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DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

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1.- Datos Generales del Establecimiento de Salud
Direccin de Salud Gerencia Regional de Salud - La Libertad

Nombre del Establecimiento de Salud PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE PORCON


Cdigo de ubigeo del EE.S: 11945

Direccin CENTRO POBLADO SAN JOSE DE PORCON


Distrito QUIRUVILCA
Provincia SANTIAGO DE CHUCO

Departamento LA LIBERTAD

2.- Datos para el clculo del nmero de beneficiarios


Poblacin asignada 3400
% poblacin report sntoma o enfermedad 60.3%
Planilla de Nombrados
INGRESOS
Recursos Humanos Cantidad
Mensual (*) Anual
Mdico 0 4,200 - 0
Obstetra 1 1,200 14,400
Enfermera 1 1,200 14,400
Tcnico en enfermera 1 900 10,800
Tcnico en farmacia 0 900 -
(*) de acuerdo a planillas 3 8,400 39,600
Planilla de Contratados
INGRESOS
Recursos Humanos Cantidad
Mensual (*) Anual
Mdico 1 3,500 42,000 42,000
Obstetra 0 900 - 10,800
Enfermera 0 900 - 10,800
Tcnico en enfermera 0 600 - 7,200
Tcnico en farmacia 1 600 7,200 7,200
2 6,500 49,200
NOTA: Tener pesente para costos sin impuestos al personal contratado se le descuenta el 10%

Planilla de General del personal del EE.SS:


INGRESOS
Recursos Humanos Cantidad
Mensual (*) Anual
Mdico 1 3,500 42,000
Obstetra 1 1,200 14,400
Enfermera 1 1,200 14,400
Tcnico en enfermera 1 900 10,800
Tcnico en farmacia 1 600 7,200
5 7,400 88,800
ATENCIONES DURANTE EL ULTIMO AO
2009 2010
Cons. Prevent. Obsttricas CPN 247 258 160 156
Cons. Planif. Familiar 2 4
Cons. Preventivas CRED 24 27
Cons. Prevent. Inmunizaciones 41 47
Cons. Adolescente 60 65
Cons. Curativas Medicina - C.E. 82 84
Atencin de Partos 29 27
Atencin del Recin Nacido 495 487

PRESUPUESTO INVERTIDO DURANTE EL AO 2010 (Anual)


Sin Proyecto Con Proy
Bienes (*) 2,750 2,888
Bienes y servicios, va para el Cdro.16
Servicios 1,530 1,607
- Luz 125 131
- Agua 120 126
- Telfono 35 37
- Otro 1,250 1,313
Mantenimiento (**) 3,450 3,623
0
(**) : incluye gastos de Mnto de infraestructura, equipos y otros

DATOS HISTRICOS DE PARTOS PARTOS


Gestantes existentes Atendidos %
AO 2009 2 2 1.00
AO 2010 5 4 0.80
Promedio ==> 0.90
NOTA: Programado y atendidos son datos histricos del establecimiento
3.- Diagnstico del equipamiento existente
CUADRO N 8

ESTADO DE CONSERVACIN
REQUERIDO I-2 EQUIPOS
BUENO REGULAR MALO
UNIDAD DE ADMINISTRACION
9 Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 0 0 0
1 - Silla metlica giratoria alta 0 0 0
3 - Estante metlico para historias clnicas 0 0 0
1 - Computadora 0 0 0
1 - Impresora 0 0 0
1 - Papelera metlica 0 0 0
1 - Escalinata metlica de dos peldaos 0 0 0
1 - Radiocomunicador 0 0 0
9 Farmacia 0 0 0
1 - Silla metlica giratoria alta 0 0 0
1 - Escritorio metlico de 02 cajones 0 0 0
4 - Estante metlico para historias clnicas 0 0 0
1 - Computadora 0 0 0
1 - Papelera metlica 0 0 0
1 - Escalinata metlica de dos peldaos 0 0 0
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
17 Consultorio Medicina 0 0 0
1 - Balanza de piso, con tallimetro 0 0 0
1 - Biombo metlico de dos cuerpos 0 0 0
1 - 'Escalinata metlica de dos peldaos 0 0 0
1 - 'Estetoscopio adulto 0 0 0
1 - 'Estetoscopio pediatrico 0 0 0
1 - Escritorio metlico de 02 cajones 0 0 0
1 - Mesa metalica de uso multiple rodable 0 0 0
1 - Mesa para examen y curaciones 0 0 0
1 - Megatoscopio de 2 campos 0 0 0
1 - Pantoscopio adulto y pediatrico 0 0 0
1 - Papelera metlica 0 0 0
1 - Lmpara de examen tipo cuello de ganso 0 0 0
2 - Silla metlica apilable 0 0 0
1 - Silla metlica giratoria rodable 0 0 0
1 - Taburete giratorio rodable 0 0 0
1 - Tensiometro aneroide porttil 0 0 0
1 SS.HH. Pblico 0 0 0
1 - Papelera de plstico con tapa ventana batible 0 0 0
23 Sala Comunitaria y Ambiental. espera 0 0 0
1 - Mesa de trabajo 0 0 0
15 - Silla Metalica Apilable 0 0 0
1 - Soporte para rotafolio 0 0 0
1 - Televisor de 21" a colores con rack de pared 0 0 0
1 - Megafono 0 0 0
1 - Computadora 0 0 0
1 - Retroproyector 0 0 0
1 - Cocina de 2 hornillas 0 0 0
1 - DVD 0 0 0
20 CRED / PAI (Enfermeria) 0 0 0
1 - Escritorio metlico de 02 cajones 0 0 0
1 - Refrigeradora elctrica de 14 p3 0 0 0
1 - Silla metlica giratoria rodable 0 0 0
2 - Sillas metlicas apilables 0 0 0
1 - Vitrina metalica para material ( de un cuerpo) 0 0 0
1 - Papelera metlica 0 0 0
1 - Mesa (divn) para examenes y curaciones 0 0 0
1 - Escalinata metlica de dos peldaos 0 0 0
1 - Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 0 0 0
1 - Mesa metalica de uso multiple rodable 0 0 0
1 - Lmpara de examen tipo cuello de ganso 0 0 0
1 - Biombo metalico de dos cuerpos 0 0 0
1 - Balanza pediatrica de sobre mesa 0 0 0
1 - Taburete giratorio rodable 0 0 0
1 - Estetoscopio adulto 0 0 0
1 - Estetoscopio peditrico 0 0 0
1 - Tensiometro aneroide portatil 0 0 0
1 - Tallimetro infantometro 0 0 0
1 - Balanza tipo reloj de 25 kg 0 0 0
21 CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 0 0 0
1 - Escritorio metlico de 02 cajones 0 0 0
1 - Silla metlica giratoria rodable 0 0 0
2 - sillas metlicas apilables 0 0 0
1 - Papelera metlica 0 0 0
1 - Mesa (divn) universal de examenes ginecologicos 0 0 0
1 - Fetoscopio de Pinard 0 0 0
1 - Escalinata metlica de dos peldaos 0 0 0
1 - Mesa metalica de uso multiple rodable 0 0 0
1 - Lmpara de examen tipo cuello de ganso 0 0 0
1 - Biombo metalico de dos cuerpos 0 0 0
1 - Vitrina metlica para instrumentos y/o material esteril 0 0 0
1 - Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 0 0 0
1 - Set de instrumental para examen ginecologico tipo 1 0 0 0
1 - Set para insercion de DIU 0 0 0
1 - Portalavatorio metalico rodable con lavtorio de acero inoxidable 0 0 0
1 - Taburete giratorio rodable 0 0 0
1 - Equipo detector de latidos fetales 0 0 0
1 - Tensiometro aneroide con base rodable 0 0 0
1 - Estetoscopio adulto 0 0 0
1 - 'Papelera de plstico con tapa ventana batible 0 0 0
33 Tpico / Urgencias 0 0 0
1 - Aspirador de secreciones de sobremesa 0 0 0
1 - Mesa Mecanica para partos/'- 0 0 0
1 - Cuna de Calor Radiante 0 0 0
1 - Balanza de piso, con tallimetro 0 0 0
1 - Balanza peditrica de sobremesa 0 0 0
1 - Biombo metlico de 02 cuerpos 0 0 0
1 - Cilindro de oxigeno medicinal 3.4 m3 con accesorios 0 0 0
2 - Mesa metalica de uso multiple rodable 0 0 0
1 - Escalinata de dos peldaos 0 0 0
1 - Esterilizador de calor seco, 14 lts aprox 0 0 0
1 - Esterilizador de calor humedo, 20 a 25 lts aprox 0 0 0
1 - Estetoscopio adulto 0 0 0
1 - Estetoscopio pediatrico 0 0 0
1 - Lmpara de exmen clnico 0 0 0
1 - Maletin y equipo para atencin de parto domiciliario 0 0 0
1 - Mesa especial para tpico (mltiples funciones) 0 0 0
1 - Porta balde metalico rodable c/balde de acero inox. 0 0 0
1 - Portasuero metalico rodable 0 0 0
1 - Respirador manual adulto 0 0 0
1 - Respirador manual pediatrico 0 0 0
1 - Respirador manual neonatal 0 0 0
1 - Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 0 0 0
1 - Set de instrumental para extraccion de cuerpo extrao 0 0 0
1 - Set instrumental de curaciones 0 0 0
1 - Set instrumental de peq. interv. quirurgicas 0 0 0
1 - Set instrumental para atencin de partos 0 0 0
1 - Set instrumental para examenes ginecologicos I 0 0 0
1 - Taburete giratorio rodable 0 0 0
1 - Nebulizador simple 0 0 0
1 - Tensiometro aneroide adulto 0 0 0
1 - Vitrina para material de dos cuerpos 0 0 0
1 - Set de Episiotoma 0 0 0
4 Sala de Reposo 0 0 0
2 - Camilla rodable con baranda 0 0 0
1 - Biombo metlico de dos cuerpos 0 0 0
1 - Mesa de Noche 0 0 0
Sub Total Unidad de Administracin ===> 0 0 0
VALORACION DE ESTADO DE CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA
Estructura en buen estado de conservacion
BUENO
No presenta rajaduras,
Estructura adecuada, pero que muestra deterioros leves.
Pisos deteriorados, paredes deterioradas con rajaduras
superficiales
REGULAR
Puertas y ventanas que requieran ser reemplazadas
Instalaciones Electricas y sanitarias de regular a mal estado de
conservacion estado
Estructuras que no sean sismo resitentes
Estructuras que presentes fallas estructuras en losas techos,
vigas y/o columnas
MALO
Deterioro pronunciado en los techos de madera u otros
materiales
Instalaciones Electricas y Sanitarias en mal estado

CUADRO N 7

AREA DE LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2

ESTADO DE
CONSERVACIN
COD AREA AREA EN M2
Bueno = 1
AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO (segn EXISTENTE EXISTENTES
Regular = 2
Norma) APROXIMADOS
Malo = 3
No Existe = 4

UNIDAD DE ADMINISTRACION
101 - Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 10.02 0 0.00 4
Sub Total Unidad de Administracin ==> 10.02 0 0.00
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
201 - Consultorio Medicina 12.00 0 0.00 4
203 - Sala Comunitaria y Ambiental. espera 21.00 0 0.00 4
204 - CRED / PAI (Enfermeria) 12.00 0 0.00 4
205 - CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 14.00 0 0.00 4
206 - Tpico / Urgencia 19.00 0 0.00 4
207 - Sala de Reposo. 2 camas + SH 19.00 0 0.00 4
208 - SS.HH. Pblico Masculino y Femenino 8.00 0 0.00 4
209 - Cuarto de limpieza 3.00 0 0.00 4
Sub Total Consulta Externa ==> 108.00 0 0.00
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
- Farmacia 9.43 0 0.00 4
501 - Caseta Grupo Electrgeno 4.50 0 0.00 4
502 - Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 4.50 0 0.00 4
503 - Tratamiento de residuos slidos 5.00 0 0.00 4
- Almacen General 9.30 0 0.00 4
Sub Total Servicios Generales ===> 32.73 0 0.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Modulo de Residencia (habitacion + SH 11.25 0 0.00 4
Sub Total Servicios Complementarios ==> 11.25 0 0.00

AREA TOTAL NETA 162.00

AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 255.12


POBLACION ASIGNADA AL P.S.

