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1. ndice
1. ndice ...................................................................................................................................................................... 1
2. Objeto ..................................................................................................................................................................... 2
3. mbito de aplicacin ............................................................................................................................................ 2
4. Consideraciones principales ............................................................................................................................... 2
5. Proceso de Gestin de Incidentes ....................................................................................................................... 3
5.1. Comunicacin de Incidentes ................................................................................................................. 3
5.1.1. Responsabilidades ................................................................................................................... 4
5.1.2. Plazos....................................................................................................................................... 4
5.1.3. Registros .................................................................................................................................. 4
5.1.4. Registro de incidentes.............................................................................................................. 5
5.1.5. Responsabilidades ................................................................................................................... 5
5.1.6. Plazos....................................................................................................................................... 5
5.2. Investigacin de incidentes ................................................................................................................... 5
5.2.1. Responsabilidades ................................................................................................................... 5
5.2.2. Plazos....................................................................................................................................... 6
5.2.3. Registros .................................................................................................................................. 6
5.3. Acciones de mejora ............................................................................................................................... 6
5.3.1. Responsabilidades ................................................................................................................... 6
5.3.2. Registro .................................................................................................................................... 7
5.4. Estadsticas ........................................................................................................................................... 7
5.5. Lecciones aprendidas............................................................................................................................ 7
5.5.1. Responsabilidades ................................................................................................................... 7
5.6. Auditoria del proceso de gestin de incidentes ..................................................................................... 7
5.6.1. Responsabilidades ................................................................................................................... 7
5.6.2. Plazos....................................................................................................................................... 7
6. Indicadores, registros y riesgos del proceso ..................................................................................................... 8
6.1. Indicadores ............................................................................................................................................ 8
6.2. Registros ............................................................................................................................................... 8
6.3. Riesgos y controles mitigantes .............................................................................................................. 8
7. Anexos y referencias ............................................................................................................................................ 8
7.1. Anexos ................................................................................................................................................... 8
7.2. Normativa relacionada........................................................................................................................... 8
7.3. Definiciones y abreviaturas ................................................................................................................... 8
8. Aprobacin ........................................................................................................................................................... 11
8.1. Vigencia ............................................................................................................................................... 11
8.2. Disposiciones generales y transitorias ................................................................................................ 11
8.3. Historial ................................................................................................................................................ 11
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Gestin de Incidentes
Tipo: Norma mbito: YPF Argentina Cdigo: 343-NO032-LG-AR
2. Objeto
Establecer los criterios para realizar una gestin adecuada de los incidentes en todas las Unidades y Centros
Operativos, que permita obtener informacin significativa para que toda la Organizacin pueda profundizar en el
conocimiento de los riesgos, saber cmo controlarlos y poder actuar para evitar que se repitan sus consecuencias,
protegiendo, de este modo, a las personas, las instalaciones y el entorno.
Quedan excluidas del objeto de esta norma la gestin de emergencias, la gestin de las actividades para el
seguimiento y rehabilitacin de los accidentados, las actividades de seguros relacionadas con los incidentes y la
gestin de los aspectos econmico-laborales relacionados con los mismos.
3. mbito de aplicacin
Esta normativa aplica a los procesos de YPF S.A. y sus empresas controladas, en Argentina.
4. Consideraciones principales
El proceso de gestin de incidentes en YPF se describe en la Figura 1 y se explica en los apartados siguientes:
En el caso en que no se pueda cumplir algn punto especificado en el proceso, la Unidad organizativa deber
justificar documentalmente los motivos de no cumplimiento y comunicrselos a sus responsables directos y a la
Direccin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud para su anlisis.
La herramienta informtica oficial de compaa que soporta el proceso de gestin de incidentes descrito en la figura
anterior es GAMA.
El diagrama de la herramienta informtica de la compaa es el siguiente:
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Gestin de Incidentes
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5.1.1. Responsabilidades
La persona ms cercana al incidente, bien porque lo sufra o bien porque lo presencie, es responsable de realizar la
comunicacin. En el caso de personal contratista, la comunicacin deber ser realizada por la persona responsable
de la gestin del contrato o en su defecto el encargado de la supervisin del contratista
En el caso de personas que se encuentren de visita en instalaciones de la compaa, la comunicacin del incidente
deber ser realizada por la persona que autoriza o acompaa la visita.
Las unidades definirn:
El conjunto de personas que deben validar la informacin sobre los incidentes
El conjunto de personas que deben recibir la comunicacin del incidente, asegurndose que la informacin
llega al menos a:
- Responsable del rea
- Responsable del Centro de Trabajo
- Coordinador de Seguridad de la Direccin, Unidad y Coordinador de Seguridad del Centro de Trabajo, si
existiese.
- En el caso de un contratista, al responsable de la gestin del contrato o, en su defecto, al encargado de la
supervisin del contratista
- En el caso de incidentes graves, a los mximos responsables de la unidad, a la Direccin de Seguros y a la
Direccin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.
Las unidades tambin se asegurarn que se cumplen los requisitos de comunicacin externa que establezca la
legislacin aplicable en cada caso.
5.1.2. Plazos
Como regla general, todos los incidentes deben validarse en el menor tiempo posible. Se establecen, en todo caso,
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los siguientes lmites .
Los incidentes graves deben validarse en menos de 24 horas desde el momento de la ocurrencia del mismo.
Resto de incidentes: cinco das laborables.
Nota (1): En caso de indisponibilidad transitoria del canal oficial de comunicacin de incidentes, esta comunicacin se
realizar por las vas que se consideren oportunas (incluyendo a la DIRECCIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD y al rea de Seguros en el caso de incidentes graves) y se incluirn en el sistema en cuanto
ste se encuentre disponible de nuevo.
5.1.3. Registros
Como resultado de la validacin del incidente se obtiene el Informe Preliminar que contiene los datos bsicos que
permiten comenzar el proceso de investigacin. Este informe se enviar, como mnimo, a la lista definida segn los
criterios anteriores.
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Cuando en el incidente se haya visto involucrado personal contratista, el responsable de la Unidad, si lo estima
oportuno, podr requerir la colaboracin activa del mismo durante la investigacin. Del mismo modo, podr requerir
que el contratista realice una investigacin paralela, de cuyo resultado informar al responsable de la Unidad que
haya gestionado su contratacin.
Cuando las caractersticas del incidente as lo aconsejen, se debern coordinar la investigacin interna y la de los
peritos del seguro, siempre que no suponga ningn conflicto en cuanto a la informacin que debe proporcionar la
compaa
Las Unidades definirn el conjunto de personas que deben recibir los resultados de la investigacin, teniendo en
cuenta que esta informacin debe llegar al menos a las mismas personas que el informe preliminar del incidente.
5.2.2. Plazos
La investigacin se debe iniciar con la mayor brevedad posible, una vez realizado el proceso de comunicacin. Se
establece como plazo mximo para validar la investigacin y distribuir los informes de investigacin, un mes a partir
de la fecha de ocurrencia del incidente.
Una vez finalizada la investigacin, el plazo mximo para determinar la computabilidad de los accidentes personales
es de 1 mes a partir de la finalizacin de la investigacin.
5.2.3. Registros
Como resultado de la validacin de la investigacin se obtiene el Informe Final de investigacin que se distribuir a la
lista definida con los criterios expuestos en el apartado 5.1.1.
Este informe se completar en su caso, con los datos del registro actualizados y con la computabilidad, en el
momento en que se valide la misma.
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El validador de la comunicacin debe solicitar las acciones de mejora inmediatas. El coordinador de la investigacin
realiza la solicitud de las acciones de mejora provenientes de la investigacin.
Los gestores de acciones de mejora, evalan y asignan las solicitudes de acciones de mejora que les llegan,
establecen los plazos para completarlas y las verifican una vez completadas.
Cada accin de mejora debe tener un nico responsable dentro de cada unidad del negocio de gestionarla,
ejecutarla, completarla en plazo y realizar el seguimiento peridico de la misma.
5.3.2. Registro
La accin de mejora quedar registrada en la herramienta informtica corporativa.
5.4. Estadsticas
Todas las acciones relacionadas con la obtencin de las Estadsticas de la compaa se realizarn de acuerdo a la
Gua de indicadores de gestin de incidentes.
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La evaluacin del proceso de gestin de incidentes se debe realizar, al menos, una vez cada tres aos.
6.2. Registros
N/A
7. Anexos y referencias
7.1. Anexos
N Nombre
Normativa
Interna YPF Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud (CMASS)
Normativa
Externa N/A
Normativa
Derogada N/A
Otras
referencias N/A
Tipos de personas
Personal propio Toda persona contratada por YPF mediante contrato laboral que,
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Tercero
Toda persona fsica o jurdica que no entra dentro de la categora
de personal propio, contratista o persona no SAP.
Tipos de incidentes
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Computable
Incidente que cumple los requisitos establecidos por YPF para ser
contabilizado en la estadstica oficial de compaa segn lo
Clasificacin de incidentes por establecido en la Gua de indicadores de gestin de incidentes.
consecuencias y riesgo
Significativo
Incidente cuyas consecuencias reales son serias, muy serias,
desastrosas o catastrficas segn la matriz de consecuencias
explicitada en el Anexo I Evaluacin del riesgo en seguridad y
medioambiente. Priorizacin de acciones de la presente norma.
Alto Potencial
Incidente calificado de riesgo moderado, alto, urgente o extremo
una vez valorado el riesgo siguiendo la metodologa de YPF (ver
Anexo I Evaluacin del riesgo en seguridad y medioambiente.
Priorizacin de acciones).
Grave
Incidente que incluye los incidentes calificados como significativos
y los incidentes calificados con riesgo alto, urgente o extremo y
cuyas consecuencias potenciales sean muy serias, desastrosas o
catastrficas siguiendo la metodologa de YPF (ver Anexo I
Evaluacin del riesgo en seguridad y medioambiente. Priorizacin
de acciones).
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GAMA (Gestin de
accidentes y medioambiente)
Herramienta informtica oficial de YPF para la gestin de todos los
incidentes registrables.
8. Aprobacin
8.1. Vigencia
Esta normativa entrar en vigencia a partir del 5 da hbil posterior a la fecha de aprobacin.
Los abajo firmantes asumen la responsabilidad de implantar, controlar el cumplimiento y actualizar el presente
documento cada vez que fuera necesario.
8.3. Historial
Estado N Revisin Fecha Aprobacin Observaciones
Original 0.0 07/09/12 Publicada como Comunicacin, investigacin y registro
de accidentes e incidentes
Revisin 0.1 02/10/12 Cambio de formato de normativa
Revisin 1.0 04/03/2013 Incorporacin de Anexo II. Criterios de no computabilidad.
Ver fecha en pie de
firmas
Confidencial
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Gestin de Incidentes
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El coste de remediacin ambiental se define como el coste de la reparacin primaria de las unidades biofsicas
daadas hasta los lmites definidos en cada proyecto.
Los distintos tipos de crisis estn definidas en el Manual de Comunicacin de Crisis. A continuacin se definen
brevemente cada una de ellas:
- Crisis de nivel verde: accidentes o incidentes que quedan limitados al mbito local, sin efectos graves
sobre la seguridad, el medioambiente o la solvencia econmica y la gestin de la compaa, pero que podran
generar inters en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales.
- Crisis de nivel amarillo: accidentes o incidentes que quedan limitados al mbito local, que tienen efectos
severos sobre la seguridad, el medioambiente o la solvencia econmica y la gestin de la compaa y que
podran generar inters a los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades locales.
- Crisis de nivel rojo: accidentes o incidentes que exceden por su importancia el mbito local y que
previsiblemente generarn inters en los periodistas, vecinos, asociaciones o autoridades nacionales o
internacionales por tener, o poder tener, graves consecuencias sobre el medioambiente, la seguridad o la
solvencia econmica y la gestin de la compaa.
Matriz Exposicin: Esta matriz determina la frecuencia con la que podra ocurrir el evento iniciador en el mbito de
evaluacin.
Matriz Probabilidad: Esta matriz recoge la probabilidad de que, una vez desarrollado el evento iniciador, se alcance
una determinada consecuencia. La probabilidad debe estudiarse independientemente para cada consecuencia.
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Una vez obtenidos los valores de Consecuencia, Exposicin y Probabilidad en las matrices anteriores, se calcula el
valor del riesgo asociado de la siguiente forma:
RIESGO (R) = EXPOSICIN (E) x PROBABILIDAD (P) x CONSECUENCIA (C)
Los escenarios a evaluar deben ser crebles.
En la tabla 4 se indican el tipo de actuaciones a realizar en funcin del valor del riesgo obtenido.
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Las medidas correctoras se debern gestionar en la aplicacin informtica GAMA. Se deber establecer un plan de
implantacin de las medidas correctoras. Una vez implementadas las medidas de reduccin de riesgo, se deber, en
todo caso, cumplir con las actuaciones indicadas para el nivel de riesgo alcanzado.
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