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UNMSM CAPDEM
Manual del SIG de la empresa R&G TRANSPORTES ALARCON GALLARDO S.A.C.
ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
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actividades.
Tabla de contenido
1. Resumen Ejecutivo.....................................................................................................................7
2. Presentacin de la organizacin.................................................................................................8
2.1. Ubicacin............................................................................................................................8
2.2. Organigrama.......................................................................................................................8
2.3. Servicios.............................................................................................................................9
2.4. Clientes...............................................................................................................................9
2.5. Fuerza Laboral..................................................................................................................10
2.6. Unidades Vehiculares.......................................................................................................10
3. Lista de Chequeo del Cumplimiento de requisitos de las Normas............................................11
4. Diagnstico Inicial de ISO 9001 y OHSAS 18001.......................................................................12
5. Introduccin.............................................................................................................................15
5.1. Objeto y Campo de Aplicacin..........................................................................................15
5.2. Referencias Normativas....................................................................................................15
5.3. Trminos y Definiciones....................................................................................................15
5.4. Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas:.....................18
6.......................................................................................................................................................19
7. Poltica integrada de la empresa..............................................................................................19
8. 2.4 Mapa de Procesos de la empresa.......................................................................................19
9. 2.5 Objetivo, misin y visin de la empresa.............................................................................21
10. 2.6 Declaracin de los principios y valores que promueve la organizacin..........................21
11. 4.1 REQUISITOS GENERALES.................................................................................................22
4.1.1 Requisitos generales............................................................................................................22
4.1.2 Alcance del SIG....................................................................................................................22
12. 4.2 POLTICA DE GESTION.....................................................................................................22
13. 4.3 PLANIFICACIN...............................................................................................................23
4.3.1 Requisitos del cliente y del servicio (ISO 9001:2016-8.2).....................................................23
4.3.2 Identificacin de peligros ocupacionales (OHSAS 18001:2007-4.3.1)..................................23
4.3.3 Requisitos legales y otros requisitos (OHSAS 18001:2007-4.3.2)........................................23
4.3.4 Objetivos y metas (ISO 9001:2016 -6.2 / OHSAS 18001:2007-4.3.3)....................................23
4.3.5 Programas de gestin (ISO 9001:2016 6.3/ OHSAS 18001:2007-4.3.3)............................24
14. 4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN...................................................................................24
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad............................................................24
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1. Resumen Ejecutivo
R & G Transportes Alarcn Gallardo S.A.C. es una empresa con 30 an os de
experiencia en el mercado nacional, brindando servicio de transporte de carga pesada,
especializa ndose en Cemento, Cal, Cobre y Concentrados a granel.
Hoy en da gestiona soluciones especializadas para atender los requerimientos de los
clientes con las ma s exigentes normas de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.
Tienen como principal objetivo la satisfaccio n plena de sus clientes, brindando un
servicio seguro a nivel nacional con el mayor respeto a la salud y medio ambiente.
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Marco Referencial
2. Presentacin de la organizacin
2.1. Ubicacin
R & G Transportes Alarco n Gallardo S.A.C. se encuentra ubicado en Calle Luis
Galvani Mz. J Lt. 12 Urb. Industrial- Sta. Rosa Ate Lima
2.2. Organigrama
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2.3. Servicios
La empresa R & G Transportes Alarco n Gallardo S.A.C. brinda los siguientes
servicios:
Transporte de Concentrados de Mineral (Cobre) con Tolva Herme tica
Transporte de cemento y cal con Bombonas
otros productos a granel
2.4. Clientes
A lo largo del tiempo la empresa ha demostrado calidad, puntualidad y
responsabilidad, la cual le ha permitido mantener y crecer la cartera de clientes:
PUESTO CANTIDAD
Gerente General 01
Coordinador SSOMA 01
Gerente de Operaciones 01
Jefe de Seguridad 01
Analista SSOMA 01
Supervisor de Operaciones 01
Asistente de Sup. Operaciones 01
Conductores 15
Jefe de Mantenimiento 01
Auxiliar de Almace n 01
Te cnico de Mtto. Soldadura 01
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de R&G
3. Lista de Chequeo del Cumplimiento de requisitos de las
Normas
Para determinar el grado de aproximacio n del Sistema de Gestio n actual de la empresa
en relacio n a la NORMAS ISO 9001:2015 y OHSAS 18001:2007 , se elaboro el
siguiente cuadro de evaluacio n.
