PROYECTO: DESARROLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES MI CHACRA

EMPRENDEDORA (HAKU WIAY) NUCLEO EJECUTOR NEC ANCHONGA-RANTAYPROVINCIA DE ANGARAES Y

DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Anchonga - Rantay, 06 de Octubre del 2015

CARTA N 0 -2015- NEC ANCHONGA - RANTAY-FONCODES HVCA/COOR. - RCC

Seores:
Ing. LUIS TRUCIOS GOMEZ
Jefe Zonal de Unidad Territorial FONCODES Huancavelica

Ing. MARGARITA RIVERA TRUCIOS

Supervisor de Proyectos Productivos

HUANCAVELICA.-

ASUNTO: REMITO DOCUMENTOS DE REPROGRAMACION DE SALDOS

REFERENCIA: Proyecto: Desarrollo de Capacidades Productivas y de Emprendimientos Rurales Mi Chacra

Emprendedora Haku Wiay.

De mi consideracin:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para Presentarle La reprogramacin de saldos (Octubre

Noviembre del 2015), de los Ncleos Ejecutores que a continuacin detallamos:

EXPEDIENT
PROYECTO CONVENIO
E
1. Desarrollo de Capacidades Productivas y de
Emprendimientos Rurales Mi Chacra Emprendedora (Haku 1720130028 1720130005
Wiay) del Ncleo Ejecutor Anchonga
2. Desarrollo de Capacidades Productivas y de
Emprendimientos Rurales Mi Chacra Emprendedora (Haku 1720130029 1720130006
Wiay) del Ncleo Ejecutor Rantay

II. ANLISIS
NE. ANCHONGA

Ejecucin financiera y reformulacin

La ejecucin financiera al 31 de agosto del 2015, se presenta en cuadro adjunto donde se detalla el
presupuesto aprobado, el gasto ejecutado y el saldo, respectivamente, de los componentes y actividades
desarrollados por los agentes del proyecto.

El presupuesto reformulado a partir del 01 de octubre de 2015 se presenta por cada componente y
actividades a desarrollar hasta la culminacin de la ejecucin del proyecto.

OPINION TECNICA

Los usuarios del proyecto que mantienen sus propios hbitos y costumbres en cuanto a las tecnologas
implementadas y vivencia familiares, requieren de mayor acompaamiento de los agentes ejecutores del
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EMPRENDEDORA (HAKU WIAY) NUCLEO EJECUTOR NEC ANCHONGA-RANTAYPROVINCIA DE ANGARAES Y
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proyecto para consolidar las acciones y actividades que se viene impulsando para que puedan alcanzar una
mejora en sus ingresos econmicos y la calidad de vida.

La reformulacin y aprobacin del presupuesto reformulado es de importancia para el cumplimiento de los

objetivos del proyecto, ya que permitir reforzar algunas acciones y actividades en cada uno de los
componentes que merecen un afianzamiento en la prctica y manejo de los usuarios con la asistencia de los
agentes que intervienen en la ejecucin del proyecto. Asimismo se considera materiales e insumos para
mejorar las prcticas APRENDER - HACIENDO.

II. ANLISIS

JUSTIFICACION DE LA REPROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto del NE. ANCHONGA est compuesto por Costos Directos y Costos Indirectos que hacen el
total del presupuesto programado S/ 425,500.00 nuevos soles.

COSTOS DIRECTOS

Al inicio del proyecto el presupuesto aprobado en Costos Directos fue la suma de S/. 361, 122.800 nuevos
soles de lo cual se ejecut la suma de S/. 336,097.47 nuevos soles, quedando un saldo de S/. 25,889.33
nuevos soles. Al 31 de agosto del 2015, de lo cual esta devengado la suma de 00000000 nuevo soles para el
pago de yachachiq productivo, yachachiq financiero, asistente tcnico y articulacin al mercado asi quedando
un saldo final de 0000000 nuevo soles.

La Municipalidad Distrital de Anchonga, efectu el depsito de los aportes municipales que es la suma de
14,400.00 nuevo soles.

Se ha trasferido a Costos Indirectos la suma de 2,423.06 nuevos soles.

