Auditoria SG SST

AUDITORA ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB
EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GARANTA DE CALIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORAL
Estndares mnimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misin o con
Realizada por:
Fecha de realizacin:
Nombre de la empresa:
Nit de la empresa:
Ciudad:
Sector econmico:
Descripcin de la actividad productiva o de servicios:
Clase de Riesgo:
Nmero de Centros de Trabajo o reas:
Nmero de trabajadores totales:
Nmero de trabajadores directos:
Trabajadores
Nmero de trabajadores temporales:
Nmero de trabajadores contratistas:
Presidente del COPASST O VIGA:
Responsable del sistema en SST:
Formato elaborado por Ing. Adriana Carolina Beltrn Contreras. Est sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o 165
complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada
SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
NTA DE CALIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES
atantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misin o contratistas
AUDITORA ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIN
EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GARANTA DE CALIDAD DEL
Estndares mnimos para empleadore
trabajadores dependientes, cooperados,
En la casilla "cumplimiento" indique el grado de implementacin por parte de la empresa del tem evaluado (Total, Parcial, No cumple), si e
No CRITERIO CUMPLIMIENTO
PLANEAR
1. RECURSOS
1.1 Estndar: Recursos financieros, tcnicos humanos y de otra ndole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Formato elaborado por Ing. Adriana Carolina Beltrn Contreras. Est sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o
365
1.1.1 La Alta Direccin design un responsable del Sistema de Gestin de la Seguridad Total
y Salud en el Trabajo (SG-SST), quien tiene asignadas responsabilidades
especficas y es una persona con contrato laboral o con contrato de prestacin de
servicios.
Si la persona est vinculada mediante un contrato laboral, como mnimo debe
acreditar formacin como profesional universitario en seguridad y salud en el
trabajo o profesional con posgrado en seguridad y salud en el trabajo o en alguna
de sus reas afines y tener vigente su licencia de SST.
Si la persona est vinculada mediante un contrato de prestacin de servicios debe
cumplir con lo establecido en la Resolucin 4502 de 2012 del Ministerio de Salud
y Proteccin Social o la que la modifique, adicione o sustituya.
En los sitios del pas donde no se encuentran personas con el perfil descrito del
responsable del SG-SST puede acreditar como mnimo, formacin como tcnico
profesional o tecnlogo en seguridad y salud en el trabajo o en alguna de sus
reas afines y tener vigente su licencia SST.
Nota 1: Para ajustarse al presente estndar se deber tener en cuenta el nmero
total de trabajadores independientemente de su forma de contratacin o
vinculacin (En el caso que se incremente o disminuya la cantidad de
trabajadores, independiente de su forma de contratacin o vinculacin, los
empleadores debern ajustar el perfil del responsable de acuerdo a lo establecido
en la presente resolucin).
Nota 2: El designar a una persona responsable de la SST, no exime al empleador o
contratante de sus propias responsabilidades frente a la seguridad y salud de sus
trabajadores.
Nota 3: El empleador podr demostrar que el responsable del SG - SST vinculado
a travs de contrato laboral, se encuentra en proceso de formacin para cumplir
el perfil descrito; esto solo ser vlido por dieciocho (18) meses contados a partir
de la fecha lmite para la implementacin del SG - SST, establecida en el artculo
2.2.4.6.37
del Decreto 1072 de 2015.
Nota 4: La designacin del responsable del SG SST no necesariamente implica
la creacin de un nuevo cargo, ni aumento en la nmina de la empresa.
1.1.2 La empresa asign y document las responsabilidades especficas en SST a todos No cumple
los niveles de la organizacin, para la implementacin y mejora continua del SG-
SST.
1.1.3 La empresa define y asigna los recursos financieros, humanos, tcnicos y de otra Parcial
ndole, requeridos para la implementacin, Mantenimiento y continuidad del SG
SST.
465
1.1.4 Todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculacin y/o Total
contratacin estn afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y el pago de
los aportes se realiza conforme a la
normatividad y en la respectiva clase de riesgo.
1.1.5 Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se dediquen en No cumple
forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgos del Decreto 2090
de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y se les
est cotizando el monto establecido en la norma al sistema de pensiones
565
1.1.6 La empresa cuenta, de acuerdo con el nmero de trabajadores con: Viga en Total
Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas de menos de diez (10) de
trabajadores. Comit Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas
de diez (10) o ms trabajadores.
1.1.7 El Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo y los miembros del Comit Paritario en No cumple
Seguridad y Salud en el Trabajo y sus respectivos (Principales y Suplentes) se
encuentran capacitados para poder cumplir las responsabilidades que les asigna
la Ley .
1.1.8 La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral y este funciona de Total

acuerdo con la normatividad vigente.
1.2 Estndar: Capacitacin en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
665
1.2.1 Se cuenta con un programa de capacitacin anual en promocin y prevencin, Total
que incluye los riesgos prioritarios, extensivo a todos los niveles de la
organizacin y el mismo se ejecuta.
1.2.2 Todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculacin y/o Total

contratacin y de manera previa al inicio de sus labores reciben induccin y
reinduccin en aspectos generales y especficos de las actividades a realizar que
incluya entre otros, la identificacin y control de los peligros en su trabajo, y la
prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
1.2.3 Los responsables del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el trabajo Total
cuentan con el certificado de aprobacin del curso de capacitacin virtual de 50
horas definido por el Ministerio del Trabajo.
2. GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO
2.1
Estndar: Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo
765
2.1.1 En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se establece
por escrito la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, es comunicada al Comit
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La Poltica es fechada y firmada por el representante legal, expresa el compromiso
de la alta direccin, el alcance sobre todos los centros
de trabajo y todos sus trabajadores independientemente de su forma de
vinculacin y/o contratacin, es revisada, como mnimo una vez al ao, hace parte
de las polticas de gestin de la empresa, se encuentra difundida y accesible para
todos los niveles de la organizacin. Incluye como mnimo el compromiso con:
- La identificacin de los peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos y
establece los respectivos controles
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora
continua
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos
laborales
865
2.2 Estndar: Objetivos del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.1.2 Estn definidos los objetivos del SGSST y ellos se expresan de conformidad con la
poltica de SST, son claros, medibles, cuantificables y tienen metas, coherentes
con el plan de trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se
encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mnimo una vez al ao, actualizados de ser necesario, estn acorde a
las prioridades definidas y se encuentran firmados por el empleador.
2.3 Estndar: Evaluacin inicial del SG SST