VALORACIN
CRITERIO DE CALIFICACION
(%)
Sin me todo Conforme: Los me todos demuestran que no se tiene el requisito
0
de las normas contemplado.
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Mejora
Operacin
Apoyo
Planificacin
Liderazgo
Contexto de la organizacin
Introduccin
0 25 50 75 100
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Gestin Integrado
5. Introduccin
5.1. Objeto y Campo de Aplicacin
1) Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida,
dan o u otra pe rdida.
2) Accin Correctiva: Accio n tomada para eliminar las causas de una No Conformidad de
un defecto o de cualquier otra situacio n indeseable existente; con objeto de prevenir
que no vuelva a ocurrir.
3) Accin Preventiva: Accio n tomada para eliminar las causas de una no Conformidad
Potencial, de un defecto o de cualquier otra situacio n indeseable potencial, con el fin
de evitar que se produzca. La accio n preventiva se adopta para prevenir que algo
suceda.
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12)Incidente: Suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de
provocar un accidente.
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Partes interesadas:
PARTE
DESCRIPCIN REQUISITOS
INTERESADA
Toda persona, empresa o institucio n que
de manera directa o indirecta utilice, o
no, los servicios de transporte de Cuidado del Medio
Materiales Peligrosos o Productos a Ambiente.
granel o que pueda ser afectado por la Cumplimiento de las
Ciudadana
actividad minera. En este grupo de Normas Legales.
intere s se incluye a los medios de
comunicacio n, lderes de opinio n y
asociaciones, que de alguna manera
representan a la ciudadana.
Cumplimiento de Fecha
de entrega.
Servicio de transporte que
Persona u organizacio n que podra recibir cuide la mercanca que
o recibe el servicio de transporte de Carga transporta.
Clientes
pesada destinado a esa persona u Respete las Normas
organizacio n. Legales en te rminos de
SSO y relacionados al
Sector Transportes.
Cumplimiento Legal
Cualquier institucio n o entidad pu blica que referido a las operaciones
Estado defina herramientas de polticas pu blicas y desempen o de SSO de la
que puedan influir o ser influidas. empresa.
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Esta poltica ser comunicada y distribuida a todos los trabajadores sean propios
o pertenecientes a empresas contratistas y estar a disposicin del pblico que lo
requiera.
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MAPA DE PROCESOS
ESTRATGICO
Requisitos legales y de las partes interesadas
Planeamiento y logstica
OPERATIVO
Mantenimiento Seguridad
SOPORTE
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o VISIN
Ser reconocida como la principal Transportadora de Cemento a granel,
contando con unidades modernas, tecnologa de punta, asegurando un
alto nivel de servicio, eficiencia, transporte y seguridad. Tener
colaboradores altamente motivados y con responsabilidad social y
ambiental.
o Respeto por las distintas formas de vida social y respeto por las distintas
formas de vida laboral.
o Respeto a los aspectos normativos e institucionales de la empresa.
o Solidaridad en el trabajo y fuera de l.
o Responsabilidad laboral.
o Lealtad y pertenencia empresarial
o Ambiente de libertad y tolerancia
o Reconocimiento al respeto y trabajo en las instalaciones de la empresa.
o Transparencia y comunicacin entre las diferentes categoras laborales.
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El comit del SIG propondr los objetivos del SIG, debiendo elaborar
las reas involucradas, los programas de gestin que deriven, segn
los Objetivos integrados de R&G TRANSPORTES ALARCON
GALLARDO S.A.C., del documento, considerando necesariamente
para ello:
- Los compromisos de la poltica.
- Las oportunidades de mejora.
- Los aspectos y peligros significativos.
- Las opciones tecnolgicas.
- Los recursos financieros, operacionales y comerciales.
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4.4.7 Compras
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4.5.3 Registros
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5. PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS
POR DOS NORMAS
16. 5.1 Procedimiento de Compras de suministros y
evaluacin de proveedores CC-PR-009
Versin : 001
COMPRAS DE SUMINISTROS Aprobado por : Mario Soria
Y EVALUACION DE
Fecha: 15/01/2016
PROVEEDORES
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para describir el proceso de seleccin, evaluacin de
proveedores y compras de materiales, suministros, as como, adquisicin de servicios.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades de solicitud, seleccin, compra,
recepcin e ingreso de materiales, equipos y servicios involucrados en las
actividades desarrolladas por R&G TRANSPORTES ALARCON GALLARDO S.A.C.
4. DEFINICIONES
Servicio: es la transaccin realizada entre una firma comercial y el cliente, con la
finalidad de satisfacer alguna necesidad.
Suministro: es el abastecimiento de mercancas o productos que se consideran
necesarios para la realizacin de algn servicio.
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5. RESPONSABILIDADES
Asistente de Gerencia: es el encargado de realizar las solicitudes de compra o
servicios de los requerimientos para las diversas reas, adems es el responsable
de verificar las caractersticas del producto de acuerdo a las especificaciones tcnicas
del mtodo, si estos se encuentran en buen estado sern recepcionados en el
almacn, la gua de remisin deber ser sellada como constancia de aprobacin.
6. PROCEDIMIENTO
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7. REGISTROS
Evaluacin de proveedores
Registro de Proveedores Autorizados
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5.2.3 Procedimientos
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Fecha: 10/01/2016
1. OBJETIVO
Establecer un mtodo para eliminar las causas de las No Conformidades u
observaciones existentes y asegurar que las acciones correctivas y/o preventivas sean
apropiadas segn las No Conformidades u Observaciones en algn proceso o actividad
del R&G TRANSPORTES ALARCON GALLARDO S.A.C.
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2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades del R&G
TRANSPORTES ALARCON GALLARDO S.A.C.
3. DEFINICIONES
Accin Correctiva: Es la accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad
detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no-conformidad
potencial.
Accin Inmediata: es la accin tomada para corregir las desviaciones detectadas.
Conformidad: es el cumplimiento de un requisito.
No conformidad: es el incumplimiento de un requisito.
Observaciones: es la comprobacin de un hecho efectuado durante el proceso de una
auditoria y sustentada con evidencias objetivas.
RD: Representante de la Direccin
SACP: Solicitud de accin correctiva/preventiva
4. RESPONSABILIDADES
El Jefe de cada rea involucrada: es el responsable de realizar las acciones inmediatas,
adems de realizar el anlisis de causa del las No Conformidades u Observaciones
detectadas, as como, establecer las acciones correctivas y/o preventivas.
5. PROCEDIMIENTO
Las acciones correctivas y/o preventivas son el resultado de las No Conformidades u
Observaciones existentes en un proceso de auditora ya sea internas como externa.
En el caso de la deteccin de No Conformidades se debe realizar una Solicitud de Accin
Correctiva/Preventiva, la cual puede ser generada por:
1. Auditora Interna / Externa
2. Revisin por la Direccin
3. Seguimiento de Indicadores de procesos
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6. REGISTROS
Solicitud de Acciones correctivas /preventivas.
6. PLAN DE EMERGENCIA Y
EVACUACION R&G TRANSPORTES
ALARCON GALLARDO S.A.C.
I.- INTRODUCCION
El presente Plan de emergencia est dirigido al personal que trabaja en R&G
TRANSPORTES ALARCON GALLARDO S.A.C. dedicada al transporte de
concentrado de mineral, cementos y cal.
II.- OBJETIVOS
Asegurar una adecuada proteccin a la vida y a la salud del personal, mediante la
planificacin de las acciones a seguir, ante determinadas situaciones de
emergencia.
Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones de la empresa.
Lograr ante una determinada situacin de emergencia, las acciones a ejecutar, se
efectan bajo la supervisin de personas debidamente instruidas y entrenadas,
que acten de acuerdo a la planificacin o plan debidamente establecidos para
cada caso.
Crear en el personal hbitos y actitudes favorables hacia la seguridad, dndoles a
conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones de emergencia, e
instruyndolos a cmo deben actuar ante cada una de ellas.
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4.1.- Evacuacin Parcial: Se llevara a efecto, solo cuando se precise evacuar un rea
determinada, el que estar al mando del lder
4.2.- Evacuacin Total: Se realizar cuando la situacin sea tal que se requiera
evacuar totalmente las instalaciones.
V.- TIPO DE EMERGENCIA
5.1.- INCENDIO
5.2.- DERRAMES Y/O FUGAS
5.3.- SISMOS
5.1.- INCENDIO:
5.1.1. Objetivos:
Establecer procedimientos para prevenir incendios.
Aplicar medidas preventivas.
Dar proteccin a personas y bienes.
Resguardar bienes y personal.