.
Con el saldo se ha reforzado las actividades productivas como: Concursos intranucleos Participacin en ferias
regionales y locales, concurso de viviendas pago de yachachiq, A continuacin se detalla:

COSTO
COSTO
RUBRO UM CANTIDAD UNITARI
TOTAL S/.
O
I. COSTO DIRECTO 15,546.38
C. CAPACITACIN DE CAMPESINO A CAMPESINO
Capacitacin de Campesino a Campesino (Yachachiq) Mes 3 1,000.00 3,000.00
E. MOVILIDAD Y VIATICOS DE YACHACHIQ
Movilidad y Viticos del Yachachiq Mes 3 150.00 180.00
F.CONCURSO INTRA NUCLEOS EJECUTORES
Concurso de Viviendas
Plancha de fierro Fundido Unidad 18 90.00 1,620.00
Chimenea de 2.4m x 5 Unidad 18 35.00 630.00
Ladrillos Pandereta Unidad 288 1.00 288.00
Bolsa de yeso de 40 kilos Bolsa 85 15.00 1,275.00
Pintura de agua Balde 18 25.00 450.00
Pintura esmalte de 1/8 lata 20 3.255 65.10
CONCURSO DE VIVIENDAS ENTRE GRUPO DE NIOS (2CONCURSO)
PARIACCLLA
Espejo Unidad 18 5.00 90.00
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Toalla pequea Unidad 18 5.00 90.00

Jabonera Unidad 18 2.00 36.00
Jabon de tocar Unidad 18 1.00 18.00
Cepillo Unidad 18 3.00 54.00
Pasta dental Unidad 18 2.50 45.00
Vaso de plstico Unidad 18 1.00 18.00
Colgador Unidad 18 10.00 180.00
Peine Unidad 18 1.00 18.00
Polo para nios estampado logo haku wiay Unidad 80 10.00 800.00
Escoba Unidad 18 5.00 90.00
Recogedor Unidad 18 5.00 90.00
Tacho de basura Unidad 18 10.00 180.00
Banner de aseo personal Unidad 20 8.00 160.00
FLETE TERRESTRE, TRANSPORTE DE PLANCHAS Global 1 212.00 212.00
GASTOS BANCARIOS Global 1 100.00 100.00
PARTICIPACIN EN FERIAS
Servici
Participacin en feria haku wiay Huancayo 1 1,726.70 1,726.70
o
Transporte para traslado de participantes en feria ida y vuelta Dia 3 210.00 630.00
Alimentacin de usuarios participantes en la feria Noche 2 350.00 700.00
Hospedaje de 10 participantes Ciento 5 80.00 400.00
Etiqueta para envase de yogurt Ciento 5 50.00 250.00
Bolsitas de papel kraff con logo de haku wiay Ciento 5 100.00 500.00
Bolsitas de papel kraff con aza con logo de haku wiay Unidad 2 240.00 480.00
Carpa metlica con toldo de 2x3m Unidad 2 26.00 52.00
Silla de plstico
PARTICIPACIN EN FERIA DE LIRCAY
Servici
Transporte para el traslado de participantes en feria 1 400.00 400.00
o
Person
Alimentacin de usuarios participantes 10 15.00 150.00
a
Servici
Alquiler de equipo de sonido 1 400.65 400.65
o

COSTOS INDIRECTOS

En este rubro el presupuesto inicial del proyecto fue de S/. 64,377.20 nuevo soles del cual se ejecut el gasto
de S/. 53,850.90 nuevo soles quedando un saldo de S/. 10,585.49 nuevos soles. Al 31 de agosto del 2015, de
lo cual esta devengado la suma de 00000000 nuevo soles para el pago de Movilidad de NEC, Revisor de
cuentas, Coordinador tcnico y Edicin de videos, as quedando un saldo final de 0000000 nuevo soles.

Se transfiri de Costos Directos a Costos Indirectos la suma de 2,423.06 nuevos soles.

Con el saldo se ha reforzado las actividades como: Viticos del NEC., Pago de revisor de cuentas, Pago de
Coordinador Tcnico y Movilidad del coordinador tcnico. A continuacin se detalla:

COSTO
COSTO
RUBRO UM CANTIDAD UNITARI
TOTAL S/.
O
II. COSTO INDIRECTO 3,654.40
Gastos Generales del NEC Mes 2 240.00 480.00
Revisor de Cuentas Mes 2 200.00 400.00
Adm. Del Proyecto Coordinador Mes 2 1453.67 2,907.34
Seguro del Presidente del NEC Mes 2 77.00 154.00
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GASTOS BANCARIOS DEL NEC Global 1 100.00 100.00

NE. RANTAY

Ejecucin financiera y reformulacin

La ejecucin financiera al 31 de agosto del 2015, se presenta en cuadro adjunto donde se detalla el
presupuesto aprobado, el gasto ejecutado y el saldo, respectivamente, de los componentes y actividades
desarrollados por los agentes del proyecto.

El presupuesto reformulado a partir del 01 de octubre de 2015 se presenta por cada componente y
actividades a desarrollar hasta la culminacin de la ejecucin del proyecto.

OPINION TECNICA

Los usuarios del proyecto que mantienen sus propios hbitos y costumbres en cuanto a las tecnologas
implementadas y vivencia familiares, requieren de mayor acompaamiento de los agentes ejecutores del
proyecto para consolidar las acciones y actividades que se viene impulsando para que puedan alcanzar una
mejora en sus ingresos econmicos y la calidad de vida.

