Análisis de La Ejecución Del Presupuesto Del Proyecto "Creacion Del Eco Parque Recreativo Zonal en La Exparada de Tingo en El Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa"

AO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN
FACULTAD DE ECONOMIA
ANLISIS DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA
DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA
AREQUIPA
INTEGRANTES:
AYAQUI AYQUI CARLOS ROLANDO
CALISAYA LOPEZ ALONSO
CHAVEZ CARDENAS, JULISSA MARIBEL
PACHECO TURPO BRADY
RAMOS ZEBALLOS PAUL
GRUPO: 3 C
AREQUIPA-PERU
2016
PRESENTACION
DEDICATORIA
RESUMEN
INTRODUCCION
CAPITULO I
ASPECTOS METODOLGICOS
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Un ECO PARQUE es un espacio para promover la educacin ambiental, a

travs de experiencias recreativas y educativas, que fomente el respeto al
patrimonio arquitectnico y la rehabilitacin de sus especie; En Arequipa, en la
localidad de tingo se propuso el proyecto del ECO PARQUE Divino Nio Jess,
ubicado en la ex parada de Tingo, el gran Eco Parque Metropolitano Tingo cuenta
con 30 mil metros cuadrados de reas verdes que se convertir en un nuevo pulmn
para Arequipa.
El ambiente cuenta con 4 acuarios, 2 piletas circulares, un torre mirador de

12 metros de altura, una forestacin de 12 mil metros cuadrados con plantas
ornamentales.
los trabajos se ubican en un rea de 30 mil m2 que contempla la construccin

de una Plaza con 04 acuarios gigantes de 16 m. de largo, la caminera principal
techado con prgolas de policarbonato, camineras secundarias, 02 piletas circulares
lineales, un rea administrativa y 02 mdulos de SS.HH; zona de parrillas con 20
parrilleros dobles, el sistema de proteccin del ro Chili a base de garreones (jaula
de malla) para evitar el ingreso del cause, 02 espigones-mirador y la torre del
mirador central de 12 metros.
La administracin est a cargo de la nueva Empresa Municipal de Eventos

Culturales S.A. (Emecsa); segn al proceso de Seleccin del Sistema Electrnico
de Contrataciones del estado Seace, el contrato con el Consorcio Tingo se firm el
21 de mayo del 2014, por un monto de 7 millones 731 mil soles. El plazo determinado
para la elaboracin del expediente tcnico y ejecucin de obra fue de 180 das, el
mismo que venci en noviembre del 2014. Sin embargo, la obra fue entregada
oficialmente en abril del 2015.
Actualmente la obra cuenta con irregularidades, deficiencias y riesgos, dicho

parque no se encuentra operativo, algunas de las instalaciones de los acuarios no
funcionan, y cuenta con un inadecuado mantenimiento (Fuente: Diario la
Republica). A su vez el ECO PARQUE cuenta con una deuda de 60 mill soles al
contratista Carlos Dondo, quien fue el encargado de la construccin de los acuarios,
la empresa emecsa utiliza de excusa la no liquidacin de la obra para el mal
mantenimiento de la obra. Entonces Por qu La Municipalidad Provincial invirti
ms de siete millones de soles en su construccin? Era necesario la creacin de
un ECO PARQUE de tamaa proporcin en la localidad de tingo? Segn emecsa Si
cualquier ciudadano quera pasar en este lugar un momento de esparcimiento
debera pagar S/ 3 como boleto de ingreso. Esta tarifa daba derecho al visitante a
gozar del rea verde, apreciar los acuarios con peces de colores, zona de parrillas,
etc. Sin embargo, la situacin actual no brinda lo ofrecido en la promocin oficial.
En sntesis, es necesario evaluar el presupuesto gastado en el desarrollo del

Ecoparque Divino Nio Jess, ya que al parecer se han gastado ms recursos de
los necesarios, y lo peor es que dicha inversin est siendo desperdiciada,
utilizndola para fines que no fue creada, como depsito de vehculos del rea de
Seguridad Ciudadana y como almacn de medicamentos de la Gerencia de Salud
(Fuente: Diario la Republica), lo que demuestra la ineficiencia de la factibilidad de
dicho proyecto, al parecer se estn llevando a cabo proyectos, que si bien es cierto,
no tiene fines insulsos o equivocados, pero se estn dejando de lado los ms
necesarios.
2. JUSTIFICACION
El ECO PARQUE recreativo zonal en la ex parada de tingo en el distrito de Arequipa,

fue creado con el fin de incrementar las reas verdes de la zona, as como tambin
mejorar la calidad de vida y de las condiciones medio ambientales de la poblacin sin
embargo actualmente dicho parque se encuentra inoperativo, en malas condiciones de
mantenimiento y con serias irregularidades ya sea en la construccin o en la liquidacin
de dicho proyecto; Es por eso la justificacin de esta investigacin es revisar la
informacin presupuestada de dicho proyecto, para evaluar su factibilidad, as tambin
evaluar la inversin presupuestal, los costos y la duracin de dicha obra para obtener
conclusiones donde se demuestre si dicho proyecto en verdad beneficio de manera real
a la poblacin o simplemente fue un un gasto insulso.
3. PLANTEAMIENTO DE VARIABLES E INDICADORES
Respecto a las variables a desarrollar en tema de investigacin serian:
VARIABLE VARIABLE INDICADORES

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE
Rentabilidad del Proyecto - Demanda Neta - Ratio de rentabilidad de

costo/ efectividad.
- costo/ efectividad
- ratio de Rentabilidad
- Ventas Netas
Neta sobre las ventas
Beneficio social - Costos sociales - Nmeros de

Personas usuarias
del proyecto
-
4. OBJETIVOS
a. OBJETIVO PRINCIPAL:
ANALIZAR LA EJECUCUION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO CREACION

DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA EXPARADA DE TINGO EN EL
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA
b. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Obtencin y Evaluacin de la informacin presupuestal presentada por el

Gobierno Provincial de Arequipa, presentada al Banco de Proyectos SNIP
Analizar la rentabilidad presupuestal econmica presentada por el Proyecto
Analizar y Evaluar el impacto social de la implementacin del proyecto
5. PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES
Por qu se realiz el proyecto, cul era la necesidad?

Cmo se realiz el desarrollo y la instalacin del proyecto?
Cul es la Rentabilidad econmica presupuestada del proyecto?
Cules han sido los gastos generados por la ejecucin del proyecto?
Cul es el beneficio que debera obtener la poblacin?
Por qu La Municipalidad Provincial invirti ms de siete millones de soles en
su construccin?
6. HIPOTESIS
HIPOTESIS PRINCIPAL:
La ejecucin presupuestal del proyecto Creacin del ECO PARQUE recreativo

zonal en la exparada de tingo en el distrito de Arequipa, no se da de manera
eficiente.
HIPOTESIS ESPECFICAS:
CAPITULO II
MARCO TEORICO
1. MARCO TEORICO
Antecedentes de la investigacin
Luego de realizar una revisin a algunos trabajos de investigacin relacionados

con el tema de estudio, se pueden mencionar los siguientes:
SUREZ L., JORGE I. ( 2014) realizo el trabajo de investigacin titulado: FACTIBILIDAD PARA LA
CREACIN DE UN ECOPARQUE ECOPARQUE COMUNITARIO SENDEROS DE TANAMB
CORREGIMIENTO DE TRIBUNAS MUNICIPIO DE PEREIRA - COLOMBIA
Informacin del Proyecto:
Cdigo SNIP 260795 Fecha de Registro 23/05/2013
CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA

Nombre PIP EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
AMBIENTE - GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL -

Cadena
CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS REAS VERDES Y
Funcional
ORNATO PBLICO
Unidad GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Formuladora GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

(UF) AREQUIPA
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Unidad
GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
Evaluadora
AREQUIPA
(OPI)
CANON Y SOBRECANON,
Fuente de REGALIAS, RENTA DE
Beneficiarios 24,056
Financiamiento: ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
OPI
Responsable MUNICIPALIDAD Fecha de
10/01/2014
de Viabilidad PROVINCIAL DE Viabilidad
AREQUIPA
Nivel Requerido
Situacin VIABLE PERFIL
para Viabilidad
ltimo Estudio PERFIL - Estado del