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5.2.- DERRAMES
5.2.1. Objetivos:
Establecer procedimientos para prevenir derrames.
Evitar que los derrames provoquen perdidas fsicas del personal y de bienes para
la empresa.
Aplicar medidas preventivas.
Normalizar actividades despus del derrame o emergencia.
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Identifique los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, equipos
y trabajadores.
Intente detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura.
Solucionar a nivel de origen y detenga el derrame del lquido con materiales
absorbentes. Si lo va hacer en esta etapa, utilice elementos de proteccin
personal.
Evite contacto directo con los productos qumicos.
5.3.- SISMO
5.3.1. Objetivos:
Establecer procedimientos para el personal.
Dar proteccin fsica a personal y visitas.
Normalizar actividades despus de la emergencia.
5.3.2 Instrucciones:
Sin apresuramiento el personal debe alejarse de los ventanales y paneles que
tengan vidrios.
No correr, gritar para no causar pnico en el resto del personal.
No perder la calma.
No usar fsforos ni velas en caso de fuga de gas.
Evitar aglomeracin a la salida.
Espere con tranquilidad las instrucciones que le darn los Lderes de evacuacin.
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7. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
19. 7.1 CONCLUSIONES
o El presente manual considera las normas de gestin ISO 9001 y OHSAS
18001.
o Bajo los conceptos de la ISO 9001 se ha considerado tener una mejora
considerable en el sistema de calidad de procesos y servicios brindados
a fin de satisfacer y superar las expectativas del cliente.
o Dentro del manual se tiene una poltica, objetivos, implementacin y
planificacin que van hacia una mejora continua en el sistema de gestin
Integrado (SIG)
o La evaluacin dentro del SIG busca establecer si se est avanzando
hacia el logro de los resultados planteados, bajo los parmetros de
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ANEXOS
21. 1. PROCEDIMIENTOS
1. OBJETIVO
Establecer una metodologa para la identificacin de peligros a la seguridad
y la salud en el trabajo de cada actividad con el fin de evaluar y controlar
los riesgos.
2. ALCANCE
El presente documento debe ser aplicado en todas las actividades y
procesos de transporte terrestre de materiales peligrosos y mercancas en
general, incluidos los contratistas, proveedores, visitantes; as como a los
que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos, actividades y
servicios.
3. RESPONSABILIDADES
Comit de SST, Jefe SSOMAC: Asesorar y revisar en la puesta en
prctica del presente procedimiento y documentos asociados a este en
las actividades y tareas, as como hacer el seguimiento al cumplimiento
del mismo.
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4. DEFINICIONES
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5. DESARROLLO
Actividad 1
Sub-Proceso 1 Actividad 2
Actividad 3
Proceso Actividad 1
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General
Sub-Proceso 2 Actividad 2
Actividad 3
Sub-Proceso. ..
Tarea 1
Sub - Actividad 1 Tarea 2
Tarea 3
Tarea 1
Actividad 1 Sub - Actividad 2 Tarea 2
Tarea 3
Sub - Actividad
Se podrn emplear los siguientes recursos: Procedimientos, estndares,
diagramas de flujo, modelos de procesos a los que se hace referencia,
otros documentos aplicables a actividades, sub-actividades y tareas.
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Probabilidad =A+B+C+D
PROBABILIDAD
A B C D
INDICE
Personas procedimientos
Capacitacin exposicin al riesgo
expuestas existentes
Personal
Existen parcialmente Al menos una vez al mes
parcialmente
y no son
2 de 4 a 12 entrenado. Conoce
satisfactorias o
el peligro y lo
suficientes Eventualmente
proviene
INDICE SEVERIDAD
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A travs del puntaje obtenido para la estimacin del nivel de riesgo, segn los
colores tambin podemos calificarlos como riesgo alto, medio o bajo.
La evaluacin del riesgo inicial se realiza sin tomar en cuenta ningn tipo de
control:
No significativo
Se considera no significativo cuando el riesgo es aceptable, es decir
posee la categora de Riesgo Medio o Riesgo Bajo; para este caso es
necesario establecer medidas de control para aquellas que estn
relacionadas a requisitos legales, para aquellos que no estn
relacionados a los requisitos legales no es obligatorio proponer medidas
de control.