A
Poblacin a ser atendida EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF GESTANTES
total
por el EE.SS. <1a 1 2 3 4 5a9 10 a 19 20 a 44 45 a 64 65 a + 16-20A 20-49A
SOLICITA SERVICIOS

TOTAL 3,400 62 60 59 58 58 296 677 1,258 615 255 127 739 45

B
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF GESTANTES
NACIMIENTOS 0 a 28 DIAS
DEPENDENCIAS TOTAL SOLICITA
AJUSTADO AJUSTADO
18 MESES
<1a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 A + 16-20A 20-49A SERVICIOS

TOTAL 3,400 62 60 59 58 58 58 58 59 60 61 62 63 64 66 69 71 73 73 71 65 271 257 262 243 226 200 153 141 121 87 67 54 47 127 739 45 29 - -
EE.SS. I-2 (pob. Asignada) 3,400 62 60 59 58 58 58 58 59 60 61 62 63 64 66 69 71 73 73 71 65 271 257 262 243 226 200 153 141 121 87 67 54 47 127 739 45 29
Sub Total Por. Referida - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pob.Referida de EE.SS. (A) Nivel I-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pob.Referida de EE.SS. (B) Nivel I-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*) A las pob. del cuadro C se les aplica el 22.19% ue es el promedio porcentual obtenido en el cuadro D
0.00%

C
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF GESTANTES
NACIMIENTOS 0 a 28 DIAS
EESS I-1 de la Jurisdiccin TOTAL SOLICITA
AJUSTADO AJUSTADO
18 MESES
<1a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 A + 16-20A 20-49A SERVICIOS

Pob. EE.SS. (A) Nivel I-1 -


Pob. EE.SS. (B) Nivel I-1 -
Pob. EE.SS. (C) Nivel I-1 -

POB. ATEND POB. % DE


EE.SS. AO 2008 REFERIDA REFERENCIA

Pob. EE.SS. (A) Nivel I-1 0.00% D


Pob. EE.SS. (B) Nivel I-1 0.00%
Pob. EE.SS. (C) Nivel I-1 0.00%
0.00% ==> Promedio de las referencias de todos los EE.S. I.1 que refieren al I-2
CUADRO N 1
POBLACION ASIGNADA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, AO 2011
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF GESTANTES SOLICITA
Poblacin asiganda total SERVICIOS
<1a 1 2 3 4 5a9 10 a 19 20 a 44 45 a 64 65 a ms 16-20A 20-49A

TOTAL 3,400 62 60 59 58 58 296 677 1,258 615 255 127 739 45

CUADRO N 5
POBLACION A SER ATENDIDA POR EL EE.SS.
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF GESTANTES
Poblacin a ser atendida total SOLICITA
<1a 1 2 3 4 5a9 10 a 19 20 a 44 45 a 64 65 a ms 16-20A 20-49A SERVICIOS

TOTAL 3,400 62 60 59 58 58 296 677 1,258 615 255 127 739 45


Asig. A EE.SS. 3,400 62 60 59 58 58 296 677 1,258 615 255 127 739 45
Pob. Referida a EE.SS. - - - - - - - - - - - - - -

CUADRO N 5A
POBLACION A SER ATENDIDA < 5 AOS
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD
Poblacin a ser atendida total
<1a 1 2 3 4 5
TOTAL 356 62 60 59 58 58 58
Asig. A EE.SS. 356 62 60 59 58 58 58
Pob. Referida a EE.SS. - - - - - - -

CUADRO N6
PROYECCION DE DEMANDA DE ATENCIONES
A O S
SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Cons. Planif. Familiar 1,191 1,199 1,207 1,216 1,224 1,233 1,242 1,250 1,259 1,268 12,289
Cons. Preventivas CRED 1,615 1,626 1,637 1,649 1,660 1,672 1,684 1,696 1,707 1,719 16,666
Cons. Prevent. Inmunizaciones 563 567 571 575 579 583 587 591 595 599 5,809
Cons. Adolescente 818 823 829 835 841 847 853 859 865 871 8,439
Cons. Curativas Medicina - C.E. 4,878 4,912 4,946 4,981 5,016 5,051 5,086 5,122 5,157 5,194 50,340
Atencin de Partos 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 379
Cons. Prevent. Obsttricas CPN 272 274 276 278 280 282 284 285 287 290 2,806
Tcnico en enfermera 1 900 10,800
Tcnico en farmacia 1 600 7,200
5 7,400 88,800

CUADRO N 10
OFERTA OPTIMIZADA POR RECURSOS HUMANOS
% de
RRHH. Horas ao Disponibles Atenciones por Actividad Atenciones al
CONSULTORIOS Existente por profesional hora dedicado a Ao
C.E.

Medicina 1 1,650 4 75% 4,950


Partos Inminentes 1 1,650 0.5 5% 41
Obstetricia CPN (Obstetra) 1 1,650 5 40% 3,300
Inmunizaciones (Enfermera) 1 1,650 6 40% 3,960
CRED (Enfermera) 1 1,650 3 40% 1,980
Planif. Fam. Consejera (Obstetra) 1 1,650 4 30% 1,980
Consult. adolescente (Obstetra) 1 1,650 4 10% 660

Cuadro N11
Atenciones al
Ao
CONSULTORIOS (Oferta
Demanda BRECHA
Optimizada)

Medicina 4,950 5,194 -244


Obstetricia CPN (Obstetra) 3,300 290 3,010
Inmunizaciones (Enfermera) 3,960 599 3,361
CRED (Enfermera) 1,980 1,719 261
Planif. Fam. Consejera (Obstetra) 1,980 1,268 712
Consult. adolescente (Obstetra) 660 871 -211

CUADRO N14
REQUERIMIENTO DE RR.HH.
N de Profesionales Requeridos
Profesional
Ao 1 AO 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medico General Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Medico General Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Obstetra Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enfermera Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
Enfermera Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Tcnico en Enfermera Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Tcnico en Enfermera Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tcnico en Farmacia Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Tcnico en Farmacia Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CUADRO N 3

ATENCIONES DURANTE LOS DOS ULTIMOS AOS


2009 2010
INMUNIZACIONES 247 258
CRED 2 4
CONSULTORIO ADOLESCENTE 24 27
CONTROLES PRE NATALES 41 47
PANIFICACION FAMILIAR 60 65
CONSULTA EXTERNA 82 84
PARTOS INMINENTES 29 27
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 495 487

CUADRO N 5B
VALORACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL EQUIPAMIENTO

Estado de operativiad al 100%


Menor de 5 aos en estado ptimo BUENO
En buen estado de conservacin
Equipo funcionando con deficiencias
Equipo entre 5 y 10 aos de antigedad
REGULAR
Equipo en regular estado de conservacin (rajaduras, golpes, abolladuras,
desgastado y con adaptaciones
Equipo inoperativo, malogrado e irreparable
Equipo mayor de 10 aos de antigedad MALO
Equipo con mltiples reparaciones

EQUIPAMIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD


OFERTA EXISTENTE
REQUERIDOS ESTADO DE CONSERVACIN
EQUIPAMIENTO POR UNIDADES DE SERVICIO BRECHA
I-2
BUENO REGULAR MALO
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 9 0 0 0 9
- Silla metlica giratoria alta 1 0 0 0 1
- Estante metlico para historias clnicas 3 0 0 0 3
- Computadora 1 0 0 0 1
- Impresora 1 0 0 0 1
- Papelera metlica 1 0 0 0 1
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1
- Radiocomunicador 1 0 0 0 1
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Farmacia 9 0 0 0 9
- Silla metlica giratoria alta 1 0 0 0 1
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0 1
- Estante metlico para historias clnicas 4 0 0 0 4
- Computadora 1 0 0 0 1
- Papelera metlica 1 0 0 0 1
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1
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UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Consultorio Medicina 17 0 0 0 17
- Balanza de piso, con tallimetro 1 0 0 0 1
- Biombo metlico de dos cuerpos 1 0 0 0 1
- 'Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1
- 'Estetoscopio adulto 1 0 0 0 1
- 'Estetoscopio pediatrico 1 0 0 0 1
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0 1
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0 1
- Mesa para examen y curaciones 1 0 0 0 1
- Megatoscopio de 2 campos 1 0 0 0 1
- Pantoscopio adulto y pediatrico 1 0 0 0 1
- Papelera metlica 1 0 0 0 1
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0 1
- Silla metlica apilable 2 0 0 0 2
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0 1
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0 1
- Tensiometro aneroide porttil 1 0 0 0 1
SS.HH. Pblico 1 0 0 0 1
- Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0 1
Sala Comunitaria y Ambiental. espera 21 0 0 0 23
- Mesa de trabajo 1 0 0 0 1
- Silla Metalica Apilable 15 0 0 0 15
- Soporte para rotafolio 1 0 0 0 1
- Televisor de 21" a colores con rack de pared 1 0 0 0 1
- Megafono 1 0 0 0 1
- Computadora 1 0 0 0 1
- Retroproyector 1 0 0 0 1
- Cocina de 2 hornillas 1 0 0 0 1
- DVD 1 0 0 0 1
CRED / PAI (Enfermeria) 20 0 0 0 20
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0 1
- Refrigeradora elctrica de 14 p3 1 0 0 0 1
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0 1
- Sillas metlicas apilables 2 0 0 0 2
- Vitrina metalica para material ( de un cuerpo) 1 0 0 0 1
- Papelera metlica 1 0 0 0 1
- Mesa (divn) para examenes y curaciones 1 0 0 0 1
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 1 0 0 0 1
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0 1
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0 1
- Biombo metalico de dos cuerpos 1 0 0 0 1
- Balanza pediatrica de sobre mesa 1 0 0 0 1
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0 1
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0 1
- Estetoscopio peditrico 1 0 0 0 1
- Tensiometro aneroide portatil 1 0 0 0 1
- Tallimetro infantometro 1 0 0 0 1
- Balanza tipo reloj de 25 kg 1 0 0 0 1
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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 21 0 0 0 21
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0 1
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0 1
- sillas metlicas apilables 2 0 0 0 2
- Papelera metlica 1 0 0 0 1
- Mesa (divn) universal de examenes ginecologicos 1 0 0 0 1
- Fetoscopio de Pinard 1 0 0 0 1
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0 1
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0 1
- Biombo metalico de dos cuerpos 1 0 0 0 1
- Vitrina metlica para instrumentos y/o material esteril 1 0 0 0 1
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 1 0 0 0 1
- Set de instrumental para examen ginecologico tipo 1 1 0 0 0 1
- Set para insercion de DIU 1 0 0 0 1
- Portalavatorio metalico rodable con lavtorio de acero inoxidable 1 0 0 0 1
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0 1
- Equipo detector de latidos fetales 1 0 0 0 1
- Tensiometro aneroide con base rodable 1 0 0 0 1
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0 1
- 'Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0 1
Tpico / Urgencias 33 0 0 0 33
- Aspirador de secreciones de sobremesa 1 0 0 0 1
- Mesa Mecanica para partos/'- 1 0 0 0 1
- Cuna de Calor Radiante 1 0 0 0 1
- Balanza de piso, con tallimetro 1 0 0 0 1
- Balanza peditrica de sobremesa 1 0 0 0 1
- Biombo metlico de 02 cuerpos 1 0 0 0 1
- Cilindro de oxigeno medicinal 3.4 m3 con accesorios 1 0 0 0 1
- Mesa metalica de uso multiple rodable 2 0 0 0 2
- Escalinata de dos peldaos 1 0 0 0 1
- Esterilizador de calor seco, 14 lts aprox 1 0 0 0 1
- Esterilizador de calor humedo, 20 a 25 lts aprox 1 0 0 0 1
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0 1
- Estetoscopio pediatrico 1 0 0 0 1
- Lmpara de exmen clnico 1 0 0 0 1
- Maletin y equipo para atencin de parto domiciliario 1 0 0 0 1
- Mesa especial para tpico (mltiples funciones) 1 0 0 0 1
- Porta balde metalico rodable c/balde de acero inox. 1 0 0 0 1
- Portasuero metalico rodable 1 0 0 0 1
- Respirador manual adulto 1 0 0 0 1
- Respirador manual pediatrico 1 0 0 0 1
- Respirador manual neonatal 1 0 0 0 1
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 1 0 0 0 1
- Set de instrumental para extraccion de cuerpo extrao 1 0 0 0 1
- Set instrumental de curaciones 1 0 0 0 1
- Set instrumental de peq. interv. quirurgicas 1 0 0 0 1
- Set instrumental para atencin de partos 1 0 0 0 1
- Set instrumental para examenes ginecologicos I 1 0 0 0 1
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0 1
- Nebulizador simple 1 0 0 0 1
- Tensiometro aneroide adulto 1 0 0 0 1
- Vitrina para material de dos cuerpos 1 0 0 0 1
- Set de Episiotoma 1 0 0 0 1
Sala de Reposo 4 0 0 0 4
- Camilla rodable con baranda 2 0 0 0 2
- Biombo metlico de dos cuerpos 1 0 0 0 1
- Mesa de Noche 1 0 0 0 1
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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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Sub Total Consulta Externa ==> #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
cilindros metalicos #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Unidad de Vivienda Personal Asistencial 9 0 0 0 9
- camas 2 0 0 0 2
- Sillas metlicas apilables 3 0 0 0 3
. Mesas de noche 1 0 0 0 1
- Refrigeradora de 12 p3 1 0 0 0 1
- Cocina de 2 hornillas 1 0 0 0 1
- Mesa de comedor 0.9x0.9 4 sillas apilables 0 0 0 0 0
- Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0 1
Sub Total Unidad de Servicios Complementarios ==> 9 0 0 0 9
EQUIPAMIENTO TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
COBERTURA DE
NIVEL DE
ATENCION
ATENCION DE LA % sugerido
POB

Primer Nivel 70% - 80% 75%


Segundo Nivel 12% - 22% 20%
Tercer Nivel 5% - 10% 5%
N.T. N021/MINSA/DGSP V.01

DEMANDA POTENCIAL

Poblacin a ser % Pob. que se % Pob. que atendera


Nombre del
atendida por el percibe enferma el EESS (Dem.
EE.SS.
EE.SS. (*) Efectiva)

EESS I-2 3,400 60.30% 75%


Total 3,400 2,050 1,538
(*) ENAHO 2001 Pag 242
(**) Norma Tcnica de Categorizacin -MINSA
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA CONSULTA EXTERNA

Pob. que Poblacin Demanda Ratio


efectiva de atencin Demanda
Ao atendera el Concentracin
Efectiva C.E.
EESS (*)
90%
Ao 0 1,538 1,384 3.5 4,844
Ao 1 1,548 1,394 3.5 4,878
Ao 2 1,559 1,403 3.5 4,912
Ao 3 1,570 1,413 3.5 4,946
Ao 4 1,581 1,423 3.5 4,981
Ao 5 1,592 1,433 3.5 5,016
Ao 6 1,603 1,443 3.5 5,051
Ao 7 1,615 1,453 3.5 5,086
Ao 8 1,626 1,463 3.5 5,122
Ao 9 1,637 1,474 3.5 5,157
Ao 10 1,649 1,484 3.5 5,194

Nota: Slo llenar las celdas en amarillo


(*) Ratio de Concentracin = 3.5
(Fuente: ASIS Gua para el anlisis de la respuesta Social - OGE

TASA DE CRECIMIENTO POB.


0.7%
Usar la tasa de crec. Dist. se se cuenta con ella
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA DE PARTOS
EESS

Nmero de N de Atenciones N de Atenciones en


Ao Gestantes en Sala de Partos Sala de Partos
Asignadas (*)
90% 90%
Ao 0 45 41 36
Ao 1 45 41 37
Ao 2 46 41 37
Ao 3 46 41 37
Ao 4 46 42 37
Ao 5 47 42 38
Ao 6 47 42 38
Ao 7 47 43 38
Ao 8 48 43 39
Ao 9 48 43 39
Ao 10 48 43 39
Nota 1: Solo llenar las celdas en amarillo 379
Nota 1: Solo llenar las celdas en amarillo
NOTA 2: En caso de no tener informacin histrica usar los % sugeridos

1% Tasa de crecimiento poblacional

PARTOS
Programados Atendidos %
AO 1 2 2 1.00
AO 2 5 4 0.80
Promedio ==> 0.90
NOTA: Programado y atendidos son datos histricos del establecimiento
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA CONTROLES PRE - NATALES
EESS

N de
Nmero de N de Atenciones de
Controles
Ao Gestantes Controles
Pre -
Asignadas Pre - Natales
Natales
Ao 0 45 6 270
Ao 1 45 6 272
Ao 2 46 6 274
Ao 3 46 6 276
Ao 4 46 6 278
Ao 5 47 6 280
Ao 6 47 6 282
Ao 7 47 6 284
Ao 8 48 6 285
Ao 9 48 6 287
Ao 10 48 6 290
2,806
Nota: Solo llenar las celdas en amarillo

6 Nmero de Controles Pre Natales


DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA CONTROLES INMUNIZACIONES
EESS

Poblacin N de Atenciones de
N de Imunizaciones
Ao Controles
durante el 1 ao
< de 1 ao Pre - Natales

Ao 0 62 9 559
Ao 1 63 9 563
Ao 2 63 9 567
Ao 3 63 9 571
Ao 4 64 9 575
Ao 5 64 9 579
Ao 6 65 9 583
Ao 7 65 9 587
Ao 8 66 9 591
Ao 9 66 9 595
Ao 10 67 9 599
Nota: Solo llenar las celdas en amarillo 5,809.2

9 N de inmunizaciones durante el primer ao de vida

1% Tasa de crecimiento poblacional


DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA
EESS

N Atenciones Consulta Promedio de


Demanda Efectiva de
Ao Externas en el mbito Recetas por
Farmacia
influencia del EESS Paciente

Ao 0 4,844 2 9,687
Ao 1 4,878 2 9,755
Ao 2 4,912 2 9,823
Ao 3 4,946 2 9,892
Ao 4 4,981 2 9,961
Ao 5 5,016 2 10,031
Ao 6 5,051 2 10,101
Ao 7 5,086 2 10,172
Ao 8 5,122 2 10,243
Ao 9 5,157 2 10,315
Ao 10 5,194 2 10,387
100,681

2 Promedio de recetas por paciente

Nota: Slo llenar las celdas en amarillo


DETERMINACIN DE TPICOS DE EMERGENCIA
EESS I-2

Produccion N de
Rendimiento N de horas N de dias AMBIENTE
AO ATENCIONES maxima por ambientes
(paciente/hora) dia ao FISICO
ambiente requeridos

Ao 0 521 0.5 12 365 2,190 0.24 1


Ao 1 524 0.5 12 365 2,190 0.24 1
Ao 2 528 0.5 12 365 2,190 0.24 1
Ao 3 532 0.5 12 365 2,190 0.24 1
Ao 4 536 0.5 12 365 2,190 0.24 1
Ao 5 539 0.5 12 365 2,190 0.25 1
Ao 6 543 0.5 12 365 2,190 0.25 1
Ao 7 547 0.5 12 365 2,190 0.25 1
Ao 8 551 0.5 12 365 2,190 0.25 1
Ao 9 555 0.5 12 365 2,190 0.25 1
Ao 10 558 0.5 12 365 2,190 0.25 1
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA PLANIFICACIN FAMILIAR
EESS

Demanda Efectiva
Pob. que hace
Poblacin % Pob. que Concen- (ATC
Ao Demanda efectiva
MEF demanda atencin tracin Planificacin
de atencin
Familiar)

Ao 0 739 40% 296 4 1,182


Ao 1 744 40% 298 4 1,191
Ao 2 749 40% 300 4 1,199
Ao 3 755 40% 302 4 1,207
Ao 4 760 40% 304 4 1,216
Ao 5 765 40% 306 4 1,224
Ao 6 771 40% 308 4 1,233
Ao 7 776 40% 310 4 1,242
Ao 8 781 40% 313 4 1,250
Ao 9 787 40% 315 4 1,259
Ao 10 792 40% 317 4 1,268
12,289
40% % de la poblacin que demanda atencin

4 Concentracin de uso de servicios de PPFF por ao

1% Tasa de crecimiento poblacional

Nota: Slo llenar las celdas en amarillo


PLAN DE PRODUCION DE SERVICIOS ATENCIONES

A O S
SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
Consultas Curativas Medicina-CE 4,878 4,912 4,946 4,981 5,016 5,051 5,086 5,122 5,157 5,194 50,340
Partos Inminentes 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 379
Cons. Prevent. Obsttricas CPN 272 274 276 278 280 282 284 285 287 290 2,806
Consultorio Adolescente 818 823 829 835 841 847 853 859 865 871 8,439
Planificacin Familiar 1,191 1,199 1,207 1,216 1,224 1,233 1,242 1,250 1,259 1,268 12,289
Cons. Preventivas CRED 1,615 1,626 1,637 1,649 1,660 1,672 1,684 1,696 1,707 1,719 16,666
Inmunizaciones 563 567 571 575 579 583 587 591 595 599 5,809
Farmacia 9,755 9,823 9,892 9,961 10,031 10,101 10,172 10,243 10,315 10,387 100,681

0.7% Tasa Crec.


