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empresa PS 7.4 Data:
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Titulo: Aquisio
ELABORAO: APROVAO:
Nome: Nome:
Ass.: Ass.:
( ) Original Cpia: ( ) Controlada
( ) Cpia N._______ ( ) No Controlada

1. OBJETIVO:

Este padro estabelece o procedimento para Aquisio, atendendo ao item 7.4 da

Norma SIQ Construtoras (ISO 9001 : 2000).

2. RESPONSABILIDADES:

Diretoria: Aprovar o cadastro de fornecedores de materiais e servios e validar a

contratao de projetos e servios especializados de engenharia.

Representante da Administrao: Qualificar,contratar e avaliar desempenho dos

fornecedores de servios de calibrao dos dispositivos de medio e monitoramento e
do fornecedor de consultoria ao SGQ.

Gerncia de Engenharia: Definir contratao de projetos e servios especializados de

Engenharia.Validar anlise de medies dos empreiteiros .Validar contrataes da
alada do engenheiro residente.

Engenheiro Residente:Aprovar medies dos empreiteiros mediante a anlise de

desmpenho,Aprovar requisies de compra de material.

Gerncia de Suprimentos:Coordenar as atividades de cadastramento e incluso em

relao dos fornecedores qualificados de materiais e servios.Guarda dos registros de
aquisio,qualificao e anlise de dempenho de fornecedores.Aprovao dos Pedidos
de Compra.

Comprador:Zelar pela interface do almoxarifado da obra com o departamento de

Suprimentos.Realizar cotaes e compra de materiais controlados e locao de
equipamentos ,atendendendo no prazo solicitado s Solicitaes de Compra emitidas
pela obra.

Almoxarife:Recepo e conferncia de materiais adquiridos e equipamentos locados

conforme procedimentos.

Tcnico em edificaes e mestre de obras:Analisar desempenho do empreiteiros e

verificao de eqipamentos locados.

Tcnico de Segurana:Avaliar em relao NR-18 os equipamentos locados.

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Titulo: Aquisio
3. PROCEDIMENTOS:

3.1. AQUISIO DE MATERIAIS CONTROLADOS:

A requisio de compra de material dever ser preenchida na obra pelo Almoxarife e

aprovada pelo Engenheiro Residente. Para emisso devero ser consultados os
Procedimentos de Especificao de Materiais (Item 1 Orientaes para Aquisio). Na
seqncia dever ser encaminhada ao Suprimentos.
O comprador dever realizar a cotao em no mnimo dois dos fornecedores
aprovados ,conforme o Cadastro de Fornecedores Qualificados de Materiais (ANEXO 2),
levando em conta as condies comerciais, o prazo de pagamento e entrega, a
especificao exatamente como indicada na requisio de compra do material e a
incidncia de outros acrscimos tais como frete, impostos e outros.
O comprador dever emitir o pedido de compra contendo a sua identificao e a do
vendedor o prazo de pagamento e entrega acordado, a quantidade, identificao da obra
e local de entrega e a especificao correta (se a especificao estiver incompleta de
acordo com os Procedimentos de Especificao de Materiais, o solicitante dever ser
consultado). Se houver reincidncia em erros de especificao, o setor de Suprimentos
dever abrir um Relatrio de No Conformidade conforme PS 8.3/8.5 para que sejam
tomadas as aes corretivas necessrias. Ainda devero estar indicados o preo unitrio
e total, alquota e valor de impostos bem como observaes que se faam necessrias.
O pedido de compra dever ser vistado pelo Gerente de Suprimentos. O envio do pedido
feito via FAX ou e-mail. O recebimento do material na obra ser feito conforme os
Procedimentos de Especificao dos Materiais e preenchido o Formulrio Anlise de
Desempenho de Fornecedores de Materiais (ANEXO 3), o qual dever ser enviado ao
Suprimentos at o terceiro dia til do ms subsequente aps anlise, o fornecedor que
obtiver conceito regular por trs fornecimentos no perodo (independente do critrio)
receber Carta de Advertncia. O fornecedor que tiver mais do que duas no
conformidades no perodo, poder a critrio da Gerncia de Engenharia e/ou da
Gerncia de Suprimentos ser desativado (excludo do Cadastro de Fornecedores
Qualificados de Materiais).
Nota: para todo o fornecedor incluso no cadastro de fornecedores qualificados de materiais
dever existir uma Planilha de Qualificao de Fornecedores (ANEXO 1).

3.2. AQUISIO DE SERVIOS CONTROLADOS:

A necessidade de contratao de empreiteiros dever estar inserida no Plano de

Qualidade da Obra. O Engenheiro Residente poder optar por um dos empreiteiros
inserido no Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servios (ANEXO 4), levando em
considerao o valor global do contrato, a disponibilidade das equipes e a Anlise de
Desempenho de Fornecedores de Servio Empreiteiros (ANEXO 5).
Dever ser validada a escolha pelo Gerente de Engenharia e solicitado aos Suprimentos
a emisso de Contrato de Prestao de Servios (dependendo do tipo de servio
podero haver variaes no contrato, por esta razo no h modelo em anexo, no
entanto, em todo o contrato com empreiteiros dever ser feita aluso a necessidade de
cumprir os itens vinculados ao SGQ da empresa, tais como: treinamento nos
Procedimentos Operacionais, submisso as auditorias internas e externas,
conhecimento da poltica da qualidade, cumprimento das orientaes de segurana,
organizao no ambiente de trabalho e manuteno de equipamentos sob sua
responsabilidade).
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Titulo: Aquisio
A Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servio (ANEXO 5), dever ser
encaminhada juntamente com as medies para a aprovao do Engenheiro Residente
e validao pela Gerncia de Engenharia.
Aps liberao das medies os registros sero encaminhados ao Suprimentos para
pagamento.
Nota: Para toda empresa prestadora de servios controlados (empreiteira) inserida no
ANEXO 4 dever existir uma Planilha de Qualificao de Fornecedores correlata.

3.3. FORNECEDORES DE SERVIOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E

PROJETOS:

A Gerncia de Engenharia poder optar uma ou mais, das empresas relacionadas no

Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servios (ANEXO 4) e contactar diretamente
com os fornecedores. Dever ser solicitada no mnimo para dois fornecedores;
A Empresa de Servios Especializados de Engenharia ou Projetos dever apresentar
uma proposta detalhando o escopo do servio, forma de apresentao, cronograma e/ou
data de entrega e condies comerciais;
A Gerncia de Engenharia far a anlise crtica das propostas apresentadas, optando
por uma das empresas. Validar a opo feita junto Diretoria e encaminhar ao
fornecedor a proposta com aceite e/ou formalizar a contratao atravs de contrato, as
duas formas podem ser vlidas como registro de aquisio. Encaminhar a
documentao ao Suprimentos para arquivamento na pasta do fornecedor.
A anlise de desempenho ser feita pelo Gerente de Engenharia e Engenheiro
Residente levando em considerao a opinio do Mestre de Obras e do Tcnico em
Edificaes, registrado no ANEXO 6 considerando o prazo necessrio para a avaliao.
Nota: Para toda a empresa prestadora de servios especializados de engenharia e projetos
inserida no ANEXO 4 dever existir um ANEXO 1 correlato.

3.4. FORNECEDORES DE SERVIOS DE CALIBRAO DE DISPOSITIVOS DE

MEDIO E MONITORAMENTO

A qualificao e contratao do fornecedor dever ser feita pelo RA tomando como

referncia alm dos critrios indicados no ANEXO 1, atendendo pelo menos um dos
seguintes aspectos:
1. Estar credenciado pelo INMETRO (integrante da Rede Brasileira
de Calibrao RBC);
2. Evidenciar a rastreabilidade dos padres de calibrao
empregados, conforme previsto na NBR ISO/IEC 17025.
A Anlise de Desempenho ser emitida pelo RA, posterior validao dos laudos de
calibrao. Registrar parecer para a Gerncia de Suprimentos via e-mail ou
comunicao interna.

3.5. AQUISIO DE SERVIOS DE LABORATRIO DE CONTROLE TECNOLGICO:

Adotar o procedimento descrito em 3.3. Dever acompanhar a proposta: nome,

curriculum e qualificao dos profissionais que estaro disposio da obra;
Anexar a Qualificao de Fornecedores (ANEXO 1) laudo de calibrao dos
equipamentos do laboratrio (Ex.: Prensa hidrulica para rompimento dos corpos de
prova). A visita as instalaes do Fornecedor dever ser feita pelo Gerente de
Engenharia ou Engenheiro Residente.

3.6. FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS (LOCAO):

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Titulo: Aquisio

A necessidade de locar um determinado equipamento dever estar indicada no Plano de

Qualidade da Obra (PQO). O Almoxarife dever emitir uma Requisio de Compra de
Material (observando no corpo da mesma LOCAO DE EQUIPAMENTO)
descrevendo as caractersticas do equipamento a ser locado. Esta requisio dever
estar autorizada pelo Engenheiro Residente;
A Requisio de Compra dever ser enviada ao comprador no Suprimentos que
providenciar a locao.
O Equipamento locado ao dar entrada na obra dever ser vistoriado pelo Tcnico de
Segurana (em relao aos aspectos previstos na NR 18) e pelo Almoxarife em
relao s suas condies de aspecto e funcionamento, Registrando na Verificao de
Equipamento Locado (ANEXO 7). A anlise de desempenho do fornecedor ser
registrada no mesmo formulrio e enviada ao Suprimentos quando encerrar a utilizao
do equipamento na obra;
O Equipamento que no atender s necessidades de funcionamento ou de Segurana
durante vistoria dever ser sumariamente recusado e informado ao Suprimentos que
proceder anlise crtica do assunto junto ao fornecedor ,podendo inclusive optar pela
excluso do mesmo da Relao de Fornecedores de Servio Qualificados.

3.7. FORNECEDORES DE SERVIOS DE CONSULTORIA PARA O SGQ:

O fornecedor de consultoria para o SGQ dever estar inserida no Cadastro de

Fornecedores Qualificados de Servio, tendo sido qualificado conforme ANEXO 1;
O RA dever mensalmente avaliar o seu desempenho em conjunto com os setores
envolvidos na consultoria. Caso haja fornecimento de Servios de Auditoria Interna a
Anlise de Desempenho dever ficar registrada no Cadastro do Auditor conforme
previsto no PS 8.2.2..

4. ANEXOS

ANEXO 1: Qualificao de Fornecedores

ANEXO 2: Cadastro de Fornecedores Qualificados de Materiais

ANEXO 3: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Materiais

ANEXO 4: Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servios

ANEXO 5: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servio

ANEXO 6: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servios Especializados de

Engenharia e Projetos
ANEXO 7: Verificao de Equipamento Locado
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Titulo: Aquisio
Anexo 1 Qualificao de Fornecedores

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PLANILHA DE QUALIFICAO DE FORNECEDORES
Empresa

1. IDENTIFICAO DO FORNECEDOR:

Razo Social: ............................................................................................................................................................

CGC: .................................................................. Inscrio Estadual: .....................................................................

Endereo: ..................................................................................................................................................................

CEP: ..................-............. Cidade:..................................................................................................... UF: ................

Contato: ....................................................... Telefone: ......................................... FAX: .........................................

e-mail: ........................................................................................................................................................................

Material ou Servio que fornece: ............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2. QUALIFICAO PARA FORNECIMENTO:

2.1. Tem sistema da Qualidade ISO 9000? ( ) Sim ( ) No .................................................................................

2.2. Empresas para as quais fornece:

Razo Social: ................................................. Fone: ......................................... Contato: .........................................

Razo Social: ................................................. Fone: ......................................... Contato: .........................................

Razo Social: ................................................. Fone: ......................................... Contato: .........................................

2.3. Verificao de amostras, material aplicado ou servio executado em outros locais:

.....................................................................................................................................................................................

2.4. Visita s instalaes do fornecedor:

.....................................................................................................................................................................................

2.5. Entrevista com o fornecedor, na obra ou no escritrio da Empresa:

.....................................................................................................................................................................................

2.6. Outras Verificaes:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

2.7. Atende aos requisitos de fornecimento da empresa? ( ) Sim ( ) No

Observao: Se necessrio, use outras pginas ou o verso desta pgina para anotaes adicionais.

Comprador: Diretor:

__________________________ - ____/____/_____ __________________________ - ____/____/_____

Nome Ass. Data Nome Ass. Data

ANEXO 1 PS 7.4/Reviso: 00
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Vigncia:
Titulo: Aquisio
Anexo 2: Cadastro de Fornecedores Qualificados de Materiais

CADASTRO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DE MATERIAIS

FORNECEDOR MATERIAL DATA DA INCLUSO

Reviso: 00 Data: ____/____/_____

ANEXO 2 PS 7.4/Reviso: 00
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Vigncia:
Titulo: Aquisio

Anexo 3 Anlise de Desempenho de Fornecedores de Materiais

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ANLISE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
Empresa

OBRA: MS: FOLHA N.

CRITRIOS DE AVALIAO
NOTA FISCAL FORNECEDOR MATERIAL NC
QUALIDADE PRAZO ATENDIMENTO

O Almoxarife dever preencher esta planilha a cada entrega de material controlado.

Nos critrios de avaliao preencher: E Excelente, B Bom, R Regular, F Fraco, caso haja
necessidade de abrir Relatrio de No Conformidade indicar o n. na coluna prpria.

O item QUALIDADE verificado com base nos Procedimentos de Especificao de Materiais PES.

ANEXO 3 PS 7.4/Reviso: 00
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Vigncia:
Titulo: Aquisio
Anexo 4: Cadastro de Fornecedores Qualificados de Servios

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CADASTRO DE FORNECEDORES QUALIFICADOS DE SERVIOS
Empresa

EMPRESA TIPO DE SERVIO CONTATO DATA DA INCLUSO

Laboratrio de
XX Eng. XX
Controle Tecnolgico
Consultoria em
XX Eng. XX
Fundaes

XX Projeto Arquitetnico Arq. XX

YY Projeto Arquitetnico Arq. YY

XX Projeto Estrutural Eng. XX

Calibrao de
XX Eng. XX
Equipamentos
Empreiteiro
XX Sr. XX
Alvenaria

XX Empreiteiro Formas Sr. XX

XX Consultoria SGQ Sr. XX

Locao de
XX Sr. YY
Equipamentos

Nota: Deveram estar nesta relao indicados todos os fornecedores se servio dos subtens:
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, e 3.7 do Procedimento PS 7.4

ANEXO 4 PS 7.4/Reviso: 00
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ANEXO 5: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servio - Empreiteiros

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Empresa

OBRA: MS: FOLHA N. ____/____

CRITRIOS DE AVALIAO

SUBORDINAO NO

NDICE DE PRODUTIVIDADE
UTILIZAO DOS EPIs
CANTEIRO DE

MANUTENO DE
EQUIPAMENTOS
ORGANIZAO
LIMPEZA E

OBTIDO
EMPREITEIRO SERVIO CONTRATO NC

OBRAS

O Tcnico em Edificaes dever preencher esta planilha em conjunto com o Mestre de Obras.

Nos critrios de avaliao preencher: E Excelente, B Bom, R Regular, F Fraco, caso haja
necessidade de abrir Relatrio de No Conformidade indicar o n. na coluna prpria.

Verificar no Registro de Inspeo de Servios (RIP) se existe no conformidade oriunda de servio

prestado pelo empreiteiro.

Esta planilha dever ser enviada juntamente com as medies para aprovao do Engenheiro Residente.
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ANEXO 5 PS 7.4/Reviso: 00
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ANEXO 6: Anlise de Desempenho de Fornecedores de Servios Especializados de
Engenharia e projetos

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Empresa ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E PROJETOS

Nome da Obra: ____________________________________________________________

Tipo de projeto ou servio especializado: _____________________________________
_________________________________________________________________________

1. Anlise crtica pela Gerncia de Engenharia:

2. Anlise crtica pela Engenheiro Residente:

3. Como foi a interface da empresa com os demais projetistas (Compatibilizao de projetos)

(Especfico para projetos):

4. Grau de detalhamento dos projetos atendeu as necessidades da obra (Especfico para projetos):

5. Como foi assistncia tcnica da empresa obra:

6. Atendimento ao prazo de entrega:

Gerncia de Engenharia: Engenheiro Residente:

__________________________ - ____/____/_____ __________________________ - ____/____/_____

Nome Ass. Data Nome Ass. Data

ANEXO 6 PS 7.4/Reviso: 00
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Titulo: Aquisio
Anexo 7: Verificao de Equipamento Locado

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VERIFICAO DE EQUIPAMENTO LOCADO
Empresa

Obra: ........................................................................................................................................
Equipamento: ..........................................................................................................................
Data de Entrada na Obra: ____/____/_____ - Data de Sada da Obra: ____/____/_____
Nmero de documento de aquisio: ...................................................................................

1. Nota de remessa conforme especificao da Requisio de Compra:

( ) Sim ( ) No - Observaes: ..........................................................................................
..................................................................................................................................................

2. O aspecto geral (aparncia) do equipamento apresenta algum problema?

( ) Sim ( ) No - Observaes: ..........................................................................................
..................................................................................................................................................

3. O equipamento foi testado e est funcionando adequadamente? (verificar parte

eltrica, engrenagens, fios e cabos, adaptaes, etc...)
( ) Sim ( ) No - Observaes: ..........................................................................................
..................................................................................................................................................

Responsvel: Almoxarife - Data: ____/____/_____ - Assinatura: ____________________

Parecer do Tcnico de Segurana com relao NR-18 (se aplicvel):

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Responsvel: Tc. Segurana - Data: ____/____/_____ - Assinatura: ________________