MANUAL DE REGISTRO DEL DOCUMENTO DEL PROVEEDOR

El presente Manual consta de 4 puntos:

1.-Buscar la solicitud de Cheque.

2.-Ingresar datos del documento del proveedor.
3.-Guardar el documento del proveedor.
4.-Eliminar el documento del proveedor.

1.- Buscar la solicitud de Cheque.- para poder ingresar el documento del proveedor deber
primero ubicar la solicitud de cheque que es el sustento de pago al proveedor.

1.1 Buscar por Nmero de Solicitud.- Para ello deber realizar lo siguiente:

Colocar el nmero de solicitud sin los ceros a la izquierda luego presionar

ENTER.
El sistema autocompletar los ceros a la izquierda.
Luego presionar ENTER nuevamente o el botn buscar ubicado en la parte
superior del formulario, para buscar las solicitudes de cheques con el nmero
de solicitud ingresado.
El sistema mostrar todas las solicitudes encontradas que hayan sido
consideradas en la emisin de un cheque.

1.2 Buscar por Nmero de Referencia.- Para ello deber realizar lo siguiente:

Colocar solo los ltimos nmero de la referencia y presionar ENTER.

El sistema autocompletar el formato de la referencia.
Luego presionar ENTER nuevamente o el botn buscar ubicado en la parte
superior del formulario, para buscar las solicitudes de cheques de la referencia.
El sistema mostrar todas las solicitudes encontradas que hayan sido
consideradas en la emisin de un cheque.
2.- Ingresar datos del documento del proveedor.- Para ello realizar lo siguiente:

2.1 Marcar la primera columna como Si.

2.2 Ingresar el tipo de documento.
2.3 Marcar en Si cuando el concepto de la Solicitud tenga IGV.
2.4 Ingresar la fecha del documento del proveedor.
2.5 Ingresar el numero del documento del proveedor.

3.- Guardar el documento del proveedor.- Una vez seleccionadas las solicitudes dar clic al
Botn Guardar ubicado en la parte superior del documento.

4.- Eliminar el documento del proveedor.- Solo el personal autorizado podr eliminar el
documento del proveedor ingresado, para ello:

4.1 Buscar el documento del Proveedor segn el punto 1 del presente documento.
4.2 Eliminar el documento dando clic al icono eliminar ubicado en la ultima columna.