La reformulacin y aprobacin del presupuesto reformulado es de importancia para el cumplimiento de los

objetivos del proyecto, ya que permitir reforzar algunas acciones y actividades en cada uno de los
componentes que merecen un afianzamiento en la prctica y manejo de los usuarios con la asistencia de los
agentes que intervienen en la ejecucin del proyecto. Asimismo se considera materiales e insumos para
mejorar las prcticas APRENDER - HACIENDO.

II. ANLISIS

JUSTIFICACION DE LA REPROGRAMACIN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto del NE. RANTAY est compuesto por Costos Directos y Costos Indirectos que hacen el total
del presupuesto programado S/ 270,100 .002 nuevos soles.

COSTOS DIRECTOS

Al inicio del proyecto el presupuesto aprobado en Costos Directos fue la suma de S/. 222, 593.272 nuevos
soles, de lo cual se ejecut la suma de S/. 196,736.53 nuevos soles, quedando un saldo de S/. 26,441.81
nuevo soles. Al 31 de agosto del 2015, de lo cual esta devengado la suma de 00000000 nuevo soles para el
pago de yachachiq productivo, yachachiq financiero, asistente tcnico y articulacin al mercado asi quedando
un saldo final de 0000000 nuevo soles.

La Municipalidad Distrital de Anchonga, efectu el depsito de los aportes municipales que es la suma de
14,616.00 nuevos soles.

Se ha trasferido a Costos Indirectos la suma de 2,267.25 nuevos soles.

Con el saldo se ha reforzado las actividades productivas como: Concursos intranucleos Participacin en ferias
regionales y locales, pago de yachachiq, A continuacin se detalla:
 PROYECTO: DESARROLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES MI CHACRA
EMPRENDEDORA (HAKU WIAY) NUCLEO EJECUTOR NEC ANCHONGA-RANTAYPROVINCIA DE ANGARAES Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

COSTO
COSTO
RUBRO UM CANTIDAD UNITARI
TOTAL S/.
O
I. COSTO DIRECTO 4,375.19
C. CAPACITACIN DE CAMPESINO A CAMPESINO
Capacitacin de Campesino a Campesino (Yachachiq) Mes 2 1,000.00 2,000.00
E. MOVILIDAD Y VIATICOS DE YACHACHIQ
Movilidad y Viticos del Yachachiq Mes 2 150.00 300.00
F.CONCURSO INTRA NUCLEOS EJECUTORES
Concurso de Viviendas
Bolsa de yeso de 40 kilos Bolsa 58 15.00 870.00
Pintura de agua Balde 12 25.00 300.00
Pintura Esmalte de 1/8 Lata 16 3.255 52.08
Pincel Unidad 16 1.098 17.57
PARTICIPACIN EN FERIAS
Servici
Transporte de Participantes a la feria de Lircay 1 271.74 271.74
o

COSTOS INDIRECTOS

En este rubro el presupuesto inicial del proyecto fue de S/. 47,506.73 nuevos soles, del cual se ejecut el
gasto de S/. 43,034.58 nuevos soles, quedando un saldo de S/. 4,571.89 nuevos soles. Al 31 de agosto del
2015, de lo cual esta devengado la suma de 00000000 nuevo soles para el pago de Movilidad de NEC,
Revisor de cuentas, Coordinador tcnico y Edicin de videos, as quedando un saldo final de 0000000 nuevo
soles.

Se transfiri de Costos Directos a Costos Indirectos la suma de 2,267.25 nuevos soles.

Con el saldo se ha reforzado las actividades como: Viticos del NEC., Pago de revisor de cuentas Pago de
Coordinador Tcnico, Movilidad del coordinador tcnico. A continuacin se detalla:

COSTO
COSTO
RUBRO UM CANTIDAD UNITARI
TOTAL S/.
O
II. COSTO INDIRECTO 3,654.40
Revisor de Cuentas Mes 2 200.00 400.00
Adm. Del Proyecto Coordinador Mes 2 945.00 1,890.00
Seguro del Presidente del NEC Mes 2 54.00 108.00

CONCLUSIONES

Los saldos que hubieron de la implementacin de las acciones y actividades de los componentes del proyecto
Haku Wiay, han sido reprogramados con la finalidad de darle mayor afianzamiento y consolidacin conforme
a los objetivos que se pretende lograr en bien de los usuarios productores agricultores y ganaderos.

En espera de que encuentre conforme el informe, aprovecho esta ocasin para expresar mi estima
personal y consideraciones ms distinguidas.

Atentamente,
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EMPRENDEDORA (HAKU WIAY) NUCLEO EJECUTOR NEC ANCHONGA-RANTAYPROVINCIA DE ANGARAES Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA