MAT

Origen
Descripcin del Requisito Criterios de Aceptacin

El Sistema de Gestin de la Calidad debe

REQ 1 cumplir con todos los requisitos aplicables Auditor externo de conformidad Contrato
establecidos en la norma ISO 9001:2015.

75% de participantes
REQ1 Capacitacin del personal que formar parte del Siaprobados en el evaluacin de Contrato
entendimiento

Manuales de procesos y
REQ2 Los procedimientos del Sistema de Gestin de C procedimientos aprobados
Contrato

Metodologa aplicada por la Trminos de

REQ3 El proyecto debe ejecutarse de acuerdo a los lin PMO referencia

Documentos de Gestin Terminos de

REQ4 Redefinir el diseo ptimo de la estructura organi aprobados referencia

Manual de procedimientos del

Terminos de
REQ5 Diseo del Sistema de medicin de la satisfaccinSistema
del cliente con procedimientos
de medicin de debidamente docume
referencia
satisfaccin del cliente validado

Manuales de procesos y
REQ6 Establecer, de forma detallada, las responsabilid procedimientos aprobados
Contrato
 Acta de levantamiento de no Terminos de
REQ7
conformidades aprobado referencia

Realizar el acompaamiento y asesoramiento en e

Determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e
Acta de aprobacin de Terminos de
REQ8 implementar cualquier accin necesaria para cumplir los
proyectos de mejora referencia
requisitos del cliente y aumentar la satisfaccin del cliente. Manuales de procesos y
Analizar y evaluar los datos y la informacin apropiados que procedimientos, registros de
surgen por el seguimiento y la medicin de los procesos, los evaluacion y seguimiento Terminos de
REQ9
mismos deben estar documentados y los registros anexos a los informes de referencia
actualizados. avance de implementacin del
Revisar el sistema de gestin de la calidad de la organizacin SGC.
a intervalos planificados, para asegurarse de su Acta de revisiones del SGC Terminos de
REQ10
conveniencia, adecuacin, eficacia y alineacin continuas realizados por la Alta Direccin. referencia
con la direccin estratgica de la organizacin.

NOTA: Cuando son requisitos de proyecto, no se indica si es funcional o no funcional, ya que estos son pa
 MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Clasificacin Tipo de Req

(marcar con una X) (marcar con

Supuestos / Restriccin

Responsable
Complejidad
Prioridad

Estado

De negocio

Funcional
Producto

Proyecto
Supuesto: No se
presentan cambios
importantes en la
Norma ISO 9001 que
representen
Consultor
Alta Alta variaciones o En proceso x x
Senior
impacten
negativamente en los
objetivos
determinados por la
Consultora.
Restriccin: La
empresa no dispone
en su totalidad de
personal con un perfil
acadmico adecuado Consultor
Alta Media En proceso x x
que asegure la Senior
asimilacin de los
conocimientos
transferidos durante
la capacitacin.
Restriccin: El horario
para la intervencion Consultor
Alta Media En proceso x
de vas ser de 8am a Senior
6pm todos los das

Restriccin: Se deben
Director de
Alta Media seguir los En proceso x
proyecto
lineamientos PMBOK

Restriccin:
Consultor
Media Media Resistencia al cambio En proceso x
Senior
en la organizacin

Consultor
Alta Media No aplica En proceso x x
Senior

Restriccin: Manual
de Organizacin y Consultor
Alta Media En proceso x
Funciones Senior
desactualizado
 Restriccin: Presin
mnima para la Director de
Alta Media En proceso x
prueba de resistencia proyecto
y hermeticidad 7.5 bar
Supuesto:
Financiamiento de la
organizacin para los Consultor
media Media En proceso x x
proyectos delos
Restriccin: mejora Senior
esta adecuadamente
dueos de procesos
previsionado.
deben estar
Consultor
Alta Baja adecuadamente En proceso x
Senior
capacitados
Supuesto: la yAlta
con
competencias
Direccin se
suficientes.
encuentra Director de
Media Baja En Proceso x
comprometida para el proyecto
logro del exito del
proyecto.

cional, ya que estos son para requisitos de producto

 No funcional

Calidad
Tipo de Requisito
(marcar con una X)

x
X
Soporte y Capacitacin

Comunicacin

Referencia documentacin de diseo

(EDT)

Referencia a documentacin de
desarrollo (EDT)

Referencia a documentacin de
pruebas (EDT)