2.3.1 La empresa realiz la evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, identificando las prioridades para
establecer el plan de trabajo anual o para la actualizacin del existente y fue
realizada por el responsable del SG-SST o si fue contratada, por la empresa con
personal externo con licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo
2.4 Estndar: Plan Anual de Trabajo

2.4.1 La empresa disea y define un plan de trabajo anual para el cumplimiento del SG-
SST, el cual identifica los objetivos metas, responsabilidades, recursos,
cronograma de actividades y debe estar firmado por el empleador y el
responsable del SG SST.
2.5 Estndar: Conservacin de la documentacin

2.5.1 La empresa cuenta con un sistema de archivo o retencin documental, para los
registros y documentos que soportan el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
2.6 Estndar: Rendicin de cuentas
965
2.6.1 Quienes tengan responsabilidad sobre el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, rinden cuentas anualmente sobre su desempeo.
2.7 Estndar: Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo.
2.7.1 La empresa define la matriz legal actualizada que contemple las normas del
Sistema General de Riesgos aplicables a la empresa.
2.8 Estndar: Comunicacin

2.8.1 La empresa dispone de mecanismos eficaces para recibir y responder las
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo,
como por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de
los trabajadores o contratistas.
1065
2.9 Estndar: Adquisiciones
2.9.1 La empresa estableci un procedimiento para la identificacin y evaluacin de las
especificaciones en Seguridad y Salud en el
Trabajo, de las compras o adquisicin de productos y servicios, como por ejemplo
los elementos de proteccin personal.
2.10 Estndar: Contratacin

2.10.1 La empresa incluye los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
evaluacin y seleccin de proveedores y contratistas.
2.11 Estndar: Gestin del cambio

2.11.1 La empresa dispone de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o
externos.
HACER
3. GESTIN DE LA SALUD
3.1 Estndar: Condiciones de salud en el trabajo
3.1.1 Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada de todos los trabajadores,
para el ltimo ao: la descripcin socio demogrfica de los trabajadores (edad,
sexo, escolaridad, estado civil), la caracterizacin de sus condiciones de salud, la
evaluacin y anlisis de las estadsticas sobre la salud de los trabajadores tanto
de origen laboral como comn y los resultados de las evaluaciones mdicas
ocupacionales.
3.1.2 Estn definidas y se llevan a cabo las actividades de medicina del trabajo,
promocin y prevencin, de conformidad con las prioridades que se identificaron
en el diagnstico de salud de los trabajadores y los peligros de intervencin
prioritarios.
1165
3.1.3 Se informa al mdico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles del
cargo, con una descripcin de las tareas y el medio en el cual se desarrollar la
labor respectiva
3.1.4 Se realizan las evaluaciones mdicas de acuerdo a la normatividad y los peligros a

los cuales se encuentre expuesto el trabajador. As mismo se tiene definida la
frecuencia de las evaluaciones mdicas ocupacionales peridicas segn tipo,
magnitud, frecuencia de exposicin a cada peligro, el estado de salud del
trabajador, las
recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiolgica y la legislacin
vigente.
3.1.5 La empresa debe tener la custodia de las historias clnicas a cargo de una
institucin prestadora de servicios en seguridad y salud en el trabajo o del mdico
que practica los exmenes laborales en la empresa.
3.1.6 La empresa acata las restricciones y recomendaciones mdico laborales por parte
de la EPS o ARL prescritas a los trabajadores para la realizacin de sus funciones.
As mismo y de ser necesario, se adecua el puesto de trabajo, reubica o readapta
el trabajador.
3.1.7 Hay un programa para promover entre los trabajadores estilos de vida y entorno
saludable, incluyendo campaas especficas tendientes a la prevencin y el
control de la frmaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros
1265
3.1.8 En la sede hay suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y
mecanismos para disponer excretas y basuras.
3.1.9 La empresa elimina los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, de
forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores.
3.2 Estndar: Registro, reporte e investigacin de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo
3.2.1 La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), a la Entidad
Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes y las enfermedades laborales
diagnosticadas. As mismo reportar a la Direccin Territorial el accidente grave y
mortal, como las enfermedades diagnosticadas como laborales. Estos reportes se
realizaran dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al evento o recibo del
diagnstico de la enfermedad.
3.2.2 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las

enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determinando las causas
bsicas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.
1365
3.2.3 Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las
enfermedades laborales que ocurren; se analiza este registro y las conclusiones
derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del SG SST.
1465
3.3 Estndar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores
3.3.1 La empresa mide la severidad de los accidentes laborales como mnimo una vez
al ao y realiza la clasificacin del origen del peligro que los gener (fsicos,
qumicos, biolgicos, de seguridad, pblicos, entre otros).
3.3.2 La empresa mide la frecuencia de los accidentes laborales como mnimo una vez
al ao y realiza la clasificacin del origen del peligro que los gener (fsicos,
qumicos, biolgicos, seguridad, de pblicos, entre otros.)
3.3.3 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades

laborales como mnimo una vez al ao y realiza la clasificacin del origen del
peligro que los gener (fsicos, qumicos, biolgicos, seguridad, pblicos, entre
otros)
3.3.4 La empresa mide la prevalencia de la enfermedad laboral como mnimo una vez al
ao y realiza la clasificacin del origen del peligro que las gener (fsicos,
qumicos, biolgicos, ergonmicos o biomecnicos, psicosociales, entre otros)
3.3.5 La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral como mnimo una vez al
ao y realiza la clasificacin del origen del peligro que las gener (fsicos,
qumicos, biolgicos, ergonmicos o biomecnicos, psicosociales, entre otros)
3.3.6 La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral, y comn y por accidente
de trabajo, como mnimo una vez al ao y realiza la clasificacin del origen del
peligro que los genero (fsicos, ergonmicos, o biomecnicos, qumicos, de
seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros)
4. GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS

4.1 Estndar: Identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos
1565
4.1.1 La empresa tiene definida y aplica una metodologa para la identificacin de
peligros, de origen fsico, ergonmico o biomecnico, biolgico, qumico, de
seguridad, pblico, psicosocial, entre otros, as mismo para la evaluacin y
valoracin de los riesgos con alcance sobre todos los procesos, actividades
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos todos los centros de trabajo y
todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculacin y/o
contratacin. Identificar con base en la valoracin de los riesgos, aquellos que son
prioritarios. Si aplica, se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgos del
Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o
complementen y se les est cotizando el monto establecido en la norma al
sistema de pensiones.
4.1.2 La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarroll con

la participacin de trabajadores de todos los niveles de la empresa y es
actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que ocurra un accidente de
trabajo mortal o un evento catastrfico en la empresa o cuando se presenten
cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o equipos.
1665
4.1.3 La empresa donde se procese, manipule o trabaje con agentes o sustancias
catalogadas como carcingenas o con toxicidad aguda, causantes de
enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades laborales, prioriza los
riesgos asociados a estas sustancias o agentes y realiza acciones de prevencin e
intervencin al respecto.
4.1.4 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de

peligros qumicos, fsicos y/o biolgicos.
4.2 Estndar: Medidas de prevencin y control para intervenir los peligros /riesgos
4.2.1 Se implementan las medidas de prevencin y control con base en el resultado de
la identificacin de peligros (fsicos, ergonmicos, biolgicos, qumicos, de
seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros), evaluacin y valoracin de los
riesgos (incluidos los prioritarios) y stas se ejecutan acorde con el esquema de
jerarquizacin, de ser factible priorizar la intervencin en la fuente y en el medio.
1765
4.2.2 Se verifica la aplicacin por parte de los trabajadores de las medidas de
prevencin y control de los peligros /riesgos (fsicos, ergonmicos, biolgicos,
qumicos, de seguridad, pblicos, psicosociales, entre otros)
4.2.3 La empresa establece procedimientos, instructivos, fichas tcnicas cuando aplique

y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
4.2.4 Se realizan inspecciones sistemticas a las instalaciones, maquinaria o equipos

incluidos los relacionados con la prevencin y atencin de emergencias, con la
participacin del Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo. As
mismo se realiza el mantenimiento peridico de las instalaciones, equipos y
herramientas, de acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de
condiciones inseguras.
4.2.5 A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le entregan los EPP
y se le reponen oportunamente conforme al desgaste de los mismos y se verifica
que los contratistas y subcontratistas que tengan trabajadores realizando
actividades en la empresa, en su proceso de produccin o de prestacin de
servicios hayan realizado la entrega y reposicin de los EPP a sus trabajadores
oportunamente conforme al desgaste de los mismos. De la misma forma se
realiza la capacitacin para el uso de los EPP
5. GESTIN DE AMENAZAS
1865
5.1 Estndar: Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
5.1.1 Se tiene un plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que
identifica las amenazas, evala y analiza la vulnerabilidad, describe cmo actuar
en el caso de una emergencia, incluye planos de las instalaciones que identifican
reas y salidas de emergencia, as como la sealizacin debida, simulacros como
mnimo una vez al ao, y este es divulgado y se tienen en cuenta todas las
jornadas de trabajo.
5.1.2 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevencin,

preparacin y respuesta ante emergencias, organizada segn las necesidades y el
tamao de la empresa (primeros auxilios, contra incendios, evacuacin etc.).
VERIFICAR
6. VERIFICACIN DEL SG SST
6.1 Estndar: Gestin y resultados del SG-SST
6.1.1 El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultado del
SGSST.
6.1.2 La Alta Direccin revisa una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados
al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del SG
SST.
1965
6.1.3 La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo, la auditoria del cumplimiento del SG-SST y se realiza como
mnimo una vez al ao.
ACTUAR
7. MEJORAMIENTO
7.1 Estndar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
7.1.1 La empresa garantiza que se definan e implementen las acciones preventivas y/o
correctivas necesarias con base en los resultados de la supervisin, inspecciones,
la medicin de los indicadores del SG-SST, entre otros, las auditorias y las
recomendaciones del COPASST.
7.1.2 Cuando despus de la revisin por la Alta Direccin del SG-SST se evidencia que
las medidas de prevencin y control relativas a los peligros y riesgos del SST son
inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
7.1.3 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se

plantean como resultado de la investigacin de los accidentes y de los incidentes
y la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades laborales.
2065
7.1.4 Se implementan las medidas y acciones correctivas producto de requerimientos o
recomendaciones de autoridades administrativas; as como de las
Administradoras de Riesgos Laborales.
2165
SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TA DE CALIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES
mos para empleadores o contratantes con
dientes, cooperados, en misin o contratistas
do (Total, Parcial, No cumple), si el tem no aplica para la empresa, deje el espacio en blanco
MARCO LEGAL MODO DE VERIFICACIN
10%
sarrollar el Sistema de Gestin de
4%
2265
Decreto 1072/2015 Solicitar el documento en el que consta la designacin del
Art 2.2.4.6.8 numerales 2 responsable, del SGSST, con la respectiva asignacin de
y 10 Resolucin 4502/2012 responsabilidades y solicitar el certificado
Decreto 1295/1994 Art 26 correspondiente, que acredite la formacin de acuerdo con
Decreto 1607/2002 Arts 2 y 3 lo establecido en el criterio.
As mismo solicitar el certificado que acredite la formacin,
exigida para el profesional universitario requerido en el
caso de las empresas con uno o ms centros de trabajo
con clase de riesgo IV o V.
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el soporte que contenga la asignacin y

