENIMIENTO GRASS Y PINTURA 1 3 400 1,200 1,200 1,008

Total 1,200 1,008

TOTAL 1,740 1,499

Inversin - Alternativa Unica

CONCEPTOS Unidades Cantidad P.U P.Privado P. sociales


OBRAS CIVILES 128,091.07 107,639.55
OBRAS PROVISIONALES GLB 1 9,446.60 9,446.60 7,938.32
OBRAS PRELIMINARES GLB 1 1,576.78 1,576.78 1,325.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS GLB 1 10,211.83 10,211.83 8,581.37
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB 1 12,166.34 12,166.34 10,223.82
OBRAS DE CONCRETO ARMADO GLB 1 5,833.64 5,833.64 4,902.22
CAMPO DEPORTIVO GLB 1 31,428.21 31,428.21 26,410.26
TARRAJEO Y REVESTIMIENTO GLB 1 2,916.04 2,916.04 2,450.45
CARPINTERIA METALICA GLB 1 32,732.81 32,732.81 27,506.56
CERRAJERIA GLB 1 201.58 201.58 169.39
COBERTURAS GLB 1 15,195.00 15,195.00 12,768.91
PINTURA GLB 1 5,977.50 5,977.50 5,023.11
VARIOS GLB 1 404.74 404.74 340.12
Costo Directo 128,091.07 107,639.55
GASTOS GENERALES 10% 12,809.11 10,763.96
UTILIDAD 5% 6,404.55
---------------------
SUB TOTAL 147,304.73 118,403.51
IGV 26,514.85 22,496.67
===========
COSTO DE OBRAS CIVILES 173,819.58 140,900.18
SUPERVISION 10,000.00 8,403.36
EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00 8,823.53
TOTAL PRESUPUESTO 193,819.58 158,127.07
Alt 01 P.Privad P.Social
0 193,820 158,127
1 1,740 1,499
2 1,775 1,529
3 1,810 1,560
4 1,847 1,591
5 1,883 1,623
6 1,921 1,655
7 1,960 1,688
8 1,999 1,722
9 2,039 1,757
10 2,079 1,792

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS


Increm sin ALT. UNICA inc 01
0 0 193,820 193,820
1 0 1,740 1,740
2 0 1,775 1,775
3 0 1,810 1,810
4 0 1,847 1,847
5 0 1,883 1,883
6 0 1,921 1,921
7 0 1,960 1,960
8 0 1,999 1,999
9 0 2,039 2,039
10 0 2,079 2,079

SIN PROY 0 1 2 3
Inversin 0
Operacin 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0
Total 0 0 0 0

ALTERN UNICA 0 1 2 3
Inversin 193,820
Operacin 0 540 575 610
Mantenimiento 0 1,200 1,200 1,200
Total 193,820 1,740 1,775 1,810

FLUJO DE COSTOS A PRECIO DE M


ALTERN UNICA 0 1 2 3
COSTO CP 193,820 1,740 1,775 1,810
COSTO SP 0 0 0 0
COSTOS INCRE. 193,820 1,740 1,775 1,810
FA 9% 1.000 0.917 0.842 0.772
FLUJO DESCONT. 193,820 1,596 1,494 1,398
VAC PP 201915.34169

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SO


ALTERN UNICA 0 1 2 3
COSTO CP 158,127 1,499 1,529 1,560
COSTO SP 0 0 0 0
COSTOS INCRE. 158,127 1,499 1,529 1,560
FA 10% 1.000 0.917 0.842 0.772
FLUJO DESCONT. 158,127 1,375 1,288 1,204
VAC PS 165102.97197
Sin P. Privad P. Social
0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES


Increm sin ALT. 1 inc 01
0 0 158,127 158,127
1 0 1,499 1,499
2 0 1,529 1,529
3 0 1,560 1,560
4 0 1,591 1,591
5 0 1,623 1,623
6 0 1,655 1,655
7 0 1,688 1,688
8 0 1,722 1,722
9 0 1,757 1,757
10 0 1,792 1,792

4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

4 5 6 7 8 9 10

647 683 721 760 799 839 879


1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1,847 1,883 1,921 1,960 1,999 2,039 2,079

O DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO


4 5 6 7 8 9 10
1,847 1,883 1,921 1,960 1,999 2,039 2,079
0 0 0 0 0 0 0
1,847 1,883 1,921 1,960 1,999 2,039 2,079
0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
1,307 1,224 1,145 1,072 1,003 938 878

UJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES


4 5 6 7 8 9 10
1,591 1,623 1,655 1,688 1,722 1,757 1,792
0 0 0 0 0 0 0
1,591 1,623 1,655 1,688 1,722 1,757 1,792
0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
1,126 1,055 987 924 865 808 756
EVALUACIN ECONMICA EVALUACIN ECONMICA
MTODO COSTO / EFECTIVIDAD MTODO COSTO / EFECTIVIDAD
A PRECIOS SOCIALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA DEL PROYECTO
AO COSTOS AO COSTOS
0 158,127 0 193,820
1 1,499 1 1,740
2 1,529 2 1,775
3 1,560 3 1,810
4 1,591 4 1,847
5 1,623 5 1,883
6 1,655 6 1,921
7 1,688 7 1,960
8 1,722 8 1,999
9 1,757 9 2,039
10 1,792 10 2,079

Tasa de Dscto : 9% Tasa de Dscto : 10%


VALOR ACTUAL S/.168,517 VALOR ACTUAL S/.205,348
INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249 INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249
COSTO / EFECTIVIDAD 675.59 COSTO / EFECTIVIDAD 823.25

DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR


VACT. S/.168,517 VACT. S/.205,348
INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249 TOTAL DE BENEFICIARIOS 249
COSTO / EFECTIVIDAD 675.59 COSTO / EFECTIVIDAD 823.25

ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


a) Costos aumenten en un 10%. a) Costos disminuyen en un 10%.
ALTERNATIVA UNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA DEL PROYECTO

AO COSTOS AO COSTOS
0 173,940 0 142,314
1 1,649 1 1,349
2 1,682 2 1,376
3 1,716 3 1,404
4 1,750 4 1,432
5 1,785 5 1,461
6 1,821 6 1,490
7 1,857 7 1,520
8 1,894 8 1,550
9 1,932 9 1,581
10 1,971 10 1,613

Tasa de Dscto : 9% Tasa de Dscto : 10%


Valor Actual S/.185,369 Valor Actual S/.151,665
INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249 INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249
COSTO / EFECTIVIDAD 743.15 COSTO / EFECTIVIDAD 608.03
Beneficiarios disminuyen 10% 224 Beneficiarios aumenten 10% 274
COSTO / EFECTIVIDAD 02 825.72 COSTO / EFECTIVIDAD 02 552.76

ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


b) Costos aumenten en un 15% b) Costos disminuyen en un 15%
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO

AO COSTOS AO COSTOS
0 181,846 0 134,408
1 1,724 1 1,274
2 1,759 2 1,300
3 1,794 3 1,326
4 1,830 4 1,352
5 1,866 5 1,379
6 1,904 6 1,407
7 1,942 7 1,435
8 1,981 8 1,464
9 2,020 9 1,493
10 2,061 10 1,523

Tasa de Dscto : 9% Tasa de Dscto : 9%


Valor Actual S/.193,794 Valor Actual S/.143,239
INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249 INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249
COSTO / EFECTIVIDAD 776.93 COSTO / EFECTIVIDAD 574.25
Beneficiarios disminuyen 15% 212 Beneficiarios aumenten 15% 287
COSTO / EFECTIVIDAD 02 914.03 COSTO / EFECTIVIDAD 02 499.35

ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES


c) Costos aumenten en un 20% c) Costos disminuyen en un 20%
ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO

AO COSTOS AO COSTOS
0 189,752 0 126,502
1 1,799 1 1,199
2 1,835 2 1,223
3 1,872 3 1,248
4 1,909 4 1,273
5 1,947 5 1,298
6 1,986 6 1,324
7 2,026 7 1,351
8 2,067 8 1,378
9 2,108 9 1,405
10 2,150 10 1,433

Tasa de Dscto : 9% Tasa de Dscto : 9%


Valor Actual S/.202,220 . S/.134,814
INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249 INDICE DE EFECTIVIDAD (IE) 249
COSTO / EFECTIVIDAD 810.71 COSTO / EFECTIVIDAD 540.47
Beneficiarios disminuyen 20% 200 Beneficiarios aumenten 20% 299
COSTO / EFECTIVIDAD 02 1013.38 COSTO / EFECTIVIDAD 02 450.39
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
VACT (Precio Mercado) S/.205,348
VACT (Precio Social) S/.168,517
INDICE DE EFECTIVIDAD S/.249
Costo/Efectividad P.Mercado S/.823
Costo/Efectividad a P.Social 675.59
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA

COSTO / EFECT 01
RESUMEN
VACT 01 Variacin de Variacin de
costos beneficiarios

-20% S/.134,814 540.47 450.39


-15% S/.143,239 574.25 499.35
-10% S/.151,665 608.03 552.76
0% S/.168,517 675.59
S/. 166,831.78 10% S/.185,369 743.15 825.72
15% S/.193,794 776.93 914.03
20% S/.202,220 810.71 1013.38

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES

300000.00

250000.00

200000.00

150000.00

100000.00

50000.00

0.00
-20% -15% -10% 0% 10% 15% 20%

Altern Unica
-20% -15% -10% 0% 10% 15% 20%

Altern Unica
-20% 134813.56
-15% 143239.41
-10% 151665.26
0% 168516.95
10% 185368.65
15% 193794.49
20% 202220.34
CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Nuevos Soles
Unid.
de 1 2 3
METAS
Medid mes mes mes Total por meta
a
2014 2014 2014

EXPEDIENTE TECNICO GLB 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

OBRAS CIVILES GLB 75,573.73 75,573.73 151,147.46 128091.07 23056.39 151147.46

GASTOS GENERALES GLB 7,557.37 7,557.37 15,114.75 12809.11 2305.64 15114.75

UTILIDAD GLB 3,778.68 3,778.68 7,557.37 6404.55 1152.82 7557.37

SUPERVISION GLB 5,000.00 5,000.00 10,000.00

TOTAL 193,819.58
0.00

-17420.39
PRESUPUESTO RESUMIDO
01 OBRAS PROVISIONALES 9,446.60
02 OBRAS PRELIMINARES 1,576.78
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,211.83
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,166.34
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,833.64
06 CAMPO DEPORTIVO 31,428.21
07 TARRAJEO Y REVESTIMIENTO 2,916.04
08 CARPINTERIA METALICA 32,732.81
09 CERRAJERIA 201.58
10 COBERTURAS 15,195.00
11 PINTURA 5,977.50
12 VARIOS-LIMPIEZA 404.74

COSTO DIRECTO 128,091.07

GASTOS GENERALES (10%) 12,809.11

UTILIDADES 5% 6,404.55

SUB TOTAL 147,304.73

IGV 18% 26,514.85

TOTAL PRESUPUESTO 173,819.58