DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Y PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO

PARA SEDAPAL

A) Objetivo del Trabajo Integrador

El objetivo del estudio es conocer la situacin actual de la prestacin de Servicios

de Saneamiento - Agua Potable y Alcantarillado que brinda la empresa Sedapal
para la ciudad de Lima y Callao, para llegar a determinar el nivel de eficiencia en
las etapas de produccin y distribucin del agua potable y establecer un horizonte
para la prestacin de los referidos servicios, dada las condiciones actuales.
Aplicando para esto los conocimientos adquiridos en el primer ciclo de la Maestra,
en lo que se refiere a los cursos de anlisis estratgico, comportamiento
organizacional, anlisis de datos y contabilidad.

B) Alcance

El trabajo comprende un anlisis general de las reas funcionales, enfocndose en

la calidad y cantidad de recursos humanos y financieros.

As mismo, reconocer como funciona operativa y comercialmente la empresa para

determinar si est en capacidad de responder a las exigencias del mercado.

Existen proyectos de mejoras y ampliacin que no sern analizados para efectos

de este trabajo pero que soportan las conclusiones del mismo.
Se incluyen algunas recomendaciones generales, producto del anlisis estratgico
a un nivel bajo de profundidad.

C) Metodologa

Recopilacin de informacin y visitas a las reas Comercial, de Recursos

Humanos y Operaciones. Entrevistas con personal de Tarifas de SUNASS.
Se proces la informacin concentrndonos en el anlisis de aquella que
conducen al cumplimiento del objetivo del trabajo.
 RESUMEN EJECUTIVO

Tomando en consideracin toda la informacin que conforma el Trabajo

Integrador, as como las fichas analticas sobre las condiciones de mercado,
operativa, comercial, informacin financiera, y los cuadros y grficos de los
indicadores de gestin sobre calidad, precio y de eficiencia en la gestin del
servicio, podemos resumir la situacin de la empresa en los siguientes
trminos:

La produccin per cpita de Sedapal es de 379 lphd (litros por habitante da), y
la dotacin como un promedio diario en el Per se considera, segn
estndares, en un rango entre 180 y 250 litros por habitante por da, dados los
parmetros bajo los cuales han sido diseados los sistemas de agua potable
en nuestro pas.

La produccin per capita de Sedapal en relacin al estandar de 250 l/hab/dia

muestra que hay una elevada prdida producida por fugas o desperdicios en
los componentes de los sistemas, consumos clandestinos y/o desperdicios
domiciliarios, la cual se denomina agua no contabilizada y est en el nivel del
45%. Conforme se muestra en los grficos siguientes.

Produccin Unitaria Agua no Contabilizada

600
100%
500 386
358 379 80%
400
l/hab/da

60% 45%
300 36% 35%
200 40%

100 20%
0 0%
1996 1997 1998 1996 1997 1998

Lo anterior ocasiona que el nivel de continuidad del servicio, es decir la

cantidad de horas de servicio por da que recibe el usuario no sea el adecuado
a pesar de la capacidad de produccin de la empresa. En la actualidad
Sepadal presta en promedio un servicio de 13 horas por da.
 Continuidad del Servicio

24

18 14 14
13
12

0
1996 1997 1998

El efecto de esto genera que el volumen facturado unitario promedio, sea

menor al volumen producido unitario. Lo cual no quiere decir que el usuario
necesariamente est utilizando esta cantidad de agua, sino que como existe un
sistema de facturacin por Asignacin de Consumo , el cual imputa al usuario
una cantidad fija de agua, use o no la use, con lo cual el usuario carga con
cierta parte del agua que se pierde por fugas o desperdicios.

Volum en Facturado Unitario

600
500
400
246 234
300 208
200
100
0
1996 1997 1998

La nica manera para saber realmente la relacin entre lo producido por

Sedapal y lo realmente utilizado por los usuarios, es que cada uno de estos
cuenten en sus domicilios con su respectivo medidor, pero el nivel de
micromedicin en Sedapal en la actualidad es de solo 28%.

Esta situacin es injusta tanto para la empresa como para los usuarios. Pero en
el futuro disminuir ya que Sedapal tiene proyectado llegar para el ao 2001 a
un nivel de micro medicin al 80% .
 Nivel de Micromedicin

100%

80%

60%

40% 28%
14%
7%
20%

0%
1996 1997 1998

La reaccin por parte del usuario, cuando se le imputa una cantidad de agua la
cual no ha utilizado o no se le puede probar que la ha usado, genera el no pago
de las facturas por el servicio por parte de este. Como se puede observar el
nivel de morosidad de Sedapal se ha elevado, por lo que se a expuesto y por
que el usuario est aprendiendo a reclamar por sus derechos.