DETERMINACIN DE CONSULTORIOS MDICOS
EESS I-2

Rendimiento Nmero de Produccion Nmero de


Nmero de CONSULTORIO
AO ATENCIONES (paciente/ dias ao maxima por ambientes
horas dia FISICO
hora) (52x6) ambiente requeridos

Ao 0 4,844 4 10 312 12,480 0.39 1


Ao 1 4,878 4 10 312 12,480 0.39 1
Ao 2 4,912 4 10 312 12,480 0.39 1
Ao 3 4,946 4 10 312 12,480 0.40 1
Ao 4 4,981 4 10 312 12,480 0.40 1
Ao 5 5,016 4 10 312 12,480 0.40 1
Ao 6 5,051 4 10 312 12,480 0.40 1
Ao 7 5,086 4 10 312 12,480 0.41 1
Ao 8 5,122 4 10 312 12,480 0.41 1
Ao 9 5,157 4 10 312 12,480 0.41 1
Ao 10 5,194 4 10 312 12,480 0.42 1
DETERMINACIN DE AMBIENTES PARA CONTROLES PRE NATALES
EESS I-2

Produccion Numero de
Rendimiento Numero de Numero de CONSULTORIO
AO ATENCIONES maxima por ambientes
(paciente/hora) horas dia dias ao FISICO
ambiente requeridos

Ao 0 270 3 12 312 11,232 0.02 0


Ao 1 272 3 12 312 11,232 0.02 0
Ao 2 274 3 12 312 11,232 0.02 0
Ao 3 276 3 12 312 11,232 0.02 0
Ao 4 278 3 12 312 11,232 0.02 0
Ao 5 280 3 12 312 11,232 0.02 0
Ao 6 282 3 12 312 11,232 0.03 0
Ao 7 284 3 12 312 11,232 0.03 0
Ao 8 285 3 12 312 11,232 0.03 0
Ao 9 287 3 12 312 11,232 0.03 0
Ao 10 290 3 12 312 11,232 0.03 0
DETERMINACIN DE AMBIENTES PARA CONTROLES CRED
EESS I-2

Produccion Numero de
Rendimiento Numero de Numero de CONSULTORIO
AO ATENCIONES maxima por ambientes
(paciente/hora) horas dia dias ao FISICO
ambiente requeridos

Ao 0 1,602 3 6 312 5,616 0.29 0


Ao 1 1,615 3 6 312 5,616 0.29 0
Ao 2 1,628 3 6 312 5,616 0.29 0
Ao 3 1,641 3 6 312 5,616 0.29 0
Ao 4 1,654 3 6 312 5,616 0.29 0
Ao 5 1,667 3 6 312 5,616 0.30 0
Ao 6 1,680 3 6 312 5,616 0.30 0
Ao 7 1,694 3 6 312 5,616 0.30 0
Ao 8 1,707 3 6 312 5,616 0.30 0
Ao 9 1,721 3 6 312 5,616 0.31 0
Ao 10 1,735 3 6 312 5,616 0.31 0
DETERMINACIN DE AMBIENTES PARA INMUNIZACIONES
EESS I-2

Produccion Numero de
Rendimiento Numero de Numero de CONSULTORIO
AO ATENCIONES maxima por ambientes
(paciente/hora) horas dia dias ao FISICO
ambiente requeridos

Ao 0 559 4 6 312 7,488 0.07 0


Ao 1 563 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 2 567 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 3 571 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 4 575 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 5 579 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 6 583 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 7 587 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 8 591 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 9 595 4 6 312 7,488 0.08 0
Ao 10 599 4 6 312 7,488 0.08 0
DETERMINACIN DE VENTANILLAS PARA FARMACIA
EESS I-2

Nmero de
Produccion Numero de
Demanda % de Recetas Recetas Numero de Numero de VENTANILLAS
AO maxima por ambientes
Efectiva Atendidas despachadas / horas dia dias ao EN FISICO
Ventanilla requeridos
hora

Ao 0 9,687 100% 12 6 312 22,464 0.43 1


Ao 1 9,755 100% 12 6 312 22,464 0.43 1
Ao 2 9,823 100% 12 6 312 22,464 0.44 1
Ao 3 9,892 100% 12 6 312 22,464 0.44 1
Ao 4 9,961 100% 12 6 312 22,464 0.44 1
Ao 5 10,031 100% 12 6 312 22,464 0.45 1
Ao 6 10,101 100% 12 6 312 22,464 0.45 1
Ao 7 10,172 100% 12 6 312 22,464 0.45 1
Ao 8 10,243 100% 12 6 312 22,464 0.46 1
Ao 9 10,315 100% 12 6 312 22,464 0.46 1
Ao 10 10,387 100% 12 6 312 22,464 0.46 1
RESUMEN DE LA REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EESS I-2

Consultorio de
Consultorios Consultorio de atencin Ventanillas de
Tpicos integral de la mujer
atencin integral del
Mdicos nio
Farmacia

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles
Requeridos

Requeridos

Requeridos

Requeridos

Requeridos
Ao

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha
Ao 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 8 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 9 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Proyeccin de Requerimiento de Personal en el Horizonte de 10 aos - I-2
N de Profesionales Requeridos
Profesional
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medico General Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medico General Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetra Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Obstetra Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfermera Requerido 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Enfermera Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Tcnico en Enfermera Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tcnico en Enfermera Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tcnico en Farmacia Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tcnico en Farmacia Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: Solo llenar las casillas en amarillo


EQUIPAMIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CODIGO OFERTA EXISTENTE
REQUERID ESTADO DE
CONSERVACIN BRECH COSTO COSTO
EQUIPAMIENTO POR UNIDADES DE SERVICIO OS
REGU A UNITARIO TOTAL
I-2 BUENO MALO
LAR
101 UNIDAD DE ADMINISTRACION
Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 9 0 0 0 9 21,322 21,736
- Silla metlica giratoria alta 1 0 0 0 1 300 300
- Estante metlico para historias clnicas 3 0 0 0 3 207 621
- Computadora 1 0 0 0 1 4,485 4,485
- Impresora 1 0 0 0 1 1,150 1,150
- Papelera metlica 1 0 0 0 1 115 115
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115 115
- Radiocomunicador 1 0 0 0 1 14,950 14,950
Farmacia 9 0 0 0 9 5,682 6,303
- Silla metlica giratoria alta 1 0 0 0 1 300 300
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0 1 460 460
- Estante metlico para historias clnicas 4 0 0 0 4 207 828
- Computadora 1 0 0 0 1 4,485 4,485
- Papelera metlica 1 0 0 0 1 115 115
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115 115
18 0 0 0 18 27,004 28,039
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
201 Consultorio Medicina 17 0 0 0 17 11,086 11,270
- Balanza de piso, con tallimetro 1 0 0 0 1 1,150 1,150
- Biombo metlico de dos cuerpos 1 0 0 0 1 230 230
- 'Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115 115
- 'Estetoscopio adulto 1 0 0 0 1 345 345
- 'Estetoscopio pediatrico 1 0 0 0 1 345 345
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0 1 460 460
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0 1 518 518
- Mesa para examen y curaciones 1 0 0 0 1 575 575
- Megatoscopio de 2 campos 1 0 0 0 1 345 345
- Pantoscopio adulto y pediatrico 1 0 0 0 1 5,750 5,750
- Papelera metlica 1 0 0 0 1 115 115
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0 1 173 173
- Silla metlica apilable 2 0 0 0 2 184 368
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0 1 230 230
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0 1 207 207
- Tensiometro aneroide porttil 1 0 0 0 1 345 345
202 SS.HH. Pblico 1 0 0 0 1 35 35
- Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0 1 35 35
203 Sala Comunitaria y Ambiental. espera 23 0 0 0 23 9,925 12,501
- Mesa de trabajo 1 0 0 0 1 690 690
- Silla Metalica Apilable 15 0 0 0 15 184 2,760
- Soporte para rotafolio 1 0 0 0 1 115 115
- Televisor de 21" a colores con rack de pared 1 0 0 0 1 1,093 1,093
- Megafono 1 0 0 0 1 173 173
- Computadora 1 0 0 0 1 3,450 3,450
- Retroproyector 1 0 0 0 1 3,450 3,450
- Cocina de 2 hornillas 1 0 0 0 1 426 426
- DVD 1 0 0 0 1 345 345
204 CRED / PAI (Enfermeria) 20 0 0 0 20 9,016 9,200
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0 1 460 460
- Refrigeradora elctrica de 14 p3 1 0 0 0 1 2,645 2,645
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0 1 230 230
- Sillas metlicas apilables 2 0 0 0 2 184 368
- Vitrina metalica para material ( de un cuerpo) 1 0 0 0 1 575 575
- Papelera metlica 1 0 0 0 1 115 115
- Mesa (divn) para examenes y curaciones 1 0 0 0 1 575 575
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115 115
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a 1 0 0 0 1 299 299
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0 1 518 518
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0 1 173 173
- Biombo metalico de dos cuerpos 1 0 0 0 1 230 230
- Balanza pediatrica de sobre mesa 1 0 0 0 1 1,035 1,035
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0 1 207 207
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0 1 345 345
- Estetoscopio peditrico 1 0 0 0 1 345 345
- Tensiometro aneroide portatil 1 0 0 0 1 345 345
- Tallimetro infantometro 1 0 0 0 1 288 288
- Balanza tipo reloj de 25 kg 1 0 0 0 1 334 334
206 CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 21 0 0 0 21 12,627 12,811
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0 1 460 460
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0 1 230 230
- sillas metlicas apilables 2 0 0 0 2 184 368
- Papelera metlica 1 0 0 0 1 115 115
- Mesa (divn) universal de examenes ginecologicos 1 0 0 0 1 920 920
- Fetoscopio de Pinard 1 0 0 0 1 35 35
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115 115
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0 1 518 518
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0 1 173 173
- Biombo metalico de dos cuerpos 1 0 0 0 1 230 230
- Vitrina metlica para instrumentos y/o material esteril 1 0 0 0 1 575 575
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a 1 0 0 0 1 299 299
- Set de instrumental para examen ginecologico tipo 1 1 0 0 0 1 920 920
- Set para insercion de DIU 1 0 0 0 1 920 920
- Portalavatorio metalico rodable con lavtorio de acero inoxidable 1 0 0 0 1 598 598
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0 1 207 207
- Equipo detector de latidos fetales 1 0 0 0 1 4,600 4,600
- Tensiometro aneroide con base rodable 1 0 0 0 1 1,150 1,150
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0 1 345 345
- 'Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0 1 35 35
209 Tpico / Urgencias 33 0 0 0 33 85,434 85,951
- Aspirador de secreciones de sobremesa 1 0 0 0 1 2,300 2,300
- Mesa Mecanica para partos/'- 1 0 0 0 1 17,250 17,250
- Cuna de Calor Radiante 1 0 0 0 1 29,900 29,900
- Balanza de piso, con tallimetro 1 0 0 0 1 1,150 1,150
- Balanza peditrica de sobremesa 1 0 0 0 1 1,035 1,035
- Biombo metlico de 02 cuerpos 1 0 0 0 1 230 230
- Cilindro de oxigeno medicinal 3.4 m3 con accesorios 1 0 0 0 1 1,150 1,150
- Mesa metalica de uso multiple rodable 2 0 0 0 2 518 1,035
- Escalinata de dos peldaos 1 0 0 0 1 115 115
- Esterilizador de calor seco, 14 lts aprox 1 0 0 0 1 5,520 5,520
- Esterilizador de calor humedo, 20 a 25 lts aprox 1 0 0 0 1 3,220 3,220
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0 1 345 345
- Estetoscopio pediatrico 1 0 0 0 1 345 345
- Lmpara de exmen clnico 1 0 0 0 1 1,725 1,725
- Maletin y equipo para atencin de parto domiciliario 1 0 0 0 1 230 230
- Mesa especial para tpico (mltiples funciones) 1 0 0 0 1 460 460
- Porta balde metalico rodable c/balde de acero inox. 1 0 0 0 1 460 460
- Portasuero metalico rodable 1 0 0 0 1 403 403
- Respirador manual adulto 1 0 0 0 1 920 920
- Respirador manual pediatrico 1 0 0 0 1 920 920
- Respirador manual neonatal 1 0 0 0 1 920 920
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a 1 0 0 0 1 299 299
- Set de instrumental para extraccion de cuerpo extrao 1 0 0 0 1 690 690
- Set instrumental de curaciones 1 0 0 0 1 805 805
- Set instrumental de peq. interv. quirurgicas 1 0 0 0 1 5,750 5,750
- Set instrumental para atencin de partos 1 0 0 0 1 748 748
- Set instrumental para examenes ginecologicos I 1 0 0 0 1 920 920
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0 1 207 207
- Nebulizador simple 1 0 0 0 1 3,450 3,450
- Tensiometro aneroide adulto 1 0 0 0 1 345 345
- Vitrina para material de dos cuerpos 1 0 0 0 1 1,035 1,035
- Set de Episiotoma 1 0 0 0 1 2,070 2,070
210 Sala de Reposo 5 0 0 0 5 1,254 2,277
- Camilla rodable con baranda 2 0 0 0 2 805 1,610
- Biombo metlico de dos cuerpos 1 0 0 0 1 230 230
- Mesa de Noche 2 0 0 0 2 219 437
Sub Total Unidad de Administracin ===> 120 0 0 0 120 129,375 134,044
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
501 Unidad de Vivienda Personal Asistencial 7 0 0 0 7 1,886 3,404
- camas 2 0 0 0 2 1,150 2,300
- Sillas metlicas apilables 3 0 0 0 3 184 552
. Mesas de noche 1 0 0 0 1 518 518
- Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0 1 35 35
Sub Total Unidad de Servicios Complementarios ==> 7 0 0 0 7 1,886 3,404

