Manual de Referencia T. G.

Manual de Referencia
Versin 6
Sueldos
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La informacin contenida en este manual est sujeta a cambios sin previo aviso. Los
datos utilizados en los ejemplos son ficticios. Prohibida la reproduccin total o
parcial del contenido de este manual por cualquier medio, mecnico o electrnico.
1999 Axoft Argentina S.A. Todos los derechos reservados.
Tango Gestin - Sueldos Sumario i
Sumario
Introduccin 1
Tango Gestin para empresas .............................................................................................. 1
Beneficios adicionales de Tango 2000.................................................................... 1
Mdulo de Sueldos.............................................................................................................. 2
Descripcin General............................................................................................................ 2
Cmo leer este manual ........................................................................................................ 3
Introduccin .......................................................................................................... 3
Convenciones ........................................................................................................ 4
Puesta en Marcha ................................................................................................................ 5
Archivos 7
Legajos de Empleados ......................................................................................................... 7
Familiares ......................................................................................................................... 10
Cantidad de Familiares ...................................................................................................... 12
Cantidad de Familiares Individual........................................................................ 12
Cantidad de Familiares Automtica...................................................................... 15
Conceptos Automticos ..................................................................................................... 16
Conceptos Automticos Individual....................................................................... 16
Conceptos Automticos Global ............................................................................ 19
Variables Auxiliares .......................................................................................................... 20
Actualizacin Global de Antigedad.................................................................................. 21
Conceptos y Frmulas ....................................................................................................... 21
Clasificacin de los conceptos.............................................................................. 21
Componentes de un concepto ............................................................................... 22
Componentes de una frmula............................................................................... 24
Funciones, Variables y Ejemplos.......................................................................... 26
Ejemplos ............................................................................................................. 47
Parmetros Generales de Impuesto a las Ganancias ............................................................ 52
Deducciones Familiares / Otras.......................................................................................... 55
Deducciones Generales Topes D.G.I.................................................................................. 58
Tramos de Imposicin ....................................................................................................... 59
Mnimos No Imponibles y Deducciones Especiales............................................................ 59
Topes Tabla Art. 9 - RG 3802............................................................................................ 60
Carga Inicial Ganancias..................................................................................................... 60
Categoras ......................................................................................................................... 61
Grupos Jerrquicos ............................................................................................................ 64
Centros de Costo ............................................................................................................... 64
Obras Sociales................................................................................................................... 64
ii Sumario Tango Gestin - Sueldos
Planes de Obras Sociales.................................................................................................... 65
Sindicatos.......................................................................................................................... 66
Domicilio Fiscal ................................................................................................................ 66
Lugares de Explotacin...................................................................................................... 67
Actualizacin de Importes.................................................................................................. 68
Sueldos Fuera de Convenio................................................................................................ 68
Sueldos por Categora........................................................................................................ 69
Importes de Conceptos....................................................................................................... 70
Importes Auxiliares ........................................................................................................... 70
Cdigos de Novedades....................................................................................................... 71
Cdigos Contables............................................................................................................. 71
Billetes .............................................................................................................................. 72
Bancos............................................................................................................................... 73
Feriados............................................................................................................................. 73
Variables de Impresin ...................................................................................................... 73
Formularios ....................................................................................................................... 74
Formato del Recibo de Sueldos .......................................................................................... 75
Formato del Libro Ley ....................................................................................................... 77
Formato de la Ficha del Empleado ..................................................................................... 78
Anlisis Previo a la Liquidacin 81
Consideraciones Generales ................................................................................................ 81
Inhibicin de Asignaciones ................................................................................................ 82
Novedades para la Liquidacin de Conceptos ..................................................................... 83
Novedades Diarias ............................................................................................... 83
Novedades Peridicas .......................................................................................... 84
Transporte de Control de Horarios........................................................................ 84
Novedades para Ganancias - 4ta. Categora ........................................................................ 85
Pagos Deducciones Generales .............................................................................. 85
Valores Adicionales ............................................................................................. 86
Liquidacin 91
Carga de Datos Fijos.......................................................................................................... 91
Comienzo de un nuevo mes................................................................................................ 94
Liquidacin de Conceptos.................................................................................................. 94
Liquidacin de Conceptos en forma Individual ..................................................... 95
Liquidacin de Conceptos en forma Global ........................................................ 103
Liquidacin Impuesto a las Ganancias.............................................................................. 105
Consideraciones previas ..................................................................................... 106
Liquidacin de Ganancias en forma individual.................................................... 108
Liquidacin de Ganancias en forma global.......................................................... 110
Liquidacin de Aportes.................................................................................................... 111
Emisin de Recibos ......................................................................................................... 114
Procesos Peridicos 115
Pasaje a Contabilidad....................................................................................................... 115
Exportacin Contable ...................................................................................................... 117
Tango Gestin - Sueldos Sumario iii
Pasaje a Histrico .............................................................................................................118
Declaracin Anual del Empleador.....................................................................................119
D.G.I. - S.I.J.P..................................................................................................................122
Generacin de Legajos D.G.I. .............................................................................122
Actualizacin de Legajos D.G.I...........................................................................125
Generacin de Archivo ASCII D.G.I...................................................................129
D.G.I. - SICORE..............................................................................................................133
ANSES - S.N.S.S. ...........................................................................................................137
Actualizacin del Padrn Base ............................................................................137
Censo a Empleadores..........................................................................................143
Pago Automtico de Haberes ............................................................................................143
Generacin de Pagos...........................................................................................143
Revisin de Pagos...............................................................................................146
Generacin de Archivo ASCII ............................................................................147
Definicin de Formato ASCII .............................................................................148
Informes 155
Listador de Conceptos y Totales .......................................................................................155
Libro Ley .........................................................................................................................160
Listado de Novedades Diarias...........................................................................................164
Planilla de Novedades ......................................................................................................164
Listado de Importes y Porcentajes.....................................................................................164
Listado de Pago Automtico de Haberes ...........................................................................165
Listado de Billetes............................................................................................................165
Fichas de Legajos .............................................................................................................166
Empleados Activos, Altas y Bajas....................................................................................166
Antigedad de Empleados ................................................................................................167
Listado Comparativo ........................................................................................................167
Incidencia de Remuneraciones..........................................................................................167
Consulta a Histrico .........................................................................................................169
Modelos de impresin de Formularios 171
Palabras de Control ..........................................................................................................171
Palabras de Reemplazo.....................................................................................................172
Referidas al Empleado ........................................................................................173
Variables del Empleado relacionadas a D.G.I.-SIJP .............................................175
Variables auxiliares del Legajo ...........................................................................175
Referidas a los Familiares ...................................................................................176
Referidas a la Empresa........................................................................................177
Referidas a los Lugares de Explotacin ...............................................................178
Referidas a la Liquidacin ..................................................................................178
Variables de Reemplazo para ASCII de Acreditacin de Pagos............................180
Variables Adicionales para el Listador de Conceptos y Totales ............................183
Funciones Adicionales para el Listador de Conceptos y Totales...........................183
Variables de Impresin.....................................................................................................184
Definicin de Iteraciones ..................................................................................................184
Editor de Formularios.......................................................................................................186
Tango Gestin - Sueldos Introduccin 1
Introduccin
Tango Gestin para empresas
Tango Gestin para empresas es un sistema totalmente integrado. Es
un producto fcil de usar y de implementacin rpida, con prestaciones
propias de los productos orientados a las grandes unidades econmicas.
Es un nuevo concepto que a usted le permite no slo administrar
eficientemente su empresa sino tambin manejar su negocio de un modo
inteligente evitando errores y detectando oportunidades.
La interfaz amigable de Tango Gestin y el orden lgico en el que se
encuentran los menes favorecen el uso intuitivo del software.
Integracin
Tango Gestin para empresas incluye los mdulos de Ventas, Stock,
Compras o Proveedores , Fondos, Cash Flow, Contabilidad, Sueldos,
Control de Horarios y Centralizador. Los mdulos trabajan en forma
individual o totalmente integrada, con la ventaja de que usted ingresa la
informacin una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock,
fondos, cuentas corrientes y los asientos contables en forma automtica.
El mdulo Centralizador le permite integrar, adems, la informacin de
distintas sucursales, depsitos o puntos de venta.
Beneficios adicionales de Tango 2000
Facilidad de uso
Para su instalacin el sistema cuenta con un asistente que lo guiar paso
por paso evitando cualquier inconveniente en esta etapa.
La integracin de los mdulos Tango 2000 entre s y con los utilitarios
MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.
2 Introduccin Tango Gestin - Sueldos
Para agilizar el ingreso al sistema, Tango 2000 puede generar accesos
directos a todos los procesos, de esta manera, usted accede directamente
a aquellos que utiliza habitualmente.
Agilidad y precisin en informacin gerencial
A travs de la generacin del cubo de informacin para el anlisis
multidimensional de sus datos, usted obtiene informacin gerencial
dinmica y precisa que le permitir tomar, con un alto grado de
seguridad, decisiones claves para el crecimiento de su empresa.
Seguridad y confidencialidad de su informacin
El Administrador General de su sistema Tango 2000 permite definir
un nmero ilimitado de usuarios, restringiendo el acceso a los procesos
de acuerdo a distintos roles por empresa.
Mdulo de Sueldos
Tango Gestin Sueldos cubre los requerimientos en materia de registros
contables y liquidacin de haberes de cualquier tipo de empresa, de
acuerdo con las normas establecidas por la legislacin laboral.
La posibilidad de definir libremente las caractersticas operativas,
obtener mltiples reportes, preparar varios tipos de liquidacin, entre
muchas otras funciones, convierten a Tango Gestin Sueldos en un
sistema sumamente flexible y de fcil manejo.
Descripcin General
A continuacin realizamos una breve descripcin de los archivos y
procesos que componen el mdulo.
Archivos
Incluye el mantenimiento de los archivos maestros del sistema.
Novedades
Comprende la actualizacin de aquellos eventos (horas, adelantos, etc.)
producidos durante un perodo y que afectan la liquidacin de haberes
y/o el impuesto a las Ganancias.
Liquidacin
Incluye los procesos referidos a la confeccin de los distintos tipos de
liquidaciones, la emisin de los recibos y el clculo del Impuesto a las
Ganancias.
Procesos Peridicos
Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,
como el pasaje a la contabilidad, la exportacin de informacin a
programas de la D.G.I. o el pasaje a histrico.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes que le facilitan el control de las
liquidaciones realizadas as como de la informacin ingresada en los
archivos maestros del sistema.
Cmo leer este manual
Introduccin
Este manual fue diseado para asistirlo en la comprensin de nuestro
producto. Se encuentra dividido en captulos que reflejan el men
principal del sistema, existiendo apartados especiales dedicados a temas
particulares que requieren de un mayor detalle.
Para agilizar la operacin del sistema, el manual hace especial hincapi
en las teclas de funcin. No obstante, recuerde que puede utilizarlo en
forma convencional mediante el men y la barra de herramientas.
Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas, men
y destinos de impresin est detallada en el captulo Operacin del
manual de Instalacin y Operacin.
Recomendamos leer el manual de cada mdulo antes de comenzar su
operacin.
Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que
pueda realizar prcticas para su capacitacin.
4 Introduccin Tango Gestin - Sueldos
Convenciones
Estas convenciones le sern de utilidad para la mejor comprensin del
texto desarrollado en este manual. Hemos optado por diferenciar los
distintos elementos con diferentes tipografas, logrando una lectura ms
gil.
<Teclas> Indica la pulsacin de la tecla en cuestin. Se expresa
entre los signos menor (<) y mayor (>). Por ejemplo,
<Enter>.
Procesos Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del
sistema. Por ejemplo, ...definido en el proceso de
Parmetros Generales...
Campos Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se
debe ingresar un dato. Por ejemplo, ...el campo
Cantidad a facturar...
Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados
trminos relevantes para el sistema. Por ejemplo,
...acta de servidor de accesos...
Notas Las notas y prrafos importantes estn enmarcados por
dos lneas.
Indica que la funcionalidad a la que se hace referencia
es aplicable nicamente para Tango 2000. (No
aplicable para Tango Gestin versin D.O.S.)
Puesta en Marcha
Para poner en marcha el sistema es necesario definir los archivos
maestros.
A continuacin, sugerimos el orden correcto de carga:
1. Conceptos y Frmulas. (pg. 21)
2. Centros de Costo. (pg. 64)
3. Categoras. (pg. 61)
4. Obras Sociales y sus Planes. (pg. 64)
5. Sindicatos. (pg. 66)
6. Grupos Jerrquicos. (pg. 64)
7. Domicilio Fiscal. (pg. 66)
8. Lugares de Explotacin. (pg. 67)
9. Legajos de los Empleados. (pg. 7)
10. Familiares. (pg. 10)
11. Cantidad de familiares. (pg. 12)
12. Conceptos automticos. (pg. 16)
Pasos optativos de la Puesta en Marcha
13. Bancos. (pg. 73)
De utilidad si realiza el pago de haberes por cuenta bancaria.
14. Cdigos Contables. (pg. 71)
Ingrselos slo si usted decide utilizar el Pasaje a
Contabilidad para generar los asientos contables para el
mdulo de Contabilidad.
15. Impuesto a las Ganancias. (pg. 52)
Defina los parmetros generales para la liquidacin automtica
de este impuesto.
Una vez cumplidos con los requerimientos enunciados, es posible
comenzar a utilizar el sistema siguiendo la secuencia normal de
operaciones de su empresa.
Tango Gestin - Sueldos Archivos 7
Archivos
Legajos de Empleados
Este proceso permite ingresar nuevos empleados, modificar datos acerca
de empleados ya existentes, dar de baja a empleados y consultar datos
sobre los distintos empleados.
A continuacin detallamos parte de la informacin relacionada con un
empleado:
Apellido Casado: este dato es requerido en la generacin del archivo
ASCII para el ANSES, en el caso de personal femenino casado.
Fecha de Baja: es la fecha en la que el empleado deja de trabajar en la
empresa. Se tendr en cuenta en la Liquidacin de Conceptos
Individual y en la Liquidacin Global (o automtica).
8 Archivos Tango Gestin - Sueldos
Recomendamos ejecutar el proceso Actualizacin Global de
Antigedad antes de dar de baja al empleado para que sta quede bien
calculada una vez cerrado el legajo.
Antigedad: este campo se obtiene como resultado de la diferencia
entre el ao actual y el ao de ingreso, aunque es modificable. El campo
se actualizar cada vez que se invoque el proceso Actualizacin Global
de Antigedad para los empleados activos.
Direccin: pueden ingresarse los datos correspondientes a la Calle,
Nmero, Piso, Departamento, Localidad, Cdigo Postal y
Provincia.
Los valores posibles para el campo Piso son los siguientes: un
Nmero, PB, EP o SS.
Salud: indique si el empleado es normal (N) o incapacitado (I).
Condicin: este campo indica si se trata de un empleado mensualizado
o jornalizado. Los valores alternativos para este campo son M o J,
respectivamente.
Convenio: indica si el empleado se encuentra bajo convenio. Si se
encuentra bajo convenio, su salario ser el que corresponda a su
categora y el valor del campo ser C. Si se encuentra fuera de
convenio, su salario ser el que figure en su legajo personal y el valor del
campo ser F.
Situacin de Contratacin: permite distinguir entre los empleados
que perciben haberes regularmente o fijos (F) de aquellos que son
temporarios (T).
Sueldo / Jornal: si se trata de un empleado mensualizado, el valor del
campo contiene el salario del empleado. En cambio, si se trata de un
empleado jornalizado, contiene el valor recibido por hora de trabajo.
Adicional Fijo: este campo representa un adicional al sueldo o jornal
que la empresa paga voluntariamente.
Evaluacin: este campo permite premiar al empleado aumentando en
un porcentaje determinado su sueldo o jornal.
Cabe aclarar que para un empleado bajo convenio los campos Sueldo,
Adicional Fijo y Evaluacin quedarn vacos, ya que la definicin del
salario o jornal ser el correspondiente a su categora.
N de Explotacin: si la empresa no posee sucursales se indicar el
valor 000001 (reservado para el domicilio fiscal de la empresa). Caso
contrario, se seleccionar un nmero de explotacin. Este dato es
requerido para la Actualizacin del Padrn Base del ANSES.
En el caso de haber efectuado la presentacin Censo a Empleadores,
se respetar la asignacin remitida en su momento.
Banco, Sucursal, Cuenta, Dgito: si la forma de pago del
empleado es en caja de ahorro (CA) o en cuenta corriente (CC), se
ingresarn los datos especficos de la cuenta bancaria donde se acreditar
el sueldo.
En los campos Categora, Centro de Costo, Grupo Jerrquico,
Obra Social, Plan Obra Social y Sindicato al ingresar el cdigo se
exhibe la descripcin automticamente.
Comando Datos Adjuntos
Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al legajo del
empleado. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG, mientras que
el archivo asociado puede ser de cualquier formato.
Algunos ejemplos pueden
ser: archivo con el contrato
del empleado en Word,
estadsticas en Excel,
informes de Tango, etc.
Tango Gestin le mostrar en pantalla el contenido del archivo cuando
su formato sea RTF o TXT, de lo contrario mostrar el cono que
representa al archivo. Haciendo doble click sobre el cono, Tango
Gestin mostrar el contenido utilizando la aplicacin asociada en
Windows.
Algunos ejemplos pueden ser: archivo con el contrato del empleado en
Word, estadsticas en Excel, informes de Tango, etc.
Para ms informacin sobre el comando Datos Adjuntos consultar el
captulo de Operacin del manual de Instalacin y Operacin.
Estado de Presentacin de DDJJ
Indica en qu situacin se encuentra la informacin del empleado para la
presentacin de la Declaracin Jurada ANSES de empleados y su grupo
familiar.
Al ingresar un nuevo empleado el valor propuesto ser no informado.
Una vez que haya sido informado, el valor ser informado por alta.
Cuando se realice alguna modificacin de datos, el sistema dar opcin a
elegir si afecta la informacin del padrn base. En caso afirmativo, el
valor ser pendiente de informar por modificacin. Una vez que haya
sido informado, el valor ser informado por modificacin.
Cuando se indique una fecha de egreso, el valor propuesto ser
pendiente de informar por baja. Una vez realizada la generacin, el
valor se actualiza a informado por baja.
Para los empleados que se informaron mediante el Censo a
Empleadores, y desde entonces no se ha presentado ninguna novedad,
deber seleccionarse el valor informado por censo.
Familiares
Este proceso permite ingresar nuevos familiares del empleado, modificar
datos acerca de familiares ya existentes, dar de baja a familiares y
consultar datos sobre los distintos familiares.
A continuacin explicamos algunos conceptos en particular:
Apellido Casado: este dato es requerido en la generacin del archivo
ASCII para el ANSES, en el caso de personal femenino casado.
Parentesco: este campo contiene la relacin que existe entre el
empleado y el familiar. Es obligatorio y los valores posibles son:
CONY, PREN, HIJO, ACAR y OTRO, cuyos significados
son: cnyuge, prenatal, hijo, familiar a cargo y otro tipo de familiar,
respectivamente. Aquellos familiares para los que el valor de este
campo sea CONY, HIJO o ACAR se incluirn en el Libro Ley.
Los campos Parentesco, Adherido a Obra Social, Fecha de
Nacimiento, Estado de Salud, Estudios y Grado se utilizan para
calcular automticamente la cantidad de familiares.
C.U.I.L.: corresponde al nmero de C.U.I.L. que se le ha asignado al
familiar luego de cumplir con la presentacin del Censo a
Empleadores (RG 550/97 Art.3).
El campo Trabaja slo se editar si el campo Parentesco del familiar
es CONY. Se utiliza para el clculo automtico de la cantidad de hijos
menores a 4 aos.
Direccin: pueden ingresarse los datos correspondientes a la Calle,
Nmero, Piso, Departamento, Localidad, Cdigo Postal, Provincia
y Telfono.
Los valores posibles para el campo Piso son: un Nmero, PB,
EP, SS.
Al ingresar un nuevo familiar, el sistema propone la direccin indicada
en el legajo del empleado, modifquela slo si no corresponde.
Los datos aqu ingresados deben ser el reflejo real de los familiares del
empleado y la informacin debe estar actualizada. De esta manera, el
sistema podr calcular automticamente la cantidad de familiares para
cada empleado en forma correcta; es decir, la cantidad de hijos en
escuela secundaria, cantidad de familia numerosa, etc. Para ms
informacin consulte Cantidad de Familiares Automtica en la pgina
15.
Cabe aclarar que existe la alternativa de ingresar estas cantidades en
forma manual a travs del proceso de Cantidad de Familiares
Individual.
Estado de Presentacin de DDJJ
Indica en qu situacin se encuentra la informacin del familiar para la
presentacin de la Declaracin Jurada ANSES de empleados y su grupo
familiar.
Los familiares que pueden informarse en la Declaracin Jurada son
aquellos con parentesco cnyuge (CONY), hijo (HIJO) o a cargo
(ACAR).
Al ingresar un nuevo familiar el valor propuesto ser no informado.
Una vez que haya sido informado, el valor ser informado por alta.
Cuando se realice alguna modificacin de datos, el sistema dar opcin a
elegir si afecta la informacin del padrn base. En caso afirmativo, el
valor ser pendiente de informar por modificacin. Una vez que haya
sido informado, el valor ser informado por modificacin.
Cuando se indique una fecha de egreso, el valor propuesto ser
pendiente de informar por baja. Una vez realizada la generacin, el
valor se actualiza a informado por baja.
Para los familiares que se informaron mediante el Censo a
Empleadores, y desde entonces no se ha presentado ninguna novedad,
deber seleccionarse el valor informado por censo.
Cantidad de Familiares
Mediante los siguientes procesos se puede actualizar la cantidad de
familiares en forma individual o automtica.
Cantidad de Familiares Individual
Detallamos a continuacin los datos a ingresar:
En referencia a la Escolaridad
Hijos normales: Enseanza Bsica-Polimodal, Preescolar,
Primaria (1, 2 3), Primaria (4, 5, 6 7), Primaria (total),
Secundaria y Universidad.
Hijos discapacitados: Enseanza Bsica-Polimodal, Preescolar,
Primaria (1, 2 3), Primaria (4, 5, 6 7), Primaria (total),
Secundaria y Universidad.
Con respecto a la Enseanza Bsica-Polimodal, el sistema
acumula aquellos hijos que tengan asignado un estudio primario o
secundario, hasta 18 aos para hijos normales y sin lmite de edad para
hijos discapacitados. Este clculo es til para la liquidacin de la
asignacin Ayuda Escolar Anual (Ley 24.714 B.O. 18/10/96).
Varios segn el Tipo de Familiar
Cnyuge: se podr calcular automticamente al ejecutarse el proceso
Cantidad de Familiares Automtica, considerando los familiares con
Parentesco igual a CONY.
Prenatal: se podr calcular automticamente la cantidad de prenatales
ejecutando el proceso Cantidad de Familiares Automtica, teniendo
en cuenta los familiares con Parentesco igual a PREN.
Para el clculo de Hijos se tendrn en cuenta los familiares cuyo
Parentesco sea HIJO.
Hijos Normales:
Incremento por Hijo menor de 4 aos Normal.
Hijos por Ley 18.017: se tiene en cuenta la edad y la
escolaridad. Es la cantidad de hijos normales que generan
asignacin familiar por Hijo. Ejemplo: un empleado tiene tres
hijos pero slo dos se consideran para la asignacin debido a
que uno de los hijos es mayor de 21 aos y no es incapacitado.
Hijos Ley 24.714: esta cantidad refleja la cantidad de hijos
normales de hasta 18 aos. No se tienen en cuenta
escolaridades (B.O. 18/10/96).
Hijos Discapacitados:
Incremento por Hijo menor de 4 aos Discapacitado.
Hijos Discapacitados: no se tiene en cuenta la edad ni la
escolaridad.
Familiares a Cargo: se podr calcular automticamente la cantidad de
familiares a cargo ejecutando el proceso Cantidad de Familiares
Automtica (se tienen en cuenta los familiares con Parentesco
ACAR).
Familiares Adherentes: son aquellos familiares (hijos o no) que
estn adheridos a la obra social del empleado. Se podr calcular
automticamente la cantidad de familiares adherentes ejecutando el
proceso Cantidad de Familiares Automtica (se consideran los
familiares que tienen el campo Est adherido igual a S).
Familia Numerosa: es la cantidad de familias numerosas que cobrar
el empleado por esta asignacin. Este campo es calculado en forma
automtica en el proceso Cantidad de Familiares Automtica. Para
ello, se deben ingresar en Familiares todos los hijos que tenga el
empleado, aunque stos no generen asignacin por hijo.
Auxiliares
Total Hijos: es la cantidad de hijos normales y discapacitados, generen
o no asignacin por Hijo, cuyo perodo de egreso (mes + ao) sea
posterior al perodo de liquidacin activo.
>15 y <21 s/Estudios: es la cantidad de hijos normales que no
estudian, mayores de 15 y menores de 21 aos, y no siendo los dos
primeros hijos discapacitados, en referencia al perodo de liquidacin.
>21 Normales: es la cantidad de hijos normales mayores de 21 aos,
en referencia al perodo de liquidacin.
<21: es la cantidad de hijos normales y discapacitados menores de 21
aos, en referencia al perodo de liquidacin.
15 y 21 s/Estudios Normales: es la cantidad de hijos normales
que no estudian mayores o iguales de 15 y menores o iguales de 21 aos,
<15 Normales: es la cantidad de hijos normales menores de 15 aos,
En forma individual puede ingresar las cantidades de familiares de un
empleado, modificarlas, consultarlas o darlas de baja.
Cada uno de los campos se relaciona con las variables CANMA. Para
ms informacin consulte Conceptos y Frmulas en la pgina 21.
NOTA: Las cantidades de familiares se podrn generar automticamente
mediante el proceso de Cantidad de Familiares Automtica, siempre
cuando los datos ingresados sean el reflejo real de los familiares del
empleado y la informacin est actualizada.
Cantidad de Familiares Automtica
El sistema consultar si desea listar el resultado del clculo de la
cantidad de familiares o reemplazarlo directamente en el archivo.
Dicho clculo est basado en el criterio que impone la LEY 18.017 de
ASIGNACIONES FAMILIARES. Se contemplan las modificaciones
de la LEY 24.714 de ASIGNACIONES FAMILIARES (B.O.
18/10/96) referente a la asignacin por Hijo, Ayuda Escolar, etc.
El proceso dar los resultados deseados si el archivo de familiares
contiene la informacin correcta.
Si utiliza esta opcin por primera vez, le aconsejamos listar los
resultados.
Los resultados dados por el
sistema para cada familiar
se obtienen en base a los
perodos involucrados.
Para evaluar cada familiar del archivo de familiares se tienen en cuenta
periodos, y no fechas.
Un perodo se define tomando en cuenta el mes y el ao, no la fecha.
Por ejemplo: si el hijo de un empleado nace el 14 de enero de 1999, el
perodo de ingreso es enero de 1999 (mes + ao).
Por lo tanto, para el clculo de las cantidades se tomar en cuenta: para
el perodo de ingreso, el mes+ao de la fecha de ingreso; y para el
perodo de egreso, el mes+ao de la fecha de egreso.
En el caso de los hijos normales, interviene tambin el perodo de
nacimiento (formado por el mes+ao de la fecha de nacimiento), para el
control de la edad correspondiendo con la escolaridad. Esta relacin
tambin podr significar un egreso.
Cada familiar se deducir hasta el mes+ao de egreso inclusive (perodo
de cese), cuando el perodo de egreso coincida con el perodo de la
liquidacin activa.
Conceptos Automticos
Llamamos concepto a todo tem que interviene en una liquidacin.
Los cdigos de concepto definidos como automticos sern tomados por
defecto para cada liquidacin. Esto evita que sean ingresados cada vez
que se liquide.
La actualizacin de conceptos puede realizarse en forma individual para
cada empleado, o bien en forma global, si elige un rango de conceptos y
selecciona el grupo de empleados a los que se asignarn los conceptos
elegidos.
Conceptos Automticos Individual
Los datos asociados a conceptos automticos son los siguientes: Legajo,
Concepto, Tipos de Liquidacin a Excluir, Fechas Desde y Hasta
para los tipos posibles de liquidacin.
Los tipos de liquidacin posibles de ser excluidos en la asociacin de un
concepto son: 1, 2, 3, 4 5.
Ejemplo
Si desea armar el tipo de liquidacin 5 (Aguinaldo), excluir para
el concepto de liquidacin por aguinaldo, los dems tipos de
liquidacin.
En este caso, el concepto aparecer slo cuando el tipo de
liquidacin activa sea 5.
Tambin es aplicable, por ejemplo, para excluir los conceptos de
asignacin familiar (rango 300-399) en algn tipo de liquidacin.
Cabe aclarar que para los conceptos de aportes (rango 600-699) se define
la validez de los tipos de liquidacin en la frmula asociada al concepto.
Ejemplo: TTHAN(1..5, MESLQ, ANILQ)
El ingreso de los tipos de liquidacin a excluir no es obligatorio, por lo
que si se encuentra con valor cero, entonces el concepto asociado ser
liquidado en todo tipo de liquidacin.
Comando Actualizar
Se ingresan los conceptos que sern liquidados para este empleado y las
fechas de validez de cada concepto.
Ejemplo
Concepto 320: Prenatal - desde 1/4/1998 hasta el 30/11/1998.
El cdigo debe encontrarse previamente definido.
Es posible liquidar hasta 100 conceptos por legajo.
Las Fechas Desde y Hasta pueden quedar en blanco, esto significa
que el concepto se liquidar siempre. De otro modo, el concepto se
liquidar evaluando las vigencias parciales, es decir, siempre que haya
interseccin entre el rango de fechas de la liquidacin y el rango de
fechas del concepto.
Grficamente
Suponiendo que los datos fijos contienen la siguiente informacin:
Fecha de liquidacin: 28/08/1998
Desde: 01/08/1998
Hasta: 30/08/1998
Concepto
01/05/1998 01/02/1999
Liquidacin
01/08/1998 30/08/1998
En este caso el concepto se liquida para esta liquidacin.
Para su mejor comprensin, presentamos dos casos en los que el
concepto automtico no se liquida.
CASO 1
Concepto
01/05/1998 30/09/1998
Liquidacin
01/10/1998 15/10/1998
CASO 2
Concepto
01/11/1998 / /
Liquidacin
01/10/1998 31/10/1998
Si desea eliminar algn concepto automtico, basta con situarse en el
rengln adecuado y pulsar la tecla <F2>.
Para confirmar lo realizado pulse la tecla <F10>.
Comando Buscar
Este comando permite hallar y mostrar en pantalla los conceptos
automticos de un empleado.
En el sistema de Sueldos, este comando se comporta en forma diferente
cuando acta junto al comando Seleccionar. Si, por ejemplo, desea
buscar el siguiente empleado, el sistema devolver el siguiente empleado
que se encuentre dentro del rango de empleados seleccionados.
Comando Seleccionar
Este comando ser utilizado con frecuencia en distintos procesos.
Mediante este comando usted puede restringir la bsqueda de empleados
filtrando aqullos que sean necesarios o, en otros procesos elegir los
empleados a considerar para la aplicacin de ese proceso.
Es posible realizar esta seleccin por varios criterios: legajo, categora,
centro de costo, grupo jerrquico, obra social, sindicato, jornalizados,
mensualizados, convenio, fuera de convenio, banco.
Una vez elegido el criterio, se ingresarn los datos solicitados; por
ejemplo, si eligi categora:
Desde Categora: indique la categora a partir de la que se
considerarn los empleados.
Hasta Categora: ingrese la categora hasta la que se considerarn los
empleados.
Conceptos Automticos Global
Los comandos disponibles en este proceso son los siguientes:
Comando Seleccionar
Se presenta un submen de criterios para la seleccin de los legajos que
se desea actualizar.
Comando Agregar
A travs de este comando se ingresan los conceptos que sern
considerados como automticos para cada uno de los empleados
seleccionados.
Los datos requeridos son: Concepto, Tipos de Liquidacin en los
que se excluye el concepto automtico y un rango de Fechas Desde y
Hasta para los tipos de liquidacin posibles.
Comando Eliminar
Se ingresan los conceptos a eliminar para los empleados seleccionados.
Si, por ejemplo, en los dos comandos anteriores seleccion el criterio por
Categora, tenga en cuenta que sern afectados todos los legajos que
pertenezcan al rango de categoras ingresado.
Variables Auxiliares
Este proceso permite ingresar variables que se relacionan con cada
legajo. No son indispensables para el funcionamiento del sistema,
aunque son de gran ayuda para los clculos o impresiones.
Los datos de las variables auxiliares son los siguientes: Importe 1,
Importe 2, Importe 3, Importe 4, Importe 5, Descripcin 1,
Descripcin 2, Descripcin 3, Descripcin 4 y Descripcin 5.
No existe una relacin entre los importes y las descripciones.
Utilice variables auxiliares
para complementar la
informacin de los
empleados.
Este proceso es de gran utilidad para aquellas empresas en las que el
sueldo bsico est formado por tres componentes. Se pueden ingresar las
tres componentes en este archivo y definir un concepto que las utilice.
Tambin, son tiles en aquellos casos en los que no son suficientes los
datos que existen en el archivo de Legajos.
Para imprimir las variables auxiliares en el recibo, ficha del
legajo y Libro Ley utilice:
Tipo de dato Variables
Importes @V1 a @V5
Descripciones @L1 a @L5
Para utilizarlas en las frmulas de liquidacin:
Importes IMPO1 a IMPO5
Descripciones DESC1 a DESC5
Para imprimirlas mediante el Listador de Conceptos y Totales:
Importes @V1 a @V5
Descripciones @D1 a @D5
Actualizacin Global de Antigedad
Este proceso permite actualizar el campo Antigedad en todos los
legajos que correspondan a empleados activos.
El campo se calcular, en todos los casos, comparando la Fecha de
Ingreso con el perodo de liquidacin activado.
Conceptos y Frmulas
La liquidacin del sueldo o jornal de cada empleado u obrero se realiza
en base a elaboraciones previas que son, entre otras cosas, las
actualizaciones de conceptos y frmulas.
Cada uno de estos conceptos agrega un importe a la liquidacin. Son
conceptos, por ejemplo, el sueldo, las horas extras, la jubilacin, cada
una de las asignaciones familiares, las vacaciones, etc.
Este proceso permite ingresar nuevos conceptos, modificar datos acerca
de los conceptos ya existentes, eliminar conceptos, consultar datos sobre
los distintos conceptos, ingresar nuevas frmulas, modificar frmulas ya
existentes, eliminar frmulas y consultar datos sobre las distintas
frmulas.