2.2.4.6.8 numeral 2, Art documentacin de las responsabilidades en seguridad y
2.2.4.6.12 numeral 2 salud en el trabajo.
Decreto 1072/2015 Art Constatar la existencia de evidencias fsicas y/o
2.2.4.6.8 numeral 4, Art documentales que demuestren la definicin y asignacin
2.2.4.6.17 numeral 2.5 de los recursos financieros, humanos, tcnicos y de otra
ndole para la implementacin, mantenimiento y
continuidad del SG SST.
2365
Decreto 2090/2003 Art 5 Solicitar la lista de trabajadores, independientemente de
Ley1562/20 12 Arts. 2, 6 y 7 su forma de vinculacin y/o contratacin y verificar con
Decreto 1295/1994 Arts. 4, 16, una muestra mnima del veinte por ciento (20%) de los
21 y 23 Decreto 1072/2015 trabajadores de cada centro de trabajo, los soportes de
Arts. 2.2.4.2.2.5, 2.2.4.2.2.6 y afiliacin al Sistema General de Riesgos Laborales.
2.2.4.2.2.13 Decreto Verificar que las afiliaciones se realizaron el da antes del
1072/2015 Art. inicio de la ejecucin de las labores.
2.2.4.2.3.4. Decreto Solicitar los soportes del pago al Sistema General de
1072/2015 Art. 2.2.4.2.4.3. Riesgos Laborales de los cuatro (4) meses anteriores a la
Decreto 1072/2015 Art fecha de la visita de verificacin para una muestra mnima
2.2.4.3.7 Ley 1150/2007 Art del veinte por ciento (20%) de los trabajadores de cada
23 Decreto 1072/2015 Art centro de trabajo, independientemente de su forma de
2.2.4.6.28 numeral 3 Decreto vinculacin y/o contratacin y revisar dicho pago se est
1072/2015 Arts2.2.1.6.1 .3 y realizando conforme a la normatividad vigente y la
2.2.1.6.1.4 Decreto 1072/2015 respectiva clase de riesgo. En el caso de trabajadores
Arts. independientes que se afilien a travs de agremiaciones
2.2.1.6.4.6. y 2.2.1.6.4.7. verificar que corresponda a una agremiacin autorizada
por el Ministerio de Salud y Proteccin Social, conforme al
listado publicado en la pgina Web del Ministerio del
Trabajo o del Ministerio de Salud y Proteccin Social.
Decreto 2090 de 2003 Verificar si se tienen identificados los trabajadores que se

dedican en forma permanente al ejercicio de las
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de
2003, si aplica.
2465
Resolucin 2013/1986 Arts. 2, Solicitar el acta mediante la cual se designa el Viga de
3 y 11. Resolucin 1401/2007 seguridad y salud en el trabajo o solicitar los soportes de
Art. 4 numeral 5 y Art. 7. la convocatoria, eleccin, conformacin del Comit
Decreto 1295/1994 Art. 35 Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de
literal c), Art 63. Decreto constitucin. Constatar si es igual el nmero de
1072/2015 Art. 2.2.4.1.6. representantes del empleador y de los trabajadores y
Decreto 1072/2015 Art. revisar si el acta de conformacin se encuentra vigente,
2.2.4.6.2. pargrafo 2, Art. para el caso en que proceda la constitucin del Comit.
2.2.4.6.8. numeral 9, Solicitar las actas de reunin mensuales del ltimo ao del
Art.2.2.4.6.11. pargrafo 1, Comit Paritario o los soportes de las gestiones
Art. 2.2.4.6.12. numeral 10, adelantadas por el Viga de Seguridad y Salud en el
Art. 2.2.4.6.32. pargrafo 2, Trabajo, y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Art. 2.2.4.6.34. numeral 4
Decreto 1072/2015 Art. Solicitar registros que constaten la capacitacin tanto para
2.2.4.6.2. pargrafo 2, Art. el Viga en Seguridad y Salud en el Trabajo o para los
2.2.4.6.8. numeral 9, miembros del Comit Paritario en Seguridad y Salud en el
Art.2.2.4.6.11. pargrafo 1, Trabajo segn aplique Que estn vigentes.
Art. 2.2.4.6.12. numeral 10,
Art. 2.2.4.6.32. pargrafo 2,
Art. 2.2.4.6.34. numeral 4
Resolucin 652/2012 Arts. 1,2, Solicitar el documento de conformacin del Comit de

6, 7 y 8 Resolucin 1356/2012 Convivencia Laboral y verificar que est conformado de
Art 1,2 y 3 acuerdo a la normativa y que su periodo de conformacin
se encuentra vigente.
Solicitar un muestreo de las actas de reunin y los
informes de Gestin del Comit de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones.
6%
2565
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el programa de capacitacin anual y verificar que
2.2.4.6.11, Art 2.2.4.6.12 el mismo este dirigido a los peligros identificados, sus
numeral 6 controles, y/o necesidades en Seguridad y Salud en el
Trabajo, y verificar las evidencias de su cumplimiento.
Verificar si el COPASST particip en la revisin anual del
plan de capacitacin.
Decreto 1072/2015 Art Solicitar la lista de trabajadores,