EQUIPAMIENTO TOTAL 145 - - - 145 165,487


FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I-2
NOMBRE DEL EESS : PUESTO DE SALUD MOLINO CAJANLEQUE

DEPARTAMENTO: La Libertad RED : Ascope


PROVINCIA : Ascope MICRORED : Chocope
DISTRITO : Chocope LOCALIDAD : Molinos Cajanleque

AREA DE LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2

ESTADO DE

80% del Area

50% del Area

REQUERIDO

EXISTENTE
COD.

CONSERVACIN COSTO TOTAL

BRECHA
OFERTA
AREA AREA EN M2 TIPO DE INTERVENCIN DE COSTO UNITARIO POR COSTO UNITARIO POR M2 REA A INTERVENIR DE
Bueno = 1 BRECHA EN BRECHA EN DE ACUERDO AL COSTO TOTAL DE
AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO (segn EXISTENTES ACUERDO AL ESTADO DE M2 DE ACUERDO AL DE ACUERDO AL ESTADO ACUERDO AL ESTADO DE
Regular = 2 CANTIDAD REA REA EN $ DE CONSERVACIN EN $ ESTADO DE ACUERDO AL REA
Norma) APROXIMADOS CONSERVACIN CONSERVACIN
Malo = 3 CONSERVACIN
No Existe = 4

UNIDAD DE ADMINISTRACION 0.00


101 - Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 10.02 0.00 0.00 8.02 5.01 1 0 0.00 4 1 10.02 Nueva Construccin 600 600 10.02 6,012.00 6012.00
Sub Total Unidad de Administracin ==> 10.02 0.00 0.00 0 0.00 10.02 SUBTOTAL
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 0.00
201 - Consultorio Medicina 12.00 0.00 0.00 9.60 6.00 1 ### 0 0.00 4 1 12.00 Nueva Construccin 600 600 12.00 7,200.00 7,200.00
202 - Sala Comunitaria y Ambiental. espera 21.00 0.00 0.00 16.80 10.50 1 0 0.00 4 1 21.00 Nueva Construccin 600 600 21.00 12,600.00 12,600.00
203 - CRED / PAI (Enfermeria) 12.00 0.00 0.00 9.60 6.00 1 0 0.00 4 1 12.00 Nueva Construccin 600 600 12.00 7,200.00 7,200.00
204 - CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 14.00 0.00 0.00 11.20 7.00 1 0 0.00 4 1 14.00 Nueva Construccin 600 600 14.00 8,400.00 8,400.00
205 - Tpico / Urgencia 19.00 0.00 0.00 15.20 9.50 1 0 0.00 4 1 19.00 Nueva Construccin 600 600 19.00 11,400.00 11,400.00
206 - Sala de Reposo. 2 camas + SH 19.00 0 0.00 15.20 9.50 1 0 0.00 4 1 19.00 Nueva Construccin 600 600 19.00 11,400.00 11,400.00
207 - SS.HH. Pblico Masculino y Femenino 8.00 0 0.00 6.40 4.00 1 0 0.00 4 1 8.00 Nueva Construccin 600 600 8.00 4,800.00 4,800.00
208 - Cuarto de limpieza 3.00 0 0.00 2.40 1.50 1 0 0.00 4 1 3.00 Nueva Construccin 600 600 3.00 1,800.00 1,800.00
Sub Total Consulta Externa ==> 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 SUBTOTAL
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 0.00
401 - Farmacia 9.43 0.00 0.00 7.54 4.72 1 0 0.00 4 1 9.43 Nueva Construccin 600 600 9.43 5,658.00 5,658.00
402 - Caseta Grupo Electrgeno 4.50 0.00 0.00 3.60 2.25 1 0 0.00 4 1 4.50 Nueva Construccin 600 600 4.50 2,700.00 2,700.00
403 - Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 4.50 0.00 0.00 3.60 2.25 1 0 0.00 4 1 4.50 Nueva Construccin 600 600 4.50 2,700.00 2,700.00
404 - Tratamiento de residuos slidos 5.00 0.00 0.00 4.00 2.50 1 0 0.00 4 1 5.00 Nueva Construccin 600 600 5.00 3,000.00 3,000.00
405 - Almacen General 9.30 0.00 0.00 7.44 4.65 1 0 0.00 4 1 9.30 Nueva Construccin 600 600 9.30 5,580.00 5,580.00
Sub Total Servicios Generales ===> 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 32.73 SUBTOTAL
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 0.00
501 Modulo de Residencia (habitacion + SH 11.25 0.00 0.00 9.00 5.63 1 0 0.00 4 1 11.25 Nueva Construccin 600 600 11.25 6750.00 6750.00
Sub Total Servicios Complementarios ==> 11.25 0.00 0.00 0 0.00 11.25 SUBTOTAL
104.37 62622
Factor de Correccin por Distancia 0% Area P

TIPO DE CAMBIO: S/.2.80 Area muros y

Area Total m2 (Incluye muros

AREA TOTAL NETA 162.00 0.00 0.00 Brecha Area Total Neta: 162.00 COSTO EN DOLARES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S
AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 255.12 0.00 0.00 Brecha Area Total Requerida: 218.70 COSTO EN SOLES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S
162.00 CERCO PERIMETRICO 108.18 ML 739.17 SOLES/ML
VEREDAS
INGRESOS
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA

Responsable del evantamiento de Informacion: Fecha:


TOTAL TOTAL S/.

SOLO SI EL PROYECTO AMERITA ESTOS CO


98.98 cerco perimetrico (1) Considerar S/.600/ml para EESS. Nuevo y S/. 400.0
142.52 veredas (2) Considerar S/.75.00 POR M2
PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I-2

BIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2

AMPLIACN Y/O
REMODELACI
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIN DE
N
INTERVENCIN EN $ OBRA NUEVA
M2
M2

6,012.00 10.02 0.00


6,012.00 10.02 0.00

7,200.00 12.00 0.00


12,600.00 21.00 0.00
7,200.00 12.00 0.00
8,400.00 14.00 0.00
11,400.00 19.00 0.00
11,400.00 19.00 0.00
4,800.00 8.00 0.00
1,800.00 3.00 0.00
64,800.00 108.00 0.00

5,658.00 9.43 0.00


2,700.00 4.50 0.00
2,700.00 4.50 0.00
3,000.00 5.00 0.00
5,580.00 9.30 0.00
19,638.00 32.73 0.00

6750.00 11.25 0.00


6,750.00 11.25 0.00
62622
Area Parcial m2: 150.75 0.00

Area muros y Circulacin: 104.37

Area Total m2 (Incluye muros y circulacn): 255.12 0.00

159,822.00
447,501.60
79,963.51

527,465.11

SOLO SI EL PROYECTO AMERITA ESTOS COMPONENTES:


(1) Considerar S/.600/ml para EESS. Nuevo y S/. 400.00 para los ya existentes (Mnto)
AREA DE LOS AMBIENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN M2
CODIGO

AMPLIACN Y/O
COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIN DE
AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO AREA REQUERIDO
INTERVENCIN EN $ OBRA NUEVA
M2

UNIDAD DE ADMINISTRACION
101 - Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 10.02 1 6,012.00 10.02
Sub Total Unidad de Administracin ==> 10.02 6,012.00 10.02
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
201 - Consultorio Medicina 12.00 1 7,200.00 12.00
202 - Sala Comunitaria y Ambiental. espera 21.00 1 12,600.00 21.00
203 - CRED / PAI (Enfermeria) 12.00 1 7,200.00 12.00
204 - CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 14.00 1 8,400.00 14.00
205 - Tpico / Urgencia 19.00 1 11,400.00 19.00
206 - Sala de Reposo. 2 camas + SH 19.00 1 11,400.00 19.00
207 - SS.HH. Pblico Masculino y Femenino 8.00 1 4,800.00 8.00
208 - Cuarto de limpieza 3.00 1 1,800.00 3.00
Sub Total Consulta Externa ==> 108.00 64,800.00 108.00
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES -
401 - Farmacia 9.43 1 5,658.00 9.43
402 - Caseta Grupo Electrgeno 4.50 1 2,700.00 4.50
403 - Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 4.50 1 2,700.00 4.50
404 - Tratamiento de residuos slidos 5.00 1 3,000.00 5.00
405 - Almacen General 9.30 1 5,580.00 9.30
Sub Total Servicios Generales ===> 23.43 19,638.00 32.73

Area Parcial m2: 150.75


Area Total m2 (Incluye muros y circulacn): 255.12
AREA TOTAL NETA 146.10
AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 255.12

COSTO EN DOLARES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S 159,822.00


COSTO EN SOLES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S 447,501.60
CERCO PERIMETRICO 108.18 ML 739.17 SOLES/ML 79,963.51

TOTAL TOTAL S/. 527,465.11

Responsable del evantamiento de Informacion: Fecha:


ENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN M2

REMODELACI
N
M2

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
PLAN DE PRODUCCION SIN PROYECTO

2010 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CONTROLES PRE NATALES 258 260 262 263 265 267 269 271 273 275 277
PANIFICACION FAMILIAR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CRED 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29
INMUNIZACIONES 47 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50
CONSULTORIO ADOLESCENTE 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70
CONSULTA EXTERNA 84 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90
PARTOS INMINENTES 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 487 490 494 497 501 504 508 511 515 519 522