Significativo
Se considera significativo cuando el riesgo no es aceptable es decir
poseen la categora de Riesgo Alto. En este caso se plantean medidas
de control con el objetivo de reducir el riesgo a niveles aceptables. Los
Peligros Significativos se plasman en la Lista de Peligros y Riesgos y
son gestionados a travs del Programa de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional. Los datos resultantes de la evaluacin se plasman en la
Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y
Determinacin de Controles.
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1. Eliminacin
Modificar un diseo para eliminar un peligro, por ejemplo, introducir
dispositivos de elevacin mecnica para eliminar el peligro de la
manipulacin manual.
2. Sustitucin
Sustituir un material menos peligroso o reducir la energa del sistema
(por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presin, temperatura, etc.).
3. Control de ingeniera
Instalar sistemas de ventilacin, protecciones de mquinas,
engranajes, insonorizacin, etc.
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2. ALCANCE
Este procedimiento comprende desde la Identificacin de Requisitos legales de
calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y otros requisitos hasta el seguimiento
al cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los servicios
desarrollados por la empresa.
3. DEFINICIONES
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4. RESPONSABILIDADES
5. PROCEDIMIENTO
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Una vez que los requisitos legales aplicables han sido analizados y se han
establecido los mecanismos y medios para su cumplimiento, de manera
semestral, se deber evaluar el grado y nivel de cumplimiento de los
mismos.
Lo anterior a travs de auditoras (internas y externas), revisiones
documentales, listas de verificacin, observaciones, inspecciones, reportes,
entrevistas directas o cualquier otra evidencia que soporte dicha actividad.
Si en esta evaluacin se detecta el incumplimiento de alguno (s) de los
requisitos legales aplicables identificados en la matriz, se considerar como
una No Conformidad y se deber atender como tal en base a lo establecido
en el procedimiento CC-PR-004 Acciones Preventivas y Correctivas.
De igual manera la evaluacin del cumplimiento legal, podr realizarse en
las reuniones de Revisin por la Direccin as como en las reuniones
convocadas por el Representante del SGI de la organizacin.
Se deber mantener el registro correspondiente de la evaluacin del
cumplimiento de los requisitos legales aplicables como puede ser una
minuta, un reporte o una lista de verificacin por mencionar ejemplos.
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6. REGISTROS
Matriz de Requisitos Legales Aplicables.
1.3 Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa CC-PR-011
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
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3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDADES
5. PROCEDIMIENTO
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- Correo electrnico
- Reuniones
- Actividades de formacin
- Carteles divulgativos
- Boletn informativo
- Buzn de sugerencias
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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Se aplica a todas las instalaciones, lugares y procesos en general que estn bajo la
responsabilidad operativa de R & G Transportes Alarcon Gallardo S.A.C. a nivel nacional.
Plan de Contingencia
4. DEFINICIONES
Incidente
Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relacin con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que stas slo requieren
cuidados de primeros auxilios. (D.S. 005-2012-TR).
Incidente Peligroso
Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a
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Segn su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:
Responsable de Contrato:
Persona designada con el mximo cargo dentro del contrato u obra, cuyo puesto de
trabajo se encuentre fsicamente en la operacin, segn el organigrama del contrato
puede ser el Residente del Contrato, asistente del Residente o Supervisor del
Contrato.
Jefe de rea:
Persona responsable del rea operativa en Lima o sucursales, cuyo puesto de trabajo
se encuentre fsicamente en el lugar, segn el organigrama del rea puede ser Jefe
del rea o el Supervisor del rea.
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Para Contratos:
1. Recabar la Solicitud de atencin mdica por Accidente de Trabajo de
MAPFRE, firmada y sellada por el Responsable del Contrato.
Completando los datos de acuerdo al Anexo 2.
Nota 1: En caso que el colaborador requiera ser evacuado, el responsable del contrato
lo comunicar al rea de Bienestar Social.
Nota 2: No se debe realizar ningn pago por la atencin mdica recibida
Gerente General
Jefe de Operaciones
Asistente Administrativo
Supervisor del SIG
Supervisor del contrato
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Nota 6: Los plazos pueden ser menores por requerimiento especfico del cliente o
extenderse en casos especiales debido a la complejidad de la investigacin.
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6. RESPONSABLES
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8. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
N. A.
9. EQUIPO DE TRABAJO
N. A.
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Anexo 1
Este mtodo, tambin llamado de Anlisis de la Cadena Causal, est basado en el modelo
causal de prdidas, el cual pretende, de una manera relativamente simple, hacer comprender y
recordar los hechos o causas que dieron lugar a una perdida material o dao personal.