2.2.4.6.8 numeral 8, Art independientemente de su forma de vinculacin y/o
2.2.4.6.11 pargrafo 2, Art contratacin, y verificar respecto del 30% de los mismos,
2.2.4.6.12 numeral 6, Art los soportes documentales que den cuenta de la induccin
2.2.4.6.13 numeral 4, Art y re induccin, de conformidad con el criterio.
2.2.4.6.28 numeral 4 Decreto
1072/2015 Art
2.2.4.2.4.2 Resolucin
2400/1979 Art 2 literal g
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el certificado de aprobacin del curso de

2.2.4.6.35 capacitacin virtual de 50 horas definido por el Ministerio
de Trabajo, expedido a nombre del responsable del SG-SST
15%
1%
2665
Decreto 1072/2015 Arts Solicitar la poltica del Sistema de Gestin de la Seguridad
2.2.4.6.5,2.2 .4.6.6, 2.2.4.6.7, y Salud en el Trabajo (SG-SST), de la empresa y confirmar
y 2.2.4.6.8 Numeral 1 que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
2765
1%
Decreto 1072/2015, Arts. Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen
2.2.4.6.12 numeral 1, con las condiciones mencionadas en el criterio y existen
2.2.4.6.17 numeral 2.2 y evidencias del proceso de difusin.
2.2.4.6.18
1%
Decreto 1072/2015 Art Solicitar la evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la
2.2.4.6.16 Resolucin Seguridad y Salud en el Trabajo.
4502/2012 Arts. 1 y 4
2%
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el plan de trabajo anual para alcanzar los
2.2.4.6.8. numeral 7, Art objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica
2.2.4.6.12. numeral 5, Art metas, responsabilidades, recursos, cronograma de
2.2.4.6.17. numeral 2.3 y actividades, firmado por el empleador y el responsable del
pargrafo 2, Art 2.2.4.6.20. SG SST. Verificar el cumplimiento del mismo.
numeral 3, Art 2.2.4.6.21.
numeral 2, Art 2.2.4.6.22
numeral 3
2%
Decreto 1072/2015 Art Constatar la existencia de un sistema de archivo o
2.2.4.6.13 retencin documental, para los registros y documentos
que soportan el Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo. Verificar mediante muestreo que los
registros y documentos sean legibles, fcilmente
identificables y accesibles, protegidos contra dao y
prdida.
1%
2865
Decreto 1072/2015 Art Solicitar los registros documentales que evidencien la
2.2.4.6.8. numeral 3 rendicin de cuentas anual, al interior de la empresa.
2%
Decreto 1072/2015 Art Solicitar la matriz legal en la cual se contemple la
2.2.4.6.8. numeral 5, Art legislacin nacional vigente en materia de riesgos
2.2.4.6.12. numeral 15, Art laborales.
2.2.4.6.17. numeral 1.1
1%
Decreto 1072/2015 Art Constatar la existencia de mecanismos de
2.2.4.6.14, Art 2.2.4.6.16 comunicacin interna y externa que tiene la
pargrafo 3. Art 2.2.4.6.28 empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y
numeral 2 comprobar que las acciones que se desarrollaron para dar
respuesta a las comunicaciones recibidas son eficaces.
2965
1%
Decreto 1072/2015 Art Verificar el cumplimiento del procedimiento para la
2.2.4.6.27 Resolucin identificacin y evaluacin de las especificaciones en
2400/1979 Arts 177 y 178. Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o
adquisicin de productos y servicios, como por ejemplo
los elementos de proteccin personal.
2%
Decreto 1072/2015 Art Constatar la evidencia documental de la inclusin de
2.2.4.6.4. pargrafo 2, Art aspectos de seguridad y salud en el trabajo para la
2.2.4.6.28. numeral 1 seleccin y evaluacin de proveedores y/o contratistas.
1%
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el documento para evaluar el impacto sobre la
2.2.4.6.26 Seguridad y Salud en el Trabajo en cambios internos y
externos que se presenten en la entidad.
20%
7%
Resolucin 2346/2007 Art 8, Solicitar el documento consolidado que evidencie el
Art 15, Art 18 Decreto cumplimiento de lo requerido en el criterio.
1072/2015, Art 2.2.4.6.12
numeral 4, Art 2.2.4.6.13
numerales 1 y 2, Art
2.2.4.6.16 numeral 7 y
pargrafo 1 Decreto
1072/2015 Art 2.2.4.2.2.18
Resolucin 2346/2007 Art 18 Solicitar las evidencias que constaten la definicin y

Decreto 1072/2015 Art ejecucin de las actividades de medicina del trabajo,
2.2.4.6.8 numeral 8, Art promocin y prevencin de conformidad con las
2.2.4.6.12 numerales 4, 13 y prioridades que se identificaron con base a los resultados
16, Art 2.2.4.6.20 numeral 9, del diagnstico de salud y los peligros de intervencin
Art 2.2.4.6.21 numeral 5, prioritarios.
Art 2.2.4.6.24 pargrafo 3
3065
Resolucin 2346/2007 Art 4 Verificar que al mdico que realiza las evaluaciones
ocupacionales se le remitieron los soportes documentales
respecto de los perfiles del cargo, descripcin de las tareas
y el medio en el cual desarrollaran la labor los
trabajadores.
Resolucin 2346/2007 Art 5 Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la

Decreto 1072/2015 Art realizacin de las evaluaciones mdicas. Solicitar el
2.2.4.6.12 numerales 4 y 13, documento o registro, que evidencie la definicin de la
2.2.4.6.24. pargrafo 3 frecuencia de las evaluaciones mdicas peridicas.
Resolucin 2346/2007 Arts Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de
16 y 17 (modificado por la las historias clnicas est a cargo de una institucin
Resolucin 1918/2009 Art 2 prestadora de servicios en seguridad y salud en el trabajo
Decreto 1072/2015 Art o del mdico que practica los exmenes laborales en la
2.2.4.6.13. inciso 1 y empresa.
numerales 1 y 2
Decreto 2177/1989 Art 16 Ley Revisar que la empresa ha acatado todas las
776/2002 Arts. 4 y 8 recomendaciones y restricciones mdico laborales
Resolucin 2844/ 2007 Art 1, prescritas a todos los trabajadores y ha realizado las
pargrafo Resolucin 1013/ acciones que se requieran en materia de reubicacin o
2008 Art 1, pargrafo Manual readaptacin
de procedimientos para la
rehabilitacin y
reincorporacin ocupacional
Decreto 1295/1994 Art 35 Solicitar el programa respectivo y los documentos que

numeral d) Ley 1562/2012 Art evidencien el cumplimiento del mismo.
11 literal f) Resolucin
1075/1992 Art 1
3165
Ley 9 /1979 Art 10, 36, 129 y Mediante observacin directa, verificar si se cumple lo que
285 Resolucin 2400/1979 Art se exige en el criterio.
24, 42
Ley 9 /1979 Art 10, 22 y 129 Constatar las evidencias donde se d cuenta de los
procesos de eliminacin de residuos conforme al criterio.
ntes del trabajo 7%

Resolucin 1401/2007 Art 14 Indagar con los trabajadores, si se han presentado
Decreto Ley 19/2012 Art 140 accidentes de trabajo o enfermedades laborales y realizar
Decreto 1295/1994 Art 21 un muestreo del reporte del FURAT y el FUREL respectivo
literal e)y Art 62 Resolucin verificando si el reporte a la ARL, EPS y Direccin Territorial
156/2005 decreto 1072/2015 se hizo dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al
Art 2.2.4.6.12 numeral 11, Art evento o recibo del diagnstico de la enfermedad.
2.2.4.6.21 numeral 9 Decreto
1072/2015 Art
2.2.4.2.4.5. Decreto
1072/2015 Art 2.2.4.1.7.
Resolucin 2851/2015 Art 1
Decreto 1072/2015 Arts Verificar por medio de un muestreo, si se investigan los

2.2.4.1.6. Resolucin accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades
1401/2007 Art 4 numerales 2, laborales y si se definieron acciones para otros
3 y4 , Art 7, Art 14 Decreto trabajadores potencialmente expuestos. Constatar que la
1072/2015 Art 2.2.4.6.21 investigacin se haya realizado dentro de los quince (15)
numeral 9, Art 2.2.4.6.32 das siguientes a su ocurrencia a travs del equipo
investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo
grave o mortal o una enfermedad laboral mortal. En caso
de haber accidente grave o se produzca la muerte verificar
la participacin de un profesional con licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigacin (propio
o contratado).
3265
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el registro estadstico actualizado de lo corrido del
2.2.4.6.16 numeral 7, Art ao y el ao inmediatamente anterior al de la visita, as
2.2.4.6.21. numeral 10, Art como la evidencia que contiene el anlisis y las
2.2.4.6.22. numeral 8. Decreto conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el
1295/1994 Art 61 mejoramiento del SG SST
3365
6%
Resolucin 1401/2007 Art 4 Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del
Decreto 1072/2015 Art ao y/o el ao inmediatamente anterior y constatar el
2.2.4.6.21 numeral 10, Art comportamiento de la severidad.
2.2.4.6.22 numeral 8
2.2.4.6.16 numeral 7, Art comportamiento de la frecuencia de los accidentes.
2.2.4.6.21 numeral 10, Art
2.2.4.6.22 numeral 8.
2.2.4.6.21 numeral 10, Art comportamiento de la mortalidad.
2.2.4.6.22 numeral 8
Decreto 1072/2015 Art Solicitar los resultados de la medicin para lo corrido del
2.2.4.6.21 numeral 10, Art ao y/o el ao inmediatamente anterior y constatar el
2.2.4.6.22 numeral 8 comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
laborales.
2.2.4.6.22 numeral 8 comportamiento de la incidencia de las enfermedades
laborales.
2.2.4.6.22 numeral 8, Art comportamiento del ausentismo.
2.2.4.6.32 numeral 3
30%
15%
3465
Decreto 1072/2015 Art Verificar que se realiza la identificacin de peligros,
2.2.4.6.15, Art 2.2.4.6.16 evaluacin y valoracin de los riesgos conforme a la
numeral 2 metodologa definida de acuerdo con el criterio,
seleccionando de manera aleatoria algunas de las
actividades identificadas.. En caso de muerte de un
trabajador debe incluirse obligatoriamente el puesto del
fallecido. Verificar en el SG-SST lo pertinente y confrontar
mediante observacin directa durante el recorrido a las
instalaciones de la empresa. *Verificar si se tienen
identificados los trabajadores que se dedican en forma
permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo
que trata el decreto 2090 de 2003, si aplica.
**Verificar si se les est cotizando los puntos adicionales
establecidos en la norma al sistema de pensiones, si
aplica.
*Nota 1: Si aplica y si no se tienen identificados los
trabajadores se llevara a cabo la actuacin administrativa
que corresponda por incumplimiento a normas del Sistema
General de Riesgos Laborales.
**Nota 2: Si aplica y si no se est realizando la cotizacin
de los puntos adicionales establecidos en el Decreto 2090
de 2003 se llevara a cabo la actuacin administrativa que
corresponda por incumplimiento a normas del Sistema
General de Pensiones.
Decreto 1072/2015 Art Verificar que la identificacin de peligros, evaluacin y

2.2.4.6.15 valoracin de los riesgos se desarroll o actualiz
conforme a lo requerido en el criterio y verificar que la
valoracin de los riesgos se encuentra en un nivel
tolerable.
3565
Ley 1562/2012 Art 9 Decreto Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
1072/2015 Art 2.2.4.6.15 intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar
pargrafo 2 si estas son o estn compuestas por agentes o sustancias
catalogadas como carcingenas en el grupo 1 de la
clasificacin de la IARC o con toxicidad aguda segn los
criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categoras
I y II ). Se debe verificar que los riesgos asociados a estas
sustancias o agentes carcingenos o con toxicidad aguda
son priorizados y se realizan acciones de prevencin e
intervencin. As mismo se debe verificar la existencia de
reas destinadas para el almacenamiento de las materias
primas e insumos y sustancias catalogadas como
carcingenas o con toxicidad aguda.
Decreto 1072/2015 Art Verificar los soportes documentales de las mediciones

2.2.4.6.12 Numeral 13, Art ambientales realizadas y la remisin de estos resultados al
2.2.4.6.13 numeral 3, Art COPASST.
2.2.4.6.15 Resolucin
2400/1979 Titulo III
15%
Decreto 1072/2015 Art Constatar la aplicacin de las medidas de prevencin y
2.2.4.6.24 Resolucin 2400/ control, de acuerdo al esquema de jerarquizacin y de
1979 Captulo I al VII Art del conformidad con la identificacin de los peligros (fsicos,
63 al 152 Ley 9/1979 Arts 105 ergonmicos, biolgicos, qumicos, de seguridad, pblicos,
al 109. psicosociales, entre otros), la evaluacin y valoracin de
los riegos realizada. Verificar que estas medidas se
encuentran programadas en el plan anual de trabajo.
Constatar que se dio prevalencia a las medidas de
prevencin y control, respecto de los peligros/riesgos
prioritarios.
3665
Decreto 1072/2015. Art Solicitar los soportes documentales implementados por la
2.2.4.6.10., Art 2.2.4.6.24. empresa donde se verifica el cumplimiento de las
pargrafo 1, Art 2.2.4.6.28. responsabilidades de los trabajadores frente a la
numeral 6 Resolucin 2400/ aplicacin de las medidas de prevencin y control de los
1979 Art 3, Captulos I al VII peligro/riesgos (fsicos, ergonmicos, biolgicos, qumicos,
del Ttulo III Art de seguridad, pblicos, psicosociales entre otros
del 63 al 152 Ley 9/1979
Arts 105 al 109
Decreto 1072/2015 Art Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas tcnicas

2.2.4.6.12 numerales 7 y 9 cuando aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Decreto 1072/2015, Art Solicitar la evidencia de las inspecciones realizadas a las
2.2.4.6.12 numeral 14, Art instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
2.2.4.6.24 pargrafos 1 y 2, relacionados con la prevencin y atencin de emergencias
Art 2.2.4.6.25 numeral 12 y verificar la participacin del Comit Paritario. As mismo
solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de
acuerdo con los informes de las inspecciones o reportes de
condiciones inseguras.
Decreto 1072/2015 Art Solicitar la evidencia de la entrega y reposicin de los EPP

2.2.4.2.4.2. Decreto a los trabajadores y verificar los soportes del cumplimiento
1072/2015 Art 2.2.4.6.12. del criterio por parte de los contratistas y subcontratistas.
numeral 8, Art 2.2.4.6.13. As mismo verificar los soportes que den cuenta del
numeral 4, Art 2.2.4.6.24. cumplimiento del criterio por parte de los contratistas y
numeral 5 y pargrafo 1 subcontratistas. Verificar los soportes que evidencien la
Resolucin 2400/1979 Art 2 realizacin de la capacitacin en el uso de los EPP.
literales f) y g), Art 176, 177 y
178, Ley 9 /1979 Arts122 al
124. Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.2.4.2 Decreto 1072/2015
Art 2.2.4.2.2.16
10%
3765
10%
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el plan de prevencin, preparacin y respuesta
2.2.4.6.12 numeral 12, Art ante emergencias, constatar su divulgacin y
2.2.4.6.25, Art 2.2.4.6.28 cumplimiento de acuerdo con lo definido en el criterio.
numeral 4 Verificar si existen los planos de las instalaciones que
identifican reas y salidas de emergencia y verificar si
existe la debida sealizacin de la empresa y los soportes
que evidencien la realizacin de los simulacros.
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el documento de conformacin de la brigada de

2.2.4.6.25. numeral 11 prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias y
verificar los soportes de la capacitacin y entrega de la
dotacin.
R
5%
5%
Decreto 1072/2015 Arts Solicitar los indicadores de estructura, proceso y resultado
2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20., del SG-SST y sus resultados.
2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22.
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el documento donde conste la revisin anual por
2.2.4.6.31 la Alta Direccin, as como la comunicacin de los
resultados al Comit Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo y al responsable del SG SST.
3865
Decreto 1072/2015 Art Solicitar el programa de la auditoria, en el cual este
2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30 definida la idoneidad de la persona auditora, el alcance de
la auditoria, la periodicidad, la metodologa y la
presentacin de informes y verificar que se haya
planificado con la participacin del Comit Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo. As mismo se solicita el
resultado de la auditoria y se verifica si se realiza por lo
menos una vez al ao, por personal independiente a la
actividad, rea o proceso objeto de verificacin y se
comunica a las personas responsables de adelantar las
medidas preventivas, correctivas o de mejora.
10%
10%
Decreto 1072/2015 Art Solicitar la evidencia documental de las acciones
2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados
y/o recomendaciones, de conformidad con el criterio.
Decreto 1072/2015 Art Solicitar la evidencia documental de las acciones

2.2.4.6.31 pargrafo , Art correctivas, preventivas y/o de mejora que se
2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 implementaron segn lo detectado en la revisin del SG -
SST.
Decreto 1072/2015 Art Solicitar la evidencia documental las acciones preventivas,