Clasificacin de los conceptos
1. Haberes: los importes correspondientes a esta categora son
sumados en la liquidacin y acreditados al empleado, previo al
clculo de retenciones.
2. Descuentos: los importes correspondientes son descontados al
empleado, previo al clculo de retenciones.
3. Retenciones: los importes correspondientes son descontados de
la liquidacin del empleado y retenidos por el empleador para
su posterior remisin a los organismos que corresponda (obra
social, sindicato, cajas de jubilacin, etc.).
4. Asignaciones Familiares: los importes correspondientes son
sumados a la liquidacin y acreditados al empleado, sin sufrir
descuentos ni retenciones.
5. Deducciones: los importes correspondientes son descontados
de la liquidacin del empleado, sin producir ningn efecto en el
clculo de las retenciones.
6. No Remunerativos: los importes correspondientes se suman a
la liquidacin del empleado, sin verse afectados por aportes y
retenciones.
7. Aportes: los importes correspondientes se liquidan en forma
independiente, es decir, no son incluidos en la liquidacin del
empleado.
Componentes de un concepto
1. Concepto: es el cdigo numrico con el que se identifica cada
concepto.
Para la correcta liquidacin de conceptos, tenga en cuenta la
siguiente norma de codificacin:
Concepto Numeracin a asignar
Haberes Cdigos entre 1 y 99
Descuentos Cdigos entre 100 y 199
Retenciones Cdigos entre 200 y 299
Asignaciones Familiares Cdigos entre 300 y 399
Deducciones Cdigos entre 400 y 499
No Remunerativos Cdigos entre 500 y 599
Aportes Cdigos entre 600 y 699
Redondeo Cdigo 999
Los cdigos de concepto
900 y 901 estn asignados
para la liquidacin del
impuesto a las Ganancias.
Existen dos cdigos de concepto que usted no podr ingresar ni
modificar, el 900 y el 901 que se refieren al impuesto a las Ganancias
retencin empleador.
Se agregan en la liquidacin del empleado de la siguiente forma: el
cdigo 900 representa una retencin y el cdigo 901 un concepto no
remunerativo.
El concepto 999 de Redondeo se comporta como un concepto No
Remunerativo y estar incluido en este total.
La correspondencia entre conceptos e tems est dada por el siguiente
criterio, que damos a ttulo de ejemplo:
Las Horas Extras originan un Haber. Las Inasistencias originan
un Descuento. La Jubilacin origina una Retencin. Un Hijo
origina una Asignacin Familiar. El Vale por Adelanto origina
una Deduccin. Un decreto puede originar un plus No
Remunerativo.
2. Descripcin: es la descripcin del concepto.
3. Importe: permite almacenar un valor que ser utilizado en la
frmula asociada al concepto. Este valor ser comn para todas
las liquidaciones que utilicen el concepto. Es conveniente
utilizarlo cuando el clculo del concepto no depende del
empleado. Si utiliza la variable IMPOR en el campo Importe o
en el campo Cantidad de la frmula asociada al concepto,
dicha variable tomar el valor ingresado en este campo.
4. Porcentaje: este campo permite almacenar un porcentaje que
ser utilizado en la frmula asociada al concepto, y que ser
comn para todas las liquidaciones que utilicen el concepto. Es
conveniente utilizarlo cuando el clculo del concepto no
depende del empleado. En caso de utilizar la variable PORCE
en el campo Importe o en el campo Cantidad de la frmula
asociada al concepto, dicha variable tomar el valor ingresado
en este campo.
Tanto el campo Importe como el campo Porcentaje son opcionales.
5. Formato de Cantidad: este campo determina si en el recibo,
la Cantidad se imprime con decimales. Ingrese E para el
caso de entero con cero decimales o bien D, tomando el
valor que el sistema haya adoptado para el formato de los
importes.
6. Afecta Acreditacin: para los conceptos de liquidacin del
empleado (haberes, descuentos, retenciones, asignaciones, no
remunerativos, deducciones) puede definir si el importe
liquidado afecta el total a depositar. Esta parametrizacin se
tendr en cuenta en el momento de la Generacin de Pagos
automticos por cajero. De esta manera, aquellos conceptos que
se entreguen en mano (por ejemplo: premios) podrn excluirse
del total a depositar.
7. Afecta Ganancias: este campo permite indicar si el concepto
de liquidacin afecta el clculo de impuesto a las Ganancias, en
los casos resumidos en la siguiente tabla:
Conceptos Situacin
Del 1..99 Haberes que no deban acumularse para el total sueldo.
Del 100..199 Descuentos que no deban acumularse para el total sueldo.
Del 200..299 Retenciones que no deban restarse a la base imponible del
impuesto.
Del 500..599
(positivos)
y
Del 400..499
(negativos)
No Remunerativos que no deban considerarse para la
proporcin ni para el total no remunerativo en el clculo de
Ganancias.
Por ejemplo, algunas retenciones por sindicato o
indemnizaciones por antigedad.
Con respecto a los Conceptos No Remunerativos: Por defecto, el
sistema resta al total de haberes todas las retenciones practicadas e
incluye la totalidad de los no remunerativos en el clculo.
El sistema habilita la posibilidad de indicar si el concepto de tipo
retencin o no remunerativo afecta Ganancias. Si un concepto no afecta
Ganancias, ste no interviene en el clculo del impuesto.
8. Frmula Nmero: es el nmero de frmula asociada al
concepto. Permite utilizar una misma frmula en distintos
conceptos que se calculan de la misma manera.
Componentes de una frmula
1. Importe de la Frmula: contiene una expresin matemtica
que, en el momento de la liquidacin, se evaluar y dar como
resultado el importe del concepto para el empleado en proceso.
Si ingresa la palabra CANTI en este campo, sta ser
reemplazada por el valor que se ingrese en el campo Cantidad.
2. Cantidad: en el momento de la liquidacin, se evaluar el
contenido de este campo. La siguiente tabla refleja los valores
posibles a ingresar:
Una expresin matemtica
Una constante
La palabra CANTI
Para ms informacin sobre el uso de la variable CANTI
consulte Funciones, Variables y Ejemplos en la pgina 26.
Los campos que explicamos a continuacin controlan la impresin del
campo Cantidad en el recibo.
3. Imprime Cantidad: si desea imprimir el valor que contiene
el campo Cantidad, ingrese S. Si selecciona N, su valor
no ser impreso.
4. Leyenda Cantidad: si el campo Imprime Cantidad contiene
S, podr optar por imprimir el valor del campo Cantidad o el
valor que se ingrese en este campo. Si el campo Leyenda
Cantidad est vaco, se imprimir el contenido del campo
Cantidad.
Ejemplos
A. Concepto para liquidar Hijos
Importe = IMPOR * CANTI
Cantidad = CANMA(1)
Imprime = S
Leyenda = (no se ingres nada)
Resultado: En el recibo, en la columna Cantidad, se imprimir la
cantidad de hijos del empleado.
B. Concepto para liquidar Sueldo Bsico
Importe = SUELD
Cantidad =
Imprime = N
Leyenda = (no se ingres nada)
Resultado: En la columna Cantidad del recibo no se imprimir nada.
Funciones, Variables y Ejemplos
Una frmula puede estar integrada por expresiones matemticas y por
variables.
Componentes de una expresin matemtica
Operadores aritmticos
Operadores relacionales
Operadores lgicos
Funciones
Constantes numricas
Variables
Estos elementos pueden combinarse para cubrir los requerimientos
especficos de cada frmula.
Operadores Aritmticos: indican el tipo de operacin que se realiza.
Smbolo Operacin
+ Suma
- Resta
* Multiplicacin
/ Divisin
( ) Marcar una jerarqua y prioridad que debe ser respetada
al efectuar los clculos.
Operadores Relacionales: se utilizan para establecer relaciones
dentro de una frmula.
Smbolo Relacin
> Mayor que
< Menor que
= Igual a
<> Distinto de
>= Mayor o igual que
<= Menor o igual que
Operadores Lgicos: se utilizan para establecer relaciones lgicas.
Smbolo Relacin
Y Operador compuesto Y
O Operador compuesto O
NO Operador compuesto NO
Funciones
Son frmulas predefinidas que le ofrecen la posibilidad de utilizarlas en
forma directa.
En las siguientes tablas se dan ambas expresiones, en espaol y en
ingls.
Funciones Matemticas
Funcin Resultado
@ABS(x) Devuelve el valor absoluto del nmero
x.
@ENT(x) o @INT(x) Devuelve la parte entera del nmero x.
@REDOND(nm.; decimales)
o @ROUND(dem)
Redondea un nmero a una cantidad dada
de decimales.
@RCUAD(x) o @SQRT(x) Devuelve la raz cuadrada de x, donde x es
mayor que cero.
@FRAC(x) Devuelve la parte fraccionaria de x.
Ejemplos
@ABS(-450) = 450
@ENT(12.98) = 12
@REDOND(12.85,1) = 12,8
@ROUND(12.86,1) = 12,9
@RCUAD(25) = 5
@FRAC(12.98) = 0.98
Funciones Estadsticas
Funcin Resultado
@MAX(x;y) Devuelve el valor mximo entre x e y
@MIN(x;y) Devuelve el valor mnimo entre x e y
@RESTO(x;y)
o @MOD(x;y)
Devuelve el resto del nmero x
dividido por el nmero y
Ejemplos
@MAX(9;4) = 9
@MIN(9;4) = 4
@RESTO(8;3) = 2
Funciones de Fecha
Funcin Resultado
@DIA(fecha) o @DAY(fecha) Devuelve el da de la fecha.
@MES(fecha) o @MONTH(fecha) Devuelve el mes de la fecha.
@AO(fecha) o @YEAR(fecha) Devuelve el ao de la fecha.
@HOY o @TODAY Devuelve la fecha de hoy en formato
de fecha
@FAC(HOY) Transforma la fecha de hoy (con
formato de fecha) en carcter. Esta
funcin es til para concatenar
caracteres.
@CAF(DD/MM/AA) Transforma una fecha (con formato
carcter) a formato de fecha. Es til
para encontrar la cantidad de das
entre dos fecha.
Ejemplos
@DIA(@CAF(23/01/93) = 23
@MES(@HOY)
Funciones Lgicas
Estructura
@SI(condicin;valor si VERDAD;valor si FALSO) o
@IF(condicin;valor si VERDAD;valor si FALSO)
Una funcin lgica dictamina si una expresin es verdadera o falsa,
segn se cumpla o no la condicin asociada. Si se verifica la condicin,
se asignar a la expresin el valor verdadero; caso contrario se tomar
la expresin con valor falso.
Ejemplo
PREMIO = @SI(SUELD>500,0,70)
A travs de la funcin @SI determinaremos qu valor recibir un
empleado en carcter de premio.
La variable SUELD representa el sueldo del empleado.
Si el empleado cobra ms de 500 pesos, no se le abona el
premio. Caso contrario (si cobra 500 pesos o menos), se le abona
70 pesos de premio.
La funcin @SI puede ser asociada con los operadores relacionales y
lgicos. Si se utiliza el operador Y, ambas condiciones debern
verificarse para que se asuma el valor asignado como verdadero.
Utilizando el operador O, una de las condiciones deber verificarse
para que se asuma el valor asignado como verdadero.
Constantes Numricas
Son valores fijos contenidos en una frmula, como por ejemplo: 100,
200.35, etc.
Variables
Una variable puede asumir distintos valores numricos o alfanumricos.
Por ejemplo, la variable SUELD asume el valor numrico del sueldo de
cada empleado.
Las variables pueden ser diferenciadas en distintos grupos, segn estn
relacionadas con los datos personales del empleado, con las novedades
de los empleados, con la categora, con el sindicato, con la obra social y
sus planes, con los conceptos, con los importes de los conceptos de un
empleado en una liquidacin, con los totales de una liquidacin, con
conceptos de liquidaciones anteriores, con los datos fijos de la
liquidacin activa o con variables de fecha.
Variables relacionadas con el Empleado
Variable Descripcin
FEGRE Fecha de egreso (en formato fecha).
FEING Fecha de ingreso (en formato fecha).
FENAC Fecha de nacimiento (en formato fecha).
EDEMP Edad del empleado segn la Fecha Hasta de la liquidacin activa.
COCAT Cdigo de categora del empleado.
COCEN Centro de costo al que pertenece el empleado.
COGRU Cdigo de grupo jerrquico del empleado.
COOBR Cdigo de obra social del empleado.
COPLA Cdigo del plan de la obra social del empleado.
COSIN Cdigo de sindicato del empleado.
COSIT Situacin de contratacin del empleado.
COEXP Nmero del lugar de explotacin.
SUCUR Sucursal del banco con la que opera el empleado.
CONDI Indica si el empleado es jornalizado (J) o mensualizado (M).
CONVE Indica si el empleado se encuentra bajo convenio (C) o fuera de
convenio (F).
ESTCI Indica si el empleado es casado (C), soltero (S), viudo (V),
divorciado (D), separado (E) o est en convivencia (O).
ADICI Valor del campo Adicional Fijo del archivo Legajo de
Empleados.
EVALU Valor del campo Evaluacin del archivo Legajo de Empleados.
TIPSE Tipo de seguro que posee el empleado.
SEGUR Valor del campo numrico Seguro de vida del archivo Legajo de
Empleados.
FPAGO Forma de pago al empleado.
ANTIG Antigedad en aos del empleado (nmero entero mayor o igual
a cero). Resulta de la diferencia entre el perodo de liquidacin
activado y la fecha de ingreso del empleado.
ANTAN Valor del campo Antigedad anterior del archivo Legajo de
Empleados.
ANTIM Antigedad en meses del empleado a partir del ltimo ao
completo de antigedad, con respecto al mes en que se est
liquidando.
Si el da de la fecha de ingreso es mayor al da 15, al resultado se
le resta 1 mes.
ANTID Antigedad del empleado expresada en das, a partir del
ltimo mes completo de trabajo. Resulta de la diferencia entre la
fecha de ingreso del empleado y la fecha de la liquidacin activa.
ANTAC Antigedad del empleado expresada en aos, segn lo
ingresado en el archivo Legajo de Empleados.
A diferencia de ANTIG, esta variable no se recalcula en el
momento de liquidacin.
IMPO1 a
IMPO5
Estas variables contienen valores numricos, obtenidos del
archivo de Variables Auxiliares de legajos.
DESC1 a
DESC5
Leyendas de variables auxiliares de legajos.
Ejemplo 1
Fecha de ingreso: 03/03/1997
Mes en que se liquida: 07/1998
En este caso la variable ANTIM asume el valor 4 y la variable
ANTIG, el valor 1; es decir, el empleado ha trabajado un ao y
cuatro meses.
Ejemplo 2
Mes en que se liquida: 07/1998
En este caso la variable ANTIM asume el valor 3 y la variable
ANTIG el valor 0; es decir que el empleado an no ha cumplido
un ao completo de trabajo. Si el empleado hubiese ingresado un
da anterior o igual a 15, la variable ANTIM sera igual a 4.
Ejemplo 3
Fecha de liquidacin: 27/03/1998
En este caso la variable ANTID asume el valor 2.
Ejemplo 4
Un grupo de empleados pertenece a un rubro en el que el sueldo
est compuesto por tres componentes:
Importe 1 : 100 Leyenda 1 : Sueldo bsico
Importe 2 : 80 Leyenda 2 : Almuerzo
Importe 3 : 20 Leyenda 3 : Refrigerio
Importe 4 : 0 Leyenda 4 :
Importe 5 : 0 Leyenda 5 :
El concepto estara definido de la siguiente manera:
Cdigo: 1
Descripcin: Sueldo
Frmula: IMPO1 + IMPO2 + IMPO3
Variables del Empleado relacionadas a D.G.I. - SIJP
Variable Descripcin
CZONA Cdigo de zona geogrfica del empleado D.G.I.-SIJP.
DGIOB Cdigo de obra social del empleado D.G.I.-SIJP.
ACTIV Cdigo de actividad del empleado D.G.I.-SIJP.
REDUC Porcentaje de reduccin del empleado D.G.I.-SIJP.
PADIC Porcentaje de aporte adicional del empleado para D.G.I.-SIJP.
PROMO Porcentaje de rebaja modalidad promovida del empleado
D.G.I.-SIJP.
Variables relacionadas con la Cantidad de Familiares
del Empleado
Estas variables se utilizan para realizar el clculo de una asignacin
familiar. Cada una de estas variables corresponden a las distintas
cantidades de familiares Hijos, Familia numerosa, Prenatal, Hijos
incapacitados, Familiares a cargo, Adherentes, Cnyuge, etc.
relacionados con el legajo del empleado.
Para ms informacin consulte Cantidad de Familiares en la pgina
12.
Variable Descripcin
CANMA(1) Hijos normales por Ley 18.017.
CANMA(2) Familia numerosa.
CANMA(3) Prenatal.
CANMA(4) Hijos discapacitados y/o incapacitados.
CANMA(5) Menores de 15 aos preescolar normales.
CANMA(6) Menores de 21 aos que estudian en primaria entre 1 y 3
grado normales.
CANMA(7) Menores de 21 aos que estudian en primaria entre 4 y 7
grado normales.
CANMA(8) Menores de 21 aos que estudian en secundaria normales.
CANMA(9) Normales universitarios.
CANMA(10) Familiares a cargo.
CANMA(11) Familiares adherentes.
CANMA(12) Cnyuge.
CANMA(13) Hijos discapacitados en preescolar.
CANMA(14) Hijos discapacitados que estudian en primaria entre 1 y 3
grado.
CANMA(15) Hijos discapacitados que estudian en primaria entre 4 y 7
grado.
CANMA(16) Hijos discapacitados que estudian en primaria.
CANMA(17) Hijos discapacitados que estudian en secundaria.
CANMA(18) Menores de 21 aos que estudian en primaria normales.
CANMA(19) Mayores de 15 y menores de 21 aos sin estudios normales
y los 2 primeros hijos no discapacitados.
CANMA(20) Mayores de 21 aos normales.
CANMA(21) Menores de 21 aos normales + discapacitados.
CANMA(22) Total de hijos normales + discapacitados.
CANMA(23) Mayores o igual de 15 y menores o igual de 21 aos sin
estudios normales.
CANMA(24) Menores de 15 aos normales.
CANMA(25) Menores de 4 aos discapacitados.
CANMA(26) Menores de 4 aos normales.
CANMA(27) Discapacitados universitarios.
CANMA(28) Hijos normales por Ley 24.714 (hasta 18 aos).
CANMA(29) Menores de 18 aos normales con escolaridad primaria o
secundaria (Enseanza Bsica Polimodal).
CANMA(30) Hijos discapacitados - con escolaridad primaria o secundaria
(Enseanza Bsica - Polimodal).
CONYU Indica si el empleado tiene cnyuge. Toma el valor S si
CANMA(12)>0 o el valor N si CANMA(12)=0.
PRENA Indica si cobra la asignacin por prenatal. Toma el valor
S si CANMA(3)>0 o el valor N si CANMA(3)=0.
Recuerde:
CANMA(16) = CANMA(14) + CANMA(15)
CANMA(18) = CANMA(6) + CANMA(7)
Variables relacionadas con la Categora
Variable Descripcin
SUELD Sueldo bsico que percibe un empleado mensualizado. Si el
empleado est bajo convenio, el sueldo el ingresado en el
campo Importe correspondiente a su categora. De otro modo
ser el consignado en el campo Sueldo/Jornal del archivo
Legajo de Empleados.
JORNA El contenido de la variable es el mismo que el de la variable
SUELD, pero aplicable a un empleado jornalizado.
ADCA1 Adicional correspondiente a la categora del empleado. Es el
valor del campo Adicional 1 del archivo Categoras.
ADCA2 Adicional correspondiente a la categora del empleado. Es el
valor del campo Adicional 2 del archivo Categoras.
HORAN Horas normales que trabaja un empleado por mes, segn su
categora. Toma el valor del campo Horas normales de la
categora del empleado.
HSMIN Horas mnimas imponibles para el clculo de la remuneracin
imponible obra social (D.G.I.-SIJP).
DSMIN Das mnimos imponibles para el clculo de la remuneracin
imponible obra social (D.G.I.-SIJP).
TOMIN Corresponde a la aplicacin del parmetro Aplica Tope Mnimo
para Remuneracin Imponible, para el clculo de la
remuneracin imponible seguridad social (D.G.I.-SIJP).
Variables relacionadas con el Sindicato
Variable Descripcin
PRESI Valor del campo Porcentaje Retencin del archivo Sindicatos,
correspondiente al sindicato al que pertenece el empleado.
IRESI Valor del campo Importe Retencin del archivo de Sindicatos,
PAPSI Valor del campo Porcentaje Aporte del archivo de Sindicatos,
IAPSI Valor del campo Importe Aporte del archivo de Sindicatos,
Variables relacionadas con la Obra Social y sus Planes
Variable Descripcin
PREOB Valor del campo Porcentaje Retencin del archivo de Obra
Social, correspondiente a la obra social del empleado.
IREOB Valor del campo Importe Retencin del archivo de Obra Social,
correspondiente a la obra social del empleado.
PAPOB Valor del campo Porcentaje Aporte del archivo de Obra Social,
IAPOB Valor del campo Importe Aporte del archivo de Obra Social,
IMPLA Valor del campo Importe del archivo de Planes de Obras
Sociales, correspondiente al plan del empleado.
Variables relacionadas con Conceptos
Variable Descripcin
IMPOR Asume el valor del campo Importe del concepto que utilice esta
variable.
PORCE Asume el valor del campo Porcentaje del concepto que utilice
esta variable.
CANTI Esta variable tiene un uso particular, que explicamos a
continuacin.
La variable CANTI permite
ingresar un valor por
pantalla en el momento de
liquidar un concepto o
hacer referencia a otra
variable.
La variable CANTI puede estar definida en dos campos diferentes de la
frmula. Uno de ellos es Importe y el otro Cantidad. Esta variable
tendr un comportamiento distinto en concordancia con el campo en el
que se encuentre.
Si se utiliza CANTI en el campo Importe de la frmula, en el campo
Cantidad se deber ingresar un valor numrico o bien otra variable. En
el caso de ingresar un valor, la variable CANTI asumir ese valor. Si se
ingresa otra variable, CANTI asumir el valor de esa variable en el
momento de la liquidacin.
Si se ingresa CANTI en el campo Cantidad de la frmula, implicar
que en el momento de liquidar, el sistema pedir un ingreso por pantalla
y ste ser el valor que asumir el campo Cantidad.
Los conceptos que incluyan la variable CANTI no podrn ser liquidados
en forma global. De ser liquidados, se detallarn en un listado y no
sern incluidos en la liquidacin, a menos que antes hayan sido
liquidados manualmente.
Recuerde que su uso es opcional, y se recomienda para aquellos
conceptos que se refieran a novedades diarias.
Ejemplo 1
Importe frmula: SUELD * CANTI/100
Cantidad: CANTI
En el momento de la liquidacin se ingresa por pantalla una
constante igual a 10. Si SUELD es igual a 800, el valor del
importe de la frmula ser 80.
Ejemplo 2
Importe frmula: SUELD * CANTI/100
Cantidad: PREOB
Consideremos que SUELD es igual a 800 y que PREOB es igual
a 3. En el momento de la liquidacin, el valor del importe de la
frmula ser igual a 24.
Variables relacionadas con Conceptos de la
Liquidacin
Variable Descripcin
CONCE(X) Permite utilizar en una frmula, el importe de un concepto
calculado anteriormente para el empleado, dentro de la
misma liquidacin.
CONCE(X..Y) Esta variable es conceptualmente igual a la anterior, pero su
estructura permite sumar un rango de conceptos. Puede no
existir alguno de los conceptos del rango.
CANAN(X) Utiliza el valor del campo Cantidad del concepto X
calculado anteriormente en la misma liquidacin.
CANAN(X..Y) Acumula las cantidades utilizadas en un rango de conceptos
calculados anteriormente en la misma liquidacin.
IMPAN(X) Utiliza el valor del campo Importe del archivo Conceptos,
correspondiente al concepto X liquidado anteriormente en la
misma liquidacin.
IMPAN(X..Y) Permite acumular el valor del campo Importe del archivo
Conceptos, correspondiente a un rango de conceptos
calculados en la misma liquidacin.
PORAN(X) Utiliza el valor del campo Porcentaje del archivo
Conceptos, correspondiente al concepto X liquidado
anteriormente en la misma liquidacin.
PORAN(X..Y) Acumula el valor del campo Porcentaje del archivo
Conceptos, correspondiente al rango de conceptos ya
liquidados.
Ejemplo 1
Concepto: 99
Frmula: (CONCE(1) + CONCE(5)) * 10/100
Si consideramos como concepto 1 el Sueldo y como concepto 5,
el Premio por asistencia; el resultado del concepto 99 ser el 10%
de la suma del sueldo ms el premio por asistencia.
Ejemplo 2
Concepto: 98
Frmula: CONCE(1..5)
En este caso, el resultado del concepto 98 ser la suma de los
conceptos 1, 2, 3, 4 y 5.
Variables relacionadas con los Totales de la
Liquidacin
Variable Descripcin
TOTHA Asume el valor del total de Haberes hasta el momento en que es
invocada. Equivale a la suma del rango de conceptos 1 al 99
menos el rango de conceptos 100 al 199.
TOTRE Asume el valor del total de Retenciones (cdigos de concepto
200 al 299 y 900) hasta el momento en que es invocada.
TOTAS Asume el valor del total de Asignaciones Familiares (cdigos
de concepto 300 al 399) hasta el momento de ser invocada.
TOTDS Asume el valor del total de Descuentos (cdigos de concepto
100 al 199).
TOTDE Toma el valor del total de Deducciones (cdigos de concepto
400 al 499).
TOTNR Considera el valor del total de Conceptos no Remunerativos
(cdigos de concepto 500 al 599, 901 y 999).
TOTNE Asume el valor del total neto.
(TOTHA TOTRE + TOTAS TOTDE + TOTNR)
TOTAP Asume el valor del total de Aportes (cdigos de concepto 600 al
699).
Variables relacionadas con Conceptos de
Liquidaciones Anteriores
Funciones que consideran perodos anteriores o el perodo actual
MAXHO(X..Y,Z)
Compara los ltimos Z perodos, incluyendo el mes en que se est
liquidando, sin tener en cuenta la liquidacin activa, y obtiene el mximo
de cantidades asociadas a un concepto o rango de conceptos (X..Y).
Por ejemplo, el mximo de horas normales y extras trabajadas, teniendo
en cuenta que las horas se almacenaron en las unidades asociadas a cada
frmula.
El sistema excluye las liquidaciones de tipo 4 (extraordinarias no
remunerativas) y 5 (aguinaldo) para el clculo de esta funcin.
Ejemplo
Se realizaron las siguientes liquidaciones a un empleado:
Fecha Perodo
30/04/1998 04/1998 (abril)
29/05/1998 05/1998 (mayo)
29/06/1998 06/1998 (junio)
Si el empleado tiene liquidados los siguientes valores con
respecto a los conceptos con cdigo 2 y 3:
Fecha Concepto Cantidad Importe
30/04/1998 2 Horas extras 20 600
3 Horas normales 160 3200
29/05/1998 3 Horas normales 150 3000
29/06/1998 2 Horas extras 10 300
3 Horas normales 160 3200
Se realiza una liquidacin ms en junio con fecha 30/06/1998
aplicndole al empleado el siguiente concepto:
Concepto: 501
Frmula: MAXHO(2..3,3) * 30
El resultado de la frmula ser 5400, siendo MAXHO(2..3,3) =
180. Abril fue el mes en que el empleado trabaj la cantidad
mxima de horas con respecto a los conceptos 2 y 3.
MAXUL(X)
Compara los ltimos X perodos incluyendo el mes en que se est
liquidando, sin tener en cuenta la liquidacin activa, y obtiene el mximo
haber percibido por el empleado.
Los haberes estn compuestos por los conceptos con cdigo 1 a 199.
Cabe aclarar que en un perodo puede haber ms de una liquidacin, por
ejemplo, dos quincenas. El total del perodo ser la suma de haberes. Las
liquidaciones de tipo 4 (extraordinarias no remunerativas) y 5
(aguinaldo) no se tienen en cuenta en el clculo de esta funcin.
Ejemplo
Dados los datos del ejemplo anterior, al empleado se le efecta
una liquidacin con fecha 30/06/1998 aplicndole el siguiente
concepto:
Concepto: 504
Frmula: MAXUL(3) / 2
El resultado ser 1900, siendo MAXUL(3) = 3800.
AGUIN(X,###,,###)
Se aplica especialmente para el clculo de aguinaldo. La diferencia con
la variable MAXUL es que AGUIN permite excluir del clculo de cada
mes algunos conceptos.
Por ejemplo, se pueden excluir los adelantos por vacaciones y los
descuentos por vacaciones pagadas; de esta manera, el sueldo de cada
mes a comparar no incluir dichos conceptos.
Esta funcin compara los ltimos X perodos, incluyendo el mes que se
est liquidando pero sin tener en cuenta la liquidacin activa, y obtiene
el mximo haber percibido por el empleado en base a los conceptos que
correspondan. Generalmente X ser igual a 6 para el clculo de
aguinaldo.
Entre comillas, y separados por comas, detalle los nmeros de conceptos
que desea excluir para el clculo de aguinaldo.
Ejemplo
Si el concepto 80 representa adelantos por vacaciones y el 103,
el descuento por las vacaciones pagadas, la frmula a aplicar que
excluya estos conceptos sera AGUIN(6,80,103)/2.
PROUL(X)
Calcula el promedio de los haberes percibidos por el empleado en los
ltimos X perodos.
Tiene las mismas consideraciones que MAXUL(X).
PROSE(X)
Calcula el promedio de los haberes del semestre inmediato anterior
correspondiente al perodo de la liquidacin activa. Se calculan as dos
promedios anuales: el primero de enero a junio y el segundo, de julio a
diciembre.
Esta variable excluye las liquidaciones extraordinarias no remunerativas
(tipo 4) y de aportes (tipo 6).
La variable X representa los meses de diferimiento para la entrada en
vigencia de la aplicacin del promedio calculado.
El sistema asume por defecto 1 mes de diferimiento para la vigencia
del promedio. As, el promedio a junio se aplicar al semestre que
comience en julio, y el promedio a Diciembre regir para el semestre que
comience en enero.
Ejemplo
PROSE(3)
En este caso se indica una vigencia a partir del tercer mes de
diferimiento. El 1er promedio a junio, se aplica para el semestre
septiembre-febrero, y el 2do promedio a diciembre, para el
semestre marzo-agosto.
ACUCA(X..Y,Z)
Acumula las cantidades de un rango de conceptos (X..Y) en Z perodos
hacia atrs, incluyendo el perodo que se est liquidando.
La funcin excluye las liquidaciones de tipo 4 (extraordinarias no
remunerativas) y 5 (aguinaldo).
Si Z es igual a 1 implica que se acumulan todas las liquidaciones del
perodo activo; si Z es igual a 0, se acumulan todas aquellas
liquidaciones cuya fecha de liquidacin sea posterior a la fecha de
liquidacin activa.
Ejemplo
Tomando como referencia los datos expuestos en la funcin
MAXHO, en la liquidacin de fecha 30/06/1998 se aplica al
empleado un concepto que lo premia con el 3% de horas
trabajadas en los ltimos tres meses.
Concepto: 503
Frmula: ACUCA(2..3,3) * JORNA * 3/100
Para JORNA=20, el resultado del concepto ser 300; siendo
ACUCA(2..3,3) igual a 500 (acumulado de horas).
ACUIM(X..Y,Z)
Esta funcin es equivalente a ACUCA pero los valores que acumula son
en este caso, los importes de los conceptos en lugar de las cantidades.
Ejemplo
Tomando como referencia los datos expuestos en la funcin
MAXHO, si se aplica el siguiente concepto:
Concepto: 505
Frmula: ACUIM(2..3,3) * 3/100
el resultado ser 309, siendo ACUIM(2..3,3)=10300.
APOIM(X..Y,mes,ao)
Acumula los importes del rango de conceptos de las liquidaciones del
mes y ao indicados.
Funciones que consideran la liquidacin inmediata anterior
CONCA(X..Y)
Acumula importes de un rango de conceptos de la liquidacin inmediata
anterior a la que se est liquidando.
Ejemplo
Con fecha 15/04/1998 se liquidaron a un empleado los siguientes
conceptos:
Concepto Importe
1 Sueldo 4000
2 Horas extras 300
109 Inasistencias 400
En la siguiente liquidacin, con fecha 30/04/98, aplicamos al
mismo empleado un concepto de ajuste con la siguiente frmula:
Concepto: 4 - Ajuste
Frmula: (CONCA(1..2) - CONCA(109)) * 5/100
El resultado a obtener ser 195, siendo:
CONCA(1..2) = 4300
CONCA(109) = 400
Variables relacionadas con Totales de Liquidaciones
Anteriores
Funciones que consideran liquidaciones por perodos
Funcin Descripcin
TTHAN(TL..TL,X,Y) Asume el total de haberes del perodo del mes X ao
Y del rango de liquidaciones TL ..TL.
TTREA(TL..TL,X,Y) Asume el total de retenciones del perodo del mes X
ao Y del rango de liquidaciones TL..TL.
TTASG(TL..TL,X,Y) Asume el total de asignaciones del perodo del mes
X ao Y del rango de liquidaciones TL..TL.
TTAPA(TL..TL,X,Y) Asume el total de aportes del perodo del mes X ao
Y del rango de liquidaciones TL..TL.
TTDAN(TL..TL,X,Y) Asume el total de deducciones del perodo del mes
X ao Y del rango de liquidaciones TL..TL.
TTNTA(TL..TL,X,Y) Asume el total neto del perodo del mes X ao Y del
rango de liquidaciones TL..TL.
TTDES(TL..TL,X,Y) Asume el total de descuentos del perodo del mes X
ao Y del rango de liquidaciones TL..TL.
TTNOR(TL..TL,X,Y) Asume el total de conceptos no remunerativos del
perodo del mes X ao Y del rango de liquidaciones
TL..TL.
Variables que se relacionan con las Novedades
Hay dos familias de variables que se relacionan con las novedades, el
nombre de estas dos familias tiene 4 letras y un nmero. Este nmero
puede ser 1 0. Las variables que llevan el nmero 1, tomarn las
novedades de todos los das; en cambio, las que llevan el nmero 0
tomarn nicamente las novedades ocurridas en das feriados.
NVTT0(NOV..NOV,@CAF(DD/MM/AAAA),@CAF(DD/MM/
AAAA))
O bien,
NVTT1(NOV..NOV,@CAF(DD/MM/AAAA),@CAF(DD/MM/
AAAA))
Acumulan las novedades correspondientes al rango de cdigos de
novedad indicado y comprendidas entre las fechas seleccionadas.
NVLQ0(NOV..NOV) o NVLQ1(NOV..NOV)
Acumulan todas las novedades teniendo en cuenta el tipo de liquidacin.
Si la liquidacin es de tipo 1 (primera quincena), toma las novedades
entre el da 1 y el 15 del mes del perodo.
Si la liquidacin es de tipo 2 y el empleado es jornalizado, toma las
novedades existentes entre el da 16 y fin de mes del perodo; y si el
empleado es mensualizado, toma las novedades entre el 1er y ltimo da
del mes del perodo.
Para los restantes tipos de liquidacin se suman las novedades entre el
1er y ltimo da del mes del perodo.
NVPR0(NOV..NOV,X,Y) o NVPR1(NOV..NOV,X,Y)
Suman todas las novedades desde el da X hasta el da Y del perodo de
la liquidacin activa.
Variables relacionadas con los Datos Fijos de la
Liquidacin Activa
Variable Descripcin
TIPLQ Asume el valor contenido en el campo Tipo de liquidacin del
archivo de Datos Fijos.
FECLQ Asume el valor contenido en el campo Fecha de liquidacin
del archivo de Datos Fijos.
MESLQ Asume el valor contenido en el campo Mes del perodo de la
liquidacin del archivo de Datos Fijos.
ANILQ Asume el valor contenido en el campo Ao del perodo de la
liquidacin del archivo de Datos Fijos.
LQDES Asume el valor contenido en el campo Desde de la liquidacin
LQHAS Asume el valor contenido en el campo Hasta de la liquidacin
Variables de Fecha
DHABI(@CAF(DD/MM/AAAA),@CAF(DD/MM/AAAA))
Calcula la cantidad de das hbiles comprendidos entre dos fechas.
Excluye sbados, domingos y feriados. Es muy til, por ejemplo, para el
clculo de vacaciones no gozadas.
Ejemplo
DHABI(@CAF(01/01/1998),@CAF(31/01/1998))
El valor a devolver ser 21 si est definido como feriado el da
01/01/1998; caso contrario, el resultado ser 22.
DHASA(@CAF(DD/MM/AAAA),@CAF(DD/MM/AAAA))
Calcula la cantidad de das hbiles comprendidos entre dos fechas.
Excluye domingos y feriados. Es muy til, por ejemplo, para el clculo
de vacaciones no gozadas.
DFERI(@CAF(DD/MM/AAAA)
Devuelve verdadero si la fecha existe en el archivo de Feriados.
DSMES
Devuelve la cantidad de das que tiene el mes del perodo activo de
liquidacin.
Ejemplo: si el perodo activo es Enero, el valor a obtener ser
31; si es Febrero, ser 28 o 29; etc.
DIASE
Cantidad de das del semestre. El semestre es aqul al que pertenezca el
mes de la liquidacin activa. La cantidad de das surge de la diferencia
entre la fecha de liquidacin y la fecha de ingreso o el primer da del
semestre. Se tomar el primer da del semestre, si la fecha de ingreso
pertenece a un semestre anterior.
Esta variable es til para el clculo del S.A.C. proporcional.
MESSE
Cantidad de meses que tuvo por lo menos una liquidacin en el semestre,
fijndose en el perodo de liquidacin. El semestre es aqul al que
pertenezca el mes de la liquidacin activa.
Frmula para calcular la antigedad del empleado en das
@HOY - FEING
Siendo @HOY la fecha del da y FEING la fecha de ingreso del
empleado.
Es posible realizar sumas o restas de fechas, obteniendo como resultado
la cantidad de das que existe entre ellas, o bien, sumar a una fecha un
nmero y compararla contra otra fecha.
Ejemplo 1
@CAF(15/05/1998) - @CAF(01/02/1998)
El resultado que devuelve es 103.
Ejemplo 2
Supongamos que la fecha de liquidacin es 10/02/1998 y
queremos saber cuntos das hay entre el 16/02/1998 y el
22/05/1998.
FECLQ = 10/02/1998
FECLQ + 5 - @CAF(22/05/1998)
En este caso el resultado que devuelve 95.
Ejemplos
Presentamos a continuacin, posibles usos de conceptos, frmulas y
variables tanto para Haberes como para Retenciones y Asignaciones.
Todos los procesos se relacionan con la liquidacin del empleado u
obrero.
Ejemplo I: concepto para liquidar el sueldo de un empleado
mensualizado (Haber).
Concepto: 1
Descripcin: Sueldo bsico
Formato de Cantidad: E
Importe: 0.00
Porcentaje: 0.00
Frmula: 1
Importe: @IF(CONDI=M,SUELD,SUELD*HORAN)
Cantidad:
Imprime Cantidad: N
Leyenda Cantidad:
Este es un ejemplo del ingreso de un concepto y su frmula
mediante el comando Agregar del men.
Se trata de un concepto de sueldo tpico, en el que se ingres el
cdigo del concepto (se le asign el nmero 1), el campo
Descripcin (indica que se trata de un sueldo), el campo Importe
y Porcentaje (les corresponde 0.00 pues ningn importe ni
porcentaje distinto al mero sueldo interviene en el valor del
concepto) y Frmula nmero (este valor 1 de Frmula nmero
es ingresado con el propsito de identificar la frmula para su
posterior uso en otros conceptos; no es necesario que este valor
sea el mismo que el del Cdigo del concepto).
Ejemplo II: concepto para liquidar horas extras 50% (Haber).
Concepto: 10
Descripcin: Horas extras
Importe: 0.00
Porcentaje: 150.00
Frmula: 10
Importe:
CANTI*@IF(CONDI=M;SUELD/(25*8);SUELD)*PORCE/100
Cantidad: NVLQ1(HSEXT..HSEXT)
Imprime Cantidad: S
Leyenda Cantidad:
Un empleado tuvo las siguientes novedades durante los primeros
15 das:
Fecha Novedad Cantidad
01/06/1998 Horas extras 50% 2
12/06/1998 Horas extras 50% 3
Suponiendo que el jornal para este empleado es de $20, el
resultado de la frmula se obtiene de la siguiente manera:
Importe = 5 * 20 * 150/100 = 150
Cantidad = 5
Ejemplo III: concepto para liquidar la jubilacin de un empleado
(Retencin).
Concepto: 200
Descripcin: Jubilacin
Importe: 0.00
Porcentaje: 11.00
Frmula: 200
Importe: TOTHA*PORCE/100
Cantidad:
Imprime Cantidad: N
Leyenda Cantidad:
En este caso, el campo Porcentaje representa el porcentaje que
se retiene del sueldo en concepto de aporte jubilatorio.
En la frmula de liquidacin, la variable PORCE se refiere al
porcentaje de retencin, en nuestro ejemplo es el 11.00%;
mientras que TOTHA representa el total de haberes percibidos
por el empleado.
El campo Cantidad no contiene valor alguno. Se le puede asignar
un valor, si se quiere hacer aparecer el porcentaje de retencin
del concepto en la columna Cantidad del proceso Conceptos y
Liquidacin (y por extensin en el recibo de sueldos y los listados
emitidos por el sistema). En este caso, slo es necesario agregar
en el campo Cantidad, la variable PORCE e Imprime cantidad en
S.
Ejemplo IV: concepto para clculo de la retencin Ley 19032
(Retencin).
Concepto: 201
Descripcin: Ley 19.032
Importe: 0.00
Porcentaje: 3.00
Frmula: 200
Importe: TOTHA*PORCE/100
Cantidad:
Imprime Cantidad: N
Leyenda Cantidad:
Vemos aqu una nueva retencin que utiliza la frmula 200
definida con el concepto anterior -Jubilacin, en la que la
diferencia necesaria para efectuar su clculo reside en el campo
Porcentaje, que ahora toma el valor 3.00 (3% de retencin para
este concepto, como lo fue el 11% para el anterior).
Ejemplo V: concepto para clculo de la retencin de Obra Social
(Retencin).
Concepto: 202
Descripcin: Obra Social
Importe: 0.00
Porcentaje: 0.00
Frmula: 202
Importe: TOTHA*PREOB/100
Cantidad:
Imprime Cantidad: N
Leyenda Cantidad:
En este caso se trata de otra retencin que utiliza una nueva
frmula, por ser de distinta naturaleza. Esto se debe a que el
porcentaje de retencin no depende del concepto, como en el
ejemplo de Jubilacin y Ley 19032, sino de la variable PREOB
que representa el porcentaje de retencin destinado a la obra
social sobre el total de haberes.
Ejemplo VI: concepto para clculo de la asignacin Hijos
(asignacin familiar).
Concepto: 301
Descripcin: Hijo
Importe: 20.00
Porcentaje: 0.00
Frmula: 301
Importe: CANTI*IMPOR
Cantidad: CANMA(28)
Imprime Cantidad: S
Leyenda Cantidad:
En este caso se trata de una asignacin familiar que utiliza una
nueva frmula. Esta frmula est compuesta por la variable
IMPOR que aporta el valor fijo de 20.00; en nuestro ejemplo lo
consideramos como el importe a abonar por cada hijo que tiene el
empleado. Este valor es multiplicado por CANMA(28), que
corresponde al valor ingresado en el campo Hijos Normales Ley
24714 del proceso Cantidad de Familiares. Como resultado de
esta expresin se obtiene el importe correspondiente al concepto
Hijos.
Vemos en este caso cmo funcionan los campos Importe y
Cantidad.
CANMA(28) figura en la frmula porque su valor interviene en el
clculo del importe que aparecer en la planilla de Conceptos y
Liquidacin. Asimismo, al figurar CANMA(28) en el campo
Cantidad, el valor de la variable (en este caso el nmero de hijos)
aparecer consignado en el campo Cantidad como valor
ilustrativo de la planilla de Conceptos y Liquidacin.
Ejemplo VII: concepto para el clculo de aguinaldo proporcional
(Haber).
Concepto: 90
Descripcin: Aguinaldo
Importe: 0.00
Porcentaje: 3.00
Frmula: 90
Importe:
@IF(ANTIG=0 Y ANTIM<6;MAXUL(ANTIM) * ANTIM/12
;MAXUL(6)/2)
Cantidad:
Imprime Cantidad: N
Leyenda Cantidad:
En este ejemplo vemos el uso de condiciones. La frmula
analiza si el empleado tiene menos de seis meses de antigedad,
caso en que la antigedad en aos es cero y la antigedad en
meses es menor a seis. Si se cumple esta situacin, devuelve la
proporcin correspondiente en base al mximo haber de los
perodos en que trabaj. Caso contrario (el empleado tiene una
antigedad mayor a seis meses), devuelve la mitad del mximo
haber percibido.
El sistema ha sido diseado para liquidar el aguinaldo en una liquidacin
tipo 5, es decir que el pago del sueldo y el del aguinaldo se realizarn en
liquidaciones separadas.
Ejemplo VIII: concepto para clculo de redondeo.
Concepto: 999
Descripcin: Redondeo
Importe: 1
Porcentaje: 0.00
Frmula: 999
Importe:
@IF(IMPOR-(@MOD(TOTNE,IMPOR))-(TOTNE-
@ENT(TOTNE))=IMPOR,0,IMPOR-
(@MOD(TOTNE,IMPOR))-(TOTNE-@ENT(TOTNE)))
Cantidad:
Imprime Cantidad:
Leyenda Cantidad:
En este caso vemos en pantalla una frmula posible para calcular
el redondeo a unidades, utilizando el campo IMPOR para indicar
qu queremos redondear. Para redondear a decenas coloque 10
en IMPOR.
El nmero de concepto que se utiliza es el ms alto posible,
debido a que luego de efectuar todos los clculos, se redondea
entonces el total neto. Si este concepto se coloca como concepto
automtico, al liquidar el impuesto a las ganancias el sistema lo
incluir en la liquidacin y, si haba sido liquidado en una
oportunidad anterior, lo evaluar nuevamente.
Parmetros Generales de Impuesto a las Ganancias
Este proceso permite parametrizar el clculo para la liquidacin del
impuesto a las Ganancias, principalmente en cuanto a mtodos y
vigencias del clculo.
Mtodo de Liquidacin Cuarta Categora
Devengado
Tiene en cuenta mes y ao
del perodo de liquidacin
activo.
Para los topes de deducciones (Cargas de Familia / Deducciones
Generales / MNI y Deduccin Especial), los tramos de imposicin y las
liquidaciones realizadas con el sistema, intervendrn en el clculo de
Ganancias los valores cuyo mes y ao coincidan con el mes y el ao del
Periodo de Liquidacin de la liquidacin activa.
Como carga inicial intervendr aquella cuyo ao coincida con el ao del
perodo de liquidacin activo.
Como novedades de Ganancias (valores adicionales y pagos) se tomarn
en forma acumulada desde enero hasta el perodo de liquidacin activa
inclusive.
Percibido
Tiene en cuenta la fecha de
pago de la liquidacin
activa.
Para el clculo de Ganancias intervendrn las liquidaciones realizadas
con el sistema cuya Fecha de Pago est comprendida entre el 1ro. de
enero del ao de la fecha de pago de la liquidacin activa y la fecha de
pago activa inclusive.
Para los topes de deducciones (Cargas de Familia / Deducciones
Generales / MNI y Deduccin Especial) y los tramos de imposicin,
intervendrn en el clculo de Ganancias los valores cuyo mes y ao
coincidan con el mes y el ao de la fecha de pago de la liquidacin
activa.
Como carga inicial intervendr aquella cuyo ao coincida con el ao de
la fecha de pago activa.
Como novedades de Ganancias (valores adicionales y pagos) se tomarn
en forma acumulada desde enero hasta el perodo de la fecha de pago
activa inclusive.
Clculo del Impuesto segn Vigencia
Hasta 12/95: el clculo de Ganancias se efecta en relacin al rgimen
retentivo del personal en relacin de dependencia, reglado por RG 2651
y su modificatoria RG 3802/94 y 3835 (B.O.14/07/1994). Estas
resoluciones incluyen la proporcin de los conceptos no remunerativos y
el rgimen del pago a cuenta. Tuvo vigencia hasta el 12/95.
Desde 1/96: con la Ley 24.587 B.O. 22/11/95, reglamentado bajo el
Ttulo II Art.3, se modific la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o.
1986) y sus modificaciones, suprimiendo la proporcin de conceptos no
remunerativos y el pago a cuenta. Entra en vigencia desde el 01/96.
Seleccionando esta opcin, el clculo se ajusta a esta norma.
Mtodo para la Proporcin de Conceptos No Remunerativos
para el cmputo de la Deduccin Especial y el M.N.I.
Bruto: la proporcin resultar en funcin del total no remunerativo
acumulado respecto del total bruto acumulado (haberes - descuentos +
no remunerativo).
Neto: la proporcin resultar en funcin del total no remunerativo
acumulado respecto del total neto acumulado (haberes - descuentos -
retenciones + no remunerativo).
Cabe aclarar que esta seleccin se aplicar en el clculo slo si el
mtodo de Vigencia seleccionado es Hasta 12/1995.
Para el Pago a Cuenta
Concepto de Jubilacin: es necesario ingresar el cdigo de concepto
con el que se liquida la retencin por jubilacin. Se tratar de un nico
concepto, con cdigo comprendido en el rango 200 al 299 y definido
como Afecta Ganancias = S.
Porcentaje: es el porcentaje utilizado para el pago a cuenta. Por
defecto, se mostrar el porcentaje que est cargado en la definicin del
concepto indicado como Concepto de Jubilacin.
Tanto el concepto de jubilacin como el porcentaje sern utilizados para
el clculo del menor tope a computar en concepto de pago a cuenta
segn la RG 3802 art. 9. El concepto de jubilacin se utiliza para el tope
del punto 1 y el porcentaje, para el tope del punto 3 de la resolucin
antes citada.
Leyenda de impresin (Ganancias): esta leyenda se podr
imprimir al pie del detalle del clculo del impuesto a las Ganancias en
los procesos de Liquidacin Ganancias Individual o Global, en caso
que se requiera un ejemplar para el empleado.
Deducciones Familiares / Otras
Este proceso permite ingresar deducciones, modificarlas y eliminarlas,
para un perodo determinado.
El objetivo de este proceso es, principalmente, ingresar los distintos
tipos posibles de deducciones familiares ms otras deducciones que
usted determine segn su necesidad.
Los datos asociados con las deducciones de impuesto a las Ganancias
son los siguientes:
Perodo: es el perodo en el que se considerarn las deducciones.
Deduccin: se ingresa la descripcin de la deduccin.
Importe: se ingresa el importe correspondiente a dicha deduccin.
Todos: ingrese S si la deduccin se aplicar a todos los empleados
sin excepcin y, N si la deduccin se aplicar a algunos empleados.
El sistema utilizar esta clasificacin en el momento de liquidar
Ganancias.
Por lo tanto, es aconsejable que para todas las deducciones familiares, el
campo Todos est definido con S; ya que para los empleados que no
tengan el familiar en cuestin, el resultado de la frmula dar cero, por
lo que no se les deducir ningn importe.
Frmula: se ingresa la frmula que ser evaluada en el momento de la
liquidacin de impuesto a las Ganancias.
Variables para frmulas de deducciones familiares
HIJOG
Esta variable obtiene el importe a deducir por los hijos que fueron
cargados con Parentesco = HIJO en el proceso Familiares.
Se tomar en cuenta para el perodo de ingreso de cada hijo, el
Mes+Ao de la fecha de nacimiento; y para el perodo de egreso, el
Mes+Ao de la fecha de egreso o bien, ser un egreso a partir de que
haya cumplido los 24 aos.
CONYG
Esta variable obtiene el importe a deducir por el cnyuge, ingresado con
Parentesco = CONY en el proceso Familiares.
ACARG
Esta variable obtiene el importe a deducir por los familiares a cargo, que
fueron ingresados con Parentesco = ACAR en el proceso Familiares.
OTROG
Esta variable obtiene el importe a deducir por los familiares que fueron
cargados con Parentesco = OTRO en el proceso Familiares.
Para las variables CONYG, ACARG y OTROG se tomar en cuenta para
el perodo de ingreso, el Mes+Ao de la fecha de ingreso y, para el
perodo de egreso, el Mes+Ao de la fecha de egreso.
NOTAS: Para evaluar cada familiar se tienen en cuenta periodos y no
fechas. El importe que se obtiene mediante las variables antes
nombradas, surge de proporcionar el importe acumulado ingresado para
el perodo. Es decir, para cada tipo de familiar se obtiene una cantidad
para ganancias, en base a la cantidad de perodos que estuvieron activos
cada uno de los familiares para el ao ganancias. Para la validacin de la
consideracin del familiar como activo, para cada uno de los perodos
que incluya el clculo de ganancias, se tienen en cuenta la fecha de
ingreso y fecha de egreso segn se especific anteriormente. Cada
familiar se deducir hasta el Mes+Ao de egreso inclusive (perodo de
cese), cuando el perodo de egreso coincida con el perodo de la
liquidacin activa. Las cantidades por familiar en Ganancias son
independientes a las cantidades para la liquidacin de conceptos.
Ejemplo
CASO A: supongamos que se est liquidando Ganancias para el perodo
julio del ao ganancias. Es el caso de un hijo cuyo perodo de ingreso es
anterior al ao de liquidacin ganancias, pero cumple 24 aos en el
mismo perodo de liquidacin activo. Por lo tanto, para este hijo se
considerar como perodos activos, de enero a julio inclusive (hasta el
perodo de cese); es decir, 7 meses. Para los restantes perodos hasta
llegar a diciembre, el importe acumulado de la deduccin por este hijo
quedar congelado al valor de julio.
CASO B: supongamos que se est liquidando Ganancias para el perodo
septiembre del ao ganancias. Es el caso de un cnyuge cuyo periodo de
ingreso es anterior al ao de liquidacin ganancias, pero su perodo de
egreso coincide con el perodo de liquidacin activo. Por lo tanto, para
este cnyuge se considerar como perodos activos, de enero a
septiembre inclusive (hasta el perodo de cese); es decir, 9 meses. Para
los restantes periodos hasta llegar a diciembre, el importe acumulado de
la deduccin por este cnyuge quedar congelado al valor de
septiembre.
Este ejemplo tambin podra ser el caso de un hijo que no ha cumplido
los 24 aos hasta el periodo de liquidacin, pero tiene un periodo de
egreso coincidente con ste ltimo.
CASO C: supongamos que se est liquidando Ganancias para el periodo
diciembre del ao ganancias. Es el caso de un familiar cuyo periodo de
ingreso se produce una vez comenzado el ao de ganancias, por ejemplo
en marzo. Por consiguiente, se comenzar a deducir en marzo inclusive.
Como al finalizar el ao el familiar no tuvo egreso, entonces, se
consideraron como periodos activos de marzo a diciembre (10 meses).
Otras variables posibles de utilizar
IMPOG: Esta variable toma el valor definido en la columna importe de
la deduccin.
Puede utilizar todas las variables descriptas para los conceptos menos las
que se listan a continuacin: IMPOR, PORCE, IMPAN, PORAN,
CANTI, CONCE, CANAN.
Por lo general, las frmulas sern simplemente HIJOG, CONYG,
ACARG, OTROG o IMPOG.
En la impresin del detalle del clculo de la liquidacin del Impuesto a
las Ganancias, toda deduccin cuya frmula asociada no contenga las
variables HIJOG, CONYG, ACARG, OTROG, aparecer sumada en
el Total Resto No Familiar.
La tabla considerada en el proceso de Liquidacin de Impuesto a las
Ganancias es aquella cuyo mes y ao corresponde a la parametrizacin
del mtodo definido (devengado / percibido) en el proceso Parmetros
Generales.
Deducciones Generales Topes D.G.I.
Este proceso permite ingresar, copiar, eliminar, modificar, buscar y listar
los topes D.G.I. fijados para cada perodo, para cada deduccin general.
Se contemplan las deducciones citadas en la RG 3802, las que
intervienen en el clculo del impuesto a las Ganancias para la
determinacin de la G.N.S.I.
En el caso de la deduccin por cobertura mdica y por donaciones, el
tope fijado es un porcentaje (Art. 7 inc. c) / Art. 7 inc. e)
respectivamente). Con ese porcentaje el sistema calcular el tope D.G.I.
en importe, en el momento de la liquidacin de Ganancias. En cambio,
en las deducciones por primas de seguros, gastos de sepelio y retiro
privado, el tope fijado es un importe acumulado (Anexos I, II y III).
Para el clculo de cada una de las deducciones en el proceso de
Liquidacin de Ganancias, se tomar el menor de los importes,
comparando el importe pagado por el empleado (proceso Pagos
Deducciones Generales) y el tope D.G.I. fijado para el periodo
(especificado en este proceso).
Los valores que se consideran en el proceso de Liquidacin de
Impuesto a las Ganancias son aqullos cuyo mes y ao corresponda a
la parametrizacin del mtodo definido (devengado / percibido) en el
proceso Parmetros Generales.
Tramos de Imposicin
Este proceso permite ingresar, copiar, modificar y eliminar tramos de
imposicin para un perodo determinado.
Perodo: es el perodo en el que se considerarn los datos de la tabla.
Tabla: es necesario que se ingrese la tabla de tramos correspondiente.
Ganancias es aqulla cuyo mes y ao corresponda a la parametrizacin
Generales.
Mnimos No Imponibles y Deducciones Especiales
los valores correspondientes a mnimos no imponibles y deducciones
especiales para un perodo determinado.
A travs de la RG 3835 la D.G.I. ha realizado modificaciones en el
clculo de Ganancias. La norma en cuestin determina que por aquellos
conceptos no remuneratorios, es posible computar el mnimo no
imponible y la deduccin especial.
Ao: es el ao en el que se considerarn los datos de la tabla.
Para cada Mes del ao se cargan los diferentes valores del Mnimo no
Imponible y de la Deduccin Especial.
Los valores que se consideran en el proceso de Liquidacin de
Impuesto a las Ganancias son aqullos cuyo mes y ao corresponde a
la parametrizacin del mtodo definido (devengado / percibido) en el
Topes Tabla Art. 9 - RG 3802
los valores correspondientes a cada periodo y determinados por la Tabla
del art. 9, punto 2 de la RG 3802/94.
Estos valores sern utilizados para el clculo del menor tope a computar
en concepto de pago a cuenta, si el sistema se encuentra parametrizado
para el clculo de ganancias con Vigencia Hasta 12/95.
Ganancias es aqulla cuyo mes y ao corresponda a la parametrizacin
Generales.
Carga Inicial Ganancias
Si el sistema ha sido adquirido despus de transcurrido el primer mes del
ao, o bien si un empleado se incorpora pasado el primer mes del ao, se
ingresarn determinados datos para realizar correctamente la liquidacin
del impuesto a las Ganancias.
Los importes a completar sern los acumulados desde principio de ao
hasta el mes anterior a la primera liquidacin que se realice con el
sistema Tango Gestin Sueldos.
Nmero de Legajo: es el nmero de legajo del empleado al que
pertenecen los datos.
Ao en el que se consideran los importes: ao para el que se
tienen en cuenta los datos de este archivo.
Cabe aclarar que al ejecutar el proceso de Liquidacin de Impuesto a
las Ganancias, se aplicarn los valores iniciales si el ao coincide con
el ao del periodo de liquidacin activa.
Sumatoria de Haberes Acumulados: es la suma de los haberes
(menos los descuentos que llevan retencin) del empleado.
Retencin Jubilacin Acumulada: es la sumatoria de las
retenciones por jubilacin del empleado. Este valor se discrimina debido
a las modificaciones realizadas por D.G.I. para el clculo de Ganancias.
Sumatoria de Haberes menos otras Retenciones: es la suma de
todos los haberes menos otras retenciones (sin incluir las retenciones por
impuesto a las Ganancias y las cargadas por jubilacin en el punto
anterior).
Conceptos no Remunerativos Acumulados: a travs de la RG
3835 la D.G.I. ha realizado modificaciones en el clculo de Ganancias.
La norma en cuestin determina que por aquellos conceptos no
remuneratorios, es posible computar el mnimo no imponible y la
deduccin especial.
Retenciones Ganancias: es la sumatoria de las retenciones por
impuesto a las Ganancias efectuadas al empleado.
Devoluciones Ganancias: es la sumatoria del concepto no
remunerativo liquidado al empleado como devolucin, por haberle
retenido de ms.
Puede ingresar en el campo Retencin Ganancias, la retencin real
efectuada hasta el mes anterior a la primera liquidacin que realice con
el sistema Tango Gestin Sueldos y, en el campo Devolucin
Ganancias ingresar cero.
Categoras
Este proceso permite ingresar nuevas categoras, modificar datos de las
categoras ya existentes, eliminar categoras y consultar datos sobre las
distintas categoras.
El campo Importe contiene el sueldo para la categora. Esto implica
que el sueldo de todos los empleados bajo convenio que pertenezcan a la
misma categora tendr la misma cantidad de unidades monetarias.
Corresponde a la variable SUELD o JORNA de las frmulas.
Los campos Adicional 1 y Adicional 2 tienen por objetivo brindar la
posibilidad de incluir extras para las distintas categoras. Se utiliza en
todos los conceptos que contengan la variable ADCA1 y ADCA2.
Para ms informacin sobre las variables mencionadas consulte
Funciones, Variables y Ejemplos en la pgina 26.
Pasos para contemplar el Mnimo Imponible para el Clculo
de Contribuciones y Aportes de la Obra Social D.G.I.SIJP
(segn Ley 23660)
Horas Normales: representa la cantidad de horas que debe trabajar el
empleado que pertenezca a esta categora, en un perodo completo de
pago. Corresponde a la variable HORAN.
Horas Mnimas Imponibles: representa la cantidad de horas que
segn el convenio se toman como mnimo para el clculo de aportes y
contribuciones a la obra social. Corresponde a la variable HSMIN.
Das Mnimos Imponibles: ser necesario completar nicamente para
las categoras correspondientes a empleados jornalizados. Representa la
cantidad de das que segn el convenio se toman como mnimo para el
clculo de aportes y contribuciones a la obra social. Corresponde a la
variable DSMIN.
Aplica Tope Mnimo para Remuneracin Imponible: si activa
este parmetro, se aplicar el tope mnimo de 3 MOPRE para el clculo
del campo Rem. Imponible S.S. del D.G.I.-SIJP, en caso contrario se
tomar como imponible el total de haberes (rango 1..99) menos
descuentos (rango 100..199) correspondientes al periodo de liquidacin,
llevados al lmite mximo del Art. 9 Ley 24.241. Corresponde a la
variable TOMIN.
Por defecto, el sistema asume que se aplica dicho mnimo.
Para ms informacin sobre las variables mencionadas consulte
Forma de implementacin para la mayora de los convenios
Categoras correspondientes a empleados jornalizados
Horas Normales: cantidad de horas que trabaje el empleado en una
jornada.
Horas Mnimas Imponibles: 8
Das Mnimos Imponibles: 22
Categoras correspondientes a empleados mensualizados
Horas Normales: cantidad de horas que trabaje el empleado en un mes.
Horas Mnimas Imponibles: 200
Das Mnimos Imponibles: 0
Proceso de Generacin de Legajos para D.G.I.-SIJP
Clculo del Importe Mnimo para la Remuneracin Imponible Obra
Social
Para un empleado mensualizado: se obtiene el valor que el empleado
gana por hora y se lo multiplica por las horas mnimas imponibles para
la categora.
Sueldo / Hs. Normales = Valor p/Hora
Valor p/Hora * Hs. Mn. Imponibles = Importe Mnimo Imponible O.S.
Si el empleado est dentro de convenio el sueldo es el especificado en la
categora. Si el empleado est fuera de convenio, el sueldo es el definido
en el legajo.
Para un empleado jornalizado: el jornal se multiplica por las horas
mnimas imponibles y por los das mnimos imponibles para la categora.
Jornal*Hs. Mn. Imponibles*Das Mn.Imp.= Importe Mnimo Imp. O.S.
El jornal deber estar expresado en valor horario. Si el empleado est
dentro de convenio, el jornal es el especificado en la categora. Si el
empleado est fuera de convenio, el jornal es el definido en el legajo.
Consideracin del Tope Mnimo para la Remuneracin Imponible
Obra Social
El importe mnimo obtenido se compara con el importe bruto liquidado
en el perodo de generacin. Si este ltimo resultara menor, el sistema
topea la remuneracin imponible O.S. segn el mnimo resultante de la
categora.
Grupos Jerrquicos
Este proceso permite ingresar nuevos grupos jerrquicos, modificar
datos acerca de grupos jerrquicos ya existentes, eliminar grupos
jerrquicos y consultar datos sobre los distintos grupos jerrquicos.
Los datos de este archivo son simplemente descriptivos. Slo se utilizan
en la emisin del recibo y de los listados; el contenido de sus campos no
modifica de manera alguna el resultado de la liquidacin.
Centros de Costo
Este proceso permite ingresar nuevos centros de costo, modificar datos
acerca de los centros de costo ya existentes, eliminar centros de costo y
consultar datos sobre los distintos centros de costo.
La informacin para este archivo es ingresada por medio de los mismos
comandos que se disponen para cualquier tipo de ingreso en todo el
sistema.
Centro de Costo Contable: es el centro de costo al que se asignarn
los importes de las liquidaciones de los empleados pertenecientes a este
centro de costo durante el proceso de Pasaje a Contabilidad. Su
ingreso es optativo.
Los restantes datos de este archivo son simplemente descriptivos para la
emisin del recibo y los listados, sin que el contenido de sus campos
modifique de una u otra manera el resultado de la liquidacin.
Obras Sociales
Este proceso permite ingresar nuevas obras sociales, modificar datos
correspondientes a las obras sociales ya existentes, eliminar obras
sociales y consultar datos sobre las distintas obras sociales.
Los campos % Retencin y % Aporte corresponden al porcentaje que
se le retiene al empleado y al porcentaje que aporta el empleador,
respectivamente.
Los campos Importe de Retencin e Importe de Aporte corresponden
al importe que se le retiene al empleado y al importe que aporta el
empleador, respectivamente.
Estos porcentajes e importes se utilizan en el clculo de todos los
conceptos que incluyan las variables PREOB, IREOB, PAPOB e
IAPOB, razn por la cual es indispensable ingresar estos valores. Para
ms informacin sobre las variables mencionadas consulte Funciones,
Variables y Ejemplos en la pgina 26.
Cmo afectan las Obras Sociales al proceso de Liquidacin
En el legajo de empleados figura un campo cuyo nombre es Obra
Social. Este campo hace referencia a una de las obras sociales de este
archivo, por lo tanto, a cada empleado se le podr liquidar una obra
social en forma totalmente automtica y utilizando un solo concepto.
El mecanismo de liquidacin es el siguiente: el concepto que contenga
una de las variables descriptas buscar el valor del porcentaje o del
importe de la obra social ingresado en el archivo de Legajos para el
empleado que se est liquidando.
Para liquidar dos o ms obras sociales se agregar un concepto que
contenga en el campo Porcentaje el valor del porcentaje de la obra
social y en la Descripcin, el nombre de dicha obra social.
Planes de Obras Sociales
Este proceso permite ingresar nuevos planes, modificar datos de planes
ya existentes, eliminar planes y consultar datos acerca de los distintos
planes de las obras sociales.
Para ingresar un plan de una obra social es necesario que dicha obra
social haya sido previamente ingresada en el archivo de Obras Sociales.
El campo Importe corresponde al importe que se le retiene al empleado
por el plan de esta obra social. Se utiliza en el clculo de todos los
conceptos que incluyan la variable IMPLA. Para ms informacin
sobre la variable IMPLA consulte Funciones, Variables y Ejemplos en
la pgina 26.
Sindicatos
Este proceso permite ingresar nuevos sindicatos, modificar datos de
sindicatos ya existentes, eliminar sindicatos y consultar datos acerca de
los distintos sindicatos.
Los campos % Retencin y % Aporte corresponden al porcentaje que
se le retiene al empleado y al porcentaje que aporta el empleador,
respectivamente.
Los campos Importe de Retencin e Importe de Aporte corresponden
al importe que se le retiene al empleado y al importe que aporta el
empleador, respectivamente.
Estos porcentajes e importes se utilizan en el clculo de todos los
conceptos que incluyan las variables PRESI, IRESI, PAPSI e IAPSI,
por lo que es indispensable ingresar estos valores. Para ms informacin
sobre las variables mencionadas consulte Funciones, Variables y
Ejemplos en la pgina 26.
El mecanismo para la liquidacin es igual al de las obras sociales.
Domicilio Fiscal
Mediante este proceso se definen los datos especficos de la empresa.
Para realizar la generacin del archivo ASCII con los datos a informar
al ANSES, mediante el proceso Censo a Empleadores o bien
Actualizacin del Padrn Base, es necesario ingresar todos los datos
generales que se solicitan en este proceso.
Los datos de la empresa pueden referenciarse en el recibo, en el Libro
Ley y en la ficha del empleado, utilizando las variables de reemplazo
correspondientes. Para ms informacin consulte Palabras de
Reemplazo en la pgina 172.
Lugares de Explotacin
Este proceso permite definir los datos especficos de los lugares de
desempeo de tareas de empleados que posea la empresa, distintos al
domicilio fiscal (por ejemplo, las sucursales, si las hubiere).
Lugar de Explotacin: puede ingresarse una descripcin o nombre
de fantasa de la sucursal.
Nmero de Explotacin: este dato es requerido en la generacin del
archivo ASCII para el ANSES. El nmero ser asignado por el
empleador a partir del 000002, excepto para aquellos empleadores que
efectuaron la presentacin del diskette "Censo a Empleadores", quienes
respetarn la codificacin asignada por este aplicativo para cada
domicilio de explotacin (RG 551/97).
El nmero 000001 est reservado para informar el domicilio fiscal.
Direccin: se ingresan los datos correspondientes a la Calle, Nmero,
Piso, Dpto., Localidad, Cdigo Postal y Provincia.
Los valores posibles para el Piso son: un nmero, PB, EP o
SS.
Estado de presentacin de DDJJ.: indica en qu situacin se
encuentra la informacin del empleado para la presentacin de la
Declaracin Jurada ANSES de empleados y su grupo familiar.
Al ingresar un nuevo lugar de explotacin, el valor propuesto ser no
informado. Una vez que haya sido informado, el valor ser informado
por alta.
Segn se menciona en la RG 551/97, no se pueden informar bajas ni
modificaciones de domicilios de explotacin; estos casos debern
informarse nuevamente como si fuera el alta del domicilio de
explotacin.
Cuando se realice alguna modificacin de datos, el sistema da opcin a
elegir si afecta la informacin del padrn base; en caso afirmativo, el
valor volver a quedar en no informado.
Los datos del lugar de explotacin pueden ser referenciados en el
recibo, en el Libro Ley y en la ficha del empleado, utilizando las
variables de reemplazo correspondientes. Para ms informacin
consulte Palabras de Reemplazo en la pgina 172.
Actualizacin de Importes
Estos procesos se realizarn luego de haberse ingresado los respectivos
valores en los archivos maestros.
Se refieren a la actualizacin de todos los importes del sistema y a los
relacionados con el empleado.
Mediante este submdulo puede realizar modificaciones, por montos
fijos o por porcentajes, a los importes que se encuentran en los siguientes
archivos:
Legajos
Categoras
Conceptos
Variables auxiliares del legajo
En cada uno de estos procesos podr elegir un rango en el que actuar la
modificacin de los importes.
Sueldos Fuera de Convenio
Este proceso actualiza los campos Sueldo / Jornal y Adicional para
todos los empleados fuera de convenio que se encuentren activos en la
empresa.
De esta forma, los empleados que estn dados de baja conservarn el
sueldo / jornal como histrico.
Es posible elegir un rango de legajos a actualizar mediante el comando
Seleccionar.
Cabe aclarar que si elige los empleados bajo convenio, no se efectuar
ninguna modificacin en los importes correspondientes.
Si, por ejemplo, selecciona el criterio por Categora, sern actualizados
los legajos de todos los empleados fuera de convenio que pertenezcan al
rango de categoras ingresadas.
Puede optar por actualizar los campos Sueldo /Jornal y Adicional o
uno de ellos, indistintamente.
En todos los casos, es posible actualizar los campos segn dos criterios:
Por Importe Fijo: en este caso se le sumar algebraicamente el valor
ingresado por pantalla al existente en el archivo.
Por Porcentaje: para cada legajo seleccionado, se incrementa o
decrementa el valor de los campos en el porcentaje indicado.
Sueldos por Categora
Este proceso actualiza los campos Importe, Adicional 1 y Adicional 2
para todas las categoras seleccionadas en el rango ingresado.
Puede optar por actualizar los campos Importe, Adicional 1 y Adicional
2, o uno de ellos indistintamente.
Se ingresar el valor cero en aqullos campos que no se desee actualizar.
En todos los casos, se actualizan los campos segn dos criterios:
Por Importe Fijo: en este caso se le sumar el valor ingresado por
pantalla al existente en el archivo.
Por Porcentaje: para cada categora seleccionada, se incrementa o
decrementa el valor de los campos en un porcentaje.
Una vez finalizado el proceso, opcionalmente se imprimen los datos
anteriores y posteriores a la actualizacin.
Importes de Conceptos
Este proceso actualiza el campo Importe para todos los conceptos
contenidos en el rango ingresado.
En todos los casos, el campo puede actualizarse segn dos criterios:
Por Porcentaje: para cada concepto seleccionado, se incrementa o
decrementa el valor del campo en un porcentaje.
Importes Auxiliares
Este proceso actualiza los campos Importe 1, Importe 2, Importe 3,
Importe 4 e Importe 5 para todos los empleados seleccionados.
Para seleccionar un rango de legajos a actualizar, utilice el comando
Seleccionar.
Si por ejemplo, seleccion el criterio por centros de costos, sern
actualizados los legajos de todos los empleados que pertenecen al rango
de centros de costo ingresado.
Es posible optar por actualizar los campos Importe 1, Importe 2,
Importe 3, Importe 4 e Importe 5, o uno de ellos indistintamente.
Slo se actualizarn los importes correspondientes a empleados activos.
En todos los casos, pueden actualizarse los campos segn dos criterios:
Por Porcentaje: para cada legajo seleccionado, se incrementa o
decrementa el valor de los campos en un porcentaje.
Cdigos de Novedades
Este proceso permite ingresar nuevos tipos de novedades, los que podrn
utilizarse en la carga de Novedades Diarias.
El campo Cdigo de Novedad permite ingresar hasta cinco
caracteres. Por ejemplo, se podrn ingresar cdigos del tipo HSEXT y
cuya descripcin sera Horas Extras.
Cdigos Contables
El mdulo de Sueldos est integrado con el mdulo de Contabilidad. Es
por medio de este proceso que se definen los cdigos contables que
sern utilizados por nuestro sistema para realizar el asiento- resumen de
cada liquidacin.
Mediante este proceso se le asigna a cada concepto definido en el
proceso Conceptos y Frmulas, los siguientes datos asociados para la
confeccin del asiento:
Tipo de asiento: es el cdigo con que se identificarn las asociaciones
entre los conceptos considerados y las cuentas relacionadas con stos.
Concepto del asiento: descripcin del tipo de asiento; por ejemplo,
si se consideran los conceptos entre el 600 y el 699, el concepto del
asiento sera Asiento de Aportes.
Cuenta: es el cdigo de cuenta contable asociado al concepto sobre el
que se imputar el total liquidado del concepto en una liquidacin.
D / H: este campo indica si la cuenta anteriormente descripta es deudora
o acreedora.
Contracuenta: es el cdigo de cuenta contable que corresponde a la
contrapartida sobre la que se debitar o acreditar, segn corresponda, el
total liquidado de un concepto en una liquidacin.
Si se indica que la Cuenta asociada a un concepto se debita, la
Contracuenta asociada se acredita automticamente y viceversa.
Tanto el cdigo de cuenta como el de la contracuenta deben
corresponder al plan de cuentas definido en el sistema contable. Es su
responsabilidad que dichos cdigos sean correctos.
Una vez finalizado el ingreso de las cuentas y contracuentas para cada
concepto, por medio del comando Leyendas se ingresar la leyenda
para cada cuenta y adems, se indicar si las imputaciones a dicha cuenta
se distribuyen en centros de costo.
Comando Leyendas
Usted podr ingresar la leyenda correspondiente a cada uno de los
cdigos de cuenta y contracuenta. Las leyendas pueden coincidir con las
leyendas de las cuentas del plan de cuentas del mdulo de Contabilidad.
Con estas leyendas se exhibirn todos los cdigos de todos los tipos de
asiento ingresados anteriormente.
Al generar el asiento de la liquidacin mediante el proceso de Pasaje a
Contabilidad, se tomarn las leyendas aqu ingresadas para la impresin
del asiento.
Apropia: se indicar, para cada cuenta y contracuenta, si sus importes
sern distribuidos en centros de costo. Este parmetro se tendr en
cuenta en el proceso de Pasaje a Contabilidad para la generacin de
las apropiaciones por centros de costo de cada cuenta contable as
parametrizada.
Billetes
Este proceso actualiza los valores de cada medio de pago que la empresa
utilice para el pago de sueldos y jornales.
El dato asociado a los billetes es: Valor Billete / Moneda
Este proceso es necesario si desea emitir el Listado de Billetes
correspondiente a cada fecha de liquidacin.
Bancos
En el caso que la empresa pague los sueldos de sus empleados mediante
el servicio de pago automtico de haberes, ser necesario definir los
bancos con los que se opera.
Por defecto, el sistema incluye la codificacin provista por el Banco
Central.
Datos para el Pago Automtico de Haberes
Cdigo Bancario de la Empresa: representa el cdigo que el banco
le asigna a la empresa como nmero de cliente.
Cuenta Bancaria: corresponde a los datos de Sucursal, Tipo de
Cuenta, Nro. de Cuenta y Dgito Verificador (si hubiere).
Feriados
Este proceso permite actualizar los das que se considerarn como
feriados en el sistema de Sueldos.
Se podr agregar, eliminar, modificar y listar los das feriados.
Los datos asociados al archivo de feriados son los siguientes: Fecha y
Descripcin.
Los feriados ingresados en este archivo sern tenidos en cuenta en
aquellos conceptos cuyas frmulas utilizan feriados.
Variables de Impresin
Este proceso permite agregar, modificar, eliminar y listar las variables de
impresin.
Una variable de impresin es una variable que se utiliza para imprimir
un importe en el recibo de sueldos. En este caso, el importe no
representa un concepto del recibo sino que se incluye como dato
informativo (por ejemplo: el aporte al fondo de desempleo).
Los campos asociados al archivo de Variables de Impresin son:
Nmero y Frmula.
El Nmero de la variable de impresin es el que la identifica y es ste
al que se har referencia cuando se quiera incluir la variable en el recibo.
En el archivo RECI.TYP se colocar, por ejemplo, @01 si se quiere
imprimir la variable de impresin nmero 1. Para ms informacin
consulte Formato del Recibo de Sueldos en la pgina 75.
Frmula: contiene la frmula cuyo resultado ser el importe que se
imprime en el recibo. Esta frmula es evaluada en el momento de la
impresin del recibo y no en el momento de la liquidacin del sueldo.
Por lo tanto, recomendamos no modificar los importes del sistema en el
lapso entre la liquidacin y la impresin de los recibos.
Las variables a considerar para la generacin de las frmulas son las
explicadas para las frmulas de los conceptos exceptuando las que
listamos a continuacin: IMPOR, PORCE, IMPAN, PORAN,
CANTI, CONCE, CANAN.
Para ms informacin sobre las variables habilitadas consulte
Ejemplo
Frmula para S.A.C. proporcional.
Nmero: 1
Frmula: DIASE * @MAX(TOTHA,MAXUL(MESSE))
Formularios
Los procesos de Formularios permiten acceder a un editor, con el que
usted puede modificar cada uno de los formularios utilizados por el
mdulo de Sueldos.
Se considerarn los formularios correspondientes a la empresa activa,
previamente seleccionada.
Los formularios posibles de editar son: Recibo de sueldos - Ficha del
legajo Libro Ley).
Formato del Recibo de Sueldos
El formato del recibo de sueldos es totalmente definible por usted. No
obstante, existe un formato de formulario predefinido propuesto por el
sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias
necesidades.
Este formulario predefinido se encuentra almacenado en un archivo
provisto con el sistema bajo el nombre RECI.TYP. Este archivo
contiene entonces la definicin del contenido del recibo de sueldos.
En el caso de no utilizar formularios preimpresos, es necesario incluir el
dibujo del formulario en el archivo RECI.TYP.
Por ejemplo:
Sin utilizar formulario preimpreso:
Utilizando formulario preimpreso:
Este archivo puede ser modificado, editndolo a travs del proceso
Formularios.
Cada empresa (o base de datos) puede tener un diseo propio de
formularios.
Modifique cada formulario en el directorio correspondiente a la empresa
a la que pertenece.
Por ejemplo, para modificar el formulario RECI.TYP de la empresa 1,
cuyos datos se encuentran grabados en el directorio C:\TANGO\1
editaremos el archivo de formulario RECI.TYP en ese directorio.
Todo aquello que escriba dentro del formulario saldr impreso
textualmente, salvo que lleve el smbolo @ al comienzo de la expresin.
Cuando este smbolo est seguido de un espacio en blanco, anula la
lnea, es decir que considera el resto de la lnea como un comentario.
La definicin del recibo implica los siguientes pasos:
1. Definir las palabras de control.
2. Definir la ubicacin de las palabras de reemplazo:
encabezamiento, pie, totales, lneas de iteracin.
Formato del Libro Ley
El formato del Libro Ley es totalmente definible por usted.
No obstante, existe un formato de formulario predefinido propuesto por
el sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias
necesidades.
Este formato predefinido se encuentra almacenado en un archivo
provisto con el sistema, denominado LIBROLEY.TYP. Este archivo
corresponde a la regin 2, explicada en el proceso Libro Ley.
Las palabras de reemplazo a utilizar en este formulario son las
referidas al empleado y a la liquidacin. Para ms informacin consulte
Formato del Recibo de Sueldos en la pgina 75.
Formato de la Ficha del Empleado
El formato de la ficha del empleado es totalmente definible por usted.
No obstante, existe un formato de ficha predefinido, propuesto por el
sistema, que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias
necesidades.
Este formulario predefinido se encuentra almacenado en un archivo
provisto con el sistema y bajo el nombre FICHA.TYP. Este archivo
contiene entonces la definicin del contenido de la ficha del empleado.
Las palabras de reemplazo a utilizar en este formulario son las
referidas al empleado y a la liquidacin. Para ms informacin consulte
Formato del Recibo de Sueldos en la pgina 75.
La siguiente tabla resume la aplicacin de los distintos comandos en los
formularios de impresin y en el listador de Conceptos y Totales.
Tango Gestin - Sueldos Anlisis Previo a la Liquidacin 81
Anlisis Previo a la Liquidacin

Consideraciones Generales
Para realizar una liquidacin es necesario efectuar una recopilacin de
datos, tanto de los relacionados con el empleado como de aquellos que
dependen de entidades externas (sindicatos, obras sociales, etc.).
El sistema Tango Gestin Sueldos provee un conjunto de procesos que
agilizan esta recopilacin y facilitan los clculos referentes a esta tarea.
Hemos explicado hasta este punto la actualizacin de los archivos
maestros, siguiendo los pasos para la puesta en marcha.
El secreto del sistema de Sueldos reside en el conjunto de frmulas para
calcular los conceptos.
Una vez definido el conjunto de conceptos, es necesario realizar un
anlisis de cada empleado para identificar qu conceptos se le debe
liquidar y as, poder definirlos como conceptos automticos.
La actualizacin del archivo de Conceptos Automticos es global en
cuanto a los empleados y a los conceptos, aunque tambin es posible
realizar el ingreso individual.
En este punto se decidir si desea liquidar las asignaciones familiares en
forma automtica o dejar que el sistema las deduzca.
Para liquidar las asignaciones familiares en forma automtica, se las
ingresar como conceptos automticos.
Deducibles significa que el sistema evaluar, para cada uno de los
empleados, todos los conceptos de asignaciones (300 al 399); aquellos
82 Anlisis Previo a la Liquidacin Tango Gestin - Sueldos
cuyo resultado de la evaluacin sea mayor que cero sern considerados
en esa liquidacin.
Tenga en cuenta que las frmulas para estos conceptos deberan dar cero
si no desea considerar y formular las expresiones matemticas, de
manera de prever posibles inconsistencias al ser evaluadas por el sistema
(por ejemplo: la divisin por cero).
Junto a esta forma de liquidar las asignaciones familiares, mediante el
proceso Inhibicin de Asignaciones es posible filtrar los conceptos de
asignaciones que no se quieran liquidar al empleado por algn motivo
particular (por ejemplo, la asignacin por cnyuge).
Inhibicin de Asignaciones
A travs de este proceso se agregan, eliminan, modifican y listan los
conceptos de asignaciones que no se liquidarn, aunque se encuentren
definidos como conceptos automticos.
Este proceso es til si se utiliza conjuntamente con la liquidacin de las
asignaciones familiares en forma deducible. Para ms informacin
consulte Consideraciones Generales en la pgina 81.
Por ejemplo, consideremos un empleado casado cuya esposa
cobra la asignacin por Cnyuge. En este caso, este empleado
no debera cobrar dicha asignacin. Si la informacin fue
ingresada correctamente, mediante el proceso Cantidad de
Familiares veramos para este empleado que el campo Cnyuge
tiene el valor 1 (dado que est casado aunque no deba cobrar
esta asignacin).
La frmula para el concepto Cnyuge est definida como
IMPOR * CANMA(12).
Si se liquida en forma global, con la opcin Deduciendo
Asignaciones, el concepto por Cnyuge ser incluido. Para no
considerarlo, ser necesario ejecutar el proceso Inhibicin de
Asignaciones.
La columna de Cdigo contiene los cdigos de conceptos de las
asignaciones que no se desea liquidar al empleado.
Las columnas Desde y Hasta contienen la fecha inicial y final del
lapso en el que no se liquidar la asignacin.
Comando Agregar
Se eligen los conceptos, comprendidos entre el nmero 300 y el 399,
que no se desean liquidar al empleado.
Comando Seleccionar
Mediante este comando es posible restringir la bsqueda de empleados,
filtrando aqullos que sean necesarios y por ende, elegir aqullos a los
que se les aplicar el proceso.
Comando Buscar
Busca el prximo empleado que pertenezca al rango seleccionado y
muestra en pantalla sus conceptos inhibidos.
Novedades para la Liquidacin de Conceptos
El sistema Tango Gestin Sueldos permite ingresar la planilla de
novedades da a da.
Las novedades pueden ser horas como as tambin adelantos, o cualquier
otro tipo de evento que ocurra durante el mes o la quincena.
Si recordamos que aquellos conceptos en los que la evaluacin de la
frmula del importe da cero, no se considerarn en la liquidacin;
podremos crear frmulas aplicables a todos los empleados con la
seguridad de que sern liquidadas nicamente a aquellos empleados que
tuvieron la novedad considerada en el concepto.
Novedades Diarias
Los datos a ingresar son: Legajo, Cdigo y Cantidad.
Se ingresan todos los empleados que sufrieron una novedad y adems, la
cantidad de unidades de esa novedad para cada uno de ellos.
Es posible cambiar de da y modificar o agregar novedades.
Novedades Peridicas
Si se ingresan novedades que ya existen, se interpretar como una
modificacin y se guardar la ltima cantidad ingresada.
Los datos a ingresar son: Desde, Hasta, Cdigo y Cantidad.
Comando Agregar
En este caso se ingresar una novedad con una cantidad de unidades en
un rango de fechas, a los empleados elegidos con el comando
Seleccionar.
Slo se actualizarn las novedades correspondientes a legajos activos, es
decir, no se agregarn novedades a empleados que hayan sido dados de
baja.
Comando Seleccionar
Se eligen los empleados a los que se les agregarn las novedades.
Comando Eliminar
De la misma manera, se podr eliminar una novedad en un rango de
fechas, a los empleados seleccionados.
Transporte de Control de Horarios
Incorpore automticamente
la informacin de Control
de Horarios.
Este proceso permite transportar las novedades generadas en el mdulo
de Control de Horarios al mdulo de Sueldos.
Es necesario indicar el dispositivo desde el que se leern las novedades a
procesar.
Si el mdulo de Control de Horarios se encuentra instalado en la
misma mquina que el mdulo de Sueldos, se elegir la opcin disco.
Luego, se presentar una pantalla para seleccionar la empresa desde la
que se desea realizar el transporte.
Si las novedades fueron generadas en otra mquina y grabadas en
diskette mediante el proceso Exportacin a Sueldos, se insertar el
diskette en el dispositivo correspondiente y se lo seleccionar en el
submen en pantalla.
El sistema controla que los cdigos de legajos y novedades existan en el
mdulo de Sueldos, de lo contrario sern rechazados los registros
invlidos.
Se da opcin a imprimir lo transportado y lo rechazado para un control
posterior.
Las novedades aceptadas tienen el mismo tratamiento que las novedades
ingresadas desde el mdulo de Sueldos.
Novedades para Ganancias - 4ta. Categora
El sistema Tango Gestin Sueldos permite ingresar valores particulares
para la liquidacin del Impuesto a las Ganancias.
Estos valores pueden referirse a pagos efectuados por el empleado para
un determinado perodo (como por ejemplo, cobertura mdica,
donaciones, etc.) as como aquellos importes percibidos por un
empleado bajo otro empleador.
Pagos Deducciones Generales
los pagos efectuados por cada empleado, posibles de ser considerados
como deducciones generales para cada periodo.
Se contemplan las deducciones citadas en la RG 3802, que intervienen
en el clculo del impuesto a las Ganancias para la determinacin de la
G.N.S.I.: cobertura mdica, donaciones, primas de seguro, gastos de
sepelio y retiro privado.
Por cada deduccin se ingresar el Importe pagado por el empleado por
el concepto correspondiente.
Para obtener el importe final de cada una de las deducciones cargadas, el
proceso de Liquidacin de Ganancias tomar el menor de los
importes, comparando el importe tope D.G.I. (segn el proceso Topes
Deducciones Generales) y el importe pagado (ingresado en este
proceso).
IMPORTANTE: los valores que se consideran en el proceso de
Liquidacin de Impuesto a las Ganancias son aquellos cuyo mes y
ao resultan iguales o menores que el periodo de liquidacin de
ganancias activo, segn el mtodo (devengado / percibido) definido en el
Valores Adicionales
Registre las remuneraciones
percibidas por otro
empleador, conceptos no
remunerativos fuera de
recibo y prorratee aquellos
conceptos extraordinarios
que no forman parte de la
remuneracin habitual
mensual.
los valores correspondientes a cada periodo y a cada legajo que no se
encuentran en el recibo, pero que deben intervenir en el clculo del
impuesto a las Ganancias.
Los siguientes son algunos ejemplos para este proceso:
Las remuneraciones percibidas por los empleados de la empresa bajo
otro empleador (empleos externos a la empresa).
Conceptos no remunerativos fuera de recibo, como es el caso de
algunos tickets canasta.
Adems, mediante este proceso es tambin posible implementar en el
sistema las normas de la RG 4100/95 (B.O. 2/1/96), en relacin a la Ley
24.587 (B.O. 22/11/95).
Segn la RG 4100/95 si existen conceptos liquidados que no forman
parte de la remuneracin habitual mensual de los beneficiarios, estos
conceptos debern imputarse, a los efectos de la liquidacin del
impuesto, en forma proporcional al mes de pago y los que resten hasta
concluir el ao fiscal.
Ejemplos de conceptos que deben proporcionarse: sueldo anual
complementario, plus vacacional, ajustes de haberes de aos anteriores,
gratificaciones extraordinarias.
Con respecto al valor a ingresar en el campo Proporciona, se
proceder de la siguiente manera:
Si ingresa S, entonces el sistema proporcionar los importes existentes
en los campos Total Haberes, Retencin Jubilacin, Otras
Retenciones y No Remunerativo, en base al periodo que se est
liquidando. De esta forma, se acumular para Ganancias el importe
proporcionado que corresponda para el periodo que se est liquidando.
Si ingresa N, los importes Total Haberes, Retencin Jubilacin,
Otras Retenciones, No Remunerativo, Retenciones y
Devoluciones Ganancias se acumularn en forma directa.
Ejemplo 1
Periodo: 2/98
Proporciona: S
Total Haberes: 1100.00
Retencin Jubilacin: 121.00
El resultado de la proporcin que tomar Ganancias para el
periodo Febrero/98 ser:
para el acumulado Total Haberes: 1100.00 / 11 * 1 = 100.00
para el acumulado Retencin Jubilacin: 121.00 / 11 * 1 = 11.00
Si se est liquidando el periodo Marzo/98, el resultado de la
proporcin que tomar Ganancias ser:
para el acumulado Total Haberes : 1100.00 / 11 * 2 = 200.00
para el acumulado Retencin Jubilacin: 121.00 / 11 * 2 = 22.00
Ejemplo 2
Periodo: 2/98
Proporciona: N
Total Haberes: 0.00
Retencin Jubilacin: -121.00
Al liquidar el periodo Febrero/98 el resultado de la proporcin que
tomar Ganancias ser:
para el acumulado Total Haberes : 0.00
para el acumulado Retencin Jubilacin: -121.00
Si se liquida el periodo Marzo/98, el resultado de la proporcin
que tomar Ganancias ser:
para el acumulado Total Haberes : 0.00
para el acumulado Retencin Jubilacin: -121.00
Ejemplo 3
Se efectu la siguiente liquidacin de haberes en el periodo
Febrero/98:
Sueldo: 3000.00
Extraordinario: 1100.00
Jubilacin 11%: 451.00
En el caso de querer proporcionar el Extraordinario, se proceder
como en los ejemplos 1 y 2 en forma conjunta.
Adems, el concepto Extraordinario deber estar definido para
afectar Ganancias. Para ms informacin consulte Conceptos y
Frmulas en la pgina 21.
De esta forma, aplicando el ejemplo 1 se proporcionan los
$1100.00 del concepto Extraordinario y los $121.00 de Jubilacin,
acumulndose slo la proporcin.
Aplicando el ejemplo 2 se le resta al acumulado de Jubilacin los
$121.00 de exceso para Ganancias.
Los datos a ingresar en la carga de valores adicionales son los siguientes:
Nmero de Legajo: es el nmero de legajo del empleado al que
pertenecen los datos.
Periodo: es el periodo para el que se consideran los importes
ingresados en este proceso.
Proporciona: indica si se toma para el acumulado de Ganancias una
proporcin de los importes ingresados o bien el importe directo, segn lo
explicado anteriormente.
Total Haberes: es la sumatoria de los haberes menos los descuentos
que llevan retencin del empleado, percibidos dentro del periodo
especificado, bajo otro empleador.
Retencin Jubilacin: es la sumatoria de las retenciones por
jubilacin practicadas al empleado, dentro del periodo especificado, bajo
otro empleador. Este valor se discrimina debido a las modificaciones
realizadas por la D.G.I. para el clculo de Ganancias.
Otras Retenciones: es la sumatoria de otras retenciones practicadas
al empleado, dentro del periodo especificado, bajo otro empleador. No
se deben incluir las retenciones por impuesto a las Ganancias ni las
cargadas por jubilacin en el punto anterior.
No Remunerativo: es la sumatoria de todos los conceptos no
remunerativos percibidos por el empleado dentro del periodo
especificado, bajo otro empleador. Este importe se aplicar segn las
modificaciones del clculo de Ganancias citadas en la RG 3835. La
norma en cuestin determina que por aquellos conceptos no
remunerativos, es posible computar el mnimo no imponible y deduccin
especial desde principio de ao hasta el periodo de liquidacin de
ganancias inclusive.
Retenciones Ganancias: es la sumatoria de las retenciones por
impuesto a las Ganancias efectuadas al empleado para el periodo
especificado, bajo otro empleador.
Devoluciones Ganancias: es la sumatoria del concepto no
remunerativo liquidado al empleado en carcter de devolucin, por
haberle retenido de ms en el periodo especificado, bajo otro empleador.
En el campo Retenciones Ganancias es posible ingresar directamente
la retencin real efectuada al empleado bajo otras dependencias, para el
perodo especificado y, en el campo Devoluciones Ganancias
ingresar cero.
IMPORTANTE: los valores que se consideran en el proceso de
Liquidacin de Impuesto a las Ganancias son aquellos cuyo mes y
ao resultan iguales o menores que el periodo de liquidacin de
ganancias activo, segn el mtodo (devengado/percibido) definido en el
Tango Gestin - Sueldos Liquidacin 91
Liquidacin
Carga de Datos Fijos
Ingrese las caractersticas
propias de cada liquidacin.
Para realizar el proceso de liquidacin, es necesario tener almacenado un
conjunto de datos propios de esa liquidacin.
Mediante este proceso se ingresan los datos particulares de cada
liquidacin, llamados datos fijos. Estos datos sern comunes a todas las
liquidaciones que se confeccionen en esa fecha.
Siempre que realice una liquidacin o emita recibos o informes, la
informacin corresponder a la fecha de liquidacin que se encuentre
activada; es decir que se corresponda con el registro de Datos Fijos que
se encuentre activado en ese momento.
Por defecto, el sistema exhibe en pantalla la liquidacin que se
encuentra activada.
Cabe aclarar que algunos procesos permiten obtener informacin sobre
ms de una fecha de liquidacin en un mismo informe, sin importar la
fecha que se encuentre activada.
El sistema le permite
realizar 6 tipos distintos de
liquidacin.
Es conveniente destacar la importancia del campo Tipo de
Liquidacin.
Los valores posibles para este campo se corresponden con las siguientes
situaciones:
1. Cuando se est liquidando la primera quincena. Este tipo de
liquidacin no incluye asignaciones familiares.
2. Cuando se est liquidando la segunda quincena o mensuales.
92 Liquidacin Tango Gestin - Sueldos
3. Cuando se trata de una liquidacin extraordinaria pero
remunerativa.
4. Cuando se trata de una liquidacin extraordinaria no
remunerativa.
5. Cuando se trata de una liquidacin de aguinaldo.
6. Cuando se trata de una liquidacin de aportes.
La liquidacin de vacaciones y las liquidaciones finales se liquidan con
tipo de liquidacin 2.
Si bien el aguinaldo puede liquidarse junto con el sueldo (en una
liquidacin tipo 1 o tipo 2), recomendamos liquidarlo por separado en
una liquidacin tipo 5. Esto se debe a que las funciones con las que
cuenta el sistema fueron diseadas asumiendo que se liquidar de esta
forma; adems, no habr inconvenientes con aquellos aportes del
empleador que no consideren el aguinaldo.
El campo Fecha es utilizado por el proceso para agrupar las
liquidaciones que se realizan en cada una de las fechas en que se efecta
un pago de sueldos y/o jornales.
En el campo Perodo Liquidado se ingresa el mes+ao a liquidar. De
esta manera, comnmente existirn varias fechas de liquidacin con el
mismo perodo liquidado.
Por ejemplo, en el perodo 02/1998 puede existir una liquidacin de tipo
1 que corresponda a la primera quincena y una liquidacin de tipo 2,
correspondiente a la segunda quincena y a los mensualizados.
El perodo liquidado es independiente de la fecha en que se efecta la
liquidacin. As, puede liquidar hoy un concepto retroactivo que
corresponde a un perodo anterior.
Este campo es utilizado para relacionar las tablas de Impuesto a las
Ganancias. Es decir, en el momento de liquidar Ganancias, se tomarn
todas las liquidaciones correspondientes al periodo de la liquidacin
activa.
Los campos Desde y Hasta sern considerados para determinar la
validez de los conceptos automticos y las inhibiciones.
La Fecha de Pago se refiere a aqulla en la que se hace efectivo el
pago de la liquidacin, y, podr imprimirse en el recibo al igual que los
dems campos.
Ingresados todos estos datos estamos en condiciones de realizar una
liquidacin.
Comando Agregar
Este comando permite agregar un conjunto de datos referentes a una
fecha de liquidacin.
Al agregar un registro, ste quedar activado; es decir que la fecha de
liquidacin activada es la ingresada en ese momento, hasta tanto se
agregue otro registro o se active uno ya existente.
Comando Activar
Este comando pone a disposicin de todos los procesos una fecha de
liquidacin ya existente con todos los datos que le correspondan,
desactivando automticamente la que se encuentre activada. Esto le
permite trabajar sobre cualquier fecha de liquidacin que se encuentre en
el sistema (por ejemplo: para reliquidar, emitir recibos o listados,
ejecutar procesos peridicos, etc.).
Por medio del comando Buscar se seleccionar la fecha de liquidacin
para luego invocar el comando Activar.
Comando Modificar
Este comando permite modificar cualquier dato relacionado con la fecha
de liquidacin que se encuentre en pantalla.
Los datos modificables son los siguientes: Desde, Hasta, Perodo de
Pago, Fecha de Pago, Lugar de Pago, Banco donde se deposit,
Fecha del ltimo depsito y Perodo.
Comando Eliminar
Este comando elimina un registro del archivo de Datos Fijos.
Si existiera una liquidacin con el conjunto de datos fijos a eliminar, el
sistema no dejar eliminar este registro. Para ello, es necesario que
elimine previamente toda la liquidacin asociada, a travs del proceso
Liquidacin Global.
Comando Listar
Este comando posibilita la generacin de un listado con los datos fijos
existentes en el sistema y un resumen de cada uno.
Se indicar un Nmero de Depsito, en caso que el dato fijo est
asociado a un depsito por pago de haberes.
Comienzo de un nuevo mes
Al comenzar un mes es posible que los importes con los que se alimenta
el sistema para liquidar (tanto los relacionados con el empleado como los
propios de cada concepto y aqullos referidos a entidades externas)
hayan sufrido modificacin.
Los pasos sugeridos para registrar dichos cambios son los siguientes:
Listar los importes del sistema a travs del proceso Importes
del Sistema del men de Informes.
Actualizar en forma global los importes en cuestin, pudiendo
utilizar para ello los procesos de actualizacin automtica.
Antes de comenzar con la liquidacin de conceptos, ejecute el
proceso Actualizacin Global de Antigedad.
Ejecute el proceso Cantidad de Familiares Automtica,
previo a la liquidacin de conceptos.
Liquidacin de Conceptos
Veremos en este punto cmo se relacionan los elementos citados
anteriormente para obtener una liquidacin de sueldos.
Cada uno de los archivos que hemos definido (legajo de empleados,
sindicatos, categoras, obras sociales, conceptos y frmulas), aportan a
la liquidacin valores que son propios de cada uno de ellos.
As, Sindicatos dar un porcentaje de retencin. Categoras, por su
parte, dar el importe del sueldo que corresponde a un empleado por
pertenecer a esa categora. Empleados aportar valores como, por
ejemplo, la cantidad de hijos, el adicional fijo del empleado por premio,
etc. Obras Sociales dar un porcentaje de retencin. Conceptos dar
un valor correspondiente al concepto que ha sido predefinido; por
ejemplo, el concepto 10 definido como horas extras dar el valor
correspondiente al porcentaje de horas extras al 50%, en nuestro caso es
150.
Este proceso permite realizar liquidaciones en forma individual o global.
En la liquidacin global, cuando el empleado est dado de baja (se
compara la fecha de liquidacin activa del archivo de Datos Fijos con la
fecha de egreso del archivo de Legajos), no se lo liquidar. En cambio,
en la liquidacin individual se mostrar un mensaje pero igualmente se
lo podr liquidar.
Liquidacin de Conceptos en forma Individual
El primer empleado que aparece en pantalla es aqul cuyo nmero de
legajo es el menor que corresponda a la liquidacin activada.
Los datos asociados a una liquidacin individual son los siguientes:
Legajo y Apellido y Nombre, y las columnas Concepto, Cantidad,
Haberes, Retencin, Asignacin y Otros.
No se incluye una columna asignada a Descuentos porque, por razones
de economa de espacio, los descuentos son ingresados automticamente
en la columna de Haberes con signo negativo.
A su vez, las Deducciones y conceptos No Remunerativos comparten la
ltima columna (Otros).
Comando Buscar
Este comando permite hallar y mostrar en pantalla la liquidacin
activada de un empleado determinado.
Este comando tiene las caractersticas ya explicadas en procesos
anteriores y acta juntamente con el comando Seleccionar.
Comando Seleccionar
Posibilita elegir un rango de legajos mediante un criterio determinado.
Pueden tratarse, por ejemplo, los empleados jornalizados o los que
pertenecen a un grupo jerrquico, etc.
Comando Conceptos
Mediante este comando se elige qu conceptos se desea liquidar a cada
empleado.
Conceptos a considerar en la Liquidacin
Conceptos Cargados
Conceptos Automticos
Forma de liquidar las Asignaciones
Deduciendo las correspondientes
Segn el archivo de Conceptos Automticos
Al liquidar, es posible
considerar cualquiera de
los conceptos cargados o
bien los definidos en
particular para cada
empleado.
Deduzca las asignaciones
generales o tan slo las
automticas.
Si opta por liquidar con conceptos cargados, se mostrar una pantalla en
la que puede ingresar los conceptos a incluir (hasta un mximo de 50
conceptos) en la liquidacin de cada empleado.
Los conceptos automticos son aquellos que se ingresaron en el archivo
de Conceptos Automticos, previo anlisis del empleador para
determinar qu concepto se liquidar todos los meses a cada empleado.
No se incluirn si se est reliquidando.
Las asignaciones pueden ser tomadas del archivo de Conceptos
Automticos o deducidas por el sistema. En este ltimo caso, se
evaluarn todas las asignaciones familiares definidas en el archivo de
Conceptos (con cdigo 300 al 399) y, sern incluidas en la liquidacin
del empleado aquellas cuyo importe sea distinto de cero y no se
encuentren inhibidas.
Para liquidar un empleado que ya ha sido liquidado y, respetar los
conceptos y valores que tiene la liquidacin, es necesario ingresar N a
todas las posibilidades presentadas.
Comando Liquidar
Este comando permite efectuar la liquidacin propiamente dicha.
Cd Concepto Cant. Haberes Retenc. Asignac
1 Sueldo bsico 1100.00
10 Horas Extras 20 165.00
200 Jubilacin 139.15
201 Ley 19032 37.95
202 Obra Social 37.95
301 Hijo 2 40.00
Si invoca este comando y se exhibe una liquidacin, se recalcularn
todos los conceptos.
Si desea consultar una liquidacin sin modificar ningn concepto, emita
un borrador.
El sistema liquida automticamente, segn el criterio elegido a travs del
comando Conceptos. Por defecto, el sistema liquidar los conceptos
automticos.
Como ejemplo, se han tomado como conceptos automticos para el
empleado DIAZ BRUNO los siguientes: Sueldo, Horas extras al 50%,
Jubilacin, Ley 19032, Obra Social, Hijos. Las asignaciones se
liquidaron en forma deducible y se inhibi la asignacin por Escolaridad
Primaria (concepto 307).
Los conceptos mantendrn un orden creciente y se ubicarn en las
columnas de la siguiente forma:
1. Haberes: los importes correspondientes a esta categora
aparecen sumando en la columna HABERES.
2. Descuentos: los importes correspondientes son descontados en
la columna HABERES.
3. Retenciones: los importes correspondientes figuran en la
columna del mismo nombre.
4. Asignaciones Familiares: son exhibidos en la columna
ASIGNACION.
5. Deducciones: se detallan en la ltima columna (OTROS).
6. No Remunerativos: aparecen sumando en la columna OTROS.
Las columnas se encuentran totalizadas.
El total neto es la suma del total de la columna HABERES menos el
total de la columna RETENCION, ms el total de la columna
ASIGNACION, ms el total de la columna OTROS.
Cada vez que se ingrese un concepto, se ordenar automticamente y se
recalcularn todos los conceptos desde el que se ingres hasta el ltimo.
El cursor se mantendr en el rengln siguiente al ltimo, suponiendo que
se quiere ingresar un concepto nuevo.
Si desea modificar un concepto de la liquidacin, muvase con las teclas
de direccin hasta el concepto deseado e ingrese el nuevo valor.
En aquellas frmulas en las que el campo Cantidad contenga la variable
CANTI se podr ingresar un valor en la columna CANTIDAD, y en el
momento de recalcular, se respetar el ltimo valor ingresado.
Si el campo Cantidad contiene una funcin, el sistema la evaluar
dando como resultado el valor calculado en ese momento, no siendo
posible modificar este valor en la columna CANTIDAD.
Para eliminar un concepto de la liquidacin, basta con situarse en el
rengln adecuado mediante las teclas de direccin y pulsar <F2>.
Para confirmar la liquidacin, es decir, todo lo elaborado hasta ese
momento, pulse <F10>.
Explicaremos brevemente cmo el sistema realiza los clculos de los
conceptos del empleado del ejemplo.
Para ms informacin consulte Funciones, Variables y Ejemplos en la
pgina 26.
Concepto: Sueldo (cdigo 1)
Se trata del concepto de sueldo bsico para un empleado mensualizado.
Le corresponde el cdigo 1, puesto que ste es el nmero asignado al
definir el concepto en el proceso Conceptos y Frmulas.
Observemos que la numeracin respeta las pautas establecidas, por
cuanto habamos convenido en asignar a los haberes, cdigos cuyos
nmeros estuvieran en el intervalo comprendido entre 1 y 99.
Este concepto est asociado a una frmula, cuya expresin era la
siguiente:
Importe: @SI(CONDI=M;SUELD;SUELD*HORAN)
Por tal motivo, automticamente en la columna de los HABERES
aparecer el importe 1100.00 correspondiente al sueldo.
Recordemos que SUELD es la variable correspondiente al sueldo bsico
que percibe un empleado mensualizado. En nuestro caso, como el
empleado forma parte del convenio, el sistema consulta el importe
asociado a su categora y lo muestra en pantalla.
Concepto: Horas Extras 50 % (cdigo 2)
Este concepto es el que corresponde para calcular el importe de las horas
extras al 50%.
Su cdigo es 2 puesto que es el mismo que utilizamos en el Ejemplo II.
Veamos ahora cmo el sistema efecta el clculo para este concepto y
ubica, en forma automtica, el resultado en la misma columna que el
concepto anterior.
Cuando ejemplificamos el proceso Conceptos y Frmulas habamos
fijado para el concepto de horas extras al 50% un Porcentaje igual a
150.00, que corresponde al incremento de 50% de esta hora sobre la hora
normal. Adems, le habamos implementado la frmula nmero 2 que
corresponde a la siguiente expresin :
Importe: CANTI*@IF(CONDI=M;SUELD/(25*8);SUELD)*PORCE/100
Cantidad : NVLQ1(HSEXT)
El sistema ejecuta esta frmula de la siguiente manera: toma el valor de
la variable SUELD (es el mismo valor que en el concepto anterior
$1100.00) y, al dividirlo por 200, obtiene el valor 5.50 que corresponde
al importe de una hora normal trabajada por el empleado. Este valor es
multiplicado entonces por el contenido de CANTI; en el campo
Cantidad se ingres otra variable para calcular el total de horas extras
que trabaj el empleado. Suponiendo que como novedades existan 5 das
con 4 horas extras cada da, el resultado de NVLQ1 ser 20. Por ltimo,
el resultado de esta operacin es afectado por el coeficiente de
incremento dado por PORCE/100, que en nuestro caso es 1.50, con lo que
se obtiene el importe 165.00. El valor 165.00 es ubicado en la columna
HABERES.
Como esta frmula tiene la variable CANTI, el sistema ubicar el valor
correspondiente (ejemplo: 20) en la columna CANTIDAD.
Concepto: Jubilacin (cdigo 200)
Este concepto corresponde a una retencin jubilatoria. Se trata del
mismo concepto del Ejemplo III.
Al confeccionar este ejemplo, habamos asignado el valor 11.00 al
campo Porcentaje y utilizamos la siguiente frmula :
Importe: PORCE / 100 * TOTHA
Recordemos que TOTHA es la variable correspondiente al total de
haberes. En consecuencia, el sistema consulta el valor que corresponde
al total de haberes para el empleado del ejemplo, igual a 1100.00, valor
al que le suma las horas extras al 50%; o sea 165.00.
Este importe, 1265.00, lo multiplica por 11.00 (valor de PORCE) y lo
divide por la constante 100, con lo que se obtiene el valor 139.15. Este
resultado es ubicado en la columna RETENCION.
Concepto: Ley 19032 (cdigo 201)
Se trata de otra retencin. Es el mismo concepto que hemos definido en
el Ejemplo IV. Recordemos tambin, que habamos asignado 3.00 al
campo Porcentaje de este concepto y que utilizamos la misma frmula
implementada para el concepto Jubilacin.
El clculo para este concepto se realiza de la misma manera que para el
concepto anterior, con la salvedad que PORCE en esta ocasin aporta el
valor de 3.00 de retencin, como lo fue el 11.00 en el ejemplo anterior.
Como resultado de esta expresin se obtiene el importe 37.95 (es el 3%
de 1265.00). Este valor es ubicado en la columna RETENCION.
Concepto: Obra Social (cdigo 202)
Este concepto corresponde a la retencin que realiza el empleador a todo
empleado que pertenezca a una obra social.
El empleado de nuestro ejemplo fue relacionado con la obra social de
Empleados de Comercio en el proceso Legajos descripto anteriormente.
Este concepto es el mismo que utilizamos como Ejemplo V.
Recordemos que habamos asignado a este concepto la frmula nmero
202 cuya expresin es: PREOB/100 * TOTHA.
El sistema calcula automticamente el importe de este concepto y lo
ubica en la columna RETENCION.
La variable PREOB se refiere al porcentaje de retencin de la obra
social a la que pertenece el empleado. En nuestro ejemplo, la obra social
de Empleados de Comercio tiene asociado el 3.00% (este valor fue
ingresado en el campo % Retencin en el proceso Obras Sociales). Al
dividir este porcentaje por la constante 100, como lo indica la frmula,
obtenemos el coeficiente de retencin de esa obra social (0.03).
La variable TOTHA contiene el total de haberes (1265.00) que al
multiplicarlo por el coeficiente 0.03 calculado anteriormente, da el valor
37.95.
Concepto: Cnyuge (cdigo 301)
Se trata ahora de una asignacin familiar. Este concepto se corresponde
con el Ejemplo VI.
La numeracin de este concepto respeta las pautas establecidas para su
codificacin (cdigos cuyos nmeros deben estar en el intervalo 300 a
399).
Al ingresar este concepto en el proceso citado, habamos asignado al
campo Importe el valor 15.00, que corresponda al importe a abonar por
el concepto Esposa.
Habamos implementado para este concepto una frmula a la que se le
asign el nmero 301, cuya expresin es la siguiente:
Importe: IMPOR*CANMA(12)
La variable IMPOR corresponde al valor del campo Importe del
concepto. Por esta causa el resultado de esta expresin es igual a 15.00,
valor que es ubicado en la columna ASIGNACION.
Concepto: Hijos (cdigo 312)
Este concepto es otra asignacin familiar y corresponde al concepto
definido en el Ejemplo VI. Habamos ingresado para este concepto un
importe igual a 20.00, equivalente al importe correspondiente por cada
hijo. Tambin habamos implementado una frmula 312 con la siguiente
expresin:
Importe: IMPOR * CANTI
Cantidad: CANMA(1)
La variable CANMA(1) contiene el valor del campo Hijos del legajo del
empleado, en este ejemplo el valor es 2. Como resultado del producto
IMPOR * CANMA(1) obtenemos 40.00, que corresponde al importe
del concepto Hijos. Este valor es ubicado por el sistema en la columna
de ASIGNACION como en el concepto anterior.
En este caso el campo Cantidad del archivo de frmulas contiene la
variable CANMA(1), exhibindose el valor 2 en la columna de
CANTIDAD.
Indicaremos a continuacin, la forma en que es posible agregar a la
liquidacin los conceptos que no se liquidan automticamente.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Ubquese con el cursor en el rengln siguiente al ltimo
concepto consignado en la pantalla.
2. Ingrese el Cdigo del concepto que desea liquidar. El sistema
exhibir automticamente su Descripcin.
3. Proceda a ingresar la Cantidad correspondiente, y sta ser
incorporada a la liquidacin.
Comando Emitir Borrador
Este comando emite un borrador de los recibos comprendidos en el
rango especificado.
Se emitir el borrador en base a la liquidacin activada, correspondiente
a todos aquellos empleados que pertenezcan al rango de legajos
seleccionado mediante el comando Seleccionar.
Mensajes por frmulas mal definidas
PROSE: DIFERIMIENTO DE 1 A 6
No se ha ingresado la cantidad de meses de diferimiento a aplicar para la
vigencia del promedio hallado. Actualmente, se aplica un diferimiento
de 3 meses. El 1er. promedio a junio se aplica para el semestre
Septiembre-Febrero, y el 2do promedio a diciembre, para el semestre
Marzo-Agosto. Ejemplo: PROSE(3).
NO SE ENCONTRO FORMULA
El concepto no tiene un nmero de frmula asociada o bien, el nmero
de frmula indicado no existe.
ERROR AL ANALIZAR LA FORMULA
La frmula es incorrecta. Revise la sintaxis.
CONCEPTO CORRESPONDIENTE A IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Los conceptos de ganancias 900 (retencin) y 901 (devolucin) se
agregan a la liquidacin automticamente mediante el proceso de
Liquidacin de Ganancias. Por lo tanto, no deben definirse
manualmente.
ERROR AL ANALIZAR LA CANTIDAD DE LA FORMULA
En la definicin de la frmula, en el campo Importe se utiliz la variable
CANTI pero no se especific una cantidad en el campo Cantidad.
Liquidacin de Conceptos en forma Global
IMPORTANTE: antes de comenzar con la liquidacin de conceptos es
necesario ejecutar los procesos de Actualizacin Global de
Antigedad y Cantidad de Familiares Automtica, con el objetivo
de liquidar en base a la informacin actualizada.
Comando Seleccionar
Posibilita elegir un rango de legajos, mediante la aplicacin de un
determinado criterio; por ejemplo, los empleados jornalizados o los que
pertenecen a un grupo jerrquico, etc. y a los que se les liquidar.
Comando Conceptos
Este comando permite elegir qu conceptos desea liquidar a cada
empleado. Las posibilidades son las mismas que en la Liquidacin
Individual.
Por defecto, se liquidarn los conceptos automticos asignados a cada
empleado.
Comando Eliminar
Se borrarn del archivo las liquidaciones de los empleados seleccionados
por medio del comando Seleccionar, que tengan la misma fecha de
liquidacin que la liquidacin activada.
Junto con la liquidacin del empleado, se elimina el depsito bancario
en caso de existir uno generado.
Comando Liquidar
Se liquidarn
automticamente los
empleados elegidos con el
comando Seleccionar.
Se tendrn en cuenta los
conceptos seleccionados
con el comando Conceptos.
Automticamente se liquida, siguiendo el criterio elegido a travs del
comando Conceptos, a los empleados seleccionados a travs del
comando Seleccionar con la fecha de liquidacin activa. Si se hubiera
liquidado anteriormente a un empleado algn concepto igual a los que se
le pretende liquidar, el sistema no los repite. Al finalizar, slo si se
agregaron conceptos, se calculan nuevamente los conceptos agregados y
los que ya se haban liquidado.
Todos los conceptos que requieran un ingreso por pantalla en el campo
Cantidad sern impresos en un listado, y no se liquidarn en forma
automtica, si fuese la primera vez que se liquida al empleado. Pero en
el caso que se est reliquidando, se respetar el valor que dicho concepto
tenga en este campo e igualmente saldr en el listado.
Los importes de los conceptos que luego de ser evaluados, dan como
resultado el valor cero, no sern incluidos en la liquidacin y sern
impresos si usted as lo requiere.
Si al empleado se le haba efectuado la liquidacin del impuesto a las
Ganancias, se indicar en el listado que es necesario liquidarle
nuevamente el impuesto a las Ganancias.
Aclaraciones para la impresin posterior a la liquidacin
REQUIERE INGRESO DE CANTIDAD
Todos los conceptos que necesiten un ingreso por pantalla en el campo
Cantidad sern impresos en un listado y no se liquidarn en forma
automtica, si fuese la primera vez que se liquida al empleado. Pero en
el caso que se est reliquidando, se respetar el valor que dicho concepto
tenga en este campo e igualmente se incluir en el listado.
EL IMPORTE ES IGUAL A CERO
Los importes de los conceptos que, luego de ser evaluados dan como
resultado el valor cero, no sern incluidos en la liquidacin y sern
impresos si as usted lo requiere.
SE DEBE RELIQUIDAR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Si al empleado se le haba efectuado la liquidacin de impuesto a las
Ganancias, se imprimir en el listado detallando la necesidad de
liquidarle nuevamente el impuesto.
REPROCESAR EL DEPOSITO POR PAGO AUTOMATICO
En caso de liquidar o reliquidar un empleado que ya tiene un depsito
generado, y el depsito est asociado a la liquidacin activa, se
eliminar el depsito del empleado.
Luego de la liquidacin, se reprocesar el nmero de depsito a fin de
generarlo con el nuevo importe.
Liquidacin Impuesto a las Ganancias
Este proceso liquida la retencin o la devolucin que debe realizar el
empleador a aquellos empleados que cumplan las condiciones
preestablecidas para la liquidacin del impuesto a las Ganancias.
Se trata de un proceso mensual, en el que se consideran todas las
liquidaciones realizadas en un perodo y los anteriores. Por lo tanto, es
necesario efectuar todos los procesos de liquidacin, inclusive el
aguinaldo (si as corresponde), antes de liquidar impuesto a las
Ganancias.
Se genera un concepto de retencin o devolucin de Ganancias que es
asignado al recibo de los empleados correspondientes a la liquidacin
activa.
IMPORTANTE: el sistema realiza el clculo tomando como referencia
la parametrizacin definida en el proceso Parmetros Generales, en
cuanto a la Vigencia y segn el Mtodo (devengado o percibido), de
acuerdo a la liquidacin que se encuentra activada en el momento de
liquidar Ganancias.
Si existen varias liquidaciones en un mismo periodo se aconseja, para un
modo de trabajo ordenado, activar la de mayor fecha de liquidacin (si
bien esto no involucra al clculo).
Consideraciones previas
La vigencia para el clculo del impuesto, segn sea Hasta 12/95 o
Desde 1/96, de acuerdo a lo definido en el proceso Parmetros
Generales.
El mtodo de Ganancias a seguir para la proporcin de los conceptos no
remunerativos para el cmputo de la deduccin especial y el M.N.I.
(siempre que la vigencia sea Hasta 12/95).
El concepto de jubilacin y su porcentaje, utilizados para el pago a
cuenta, ingresados en el proceso Parmetros Generales. (Debern
estar siempre actualizados).
Los importes de la carga inicial del legajo, si el ao al que corresponden
coincide con el ao del periodo activo.
Los valores de las siguientes tablas: Deducciones (Familiares / Otras y
Generales), Tramos de Imposicin, Tabla de Mnimo no Imponible y
Deduccin Especial y los Topes Tabla Art. 9. Antes de proceder con
la liquidacin de Ganancias se ingresarn los valores para el periodo
cuyo mes y ao de aplicacin coincidan con el mes y ao del periodo
activo.
Las liquidaciones realizadas con el sistema, cuyo periodo de
liquidacin est comprendido desde el primero de enero del ao del
periodo activo, y hasta el mes y el ao del periodo activo inclusive.
Las novedades por legajo para Ganancias hasta el periodo ganancias
inclusive.
Detallamos a continuacin la secuencia de pasos a seguir para
liquidar el impuesto:
1. Ingresar las deducciones Familiares / Otras del perodo a
liquidar (valores y frmulas) que se le practiquen a los
empleados.
2. Ingresar los tramos de imposicin del perodo a liquidar.
3. Ingresar los valores de mnimo no imponible y deduccin
especial del perodo a liquidar.
4. Ingresar los valores topes tabla Art. 9 del perodo a liquidar.
5. Ingresar los valores topes para las deducciones generales
(cobertura mdica, donaciones, primas de seguros, gastos de
sepelio, retiro privado) para el periodo a liquidar). La
informacin a ingresar en estos archivos es publicada
mensualmente por el organismo pertinente.
6. Ingresar las novedades para Ganancias, para el periodo a
liquidar:
A. Los pagos por empleado que se hayan efectuado para las deducciones
generales antes citadas.
B. Los valores adicionales por empleado, para aquellos empleados que
perciban remuneraciones bajo otras dependencias, o bien importes fuera
del recibo pero que intervienen en Ganancias.
7. Liquidar el impuesto a las Ganancias.
Si existen legajos que se incorporan pasado el primer mes del ao, se
deber efectuar en primer lugar, el proceso Carga Inicial de Impuesto
a las Ganancias.
Con motivo de las modificaciones de las normas del impuesto a las
Ganancias, para los contribuyentes de este impuesto por cuya actividad
aportan al sistema de jubilaciones y pensiones; la D.G.I (acorde con sus
facultades) ha efectuado correcciones al rgimen retentivo del personal
en relacin de dependencia, reglado por RG 2651 y su modificatoria
RG 3802/94 y 3835 (B.O.14/07/1994).
Esta ltima brinda pautas esclarecedoras del cmputo del mnimo no
imponible y deduccin especial de cuarta categora. La norma en
cuestin determina que, por aquellos conceptos no remuneratorios, es
posible computar el mnimo no imponible y deduccin especial.
A partir del 1/96 se modific la Ley de Ganancias (t.o.1986) y sus
modificatorias, suprimiendo la proporcin de conceptos no
remunerativos y el pago a cuenta.
Usted parametriza la vigencia del clculo desde el proceso Parmetros
Generales.
Liquidacin de Ganancias en forma individual
En forma opcional, seleccione los empleados a liquidar o bien a
reliquidar (si ya fueron liquidados desde el proceso
Liquidacin Global Impuesto a las Ganancias) con el
Una vez localizado el legajo a liquidar, comience la liquidacin
mediante el comando Liquidar.
En la divisin izquierda aparecen todas aquellas deducciones
familiares u otras, definidas como deducciones a aplicar a algunos
empleados.
En la divisin derecha de la pantalla aparecern:
El Importe 1
Para vigencia Hasta 12/95, indica el acumulado neto (haberes -
descuentos - jubilacin - otras retenciones).
Para vigencia Desde 1/96, indica el acumulado de sueldo bruto (haberes
- descuentos - jubilacin - otras retenciones + no remunerativo).
Para este clculo intervienen las liquidaciones hechas por el sistema del
ao de liquidacin hasta el periodo activo inclusive, la carga inicial y los
valores adicionales del empleado hasta el periodo activo.
El Importe 2, que indica la G.N.S.I. con la que se ingresa a la tabla de
Tramos. Este importe surge de:
Para vigencia Hasta 12/95, sumar el saldo remunerativo y el saldo no
remunerativo. El saldo no remunerativo se genera si existen conceptos
no remunerativos y queda un saldo sin aplicar, luego de haber deducido
en primer lugar las deducciones familiares / otras, generales y deduccin
extra ingresada por pantalla y, de quedar un saldo, en segundo lugar, el
derecho al M.N.I. y la deduccin especial.
Si persiste un saldo no remunerativo sin aplicar, se sumar al Importe 1,
obtenindose el saldo remunerativo. Si el total de deducciones citadas es
mayor o igual al acumulado no remunerativo, entonces se deducir la
diferencia del Importe 1, perdindose el derecho al M.N.I. y la
deduccin especial, resultando el saldo remunerativo.
Para vigencia Desde 1/96, al Importe 1 (sueldo bruto acumulado) se le
resta directamente las deducciones familiares / otras, generales, extra y
los importes correspondientes para el periodo de liquidacin del M.N.I. y
deduccin especial. Si el sueldo acumulado resulta menor que la suma
de los conceptos a restar, entonces el importe 2 o G.N.S.I. ser cero.
Luego, si corresponde, se ingresa una Deduccin Extra que restar en
el Importe 2 de la pantalla.
Se mostrar el importe Pago a Cuenta obtenido de la comparacin
entre los tres topes RG 3802 (porcentaje de los Parmetros Generales
sobre el saldo remunerativo, el tope jubilacin acumulado y el tope art.
9) tomando el mnimo de los tres (slo si est seleccionada la vigencia
Hasta 12/95).
El Importe Impuesto surge de :
Para vigencia Hasta 12/95, la resta entre el importe que se obtuvo de los
tramos de imposicin y el pago a cuenta.
Para vigencia Desde 1/96, el importe que se obtuvo de aplicar los tramos
de imposicin a G.N.S.I. (importe 2).
En ambos casos, este impuesto se modificar por las retenciones y
devoluciones Ganancias acumuladas (por liquidaciones en el sistema,
carga inicial y valores adicionales).
Por ltimo, se obtiene el Importe a Deducir o a Retener al
empleado, que es editable y puede ser modificado por usted.
Luego de confirmar el clculo del impuesto, el sistema brinda la opcin
de imprimir un detalle de las cuentas que realiz para llegar al impuesto
calculado. Este informe podr detallar las deducciones, de acuerdo a la
parametrizacin en pantalla. Si opta por imprimir Leyenda, se incluir
al pie del detalle, la leyenda especificada en el proceso Parmetros
Generales (por ejemplo, copia para el empleado).
Este proceso genera dos tipos de conceptos (900 y 901), refirindose a
lo que se retiene o a lo que se le devuelve al empleado. Este concepto es
volcado automticamente en el recibo de sueldos de cada empleado, y se
calcular nuevamente, si corresponde, el concepto 999 (redondeo). Si el
valor del impuesto es cero, entonces no se genera ninguno de los
conceptos mencionados.
NOTA: Realice la liquidacin del impuesto a las Ganancias antes de
imprimir los recibos de sueldo.
Liquidacin de Ganancias en forma global
En el caso de realizar la liquidacin del impuesto a las Ganancias en
forma global o automtica, estn disponibles los siguientes comandos.
Comando Seleccionar
Posibilita elegir un rango de legajos mediante un determinado criterio;
puede escoger por ejemplo, los empleados jornalizados o los que
pertenecen a un grupo jerrquico, etc. De la seleccin indicada, se
tomarn para la liquidacin del impuesto aquellos legajos que
pertenezcan al rango indicado y que adems, se les haya realizado la
liquidacin de conceptos para el periodo de liquidacin activo. Por
defecto, el comando Seleccionar abarca todos los legajos segn el
criterio por Legajos.
Comando Eliminar
Se borrarn del archivo de Liquidaciones de Conceptos, para los
empleados seleccionados con el comando Seleccionar, los conceptos
900 y 901 correspondientes a la liquidacin activa, recalculndose el
concepto de redondeo 999 (si ste exista) o bien, si se encuentra
dentro de los conceptos automticos del empleado.
Junto con el concepto de Ganancias del empleado, se elimina el depsito
bancario, en caso de existir uno generado asociado a la liquidacin.
Comando Emitir Resumen
En base a los legajos seleccionados con el comando Seleccionar, se
generar un informe con los importes de retencin o devolucin por
legajo, resultantes del clculo de la liquidacin de Ganancias.
El procedimiento de clculo del impuesto coincide con lo explicado en la
Liquidacin de Ganancias en forma Individual.
En caso de liquidar o reliquidar Ganancias a un empleado que ya tiene
un depsito generado y, el depsito est asociado a la liquidacin activa,
se eliminar el depsito del empleado. Luego de la liquidacin se
deber reprocesar el nmero de depsito a fin de generarlo con el nuevo
importe.
Liquidacin de Aportes
Este es un proceso mensual en el que se consideran todas las
liquidaciones realizadas en un perodo. Por lo tanto, es necesario
efectuar todos los procesos de liquidacin, inclusive el aguinaldo y el
impuesto a las Ganancias, antes de liquidar aportes.
Para poder liquidar aportes deben cumplirse ciertas condiciones:
La liquidacin activa debe ser de tipo 6.
Estarn definidos los conceptos de aportes (600-699). Sus
frmulas pueden incluir un rango de tipos de liquidacin.
Para cada empleado estarn definidos como conceptos
automticos, los conceptos de aportes a aplicar.
Cumplidos los requisitos mencionados, se est en condiciones de
liquidar aportes.
Los datos aqu generados podrn ser listados en forma detallada a travs
del Listador de Conceptos y Totales.
Esta liquidacin es independiente de la que se le realiza al empleado.
En las frmulas de aportes, para hacer referencia a los totales de haberes,
retenciones, etc. se utilizarn expresiones tales como:
TTHAN(TL..TL,mes,ao)
TTREA(TL..TL,mes,ao)
Para ms informacin consulte Funciones, Variables y Ejemplos en la
pgina 26.
Reduccin de Aportes (R.G. 3797)
En el proceso Legajos, el sistema solicita una clasificacin del
empleado segn las siguientes categoras:
1. Remuneraciones sujetas a disminucin de aportes patronales.
2. Remuneraciones no sujetas a disminucin de aportes
patronales.
3. Remuneraciones del personal que se desempea tanto en tareas
sujetas a reduccin de aportes patronales, como las que no estn
comprendidas dentro de la reduccin (mixto).
El clculo de la reduccin de aportes se realiza de la misma manera que
el clculo de los aportes patronales, por medio de frmulas de cdigo
(600..699). El sistema requiere que por cada frmula de aporte, usted
defina una frmula para calcular la reduccin de ese concepto.
Ejemplo
Frmula para calcular los aportes patronales de Obra Social.
Concepto: 600
Descripcin: Aporte Obra social
Formula: TTHAN(1..5,MESLQ,ANILQ) * PAPOB/100
Para complementar esta frmula, se configurar otra frmula para
calcular la reduccin.
Concepto: 601
Descripcin: Disminucin aporte Obra social
Formula: -TTHAN(1..5,MESLQ,ANILQ)* PAPOB/100 * COEFI * 20/100
20: es el porcentaje de disminucin que le corresponde a la obra social.
Recordemos que este nmero se lo obtiene de una tabla, en funcin al
tipo de empresa y a la zona geogrfica donde sta se encuentra. La
frmula debe comenzar con un signo negativo ya que debe disminuir el
total de aportes.
COEFI: es el coeficiente que calcula el sistema para los empleados de
categora 3 (mixtos), para poder prorratear qu parte del sueldo debe
sufrir una disminucin.
El clculo que realiza el sistema para obtener COEFI de acuerdo con la
Resolucin 3797 es el siguiente:
Para empleados sujetos a disminucin de aportes: COEFI = 1
Para empleados sin disminucin de aportes: COEFI = 0
Para empleados de tipo mixto, el sistema realiza el siguiente clculo en
forma automtica:
Sueldo tipo 1= Total de sueldos bruto de los empleados con disminucin.
Sueldo tipo 2=Total de sueldos bruto de los empleados no sujetos a disminucin.
COEFI = Sueldo tipo 1 / (Sueldo tipo 1 + Sueldo tipo 2)
Cada frmula de aporte se
complementa con otra que
refleja la disminucin a
aplicar.
Usted configurar, por cada frmula de aporte, una frmula de
disminucin. De esta manera, se obtendrn listados mediante el Listador
de Conceptos y Totales, discriminando lo que es aporte de lo que es
reduccin.
Se sugiere consultar en la base de datos Ejemplo, las frmulas de
aportes y el listado de Aportes Patronales del Listador de Conceptos y
Totales.
Emisin de Recibos
Este proceso emite los recibos de los empleados comprendidos entre los
rangos especificados a travs del comando Seleccionar.
Los recibos que se imprimen corresponden a la fecha de liquidacin
activa.
Para emitir recibos de otra liquidacin, sta deber ser activada por
medio del proceso Carga de Datos Fijos.
El formato del recibo es el diseado en el archivo RECI.TYP. Para ms
informacin consulte Modelos de impresin en la pgina 171.
Tango Gestin - Sueldos Procesos Peridicos 115
Procesos Peridicos
Pasaje a Contabilidad
Este proceso genera el asiento resumen de la liquidacin de sueldos y
jornales que se encuentra activada. Adems, si se definieron cdigos
contables que mantienen apropiaciones por centros de costo, se generar
la distribucin por centro de costo del importe de cada cuenta.
Para distribuir los importes en cada centro de costo, se tendr en cuenta
el centro de costo contable asociado al cdigo de centro de costo al que
pertenece cada empleado.
Se podrn generar asientos aplicando a travs del comando
Seleccionar, alguno de los criterios de seleccin (por ejemplo: por
centro de costo).
Se ingresar el Tipo de Asiento. Este se corresponde con el tipo de
asiento generado en el proceso Cdigos Contables.
Ingrese una Cotizacin a los efectos de obtener dicho asiento en
unidades.
El sistema da opcin a listar el asiento y el detalle por centros de costo
generados.
Ejemplo
Se parametrizaron los siguientes centros de costo:
LA : Laboratorio - con Centro de Costo Contable: 001
PR : Produccin - con Centro de Costo Contable: 003
116 Procesos Peridicos Tango Gestin - Sueldos
Adems, hemos definido los siguientes legajos y el centro de
costo al que pertenece cada uno de ellos:
Legajo: 1 Daz, Bruno Centro de Costo: PR
Legajo: 4 Ruchio, Oscar Centro de Costo: PR
Legajo:12 Beiker, Ariel Centro de Costo: LA
Como cdigos contables, se definieron:
Concepto: 1 Sueldo
Cuenta: 42201 Deudora Apropia: SI
Contracuenta: 21312 Acreedora Apropia: SI
Concepto: 200 Jubilacin
Cuenta: 21302 Acreedora Apropia: SI
Contracuenta: 21315 Deudora Apropia: NO
Concepto: 300 Asignacin Familiar por Hijo
Cuenta: 21318 Deudora Apropia: NO
Contracuenta: 21403 Acreedora Apropia: NO
Al generarse el asiento contable, se calcularn automticamente
las apropiaciones para las cuentas correspondientes.
Segn nuestro ejemplo: 42201, 21312 y 21302. Para estas
cuentas, sus importes se distribuirn en 2 centros de costo
contables: 001 (para los legajos que pertenecen al centro de
costo LA) y 003 (para los legajos que pertenecen al centro de
costo PR).
As, la cuenta 42201 tendr para el asiento contable un importe
igual a la suma del concepto 1 de los legajos 1, 4 y 12. Con
respecto a sus apropiaciones, ese importe se distribuir en el
centro de costo 001 (cuyo importe ser igual al concepto 1 del
legajo 12) y en el centro de costo 003 (cuyo importe ser igual a
la suma del concepto 1 de los legajos 1 y 4).
Consideraciones Generales
Es importante destacar que antes de efectuar un Pasaje a
Contabilidad deben actualizarse los cdigos mediante el
proceso Cdigos Contables.
Si un centro de costo no tiene asociado un centro de costo
contable, sus importes quedarn sin apropiacin.
Si dentro de la liquidacin activada y en el tipo de asiento
elegido existen conceptos que ya fueron incluidos en asientos
anteriores, el sistema los incluye en los nuevos asientos segn
lo indicado en pantalla.
Los conceptos liquidados que se incluyan en los asientos
actualizan su estado a contabilizado.
Tanto el asiento resumen como la distribucin por centros de
costo sern tomados luego por el sistema contable. Los asientos
generados a travs de este proceso quedarn registrados en un
almacenamiento comn a los sistemas de Sueldos y
Contabilidad. No se registran automticamente en la
contabilidad, ya que para registrarse deben ser previamente
validados por el sistema contable. Esto se lleva a cabo en el
proceso Transporte de otros mdulos de dicho sistema.
Los asientos que sean rechazados por el sistema contable
debern ser generados nuevamente a travs de este proceso,
realizando previamente las correcciones necesarias.
Exportacin Contable
Integre la informacin
contable generada por su
sistema Tango Gestin
Sueldos.
Este proceso transfiere informacin a un diskette o dispositivo externo,
con la finalidad de procesar dicha informacin en otro equipo.
El objetivo es el de tener el sistema integrado Tango Gestin
particionado en ms de una mquina.
Esta alternativa de particin se implementa con la siguiente
configuracin:
Se instalarn en un equipo los mdulos de Ventas, Sueldos,
Proveedores / Compras y Fondos;
Y en otro equipo, se instalar el mdulo de Contabilidad.
Esto responde al hecho frecuente de que las funciones contables se
encuentran separadas fsicamente de las administrativas.
Por lo tanto, la informacin que exporta el sistema de Sueldos al
dispositivo externo es especficamente la que genera el proceso Pasaje
a Contabilidad; es decir, los asientos de sueldos y las apropiaciones por
centros de costo asociadas al importe de cada cuenta. Por otra parte, el
sistema contable prev la incorporacin de esta informacin proveniente
del dispositivo externo.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Determinar el dispositivo sobre el que se transferirn los datos.
Para ello, posicinese en la opcin Dispositivo y seleccione el
que corresponda mediante las teclas de direccin.
2. Insertar el diskette en el dispositivo seleccionado.
3. Comenzar la exportacin, posicionndose en la opcin Exportar
y pulsando la tecla <Enter>.
Cabe aclarar que este proceso borra los asientos luego de realizar el
pasaje a diskette.
Pasaje a Histrico
Este proceso almacena en disco las liquidaciones con fecha anterior o
igual a la fecha ingresada.
Al realizar el pasaje a histrico, es importante tener en cuenta que las
liquidaciones transferidas a disco no podrn ser reliquidadas.
Cabe destacar, asimismo, que las liquidaciones que han pasado a
histrico no podrn ser incluidas en el clculo del aguinaldo u otro
concepto que utilice liquidaciones anteriores para su clculo.
IMPORTANTE: el pasaje a histrico elimina la informacin de
depsitos bancarios para el pago automtico de haberes. Por lo tanto,
tenga la precaucin de emitir los informes necesarios ANTES de
proceder con el pasaje a histrico.
En el caso que un depsito est afectado a ms de una liquidacin y, la
totalidad de dichas liquidaciones no estn incluidas en la fecha del
pasaje, entonces no pasar a histrico ninguna de las liquidaciones que
compongan el depsito.
Para ejecutar el proceso, tenga en cuenta que la liquidacin activa no
debe pertenecer al periodo que se va a pasar a histrico. Por lo tanto,
podr estar activa cualquier liquidacin con fecha mayor que la Fecha
Hasta indicada en el Pasaje a Histrico.
Declaracin Anual del Empleador
Se debe grabar en soporte magntico, informacin de la empresa y de los
empleados con un formato de registro establecido por el Ministerio de
Trabajo. Esta informacin ser luego tomada por el programa del
ANSES, el que se encargar de generar el archivo que finalmente se
enva al organismo.
Tenga en cuenta el tratamiento de la presentacin de la informacin
explicada en la cartilla de ANSES.
Archivos
Los archivos con la informacin correspondiente al U78M estarn
compuestos por dos tipos de registro:
1. Registros cdigo U0: corresponde al registro en el que se
informan los datos identificatorios de la empresa. Se debe
grabar uno por cada archivo presentado.
2. Registro cdigo U1: corresponde a los registros con la
informacin de los empleados. Se debe grabar un solo registro
por cada empleado y perodo. Por ejemplo, si el empleado
trabaj en un solo perodo normal, el sistema graba un registro
por empleado. Si trabaj en perodos discontinuos, se grabarn
tantos registros como perodos trabajados haya tenido.
Consideraciones
Debido a que el sistema de Sueldos no posee la totalidad de la
informacin a presentar, por cada empleado se genera un registro que
contiene todos los campos necesarios para cumplir con la
reglamentacin. El empleador deber entonces completar, empleado por
empleado, todos aquellos campos cuya informacin no se encuentre en
el sistema.
Existen campos que el sistema debe calcular como por ejemplo, total de
remuneraciones y meses trabajados, los que sern mostrados en la
pantalla de cada empleado. El empleador puede modificar estos valores.
Casos especiales
Empleados con tarea discontinua
El empleador deber cargar los perodos trabajados y la remuneracin
percibida en ese perodo. Pueden existir varios perodos para un mismo
empleado. Lo mismo ocurre con los casos de licencias especiales o por
excedencia.
Por medio de estos perodos cargados en el sistema, se grabarn tantos
registros de alta y de baja como perodos trabajados haya tenido el
empleado.
El empleado cumple 16 aos en el ao a presentar
El sistema grabar en forma automtica lo descripto en la
reglamentacin (un registro de baja con fecha igual al da anterior al de
su cumpleaos, y un registro de alta con fecha igual a la del cumpleaos
del empleado).
Si el empleado tiene menos de 16 aos, el sistema grabar en el campo
carcter de los servicios el valor 60.
Secuencia de pasos a seguir
Para grabar en diskette la informacin de los empleados y de la empresa
se deben seguir los siguientes pasos:
La primera vez que se ingresa, el sistema solicita el Ao y el
Semestre a procesar. Por defecto, es el primer semestre del
ao 1994. Se genera automticamente un registro de U78 por
cada legajo existente en Sueldos.
Ingrese al men de Datos de la Empresa para completar toda
la informacin referente a la empresa (consulte para ello la
cartilla de ANSES). En esta pantalla se muestra, en forma
discriminada, la cantidad de empleados (normales y
confidenciales), la cantidad de registros (normales y
confidenciales) y el total remunerativo de los empleados
normales y confidenciales.
Indique si desea generar en un archivo separado la informacin
de los legajos confidenciales. Si elige esta alternativa, cuando
ingrese a la opcin Generar, se grabarn en diskettes separados
los empleados normales y los confidenciales.
Una vez concluida la carga de los datos de la empresa,
complete la informacin de los empleados, uno por uno.
La primer pantalla corresponde al primer empleado, una vez
completada la informacin, pulse la tecla <F10> para grabarla.
Luego, busque el siguiente empleado para realizar la misma
operacin.
El sistema muestra datos por defecto, pero es su responsabilidad
completar toda la informacin requerida.
Provincia de Emisin: este campo se exhibe, cuando el tipo de
documento es CI, para ingresar la provincia donde se emiti el
documento del empleado (de acuerdo a la tabla de provincias provistas
en el Anexo 2 de la cartilla de ANSES).
Nacionalidad: en este campo se exhibe la primera letra de la
nacionalidad definida en el sistema de Sueldos. Se tratar de una A
(argentino) o bien, de la letra E (extranjero).
Domicilio: el sistema exhibe por defecto el domicilio cargado en el
sistema de Sueldos. Es necesario que usted ingrese los datos
correspondientes a los campos Calle, Nmero, Piso, Departamento.
Provincia: se cargar la provincia a la que pertenece el empleado, de
acuerdo a la tabla de provincias provista en el Anexo 2 de la cartilla de
ANSES.
Confidencial: si el empleado es confidencial, se ingresar una C,
caso contrario este campo quedar en blanco.
Perodos Trabajados: si el empleado realiza tareas discontinuas o se
trata de un caso especial (por ejemplo: una licencia por excedencia), se
deben cargar los perodos trabajados con las remuneraciones percibidas.
Por defecto el sistema muestra, de acuerdo a la fecha de ingreso y egreso
del empleado, los meses trabajados y la remuneracin percibida.
Usted puede modificar esta informacin o reemplazar el nico perodo
que muestra la pantalla por varios perodos cargados manualmente. El
sistema grabar tantos registros como perodos tenga definidos.
Opciones de men
Procesar Nuevo Perodo: se utiliza para procesar un semestre de
un determinado ao. Genera, de acuerdo a los empleados que
trabajaron en el semestre y ao seleccionados, un registro de U78 para
cada uno con las remuneraciones percibidas del semestre e ignorando las
modificaciones realizadas en los datos.
Recalcular Total Remunerativo por Empleado: esta opcin
permite recalcular todas las remuneraciones de los empleados, en base a
la informacin del sistema de Sueldos, sin modificar los datos de
perodos cargados.
Comando Agregar
Permite agregar legajos, con la condicin de que estn definidos en el
archivo de Legajos del sistema de Sueldos.
Comando Eliminar
Elimina cualquier registro.
D.G.I. - S.I.J.P.
El sistema Tango Gestin Sueldos le brinda la posibilidad de generar un
archivo con la informacin de los empleados de un perodo determinado,
para ser importado por el sistema D.G.I- S.I.J.P.
El archivo ASCII generado contempla los requerimientos del sistema
D.G.I- S.I.J.P. Generacin de declaracin jurada Ver. 9.3, segn la
RG 557/99 B.O. 16/4/99 (modificatoria de la RG 3834/94 B.O. 24/6/94
y complementarias).
Generacin de Legajos D.G.I.
IMPORTANTE: Previo a la generacin de legajos D.G.I., se deber
ejecutar el proceso Cantidad de Familiares Automtica o bien,
ingresar las cantidades manualmente.
Prepare automticamente
la informacin a exportar al
sistema D.G.I.-SIJP.
De esta manera, podr exportar posteriormente el grupo familiar (hijos,
cnyuge y prenatal) y adherentes al sistema D.G.I.-S.I.J.P.
Si las cantidades no fueron ingresadas de antemano, entonces se debern
ingresar desde el proceso Actualizacin de Legajos D.G.I.
Ingrese el Perodo: dado que esta declaracin se efecta
mensualmente, es necesario ingresar un perodo para poder identificar
todas las liquidaciones del empleado de dicho perodo. Por defecto, este
valor es el correspondiente al perodo de la liquidacin activa
(mes/ao).
Valor del MOPRE: el MOPRE (Mdulo Previsional), ex A.M.P.O.
(Aporte Medio Previsional Obligatorio), es un valor necesario para el
clculo del Lmite Mximo de la Remuneracin Imponible (Seguridad
Social).
El ltimo valor publicado por la D.G.I. es 80, con vigencia para todo el
periodo anual 98 (Resolucin conjunta MEyOySP 124 MTySS 54, B.O.
4/2/98).
Perodo Valores AMPO Valores MOPRE
1/02/94 al 31/03/94 61
1/04/94 al 30/09/94 63
1/10/94 al 31/03/95 63
1/04/95 al 30/09/95 72
1/10/95 al 01/03/96 75
1/04/96 al 30/09/96 76
1/10/96 al 31/03/97 76
1/04/97 al 30/09/97 80
1/10/97 al 31/12/97 80
1/01/98 al 31/12/98 80
Procesa segn RG 4061: si contesta S, entonces el clculo de la
Base Imponible O. Social y el Importe Adicional O. Social se
ajustarn a la citada resolucin (B.O. 02/10/95).
A partir de la RG 136/98 deber procesar contestando N.
Resta Deducciones No Remunerativas: mediante esta opcin
puede parametrizar si los conceptos de deduccin (rango 400..499) se
consideran para el clculo del campo Remuneracin Total.
Si se los tiene en cuenta, estos conceptos se toman como no
remunerativos negativos, por lo que se restan del total no remunerativo.
Caso contrario, slo sern tomados los conceptos no remunerativos
positivos (rango 500..599).
Detalle Asignaciones: mediante esta opcin parametriza si las
cantidades a detallar del grupo familiar se ajustan a la Ley 24.714 (B.O.
18/10/96) o bien a la Ley 18.017 de Asignaciones Familiares.
Aclaraciones sobre RG 4061
Mediante el Decreto 492/95 se modific el Anexo II, unificando las
alcuotas de reduccin para obras sociales al 5%. Es decir, se
independiza la alcuota aplicable del porcentaje de descuento propio por
la zona geogrfica.
El sistema anterior de la D.G.I. (D.G.I. - S.I.J.P. Ver. 9.1) no permita
cambiar estas alcuotas, ya que la modificacin se grababa previo
ingreso de un password.
En el campo Remuneracin Imponible O. Social, donde se
informaba la base imponible a partir de la que se realizaba el clculo
final de contribuciones y aportes de la O. Social, se deber colocar 0
(cero).
En el campo Importe Adicional O. Social, donde se informaba un
complemento, se deber colocar el resultado de aplicar la suma de
porcentajes entre la contribucin, el aporte y los adicionales sobre la
base imponible para O. Social.
Clculo del Importe Adicional Obra Social
Al valor Remuneracin Imponible O. Social se le aplica el porcentaje
resultante de la siguiente suma:
Contribucin + Aporte + Adherentes
3% + 5% + 1.5%
El porcentaje 1.5 se aplica a cada adherente O. Social.
Es decir, el porcentaje de retencin al empleado definido en el proceso
Obras Sociales, ms el porcentaje de aporte del empleado unificado,
ms el porcentaje correspondiente al total de adherentes.
De esta manera, usted se evitar modificar cada uno de los legajos
ajustando dicho monto.
A partir del sistema D.G.I.-SIJP Ver. 9.2, este inconveniente queda
solucionado, dejando sin vigencia la RG 4061.
En caso que el Porcentaje de Reduccin de Aportes sea cero (es
decir, que no pueda efectuarse la reduccin correspondiente), entonces
el Porcentaje de Aporte ser el correspondiente al indicado en el
proceso Obras Sociales (actualmente 6%).
Aclaraciones sobre el Cdigo de Actividad
El cdigo de actividad deber ser ingresado por primera vez para el
empleado (ya que est compuesto por una situacin ms la actividad
propiamente dicha) en el proceso Actualizacin de Legajos D.G.I..
Una vez ingresado, dicho proceso ir actualizando el cdigo de actividad
para el periodo que se procese, segn el mencionado criterio de
situacin del empleado de la RG 136/98 (ejemplo: empleado activo o
jubilado que pasa a baja, empleado menor que pasa a mayor de
18 aos", etc.).
Actualizacin de Legajos D.G.I.
Mantenga actualizada la
informacin a exportar al
sistema D.G.I.-SIJP.
Este proceso permite modificar, listar, buscar y actualizar en forma
global la informacin obtenida por el sistema para cada empleado, y
cargar el resto de la informacin requerida por la D.G.I. RG 557/99
B.O. 16/4/99 (modificatoria de la RG 3834/94 B.O. 24/6/94 y
complementarias).
Para este fin, la opcin Actualizacin Global le permite actualizar para
un rango de legajos, informacin que puede ser comn a todos (por
ejemplo: cdigo obra social, cdigo zona, cdigo actividad, porcentaje
de reduccin y reduccin modalidad promovida).
El proceso que genera el archivo ASCII tomar los datos consultados y
actualizados en este proceso.
Nmero Legajo y C.U.I.L: son los obtenidos del legajo de cada
empleado. Si el empleado se encuentra dado de baja, el sistema
compara la fecha de baja contra el perodo de generacin de este archivo,
y de acuerdo a esto incluye o no al empleado.
Hijos: este valor es obtenido del proceso Cantidad de Familiares de
los empleados. Se ajusta al parmetro Detalle Asignaciones del
proceso Generacin de Legajos D.G.I.-SIJP.
CANMA1=Hijos Normales Ley 18.017 + CANMA4=Hijos Discapacitados,
o bien
CANMA28=Hijos Normales Ley 24.714 + CANMA4=Hijos Discapacitados
Cnyuge: este valor es obtenido del proceso Cantidad de Familiares
de los empleados, y se ajusta al parmetro Detalle Asignaciones del
Si se procesa segn Ley 18.017, este campo tomar el valor de
CANMA12. Si procesa segn Ley 24.714, el valor del campo ser cero.
Adherentes: este valor es obtenido del proceso Cantidad de
Familiares de los empleados (CANMA11=familiares adherentes).
Asignaciones Familiares: este valor es el total de las asignaciones
familiares liquidadas a un empleado para el perodo indicado.
Cdigo Obra Social: es el cdigo correspondiente a la obra social del
empleado. Para completarlo, se exhibe una lista de obras sociales
publicada por la D.G.I. Este valor puede ser actualizado en forma global
por la opcin antes descripta.
Cdigo Zona: es el cdigo correspondiente a la zona geogrfica donde
se desempea el empleado. Para completarlo, se exhibe una lista de
zonas publicadas por D.G.I. Se podr ver en la lista los porcentajes de
reduccin correspondientes a cada zona segn el Decreto 372/95. Este
valor puede ser actualizado en forma global.
Cdigo Actividad: es el cdigo correspondiente a la actividad que
desempea el empleado. Para completarlo se exhibe una lista de
actividades publicadas por D.G.I. Este valor puede ser actualizado en
forma global.
% Reduccin: este valor es el porcentaje de reduccin correspondiente
a una zona determinada. El valor puede ser cero o cualquier porcentaje
correspondiente a la lista de zonas - Decreto 372/95 (B.O. 22/3/95).
% Aporte Adicional: si existe, se debe cargar el porcentaje
correspondiente a un aporte adicional del empleado.
% Rebaja Modalidad Promovida: este valor corresponde a un
porcentaje de rebaja por modalidad promovida (0 %, 50 % o 100 %) -
Ley 24.013, art. 43 a 65.
Remuneracin Total: este valor es la suma bruta liquidada al
empleado por todo concepto, sin practicar deduccin alguna. Por
defecto, este valor es calculado por el sistema pero puede ser
modificado. Los conceptos de deduccin (rango 400..499) se comportan
segn lo parametrizado en el proceso Generacin de Legajos D.G.I.-
SIJP.
Remuneracin Imponible: este valor es la suma que resulte de
deducir al monto de la Remuneracin Total, el importe de los
conceptos no remunerativos emergentes de los artculos 6 y 7 de la Ley
24.241, salvo que sea superior al lmite mximo del artculo 9 de dicha
ley o menor al mnimo de 3 MOPRE. En ambos casos, se consigna el
valor de dicho lmite. Por defecto, este valor es calculado por el sistema
pero puede modificarse.
El tope mnimo de 3 MOPRE puede parametrizarse para que se
considere o no, segn la categora del empleado, en el proceso
Categoras.
Aporte Voluntario: se ingresar, si corresponde, el valor perteneciente
al aporte voluntario al Rgimen Nacional de Seguridad Social.
Importe Adicional O.S.: en caso de corresponder, se ingresar el
monto resultante de la aplicacin de alcuotas adicionales obligatorias,
que excedan a las establecidas por el art. 16 incisos a) y b) de la Ley
23.660 como as tambin otros aportes con destino a la obra social.
Excedente Seguro Social: se debe ingresar el importe
correspondiente al excedente de aportes provenientes de declaraciones
juradas rectificativas de perodos anteriores.
Remuneracin Imponible O.S.: este valor es el mismo que el
correspondiente a Remuneracin Imponible. Si surgiera algn caso
especial se deber modificar este valor.
Para que el sistema contemple el mnimo imponible para el clculo de
contribuciones y aportes de la obra social segn Ley 23660, deben estar
actualizados los campos Horas Normales, Horas Mnimas
Imponibles y Das Mnimos Imponibles de la categora asociada al
empleado. Para ms informacin consulte Categoras en la pgina 61.
Excedente Obra Social: se ingresa el importe correspondiente al
excedente de aportes provenientes de declaraciones juradas rectificativas
de perodos anteriores.
Empresas comprendidas en el sistema de pago directo de
asignaciones familiares - (Decreto 1245/96)
Bajo este rgimen, la empresa no compensa asignaciones familiares. Por
lo tanto, se debern informar adicionalmente los campos que detallamos
a continuacin.
Prenatal: este valor es obtenido del proceso Cantidad de Familiares
de los empleados, y se ajusta al valor de la variable CANMA3=
cantidad de prenatales. Indicar S si CANMA3 es distinto de cero, si
no indicar N.
Hijos Discapacitados: este valor es obtenido del proceso Cantidad
de Familiares de los empleados, y se ajusta al valor de la variable
CANMA4= cantidad de hijos discapacitados.
Escolar: este valor es obtenido del proceso Cantidad de Familiares
de los empleados, y se ajusta al parmetro Detalle Asignaciones del
Segn Ley 18.017
CANMA5 + CANMA18 + CANMA13 + CANMA16
(Hijos Normales Preescolar) + (Hijos Normales Primaria) + (Hijos
Discapacitados Preescolar) + (Hijos Discapacitados Primaria)
Segn Ley 24.714
CANMA29 + CANMA30
(Hijos Normales Primaria o Secundaria) + (Hijos Discapacitados
Primaria o Secundaria)
Plus Zona Desfavorable: monto en concepto de plus que perciba el
trabajador por ciertas asignaciones familiares en zonas desfavorables.
Zona de Asignaciones Familiares: zona en que se encuentra
ubicado el trabajador desarrollando sus tareas, segn tabla T07 RG
136/98.
La primera vez que ejecute este proceso, debe completar todos los datos
obligatorios. En las siguientes, slo se revisarn los casos especiales o
los legajos incorporados en el ltimo perodo, para asignarles los cdigos
obligatorios.
El Cdigo de Actividad, ste se ir actualizando para el periodo que se
procese segn el criterio de situacin del empleado de la RG 136/98
(ejemplos: empleado activo o jubilado que pasa a baja, empleado
menor que pasa a mayor de 18 aos, etc.).
Generacin de Archivo ASCII D.G.I.
Genere el archivo a
importar desde el sistema
D.G.I.-SIJP.
Este proceso graba un archivo ASCII con la informacin de todos los
legajos de los empleados actualizados.
El sistema dar un mensaje por cada empleado que posea informacin
incompleta, y no grabar dicho registro. En este caso, usted deber
completar la informacin faltante en el proceso Actualizacin Legajos
D.G.I.
Mencionamos a continuacin los datos asociados:
Compensa Asignaciones Familiares: si la empresa se encuentra
bajo el sistema de pago directo de asignaciones familiares, no podr
compensar; caso contrario, estar habilitada para la compensacin.
En el caso de no compensar, se generar adicionalmente la siguiente
informacin: hijos discapacitados, escolares, prenatal, plus por zona
desfavorable y cdigo de zona de asignaciones familiares.
Destino: se refiere al dispositivo de grabacin del archivo ASCII.
Nombre del Archivo: es el nombre con el que se identifica al archivo
ASCII.
Por defecto, el sistema graba el archivo en el directorio de la empresa
correspondiente, con el nombre SIJP.TXT. Si lo desea, puede
modificar el nombre del archivo como as tambin el directorio.
De un mes a otro, usted ejecutar el proceso Generacin de Legajos
D.G.I. Eventualmente, completar algn valor, para luego generar el
archivo ASCII.
Sistema de la D.G.I.
IMPORTANTE: la RG 557/99 reglamenta la versin 9.3 del sistema
D.G.I.-SIJP Generacin de Declaracin Jurada (B.O. 16/4/99) y
designa a este sistema como nico autorizado y aprobado por la D.G.I.
para el procesamiento y presentacin de la informacin de las
declaraciones juradas DDJJ 924 y DDJJ 926.
El sistema de la D.G.I posee varias opciones para cargar la informacin.
Una de ellas es la opcin Importacin desde Texto, que permite
ingresar desde un archivo ASCII los datos de los empleados
provenientes de un sistema de sueldos.
A continuacin describimos los pasos a seguir para lograr la conexin de
Tango Gestin Sueldos con el programa de la D.G.I.
INGRESAR A TANGO GESTION SUELDOS
1. Ejecutar la opcin Cantidad de Familiares Automtica.
2. Activar la liquidacin para la presentacin, en la opcin Carga
de Datos Fijos.
3. Ejecutar la opcin Generacin de Legajos D.G.I.
4. Ejecutar la opcin Actualizacin de Legajos D.G.I.
5. Ejecutar la opcin Generacin de archivo ASCII D.G.I.
INGRESAR AL PROGRAMA D.G.I. - TECLEE SIJP <ENTER>
Se recomienda que est residente el soft para el mouse.
1. Ejecutar la opcin Empresas e ingresar los datos de su
empresa con su nmero de C.U.I.T.
2. Ejecutar la opcin Declaraciones Juradas y dar de alta los
datos para la declaracin jurada (C.U.I.T. de la empresa,
periodo al que corresponde la DDJJ, nmero de secuencia:
0=Original, 1=Rect.).
3. Ir a la opcin Detalle para la declaracin jurada recin dada de
alta.
4. Al pie de pantalla, pulsar el botn Imp.Txt. De esta manera,
se presentar la ventana de IMPORTACION DESDE TEXTO
(que traer los datos de los empleados generados en el sistema
Tango Gestin Sueldos).
Esta ventana exhibe el nombre del archivo de texto desde donde
se desea importar y, el formato de importacin con el que se
importarn los tems a la declaracin jurada actual.
Tango Gestin Sueldos genera por defecto el archivo SIJP.TXT
compatible con el formato ESTANDAR provisto por la D.G.I., y lo
graba en el directorio de la empresa en la que se ejecut el proceso
Generacin de Archivo ASCII D.G.I.
Por ejemplo: C:\ TANGO\ 1\ SIJP.TXT siendo 1 el directorio de la
empresa de trabajo.
Pasos para controlar el formato ESTANDAR
Pulse el botn Formatos y pasar a otra ventana de
FORMATOS.
La configuracin ESTANDAR estar iluminada. Pulse el botn
Editar, con lo que pasar a la ventana de DEFINICION DEL
REGISTRO DE IMPORTACION.
Controle que el formato corresponda con la matriz que
detallamos a continuacin. En caso que haya diferencias,
realice la modificacin correspondiente.
IMPORTACION DE DATOS
Campo Inicio Tamao
C.U.I.L 1 11
CODIGO OBRA SOCIAL 35 6
CANTIDAD DE HIJOS 13 2
CONYUGE / CONVIVIENTES 12 1
ADHERENTES 15 2
REBAJA PROMOVIDA 26 3
CODIGO ZONA GEOGRAFICA 17 2
CODIGO DE ACTIVIDAD 19 4
PORCENTAJE REDUCCION 31 2
REMUNERACION TOTAL 50 9
REM. IMPONIBLE S.S. 59 9
PORCENTAJE ADICIONAL 23 2
APORTE VOLUNTARIO 68 9
EXCEDENTE SEG. SOCIAL 77 9
MONTO ASIG.FAMILIARES 41 9
EXCEDENTE OBR.SOCIAL 104 9
REMUN. IMPONIBLE O.S 86 9
IMPORTE ADICIONAL O.S 95 9
ZONA ASIG.FAMILIARES 113 2
CANT. DE HIJOS DISC. 115 2
PRENATAL 117 1
ESCOLAR 118 2
MONTO PLUS ZONA DESF. 120 9
ACTIVIDAD SEGN (*) VERSIN 9
( ) VERSIN 8
Controlada la matriz, presione el botn Aceptar si efectu
alguna modificacin, o bien Cancelar y volver a la ventana
de FORMATOS.
Presione el botn Aceptar y volver a la ventana de
IMPORTACION DESDE TEXTO.
El botn de Test muestra los primeros registros y cmo sern
importados a la DDJJ. Verifique que se lea correctamente el archivo a
importar.
5. Una vez hecha la seleccin de archivo y formato, se inicia la
importacin con el botn Iniciar.
Al finalizar la operacin de importacin, el sistema D.G.I.-SIJP exhibe
en pantalla la cantidad de lneas procesadas, e informa si la importacin
fue exitosa o se ha producido algn tipo de inconsistencia. En este caso,
pueden importarse los registros vlidos. Los registros errneos se pueden
consultar en pantalla o bien en el archivo ERRORES.DAT, en el
directorio donde est instalado el sistema D.G.I.-SIJP.
6. Pulse el botn >> para avanzar hasta la Pantalla 4 De 4
(indicado en la esquina superior derecha de la pantalla).
7. Al pie de pantalla pulse el botn Generar.
Se presentar la ventana de EMISION DE DECLARACIONES
JURADAS, en la que podr seleccionar la impresora deseada.
Importacin desde la versin 9.1 D.G.I. S.I.J.P.
Para importar el archivo SIJP.TXT generado por Tango Gestin
Sueldos desde la Versin 9.1 antes vigente, deber editar la
definicin del formato ESTANDAR de esta versin y modificar los
siguientes datos:
donde dice: Longitud de registro = 112
debe decir: Longitud de registro = 128
Presione el botn Aceptar y podr realizar la importacin sin
inconveniente.
D.G.I. - SICORE
Este proceso es til para quienes practican retencin de Ganancias 4ta.
Categora a sus empleados.
Permite generar el archivo que posteriormente podr ser incorporado en
forma automtica al sistema D.G.I.SICORE, para la liquidacin y
presentacin de retenciones.
Exporte automticamente al
sistema D.G.I.-SICORE la
informacin de retenciones
de Ganancias 4ta.
Categora.
La generacin de informacin se realiza por periodo de liquidacin. Por
lo tanto, se incluirn en la generacin todas las liquidaciones definidas
con el periodo indicado, y en las que existan legajos con importes de
retencin (cdigo de concepto 900) o de devolucin (cdigo de concepto
901).
No se incluirn aquellos empleados que no tengan ingresado un nmero
de CUIL en su legajo, o bien haya sido ingresado incorrectamente.
Todos los registros generados para la presentacin quedarn con el Tipo
de Documento 80 (correspondiente al CUIT / CUIL).
Asimismo, las liquidaciones se generarn con el CUIL y no con cdigo
de legajo. Esto significa que si un legajo se encuentra ingresado en el
sistema con dos cdigos distintos e igual nmero de CUIL, se habrn
generado dos registros independientes con un mismo CUIL para la
misma liquidacin.
Fecha de Retencin: existen dos posibilidades para su generacin.
Automtica: el sistema toma, por defecto, la fecha de pago
ingresada en el momento de la carga de los datos fijos de cada
liquidacin correspondiente al periodo de presentacin. Sin
embargo, si existiera alguna liquidacin que por su definicin
en los datos fijos corresponda al periodo de presentacin pero
que la fecha de pago ingresada fuera posterior al periodo,
entonces el sistema asigna automticamente una fecha de
retencin correspondiente al ltimo da del periodo.
Manual: en este caso, la fecha de retencin a informar ser la
fecha solicitada por pantalla. Por lo tanto, todas las
liquidaciones existentes dentro del perodo seleccionado se
informarn con la misma fecha de retencin,
independientemente de la fecha de pago definida en los datos
fijos.
Este proceso generar el archivo SUSICORE.TXT en el directorio
correspondiente a la empresa, o bien en el directorio que usted
seleccione.
En forma opcional, es posible emitir un informe con los datos
generados.
Adems, el sistema emitir un informe de aquellos legajos que tengan
ingresado un nmero de CUIL invlido, o bien que no est cargado en el
legajo del empleado, y para los que no se generaron los registros. En
este caso, se realizarn las correcciones correspondientes y se generar
nuevamente el archivo.
Todos los registros generados quedarn con el cdigo de rgimen 160,
correspondiente a sueldos, jubilaciones y otros rditos de carcter
peridico del trabajo personal.
Al finalizar el proceso, el sistema informar a modo de control, la
cantidad de registros grabados.
Trabajando en el Sistema D.G.I. - SICORE
Una vez generado el archivo desde Tango Gestin Sueldos, dentro del
sistema D.G.I. - SICORE se importarn los datos generados.
Formato de Importacin
La primera vez que importe informacin en el sistema de D.G.I. se
deber indicar la descripcin del archivo ASCII generado por Tango
Gestin Sueldos. El sistema almacenar esta informacin para evitar
tener que ingresarla en cada importacin.
Para ello, deber crear un nuevo FORMATO DE IMPORTACION, a
travs de la opcin Formatos de Importacin dentro del tem de men
Utilitarios.
Con el comando Agregar se dar de alta un nuevo formato, indicando
los siguientes datos:
Cdigo : 2
Descripcin : Formato TANGO GESTION
Longitud de Registro : 36
Una vez creado el formato, ser necesario definir las posiciones de cada
uno de los campos que lo integran, a travs del comando Detallar
dentro de la misma opcin.
Para cada uno de los campos que aparecen en pantalla se indicarn los
siguientes datos:
Descripcin Posicin Longitud
Fecha Retencin 1 8
Rgimen 9 3
Tipo Identificacin 12 2
Identificacin 14 11
Monto 25 11
Saldo Positivo 36 1
Importacin de Datos
Una vez generado el formato de importacin, se podr realizar la
actualizacin automtica de datos desde la opcin Declaraciones
Juradas del men principal.
Previo a esto, al crear la empresa en el sistema D.G.I.-SICORE se deben
asociar los regmenes por empresa, en el men de Datos Generales.
Luego de ingresar a la opcin Declaraciones Juradas, se agregar el
Periodo a declarar (en formato mes/ao).
Una vez creado el periodo, por medio del comando Detallar se accede
a la carga de retenciones y percepciones.
Dentro de la misma opcin, es posible utilizar el comando Importar
para actualizar la informacin automticamente, tomando los datos
desde Tango Gestin. Para ello, se indicar el directorio y el nombre
del archivo a importar (ejemplo: C:\TANGO\1\ SUSICORE.TXT) y
tambin, el cdigo de formato (en este caso 2).
El sistema leer los datos desde el archivo generado por Tango Gestin
Sueldos, para incorporarlos a D.G.I. - SICORE. Si se realiz
previamente una importacin o una carga manual de datos, se deber
indicar si los nuevos registros se agregan o sustituyen a los existentes.
Seleccionando Sustituir se eliminarn las retenciones del periodo,
reemplazndolas por las nuevas.
Finalmente, ser posible consultar la informacin importada desde
Tango Gestin Sueldos.
ANSES - S.N.S.S.
Desde Tango Gestin usted tendr la posibilidad de generar un archivo
con la informacin de su empresa, domicilios de explotacin, empleados
y el grupo familiar y adherentes de acuerdo a la RG 551/97.
Esta resolucin plantea la presentacin de modificaciones al Padrn
Base de la S.N.S.S.
Asimismo, podr generar un archivo en formato de texto ASCII- el que
ser importado desde el sistema ANSES Ver. 1.0. - Censo a
Empleadores.
Actualizacin del Padrn Base
Mediante este proceso es posible generar un archivo en formato de
texto ASCII, con la informacin de la empresa, los domicilios de
explotacin (si los hubiere), los empleados y el grupo familiar y
adherentes.
La configuracin de este archivo responde a la RG 551/97. Esta
resolucin plantea la presentacin de modificaciones al Padrn Base de
la S.N.S.S., ya sea por altas, bajas o modificaciones de datos
anteriormente remitidos.
IMPORTANTE: el sistema asume que todos los empleados y su grupo
familiar y adherentes, existentes al instalar la actualizacin de la
versin 5.21, han sido informados oportunamente mediante el Censo a
Empleadores. Por lo tanto, el valor para estado de presentacin de
DDJJ ser informado por censo.
Si existieran empleados o familiares que en el transcurso han sido dados
de alta, baja o modificados, se deber cambiar manualmente al valor
que corresponda antes de ejecutar el proceso.
Pasos a seguir antes de la generacin
Proceso Actualizacin de Datos de la Empresa: se verificarn los datos
correspondientes a la razn social, CUIT, direccin, provincia y
telfono.
Proceso Actualizacin de Lugares de Explotacin: se definirn los
datos especficos de los lugares de desempeo de tareas de empleados
que posea la empresa, distintos al domicilio fiscal. Ejemplo: sucursales
(si las hubiere).
El nmero 000001 est reservado para informar el domicilio fiscal.
Proceso Actualizacin de Legajos: el sistema asigna automticamente a
cada empleado, la situacin de contratacin fijo y el domicilio fiscal
como lugar de explotacin.
Si existieran empleados temporarios y/o lugares de explotacin distintos
del domicilio fiscal, deber modificar dichos valores.
Para aquellos empleados que se presentan con tipo de documento CI
deber actualizar el valor de Expedido por, seleccionando el nmero
correspondiente a la provincia de emisin.
Proceso Actualizacin de Familiares: deber ingresarse el nmero de
CUIL asignado a cada familiar, luego de cumplir con la presentacin del
Censo a Empleadores (RG 550/97 Art.3).
El sistema asigna automticamente a cada familiar la direccin indicada
en el legajo del empleado, deber modificarse slo si sta no
corresponde.
Para aquellos familiares que se presentan con tipo de documento CI
deber actualizar el valor de Expedido por, seleccionando el nmero
correspondiente a la provincia de emisin.
Proceso Actualizacin de Legajos D.G.I.-SIJP: deber verificar que
todos los empleados a informar para el padrn base tengan asignado un
cdigo de obra social.
Generacin del Archivo ASCII para el Padrn Base
Los datos asociados a la generacin del archivo ASCII son los
siguientes:
Datos de la Empresa: generalmente, los datos de la empresa se
incluirn como encabezado de la informacin que se presenta sobre
titulares y su grupo familiar.
En este caso, seleccione Sin Modificacin. En cambio, se indicar
Alta, Baja o Modificacin de empleador cuando corresponda.
La baja de empleador supone la baja de titulares y familiares remitidos
oportunamente al Padrn. Por esta razn, se genera un nico registro
en el archivo ASCII. Todos los legajos y familiares quedarn con el
estado informado por baja una vez terminado el proceso de generacin.
Informa: se seleccionar la informacin a generar con respecto a
Domicilios de explotacin, Titulares, Familiares / Adherentes.
Fecha de Presentacin: el sistema propone la fecha actual.
En base a la fecha indicada, se calculan las edades de los familiares y
adherentes para obtener el cdigo de parentesco (Tabla T03 RG 551/97)
y determinar si generan asignacin.
Para los lmites de edad (18, 21 25 aos) se considera al familiar
hasta su da de cese (fecha en que cumple el lmite de edad).
Imprime Detalle: opcionalmente, es posible emitir un informe con los
datos generados. Recomendamos emitirlo para su control y como
constancia de lo generado.
Nombre del Archivo: por defecto, el sistema genera el archivo con el
nombre PADRON.TXT en el directorio correspondiente a la empresa o
bien, en el que usted seleccione.
Una vez confirmados los parmetros de generacin, se presentar
seguidamente una pantalla por cada tipo de informacin seleccionado.
La generacin de informacin se realiza teniendo en cuenta el valor del
estado de presentacin de DDJJ de cada lugar de explotacin,
empleado y familiar/adherente.
Actualizacin de EXPLOTACIONES para S.N.S.S.
Si activ el parmetro Informa Explotaciones, se proponen para la
generacin, los lugares de explotacin que estn pendientes de
presentacin.
Recuerde que segn la RG 551/97 no pueden informarse bajas ni
modificaciones de domicilios de explotacin. Estos casos se informarn
nuevamente, como si fuera el alta del domicilio de explotacin.
Actualizacin de TITULARES para S.N.S.S.
Si activ el parmetro Informa Titulares, se proponen para la
generacin, los empleados que estn pendientes de presentacin ya sea
por alta, modificacin o baja.
Fecha de Relevamiento: es la fecha en la que se produce la novedad
a presentar.
El sistema propone por defecto como Tipo de Novedad, los siguientes
valores:
Tipo de Novedad Descripcin
Altas Corresponde a la fecha de ingreso.
Bajas Corresponde a la fecha de egreso.
Modificacin Corresponde a la fecha actual del sistema.
Cdigo Baja: cuando la novedad corresponda a una baja de titular, se
indicar el cdigo de baja. Por defecto, el sistema asigna 12-Otros
motivos. Los valores posibles son los detallados en T08 de la RG
551/97.
Cdigo Situacin: se asigna, por defecto, la situacin indicada en el
legajo del empleado ("00" para Fijo o "50" para Temporario). Los
valores posibles son los detallados en T04 de la RG 551/97.
Cantidad de Familiares: si se activ el parmetro Informa
Familiares/Adherentes, se muestra la cantidad de familiares que
dependen del empleado y que estn pendientes de presentacin.
Una vez confirmados los datos de los titulares, los datos de los
familiares se visualizarn en la siguiente pantalla.
La baja de titular supone la baja de los familiares remitidos
oportunamente al Padrn. Por esta razn, se genera nicamente el
registro del titular y no de los familiares. Todos los familiares asociados
al legajo quedarn con el estado informado por baja una vez terminada
la generacin.
Los datos de los empleados se generarn con el CUIL y no con el cdigo
de legajo asignado. Es decir que, si un legajo se encuentra ingresado en
el sistema con dos cdigos distintos e igual nmero de CUIL, se habrn
generado dos registros independientes con un mismo CUIL para la
misma presentacin.
Actualizacin de FAMILIARES / ADHERENTES para S.N.S.S.
Si activ el parmetro Informa Familiares / Adherentes se proponen
para la generacin, los cnyuges, hijos y/o familiares a cargo que estn
pendientes de presentacin, ya sea por alta, modificacin o baja.
La Fecha de Relevamiento y el Cdigo de Baja se completan de
la misma manera que la indicada para la Actualizacin de Titulares.
Aclaraciones y Validaciones
Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la correcta generacin
del archivo ASCII.
Es importante respetar la carga en forma separada del Apellido
de soltero/a y el Nombre. Estos datos junto con el
Documento, la Fecha de nacimiento y el Sexo sern
utilizados por el ANSES para la asignacin del C.U.I.L.
La Fecha de nacimiento no puede ser mayor a la fecha del
da ni menor a 1880.
Si el Sexo es F y el Estado Civil 2 (casada), el Apellido
de Casada debe ser especificado.
El Cdigo Postal debe pertenecer a la provincia informada.
Conversin al nuevo Rgimen escolar: el sistema convierte
automticamente al nuevo rgimen escolar de acuerdo a la
siguiente tabla.
Rgimen anterior Rgimen actual
Primaria,
aos de curso 1 a 7
General Bsica (G), aos de curso 1 a 7
Secundaria,
aos de curso 1 a 2
General Bsica (G), aos de curso 8 a 9
Secundaria,
aos de curso 3 a 6
Polimodal (P), aos de curso 1 a 4
El Tipo de documento LC slo es vlido para Sexo F,
en tanto que LE slo es vlido para Sexo M.
Si la Nacionalidad fuese 012 (Argentina), el Tipo de
documento no puede ser PA (pasaporte) ni CI (cdula de
identidad) ni CM (certificado de migracin).
Si el Tipo de documento del legajo es CI, el sistema asume
como cdigo de Provincia, el valor indicado para Expedido
por.
Es importante verificar la correcta asignacin de cdigos de
provincia segn T02 de la RG 551/97.
Si Nacionalidad fuese distinta a 012 (Argentina), el Tipo
de documento no puede ser LE o LC.
La Fecha de Alta en el empleo debe ser mayor a 14 aos de la
fecha de nacimiento y no mayor de la fecha del da.
Si el Domicilio fuese RURAL, debe ingresarse usando
exclusivamente el campo Calle e indicando S/N en el
Nmero.
Se admite como Nmero, la sigla S/N alineada a la
izquierda.
Se admite PB, EP y SS para el campo Piso.
Para aquellos legajos cuyo Estado Civil sea E (separado), el
sistema asigna por defecto el cdigo 4 (separado/a legal).
Una vez generado el archivo PADRON.TXT debe grabarse en uno o
varios diskettes 3.5" HD. En la etiqueta de dicho diskette se
consignarn los siguientes datos:
CUIT del empleador
Denominacin
Fecha de presentacin
Diskette 1/n
IMPORTANTE: la ejecucin del proceso provoca la actualizacin del
valor para el estado de presentacin de DDJJ de cada lugar de
explotacin, titular y familiares / adherentes seleccionados durante la
ejecucin. Es importante verificar previamente que la informacin sea
la correcta.
Censo a Empleadores
Mediante este proceso es posible generar un archivo en formato de texto
ASCII, con motivo de presentar por nica vez, la informacin de la
empresa, los empleados y el grupo familiar y adherentes.
Este archivo deber ser importado desde el sistema ANSES Ver. 1.0. -
Censo a Empleadores.
Esta informacin conformar el PADRON BASE para la
desregularizacin de las Obras Sociales que se efectivizar desde el 31
de Marzo de 1997.
Pago Automtico de Haberes
Mediante la resolucin 644 MTSS (B.O. 8/10/1997 - Comunicacin
"A" 2590 B.C.R.A.), las empresas debern abonar las remuneraciones
en cuentas bancarias abiertas a nombre de cada trabajador.
Para ello, cada mes se entregar al banco, un archivo en formato ASCII
con la informacin de los empleados y los depsitos para el pago de
haberes.
Con Tango Gestin Sueldos podr definir el formato del archivo ASCII
que exige el banco y generar, a partir de las liquidaciones de sueldos
que se realizan en el sistema, la informacin para la acreditacin de
sueldos y el archivo ASCII para presentar en el banco.
Generacin de Pagos
Genere pagos asociados a
un nmero de depsito, en
base a la informacin de las
liquidaciones seleccionadas.
Mediante este proceso, y una vez realizada la liquidacin de sueldos, es
posible generar los pagos a empleados segn la modalidad pago
automtico de haberes por cajero.
Los pagos quedarn asociados a un nmero de depsito. El depsito
puede abarcar una o varias liquidaciones y legajos con cuentas en
distintos bancos.
Intervendrn en la generacin de pagos, aquellos legajos definidos con
Forma de Pago Bancaria, ya sea en caja de ahorro (CA) o bien en
cuenta corriente (CC).
Comando Generar Depsito
Los pasos a seguir para la generacin de pagos son los siguientes:
1. Se solicitan los datos del depsito a generar.
Nmero de Depsito: este nmero es interno e identifica al depsito.
Por defecto, se propone el siguiente nmero de depsito en base al
ltimo generado, pero puede modificarlo.
Perodo: es el perodo al que corresponde el depsito. Por defecto, el
sistema propone el perodo de la liquidacin activa.
Fecha de Depsito: en esta fecha, el banco acreditar los pagos de
empleados y debitar el total resultante de la cuenta bancaria de la
empresa.
Referencia: puede ingresar una observacin o referencia al
movimiento bancario.
Imprime Depsitos Generados: opcionalmente, se emite un
detalle por legajo, con los importes que determinan el pago.
Estado: el estado de un depsito a generar es NO INFORMADO.
Una vez generados los depsitos y luego de ser revisados, el prximo
paso ser la generacin del archivo ASCII que debe informarse al banco.
El estado del depsito pasar entonces a ser INFORMADO.
2. Se solicitan las liquidaciones que intervendrn en el depsito a
generar.
La suma de todos los pagos a empleados que se generarn a
continuacin ser el depsito o transferencia que se realice en el banco.
El pago para cada empleado surgir en base a las liquidaciones que se
asocien al depsito. De cada liquidacin, se considerar el importe que
resulte segn la parametrizacin de cada concepto que intervenga en la
liquidacin del empleado.
IMPORTANTE: si existen conceptos que no deben afectar la
generacin del depsito, se modificar dicho parmetro desde el proceso
Conceptos y Frmulas, y luego se reliquidar el legajo.
Seleccin de Liquidaciones
Para asociar las liquidaciones al depsito existen dos modalidades.
La seleccin de liquidaciones puntual (opcin por Liquidacin), en la
que se especifican manualmente las liquidaciones que intervienen.
La seleccin por Perodo, en donde se proponen todas las
liquidaciones realizadas en ese perodo, pudiendo modificar la seleccin
propuesta.
Podrn intervenir en un depsito, las liquidaciones que correspondan a
remuneraciones habituales y complementarias del empleado:
Tipo 1 - 1 Quincena
Tipo 2 - 2 Quincena / Mensual
Tipo 3 - Extraordinaria Remunerativa
Tipo 5 - Aguinaldo
Quedan excluidas las liquidaciones Tipo 4 - Extraordinaria No
Remunerativa y Tipo 6 - Aportes del Empleador.
Una vez finalizado el proceso de generacin, los pagos de cada
empleado quedan con estado S (A Generar).
Es posible consultar, revisar o modificar los pagos por empleado desde
el proceso Revisin de Pagos.
Comando Actualizar Depsito
En caso de realizar modificaciones en la liquidacin de haberes, o bien
liquidar los sueldos por grupo de empleados luego de haber generado el
depsito con dichas liquidaciones asociadas, existe la posibilidad de
volver a generar el mismo depsito incorporando estas modificaciones.
Los empleados que han sido reliquidados o bien liquidados por primera
vez con posterioridad a la generacin de un depsito, podrn ser
incorporados al depsito mediante la ejecucin de este comando.
Reprocesa Legajos Generados: permite volver al importe
calculado en base a las liquidaciones. Es de utilidad cuando se
realizaron modificaciones a travs del proceso Revisin de Pagos y se
las quiere deshacer.
Los pagos reprocesados quedan con estado S (A Generar),
independientemente del estado que tuvieran previo a la actualizacin.
Al seleccionar el Nmero de Depsito a actualizar, se muestran como
referencia los datos generales del depsito y las liquidaciones asociadas.
Comando Eliminar
Mediante este comando se elimina el depsito y todos los pagos a
empleados que lo componen.
Las liquidaciones asociadas al depsito quedan liberadas.
Revisin de Pagos
Mantenga actualizada la
informacin de los
depsitos generados.
Mediante este proceso es posible consultar y realizar modificaciones en
los pagos automticos generados de empleados.
Datos Generales del depsito: se permite modificar la Fecha, el
Perodo y la Referencia del depsito.
Datos Particulares del depsito: a partir del Nmero de
Depsito ingresado y la seleccin activa, se muestran en pantalla los
pagos generados para cada empleado.
Modificacin de los Datos de la Cuenta Bancaria: es posible
modificar el Banco, la Sucursal, el Tipo de Cuenta, el Nmero de
Cuenta y el Dgito Verificador.
Modificacin del Importe a depositar: el importe a pagar se genera
en base a las liquidaciones asociadas al nmero de depsito, y a la
parametrizacin de los conceptos que intervienen en la liquidacin. En
caso de ser necesario, este importe puede modificarse. El importe
actualizado ser el que intervenga en el momento de la generacin del
archivo ASCII a presentar en el banco.
Modificacin del Estado del pago: una vez generados los pagos, el
estado resultante es S (A Generar). Sin embargo, mediante este
proceso es posible inhibir temporariamente un pago, alterando su estado
a N (Inhibido) o bien, alterando el estado a G (Generado). Ambos
estados de pago sern excluidos en el momento de la generacin.
Los pagos con estado N (Inhibidos) podrn intervenir en la prxima
generacin cuando recuperen el estado S (A Generar).
Una vez generado el archivo ASCII, el estado del pago ser G
(Generado). Tambin es posible alterar dicho estado a S (A
Generar), en caso de haber ocurrido algn inconveniente en el
momento de la generacin. De esta manera, el pago con estado S
volver a intervenir en la prxima generacin del mismo depsito.
Tecla de Edicin <F2> - Borrar: Elimina la informacin del
depsito generado para el empleado. Es posible volver a generar dicho
depsito desde el proceso de Generacin de Pagos.
Generacin de Archivo ASCII
Mediante este proceso es posible generar un archivo en formato de texto
ASCII, con la informacin de los depsitos generados para el pago
automtico de haberes por cajero.
Se seleccionar el Nmero de Depsito y el Banco al que se remitir
el archivo para la acreditacin de haberes.
Intervendrn los pagos a empleados que correspondan al banco
seleccionado y que tengan estado S (A Generar).
Finalizado el proceso de generacin, los pagos quedarn con estado
G (Generado).
El archivo a generar tiene
el formato solicitado por el
banco.
La generacin de la informacin se realiza teniendo en cuenta la
definicin del formato de archivo, especificada desde el proceso
correspondiente y asociada al banco seleccionado.
Destino: se refiere al dispositivo de grabacin del archivo ASCII.
Nombre del Archivo: es el nombre con el que se identificar al
archivo ASCII, segn especificaciones del banco. Por defecto, el
sistema graba dicho archivo en el directorio de la empresa de Tango
Gestin pero si lo desea, puede modificarlo.
Opcionalmente, es posible emitir un informe con los datos generados.
Una vez realizado el proceso de generacin del archivo ASCII, el estado
del depsito pasar a ser informado.
No se generan en el archivo ASCII aquellos pagos a empleados que
estn en cero.
Definicin de Formato ASCII
Defina el formato del
archivo solicitado por los
bancos para el pago
automtico de haberes por
cajero.
Mediante este proceso se define y parametriza el formato del archivo de
texto (ASCII), requerido por los bancos que presten a la empresa el
servicio de pago automtico de haberes por cajero.
Esta informacin deber ser provista por el banco, ya que cada banco
posee un formato de archivo propio.
Es posible definir un formato de archivo por cada banco.
Comando Eliminar
Mediante este comando se elimina la seccin que se visualiza en
pantalla, eliminando la totalidad de las columnas de dicha seccin.
Comando Listar
Permite listar la definicin existente del formato de archivo ASCII en
pantalla.
Definicin de Parmetros de Generacin
Los siguientes parmetros brindan la informacin necesaria para la
correcta grabacin de los distintos Tipos de Dato (fechas, caracteres y
nmeros).
Adems, se indica la codificacin utilizada por el banco para los Tipos
de Cuenta y los Tipos de Documento.
Mediante el comando Parametrizar se indicar:
Mscara para Importes
Decimales: define la cantidad de decimales a tener en cuenta para la
generacin de datos tipo importe. Por defecto, el sistema propone la
cantidad de decimales utilizada en el sistema Tango Gestin Sueldos.
Si se indica una cantidad de decimales, a continuacin se solicitan:
Separador Decimales: los decimales pueden generarse a continuacin
de la parte entera, o bien, separados mediante un smbolo especial. Si
ste es el caso, se indicar el separador decimal requerido por el banco.
Por defecto se propone el punto decimal.
Separador de Miles: se indica si los dgitos de la parte entera de datos
tipo importe se separan con un smbolo especial cada tres dgitos, o bien
se generan sin separador.
Mscara para Numricos
Los datos tipo numrico se podrn completar hacia la izquierda con
caracteres en blanco o bien con ceros, hasta completar la longitud
indicada.
Mscara para Fechas
Se seleccionar el formato a tener en cuenta para la generacin de datos
tipo fecha o bien de perodos mensuales.
Esta mscara se aplicar, adems, a las variables de grabacin horas,
minutos y segundos.
Segn la mscara elegida, este proceso de generacin ubicar en un
orden determinado el da, mes y ao, considerando 2 4 dgitos para el
ao.
Para el caso de das y meses de un slo dgito, el primer carcter sin
valor se completar con 0 (nomenclaturas: dd y mm) o blanco
(nomenclaturas: DD y MM).
Ejemplo
Consideremos el da 6 de Febrero de 1998
seleccionando DD/MM/AAAA se obtiene 6/ 2/1998
seleccionando dd/mm/aaaa se obtiene 06/02/1998
Separador de Fecha: los datos tipo fecha y de perodo pueden generarse
sin separar las partes significativas, o bien separando das, meses y aos
mediante un smbolo especial. Si ste es el caso, se indicar el separador
de fecha requerido por el banco. Por defecto, se propone la barra de
divisin "/".
Codificaciones Especiales
Se indicar la nomenclatura utilizada por el banco para los distintos tipos
de cuenta y tipos de documento.
Esta nomenclatura ser la que se utilice en el momento de la generacin.
Ejemplo
Para generar el tipo de cuenta y el nmero de cuenta,
configurando CA = 1 y CC = 0 se obtiene:
para la Caja de Ahorro Nro. 71466 171466
para la Cuenta Corriente Nro. 71864 071864
IMPORTANTE: los parmetros deben especificarse ANTES de
comenzar a definir las secciones, para garantizar una correcta
generacin del archivo ASCII. En caso de tener que modificar los
parmetros posteriormente a la definicin de columnas y, si existieran
columnas definidas con tipo fecha, debern actualizarse las longitudes.
Para su actualizacin, se ingresar en cada seccin que posea este tipo
de columnas y pulsando <ENTER> sobre la columna tipo fecha,
automticamente se actualizar la longitud.
Definicin de Tipos de Registro
Segn especificaciones, los bancos requieren para el formato del
archivo, uno o varios tipos de registro. Cada registro posee informacin
particular.
Se definir una seccin por cada tipo de registro requerido.
Mediante el comando Secciones es posible indicar el nombre de las
secciones a definir.
Ejemplo
Seccin 1: Registro CABECERA
Seccin 2: Registro EMPRESA
Seccin 3: Registro EMPLEADO
Seccin 4: Registro FINAL
Pueden definirse hasta 9 secciones por cada formato de archivo.
Una vez definidas las distintas secciones, pulsando la tecla <ENTER>
en una determinada seccin, se obtiene su visualizacin.
Definicin de Registros
El comando Actualizar permite seleccionar y definir las columnas que
componen la seccin que se est visualizando.
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:
Columna: se ingresa el dato (campo) a informar en el momento de la
generacin. Existen variables predefinidas que invocan datos de la
empresa, del legajo y los de depsitos. Para ms informacin consulte
Palabras de Reemplazo en la pgina 172.
Leyenda: opcionalmente, puede indicarse un ttulo o descripcin del
dato a generar en esa columna.
Comienzo: es la posicin (columna) en la que comienza el campo. El
sistema calcula automticamente las posiciones de comienzo, en base a
las longitudes indicadas para cada columna de la seccin.
Longitud: es la longitud total del campo. El sistema propone, por
defecto, la longitud definida para Tango Gestin Sueldos. Esta
longitud puede modificarse y adaptarse a los requerimientos
especificados por el banco.
Ejemplo
@NL : Nmero de Legajo
Longitud propuesta por Tango Gestin Sueldos : 4
Longitud requerida por el banco : 8
La longitud para los campos tipo fecha y los campos tipo numricos que
representen importes, es calculada automticamente por el sistema en
base a la parametrizacin general.
La longitud para los campos tipo fecha guarda relacin con la mscara
de fecha seleccionada en la parametrizacin general.
La longitud para los campos tipo numricos que representan importes
guarda relacin con la mscara, la cantidad de decimales y la
parametrizacin de los separadores (decimal y de miles).
Ejemplos
Si la mscara tiene separador de fecha "/" y el formato del ao
es con 4 dgitos (DD/MM/AAAA), entonces la longitud = 10
caracteres.
Si la mscara no incluye separador de fecha y el formato del
ao es de 2 dgitos (DD/MM/AA), entonces la longitud = 6
caracteres. En este caso, no se deben contar los caracteres de
separacin.
Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y
el separador de miles es "," entonces la longitud = 13
caracteres. (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal + 2
separador de miles)
Si la cantidad de decimales es 2, el separador decimal es "." y
no hay separador de miles, entonces la longitud = 11
caracteres. (8 enteros + 2 decimales + 1 separador decimal)
Como hemos mencionado anteriormente, la longitud propuesta puede
modificarse a una longitud mayor o menor, de la siguiente manera:
Si la longitud indicada es mayor a la longitud propuesta: se
completar con caracteres hasta alcanzar la longitud. El
carcter de relleno guarda relacin con el tipo de dato de la
columna.
Si la longitud indicada es menor a la longitud propuesta: el
sistema truncar el dato empleando un criterio en base al tipo de
dato de la columna.
Tipo: se definir el tipo de dato para la columna segn requerimiento
del banco. El sistema propone por defecto, el tipo de dato definido para
Tango Gestin Sueldos.
Smbolo Tipo de dato
N Indica un tipo de dato Numrico.
C Indica un tipo de dato Carcter (alfanumrico).
F Indica un tipo de dato Fecha o Perodo.
Ejemplos
@AN : Apellido y Nombre Tipo = "C"
@CA : Nmero de Cuenta Tipo = "N"
@DR : Remuneracin Depositada Tipo = "N"
@DF : Fecha del Depsito Tipo = "F"
La definicin del tipo de dato guarda relacin con la forma de
generacin del campo.
Los campos tipo Carcter se alinean a la izquierda y se completan con
blancos hasta cubrir la longitud indicada. Se truncan por la derecha en
caso que la longitud sea menor a la propuesta.
Los campos tipo Numrico se alinean a la derecha y se completan
segn la mscara seleccionada en los parmetros generales (ceros o
blancos). Se truncan por la izquierda en caso que la longitud sea menor
a la propuesta.
IMPORTANTE: a fin de no cometer errores, cuando se truncan datos
numricos, tenga en cuenta la cantidad de dgitos significativos que se
emplean en el sistema Tango Gestin Sueldos para los importes y los
cdigos.
Para los campos tipo Fecha, la longitud es calculada automticamente
por el sistema y se genera segn la mscara seleccionada en los
parmetros generales.
Al finalizar el ingreso de todas las columnas de la seccin, es
conveniente controlar que coincida el total de los caracteres utilizados
(calculados por el sistema) con la longitud de registro especificada por el
banco.
Tango Gestin - Sueldos Informes 155
Informes
Listador de Conceptos y Totales
El listador es una herramienta mediante la cual usted puede configurar
un listado de acuerdo a sus necesidades.
El listado definido contendr la informacin dispuesta en la forma que
ms le convenga, con la posibilidad de incluir totales y subtotales
calculados en forma automtica.
156 Informes Tango Gestin - Sueldos
La informacin a exhibir proviene de cuatro archivos: Legajos,
Conceptos de la liquidacin, Totales de la liquidacin y Datos Fijos.
Se configurarn los listados indispensables para el mdulo de Sueldos,
como por ejemplo: caja de subsidios familiares, obras sociales,
sindicatos, retenciones y aportes, sueldos y jornales a pagar, etc.
Los listados pueden ser ms o menos complejos, segn el tipo de
informacin requerida, pero stos siempre mantendrn una estructura
tipo.
Comando Seleccionar
Este comando selecciona un grupo de empleados por un criterio
determinado, dentro de ese criterio es posible elegir un rango.
Por ejemplo, si el criterio de seleccin es por Categora,
elegiremos para listar el rango comprendido entre la categora
ADM y la categora OPE.
Comando Buscar
Este comando busca estructuras de listados definidas con anterioridad.
Comando Listar
Se accede al ingreso o modificacin de los campos Desde y Hasta para
emitir luego el listado por impresora o a un archivo. Es posible excluir
las lneas en cero.
Comando Actualizar
Este comando permite crear nuevos listados como as tambin modificar
los existentes.
Para dar de alta un nuevo listado, ingrese un Cdigo de Reporte
inexistente (que no est utilizado para otro reporte).
Si en cambio, desea modificar un reporte ya existente, utilice el
comando Buscar para localizarlo en pantalla; luego, mediante el
comando Actualizar proceda a su modificacin.
Se solicita el ingreso de los siguientes datos:
Legajos: seleccione si considera para el listado los empleados activos,
las altas, las bajas o a todos, segn el rango Desde / Hasta
especificado.
Para la seleccin de Activos se considerarn aquellos empleados que
hayan estado como activos para todo el rango de periodo / fechas
indicado.
Para la seleccin de Altas y Bajas intervendrn aquellos cuya fecha de
ingreso o fecha de egreso, respectivamente, est dentro del rango
seleccionado.
Ttulo: es el ttulo del listado.
Columnas: la cantidad mxima de columnas a ingresar es el
equivalente a 136 caracteres.
Las columnas estarn especificadas por tres elementos:
1. Frmula de la columna: cada columna del listado puede estar
compuesta por una expresin matemtica simple, un conjunto
de variables o constantes.
Las expresiones matemticas pueden contener funciones, variables,
constantes y operadores aritmticos.
Las funciones posibles de utilizar en este listador son las siguientes:
Funcin Resultado
CONPT(X..Y) Obtiene el valor del importe del rango de conceptos X-Y.
CANTD(X..Y) Obtiene el valor de la cantidad del rango conceptos X-Y.
OCURR(Y) Obtiene la cantidad de veces que ocurri el evento de la
columna Y.
Ejemplo
Si la columna 3 tiene CONPT(300) y la columna 4 tiene
OCURR(3), se imprimir la cantidad de veces que se le liquid el
concepto 300 a un empleado.
Las variables a utilizar son las siguientes:
Variable Descripcin
@MS Meses trabajados por el empleado en el ao del
perodo de liquidacin activa.
TOTHA Conceptos del 1 al 99 menos del 100 al 199.
TOTRE Conceptos del 200 al 299.
TOTAS Conceptos del 300 al 399.
TOTAP Conceptos del 600 al 699.
TOTNR Conceptos del 500 al 599.
TOTDE Conceptos del 400 al 499.
TOTNE Total neto.
Para ms informacin sobre las palabras de reemplazo disponibles
consulte Palabras de Reemplazo en la pgina 172.
Las constantes pueden ser cualquier nmero real, por ejemplo: 3,1416
-13. Cuando utilice constantes, stas deben estar aplicadas a importes
variables mediante alguna operacin.
Ejemplo: para calcular el 10% (constante) sobre el total neto
(variable por legajo), indicaremos TOTNE * 10 /100.
Los operadores aritmticos habilitados son + - / * ( ).
Dentro de una columna pueden combinar las funciones, variables,
constantes y operadores aritmticos para obtener el resultado deseado.
2. Ttulo de la columna: es el ttulo que aparecer en la cabecera
de la columna.
3. Ancho de la columna: es el tamao que se le dar a una
columna. Si el contenido de la columna es mayor que el tamao
definido, se respetar el tamao configurado.
Con una D se indica que la columna numrica tendr decimales,
y con una E se establece que se considerarn nmeros enteros.
Imp: puede optar por imprimir la columna o bien, si no se
imprime, igualmente puede utilizar los valores de la columna
para otras columnas o en el rea de totales.
Resultado: los resultados del listado aparecern al finalizar el listado.
Es posible ingresar seis renglones con resultados, los que estarn
compuestos por funciones de resultado, variables, constantes, caracteres
y operadores aritmticos o una combinacin de lo anterior.
La funcin de resultado TOTAL(X) representa el total de la columna
X.
Las variables a utilizar son las palabras de reemplazo referidas
al archivo de Legajos y al archivo de Datos Fijos.
Las constantes pueden ser cualquier nmero real, por ejemplo
3,1416 -13.
Los operadores aritmticos a utilizar son + - / * ( ).
Ordena por Fecha o por Legajo: al ingresar L, el listador
imprimir el listado ordenado por legajo. Se podrn obtener as, por
ejemplo, las liquidaciones de un empleado.
En cambio, si elige F se ordenar por fecha de liquidacin y en este
caso listar, por ejemplo, los empleados de una liquidacin.
Detalla: si ingres S y en el campo Ordena por fecha o por legajo
figura una L, el listador imprimir para cada legajo, una fila cada vez
que encuentre una liquidacin diferente. Al cambiar de empleado,
detallar automticamente un subtotal para ese empleado. Si en cambio,
ingres N, se acumular el resultado de la columna de todas las
liquidaciones para cada empleado.
Si ingres S y en el campo Ordena por fecha o por legajo hay una
F, se imprimir para cada fecha de liquidacin, una fila cada vez que
se encuentre un legajo diferente. Al cambiar de fecha de liquidacin, se
obtendr automticamente un subtotal para esa liquidacin. Si ingres
N, se acumular el resultado de la columna de todos los empleados,
para cada liquidacin.
Subtotal por Seleccin: ingresando S, el listador detallar
subtotales cuando cambie un elemento en el rango del criterio elegido
por medio del comando Seleccionar.
Ejemplo: si tomamos el criterio de seleccin por Categora, los
subtotales se detallarn al cambiar la categora.
Este campo queda sin efecto, si en el campo Ordena por fecha o por
legajo tiene una F y el campo Detalla tiene una N, ya que en el
listado no se podran identificar los legajos.
Liquidacin: se ingresan los tipos de liquidacin a considerar en el
listado.
Los valores de los siguientes campos se ingresan en el momento de
invocar el comando Listar.
Perodo o liquidacin: seleccione Perodo si desea considerar un
rango de perodos. Si elige Liquidacin, el sistema listar un rango de
liquidaciones.
Desde: si seleccion Perodo, ser el primer perodo a partir del cual
se listar; si seleccion Liquidacin, ser la fecha a partir de la que se
considerarn las liquidaciones.
Hasta: si seleccion Perodo, ser el perodo hasta el que se listar; si
seleccion Liquidacin, ser la fecha hasta la que se considerarn las
liquidaciones.
Libro Ley
Este proceso emite la Planilla de Haberes o Libro ley de la liquidacin
activa, segn el Art. 52 Ley 20.744.
El listado es definible por usted, segn el diseo especificado en el
archivo LIBROLEY.TYP de la empresa.
El formato por defecto propuesto por el sistema se encuentra dividido en
6 regiones, las que detallamos a continuacin:
Regin 1: para la primera regin se da opcin a ingresar los siguientes
datos por pantalla, en el momento de listar: RAZON SOCIAL,
DOMICILIO Y ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. Se puede utilizar
para incluir otro tipo de informacin que no sea la mencionada
anteriormente. Estos datos son almacenados y pueden ser confirmados o
modificados cada vez que se emita este informe.
Se ingresar desde qu Nmero de Hoja desea numerar la impresin.
Esta regin se configura por pantalla, por lo que no tiene relacin con el
formato del LIBROLEY.TYP
Regin 2: en esta regin se encuentra una serie de palabras de
reemplazo relacionadas con el legajo y con los datos fijos de la
liquidacin activa.
Regin 3: se imprimirn todos los familiares del empleado que generen
asignacin familiar, segn el parmetro Detalle Asignaciones.
Si elige detallar las asignaciones segn Ley 18.017, se imprimir el
cnyuge, los hijos menores de 15 aos al perodo de liquidacin, los
hijos incapacitados, los familiares a cargo y los hijos entre 15 y 21 aos
que estudien.
Si detalla las asignaciones segn Ley 24.714, se imprimirn los hijos con
edad hasta los 18 aos (cumplida en el perodo de liquidacin), los hijos
incapacitados, los hijos con escolaridad (independientemente de su
edad) y los familiares a cargo.
Regin 4: se listarn todos los conceptos percibidos y retenidos por el
empleado en la liquidacin activa, segn las variables de reemplazo de
conceptos de liquidacin indicadas en el LIBROLEY.TYP.
NOTA: Regiones 3 y 4: para indicar en qu lugar del formato se
imprimirn las iteraciones de familiares o de conceptos de liquidacin,
se ingresar en una lnea las variables de reemplazo deseadas. As, por
ejemplo se imprimirn todos los familiares (uno a continuacin de otro
en la lnea siguiente) con los datos correspondientes a las variables
seleccionadas en el LIBROLEY.TYP. De esta manera, el total de lneas
de familiares depende de la cantidad de familiares de cada uno de los
empleados, por lo que esta cantidad de lneas vara segn el empleado.
El total de lneas de los conceptos de liquidacin depende de la cantidad
de conceptos liquidados para cada uno de los empleados, por lo que esta
cantidad de lneas vara segn el empleado.
Regin 5: se listarn los totales del empleado para la liquidacin activa,
segn las variables de reemplazo de totales indicadas en el
LIBROLEY.TYP.
Regin 6: por ltimo, se imprimirn los dos renglones editados por
pantalla con el nombre Leyendas Adicionales. Si no se ingresan en
el LIBROLEY.TYP las variables de leyenda @Y1, @Y2, no se
imprimir lo ingresado por pantalla.
Es posible imprimir un legajo por hoja o todos los que quepan en una
hoja.
El listado puede imprimirse por partes, es decir, solamente la regin 1
para enviar a rubricar (opcin Encabezado) o bien desde la regin 2 a
la regin 6 para sobreimprimir lo rubricado (opcin Cuerpo); o en
forma completa desde la regin 1 hasta la regin 6 (opcin Completo).
Las variables de reemplazo a utilizar en el LIBROLEY.TYP son las
referidas al empleado, a la liquidacin, a las iteraciones de conceptos de
liquidacin y a los familiares. Para ms informacin consulte Palabras
de Reemplazo en la pgina 172.
Es posible utilizar las siguientes variables de control:
@NORMAL, @COMPRIMIDO, @EXPANDIDO para el tipo de
letra.
@PAUSA para imprimir en hojas sueltas.
@COLHAB, @COLRET, @COLASI, @COLDED, @COLNOR
para la ubicacin de las columnas de distintos tipos de conceptos de
liquidacin.
FECHA DE LA LIQUIDACION: 31/07/1998 HOJA : 1
HABILITACION DEL REGISTRO DE HOJAS MOVILES EN REEMPLAZO DEL LIBRO
ESPECIAL ART. 52 LEY 20744 (T.O.)
RAZON SOCIAL
DOMICILIO
ACTIVIDAD EMPRESARIA
Nmero Legajo: 1 Apellido y Nombre: DIAZ BRUNO
Fecha Nacimiento: 10/10/1960 Sexo: M Doc: DU POL 12345323
Direccin: ARENALES 1043
Fecha Ingreso: 01/01/1991 Fecha Egreso :
Antigedad: 7 Estado Civil : Casado
Categora: Operario Calificado Sueldo/Jornal: 1,100.00
Periodo: Julio de 1998
----------------------------------------------------------------------
FAMILIARES
HIJO DIAZ HORACIO 21/01/1998 Masculino DU 26174067 01/01/1991 / /
HIJO DIAZ LUISA 10/10/1996 Femenino DU 23463278 01/01/1991 / /
----------------------------------------------------------------------
CONCEPTOS LIQUIDADOS
1 Sueldo bsico 1,100.00
10 Horas extras 20.00 165.00
200 Jubilacin 139.15
201 Ley 19.032 37.95
202 Obra Social 37.95
301 Hijo 2.00 40.00
----------------------------------------------------------------------
TOTALES DE LA LIQUIDACION
Total Remuneraciones : 1265.00
Total Retenciones : 215.05
Total Asignaciones : 40.00
Total Deducciones : 0.00
Total No Remunerativo : 0.00
Total Neto : 1089.95
Firma del empleado

REGION 1
REGION 2
REGION 3
REGION 4
REGION 5
REGION 6
Listado de Novedades Diarias
Este proceso emite un listado con las novedades diarias de cada
empleado.
Se ingresar por pantalla el Rango de Fechas en las que hayan
ocurrido las novedades.
Se podrn seleccionar los empleados a travs del comando
Seleccionar y adems, un rango de novedades.
Planilla de Novedades
Este proceso emite un listado en forma de planilla, con las novedades
diarias de cada empleado producidas en un mes.
Se ingresar por pantalla, el Mes en el que hayan ocurrido las novedades
y la Quincena que desea consultar.
Podr seleccionar los empleados a travs del comando Seleccionar.
En el listado, la cantidad de las novedades impresas tendrn como
mximo 3 dgitos enteros y 2 decimales. De otro modo, el valor ser
truncado; en tanto que el total de la novedad no lo ser. En este caso,
complemente la consulta con el Informe de Novedades Diarias.
Listado de Importes y Porcentajes
Este listado contiene todos los importes que utiliza el mdulo de Sueldos
que no estn relacionados individualmente con el empleado.
Los importes a considerar corresponden a conceptos, categoras,
sindicatos, obras sociales y sus planes.
Imprima este listado mes a mes, a los efectos de mantener la informacin
histrica respectiva.
Listado de Pago Automtico de Haberes
Este proceso emite un listado con los depsitos generados de aquellos
empleados adheridos al servicio de pago automtico de haberes por
cajero.
Opcionalmente, el listado puede generarse por depsito, por legajo
o bien por banco (en caso que la empresa opere con multiplicidad de
bancos).
Podr seleccionar los empleados a travs del comando Seleccionar y
elegir un rango de depsitos.
Detalla Liquidaciones: activando esta opcin, se incluir el detalle de
los importes generados para cada liquidacin, en forma automtica, a
partir de la parametrizacin de los conceptos de liquidacin.
Se incluir una DIFERENCIA en caso de haber realizado algn ajuste
en el depsito desde el proceso Revisin de Pagos.
Listado de Billetes
Este proceso emite un listado con la cantidad necesaria de cada billete y
moneda para efectuar el pago de la liquidacin que se encuentra
activada.
Intervienen en este listado aquellos legajos del rango seleccionado, cuya
Condicin de Pago sea en efectivo.
Se podrn seleccionar los empleados a travs del comando
Seleccionar. De esta manera, se incluir un subtotal por cada grupo
de legajos, indicndose la cantidad de cada billete para dicho grupo.
Fichas de Legajos
Para la impresin de la ficha se utiliza un archivo con extensin TYP
llamado FICHA.TYP, en el que puede disear un formato segn sus
requerimientos.
Es posible elegir el conjunto de empleados que desea listar mediante el
Para ms informacin sobre el formulario ficha de legajo consulte
Modelos de impresin de Formularios en la pgina 171.
Empleados Activos, Altas y Bajas
Este proceso emite un listado detallando Nmero de Legajo, Apellido
y Nombre del empleado, su Fecha de Ingreso y/o Fecha de Egreso,
respondiendo a la opcin seleccionada.
Comando Listar
Opcin Activos: el listado incluye todos los empleados que hayan
estado en actividad, en todo el rango seleccionado de periodos o
liquidaciones.
Opcin Altas: el listado incluye slo las altas efectuadas dentro del
rango seleccionado de periodos o liquidaciones.
Opcin Bajas: el listado incluye slo las bajas efectuadas dentro del
rango seleccionado de periodos o liquidaciones.
Puede utilizar el comando Seleccionar para listar nicamente los
empleados requeridos.
Antigedad de Empleados
Este proceso emite un listado detallando Nmero de Legajo, Apellido
y Nombre del empleado, su Fecha de Ingreso, la Antigedad real en
das, meses y aos, y la Antigedad Anterior (si fue cargada en el
legajo del empleado).
La emisin del listado responder a la opcin seleccionada, ya sea por
legajos activos o legajos de baja, a una fecha determinada.
Listado Comparativo
Este proceso emite un listado comparando el total de haberes o los netos
de cinco meses, a partir del mes ingresado por pantalla, exhibiendo la
variacin que se produjo entre ellos.
Puede utilizar el comando Seleccionar para listar nicamente los
empleados requeridos.
Incidencia de Remuneraciones
Este proceso emite un listado que detalla el Nmero de Legajo,
Apellido y Nombre del empleado, considerando una base de clculo
para el ranking segn se seleccione, asignando un porcentaje de
incidencia y un porcentaje acumulado.
La base de clculo para el ranking podr corresponder a total bruto, total
de haberes, total neto, asignaciones familiares, conceptos no
remunerativos, descuentos o deducciones segn se seleccione,
considerando un rango de periodos o fechas de liquidacin.
No se incluyen liquidaciones en histrico.
El propsito de este listado es determinar los porcentuales de las
remuneraciones del personal. Es decir, se indica de esta manera cul es
el porcentaje de incidencia de una remuneracin sobre la nmina total de
remuneraciones pagadas a los empleados, segn un rango seleccionado.
Comando Seleccionar
A travs de este comando podr realizar el ranking por algn criterio de
seleccin de empleados, por ejemplo por centros de costo.
Tope Desde / Tope Hasta: utilizando topes podrn excluirse del
ranking, legajos cuyas remuneraciones en un periodo estn por debajo
del Tope Desde o por arriba del Tope Hasta.
No es obligatorio el ingreso de topes. Unicamente se aplicarn cuando
sean distintos de cero, es decir, cuando se especifique un valor.
Incluye Bajas: si activa este parmetro, se incluirn aquellos
empleados que tengan asignada una fecha de egreso, dentro del rango de
periodos o fechas de liquidacin.
Incluye Asignaciones: cuando la base de clculo del ranking sea el
total bruto, podr parametrizar adems, si se consideran los conceptos
liquidados por asignacin familiar (rango 300..399).
Ranking segn Seleccin: existen dos modalidades para realizar el
ranking.
Si mediante el comando Seleccionar se estableci una seleccin
diferente a por legajo, activando este parmetro se obtendr un
ranking para cada componente del rango de seleccin.
Por ejemplo, si selecciona por centro de costo y se activa este parmetro,
se obtendr un ranking de incidencias por cada centro de costo existente.
Es decir, se trata de rankings internos por centro de costo.
En cambio, si no activa este parmetro, se obtendr un nico ranking
ordenando los legajos segn la seleccin activa.
Ingresa Desvo: mediante esta opcin es posible aplicar a la base de
clculo seleccionada, un porcentaje o importe en ms o en menos, sin
afectar las liquidaciones reales.
Consulta a Histrico
Mediante este proceso es posible consultar las liquidaciones que han
sido pasadas a histrico.
Se ver en pantalla la liquidacin de un empleado, sin que sea posible
modificar ningn concepto.
Tango Gestin - Sueldos Modelos de impresin de Formularios 171
Modelos de impresin de
Formularios
Palabras de Control
Son comandos predefinidos que especifican ciertas caractersticas de la
impresin del formulario (por ejemplo: la cantidad de copias).
Las palabras de control no forman parte de la salida impresa y no ocupan
lneas dentro del formulario.
Coloque slo una palabra de control por lnea y ubquelas al principio
del archivo.
Palabra de
Control
Descripcin
@COPIAS Permite definir la cantidad de ejemplares que se emitirn
cada vez que se imprima un recibo.
Por defecto, @COPIAS es igual a 1.
@NU Representa la descripcin del nmero de copia. Sus
valores posibles son ORIGINAL, DUPLICADO,
TRIPLICADO.
El valor devuelto estar de acuerdo a la variable
@COPIAS.
@LINEAS Representa la cantidad de lneas o renglones que ocupa la
hoja del comprobante completo.
Por defecto @LINEAS es igual a 72 (longitud standard
de un formulario continuo).
@PAUSA Indica si se desea establecer una pausa entre cada
comprobante que se imprima. Su valor por defecto es
igual a NO.
Esto puede ser til en el caso de no utilizar formularios
continuos, ya que despus de imprimir un comprobante se
requiere un tiempo para colocar la nueva hoja.
172 Modelos de impresin de Formularios Tango Gestin - Sueldos
@NORMAL
@EXPANDIDO
@COMPRIMIDO
Se utilizan para la definicin de tipos de letra.
Para ms informacin consulte la nota al pie.
@COLHAB Ubicacin de los importes de haberes y descuentos.
@COLRET Ubicacin de los importes de retenciones.
@COLASI Ubicacin de los importes de asignaciones.
@COLDED Ubicacin de los importes de deducciones.
@COLNOR Ubicacin de los importes de conceptos no
remunerativos.
@NORMAL, @EXPANDIDO, @COMPRIMIDO
Si desea imprimir, por ejemplo, con letra expandida, escriba la palabra
de control @EXPANDIDO en la lnea en la que debe comenzar la
impresin expandida.
El tipo de letra no cambiar si no se encuentra otra variable de control de
letra dentro del archivo .TYP. De encontrarse definida otra variable de
control, por ejemplo @NORMAL, el formulario se imprimir con este
tipo de letra a partir del lugar en que se encuentre la variable.
De esta manera, pueden incluirse distintos tipos de impresin dentro de
un mismo formulario, o bien definir que ste sea uniforme para todo el
formulario.
Palabras de Reemplazo
Son comandos predefinidos que, al imprimir un formulario, se
reemplazan por los valores correspondientes.
Es importante conocer la longitud de cada una de las palabras de
reemplazo, ya que si se incluye una variable a continuacin de otra sin
respetar la longitud de la primera, entonces la segunda variable no saldr
impresa.
Ejemplo
Se desea incorporar en el formulario RECI.TYP las variables
@NL y @AN, una a continuacin de la otra.
@NL tiene una longitud de 4 caracteres; por lo tanto, la variable
@AN se colocar por lo menos, 4 lugares a la derecha de la
variable @NL.
Referidas al Empleado
Variable Descripcin Longitud
@NL Nmero de legajo 4
@AN Apellido y nombre 60
@NM Apellido (soltero) 30
@AD Apellido (casado) 30
@AP Nombre 30
@FI Fecha de ingreso 10
@ND Tipo y nmero de documento 12
@EX Expedido por 5
@NR Nmero de documento 9
@FN Fecha de nacimiento 10
@ED Edad del empleado (segn la Fecha Hasta
de la liquidacin activa)
2
@NA Nacionalidad 20
@DI Direccin (Calle, Nro., Piso, Depto.) 41
@D6 Calle 30
@D7 Nmero 5
@D8 Piso 2
@D9 Departamento 4
@LO Localidad 20
@CP Cdigo postal 4
@TE Telfono 14
@PR Provincia 23
@CU Nmero de C.U.I.L. 13
@AT Antigedad 2
@AA Antigedad anterior 2
@AC Antigedad en aos completos (segn la
Fecha Hasta de la liquidacin activa).
2
@MT Antigedad en meses completos a partir
del ltimo ao completo (segn la Fecha
Hasta de la liquidacin activa).
2
@DT Antigedad en das completos a partir del
ltimo mes completo (segn la Fecha
Hasta de la liquidacin activa).
2
@SA Salud ("Normal" o "Discapacitado") 13
@SX Sexo 1
@EC Estado civil 1
@CN Condicin 1
@SI Situacin de contratacin (Fijo = F ,
Temporario = T)
1
@CF Bajo convenio o fuera de convenio 1
@FI Fecha de ingreso 10
@FE Fecha de egreso 10
@CG Cdigo de la categora 2
@CT Nombre de la categora 20
@CC Cdigo de centro de costo 2
@NC Nombre del centro de costo 30
@DC Direccin del centro de costo 30
@TC Titular del centro de costo 30
@RC Responsable del centro de costo 30
@CO Cdigo de obra social 3
@NO Nombre de la obra social 30
@PN Cdigo del plan de la obra social 2
@NP Nombre del plan de la obra social 20
@PI Importe del plan de la obra social 11
@CS Cdigo de sindicato 3
@NS Nombre del sindicato 30
@GJ Cdigo de grupo jerrquico 2
@NG Nombre del grupo jerrquico 20
@LX Nmero del lugar de explotacin 6
@TA Tarea desempeada 20
@SJ Sueldo o jornal 11
@AF Adicional fijo 11
@EV Evaluacin 2
@IP Nmero de inscripcin previsional 20
@SV Nmero de seguro de vida 11
@TS Tipo de seguro 2
@MP Forma de pago 2
@EB Cdigo del banco para pago por depsito 3
@NB Nombre del banco 20
@EE Cdigo bancario asignado a la empresa 10
@CA Nmero de cuenta bancaria 12
@DG Dgito verificador de la cuenta 1
@SU Sucursal de la cuenta 4
@NJ Nmero de jubilacin 10
@DJ Estado de presentacin para DDJJ. 2
@A1 Adicional 1 de la categora 11
@A2 Adicional 2 de la categora 11
@V1 Importe 1 de variables aux. del legajo 11
@L1 Leyenda 1 de variables aux. del legajo 10
Variables del Empleado relacionadas a D.G.I.-SIJP
@ZO Cdigo de zona geogrfica D.G.I.-SIJP 2
@OB Cdigo de obra social D.G.I.-SIJP 6
@AV Cdigo de actividad D.G.I.-SIJP 4
@RE % de reduccin D.G.I.-SIJP 2
@AL % de aporte adicional D.G.I.-SIJP 2
@RM % de rebaja modalidad promovida
D.G.I.-SIJP
3
Variables auxiliares del Legajo
Para imprimir en el Recibo, Ficha y Libro Ley
Variable Descripcin
@V1 a @V5 Para Importes
@L1 a @L5 Para Descripciones
Para utilizar en las Frmulas de liquidacin
Variable Descripcin
IMPO1 a IMPO5 Para Importes
DESC1 a DESC5 Para Descripciones
Para imprimir mediante el Listador de Conceptos y Totales
Variable Descripcin
@V1 a @V5 Para Importes
@D1 a @D5 Para Descripciones
Referidas a los Familiares
@F1 Parentesco 4
@FY Apellido y nombre 60
@FM Apellido (soltero) 30
@FZ Apellido (casado) 30
@FF Nombre 30
@FC Fecha de nacimiento 10
@FL Nacionalidad 10
@FD Tipo de documento 2
@FR Nmero de documento 9
@FO Documento expedido por 5
@FA Fecha de alta 10
@FB Fecha de baja 10
@FV Estado civil 1
@FU Tipo de estudio 4
@FG Grado 2
@FS Salud ("normal" o "incapacitado") 13
@FH Adherente ("adherido" o blanco si no
est adherido)
8
@FX Sexo ("femenino" o "masculino") 9
@FT Trabaja ("trabaja" o blanco si el cnyuge
no trabaja)
7
@FK Equivalencia de escolaridades segn el 11
nuevo rgimen.
@F2 C.U.I.L. del familiar 11
@F3 Direccin completa (calle+nro+piso+
depto)
30
@F4 Cdigo postal 5
@F5 Localidad 20
@F6 Provincia 20
@F7 Telfono 11
Primaria, aos de curso 1 a 7 equivale a General Bsica, 1 a 7 grado.
Secundaria, aos de curso 1 a 2 equivale a General Bsica, 8 a 9 grado.
Secundaria, aos de curso 3 a 6 equivale a: Polimodal, 1 a 4 aos.
Las variables de familiares pueden utilizarse slo en el
LIBROLEY.TYP
Referidas a la Empresa
@E1 Razn social 30
@E2 C.U.I.T. 13
@E3 Calle 30
@E4 Nmero 5
@E5 Piso 2
@E6 Departamento 4
@E7 Localidad 30
@E8 Cdigo Postal 4
@E9 Provincia 20
@E0 Telfono 9
@ES Sucursal de la cuenta 4
@EN Nro. de cuenta 12
@EG Dgito de la cuenta 1
@EB Cdigo del banco de la empresa 3
@NB Descripcin del banco 20
@EE Cdigo bancario asignado a la empresa 10
Referidas a los Lugares de Explotacin
@S1 Lugar de explotacin 30
@S2 Calle 30
@S3 Nmero 5
@S4 Piso 2
@S5 Departamento 4
@S6 Direccin completa 30
@S7 Localidad 30
@S8 Cdigo Postal 4
@S9 Provincia 20
@S0 Telfono 11
Referidas a la Liquidacin
@PL Perodo de liquidacin 30
@FQ Fecha de liquidacin 10
@FP Fecha de pago 10
@LP Lugar de pago 30
@UD Fecha del ltimo depsito 10
@BA Banco donde se deposit 30
@PU Perodo del ltimo depsito 20
@TH Total de haberes (conceptos 1 al 99
menos conceptos 100 al 199)
11
@TX Suma de los cdigos 1 al 99 11
@TR Total de retenciones 11
@TF Total de asignaciones 11
@TD Total de deducciones 11
@TN Total no remunerativos 11
@TB Haberes + Asignaciones + No
Remunerativos
11
@DD Retenciones + Deducciones 11
@NE Total neto 11
@DF Fecha del depsito 10
@DP Perodo del depsito 7
@DL Referencia del depsito 15
@IL Importe en letras 20
@ID Importe en letras derecho 20
Se incluir un @IL o @ID para cada conjunto de veinte caracteres del
importe en letras.
Ejemplo
Para expresar el importe en letras TRESCIENTOS CUARENTA
Y SEIS CON 50/100 PESOS , ser necesaria la siguiente lnea
en el archivo de definicin de formularios RECI.TYP:
@IL (17 espacios) @IL (dem) @IL (dem) PESOS
Si desea imprimir comprobantes en paralelo, es decir, la copia a la
derecha del original; para imprimir el importe en letras en el formulario
de la derecha se utilizar @ID, y en el de la izquierda @IL.
La cantidad mxima de @IL o @ID a indicar es 7.
Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los
importes en los formularios, agregue una coma detrs de cada variable
que corresponda a un importe. Por ejemplo: @NE,
Tenga en cuenta que en este caso, la longitud de las palabras de
reemplazo que tengan una coma ser mayor a la indicada, debido al
lugar que ocupan los separadores de miles.
Ejemplo
15000000000 No lleva separador Ocupa 11 lugares
15,000,000,000 Con separador de miles Ocupa 14 lugares
Variables de Reemplazo para ASCII de
Acreditacin de Pagos
Del Legajo
Variable Descripcin Longitud Tipo Dato
@NL Nmero de legajo 4 N
@AN Apellido y Nombre 30 C
@NM Apellido (soltero) 30 C
@AD Apellido (casado) 30 C
@AP Nombre 30 C
@ND Tipo y Nmero de documento 18 C
@TI Tipo de documento s/parmetros 2 C
@EX Expedido por 5 C
@NR Nmero de documento 9 N
@FN Fecha de nacimiento 8* F
@NA Nacionalidad 10 C
@DI Direccin (Calle, Nro., Piso,
Depto.)
30 C
@D6 Calle 30 C
@D7 Nmero 5 C
@D8 Piso 2 C
@D9 Departamento 4 C
@LO Localidad 20 C
@CP Cdigo Postal 5 N
@TE Telfono 11 C
@PR Provincia 20 C
@SX Sexo 1 C
@CU CUIL 11 N
@FI Fecha de ingreso 8* F
@FE Fecha de egreso 8* F
@IP Perodo de ingreso 6* F
@EP Perodo de egreso 6* F
@CA Nmero de cuenta 12 C
@SU Sucursal de la cuenta 4 C
@DG Dgito verificador de la cuenta 1 N
@CE Tipo de cuenta (empleado)
s/parametrizacin
2C
@V1 a
@V5
Importes V. Auxiliares del legajo 11* N
@L1 a
@L5
Leyendas Variables Auxiliares
del legajo
20 C
De la Empresa
@E1 Razn social 40 C
@E2 C.U.I.T. 11 N
@E3 Calle 30 C
@E4 Nmero 5 C
@E5 Piso 2 C
@E6 Departamento 4 C
@E7 Localidad 30 C
@E8 Cdigo Postal 4 N
@E9 Provincia 20 C
@E0 Telfono 9 N
@ES Sucursal de la cuenta de la
empresa
4C
@EN Nro. de cuenta de la empresa 12 C
@EG Dgito de la cuenta de la empresa 1 N
@EB Cdigo de banco de la empresa 3 C
@EE Cdigo bancario asignado a la
empresa
10 C
@CM Tipo de cuenta (empresa)
s/parametrizacin
2C
De la Generacin de Pago
@DB Remuneracin total debitada 11* N
@DR Remuneracin depositada al
empleado
11* N
@DF Fecha del depsito 8* F
@DP Perodo del depsito 6* F
@DL Referencia del depsito 15 C
@DN Nmero interno del depsito 8 N
@SL Signo del depsito para el legajo
(C,"D")
1C
@SE Signo del importe transferido
desde la cuenta de la empresa
("C","D"," ")
1C
De Control de Grabacin
@RT Cantidad total de registros
generados
5N
@RL Cantidad de registros generados
de legajos.
5N
@RV Cantidad de registros de
movimientos contables
generados: por legajo + por
empresa.
5N
@ID Identificador numrico asignado
a cada registro de legajo segn
orden de grabacin.
5N
@SC Suma algebraica de N de
Cuentas (legajos).
25 N
@SD Suma algebraica de N
Documentos (legajos).
25 N
@SN Suma algebraica de N de
Cuentas (legajo) + N de Cuenta
de la empresa.
25 N
@ST Suma de remuneraciones
(legajos) + Importe transferido
desde la cuenta de la empresa.
25 N
Del Banco
@NB Descripcin del banco 20 C
Comodines
Se indican mediante un primer carcter de comilla doble (").
"BB Devuelve blancos hasta cubrir la 20 C
longitud.
"OO Devuelve ceros hasta cubrir la
longitud.
20 C
@LY Devuelve la leyenda de la
columna.
20 C
@SF Fecha del sistema (fecha de
grabacin).
8* F
@SH Hora del sistema (formato 24
hs.)
2N
@SM Minutos de la hora del sistema. 2 N
@SS Segundos de la hora del sistema. 2 N
(*) La longitud de estas variables depende de la parametrizacin
general del tipo de dato.
Variables Adicionales para el Listador de
Conceptos y Totales
Variable Descripcin
TOTHA Conceptos del 1 al 99 menos del 100 al 199.
TOTRE Conceptos del 200 al 299.
TOTAS Conceptos del 300 al 399.
TOTDE Conceptos del 400 al 499.
TOTNR Conceptos del 500 al 599.
TOTAP Conceptos del 600 al 699.
TOTNE Total neto.
@MS Meses trabajados por el empleado en el ao del
perodo de liquidacin activa.
Funciones Adicionales para el Listador de
Conceptos y Totales
Funcin Resultado
CONPT(X..Y) Obtiene el valor del importe del rango de conceptos X-Y.
CANTD(X..Y) Obtiene el valor de la cantidad del rango de conceptos X-Y.
OCURR(Y) Obtiene la cantidad de veces que ocurri el evento de la
columna Y.
TOTAL(X)
Es el total de la columna X para el caso de acumular importes. Puede
utilizarse en una columna para referenciar el importe de otra columna
anterior, o bien dentro de los Resultados donde toma el valor final de la
columna que se indique.
Si se indica TOTAL(0) en la zona de Resultados, la variable ser igual
al total de empleados incluidos en el listado (X=0).
El smbolo @ seguido de un espacio en blanco anula la lnea, es decir
que considera el resto de la lnea como un comentario. Este smbolo
tiene varios significados segn sea el atributo que lo acompae y que
definir su funcin. Se hace referencia a sus diferentes significados en
las tablas descriptas en este manual.
Variables de Impresin
Estas variables son definidas en el proceso Variables de Impresin.
Para hacer referencia a ellas, es necesario colocar el smbolo @ seguido
del nmero de la variable de impresin que se quiera incluir.
Por ejemplo, para la variable de impresin 1 indique @01.
Definicin de Iteraciones
Es posible habilitar hasta cinco columnas para la ubicacin de los
diferentes importes, segn el tipo de concepto.
Usted es quien decide cuntas columnas de importes llevar el
formulario (recibo). En base a esto, indique en las palabras de control a
qu columna ir cada tipo de concepto.
Al definir la lnea de iteracin, adems de ubicar los datos comunes a
cada concepto (@C1, @D1, @N1), se indicar la ubicacin de cada
importe posible. Esto se realiza en base a las palabras de reemplazo
@I1, @I2, @I3, @I4 y @I5.
Ejemplo
Si usted decide tener dos columnas para importes, la lnea de
iteracin contendr las siguientes palabras de reemplazo: @C1,
@D1, @N1, @I1 y @I2
@C1 Cdigo de concepto 3
@D1 Descripcin del concepto 30
@N1 Campo cantidad del concepto 10
@I1 Importe del concepto 11
Para indicar la repeticin de un rengln, coloque al comienzo del
rengln inmediato posterior los caracteres -. El smbolo -. significa que
ese rengln es idntico al inmediato superior. Esto se utiliza
fundamentalmente para los renglones del recibo. De esta manera, es
posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el
comprobante, sin necesidad de repetir para cada rengln las palabras de
reemplazo que correspondan.
Adems, en las palabras de control para ubicacin de importes, se
asignar a cada una la variable de la columna en la que se imprimir el
importe.
Ejemplo
@COLHAB: I1
@COLRET: I2
@COLASI: I1
@COLDED: I2
@COLNOR: I1
En este ejemplo los haberes, asignaciones y conceptos no
remunerativos se listarn en la columna en la que se haya
ubicado la variable @I1, y las retenciones y deducciones en la
columna en la que figure @I2.
De esta manera, se pueden definir hasta cinco columnas distintas, una
para cada tipo de concepto.
Editor de Formularios
Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para le emisin
de los comprobantes.
Al editar, usted puede ingresar las variables de control, variables de
reemplazo y los distintos textos o lneas a incluir en el formulario.
Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario
predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus
propias necesidades. Debido a ello, al ingresar al editor de formularios,
generalmente aparecer un formulario ya definido, sobre el que es
posible realizar las modificaciones necesarias.
Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguiente
opciones:
Para mover el cursor, utilice las teclas de movimiento
<flechas>.
Para pasar al modo dibujo, pulse <F6> o el botn "Dibujar". Al
pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas>
para trazar las lneas.
Para abandonar el modo dibujo, pulse nuevamente <F6> o el
botn "Dibujar".
Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o
dibujo, desplazando hacia la derecha el contenido de la lnea
activa. Si esta tecla no est activada, se sobrescribe sobre la
lnea activa.
En la parte inferior de la pantalla, se visualiza el nmero de fila y
columna del formulario, como as tambin el "modo" en el que se est
trabajando (Edicin o Dibujo).
Una vez realizadas las modificaciones en el formulario, es posible
seleccionar las distintas acciones desde el men Archivos:
Guardar <Ctrl + G>
Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.
Guardar como
Permite almacenar el formulario bajo un nombre de archivo .TYP
distinto al del formulario original. Esta opcin es de utilidad, por
ejemplo, para crear nuevos modelos de pedidos.
Cerrar <Esc>
Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones..
En caso de seleccionar Cerrar, si el formulario fue modificado se
ingresar un mensaje de confirmacin, que permite descartar los
cambios o almacenar las modificaciones realizadas.
Usted puede tambin imprimir el modelo del formulario desde este
proceso.
Si no se desea grabar el formulario, pulse <Esc> para abandonar la
edicin

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