ACTIVO
y Calificacin APROBADO Proyecto
Monto del
Monto
Estudio 9,629,839 0
Reformulado
(Viabilidad)
Monto del
Monto del
Estudio
Registro de
Definitivo o 366,753.02 7,731,253
Variaciones en la
Expediente
Fase de Inversin
Tcnico (F15)
Monto de Laudo o
El proyecto se Resolucin
ejecuta por S (incluye intereses 0
etapas? generados de ser
el caso)
MONTO * Muestra el ltimo monto

ACTUALIZADO 8,366,403.93 registrados para el PIP, ya sea
DEL PIP en la Viabilidad, durante la fase
de inversin o en las
verificaciones de viabilidad.
Tiene Formato
Tiene
14 (Informe de
Formato 15 S No
Cierre)
registrado?
Registrado?
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.
Debido a la Baja implementation de reas verdes se cuenta con un ndice de 5.34

m2/hab., Arequipa requiere cumplir con el ndice internacional propuesto por la
Organizacin Mundial de a Salud, que es de 8 a 12 m2/hab. Dentro de ellas merecen
nuestro inters aquellas reas verdes recreativas de uso pblico que tienen alcance
metropolitano, es decir los parques zonales que al ao 2015 existir una demanda
de
175.9 ha.
AREAS VERDES
Concepto Demanda Oferta Dficit %

Dficit
Ao 2008: sin proyecto, reas verdes 149.8 ha 13.9 135.9 90.7
recreativas de uso pblico * ha ha
Ao 2013: con proyecto reas verdes 152.5 ha 18.8 133.7 87.7
recreativas de uso pblico ha ha
ANLISIS DE OFERTA
Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la

cual la poblacin realice actividades de esparcimiento y recreacin en buen estado. El
100% del total de la infraestructura se encuentra en regular estado.
Arequipa solamente cuenta con tres parques de alcance Metropolitano:

Parque N de usuarios rea
semanales anuales
Selva Alegre 5 000 240 000 5.4 ha
Chilpinilla 2 000 96 000 4.2 ha
Tingo 1 000 48 000 4.3 ha
TOTAL 13.9 ha
Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 17 AMBIENTE
Divisin Funcional 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS REAS

Grupo Funcional VERDES Y ORNATO PBLICO
Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

(segn Anexo SNIP 04)
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Nombre: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Persona Responsable de
CARLOS MOYA CASTRO - ANTONIO MACEDO PINTO
Formular:
Persona Responsable de
CARLOS MOYA CASTRO
la Unidad Formuladora:
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Planteamiento del Problema
Dficit de reas verdes, de esparcimiento y recreacin en la zona de la exparada de

tingo en el distrito de Arequipa.
Beneficiarios Directos
Nmero de los Beneficiarios Directos 24,056 (N de personas) la estructura

poblacional del distrito de Arequipa est caracterizada por ser una poblacin activa.
los pobladores de la zona del proyecto se caracterizan por desempear varias
actividades laborales eco culturales
Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
Incremento de reas verdes, de esparcimiento y recreacin en la zona de la

exparada de tingo en el distrito de Arequipa.
Mejora de la calidad de vida y de las condiciones medio ambientales de la
poblacin del distrito de Arequipa.
MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Disminucin de
enfermedades
Estudio socio
originadas por
econmico La tasa de
la acumulacin
de la crecimiento se
Incremento de la de basura en un
poblacin mantiene de
Fin calidad de vida de la 50%.
beneficiada. acuerdo a
poblacin circundante Disminucin de
Informacin proyecciones
los riesgos
estadstica realizadas
sociales para la
del INEI.
poblacin
circundante
Mejoramiento
de ornato Informacin
INCREMENTO DE publico en un estadstica
AREAS VERDES, DE 80%. del INEI Visita Mantenimiento en
ESPARCIMIENTO Y Implementacin de forma oportuna y
RECREACION EN de los verificacin a adecuada. No
Propsito LA ZONA DE LA componentes la zona de ocurrencia de
EXPARADA DE del proyecto al influencia del catstrofes
TINGO EN EL 100% se proyecto. naturales, crisis
DISTRITO DE beneficiara Encuesta a la macroeconmicas
AREQUIPA todos los poblacin
beneficiarios beneficiaria
identificados.
Adecuada 100% de nios Informe de