(*) esta informacin jala del cuadro "datos grles para llenar"

Tasa de crecimiento ==> 1%


Establecimiento de Salud I-2

Materiales e Insumos Costo Unitario Costo Unitario con


Sin Impuestos Impuestos 119%
Consultas Preventivas Obsttricas CPN 1.18 1.40
Consultas Planificacin Familiar 3.45 4.10
Consultas Preventivas CRED 1.76 2.10
Consultas Preventivas Inmunizaciones 1.76 2.10
Consultas Adolescente 1.18 1.40
Consultas Curativas Medicina 5.38 6.40
Atencin de Partos 75.97 90.40
Atencin del Recin Nacido 21.59 25.69
Sub Total 112.26 133.59

COSTOS CON IMPUESTOS CON PROYECTO

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Consultas Preventivas Inmunizaciones 1,182 1,190 1,199 1,207 1,215 1,224 1,233 1,241 1,250 1,259
Consultas Preventivas CRED 3,391 3,415 3,439 3,463 3,487 3,511 3,536 3,561 3,586 3,611
Consultas Adolescente 1,145 1,153 1,161 1,169 1,177 1,185 1,194 1,202 1,210 1,219
Consultas Preventivas Obsttricas CPN 381 383 386 389 391 394 397 400 402 405
Consultas Planificacin Familiar 4,882 4,916 4,950 4,985 5,020 5,055 5,090 5,126 5,162 5,198
Consultas Curativas Medicina 31,216 31,435 31,655 31,876 32,099 32,324 32,550 32,778 33,008 33,239
Atencin de Partos 3,318 3,341 3,365 3,388 3,412 3,436 3,460 3,484 3,509 3,533
Atencin del Recin Nacido 943 950 956 963 970 976 983 990 997 1,004
TOTAL 46,457 46,783 47,110 47,440 47,772 48,106 48,443 48,782 49,124 49,467
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
RRHH 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800
Jala del total costos RRHH 2008===> Existente 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800
Requeridos x montos de contratados===> Adicional 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000
Mdico 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
Obstetra 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Enfermera 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Tcnico de Enfermera 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Tcnico de Farmacia 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

COSTOS SIN IMPUESTOS CON PROYECTO


AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INMUNIZACIONES 1,005 1,012 1,019 1,026 1,033 1,040 1,048 1,055 1,062 1,070
CRED 2,882 2,903 2,923 2,943 2,964 2,985 3,006 3,027 3,048 3,069
CONSULTORIO ADOLESCENTE 973 980 987 994 1,001 1,008 1,015 1,022 1,029 1,036
CONTROLES PRE NATALES 324 326 328 330 333 335 337 340 342 345
PANIFICACION FAMILIAR 4,150 4,179 4,208 4,237 4,267 4,297 4,327 4,357 4,388 4,418
CONSULTA EXTERNA 26,534 26,719 26,906 27,095 27,284 27,475 27,668 27,861 28,056 28,253
PARTOS INMINENTES 2,820 2,840 2,860 2,880 2,900 2,921 2,941 2,962 2,982 3,003
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 802 807 813 818 824 830 836 842 848 853
TOTAL 39,489 39,765 40,044 40,324 40,606 40,890 41,177 41,465 41,755 42,047
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
RRHH 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120
Existente 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920
Adicional 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.850
Material Importado 0.870
Mano de obra 0.900
ANEXO SNIP 09
Establecimiento de Salud I-2

Materiales e Insumos Mdicos Costo Unitario Sin Costo Unitario con Impuestos 119%
Impuestos
Consultas Preventivas Obsttri 1.18 1.40
Consultas Planificacin Familiar 3.45 4.10
Consultas Preventivas CRED 1.76 2.10
Consultas Preventivas Inmuniza 1.76 2.10 Costos Estimados PPR
Consultas Adolescente 1.18 1.40
Consultas Curativas Medicina 5.38 6.40
Atencin de Partos 75.97 90.40
Atencin del Recin Nacido 21.59 25.69
Sub Total 112.26 133.59

COSTOS SIN PROYECTO CON IMPUESTOS (Produccin)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Consultas Preventivas Obsttri 361 364 366 369 371 374 377 379 382 385 387
Consultas Planificacin Familiar 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18
Consultas Preventivas CRED 57 57 57 58 58 59 59 60 60 60 61
Consultas Preventivas Inmuniza 99 99 100 101 101 102 103 104 104 105 106
Consultas Adolescente 91 92 92 93 94 94 95 96 96 97 98
Consultas Curativas Medicina 538 541 545 549 553 557 561 565 568 572 576
Atencin de Partos 2,441 2,458 2,475 2,492 2,510 2,527 2,545 2,563 2,581 2,599 2,617
Atencin del Recin Nacido 12,511 12,599 12,687 12,776 12,865 12,955 13,046 13,137 13,229 13,322 13,415
TOTAL 16113.43 16226.224 16339.808 16454.1862 16569.3655 16685.35 16802.1486 16919.76 17038.2019 17157.469 17277.57

COSTOS POR RECURSO HUMANO EXISTENTE AO 2009


ANUAL PARCIAL
RR.HH TOTAL Costo Mensual (S/,)

ASISTENCIAL 5 7400 88800


Mdico 1 3,500 42,000
Obstetra 1 1,200 14,400
Enfermera 1 1,200 14,400
Tec. Farmacia 1 900 10,800
Tec. Enfermera 1 600 7,200
TOTAL 5 7400 88,800
CUADRO N 16
COSTOS SIN PROYECTO CON IMPUESTOS

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 TOTAL
Operacin 109,193 109,336 109,480 109,625 109,770 109,917 110,065 110,214 110,364 110,515 110,667 1,209,146
Remuneraciones 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 976,800
Viene de ppto. Invertido 2008, 1era. Pestaa ==> Bienes y Servicios 4,280 4,310 4,340 4,371 4,401 4,432 4,463 4,494 4,526 4,557 4,589 48,763
Materiales e Insumos Mdicos 16,113 16,226 16,340 16,454 16,569 16,685 16,802 16,920 17,038 17,157 17,278 183,584
Viene de ppto. Invertido 2008, 1era. Pestaa ==> Mantenimiento 3,450 3,474 3,498 3,523 3,548 3,572 3,597 3,623 3,648 3,674 3,699 39,307
Sub total ===> 112,643 112,810 112,978 113,148 113,318 113,490 113,663 113,837 114,012 114,188 114,366 1,248,453
TOTAL 112,643 112,810 112,978 113,148 113,318 113,490 113,663 113,837 114,012 114,188 114,366 1,248,453

Tasa de Crecimiento ===> 1%

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.850
Material Importado 0.870
Mano de obra 0.900
ANEXO SNIP 09

COSTOS SIN PROYECTO SIN IMPUESTOS

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 TOTAL
Operacin 97,577 97,700 97,825 97,950 98,076 98,203 98,331 98,460 98,590 98,721 98,852 982,709
Remuneraciones 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 799,200
Bienes y servicios 3,638 3,663 3,689 3,715 3,741 3,767 3,793 3,820 3,847 3,874 3,901 37,810
Materiales e Insumos Mdicos 14,019 14,117 14,216 14,315 14,415 14,516 14,618 14,720 14,823 14,927 15,031 145,699
Mantenimiento 3,105 3,127 3,149 3,171 3,193 3,215 3,238 3,260 3,283 3,306 3,329 32,271
Sub total 100,682 100,827 100,973 101,121 101,269 101,419 101,569 101,721 101,873 102,027 102,182 1,014,980
TOTAL 100,682 100,827 100,973 101,121 101,269 101,419 101,569 101,721 101,873 102,027 102,182 1,014,980
CUADRO N 17
COSTOS CON PROYECTO CON IMPUESTOS
AOS
CONCEPTO Total
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Operacin 217,751 218,301 218,865 219,442 220,034 220,642 221,265 221,906 222,563 223,239 2,204,009
Remuneraciones 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 1,668,000
Materiales e Insumos 46,457 46,783 47,110 47,440 47,772 48,106 48,443 48,782 49,124 49,467 479,484
###Bienes y Servicios 4,494 4,719 4,955 5,202 5,462 5,736 6,022 6,324 6,640 6,972 56,525
###Mantenimiento 37,165 39,023 40,974 43,023 45,174 47,433 49,805 52,295 54,910 57,655 467,457
TOTAL 254,916 257,324 259,839 262,465 265,209 268,075 271,070 274,200 277,473 280,894 2,671,466

AOS
CONCEPTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Operacin 217,751 218,301 218,865 219,442 220,034 220,642 221,265 221,906 222,563 223,239
Mantenimiento 37,165 39,023 40,974 43,023 45,174 47,433 49,805 52,295 54,910 57,655
TOTAL 254,916 257,324 259,839 262,465 265,209 268,075 271,070 274,200 277,473 280,894

COSTOS CON PROYECTO SIN IMPUESTOS


AOS
CONCEPTO Total
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

OPERACIN 197,884 198,371 198,870 199,380 199,904 200,440 200,990 201,555 202,134 202,729 2,002,257
Remuneraciones 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 1,517,880
Materiales e Insumos 42,276 42,572 42,870 43,170 43,472 43,777 44,083 44,392 44,703 45,015 436,331
Bienes y Servicios 3,820 4,011 4,211 4,422 4,643 4,875 5,119 5,375 5,644 5,926 48,046
MANTENIMIENTO 31,496 33,071 34,724 36,460 38,283 40,197 42,207 44,318 46,534 48,860 396,150
TOTAL 229,380 231,442 233,594 235,840 238,187 240,637 243,198 245,872 248,668 251,590 2,398,407
Fuente: Elaboracin propia

AOS
CONCEPTO Total
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Operacin 197,884 198,371 198,870 199,380 199,904 200,440 200,990 201,555 202,134 202,729 2,002,257
Mantenimiento 31,496 33,071 34,724 36,460 38,283 40,197 42,207 44,318 46,534 48,860 396,150
TOTAL 229,380 231,442 233,594 235,840 238,187 240,637 243,198 245,872 248,668 251,590 2,398,407

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.85
Material Importado 0.87
Mano de obra 0.91
ANEXO SNIP 09

Inversin Infraestructura + Equipamiento 929,124 37164.96


4%

COSTOS INCREMENTALES CON IMPUESTOS AMBAS ALTERNATIVAS


AOS
CONCEPTO Total
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Operacin 108,415 108,821 109,240 109,672 110,117 110,577 111,052 111,542 112,049 112,572 1,104,056
Remuneraciones 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 780,000
Materiales e Insumos 30,231 30,443 30,656 30,870 31,087 31,304 31,523 31,744 31,966 32,190 312,014
Bienes y Servicios 184 379 584 801 1,031 1,273 1,528 1,798 2,082 2,382 12,042

Mantenimiento 33,691 35,525 37,451 39,475 41,602 43,835 46,182 48,647 51,236 53,956 428,150
TOTAL 142,106 144,346 146,691 149,147 151,719 154,412 157,233 160,189 163,285 166,528 1,532,207