2.2.4.6.21 numeral 6, Art correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de
2.2.4.6.22 numeral 5, Art las investigaciones y verificar si han sido efectivas.
2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34
Resolucin 1401/2007 Art 12
3965
Ley 1562/2012 Art 13 Decreto Solicitar la evidencia documental de las acciones
1072/2015 Art 2.2.4.11.7 correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos o
recomendaciones de las autoridades administrativas as
como de las Administradoras de Riesgos Laborales.
4065
TRABAJO
BORALES
co
OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
4165
4265
4365
4465
4565
4665
4765
4865
4965
5065
5165
5265
5365
5465
5565
5665
5765
5865
5965
RESULTADOS OBTENIDOS POR CRITERIO
%
PUNTAJE VALOR PONDERACIN
No CRITERIO TEMS IMPLEMENTACIN
OBTENIDO MXIMO TEM
PONDERADO
1 RECURSOS 11 15 22 10% 7%
GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE

2 GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 0 0 0 15% #DIV/0!
EN EL TRABAJO
3 GESTIN DE LA SALUD 0 0 0 20% #DIV/0!
4 GESTIN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 0 0 0 30% #DIV/0!

5 GESTIN DE AMENAZAS 0 0 0 10% #DIV/0!
6 VERIFICACIN DEL SG SST 0 0 0 5% #DIV/0!
7 MEJORAMIENTO 0 0 0 10% #DIV/0!
TOTAL 11 15 22 100% #DIV/0!
PORCENTAJE DE IMPLE
TOTAL
MEJORAMIENTO
VERIFICACIN DEL SG SST
GESTIN DE AMENAZAS
GESTIN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS
GESTIN DE LA SALUD
GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
GESTIN DE LA SALUD
GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO
RECURSOS
CRITERIOS DE VALORACIN
%
IMPLEMENTACIN CRITERIO VALORACIN
GENERAL
Si el puntaje obtenido es
68% CRTICO
menor al 60%
Si el puntaje obtenido MODERADAMENTE

#DIV/0!
esta entre el 61% y 80% CRTICO
Si el puntaje obtenido es
#DIV/0! ACEPTABLE
mayor o igual al 81%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TAJE DE IMPLEMENTACIN
68%
ERIOS DE VALORACIN
ACCIN
Presentar Plan de Mejoramiento de inmediato y enviar reporte

de avances a los tres meses. Seguimiento anual.
Presentar Plan de Mejoramiento enviar reporte de avances a los

seis meses. Autoevaluacin al ao.
Mantener el Plan de Anual de Trabajo incluyendo las mejoras

detectadas realizar autoevaluacin para mantenimiento
anualmente.
68%

Auditoria SG SST

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AUDITORA ESTNDARES MNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRAB

Descripcin de la actividad productiva o de servicios:

1.1.8 La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral y este funciona de Total

1.2 Estndar: Capacitacin en el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2.2 Todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculacin y/o Total

2. GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

2.3 Estndar: Evaluacin inicial del SG SST

2.4 Estndar: Plan Anual de Trabajo

2.5 Estndar: Conservacin de la documentacin

2.6 Estndar: Rendicin de cuentas

2.8 Estndar: Comunicacin

2.10 Estndar: Contratacin

2.11 Estndar: Gestin del cambio

3.1.4 Se realizan las evaluaciones mdicas de acuerdo a la normatividad y los peligros a

3.2.2 La empresa investiga todos los accidentes e incidentes de trabajo y las

3.3.3 La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades

4. GESTIN DE PELIGROS Y RIESGOS

4.1.2 La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarroll con

4.1.4 Se realizan mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de

4.2.3 La empresa establece procedimientos, instructivos, fichas tcnicas cuando aplique

4.2.4 Se realizan inspecciones sistemticas a las instalaciones, maquinaria o equipos

5.1.2 Se encuentra conformada, capacitada y dotada la brigada de prevencin,

7.1.3 La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se

MARCO LEGAL MODO DE VERIFICACIN

Decreto 1072/2015 Art Solicitar el soporte que contenga la asignacin y

Decreto 2090 de 2003 Verificar si se tienen identificados los trabajadores que se

Resolucin 652/2012 Arts. 1,2, Solicitar el documento de conformacin del Comit de

Decreto 1072/2015 Art Solicitar la lista de trabajadores,

Decreto 1072/2015 Art Solicitar el certificado de aprobacin del curso de

Resolucin 2346/2007 Art 18 Solicitar las evidencias que constaten la definicin y

Resolucin 2346/2007 Art 5 Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la

Decreto 1295/1994 Art 35 Solicitar el programa respectivo y los documentos que

ntes del trabajo 7%

Decreto 1072/2015 Arts Verificar por medio de un muestreo, si se investigan los

Decreto 1072/2015 Art Verificar que la identificacin de peligros, evaluacin y

Decreto 1072/2015 Art Verificar los soportes documentales de las mediciones

Decreto 1072/2015 Art Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas tcnicas

Decreto 1072/2015 Art Solicitar la evidencia de la entrega y reposicin de los EPP

Decreto 1072/2015 Art Solicitar el documento de conformacin de la brigada de

Decreto 1072/2015 Art Solicitar la evidencia documental de las acciones

Decreto 1072/2015 Art Solicitar la evidencia documental las acciones preventivas,

GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE

3 GESTIN DE LA SALUD 0 0 0 20% #DIV/0!

4 GESTIN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS 0 0 0 30% #DIV/0!

VERIFICACIN DEL SG SST

GESTIN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS

GESTIN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

Si el puntaje obtenido MODERADAMENTE

Presentar Plan de Mejoramiento de inmediato y enviar reporte

Presentar Plan de Mejoramiento enviar reporte de avances a los

Mantener el Plan de Anual de Trabajo incluyendo las mejoras

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