Nivel de Morosidad

10.0

8.0
5.4
6.0
3.7
meses

3.3
4.0

2.0

0.0
1996 1997 1998

Por su parte la empresa responde al no pago de las facturas desactivando las

conexiones, es por esto que el nivel de las conexiones activas ha disminuido.
 Conexiones Activas
93%
100% 87% 87%

80%

60%

40%

20%

0%
1996 1997 1998

Por otro lado, existe un impacto importante de todo lo antes expuesto, en

cuanto a los costos operativos de la empresa, pues estos se pueden evaluar
segn el volumen producido o segn el volumen facturado.

Costo Operativo / Volumen Facturado

2.0

1.5
S./m3

0.90
1.0 0.67 0.74

0.5

0.0
1996 1997 1998

Costo Operativo / Volumen Producido

2.0

1.5
S./m3

1.0
0.43 0.48 0.49
0.5

0.0
1996 1997 1998
Como puede observarse si se determinan las tarifas por M3 de acuerdo al
costo operativo unitario por volumen producido, esta debera ser menor a las
tarifas por M3 de acuerdo al costo operativo unitario por volumen facturado.
En la actualidad se estn determinando las tarifas segn el ltimo de los
criterios expuestos.

Tarifa Media

1.50 1.24
1.02 1.03
1.20

0.90
s/.m3

0.60

0.30

0.00
1996 1997 1998

Si slo evaluamos el ao 1998, y hacemos los siguientes supuestos:

a) Que el nivel de agua no contabilizada disminuya en un nivel considerable

debido a que la empresa utiliza la macromedicin para saber con certeza
cuanto produce.
b) Que se llegue a un nivel muy alto de micromedicin para que el usuario
conozca su real consumo de agua.

Se podra decir que el nivel de las tarifas cubriran con exceso los costos de la
empresa, y por lo tanto estas deberan disminuir.

2.5

2.0
S/./m3

1.5
1.24

1.0 0.90

0.49
0.5

0.0
tarif a media
costo oper./m3 f act.
costo oper./m3 prod.
En la actualidad la facturacin promedio para los usuarios es de 46 soles, pero
tomando en consideracin el punto anterior expuesto, podramos decir que este
nivel de facturacin promedio podra estar ms bajo.

Facturacin Promedio
46
45 43
50
40

30
s/./c/m

20
10
0
1996 1997 1998

Por lo tanto, el Trabajo Integrador ha permitido establecer que Sedapal puede

mejorar la eficiencia de su actividad, pues tiene una buena situacin
econmico-financiera que le permite afrontar nuevas inversiones, y que debe
centrar sus esfuerzos en los siguientes aspectos:

Elevar la calidad de sus recursos humanos.

Suprimir el agua no contabilizada a travs de la implementacin de un
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, pues aproximadamente
el 30% de las tuberas del sistema de distribucin secundaria sobrepasa los
30 aos de antigedad.
Implantar el uso de macromedidores en sus plantas, y en el uso masivo de
micromedidores para sus usuarios

Para determinar el horizonte de los servicios que presta, adicionalmente se

debe tomar en consideracin lo siguiente:

Que la demanda para 1998 se determin en un nivel de 27.98 m3/seg.

Que a pesar de que la produccin es de 22.36 m3/seg, a este valor se le debe
restar el porcentaje de prdidas (45%), de modo que la oferta efectiva se
reducira hasta 12.3 m3/seg.

SEDAPAL actualmente cubre el 84% de su mercado, pero dadas las

limitaciones de oferta, se generan los problemas de calidad del servicio como la
discontinuidad y las bajas presiones en la red.

Las consideraciones anteriores permiten realizar un balance de oferta y

demanda cuyos resultados proyectados seran los siguientes:

1. En 1998 la demanda de agua fue de 27.98 m3/seg, valor que incluye el

desperdicio intradomiciliario como consecuencia de la baja cobertura de
micromedicin. La proyeccin de la demanda, de acuerdo con el
crecimiento poblacional, genera una lnea recta que alcanza los 40.1
m3/seg en el ao 2030.

2. La oferta efectiva de agua potable fue de 12.3 m3/seg en 1998, valor que al
proyectarse tender a disminuir por efecto de la no implantacin de
programas de reduccin de fugas, as como por la prdida paulatina de la
capacidad del acufero. De esta forma, al ao 2030 la oferta disponible
podra ser de solo 10.3 m3/seg.