COSTOS INCREMENTALES SIN IMPUESTOS AMBAS ALTERNATIVAS


AOS
CONCEPTO Total
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Operacin 100,184 100,546 100,920 101,304 101,700 102,109 102,530 102,965 103,414 103,877 1,019,548
Remuneraciones 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 718,680
Materiales e Insumos 28,159 28,357 28,555 28,755 28,956 29,159 29,363 29,569 29,776 29,984 290,632
Bienes y Servicios 156 322 497 681 876 1,082 1,299 1,528 1,770 2,025 10,236

Mantenimiento 28,369 29,922 31,553 33,267 35,068 36,960 38,947 41,034 43,227 45,531 363,879
TOTAL 128,553 130,468 132,473 134,571 136,768 139,068 141,477 143,999 146,641 149,408 1,383,427
CUADRO N 19
BENEFICIOS CON PROYECTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL
INMUNIZACIONES 563 567 571 575 579 583 587 591 595 599 5,809
CRED 1,615 1,626 1,637 1,649 1,660 1,672 1,684 1,696 1,707 1,719 16,666
CONSULTORIO ADOLESCENTE 818 823 829 835 841 847 853 859 865 871 8,439
CONTROLES PRE NATALES 272 274 276 278 280 282 284 285 287 290 2,806
PANIFICACION FAMILIAR 1,191 1,199 1,207 1,216 1,224 1,233 1,242 1,250 1,259 1,268 12,289
CONSULTA EXTERNA 4,878 4,912 4,946 4,981 5,016 5,051 5,086 5,122 5,157 5,194 50,340
PARTOS INMINENTES 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 379
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 37 37 37 37 38 38 38 39 39 39 379
97,108

BENEFICIOS SIN PROYECTO


AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL
INMUNIZACIONES 47 48 48 48 49 49 49 50 50 50 488
CRED 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 281
CONSULTORIO ADOLESCENTE 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 676
CONTROLES PRE NATALES 260 262 263 265 267 269 271 273 275 277 2,681
PANIFICACION FAMILIAR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 42
CONSULTA EXTERNA 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 873
PARTOS INMINENTES 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 281
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 490 494 497 501 504 508 511 515 519 522 5,061
10,383

BENEFICIOS INCREMENTALES
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL
INMUNIZACIONES 516 519 523 526 530 534 538 541 545 549 5,321
CRED 1,588 1,599 1,610 1,621 1,633 1,644 1,655 1,667 1,679 1,690 16,386
CONSULTORIO ADOLESCENTE 752 758 763 768 774 779 784 790 795 801 7,764
CONTROLES PRE NATALES 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 125
PANIFICACION FAMILIAR 1,187 1,195 1,203 1,212 1,220 1,229 1,237 1,246 1,255 1,264 12,247
CONSULTA EXTERNA 4,793 4,826 4,860 4,894 4,929 4,963 4,998 5,033 5,068 5,103 49,467
PARTOS INMINENTES 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 98
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO -454 -457 -460 -463 -467 -470 -473 -476 -480 -483 -4,683
86,725
VACT TOTAL - ALTERNATIVA 01
AOS
CONCEPTO VACT TOTAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Inversin 953,197 953,197


cost Operacin 598,405 100,184 100,546 100,920 101,304 101,700 102,109 102,530 102,965 103,414 103,877

cost Mantenimiento 204,899 28,369 29,922 31,553 33,267 35,068 36,960 38,947 41,034 43,227 45,531

Valor de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperacin
VACT 1,792,324 953,197 128,553 130,468 132,473 134,571 136,768 139,068 141,477 143,999 146,641 149,408

TOTAL
Inversin 953,197
VNA 839,127
VACT 1,792,324

TOTAL
Beneficios 97,108
VACT 1,792,324
CE 18.46

VACT TOTAL - ALTERNATIVA 02

AOS
CONCEPTO VACT TOTAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Inversin 1,055,080 1,055,080
Operacin 598,405 100,184 100,546 100,920 101,304 101,700 102,109 102,530 102,965 103,414 103,877
Mantenimiento 204,899 28,369 29,922 31,553 33,267 35,068 36,960 38,947 41,034 43,227 45,531
Valor de
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperacin
VACT 1,894,206 1,055,080 128,553 130,468 132,473 134,571 136,768 139,068 141,477 143,999 146,641 149,408

TOTAL
Inversin 1,055,080
VNA 839,127
VACT 1,894,206

TOTAL
Beneficios 97,108
VACT 1,894,206
CE 19.51
CUADRO N 15

ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO PREOPERATIVO

COSTOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SOCIALES
MERCADO (S/.)
(S/.)
Estudios 42,275 46,456
Expediente Tcnico Estudio 1 42,275 46,456
Inversin Tangible 794,197 929,124
Infraestructura Global 1 601,001 707,060
Equipamiento Global 1 193,196 222,064
Inversin Intangible 63,181 74,330
Supervisin Global 1 63,181 74,330
Sub Total 899,652 1,049,910
Gastos Generales Global 4.0% 35,697 41,996
Gastos Administrativos Global 2.0% 17,848 20,998
TOTAL 953,197.04 1,112,904

35986.0856

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.850
Material Importado 0.870
Mano de obra 0.910
ANEXO SNIP 09
NOTA

Impuestos a la Renta 18%

ALTERNATIVA 02

PRESUPUESTO PREOPERATIVO

COSTOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SOCIALES
MERCADO (S/.)
(S/.)
Estudios 47,394 52,081
Expediente Tcnico Estudio 1 47,394 52,081
Inversin Tangible 889,815 1,041,616
Infraestructura Global 1 696,619 819,552
Equipamiento Global 1 193,196 222,064
Inversin Intangible 70,830 83,329
Supervisin Global 1 70,830 83,329
Sub Total 1,008,038 1,177,026
Gastos Generales Global 5.0% 26,561 31,248
Gastos Administrativo Global 2.0% 20,481 23,541
TOTAL 1,055,080 1,231,815
COSTO OBRAS CIVILES ALTERNATIVA 1

COSTO COSTO
MODULO BASICO DE ATENCION DE SALUD UNIDAD METRADO
UNITARIO PARCIAL
UNIDAD DE ADMINISTRACION
- Admision e Informes y Caja m2 8.85
- Farmacia m2 7.69
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
- Sala Comunitaria y Ambiental. Espera m2 23.00
- Topico General m2 17.25
- CPN / PPFF + SH (Obstetricia) + SS.HH m2 21.80
- CRED / PAI (Enfermeria) m2 16.30
- Consultorio Medicina m2 17.00
- SS.HH. Publico m2 2.61
- SS.HH. Personal m2 3.38
- Lavamanos m2 1.20
- Botadero m2 2.50
- Sala de Partos + recien nacido y Vestidor m2 20.95
- Sala de Reposo. 2 camas + SH m2 14.18

Area Util m2 156.71


Pasadizo m2 14.8
Muros m2 26.49
Total Techada Modulo de Salud 198.00 1,650.00 326,700.00
RESIDENCIA MEDICA
- Residencia Personal m2 50.22
- Pasadizo m2 4.64
- Muros y Pasadizo m2 10.92
Total Techada 65.78 1,250.00 82,225.00
OBRAS GENERALES
- Veredas m2 198.30 120.00 23,796.00
- Cerco Perimetrico ml 124.00 870.00 107,880.00
- Ingresos Global 2.00 6,500.00 13,000.00
- Tanque Septico y Pozo de Percolacin Global 1.00 15,500.00 15,500.00

MONTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 569,101.00


COSTO OBRAS CIVILES ALTERNATIVA 2

COSTO COSTO
MODULO BASICO DE ATENCION DE SALUD UNIDAD METRADO
UNITARIO PARCIAL
UNIDAD DE ADMINISTRACION
- Admision e Informes y Caja m2 8.85
- Farmacia m2 7.69

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA


- Sala Comunitaria y Ambiental. Espera m2 23
- Topico General m2 17.25
- CPN / PPFF + SH (Obstetricia) + SS.HH m2 21.8
- CRED / PAI (Enfermeria) m2 16.3
- Consultorio Medicina m2 17
- SS.HH. Publico m2 2.61
- SS.HH. Personal m2 3.38
- Lavamanos m2 1.2
- Botadero m2 2.5
- Sala de Partos + recien nacido y Vestidor m2 20.95
- Sala de Reposo. 2 camas + SH m2 14.18
Area Util m2 156.71
Pasadizo m2 14.80
Muros m2 26.49
Total Techada Modulo de Salud 198.00 1,850.00 366,300.00
RESIDENCIA MEDICA
- Residencia Personal m2 50.22
- Pasadizo m2 4.64
- Muros y Pasadizo m2 10.92
Total Techada 65.78 1,850.00 121,693.00
OBRAS GENERALES
- Veredas m2 198.30 120.00 23,796.00
- Cerco Perimetrico ml 124.00 870.00 107,880.00
- Ingresos Global 2.00 6,500.00 13,000.00
- Tanque Elevado y Cisterna Global 1.00 15,500.00 15,500.00

MONTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 648,169.00


PROGRAMA ARQUITECTONICO ALTERNATIVA 1

TIPO DE
MODULO BASICO DE ATENCION DE SALUD UNIDAD METRADO
INTERVENCION
UNIDAD DE ADMINISTRACION O
N
- Admision e Informes y Caja m2 8.85
S
- Farmacia m2 7.69 T
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
R
- Sala Comunitaria y Ambiental. Espera m2 23 U
- Topico General m2 17.25 C
- CPN / PPFF + SH (Obstetricia) + SS.HH m2 21.8 I
- CRED / PAI (Enfermeria) m2 16.3 O
- Consultorio Medicina m2 17 N
- SS.HH. Publico m2 2.61
D
- SS.HH. Personal m2 3.38 E
- Lavamanos m2 1.2
- Botadero m2 2.5 N
- Sala de Partos + recien nacido y Vestidor m2 20.95 U
- Sala de Reposo. 2 camas + SH m2 14.18 E
Area Util m2 156.71 V
Pasadizo m2 14.8 A
Muros m2 26.49 I
Total Techada Modulo de Salud 198.00 N
RESIDENCIA MEDICA F
- Residencia Personal m2 50.22 R
- Pasadizo m2 4.64 A
E
- Muros y Pasadizo m2 10.92
S
Total Techada 65.78 T
OBRAS GENERALES R
- Veredas m2 198.30 U
- Cerco Perimetrico ml 124.00 C
T
- Ingresos Global 2.00
U
- Tanque Septico y Pozo de Percolacin Global 1.00 R
CUADRO N 20

EVALUACION DE ALTERNATIVA
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS N
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
N 01 02
A precios A precios
RUBROS
Sociales Sociales

Valor Actual de Costos 1,792,324 1,894,206

INDICADORES DE RESULTADO
97,108 97,108
Atenciones
Coeficiente Costo / Efectividad 18.46 19.51

Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precios Sociales (/S)
Atenciones

SELECCIN DE ALTERNATIVA
(en nuevos soles)
ALTERNATIVAS
DESCRIPCION
1 2

PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS DE INVERSION 1,112,904 1,231,815

PRECIOS SOCIALES
RECURSOS DE INVERSION 953,197 1,055,080
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,792,324 1,894,206
N ATENCIONES 97,108 97,108
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD 18.46 19.51

CALCULO DE COSTO POR BENEFICIARIO

ALTERNATIVAS
DESCRIPCION
1 2

PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS DE INVERSION 1,112,904 1,231,815
N DE BENEFICIARIOS 3,400 3,400
INDICADOR COSTO POR BENEFICIAR 327 362
CUADRO N 21