Para efectuar el anlisis de causalidad, se parte de la prdida o lesin ocasionada por el
accidente que se investiga, y se asciende lgica y cronolgicamente a travs de la cadena
causal, pasando por cada una de las etapas que estn indicadas en la figura que se muestra a
continuacin. En cada etapa se buscan los antecedentes en la etapa anterior, interrogando
sobre el porqu de la ocurrencia reiteradamente.
La secuencia de aplicacin de la metodologa TASC para el caso del siguiente ejemplo viene a
ser la siguiente:
Accidente:
Un colaborador sufre una quemadura en el dedo ndice de la mano derecha debido a la
descarga elctrica al momento de desenchufar el cable de poder de un taladro.
c) Determinacin de las causas inmediatas o directas (actos y/o condiciones sub estndar)
que originaron los contactos o energas que causaron el accidente.
Ejemplo:
Condicin Sub estndar: Cable de alimentacin con aislamiento deteriorado.
Acto Sub estndar: Desconectar el equipo tirando del enchufe del mismo.
Nota: Para determinar que una condicin o un acto es sub estndar, se requiere necesariamente
estipular con respecto a que normativa o estndar se est cotejando la condicin u acto en cuestin
(norma jurdica nacional / extranjera, norma tcnica nacional / extranjera, norma o estndar de la
empresa / grupo empresarial, etc.)
d) Determinacin de las causas bsicas (factores personales y factores del trabajo) que
originaron las causas inmediatas determinadas en el paso anterior
Ejemplo:
Factor Personal: Falta de capacitacin en riesgos elctricos especficamente en la forma
adecuada de desconectar un equipo elctrico.
Factor de Trabajo: No se ha detectado el desgaste del aislamiento del cable antes de utilizarse
el equipo.
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utilizados.
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1. OBJETIVO
Establecer los principales lineamientos para el control, supervisin y monitoreo de las
unidades de carga, as como asegurar que las herramientas, equipos y documentacin de los
conductores estn enfocados en el logro de un trabajo seguro y cuidado al medio ambiente.
2. ALCANCE
Este procedimiento involucra la supervisin de documentacin y monitoreo GPS, adems de
condiciones de seguridad en las Unidades de Transporte,as como, la adecuada disponibilidad
de equipos y herramientas antes de la salida de la Planta con destino a los lugares de Carga y
el seguimiento durante el traslado en ruta.
3. DEFINICIONES
Supervisin.- Es la revisin exhaustiva de algn equipo por un profesional experto.
Camin.- Vehculo autopropulsado motorizado, destinado al transporte de bienes con un
peso brutovehicular igual o mayor a 4,000 kg. puede incluir una carrocera o estructura
portante.
Remolcador o Tractor camin.- Vehculo motorizado diseado para remolcar semirremolques
y soportar la carga que le transmite stos a travs de la quinta rueda.
GPS.- Global Position System, es el sistema por el cual se monitorean las unidades vehiculares
desde una plataforma Web.
Remolque.- Vehculo sin motor, diseado para ser propulsado por un camin u otro vehculo
motorizado, de tal forma que ninguna parte de su peso descanse sobre el vehculo remolcador.
Semirremolque.- Vehculo sin motor y sin eje delantero, que se apoya en el remolcador,
transmitindole parte de su peso, mediante un sistema mecnico denominado quita rueda.
4. RESPONSABILIDADES
Este procedimiento est dirigido al personal de Operaciones especficamente a los
conductores y supervisores.
Jefe de Operaciones: son los encargados de realizar la gestin de los requerimientos
necesarios para la operatividad de las Unidades de Transporte.
Los supervisores: son los encargados de evaluar e inspeccionar las actividades de
Operaciones realizadas por los conductores en cada Unidad de Transporte en las plantas de
carga y/o descarga pertenecientes a los clientes.
Monitor GPS: Encargado de revisar el Cumplimiento de los controles establecidos para el
traslado en ruta y reportar cualquier incumplimiento al Jefe inmediato.
Los Conductores: son los encargados de revisar la adecuada disposicin de los equipos y el
adecuado funcionamiento de las Unidades de Transporte.
5. PROCEDIMIENTO
Asignacin de Unidades de Transporte
La empresa dispone a cada Conductor una Unidad de transporte y les otorga la
responsabilidad de dar informacin acerca de la inspeccin peridica, la cual deber ser
presentada mediante los CheckList Pre Operativos y reportes de mantenimiento y deber ser
validadas por el Supervisor inmediato.
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Conductor
El conductor recibir la solicitud de orden de transporte por parte del Supervisor de
Operaciones.
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VELOCIDAD MAXIMA
El sistema GPS de la unidad vehicular permite emitir una alarma ante cualquier exceso
de velocidad, cuando el monitorista evidencie el incumplimiento de la velocidad mxima
deber comunicarse de inmediato con el conductor para corregir la accin.
6. REGISTROS
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1. OBJETIVO
5. PROCEDIMIENTO
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La informacin que debe tener el Jefe de Seguridad y Medio Ambiente debe ser
en coordinacin con el rea de Administracin.
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N.A.
Versin : 002
SATISFACCIN, SEGUIMIENTO AL Aprobado por : Mario Soria
CLIENTE, QUEJAS, RECLAMOS Y
SERVICIO NO CONFORME Fecha: 05/01/15
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para evaluar la satisfaccin al cliente y establecer un
seguimiento a las quejas, reclamos y/o servicios no conformes formulados por los
clientes y usuarios.
2. ALCANCE
El proceso inicia con el llenado de la Encuesta de Satisfaccin al Cliente, el recibo
de una queja, reclamo o sugerencia, y finaliza con la atencin y resolucin de la
misma, involucra a todas actividades realizadas.
3. DEFINICIONES
Cliente Externo: Persona, empresas u organizaciones en general que utilizan los
servicios prestados.
Cliente Interno: Colaboradores o reas de nuestra empresa que hacen uso del
sistema de gestin de calidad establecido.
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4. RESPONSABILIDADES
Supervisor de Operaciones: es el encargado de responder de manera gil y
oportuna las quejas y reclamos que les conciernen. Peridicamente informar a
nivel gerencial sobre el status de las quejas, reclamos y/o servicio no conforme
5. PROCEDIMIENTO
5.1 Satisfaccin al Cliente
En caso que la queja o reclamo sea por prdida, R&G TRANSPORTES ALARCON
GALLARDO S.A.C., realiza la investigacin del caso, aplicando el respectivo descuento
del material al nico responsable del traslado (transportistas), asumiendo as la empresa de
R&G TRANSPORTES ALARCON GALLARDO S.A.C., la reposicin del material.
En caso que la queja o reclamo sea por tardanza la empresa R&G TRANSPORTES
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ALARCON GALLARDO S.A.C., se comunica con los clientes para dar a conocer el
motivo de la impuntualidad y llegar a acuerdos de posterior entrega.
5.2.4 Seguimiento
Este Kit deber ser til para equipar una brigada que permita contener y remediar el
derrame de un vehculo completo, sobre la base de poder contar en la zona del incidente
con una brigada o cuadrilla de trabajo, adems de vehculos de apoyo de ser necesario.
Los elementos mnimos que se deben componer este kit son los siguientes:
- 04 mscaras de media cara con filtros P100 (gases cidos / vapores orgnicos / particulados)
con sus respectivos filtros nuevos.
- 05 mascarillas 3M cdigo 8293 P100 o equivalentes en otra marca.
- 04 lentes de seguridad polarizados y 04 lentes de seguridad regulares.
- 04 mamelucos Tyvek o equivalentes desechables.
- 04 pares de botas de jebe de caa alta (tallas variadas).
- 04 pares de guantes de medio brazo de jebe, tallas variadas (2 Largo y 2
Mediano).
- 20 guantes quirrgicos de PVC o nitrilo tipo ambidiestros, unitalla o talla Largo.
- 04 cascos de seguridad con ratchet (perilla de ajuste).
- 02 rollos de cinta adhesiva "Duct Tape" (cinta de tela plastifica ploma, se puede
cortar con la mano sin necesidad de navaja).
- 02 rollos de cinta transparente de embalaje.
- 04 conos de seguridad de 0.9 metro de alto.
- 02 rollos de cinta de peligro (01 rojo y 01 amarillo).
- 02 paletas para direccin de trsito (pare en rojo y pase en verde).
- 02 palas de cabeza redonda.
- 02 linternas con bateras de repuesto.
- 02 escobas plsticas de cerdas duras y 01 recogedores industriales.
- 20 bolsas de polietileno de alto calibre, 30'' x 40''.
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