Puede apreciarse que la brecha entre la oferta y la demanda para 1998 fue de
15.68 m3/seg lo que representa, aproximadamente, el 56% de la demanda. Sin
embargo, se estima que para el ao 2030 la brecha se incrementar hasta los
30 m3/seg, con lo que slo se podra satisfacer el 25% de la demanda.

Esta conclusin determina la importancia de concluir con los proyectos de

medicin, que actualmente se vienen ejecutando a travs del programa MIO,
para evaluar la necesidad de implementar grandes proyectos de Ampliacin
para compensar la falta del recurso.
 FICHA ANALTICA DE LA EMPRESA SEDAPAL
( AL 31.12.98)

1.CONDICIONES DE MERCADO

Nmero de localidades que administra la empresa 1

Poblacin urbana total (miles) 7009
Nmero de conexiones totales de agua potable 1,007,766
Nmero de conexiones activas de agua potable 871,723
Poblacin urbana servida agua potable (miles) 5,895
Nmero de conexiones de alcantarillado 957,377
Poblacin urbana servida alcantarillado (miles) 5,601

2. INFORMACIN OPERATIVA

Produccin de agua potable (miles de m3 / ao) 705,298

Produccin Unitaria (litros / habitante / da) 379
Continuidad promedio del servicio (horas / da) 13

3. INFORMACIN COMERCIAL

Nmero de medidores operativos 280,808

Nmero de conexiones con medidor ledo 280,808
Volumen de consumo medido (miles de m3 / ao) 152,873
Volumen facturado de agua potable(miles de m3 / ao) 387,917
Importe facturado agua potable y alc. (miles soles / ao) 482,058

4. INFORMACIN FINANCIERA

Ingresos operacionales corrientes (miles de soles / ao) 543,493

Costos y gastos (miles de soles) incluye deprec. y prov. cob. dudosa 460,935
Gasto financiero (miles de soles) 29,341
Utilidad / (prdida) neta (miles de soles) 51,053
Depreciacin y provisin de cobranza dudosa del periodo (miles de soles) 111,944
Patrimonio (miles de soles) 2,724,302
Pasivo corriente (miles de soles) 317,776
Pasivo no corriente (miles de soles) 540,256
Inversiones (miles de soles) 410,149
 INDICADORES DE GESTION DE LA EMPRESA SEDAPAL

INDICADORES UNIDAD DE PERIODOS

DE CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO MEDIDA 1996 1997 1998
CONTINUIDAD
Promedio Aritmtico horas/da 14 14 13
Clientes con continuidad mnima % 35.7 38.1 26.9
CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Presencia de Cl residual en el agua potable distribuida % 98 100 92
COBERTURA DE AGUA POTABLE
Por conexiones domiciliarias % 76 82 84
Por conexiones domiciliarias y piletas pblicas % 80 85 86
Por unidades de uso y piletas pblicas % 98 95 96
COBERTURA DE ALCANTARILLADO
Por conexiones domiciliarias % 68 68 80
CONEXIONES ACTIVAS % 93 87 87
TARIFA MEDIA S/./m3 1.02 1.03 1.24
RECLAMOS RECIBIDOS POR CADA 1000 CONEX. DE AGUA Y ALC. 144 142 139
INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS % 99 101 99
INDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS % 2 4 4

INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTION

NIVEL DE MICROMEDICION % 7 14 28
PRODUCCION UNITARIA l/hab/da 386 358 379
m3/conex/mes 69 64 67
CONSUMO UNITARIO MEDIDO l/hab/da S.I. S.I. 255
m3/conex/mes S.I. S.I. 45
VOLUMEN FACTURADO UNITARIO l/hab/da 246 234 208
m3/conex/mes 44 42 37
FACTURACION PROMEDIO S/./conex/mes 44.71 43.09 46.08
AGUA NO CONTABILIZADA % 36 35 45
m3/km/dia 87 75 103
m3/conex/mes S.I. 19 26
NIVEL DE MOROSIDAD meses 3.3 3.7 5.4
ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION rot/km/ao 0.42 S.I. 0.40
rot/conex/ao 0.004 S.I. 0.003
ATOROS EN LA RED DE ALCANTARILLADO at/km/ao 8.76 7.91 7.73
at/conex/ao 0.08 0.08 0.06
COSTO OPERATIVO / M3 PRODUCIDO S/./m3 0.43 0.48 0.49
COSTO PERSONAL / COSTO OPERATIVO % 29 25 24
COSTO SERVICIOS TERCEROS (Personal) / COSTO OPERATIVO % 2.61 2.01 1.95
UTILIZACION DEL PERSONAL
Por cada 1000 conexiones de agua potable personal 1.6 1.7 1.6
Por cada 1000 conexiones de agua potable y alcantarillado personal 0.9 0.9 0.8