infraestructura adultos y supervisores Cumplimiento de
Componentes adecuada y ancianos con de obra. plazos de

complementaria adecuadas Liquidacin ejecucin
Existencia de condiciones de obras.
infraestructura para la Informe de
peatonal. Existencia recreacin. evaluacin ex
de reas verdes Adecuadas post.
Adecuado condiciones Conversa
Equipamiento para el torios con la
recreativo y de descanso en el poblacin y
esparcimiento interior del dirigentes de
Existentes programas parque al la zona
de capacitacin y primer ao al
talleres de 100 porciento
sensibilizacin Poblacin
forestal. identificada con
el parque al 50
por ciento al
primer ao
PLAZA DE INGRESO
SECUNDARIA
CAMINERIAS PLAZA
DE LAS PILETAS
PLAZA DE LOS
ACUARIOS
El
ESTACIONAMIENTO Expediente No habr
presupuesto a
TRATAMIENTO tcnico incremento
precios de
RIVERA DE RIO aprobado. substancial de los
Actividades mercado es de
PUENTES Fotos costos de los
S/.
PEATONALES Liquidacin materiales de
9.629.838,81
AREAS VERDES de la Obra construccin.
nuevos soles
ZONA DE
SERVICIOS PLAZA
DE INGRESO
PRINCIPAL
EQUIPAMIENTO
EXTERIOR
INDICADORES
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
A Precio de
Monto de la 9,629,839 0 0
Mercado
Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio Social 7,733,221 0 0
Valor Actual
Neto
Costo Beneficio
(Nuevos Soles)
(A Precio
Social)
Tasa Interna
Retorno (%)
Ratio C/E 339.52 0.00 0.00
Unidad de
Costos / medida del ratio

Efectividad C/E (Ejms
BENEFICIARIOS
Beneficiario,
alumno
atendido, etc.)
CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN COMPONENTES:

COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
1er 2do Total por
Semestre Semestre componente
2014 2014
EXPEDIENTE TECNICO 369,701 0 369,701
PLAZA DE INGRESO 230,278 0 230,278
CAMINERIAS 984,521 0 984,521
PLAZA DE LAS PILETAS 705,769 0 705,769
PLAZA DE LOS ACUARIOS 1,517,165 0 1,517,165
ESTACIONAMIENTO 207,870 0 207,870
TRATAMIENTO RIVERA DE RIO 831,101 0 831,101
PUENTES PEATONALES 599,011 0 599,011
EQUIPAMIENTO EXTERIOR 121,024 0 121,024
ZONA DE SERVICIOS 390,177 0 390,177
ZONA DE AREAS VERDES 1,204,564 0 1,204,564
Gastos Generales 591,521 0 591,521
-Utilida 517,581 0 517,581
Supervisin 369,701 0 369,701
SENSIBILIZACION Y GESTION DEL 221,820 0 221,820

PROYECTO
COMPENSACION DE TERRENOS 165,500 0 165,500
PLAZA DE INGRESO SEGUNDA 0 602,535 602,535

ETAPA
Total por periodo 9,027,304 602,535 9,629,839

Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES Semestres
Unidad 1er 2do Total por
de Semestre Semestre componente
Medida 2014 2014
EXPEDIENTE TECNICO GLOBAL 100 0 100
PLAZA DE INGRESO GLOBAL 100 0 100
CAMINERIAS GLOBAL 100 0 100
PLAZA DE LAS PILETAS GLOBAL 100 0 100
PLAZA DE LOS ACUARIOS GLOBAL 100 0 100
ESTACIONAMIENTO GLOBAL 100 0 100
TRATAMIENTO RIVERA DE RIO GLOBAL 100 0 100
PUENTES PEATONALES GLOBAL 100 0 100
EQUIPAMIENTO EXTERIOR GLOBAL 100 0 100
ZONA DE SERVICIOS GLOBAL 100 0 100
ZONA DE AREAS VERDES GLOBAL 100 0 100
Gastos Generales GLOBAL 100 0 100
-Utilida GLOBAL 100 0 100
Supervisin GLOBAL 100 0 100
SENSIBILIZACION Y GESTION DEL GLOBAL 100 0 100

PROYECTO
COMPENSACION DE TERRENOS GLOBAL 100 0 100

PLAZA DE INGRESO SEGUNDA GLOBAL 0 100 100
ETAPA
CONTRATACIONES
Tipo de Fecha Monto

Contratista Contrato
Proceso Suscripcin Suscripcin
Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
20559174778 122
CONSORCIO LICITACION S/.

contrato 09/05/2014
ECO PARQUE PUBLICA 8,817,935.16
tingo
TINGO
EJECUICION FINANCIERA
Cdigo SIAF 2193687

CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA
Nombre del
EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA,
Proyecto
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA
Tipo de Proyecto Proyecto con Pre Inversion SNIP
Devengado
PIM Acumulado 19,184,881 8,073,662.91
Acumulado
Ao-Mes del primer Ao-Mes del

may-14 dic-15
devengado: ltimo devengado:
Ao Devengado PIM
2014 73.940,2 6.291.574
2015 7.999.722,71 8.004.843
2016 0 4.888.464
Ao Anual Acumulada Inv.Viable
2014 73.940,2 73.940,2 0
2015 7.999.722,71 8.073.662,91 0
2016 0 8.073.662,91 0
EJECUTORAS
Organizacin y gestin.
El presente proyecto se ejecutar por la modalidad de Administracin Indirecta, cuyo

proceso estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quien aportar el
financiamiento para los recursos correspondientes para la ejecucin de la obra. Este
proyecto ser supervisado peridicamente por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la
Municipalidad Provincial de Arequipa; esta supervisin ser de acuerdo al expediente
tcnico elaborado.
Pim Dev
Ejecutoras
Acum. Acum.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 19,184,881 8,073,662.91
Compr
Certifi
P Pim Devengado Mensualizado omiso
Dev. cacin
A i . Anual
Acu
o a Acu
m.
. m. En Ma Ma Ag Se O
Feb Abr Jun Jul Nov Dic
e r y o t ct
6,2 73, 6,0 -

20 73,94 73,940 73,940
0 91, 0 0 0 0 940 0 0 00, 0 0 0 6,000
14 0.20 .20 .20
574 .20 000 ,000
939 1,3 4,8

8,0 7,999 508, 3,
20 ,91 83, 88, 13, 18, 15, 2,5 226,0 7,999, 7,999,
0 04, ,722. 0 414. 81 0
15 6.1 178 462 300 862 240 00 38.91 722.71 722.71
843 71 58 0
0 .15 .97
4,8
20
0 88, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
464
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Provincial de Arequipa debe asumir el compromiso de financiar

el 100% del monto de la inversin, sin que esto signifique la no realizacin de gestiones
para conseguir el apoyo de otras entidades involucradas en la lucha contra la
desertificacin y contaminacin ambiental.
Los costos de operacin, mantenimiento y gastos administrativos as como la

administracin del proyecto sern financiados por la Municipalidad Provincial de
Arequipa.
Fuente
Ao Pim Dev
Financiamiento
FONDO DE
COMPENSACION 2015 604,797 599,677.62
MUNICIPAL
IMPUESTOS
2014 74,000 73,940.20
MUNICIPALES
RECURSOS
DIRECTAMENTE 2014 6,217,574 0
RECAUDADOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE 2015 7,400,046 7,400,045.09
RECAUDADOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE 2016 4,888,464 0
RECAUDADOS
Avances de Obra
Avance Fsico Avance Valorizado
Perio Acumulado Acumulado

N Fecha Estado
do Programa Programad
Real Real
do o
Set 31/07/2 16.71 1,094,859 1,042,788 PUBLICA

1 15.92%
2014 015 % .86 .47 DO
oct- 31/07/2 30.98 2,029,752 2,010,643 PUBLICA

2 30.69%
14 015 % .01 .49 DO
nov- 31/07/2 44.50 2,915,817 3,750,613 PUBLICA

3 57.24%
14 015 % .58 .76 DO
dic- 31/07/2 69.69 4,566,068 5,617,318 PUBLICA

4 85.74%
14 015 % .95 .05 DO
ene 31/07/2 93.97 6,021,551 6,677,067 PUBLICA

5 93.95%
-15 015 % .02 .33 DO
feb- 31/07/2 100 6,407,936 7,561,362 PUBLICA

6 100%
15 015 % .76 .47 DO
COSTOS DEL PROYECTO
Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no se realiza mantenimiento alguno, por lo

tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento del parque.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS

PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCIN Sub. TOTA F.C. P

total L SOCIAL
MATERIALES
tiles de limpieza 150
Otros (Cemento, pintura, arena, etc.) 282
Sub. Total de materiales 432
Costo de 432
materiales
MANO DE OBRA (ESTIMACION PAGO 1298

PERSONAL PARQUES Y
1298
JARDINES)
COSTO TOTAL A PRECIO DE MERCADO 1730 0,8 1465,31

47
FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Costo en la Situacin con Proyecto
ALTERNATIVA N 01 A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES

Unid. de Metrado Precio
DESCRIPCION ALTERNATIVA 01 Costo Total P. Social
Medida m2 Unitario
Parque ecologico Exparada Tingo
Expediente Tcnico Global 369.700,73 369.700,73 336.427,67

1,00
PLAZA DE INGRESO Global 832.813,04
1,00 832.813,04 648.229,02
Insumos Nacionales 363.559,37
M. O. Calificada 124.819,52
M. O. No Calificada 159.850,13
CAMINERIAS Global 984.520,75

1,00 984.520,75 766.312,36
PLAZA DE LAS PILETAS Global 705.768,65

1,00 705.768,65 549.342,65
PLAZA DE LOS ACUARIOS Global 1.517.164,65

1,00 1.517.164,65 1.180.901,49
ESTACIONAMIENTO Global 207.870,12

1,00 207.870,12 161.797,95
TRATAMIENTO RIVERA DE RIO Global 831.100,61

1,00 831.100,61 232.214,63
PUENTES PEATONALES Global 599.011,25

1,00 599.011,25 466.246,88
EQUIPAMIENTO EXTERIOR Global 121.024,43
1,00 121.024,43 94.200,67
ZONA DE SERVICIOS Global 390.177,05

1,00 390.177,05 303.698,52
ZONA DE AREAS VERDES Global 1.204.564,15

1,00 1.204.564,15 937.585,52
Costo Directo 7.394.014,70 5.340.529,69
Gastos Generales Global 591.521,18 501.018,44
Utilidad 517.581,03 438.391,13
Sub total 8.503.116,90 6.279.939,26
Supervisin Global 369.700,73 336.427,67

SENSIBILIZACION Y GESTION DEL
221.820,44 201.856,60
PROYECTO
COMPENSACION DE TERRENOS 165.500,00 140.178,50
0,00
Total 9.629.838,81 7.733.220,83
Registros en la Fase de Inversin
N Fecha Registro Monto Modificado
1 17/11/2014 7,731,253.25
2 04/05/2015 366,753.02
3 09/12/2015 18,600.00
4 15/12/2015 249,797.66
Total (S/.): 8,366,403.93

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)

COSTOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin
PI
Mantenimie 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465 1,465
P
nto
Co Operacin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
n
69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14
PI Mantenimie
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
P nto
CAPITULO III
MTODO Y METODOLOGA
UNIDAD DE ESTUDIO
a) mbito de Estudio: Distrito de Arequipa Arequipa
b) Unidad de Estudio: Se dividir en 2 puntos, la evaluacin econmica del

proyecto, y al evaluacin social.
METODO
Debido a una investigacin de nivel correlacional, vamos a verificar las hiptesis

propuestas con las variables de la siguiente manera:
Respecto a la primera hiptesis, acerca de la no rentabilidad econmica de la inversin

presupuestal del proyecto ya mencionado antes, ser relacionado con la variable de los
ratios de costo/ eficiencia y ratios de ventas netas.
En funcin a la variable dependiente de rentabilidad de proyecto, podremos disgregar si

verdemente el proyecto presenta un beneficio, debido a que analizamos cules son sus
ganancias o utilidades proyectadas en su presupuesto y si cubre sus costos de
mantenimiento. Porque dicha rentabilidad representan ingresos a la municipalidad de
Arequipa, y estas pueden ser utilizadas para desarrollar otros proyectos.
Con respecto a la segunda Hiptesis, acerca del beneficio social, se pueden verificar
con la variable del mismo nombre Beneficio Social. En la nos muestra la poblacin
objetivo de dicha localidad y su vez la demanda y la oferta de parques recreativos en
tingo.
2. DISEO DEL ESTUDIO
Operacionalizacion de variables
Tendremos 2 variables
- Una de tipo cuantitativo que estar definida por la variable de Rentabilidad del
Proyecto
- La otra de tipo cualitativo, que estar definida por la Variable de Beneficio Social.
3. INSTRUMENTOS
- Utilizaremos la informacin presupuestal del Banco del Proyectos SNIP
4. RECURSOS NECESARIOS
- Presupuesto prensentado al SNIP
- Ficha tcnica
- Historial de ingresos
CAPITULO IV
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS
CONCLUSIONES
El proyecto: CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA

EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE
AREQUIPA AREQUIPA. Cuenta con un costo de mantenimiento de 69.148
por ao, que actualmente debera estar siendo asumido la empresa Emecsa
junto con la municipalidad provincial de Arequipa, sin embargo actualmente el
ECO PARQUE no est contando con el mantenimiento proyectado.
El Presupuesto proyectado al principio de la obra fue alrededor de 7.733.220,83

soles, sin embargo se pidieron mltiples modificaciones en el presupuesto
sumando un total de 8, 366,403.93 soles, de estos solo se utilizaron 6,
407,936.76 soles al cumplimiento del 100% de la construccin del ECO
PARQUE, lo que significa un ahorro en aproximadamente 1, 958,467.17 soles,
que se utilizaran para otros proyectos.
El mayor gasto del presupuesto fueron las Areas Verdes y la plaza de acuarios,
debido a que se utilizaron cobertura en madera, metal y policarbonato.
El valor presupuestado de la construccin de los acuarios fue de 1.180.901,49

soles de los cuales 60,000.00 aun no han sido liquidados al contratista Carlos
Dongo quien fue el encargado de la construccin de la plaza de acuarios.
La mayor fuente de financiamiento para la construccin del ECO PARQUE

fueron los Recursos directamente recaudados de la municipalidad, siendo el
2015 el mayor desembolso de 7,400,045.09 soles.
La obra fue finalizada al 100% el 31 de julio 2015, sin embargo fue inaugurada
el 18 de junio del 2015, con algunas observaciones de la municipalidad, ya que
contaba con 6 meses de retraso.
La obra tuvo el objetivo de Incrementar las reas verdes, de esparcimiento y
recreacin en la zona de la exparada de tingo en el distrito de Arequipa,
satisfaciendo a 24,056 personas sin embargo a la fecha la obra se encuentra
inoperativo, debido a la falta de mantenimiento, por lo que no genera ningn
ingreso a la municipalidad provincial de Arequipa.
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFIA
RESUMEN EJECUTIVO DE CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA

EXPARADA DE TINGO EN EL DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA DE AREQUIPA
AREQUIPA
http://ofi5.mef.gob.pe/sosem2/Inicio.aspx?tipo=2&codigo=2193687 Banco de
Proyectos SNIP
http://ofi2.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txt
Codigo=260795 INTRANET Banco de Proyectos
http://ofi4.mef.gob.pe/appfiv2/reportelista.aspx?codigo=260795 -Registros en la
Fase de Inversin
http://ofi2.mef.gob.pe/appFs/ListaPIP.aspx?pip=260795- Documentos electrnicos

SNIP
http://rpp.pe/peru/arequipa/oci-advierte-irregularidades-en-control-de-eco-
parque-de-tingo-noticia-
1014634?ns_source=self&ns_mchannel=articulo.1013157&ns_campaign=content.su
geridas&ns_linkname=1 -Diario la Republica RRP
http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/arequipa-inauguran-ecoparque-que-
demando-inversion-de-7-millones-596053/ -Diario la Republica correo
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/823878-contratista-debia-entregar-
acuarios-para-inauguracion-asi-no-estuviesen-terminados - Diario la Republica

Análisis de La Ejecución Del Presupuesto Del Proyecto "Creacion Del Eco Parque Recreativo Zonal en La Exparada de Tingo en El Distrito de Arequipa, Provincia de Arequipa - Arequipa"

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AO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

ANLISIS DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

AYAQUI AYQUI CARLOS ROLANDO

CALISAYA LOPEZ ALONSO

CHAVEZ CARDENAS, JULISSA MARIBEL

PACHECO TURPO BRADY

RAMOS ZEBALLOS PAUL

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un ECO PARQUE es un espacio para promover la educacin ambiental, a

El ambiente cuenta con 4 acuarios, 2 piletas circulares, un torre mirador de

los trabajos se ubican en un rea de 30 mil m2 que contempla la construccin

La administracin est a cargo de la nueva Empresa Municipal de Eventos

Actualmente la obra cuenta con irregularidades, deficiencias y riesgos, dicho

En sntesis, es necesario evaluar el presupuesto gastado en el desarrollo del

El ECO PARQUE recreativo zonal en la ex parada de tingo en el distrito de Arequipa,

3. PLANTEAMIENTO DE VARIABLES E INDICADORES

Respecto a las variables a desarrollar en tema de investigacin serian:

VARIABLE VARIABLE INDICADORES

Rentabilidad del Proyecto - Demanda Neta - Ratio de rentabilidad de

Beneficio social - Costos sociales - Nmeros de

ANALIZAR LA EJECUCUION PRESUPUESTAL DEL PROYECTO CREACION

Obtencin y Evaluacin de la informacin presupuestal presentada por el

Por qu se realiz el proyecto, cul era la necesidad?

La ejecucin presupuestal del proyecto Creacin del ECO PARQUE recreativo

Luego de realizar una revisin a algunos trabajos de investigacin relacionados

Informacin del Proyecto:

Cdigo SNIP 260795 Fecha de Registro 23/05/2013

CREACION DEL ECO PARQUE RECREATIVO ZONAL EN LA

AMBIENTE - GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL -

Unidad GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Formuladora GOBIERNOS LOCALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

ltimo Estudio PERFIL - Estado del

MONTO * Muestra el ltimo monto

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

Debido a la Baja implementation de reas verdes se cuenta con un ndice de 5.34

Concepto Demanda Oferta Dficit %

Actualmente, en el mbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la

Arequipa solamente cuenta con tres parques de alcance Metropolitano:

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Divisin Funcional 055 GESTIN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0125 CONSERVACIN Y AMPLIACIN DE LAS REAS

Responsable Funcional VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: GOBIERNOS LOCALES

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

Nombre: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Planteamiento del Problema

Dficit de reas verdes, de esparcimiento y recreacin en la zona de la exparada de

Nmero de los Beneficiarios Directos 24,056 (N de personas) la estructura

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Incremento de reas verdes, de esparcimiento y recreacin en la zona de la

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Adecuada 100% de nios Informe de

Componentes adecuada y ancianos con de obra. plazos de

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Ratio C/E 339.52 0.00 0.00

Costos / medida del ratio

CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN COMPONENTES:

EXPEDIENTE TECNICO 369,701 0 369,701

PLAZA DE INGRESO 230,278 0 230,278