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Problemas 1 2 3
0 0 2
0 0 0
1 1 4
1 3
0 2
1 2 11
Problemas Recursos y
Grupos Intereses
percibidos mandatos
Evitar ataques de
Crianza violenta.
jauras.
Esterilizaciones Reproduccin sin Las familias en este
masivas. control. caso entregan
donaciones en
El perro sea forma voluntaria a
Familias reconocido como un El perro es percibido agrupaciones
integrante ms de la como cosa. destinadas a
familia. salvaguardar la
integridad de los
perros.
Sea considerado Beneficio propio del
como el mejor amigo dueo y mantener un
del hombre. status.
Tenencia
Irresponsabilidad en la
responsable de
tenencia de perros.
perros.
Su poblacin est
No hay denuncias
libre de perros
comunitarias. Las juntas de
callejeros.
vecinos en este
caso entregan
Mantener su donaciones en
Comunidad poblacin limpia y Problemas sanitarios y forma voluntaria a
cajamarquina libre de focos de salud. agrupaciones
infecciosos. destinadas a
salvaguardar la
integridad de los
Mantener una perros.
Alimentar a perros sin
poblacin sin perros
dueos.
callejeros.
No existe una
concordancia entre lo
Implementar
que quiere el municipio
polticas pblicas.
y el gobierno, con La municipalidad
respecto a las leyes. dispone a la
comunidad de
Fiscalizar sobre No existe un registro operativos a juntas
Municipalidad tenencia de de los perros que vecinales, sobre
Provincial de animales. existen en la ciudad. esterilizaciones e
Cajamarca
incorporacin de
microchips para
localizacin y
registro canino.
comunidad de
operativos a juntas
Municipalidad
vecinales, sobre
Provincial de
esterilizaciones e
Cajamarca
incorporacin de
microchips para
Esterilizaciones localizacin y
Costo econmico
masivas para registro canino.
demasiado alto para la
disminuir la
cantidad de perros.
poblacin canina
La forma de ayudar
Evitar el contagio de a esto es
No existe un plan que
enfermedades generando
regule situaciones que
provenientes de campaas de que
SIS se transformen en
actividades caseras ayuden a definir las
peligro para la
que atraigan a principales causas
comunidad.
perros. que provoquen
focos de infeccin.
La comunidad muestra
un sentimiento de
apego a los perros,
Tenencia
pero esto no se
responsable
representa el calidad
de vida que llevan los
perros.
Necesitan personal
profesional
Esterilizaciones
especializado en el
masivas.
tema, lo cual es
bastante costoso.
Necesitan personal
profesional
Esterilizaciones
especializado en el
masivas.
tema, lo cual es
bastante costoso.
Falta de actividades
Carencia de una organizacin promocional central promocionales
Insuficiente material de
Inadecuado modelo de gestin promocin
Insuficiente promocin de la
Insuficientes capacidades en gestin y administracin actividad turstica y quesera
Insuficiente material de
promocin
Insuficiente promocin de la
actividad turstica y quesera
FORMATO N 4.1: rbol de Objetivos
Ejecucin de infraestructura
Mejora de la calidad de vida de la
poblacin de Cajamarca
Consultoria especializada
Criterios Coeficiente
I. Construccin del museo II. Diseo y equipamiento
A. Pertinnecia 5 Medio/ Alto 4 20 Medio/Alto
B. Accesibilidad 4 Medio/ Bajo 2 8 Medio/Alto
C. Tiempo 5 Medio / Bajo 2 10 Medio/Alto
16 Bajo 1 4
4 Medio 3 6
66 37
FORMATO N 5: Matriz del Marco Lgico
Objetivos
FIN
Nmero de colecciones
Nmero de equipos
Costos de la Actividad
Medios de verificacin
Verificacin directa
Archivo fotogrfico del museo
Estatutos de empresa
Registro de capacitacin
Reportes
Componente / Actividad
Unidad de Medida
610500
1 1 0 13200
700 700 0 597300
424578 126060
15 10 5 102520 51260
6 4 2 37400 18700
9 6 3 112200 56100
9 9 172458
25708 12343
1 1 8250
12 12 5115
8 4 4 3383 3383
6 3 3 8960 8960
44138 6188
10 10 0 37950
2 1 1 6188 6188
92335 92335
8 4 4 2145 2145
2 1 1 85784 85784
2 1 1 4406 4406
1197259 236926
Total
610500
13200
597300
550638
153780
56100
168300
172458
38051
8250
5115
6766
17920
50326
37950
12376
184670
4290
171568
8812
1434185
FORMATO N 7: Presupuesto de inversin
Metas
Componente / Actividad
Unidad de Medida
I.Diseo y construccin de la infraestructura
13200 13200
1 13200 13200
238535 597300
1200 275 330000
1 231000 231000
5 3300 16500
5 3960 19800
550638
153780
56100
1 33000 33000
1 23100 23100
168300
172458
28215
35607
42900
34485
1 33000 33000
1 1485 1485
18051
1 18051 18051
13200
5 2640 13200
38049
8250
1 8250 8250
5115
5115
1 1815 1815
4 825 3300
6765
6765
1 1815 1815
6 825 4950
17919
1 3399 3399
4 3630 14520
50325
37950
1 26400 26400
1 11550 11550
3 4125 12375
184668
4290
1 2970 2970
4 330 1320
171567
12 990 11880
48 1320 63360
1 75537 75537
1 20790 20790
8811
1434180
FORMATO N 7: Costos Operativos Incrementales
Partidas Ao 1 Ao 2 Ao 3
I. Costos Operativos con Proyecto 0 0 215511
Personal 0 0 167262
Director 64746
Asistente Administrativo 16187
Curador 43164
Personal de limpieza 16187
Personal de seguridad 26978
Gastos de administracin y venta 0 0 48249
Asesora contable 7920
Gastos de representacin 10000
Viajes y viaticos 20000
tiles de oficina 3168
Fotocopias e impresiones 2376
Servicios de telfono e internet 3960
Servicios de luz y agua 825
II. Costos Operativos sin Proyecto 0 0 0
COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES 0 0 215511
Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
215511 215511 215511 215511 215511 215511 215511
167262 167262 167262 167262 167262 167262 167262
64746 64746 64746 64746 64746 64746 64746
16187 16187 16187 16187 16187 16187 16187
43164 43164 43164 43164 43164 43164 43164
16187 16187 16187 16187 16187 16187 16187
26978 26978 26978 26978 26978 26978 26978
48249 48249 48249 48249 48249 48249 48249
7920 7920 7920 7920 7920 7920 7920
10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
3168 3168 3168 3168 3168 3168 3168
2376 2376 2376 2376 2376 2376 2376
3960 3960 3960 3960 3960 3960 3960
825 825 825 825 825 825 825
0 0 0 0 0 0 0
215511 215511 215511 215511 215511 215511 215511
FORMATO N 8: Matriz de Beneficios del Proyecto
SUPUESTOS
Con proyecto
Tasa de crecimiento de demanda de lcteos 5.00%
Tasa de crec.demanda sector turismo 4.50%
RUBROS ANTES
123929 128765.674338079
119274
4655 3.90%
(INGRESOS ADICIONALES)
6 7 8 9 10
9462257 9892665 10342717 10813314 11305393
546287 570196 595193 621329 648656
412373 430930 450322 470586 491762
133914 139266 144871 150743 156894
8915971 9322469 9747525 10191985 10656736
1056052 1108854 1164297 1222512 1283637
7859919 8213615 8583228 8969473 9373099
7126529 7415580 7717321 8032321 8361174
7126529 7415580 7717321 8032321 8361174
904094 913134 922266 931488 940803
6222436 6502445 6795055 7100833 7420370
2335728 2477085 2625396 2780992 2944219
1%
4.50%
Sumatoria de Ingresos
adicionales anuales
42917291
3.90%
23529917
19387374
FORMATO N 9: Flujo de Caja
Partidas Ao 0
I. Mdulo de Inversin 1257853
Componente I 545089
Componente II 479582
Componente III 32792
Componente IV 44341
V. Gestin del proyecto 156049
II. Mdulo de Operacin 0
II.1.Ingresos Operativos Incrementales
A. Ingresos operativos con proyecto
Ingresos Directos
Ingresos Indirectos
B.Ingresos operativos sin proyecto
Ingresos Indirectos
II.2.Costos Operativos Incrementales
A. Costos Operatvos con proyecto
B. Costos Operativos sin proyecto
IV. Evaluacin Privada
IV.1. Flujo de caja neto privado nominal -1257853
IV.2. Flujo de caja neto privado actualizado -1257853
IV.2. Indicadores de Rentabilidad Privada
VAN Privado S/. 54,530.03
TIR Privada 12.76%
IRE Privada
IV. Evaluacin Social
IV.1. Flujo de caja neto privado nominal -1257853
IV.2. Flujo de caja neto privado actualizado -1257853
IV.2. Indicadores de Rentabilidad Privada
VAN Social 8,415,867
TIR Social 59%
COK 12%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
0
0 0 1950308 2072634 2201012
5853414 6086710 8280512 8656984 9050638
0 0 480635 501552 523421
5853414 6086710 7799877 8155432 8527217
5853414 6086710 6330204 6584350 6849626
5853414 6086710 6330204 6584350 6849626
0 0 215511 215511 215511
0 0 215510 215510 215510
0 0 0 0 0
TIPO OBJETIVO
IMPACTO
EFECTO
4200 soles
mensuales a fines del
primer ao 4400 soles mensuales
200 dlares al
termino del primer
ao 239 dlares
P.D P.D
20000 visitantes al
primer ao 43800 anuales
40 productores al
termino del primer
ao 63 productores
04 tipos de
colecciones al
termino del primer
ao 06 tipos de colecciones
40 equipos al termino
del primer ao 60 equipos
05 tipos de instrumentos de
P.D gestin
8 trabajadores al
termino del primer
ao 12 trabajadores
30 operadores
turisticos al termino
del primer ao 63 operadores
4 informes de
monitoreo al termino
del primer ao 10