Costos de Costos de Indicador de


Casos Beneficios VAN VAC CE Casos Benefi VAN VAC
Inversin Inversin Resultado
ALT 01 97,108 953,197 839,127 1,792,324 18.46 ALT 01 97,108 953,197 839,127 1,792,324 18.46
ALT 02 97,108 1,055,080 839,127 1,894,206 19.51 ALT 02 97,108 1,055,080 839,127 1,894,206 19.51

Sensibilizando la inversin Sensibilizando las atenciones

Ratio C/E Ratio C/E Ratio C/E Ratio C/E


Variacion % Variacion %
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
20% 16.82 17.70
30% 21.40 22.77 15% 17.18 18.09
20% 20.42 21.68 10% 17.56 18.52
10% 19.44 20.59 5% 17.99 18.99
0% 18.46 19.51 0% 18.46 19.51
-10% 17.48 18.42 -5% 18.97 20.08
-20% 16.49 17.33 -10% 19.55 20.71
-30% 15.51 16.25 -15% 20.19 21.42

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES


SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

RATIOS C/E
45.00
RATIOS C/E

50.00 40.00
45.00 35.00
40.00 30.00
35.00 ALT
25.00
30.00 02
ALT
02 20.00
25.00
20.00 15.00
15.00 10.00
10.00 5.00
5.00
0.00
0.00 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
VARIACION
VARIACION
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

Instalacin de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Complejidad - Puesto de Salud Portada de la Sierra, Distrito de San Jos
Pacasmayo La Libertad

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN SALUD
PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA ATENCION MEDICA BASICA
RESPONSABLE FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE MUNICIPALIDAD
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE MUNICIPALIDAD
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual

el centro poblado de Portada de la Sierra constituye el limite entre La Libertad - Pacasmayo con el departamento de Cajamarca mediante el distrito de Yonan
Tembladera provincia de Contumaza; la poblacion de Portada de la Sierra es uno de los que mas ha crecido en poblacion en el distrito de San Jose, dicha
poblacion proviene de la sierra de cajamarca desde hace mas de 15 aos, la poblacion de la zona se dedica a la agricultura, comercio domestico y a la crianza de
animales, la mano de obra es no calificada.

Esta situacin repercuta negativamente en la aplicacin de una poltica de acceso universal en salud, la cual viene siendo promovida por el Ministrio de Salud con
el propsito de reducir tanto las barreras de acceso al sistema de salud,como las inequidades en el financiamiento y la prestacin de los servicios de salud

En tal sentido, la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, Ley N 29344 expresa que ste es un proceso orientado a lograr que toda la poblacin
residente en el territorio nacional, disponga de un seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carcter preventivo,
promocional, recuperativo y de rehabilitacin, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Esencial de
Aseguramiento en Salud (PEAS).

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual


1.- Cobertura de parto institucional 23%
2.- Cobertura de menores de 1 ao protegidos con vacunas correspondientes a la edad 65%
3.- Cobertura de parejas protegidas con mtodos modernos de PPFF 45%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin del problema central Descripcin de las principales causas (mximo 6)


Inadecuada infraestructura para la prestacin de los
Causa 1:
servicios de salud

Limitada acceso a la Prestacin de los Servicios de Salud Publica en el la localidad de inexistencia equipamiento para la prestacin de los
Causa 2:
Portada de la Sierra y caserios cercanos servicios de salud

Recursos Humanos insuficientes para cubrir la real


Causa 3:
demanda en el mbito de intervencin de salud

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripcin del objetivo central

Incrementar la Capacidad Resolutiva para la Prestacin de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud
Molino Cajanleque
Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*)
Valor Actual (*) del Proyecto
(mximo 3)
(*)
Cobertura de parto institucional 23% 90%
Cobertura de proteccin en nios menores de 1 ao (vacunas) 65% 98%
Cobertura de parejas protegidas con mtodos modernos de PPFF 45% 68%
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de cada N de
Acciones necesarias para lograr cada
Alternativa Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) beneficiaros
resultado
analizada directos

Construccin de la infraestructura de material noble y techo aligerado acorde a su


nivel resolutivo, para el fortalecimiento de los servicios de atencin preventivo, Construcin nueva
promocionales y recuperativos
Alternativa 1 3400
Adquisicin de los equipos necesarios acorde a su nivel resolutivo, para el
fortalecimiento de los servicios de atencin preventivo, promocionales y Adquisicin de equipos
recuperativos
Construccin de la infraestructura de material noble y cobertura de concreto armado
a dos aguas y cubierto con teja de la zona acorde a su nivel resolutivo, para el
Construcin nueva
fortalecimiento de los servicios de atencin preventivo, promocionales y
Alternativa 2 recuperativos 3400
Adquisicin de los equipos necesarios acorde a su nivel resolutivo, para el
fortalecimiento de los servicios de atencin preventivo, promocionales y Adquisicin de equipos
recuperativos

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)


Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

El horizonte de evaluacin es de 10 aos considerando la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)


Unidad de
Servicio Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Medida
Cons. Curativas Medicina - C.E. Atenciones 4,878 4,912 4,946 4,981 5,016
Atencin de Partos Partos 37 37 37 37 38
Cons. Prevent. Obsttricas CPN Gestante 272 274 276 278 280
Cons. Adolescente Atenciones 818 823 829 835 841
Cons. Planif. Familiar Atenciones 1,191 1,199 1,207 1,216 1,224
Cons. Preventivas CRED Atenciones 1,615 1,626 1,637 1,649 1,660
Cons. Prevent. Inmunizaciones Atenciones 563 567 571 575 579
Farmacia Recetas 9,755 9,823 9,892 9,961 10,031

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda


6 Controles de Crecimiento y Desarrollo para el 100% de poblacin menor de 1 ao asignada al EESS,
100% de poblacin menor de 1 ao inmunizada con vacunas segn calendario (9 inmunizaciones durante el primer ao de vida)
6 Controles Prenatales al 100% de gestantes en el mbito del establecimiento

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5


Cons. Curativas Medicina - C.E. Atenciones 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950
Atencin de Partos Partos 41 41 41 41 41
Cons. Prevent. Obsttricas CPN Gestante 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
Cons. Adolescente Atenciones 660 660 660 660 660
Cons. Planif. Familiar Atenciones 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980
Cons. Preventivas CRED Atenciones 1,980 1,980 1,980 1,980 1,980
Cons. Prevent. Inmunizaciones Atenciones 3,960 3,960 3,960 3,960 3,960
Farmacia Recetas - - - -

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
No existe infraestructura adecuada
No existe equipamiento mnimo

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Consulta Externa Atenciones -72 -38 -4 31 66


Partos Inminentes Partos -5 -4 -4 -4 -4
CPN Gestante -3,028 -3,026 -3,024 -3,022 -3,020
Consultorio Adolescente Atenciones 158 163 169 175 181
Planificacin Famiiar Atenciones -789 -781 -773 -764 -756
CRED Atenciones -365 -354 -343 -331 -320
Inmunizaciones Atenciones -3,397 -3,393 -3,389 -3,385 -3,381
Farmacia Recetas 9,755 9,823 9,892 9,961 10,031
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
Estudios 46,456
Expediente Tcnico Estudio 1 46,456
Inversin Tangible 929,124
Infraestructura Global 1 707,060
Equipamiento Global 1 222,064
Inversin Intangible 74,330
Supervisin Global 1 74,330
Sub Total 1,049,910
Gastos Generales Global 0.04 41,996
Gastos Administrativos Global 0.02 20,998
#REF! 1,112,904

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total Factor de Costo a


Principales Rubros a precios de correcci precios
mercado n sociales
Estudios 46,456 42,275
Expediente Tcnico 46,456 0.91 42,275
Inversin Tangible 929,124 794,197
Infraestructura 707,060 0.85 601,001
Equipamiento 222,064 0.87 193,196
Inversin Intangible 74,330 63,181
Supervisin 74,330 0.85 63,181
Sub Total 1,049,910 899,652
Gastos Generales 41,996 0.85 35,697
Gastos Administrativos 20,998 0.85 17,848
#REF! 1,112,904 953,197

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto


Items de gasto 1 2 3 4 5 6 7
OPERACIN 109,336 109,480 109,625 109,770 109,917 110,065 110,214
Remuneraciones 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800
Bienes y Servicios 4,310 4,340 4,371 4,401 4,432 4,463 4,494
Materiales e Insumos Mdicos 16,226 16,340 16,454 16,569 16,685 16,802 16,920
MANTENIMIENTO 3,474 3,498 3,523 3,548 3,572 3,597 3,623
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 112,810 112,978 113,148 113,318 113,490 113,663 113,837
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 100,827 100,973 101,121 101,269 101,419 101,569 101,721

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada


Items de gasto 1 2 3 Ao 4 Ao 5 a 9 Ao 10 Ao 5 a 9
OPERACIN 217,751 218,301 218,865 219,442 220,034 220,642 221,265
Remuneraciones 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800
Materiales e Insumos 46,457 46,783 47,110 47,440 47,772 48,106 48,443
Servicios 4,494 4,719 4,955 5,202 5,462 5,736 6,022
MANTENIMIENTO 37,165 39,023 40,974 43,023 45,174 47,433 49,805
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 254,916 257,324 259,839 262,465 265,209 268,075 271,070
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 229,380 231,442 233,594 235,840 238,187 240,637 243,198

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 327.32

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)


Costo de
VP.CO&M VP.Costo total
Descripcin Inversin
Situacin sin Proyecto 596,997 596,996.82
Alternativa 1 953,197 1,400,301 2,353,498
Alternativa 2 1,055,080 1,400,301 2,455,380
Costos incrementales -
Alternativa 1 953,197 803,304 1,756,501
Alternativa 2 1,055,080 803,304 1,858,384

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)


16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6 n
Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
POR TRATARSE DE UNA EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD, EL CALCULO DE LOS BENEFICIOS NO SON CALCULADOS MONETARIAMENTE

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Incremento del nmero de atencin con disminucin de la morbi-mortalidad

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social 1,792,324

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin


97,108

Costo- Efectividad 18.46


18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Trimestre
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III
IV
Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Infraestructura 100%
Equipamiento 100%
Supervisin 100%
Gastos Generales e imprevistos 20% 80%
Gastos Administrativos 20% 80%
TOTAL

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Trimestre
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III
IV
Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Infraestructura 100%
Equipamiento 100%
Supervisin 100%
Gastos Generales e imprevistos 20% 80%
Gastos Administrativos 20% 80%
TOTAL

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Gerencia de Salud La Libertad y Red de Salud Pacasmayo Pacasmayo

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los Entidad /


Documento Compromiso
acuerdos institucionales u otros que Organizacin
garantizan el financiamiento de los CARTA GERESA LL OPINION FAVORABLE Y COMPROMISOS
gastos de operacin y mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

COSTO
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN
(S/.)
Durante la Construccin
Acciones de prevencion a cargo del
-Generacion de polvo y material particulado ejecutor de la obra 0

Eliminacin perdica de desmonte y


material excedente de obra
-Generacion y disposicin de desmonte 0
Durante la Operacin
-Accidentes por mala operacin de los -El personal debe cumplir medidas de
procedimientos bioseguridad 0
-Ell personal debe cumplir
-Riesgos en higiene ocupacional estrictamente con las normas 0
ambientales

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIN


23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora