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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -


HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO
POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA
HUANCAVELICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

LOCALIZACIN:

El proyecto se ubica en el centro poblado de Quispiicas y la localidad de Pazos (Barrio

Centro, Barrio Miraflores y Barrio Tpac Amaru) del distrito de Pazos, de la provincia

de Tayacaja, departamento Huancavelica.

UBICACIN DE LA LOCALIDAD Y CENTRO POBLADO A INTERVENIR

CENTROS REGION
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO ZONA
POBLADOS NATURAL

PAZOS URBANA
HUANCAVELICA TAYACAJA PAZOS QUISPIICA SIERRA
URBANA
S
Fuente: INEI Escale MINEDU procesadas por el equipo tcnico 2016

La localidad de Pazos y el CC.PP. de Quispiicas se encuentra ubicada en las

siguientes coordenadas UTM:

COORDENADAS UTM Y ALTITUD


ANEXO COORDENADAS UTM BARRIOS A INTERVENIR COORDENADAS UTM
121529.38 S
BARRIO CENTRO
750410.68 O

12 15`32.41 121555.39 S
Pazos BARRIO MIRAFLORES
75 04`13.65 750428.86 O
121555.22 S
BARRIO TUPAC AMARU
750428.21 O
1215^32.23 1214 59.82 S
QUISPIICAS QUISPIICAS
7503`44.75 750330.59 O

Elaboracin: Equipo Tcnico 2016.

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INTERVENCION DEL PROYECTO

LOCALIDA
D PAZOS CENTRO
BARRIO POBLADO
CENTRO DE
QUISPII
CAS

LOCALIDA
D PAZOS
BARRIO
TUPAC
AMARU
LOCALIDA
D PAZOS
BARRIO
MIRAFLO
RES

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INSTITUCIONALIDAD

UNIDAD FORMULADORA

DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA


Nombre Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Pazos
Persona Responsable de Formular Econ. Torres Joaqun Raquel Karen Saray /Econ. Deysi
Rocio Yauricasa Tovar
Persona Responsable de la Unidad Julio Garcia Ortega
Formuladora
Cargo Responsable de Unidad Formuladora
Direccin Plaza Principal de Pazos S/N.

La Municipalidad distrital de Pazos, a travs de la Unidad Formuladora, es responsable

de formular y supervisar los estudios de pre inversin enmarcados dentro del Sistema

Nacional de Inversin Pblica (SNIP), dicha Unidad Formuladora (UF) est registrada

en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF). Cabe sealar

que la UF, cuenta con capacidad administrativa, operativa para formular y supervisar

con eficiencia los proyectos de inversin.

UNIDAD EJECUTORA

DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA


Nombre Municipalidad Distrital de Pazos
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Pazos
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Sr. Juvencio Quispe Huachos
Cargo Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Pazos.
Direccin Plaza Principal de Pazos S/N.

La Unidad Ejecutora es el rgano responsable del desarrollo de la inversin del

proyecto y en este proyecto de inversin est representado por la Municipalidad

Distrital de Pazos.

Es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las competencias del

gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgnica de Municipalidades N 27972,

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que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de obras de

infraestructura urbana o rural que sean indispensables para mejorar la calidad de vida

de la poblacin beneficiaria.

Modalidad de ejecucin

En el presente estudio se considera que la modalidad de ejecucin del proyecto sea por

CONTRATO, en concordancia al Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del estado aprobado por Decreto Supremo N 012

2002 PCM. Y a la Ley Orgnica de Municipalidad Ley N 27972.

AREA TECNICA DESIGNADA (AT)

AREA TECNICA DESIGNADA PARA EL PIP


Nombre Gerencia de Infraestructura ,
Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Pazos
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Sr. Juvencio Quispe Huachos
Cargo Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Pazos.
Direccin Plaza Principal de Pazos S/N.

El rgano Tcnico Responsable para el presente proyecto ser la Municipalidad

distrital de Pazos, a travs de la Gerencia de Infraestructura, desarrollo Urbano y

Rural, la cual cuenta con la capacidad tcnica y operativa para ejecutar y/o supervisar

el proyecto, tales como disponibilidad de recursos fsicos y humanos, calificacin de los

equipos tcnicos y la experiencia en la ejecucin de proyectos similares.

OPERADOR

El rgano encargado de la Operacin y Mantenimiento del servicio de agua potable y

alcantarillado en la localidad de pazos y del CC.PP. de Quispiicas , est a cargo de la

JASS de las localidades mencionadas, con plena y legal autorizacin de la Municipalidad

Distrital de Pazos, la cual administrar el recurso del agua dando operatividad y

mantenimiento de todo el servicio de agua, esto se lograr a travs de una tarifa nica

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de consumo que cada familia deber pagar mensualmente 1 para garantizar la vida til

del proyecto.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD LA POBLACION DE LA LOCALIDAD


DE PAZOS Y CC.PP. QUIPIICAS DE PAZOS Y CC.PP. QUIPIICAS
TIENE LIMITADO ACCESO A ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y SANEAMIENTO DE
SANEAMIENTO DE CALIDAD CALIDAD

LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

a) Los medios de primer nivel :


Medio Primer Nivel 1: Infraestructura adecuada
Medio Primer Nivel 2: Adecuada disposicin de excretas y eliminacin de agua

residuales
Medio Primer Nivel 3: Reduccin de los costos de tratamiento medico
Medio Primer Nivel 4: Adecuada gestin de los servicios

b) Los medios fundamentales :


Medio Fundamental 1: Sistema de agua potable en buen estado
Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura de lneas de conduccin
Medio Fundamental 3: Infraestructura sanitaria de excretas instalada
Medio Fundamental 4: Tratamiento de aguas residuales
Medio Fundamental 5: Intervencin del Gobierno Local en la difusin,

prevencin y participacin en temas de salud.


Medio Fundamental 6: Eficiencia y eficacia en la administracin de los

servicios de agua potable y saneamiento.

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 01

MEDIO FUNDAMENTAL 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUEN ESTADO

Accin 1.1: construccin de reservorios


1 Actas de Compromiso firmados - ANEXOS

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Accin 1.2. Mejoramiento de reservorios

Accin 1.3: construccin de casetas de vlvulas

Accin 1.4: mejoramiento de casetas de vlvulas.

MEDIO FUNDAMENTAL 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LINEAS DE


CONDUCCION
Accin 2.1. Captacin de ladera y Lnea de conduccin

Accin 2.2. Lnea de conduccin desde el reservorio hasta el reservorio de


almacenamiento

MEDIO FUNDAMENTAL 3: INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE


EXCRETAS INSLATADA
Accin 3.1. Redes colectoras y emisoras on un tendido de red colectora y
buzones

Accin 3.2. Pase areo con tuberas

Accin 3.3. Las unidades bsicas de servicio se realizaran con biodigestor

MEDIO FUNDAMENTAL 4: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


Accin 4.1. Sistema de planta de tratamiento de aguas residuales.

Accin 4.1.A. Cmaras de rejas, tanque IMOFF, filtro biolgico, planta de


tratamiento hmedas macrofitas de totora, lecho secado de lodos y pozo percolador

MEDIO FUNDAMENTAL 5: INTERVENCIN DEL GOBIERNO LOCAL EN LA


DIFUSIN, PREVENCIN Y PARTICIPACIN EN TEMAS DE SALUD.
Accin 5.1: capacitacin a la poblacin en temas de educacin sanitaria.

MEDIO FUNDAMENTAL 6: EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA


ADMINISTRACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.
Accin 6.1: Capacitacin a la JASS.

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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SITEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PAZOS Y DEL CC.PP. DE QUISPIICAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION LINEA DE CONDUCCION ALMACENAMIENTO CONEXIONES DOMICILIARIAS CONEXIONES NO DOMICILIARIAS


AO
Oferta
Oferta Brech Oferta Demand Brech Oferta Demanda Demand Oferta
Demanda Brecha Optimizad Brecha Demanda Brecha
Optimizada a Optimizada a a Optimizada (M3/DA) a Optimizada
a

0 2016 0.00 2.35 -2.35 0.00 2.35 -2.35 0.00 81.07 -81.07 480.00 480 0 17 20 3

1 2017 0.00 2.39 -2.39 0.00 2.39 -2.39 0.00 82.73 -82.73 485.76 486 0 20 20 0

2 2018 0.00 2.42 -2.42 0.00 2.42 -2.42 0.00 83.69 -83.69 491.59 492 0 20 20 0

3 2019 0.00 2.45 -2.45 0.00 2.45 -2.45 0.00 84.65 -84.65 497.49 497 0 20 20 0

4 2020 0.00 2.48 -2.48 0.00 2.48 -2.48 0.00 85.57 -85.57 503.46 503 0 20 20 0

5 2021 0.00 2.50 -2.50 0.00 2.50 -2.50 0.00 86.53 -86.53 509.50 509 0 20 20 0

6 2022 0.00 2.53 -2.53 0.00 2.53 -2.53 0.00 87.53 -87.53 515.61 516 0 20 20 0

7 2023 0.00 2.56 -2.56 0.00 2.56 -2.56 0.00 88.53 -88.53 521.80 522 0 20 20 0

8 2024 0.00 2.59 -2.59 0.00 2.59 -2.59 0.00 89.49 -89.49 528.06 528 0 20 20 0

9 2025 0.00 2.62 -2.62 0.00 2.62 -2.62 0.00 90.49 -90.49 534.40 534 0 20 20 0

10 2026 0.00 2.65 -2.65 0.00 2.65 -2.65 0.00 91.57 -91.57 540.81 541 0 20 20 0

11 2027 0.00 2.68 -2.68 0.00 2.68 -2.68 0.00 92.61 -92.61 547.30 547 0 20 20 0

12 2028 0.00 2.71 -2.71 0.00 2.71 -2.71 0.00 93.61 -93.61 553.87 554 0 20 20 0

13 2029 0.00 2.74 -2.74 0.00 2.74 -2.74 0.00 94.73 -94.73 560.52 561 0 20 20 0

14 2030 0.00 2.77 -2.77 0.00 2.77 -2.77 0.00 95.73 -95.73 567.24 567 0 20 20 0

15 2031 0.00 2.80 -2.80 0.00 2.80 -2.80 0.00 96.89 -96.89 574.05 574 0 20 20 0

16 2032 0.00 2.83 -2.83 0.00 2.83 -2.83 0.00 97.93 -97.93 580.94 581 0 20 20 0

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17 2033 0.00 2.87 -2.87 0.00 2.87 -2.87 0.00 99.09 -99.09 587.91 588 0 20 20 0

18 2034 0.00 2.90 -2.90 0.00 2.90 -2.90 0.00 100.25 -100.25 594.96 595 0 20 20 0

19 2035 0.00 2.93 -2.93 0.00 2.93 -2.93 0.00 101.29 -101.29 602.10 602 0 20 20 0

20 2036 0.00 2.96 -2.96 0.00 2.96 -2.96 0.00 102.45 -102.45 609.33 609 0 20 20 0

Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

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En el sistema de alcantarillado se tiene un dficit entre la oferta y demanda por no

tener un sistema de alcantarillado

BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SITEMA DE SANEAMIENTO DE LA


LOCALIDAD DE PAZOS Y CC.PP. DE QUISPIICAS

DISPOSICION DE EXCRETAS
ALCANTARILLADO EVACUACIN
AO
Oferta
Demanda Brecha Oferta Optimizada Demanda Brecha
Optimizada

0 2016 366 480 -114 0 1.88 -1.88


1 2017 480 480 0 0 1.92 -1.92
2 2018 486 486 0 0 1.94 -1.94
3 2019 492 492 0 0 1.96 -1.96
4 2020 497 497 0 0 1.98 -1.98
5 2021 503 503 0 0 2.00 -2.00
6 2022 509 509 0 0 2.03 -2.03
7 2023 516 516 0 0 2.05 -2.05
8 2024 522 522 0 0 2.07 -2.07
9 2025 528 528 0 0 2.09 -2.09
10 2026 534 534 0 0 2.12 -2.12
11 2027 541 541 0 0 2.14 -2.14
12 2028 547 547 0 0 2.17 -2.17
13 2029 554 554 0 0 2.19 -2.19
14 2030 561 561 0 0 2.22 -2.22
15 2031 567 567 0 0 2.24 -2.24
16 2032 574 574 0 0 2.27 -2.27
17 2033 581 581 0 0 2.29 -2.29
18 2034 588 588 0 0 2.32 -2.32
19 2035 595 595 0 0 2.34 -2.34
20 2036 602 602 0 0 2.37 -2.37

Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

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Determinacin de la brecha de capacidades.

En este componente la oferta optimizada es nula, por tal la brecha viene a ser la misma

dimensin que la demanda.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE CAPACIDADES DE LA LOCALIDAD DE PAZOS


Y CC.PP. QUISPIICAS

GESTION TECNICA Y
EDUCACION SANITARIA
ADMINISTRATIVA
AO FAMILIAS CAPACITADAS N PERSONAS
Oferta Oferta
Demanda Brecha Demanda Brecha
Optimizada Optimizada
0 2016 0 480 -480 0 5 -5
1 2017 0 486 -486 0 5 -5
2 2018 0 492 -492 0 5 -5
3 2019 0 497 -497 0 5 -5
4 2020 0 503 -503 0 5 -5
5 2021 0 509 -509 0 5 -5
6 2022 0 516 -516 0 5 -5
7 2023 0 522 -522 0 5 -5
8 2024 0 528 -528 0 5 -5
9 2025 0 534 -534 0 5 -5
10 2026 0 541 -541 0 5 -5
11 2027 0 547 -547 0 5 -5
12 2028 0 554 -554 0 5 -5
13 2029 0 561 -561 0 5 -5
14 2030 0 567 -567 0 5 -5
15 2031 0 574 -574 0 5 -5
16 2032 0 581 -581 0 5 -5
17 2033 0 588 -588 0 5 -5
18 2034 0 595 -595 0 5 -5
19 2035 0 602 -602 0 5 -5
20 2036 0 609 -609 0 5 -5
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

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LOCALIZACIN

Las dos alternativas tienen la misma localizacin y se ubicar en localidades de Pazos

CP, de Quispiicas distrito de Pazos - Tayacaja - Huancavelica"

TAMAO

El tamao del proyecto alternativo est sujeto a la demanda efectiva de los servicios

de agua potable y sistema de alcantarillado en la localidad de Pazos( Barrio Miraflores,

Barrio Tpac Amaru y Barrio Centro) y en el CC.PP. de Quispiicas del distrito de

Pazos, donde se tuvo en consideracin la capacidad de cada componente del sistema de

agua potable, para poder dimensionar la cantidad de beneficiarios que actualmente no

estn siendo atendidos para el sistema de saneamiento, de esta manera se pudo

dimensionar el tamao ptimo de intervencin para cada componente propuesto

TECNOLOGA

ALTERNATIVA 1:

Servicio de agua de agua potable:

En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones:

1. Mejoramiento Y ampliacin de servicio de agua potable:

Captacin de Manantial: proyectado para el aforamiento de

aguas de manantiales ubicado en la parte alta de los centros

poblados, para su respectiva construccin se realizaran partidas

de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico, seguridad y

salud, roce y desforestacin, para la construccin de la cmara

hmeda, seca y la proteccin del afloramiento e instalacin de

los accesorios respectivos con un total de 03 (unidades) uno en

cada localidad dentro del proyecto.

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Lnea de conduccin: proyectado para conducir el caudal medio

anual (Qm), desde la captacin hasta el reservorio de

almacenamiento. para su respectiva construccin se realizaran

partidas de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico,

seguridad y salud, roce y desforestacin, movimientos de tierras

los cuales se realizaran para el tendido de red tuberas con un

total en el proyecto ( 2077.30 ml ).

Reservorio de almacenamiento: proyectado para almacenar el agua

con satisfacer la mxima demanda de consumo de agua a la

poblacin para su respectiva construccin se realizaran partidas

de trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico, roce y

desforestacin, movimientos de tierras, obras de concreto

armado, dentro del proyecto se construirn reservorios 03 und 12

m3 en la localidad de Pazos y centro Poblado de Quispiicas.

Mejoramiento de Reservorio: proyectado para almacenar el agua

con satisfacer la mxima demanda de consumo de agua a la

poblacin para su respectivo mejoramiento se realizaran partidas

de limpieza de terreno resanes de muros cambio de accesorios,

dentro del proyecto se har la Mejorara de reservorios 02 und

10 m3 en la localidad de Pazos.

Caseta de vlvulas: proyectado para la proteccin de accesorios

(vlvulas) dentro de los respectivos reservorios proyectados en la

localidad en un total de (03 und). Para evitar el deterioro de la

misma construccin se realizaran partidas de trazo, nivelacin y

replanteo, control topogrfico, roce y desforestacin,

movimientos de tierras, obras de concreto.

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Mejoramiento de Caseta de vlvulas: proyectado para la

proteccin de accesorios (vlvulas) dentro de los respectivos

reservorios proyectados en las localidades un total de (02 und).

Para evitar el deterioro de la misma construccin se realizaran

partidas de limpieza de terreno y cambios de accesorios,

resanes.

Servicio de red alcantarillado:

2. Se plantea realizar, las siguientes acciones:

Redes colectoras e emisoras: proyectado para conducir el caudal

de aguas residuales de cada vivienda en un total de 114 (und), a

un sistema de tratamiento mediante la red emisor dentro del

proyecto se realizaran partidas de trazo, nivelacin y replanteo,

control topogrfico, seguridad y salud, roce y desforestacin,

movimientos de tierras los cuales se realizaran para el tendido

de red colectora con un total en el proyecto ( 3,256.15 ml ).y

un total de 65 und de buzones.

Sistema de planta de tratamiento de aguas residuales: para el

cual se ha proyectado cmaras de rejas (1und), tanque IMOFF en

1 unidades, filtro biolgico, planta de tratamiento hmedas

macrofitas de totora 01, lecho secado de lodos 01 unidades y pozo

percolador 05 Unidades en la localidad de Pazos y Quispiicas,

Para las respectivas obras mencionadas se realizaran partidas de

trazo, nivelacin y replanteo, control topogrfico, seguridad y

salud, roce y desforestacin, movimientos de tierras.

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Pase areo: proyectado para conducir el caudal en pasos de

quebradas, dentro del proyecto se encuentra en la localidad de

Pazos dentro de la red Alcantarillado para su respectiva

construccin se realizaran partidas de trazo, nivelacin y

replanteo, control topogrfico, los cuales se realizaran para el

tendido de red tuberas con un total en el proyecto ( 20m)

UBS; las unidades bsicas se servicio se realizaran con

biodigestor para las viviendas que no se conectan en la red

alcantarillado un total de 07 (und)

3. Varios (Obras Complementarias)

Flete Terrestre y rural; se considera todo los gastos que se han

ocasionado el transporte de materiales, herramientas, equipos y

otros.}

Capacitacin:

Mitigacin de impacto ambiental:

MOMENTO

Se recomienda que se inicie la ejecucin en pocas de verano, con el fin de garantizar

la secuencialidad de la obra, a fin de cumplir con los plazos establecidos en el horizonte

de evaluacin. Se trata de los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto.

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

E. COSTOS DEL PIP

COSTOS CON PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO


ALTERNATIVA 01
COMPONENTES CON IGV

SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 267,671.11


CAPTACION DE LADERA DE 1 1/2" (03UND) 35,500.17
LINEA DE CONDUCCION (2,077.30M) 117,115.14
RESERVORIO( 12 M3) 3 UND 87,163.56
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO( 30 M3 2 UND) 4,827.83
CASETA DE VALVULAS (03 UND) 17,926.44
MEJORAMIENTO CASETA DE VALVULAS (02 UND) 5,137.97
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 1,754,633.43
REDES COLECTORAS Y EMISOR (3,256.15 M) 507,498.52
CONSTRUCCION DE BUZONES (65 UND) 158,903.37
CONEXIONES DOMICILIARIAS (114 UND) 37,411.47
CAMARA DE REJAS (01 UND) 35,043.81
TANQUE IMHOFF (01 UND) 398,248.45
FILTRO BIOLOGICO (01 UND) 205,842.87
PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (1 UND) 107,477.12
LECHO DE SECADO DE LODOS (01 UND) 205,831.70
POZO PERCOLADOR (05UND) 29,290.70
LETRINAS CON BIODEGESTOR (7 UND) 63,519.42
CARTEL DE OBRA (02 UND) 5,566.00
FLETE 126,620.00
FLETE TERRESTRE 74,120.00
FLETE RURAL 52,500.00
CAPACITACION S/. 64,680.00
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA S/. 32,340.00
GESTION DE LOS SERVICIOS S/. 32,340.00
MITIGACION AMBIENTAL S/. 70,849.00
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 12,589.00
MANEJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 19,850.00
CONSERVACION, PRESTACION Y COMPENSACION DE COBERTURA
VEGETAL 20,560.00
RECONDICIONAMIENTO DE BOTADERO 17,850.00
COSTO DIRECTO S/. 2,284,453.54
GASTOS GENERALES (10%) S/. 228,445.35
UTILIDAD (10%) S/. 228,445.35
SUB TOTAL S/. 2,741,344.25
SUPERVISION (7%) S/. 191,894.10
EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 109,653.77
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,042,892.12
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

COSTOS DE REPOSICION

En el presente proyecto no se incurrir en costos de reposicin puesto que los costos

asumidos para la vida til del proyecto son perdurables durante la vida til del proyecto.

ESTIMACION DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO


PRECIO PRECIO DE
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
UNITARIO MERCADO
1 COSTO DE OPERACIN S/. 100.00
1.1 MATERIALES S/. 100.00
cloro GLB 1 100 S/. 100.00
control de calidad Trim 0 0 S/. 0.00
COSTOS DE
2 S/. 100.00
MANTENIIENTO
2.1 PERSONAL OBRERO S/. 0.00
obrero mes 0 0 S/. 0.00
2.2 MATERIALES Y EQUIPOS S/. 100.00
reparacion y fugas GLB 1 50 S/. 50.00
materiales y accesorios GLB 1 50 S/. 50.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 200.00
Fuente: Elaboracin del equipo

COSTOS PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO SIN PROYECTO


PRECIO PRECIO DE
ITEM DESCRIPCION UND. CANT.
UNITARIO MERCADO
1 COSTO DE OPERACIN S/. 0.00
COSTOS DE
2 S/. 230.00
MANTENIIENTO
2.1 PERSONAL OBRERO S/. 150.00
obrero mes 1 150 S/. 150.00
2.2 MATERIALES Y EQUIPOS S/. 80.00
limpieza GLB 1 80 S/. 80.00
materiales y accesorios GLB 1 S/. 0.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 230.00
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

PRESUPUESTO SISTEMA DE AGUA POTABLE OPERACIN


ALTERNATIVA 1 Y 2
PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual
UNITARIO
MANO DE OBRA S/. 2,250.00
mano de obra calificada persona 1 750 S/. 2,250.00
mano de obra no calificada persona 0 0 S/. 0.00
MATERIALES S/. 1,956.00
insumo de agua - cloro GLB 1 150 S/. 1,800.00
materiales de escritorio GLB 0 0 S/. 0.00
insumo de limpieza GLB 1 15 S/. 60.00
pago de agua y luz mes 1 8 S/. 96.00
S/. 4,206.00
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

PRESUPUESTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO


ALTERNATIVA 1 Y 2
PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual
UNITARIO
mano de obra calificada persona 0 0 S/. 0.00
mano de obra no calificada persona 0 0 S/. 0.00
herramientas GLB 1 80 S/. 80.00
S/. 80.00
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Sistema de Saneamiento

PRESUPUESTO SISTEMA DE SANEAMIENTO


ALTERNATIVA 01
PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual
UNITARIO
MANO DE OBRA S/. 3,000.00
mano de obra calificada persona 0 0 S/. 0.00
mano de obra no calificada persona 1 750 S/. 3,000.00
MATERIALES Y EQUIPOS S/. 560.00
insumo de limpieza GLB 1 90 S/. 360.00
alquiler de insumos de limpieza GLB 1 50 S/. 200.00
S/. 3,560.00
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

COSTO INCREMENTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALTERNATIVA 1 Y 2)


PERIODO AO INVERSIN O & M SIN PROYECTO O & M CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

0 2016 S/. 356,537.92 S/. 356,537.92


1 2017 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
2 2018 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
3 2019 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
4 2020 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
5 2021 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
6 2022 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
7 2023 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
8 2024 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
9 2025 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
10 2026 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
11 2027 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
12 2028 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
13 2029 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
14 2030 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
15 2031 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
16 2032 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
17 2033 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
18 2034 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
19 2035 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
20 2036 S/. 200.00 S/. 4,286.00 S/. 4,086.00
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

COSTO INCREMENTAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO


ALTERNATIVA 01
PERIODO AO INVERSIN O & M SIN PROYECTO O & M CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
0 2016 S/. 2,505,829.57 S/. 2,505,829.57
1 2017 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
2 2018 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
3 2019 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
4 2020 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
5 2021 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
6 2022 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
7 2023 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
8 2024 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
9 2025 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
10 2026 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
11 2027 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
12 2028 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
13 2029 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
14 2030 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
15 2031 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
16 2032 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
17 2033 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
18 2034 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
19 2035 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
20 2036 S/. 230.00 S/. 3,560.00 S/. 3,330.00
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

F. EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Beneficios en la situacin sin proyecto

La magnitud de los beneficios econmicos a precios sociales se obtiene mediante

procedimientos indirectos como la mxima disposicin a pagar del usuario, o sea el valor

que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio y/o un mejor servicio, en la

situacin sin proyecto, se cuenta actualmente con el servicio de abastecimiento de agua

a las viviendas, es por ello que si hay beneficios actuales

Beneficios en la situacin con proyecto

Los beneficios que genera la mejora en la captacin y en el reservorio para el servicio

de agua potable en la situacin con proyecto se clasifica en beneficios cualitativos y

cuantitativos, la primera hace referencia a los beneficios que no se pueden valorarse

monetariamente. La segunda hace mencin de los beneficios que pueden valorarse

monetariamente a travs de una evaluacin social, haciendo uso de las metodologas

existentes.

Los beneficios cualitativos que genera la instalacin del servicio de agua potable se

menciona a continuacin.

Mejoramiento del abastecimiento de servicios sanitarios para reducir las

enfermedades que derivan de la falta de agua o del empleo de aguas infectadas.

Aumento de la cantidad de agua disponible, satisfacer el crecimiento de la

demanda de agua.

Acceso agua potable segura y limpia; acrecentando el bienestar econmico y

social y , mejorando la efectividad econmica en el aprovisionamiento de los

servicios

Aumento en la continuidad de la disponibilidad de agua.

Mayores posibilidades productivas

Menor morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hdrico,

considerando casos leves, moderados y graves.

Menor tasa de emigracin

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Mayor valor de la propiedad

BENEFICIOS ESTIMADOS TOTALES


Total de
N de Usuarios conectadas al servicio Beneficios de Usuarios (S/.ao)
Beneficios
Poblacin
Poblacin
Aos Conectada
Total
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

0 1920 0 17 480 500


1 1943 100,0% 20 486 506 S/. 0,00 S/. 37.306,37 S/. 37.306,37 S/. 37.306,37
2 1966 100,0% 20 492 512 S/. 0,00 S/. 37.754,04 S/. 37.754,04 S/. 37.754,04
3 1990 100,0% 20 497 517 S/. 0,00 S/. 38.207,09 S/. 38.207,09 S/. 38.207,09
4 2014 100,0% 20 503 523 S/. 0,00 S/. 38.665,58 S/. 38.665,58 S/. 38.665,58
5 2038 100,0% 20 509 529 S/. 0,00 S/. 39.129,57 S/. 39.129,57 S/. 39.129,57
6 2062 100,0% 20 516 536 S/. 0,00 S/. 39.599,12 S/. 39.599,12 S/. 39.599,12
7 2087 100,0% 20 522 542 S/. 0,00 S/. 40.074,31 S/. 40.074,31 S/. 40.074,31
8 2112 100,0% 20 528 548 S/. 0,00 S/. 40.555,20 S/. 40.555,20 S/. 40.555,20
9 2138 100,0% 20 534 554 S/. 0,00 S/. 41.041,86 S/. 41.041,86 S/. 41.041,86
10 2163 100,0% 20 541 561 S/. 0,00 S/. 41.534,37 S/. 41.534,37 S/. 41.534,37
11 2189 100,0% 20 547 567 S/. 0,00 S/. 42.032,78 S/. 42.032,78 S/. 42.032,78
12 2215 100,0% 20 554 574 S/. 0,00 S/. 42.537,17 S/. 42.537,17 S/. 42.537,17
13 2242 100,0% 20 561 581 S/. 0,00 S/. 43.047,62 S/. 43.047,62 S/. 43.047,62
14 2269 100,0% 20 567 587 S/. 0,00 S/. 43.564,19 S/. 43.564,19 S/. 43.564,19
15 2296 100,0% 20 574 594 S/. 0,00 S/. 44.086,96 S/. 44.086,96 S/. 44.086,96
16 2324 100,0% 20 581 601 S/. 0,00 S/. 44.616,00 S/. 44.616,00 S/. 44.616,00
17 2352 100,0% 20 588 608 S/. 0,00 S/. 45.151,39 S/. 45.151,39 S/. 45.151,39
18 2380 100,0% 20 595 615 S/. 0,00 S/. 45.693,21 S/. 45.693,21 S/. 45.693,21
19 2408 100,0% 20 602 622 S/. 0,00 S/. 46.241,53 S/. 46.241,53 S/. 46.241,53
20 2437 100,0% 20 609 629 S/. 0,00 S/. 46.796,43 S/. 46.796,43 S/. 46.796,43

Beneficios incrementales del sistema de saneamiento

Al no existir beneficios en la situacin sin proyecto, los beneficios incrementales son

los mismos beneficios que se logran en la situacin con proyecto, los cuales fueron

descritos anteriormente.

COSTOS SOCIALES

Costos Sociales en la situacin Sin Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

COSTOS UNITARIOS POR MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE


SIN PROYECTO

PRECIO PRECIO DE PRECIOS


ITEM DESCRIPCION UND. CANT. FC
UNITARIO MERCADO SOCIALES
1 COSTO DE OPERACIN S/. 100.00 S/. 84.70
1.1 MATERIALES S/. 100.00 S/. 84.70
cloro GLB 1 100 S/. 100.00 0.847 S/. 84.70
control de calidad Trim 0 0 S/. 0.00
COSTOS DE
2 S/. 100.00 87.8
MANTENIIENTO
2.1 PERSONAL OBRERO S/. 0.00 S/. 0.00
obrero mes 0 0 S/. 0.00 0.6 S/. 0.00
2.2 MATERIALES Y EQUIPOS S/. 100.00 S/. 87.80
reparacion y fugas GLB 1 50 S/. 50.00 0.909 S/. 45.45
materiales y accesorios GLB 1 50 S/. 50.00 0.847 S/. 42.35
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 200.00 S/. 172.50
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

COSTOS UNITARIOS POR MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO


SIN PROYECTO

PRECIO PRECIO DE PRECIOS


ITEM DESCRIPCION UND. CANT. FC
UNITARIO MERCADO SOCIALES
1 COSTO DE OPERACIN S/. 0.00 S/. 0.00
COSTOS DE
2 S/. 230.00 S/. 136.35
MANTENIIENTO
2.1 PERSONAL OBRERO S/. 150.00 S/. 136.35
obrero mes 1 150 S/. 150.00 0.909 S/. 136.35
2.2 MATERIALES Y EQUIPOS S/. 80.00 S/. 0.00
limpieza GLB 1 80 S/. 80.00 0.847 S/. 67.76
materiales y accesorios GLB 1 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 230.00 S/. 136.35
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Costos en la Situacin Con Proyecto

ALTERNATVA 1

COSTO SOCIAL DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
PRECIO DE
COMPONENTES FC PRECIOS SOCIALES
MERCADO + IGV
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 267,671.11 S/. 208,198.32
0.75
S/. 35,500.17 S/. 26,944.63
CAPTACION DE LADERA DE 1 1/2" (03UND) 9
0.80
S/. 117,115.14 S/. 93,926.34
LINEA DE CONDUCCION (2,077.30M) 2
0.75
S/. 87,163.56 S/. 66,157.14
RESERVORIO( 12 M3) 3 UND 9
0.75
S/. 4,827.83 S/. 3,664.32
MEJORAMIENTO DE RESERVORIO( 30 M3 2 UND) 9
0.75
S/. 17,926.44 S/. 13,606.17
CASETA DE VALVULAS (03 UND) 9
0.75
S/. 5,137.97 S/. 3,899.72
MEJORAMIENTO CASETA DE VALVULAS (02 UND) 9
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 1,754,633.43 S/. 1,567,376.16
0.77
REDES COLECTORAS Y EMISOR (3,256.15 M) S/. 507,498.52 S/. 391,788.86
2
0.77
CONSTRUCCION DE BUZONES (65 UND) S/. 158,903.37 S/. 122,673.40
2
0.77
CONEXIONES DOMICILIARIAS (114 UND) S/. 37,411.47 S/. 28,881.65
2
0.78
CAMARA DE REJAS (01 UND) S/. 35,043.81 S/. 27,509.39
5
0.78
TANQUE IMHOFF (01 UND) S/. 398,248.45 S/. 312,625.03
5
0.78
FILTRO BIOLOGICO (01 UND) S/. 205,842.87 S/. 161,586.65
5
0.78
PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (1 UND) S/. 107,477.12 S/. 84,369.54
5
0.78
LECHO DE SECADO DE LODOS (01 UND) S/. 205,831.70 S/. 161,577.88
5
0.78
POZO PERCOLADOR (05UND) S/. 29,290.70 S/. 22,993.20
5
0.78
LETRINAS CON BIODEGESTOR (7 UND) S/. 63,519.42 S/. 49,862.74
5
0.84
CARTEL DE OBRA (02 UND) S/. 5,566.00 S/. 4,714.40
7
FLETE S/. 126,620.00 S/. 99,396.70
0.78
FLETE TERRESTRE S/. 74,120.00 S/. 58,184.20
5
0.78
FLETE RURAL S/. 52,500.00 S/. 41,212.50
5
CAPACITACION S/. 64,680.00 S/. 58,794.12
0.90
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA S/. 32,340.00 S/. 29,397.06
9
0.90
GESTION DE LOS SERVICIOS S/. 32,340.00 S/. 29,397.06
9
MITIGACION AMBIENTAL S/. 70,849.00 S/. 64,401.74
0.90
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES S/. 12,589.00 S/. 11,443.40
9
0.90
MANEJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION S/. 19,850.00 S/. 18,043.65
9
CONSERVACION, PRESTACION Y COMPENSACION DE COBERTURA 0.90
S/. 20,560.00 S/. 18,689.04
VEGETAL 9
RECONDICIONAMIENTO DE BOTADERO S/. 17,850.00 0.90 S/. 16,225.65

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

9
COSTO DIRECTO S/. 2,284,453.54 S/. 1,998,167.05
GASTOS GENERALES (10%) S/. 228,445.35 0.85 S/. 194,178.55
UTILIDAD (10%) S/. 228,445.35 0.85 S/. 194,178.55
SUB TOTAL S/. 2,741,344.25 S/. 2,386,524.15
0.90
SUPERVISION (7%) S/. 191,894.10 S/. 174,431.73
9
0.90
EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 109,653.77 S/. 99,675.28
9
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,042,892.12 S/. 2,660,631.16

ESTIMACION DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

COSTOS UNITARIOS POR MANTENIMIENTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN


PROYECTO OPERACIN

PRECIO PRECIO DE PRECIOS


ITEM DESCRIPCION UND. CANT. FC
UNITARIO MERCADO SOCIALES
1 COSTO DE OPERACIN S/. 100.00 S/. 84.70
1.1 MATERIALES S/. 100.00 S/. 84.70
cloro GLB 1 100 S/. 100.00 0.847 S/. 84.70
control de calidad Trim 0 0 S/. 0.00
COSTOS DE
2 S/. 100.00 87.8
MANTENIIENTO
2.1 PERSONAL OBRERO S/. 0.00 S/. 0.00
obrero mes 0 0 S/. 0.00 0.6 S/. 0.00
2.2 MATERIALES Y EQUIPOS S/. 100.00 S/. 87.80
reparacion y fugas GLB 1 50 S/. 50.00 0.909 S/. 45.45
materiales y accesorios GLB 1 50 S/. 50.00 0.847 S/. 42.35
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 200.00 S/. 172.50
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

COSTOS UNITARIOS POR MANTENIMIENTO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO


SIN PROYECTO OPERACIN
PRECIO PRECIO DE PRECIOS
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. FC
UNITARIO MERCADO SOCIALES
1 COSTO DE OPERACIN S/. 0.00 S/. 0.00
COSTOS DE
2 S/. 230.00 S/. 136.35
MANTENIIENTO
2.1 PERSONAL OBRERO S/. 150.00 S/. 136.35
obrero mes 1 150 S/. 150.00 0.909 S/. 136.35
2.2 MATERIALES Y EQUIPOS S/. 80.00 S/. 0.00
limpieza GLB 1 80 S/. 80.00 0.847 S/. 67.76
materiales y accesorios GLB 1 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 230.00 S/. 136.35
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

COSTOS UNITARIOS POR MANTENIMIENTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON


PROYECTO OPERACIN

PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual FC
UNITARIO SOCIAL
MANO DE OBRA S/. 2,250.00 S/. 2,045.25
mano de obra calificada persona 1 750 S/. 2,250.00 0.909 S/. 2,045.25
mano de obra no calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.6 0
MATERIALES S/. 1,956.00 S/. 1,656.73
insumo de agua - cloro GLB 1 150 S/. 1,800.00 0.847 S/. 1,524.60
materiales de escritorio GLB 0 0 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
insumo de limpieza GLB 1 15 S/. 60.00 0.847 S/. 50.82
pago de agua y luz mes 1 8 S/. 96.00 0.847 S/. 81.31
S/. 4,206.00 S/. 3,701.98
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

COSTOS UNITARIOS POR MANTENIMIENTO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON


PROYECTO MANTENIMIENTO

PRECIO PRECIO
DESCRIPCION UND. CANT. precio anual FC
UNITARIO SOCIAL
mano de obra calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.909 S/. 0.000
mano de obra no calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.60 S/. 0.000
herramientas GLB 1 80 S/. 80.00 0.847 S/. 67.760
S/. 80.00 S/. 67.760
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Costos de Operacin y Mantenimiento Saneamiento

COSTOS UNITARIOS POR MANTENIMIENTO EL SISTEMA DE SANEAMIENTO CON


PROYECTO
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION UND. CANT. PRECIO UNITARIO precio anual FC PRECIO SOCIAL

MANO DE OBRA S/. 3,000.00 S/. 1,800.000

mano de obra calificada persona 0 0 S/. 0.00 0.909 S/. 0.000

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
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HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

mano de obra no calificada persona 1 750 S/. 3,000.00 0.60 S/. 1,800.000

MATERIALES Y EQUIPOS S/. 560.00 S/. 474.320

insumo de limpieza GLB 1 90 S/. 360.00 0.847 S/. 304.920

alquiler de insumos de limpieza GLB 1 50 S/. 200.00 0.847 S/. 169.400

S/. 3,560.00 S/. 2,274.320

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

COSTO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE -


ALTERNATIVA NICA
PERIOD
AO INVERSIN O & M SIN PROYECTO O & M CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
O
0 2016 S/. 285,819.73 S/. 285,819.73
1 2017 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
2 2018 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
3 2019 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
4 2020 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
5 2021 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
6 2022 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
7 2023 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
8 2024 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
9 2025 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
10 2026 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
11 2027 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
12 2028 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
13 2029 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
14 2030 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
15 2031 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
16 2032 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
17 2033 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
18 2034 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
19 2035 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
20 2036 S/. 172.50 S/. 3,769.74 S/. 3,597.24
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico 2016

COSTO INCREMENTAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01


PERIODO AO INVERSIN O & M SIN PROYECTO O & M CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
0 2016 S/. 2013,175.29 S/. 2013,175.29
1 2017 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
2 2018 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
3 2019 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
4 2020 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
5 2021 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
6 2022 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
7 2023 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
8 2024 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
9 2025 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97

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HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

10 2026 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97


11 2027 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
12 2028 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
13 2029 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
14 2030 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
15 2031 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
16 2032 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
17 2033 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
18 2034 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
19 2035 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
20 2036 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Metodologa costo/beneficio (Sistema de agua potable)

EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA UNICA

BENEFICIOS INVERSIN
CONEXIONES COSTOS DE OPERACIN FLUJO NETO A
POBLACIN (S/.) TOTAL A
AOS Y MANTENIMIENTO PRECIOS
TOTAL PRECIOS
Total Beneficios (s/) INCREMENTALES SOCIALES
SOCIALES (S/.)
2016 1,920 497 S/. 285,819.73 -S/. 285,819.73
2017 1,943 506 S/. 37,306.37 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 33,709.13
2018 1,966 512 S/. 37,754.04 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 34,156.80
2019 1,990 517 S/. 38,207.09 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 34,609.85
2020 2,014 523 S/. 38,665.58 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 35,068.34
2021 2,038 529 S/. 39,129.57 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 35,532.32
2022 2,062 536 S/. 39,599.12 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,001.88
2023 2,087 542 S/. 40,074.31 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,477.07
2024 2,112 548 S/. 40,555.20 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 36,957.96
2025 2,138 554 S/. 41,041.86 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 37,444.62
2026 2,163 561 S/. 41,534.37 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 37,937.12
2027 2,189 567 S/. 42,032.78 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 38,435.54
2028 2,215 574 S/. 42,537.17 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 38,939.93
2029 2,242 581 S/. 43,047.62 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 39,450.38
2030 2,269 587 S/. 43,564.19 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 39,966.95
2031 2,296 594 S/. 44,086.96 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 40,489.72
2032 2,324 601 S/. 44,616.00 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 41,018.76
2033 2,352 608 S/. 45,151.39 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 41,554.15
2034 2,380 615 S/. 45,693.21 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 42,095.97
2035 2,408 622 S/. 46,241.53 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 42,644.29
2036 2,437 629 S/. 46,796.43 S/. 0.00 S/. 3,597.24 S/. 43,199.19
VAN SOCIAL S/. 51,294.48
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
TIR SOCIAL 11%
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

METODOLOGA COSTO / EFECTIVIDAD: Este mtodo de evaluacin es aplicable a

estos tipos de proyectos de alcantarillado

Para el Sistema de Alcantarillado

EVALUACIN SOCIAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO


ALTERNATIVA 01

PERIOD
AO INVERSIN O & M SIN PROYECTO O & M CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES
O
0 2016 S/. 2013,175.29 S/. 2013,175.29
1 2017 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
2 2018 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
3 2019 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
4 2020 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
5 2021 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
6 2022 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
7 2023 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
8 2024 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
9 2025 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
10 2026 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
11 2027 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
12 2028 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
13 2029 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
14 2030 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
15 2031 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
16 2032 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
17 2033 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
18 2034 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
19 2035 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
20 2036 S/. 136.35 S/. 2,274.32 S/. 2,137.97
VAC S/. 2,032,691.85
ICE 2169
CE S/. 937.20

Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

Resumen de indicadores de rentabilidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

METODOLOGIA INDICADOR ALTERNATIVA 01 ALTERNATA 02


PRESUPUESTO TOTAL S/. S/. 3.042,892.12 S/. 3,247,445.68
BENEFICIARIOS DIRECTOS HAB 2169 2169
TASA SOCIAL DE DESCUENTO TSD 9% 9%
COSTO / BENEFICIO
TIRS 11%
(SISTEMA DE AGUA POTABLE) 11%
COSTO / EFECTIVIDAD
(SISTEMA DE CE S/. 937.20 S/. 1,021.47
ALCANTARILLADO)
SOSTENIBILIDAD PAGO S/. SI SI
SELECCIN DE ALTERNATIVA RATIOS SI SI
Fuente: Elaboracin del equipo tcnico

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SENSIBILIDAD PRESUPUESTO TOTAL

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Valor Actual del
Inversin Inversin alternativa Incremento Valor Actual del flujo CE CE
flujo neto TIR 1
alternativa I II Porcentual neto Alternativa II Alternativa I Alternativa II
Alternativa I
S/. 1,917,022.03 S/. 2,045,890.78 -40% S/. 1,280,595.86 S/. 1,395,743.50 S/. 562.32 S/. 612.88 7%
S/. 2,076,773.87 S/. 2,216,381.67 -35% S/. 1,387,312.18 S/. 1,512,055.46 S/. 609.18 S/. 663.96 8%
S/. 2,236,525.70 S/. 2,386,872.57 -30% S/. 1,494,028.51 S/. 1,628,367.42 S/. 656.04 S/. 715.03 8%
S/. 2,396,277.54 S/. 2,557,363.47 -25% S/. 1,600,744.83 S/. 1,744,679.38 S/. 702.90 S/. 766.10 9%
S/. 2,556,029.38 S/. 2,727,854.37 -20% S/. 1,707,461.15 S/. 1,860,991.34 S/. 749.76 S/. 817.18 10%
S/. 2,715,781.21 S/. 2,898,345.27 -15% S/. 1,814,177.47 S/. 1,977,303.29 S/. 796.62 S/. 868.25 10%
S/. 2,875,533.05 S/. 3,068,836.16 -10% S/. 1,920,893.79 S/. 2,093,615.25 S/. 843.48 S/. 919.32 11%
S/. 3,035,284.88 S/. 3,239,327.06 -5% S/. 2,027,610.12 S/. 2,209,927.21 S/. 890.34 S/. 970.40 11%
S/. 3,042,892.12 S/. 3,247,445.68 0% S/. 2,032,691.85 S/. 2,215,465.88 S/. 937.20 S/. 1,021.47 11%
S/. 3,195,036.72 S/. 3,409,817.96 5% S/. 2,134,326.44 S/. 2,326,239.17 S/. 984.06 S/. 1,072.55 12%
S/. 3,514,540.39 S/. 3,750,799.76 10% S/. 2,347,759.08 S/. 2,558,863.09 S/. 1,030.92 S/. 1,123.62 13%
S/. 3,674,292.23 S/. 3,921,290.65 15% S/. 2,454,475.40 S/. 2,675,175.05 S/. 1,077.78 S/. 1,174.69 14%
S/. 3,834,044.07 S/. 4,091,781.55 20% S/. 2,561,191.73 S/. 2,791,487.00 S/. 1,124.64 S/. 1,225.77 14%
S/. 3,993,795.90 S/. 4,262,272.45 25% S/. 2,667,908.05 S/. 2,907,798.96 S/. 1,171.50 S/. 1,276.84 15%
S/. 4,153,547.74 S/. 4,432,763.35 30% S/. 2,774,624.37 S/. 3,024,110.92 S/. 1,218.36 S/. 1,327.91 15%
S/. 4,313,299.57 S/. 4,603,254.25 35% S/. 2,881,340.69 S/. 3,140,422.88 S/. 1,265.22 S/. 1,378.99 16%
S/. 4,473,051.41 S/. 4,773,745.15 40% S/. 2,988,057.01 S/. 3,256,734.84 S/. 1,312.08 S/. 1,430.06 17%
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAZOS


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

S/.1,600.00
S/.1,400.00
S/.1,200.00
S/.1,000.00
S/.800.00
S/.600.00
S/.400.00
S/.200.00
S/.0.00

CE Alternativa I CE Alternativa II

EVALUACION PRIVADA

Teniendo en cuenta que el presente proyecto de inversin pblica, tiene como principal

finalidad mejorar la calidad de vida de la poblacin la localidad de Pazos y del CC.PP. de

Quispiicas del distrito de Tayacaja, adems que los beneficios que se generan con la

ejecucin del proyecto, ser de tipo cualitativo, por tal motivo no hay posibilidad de una

Asociacin Pblico Privada

G. SOSTENIBILIDAD

En la situacin sin proyecto; no existe una junto u organizacin encargada de gestionar

el servicio existente, si existiera no su intervencin es deficiente. En la situacin con

proyecto se propone la conformacin de una entidad que estar a cargo de la

administracin del servicio de agua potable (JASS) durante el horizonte de evaluacin.

La Municipalidad Distrital de Pazos a travs de la JASS, y la poblacin beneficiaria en

su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretizacin del presente proyecto, con

la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Poblacin.

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MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

COMPROMISOS PARA LA SOTENIBILIDAD

INSTITUCIN FUNCIN COMPROMISO


Asegurar la prestacin de los servicios de Asistencia Tcnica en Operacin y

agua y saneamiento Mantenimiento del sistema


JASS
Operacin y mantenimiento de los Administracin eficiente de los fondos

sistemas a implementar recaudados


Organismo Pblico que se encarga de Financiamiento de las obras (100%)
Municipalidad
financiar y promover proyectos de Supervisin durante la ejecucin del
Distrital de Pazos
infraestructura en agua y saneamiento proyecto
Pago puntual por el servicio prestado
BENEFICIARIOS Pago de la cuota mensual establecida
Limpieza y buen uso del sistema

Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

TARFIFA MENSUAL PARA EL SISTEMA DE AGUA

O & M CON TARIFA


AO N USUARIOS MESES
PROYECTO MENSUAL
S/. 4,286.00 506 12 S/. 0.71
2017
2018 S/. 4,286.00 512 12 S/. 0.70

2019 S/. 4,286.00 517 12 S/. 0.69

2020 S/. 4,286.00 523 12 S/. 0.68

2021 S/. 4,286.00 529 12 S/. 0.67

2022 S/. 4,286.00 536 12 S/. 0.67

2023 S/. 4,286.00 542 12 S/. 0.66

2024 S/. 4,286.00 548 12 S/. 0.65

2025 S/. 4,286.00 554 12 S/. 0.64

2026 S/. 4,286.00 561 12 S/. 0.64

2027 S/. 4,286.00 567 12 S/. 0.63

2028 S/. 4,286.00 574 12 S/. 0.62

2029 S/. 4,286.00 581 12 S/. 0.62

2030 S/. 4,286.00 587 12 S/. 0.61

2031 S/. 4,286.00 594 12 S/. 0.60

2032 S/. 4,286.00 601 12 S/. 0.59

2033 S/. 4,286.00 608 12 S/. 0.59

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LOCALIDAD DE PAZOS Y EN EL CENTRO POBLADO DE QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

2034 S/. 4,286.00 615 12 S/. 0.58

2035 S/. 4,286.00 622 12 S/. 0.57

2036 S/. 4,286.00 629 12 S/. 0.57

PROMEDIO S/. 0.63

TARIFA POR
VIVIENDA POR S/. 0.63
EL SIST. AGUA

Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

TARFIFA MENSUAL PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO


O & M CON N TARIFA
AO MESES
PROYECTO USUARIOS MENSUAL
S/. 3,560.00 506 12 S/. 0.59
2017
2018 S/. 3,560.00 512 12 S/. 0.58

2019 S/. 3,560.00 517 12 S/. 0.57

2020 S/. 3,560.00 523 12 S/. 0.57

2021 S/. 3,560.00 529 12 S/. 0.56

2022 S/. 3,560.00 536 12 S/. 0.55

2023 S/. 3,560.00 542 12 S/. 0.55

2024 S/. 3,560.00 548 12 S/. 0.54

2025 S/. 3,560.00 554 12 S/. 0.54

2026 S/. 3,560.00 561 12 S/. 0.53

2027 S/. 3,560.00 567 12 S/. 0.52

2028 S/. 3,560.00 574 12 S/. 0.52

2029 S/. 3,560.00 581 12 S/. 0.51

2030 S/. 3,560.00 587 12 S/. 0.51

2031 S/. 3,560.00 594 12 S/. 0.50

2032 S/. 3,560.00 601 12 S/. 0.49

2033 S/. 3,560.00 608 12 S/. 0.49

2034 S/. 3,560.00 615 12 S/. 0.48

2035 S/. 3,560.00 622 12 S/. 0.48

2036 S/. 3,560.00 629 12 S/. 0.47

PROMEDIO S/. 0.53

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

TARIFA POR
VIVIENDA
S/. 0.53
POR EL
SIST. AGUA

Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

TARIFA MENSUAL POR ESTABLECIMIENTO


AGUA SANEAMIENT
TOTAL
POTABLE O

TARIFA
0.63 0.53 S/. 1,16
MENSUAL

Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

Esquema de Financiamiento de la Inversin:

El financiamiento del citado proyecto, ser por parte de la Municipalidad Distrital de

Pazos, quien se har cargo de la bsqueda de financiamiento para la ejecucin de la

obra, siendo la quin se har cargo de los pagos por perfil y expediente tcnico.

Probables conflictos durante la operacin y mantenimiento:

En el caso se hayan identificado posibles conflictos con algn grupo social, ya sea por

oponerse a su ejecucin o sentirse perjudicado, se sealarn las medidas adoptadas y

que se adoptarn para resolver o minimizar los conflictos, especificndose cules son

Vandalismo y/o robo de los accesorios de las redes de agua y alcantarillado

Rotura de las redes de agua y alcantarillado

Riesgos de desastres:

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

El proyecto contempla las medidas de riesgos por desastres dentro del costo de

inversiones del proyecto, considerando que el mbito del proyecto se encuentra en una

zona donde se dan precipitaciones pluviales temporales, razn por el cual las redes de

agua y alcantarillado debern ser sometidos a intervenciones temporales de su

mantenimiento.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Costos de las acciones de prevencin y mitigacin de impactos en el medio ambiente.

Los costos de las acciones de prevencin y mitigacin ambiental, relacionados a la etapa

de ejecucin se han incluido en la inversin. As mismo los costos en la etapa de

operacin y mantenimiento sern asumidos por la poblacin, tras la asistencia tcnica

respectiva. Los costos de mitigacin ambiental suman un total de S/. 70,849.00.

Nuevos soles incluido IGV.

PLAN DE MANEJO DE IMPACTO AMBIENTAL


MITIGACION AMBIENTAL S/. 70,849.00
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 12,589.00
MANEJO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 19,850.00
CONSERVACION, PRESTACION Y COMPENSACION DE COBERTURA
VEGETAL 20,560.00
RECONDICIONAMIENTO DE BOTADERO 17,850.00
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

I. GESTION DEL PROYECTO

Para la fase de Ejecucin

La Municipalidad Distrital de Pazos cuenta con personal tcnico altamente cualificado y

equipos necesarios para ejecutar y realizar las gestiones necesarias para obtener el

financiamiento del proyecto. As mismo, la ejecucin y supervisin de la obra, donde se

recomienda que la modalidad de ejecucin sea mediante administracin indirecta.

Para la fase de post-inversin

Para la operacin y mantenimiento del proyecto una vez ejecutada la obra, se har cargo

la JASS de la localidad de Pazos y del CC.PP. de Quispiicas para el sistema de agua

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

potable, con el pago tarifario que realizar cada familia mensualmente se podr asumir

estos costos y para el sistema de alcantarillado la municipalidad.

i. Unidad Ejecutora y rgano Tcnico

Segn el reglamento de organizaciones y funciones de la Sub gerencia de

infraestructura, desarrollo urbano y rural el cual a su vez es responsable de la ejecucin

de proyectos infraestructura contenidos en los planes de desarrollo del distrito de

Pazos

J. PLAN DE IMPLEMENTACIN

CRONOGRAMA FINANCIERO

METAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 66,918 S/. 66,918 S/. 66,918 S/. 66,918

SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 175,463 S/. 350,927 S/. 350,927 S/. 175,463 S/. 175,463 S/. 350,927 S/. 175,463

CAPACITACION S/. 64,680

MITIGACION AMBIENTAL S/. 17,712 S/. 17,712 S/. 17,712 S/. 17,712

FLETE S/. 12,662 S/. 25,324 S/. 25,324 S/. 12,662 S/. 12,662 S/. 25,324 S/. 12,662

GASTOS GENERALES S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 45,689 S/. 22,845 S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 22,845

UTILIDADES S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 45,689 S/. 22,845 S/. 22,845 S/. 45,689 S/. 22,845

SUPERVISION S/. 19,189 S/. 38,379 S/. 38,379 S/. 19,189 S/. 19,189 S/. 38,379 S/. 19,189

EXPEDIENTE TECNICO S/. 109,654


Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

CRONOGRAMA FISICO

PERIODOS
METAS U.M Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

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ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

SISTEMA DE
AGUA POTABLE Und. 25% 25% 25% 25%
SISTEMA DE
SANEAMIENTO Glb 10% 20% 20% 10% 10% 20% 10%
CAPACITACION Glb 100%
MITIGACION
AMBIENTAL Glb 25% 25% 25% 25%

FLETE GLB 10% 10% 20% 10% 20% 20% 10%


GASTOS
GENERALES Glb 10% 10% 20% 10% 20% 20% 10%
UTILIDADES Glb 10% 10% 20% 10% 20% 20% 10%
SUPERVISION Glb 10% 10% 20% 10% 20% 20% 10%
EXPEDIENTE
TECNICO Glb 100%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico 2016.

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K. MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

MEJORA DE LA Disminucin en un 90% las necesidades bsicas insatisfecha al ao 2036 Encuestas. De ingreso familiar y La comunidad se mantiene organizada
Incremento de la cobertura de agua potable en 100%.
CALIDAD DE VIDA DE calidad de vida. a lo largo del tiempo y maneja
Reduccin de conflictos internos.
Estadsticas generales.
LOS HABITANTES DE Mejores niveles de educacin sanitaria y salud. adecuadamente la infraestructura
FIN

Evaluacin de impacto.
LA LOCALIDAD DE Registros del Puesto de Salud construida.
Presencia de fenmenos ssmicos y
PAZOS Y DEL CC.PP.
climticos como el fenmeno del nio
QUISPIICAS
que impida la ejecucin de la obra.
LA POBLACION DE LA 1.- Disminucin progresiva de incremento de enfermedades Parasitarias y Estadsticas del MINSA. Adecuada utilizacin de los servicios
Recoleccin de informacin a travs
LOCALIDAD DE PAZOS Epidrmicas de 16.33% a 5% al ao 05. de agua y saneamiento.
PROPOSITO

Mejora de la prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado de encuestas a los pobladores. Abastecimiento de buena calidad,
Y DEL CC.PP.
Evaluacin de Impacto.
sanitario en la localidad de Pazos y CC.PP. Quispiicas a partir del 1 ao de cantidad y continuidad
QUISPIICAS ACCEDE
operacin del PIP.
A SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y
Adecuado infraestructura
SANEAMIENTO DE Al ao 1: cobertura del servicio de agua potable y continuidad por 12 horas. . Estudio Socio-econmico sobre la Financiamiento garantizado.
Al ao 1: el 100% de las pruebas bacteriolgicas que se realizan son ptimas. Participacin activa de la poblacin
de abastecimiento de base de una muestra representativa.
Al ao 5: el 100% de las familias de la localidad de Pazos y CC.PP. Quispiicas
Evidencia fsica. local.
agua potable.
cuentan con adecuadas prcticas de Higiene. Estadsticas de MVCS. Los ingresos de la poblacin se
Adecuados
Al ao 2: el 99% de las familias eliminan adecuadamente sus excretas. Informe anual de la unidad
COMPONENTES

mantienen.
infraestructura para la Al ao 2: la morosidad del cobro por el servicio Disminuye.
ejecutora del proyecto.
disposicin de excretas y Padrn de usuarios.

aguas residuales.

Existencia de un

programa de educacin

sanitaria en la poblacin y

el comit de la JASS.
Mitigacin Ambiental

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QUISPIICAS, DISTRITO DE PAZOS - TAYACAJA - HUANCAVELICA
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

Elaboracin y aprobacin COMPONENTES PRECIO DE


MERCADO
del expediente tcnico. SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 283,319.02
CAPTACION DE LADERA DE 1 1/2" (03UND) S/. 56,692.59
Adecuado infraestructura LINEA DE CONDUCCION (2,077.30M) S/. 116,179.91

de abastecimiento de RESERVORIO( 12 M3) 3 UND S/. 84,221.38


MEJORAMIENTO DE RESERVORIO( 10 M3 2 UND) Reporte
S/. 4,827.83 de avance de la unidad
agua potable.
CASETA DE VALVULAS (03 UND) S/. 16,259.34 Asignacin de recursos oportunos
ejecutora.
Adecuados MEJORAMIENTO CASETA DE VALVULAS (02 UND) Informes,
S/. 5,137.97 fotos, etc para la ejecucin del proyecto.
SISTEMA DE SANEAMIENTO Valorizacin
S/. 1,740,585.50 de obra. Participacin total de autoridades,
infraestructura para la
REDES COLECTORAS Y EMISOR (3,256.15 M) Factura de compra y comprobantes
S/. 467,346.46
dirigentes y
disposicin de excretas y CONSTRUCCION DE BUZONES (65 UND) S/. 158,903.37
de compra de materiales. poblacin en conjunto en la
aguas residuales. CONEXIONES DOMICILIARIAS (114 UND) Informe de capacitacin.
S/. 37,411.47
implementacin del proyecto
CAMARA DE REJAS (01 UND) Convenio efectuado con el Puesto de
S/. 35,043.81
Existencia de un TANQUE IMHOFF (01 UND) S/. 398,248.45
Salud, para ejecucin de programa
programa de educacin FILTRO BIOLOGICO (01 UND) S/. 205,842.87
PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (1 de educacin sanitaria.
S/. 107,477.53
sanitaria en la poblacin y UND) Cuaderno de obras
ACCIONES

LECHO DE SECADO DE LODOS (01 UND) Liquidacin de obra


S/. 205,831.70
el comit de la JASS.
POZO PERCOLADOR (05UND) S/. 29,290.70

Mitigacin Ambiental CRUCE AEREO (20 ML) S/. 28,887.04


LETRINAS CON BIODEGESTOR (7 UND) S/. 63,519.10
CARTEL DE OBRA (02 UND) S/. 2,783.00
FLETE TERRESTRE S/. 72,520.00
FLETE RURAL S/. 52,500.00
CAPACITACION S/. 64,680.00
CAPACITACION AL COMITE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO S/. 64,680.00
MITIGACION AMBIENTAL S/. 70,849.00
MITIGACION AMBIENTAL S/. 70,849.00
COSTO DIRECTO S/. 2,284,453.52
GASTOS GENERALES (10%) S/. 228,445.35
UTILIDAD (10%) S/. 228,445.35
SUB TOTAL S/. 2,741,344.22
SUPERVISION (7%) S/. 191,894.10
EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 109,653.77
PRESUPUESTO TOTAL S/. 3,042,892.09

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