PCO-01 - Procedimento de Compra de Bens e Serviços

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS Julho/2011
Cdigo: rea Responsvel: Reviso:

PCO-01 Suprimentos 20/01/16 R03
Elaborado por: Revisado por: Aprovado por:
Gilson Cesar Gabriele Heilig Alejandro Araya
Gerente de Suprimentos Coord. Auditoria Interna Diretor Administrativo e
Financeiro
PROCEDIMENTO DE COMPRA DE BENS E SERVIOS
1. INTRODUO
O Procedimento de Compra de Bens e Servios tem por objetivo regulamentar o processo de

compra de bens e servios.
2. ESCOPO
Compra de Bens e Servios
3. CAMPO DE APLICAO
Suprimentos
rea requisitante
4. DEFINIES
Suprimentos: Unidade ou departamento que realiza a gesto das compras de bens e

servios da Companhia.
Cotao: Processo de apurao de informaes tcnicas / comerciais no mercado,

visando balizar um processo de aquisio de bens ou contratao de obras e servios.
Requisio de Compra: Documento formal criado pelo solicitante no sistema SAP,

como forma de solicitar a necessidade da contratao.
Pedido de Compra: Documento formal criado pelo departamento de Suprimentos no

sistema SAP como forma de realizar uma aquisio de bem ou servio.
5. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Pedido de Compra de Importao (Anexo I)
Minuta Padro (Anexo II)
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6. PROCEDIMENTOS
6.1. Emisso da Requisio de Compra
Ao identificar a necessidade de uma nova compra, o requisitante dever abrir uma Requisio
de Compra, atravs do sistema SAP, transao ME51N, descrevendo os itens solicitados bem
como suas respectivas informaes, como unidade de medida, quantidade e preo coerente
com os produtos e/ou servios solicitados.
Quando identificar a necessidade de caracterstica tcnica ou de mercado, o requisitante

dever especificar o fornecedor, inserindo justificativa que respalde a seleo.
Ao finalizar a Requisio de Compra, esta ser enviada para aprovao conforme workflow
parametrizado no sistema SAP.
As requisies de compras podem ser visualizadas atravs do sistema SAP, transao ME53N.
6.2. Aprovao da Requisio de Compra
As requisies de compras devem ser aprovadas pelo Gestor de cada departamento, de

acordo com a alada de aprovao parametrizada no sistema SAP.
6.3. Processo de Cotao
Com as informaes da Requisio de Compras em mos, o Analista de Negcios deve

realizar o processo de cotao no mercado, atravs do envio da requisio de cotao por e-
mail ou sistema SAP Transao ME41, considerando as informaes tcnicas, legais e
administrativas, sugeridas pelo requisitante.
As cotaes devero ser realizadas de acordo com o valor e/ou situao da aquisio (valor
total do pedido):
Nmero de Oramentos Valor R$
Uma cotao At R$ 1.000,00
Duas cotaes De R$ 1.001,00 a R$ 3.000,00
Trs cotaes Acima de R$ 3.000,00
O Analista de Negcios dever realizar todos os processos de cotaes conforme regra

definida acima. Entretanto, existem algumas excees estabelecidas a seguir:
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Tipo de Compra Descrio da Situao Nmero de

Oramentos
Emergenciais Mquinas quebradas, falta de matria-prima, etc., ou 0

qualquer outra situao que ocasione a parada na
produo.
Fornecedor nico Peas de mquinas, matria-prima, correias, servios, 0

etc.
Em suma, fornecedores exclusivos, devido

especificaes tcnicas e qualidade do produto e servio
apresentado.
Manuteno Sero considerados os fornecedores indicados 0

tecnicamente pelo usurio requisitante. Uma vez que o
frete para realizao do oramento da manuteno um
custo da Melhoramentos Papis, no possvel realizar
cotaes. Os fornecedores desses servios sero
cotados no mercado de dois em dois anos.
Cumprido o prazo de recebimento dos oramentos, o Analista de Negcios deve selecionar os

fornecedores que cumpram os requisitos estabelecidos nas bases tcnicas e administrativas,
definidas previamente pelo requisitante.
O Analista de Negcios deve selecionar a alternativa mais benfica do ponto de vista tcnico e
financeiro.
Todas as cotaes devem ser anexadas no pedido de compra para acompanhamento.
Observaes:
As cotaes e anlises de fornecedores de matria-prima e prestao de servios sero

realizadas fora do sistema SAP. Uma vez que as informaes necessrias para realizao dos
oramentos so complexas e exigem visitas presenciais dos fornecedores. Todas as
negociaes e cotaes devero ser formalizadas atravs de e-mail e documentos manuais,
arquivadas no departamento de Suprimentos.
6.4. Emisso de Pedido de Compra
O Analista de Negcios emite o Pedido de Compra no sistema SAP (transao ME21N).

Utilizando as Classes de Documento de Pedidos, em funo da origem do bem e do tipo de
posio da Requisio de Compra, determinando o tipo de documento a fim de ser atribudo de
acordo com quadro abaixo:
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Tipos de Classes de Documento de Pedido de Compra
Cdigo Descrio
Normal NB Pedido de Compra Standard
Normal ZB Pedido de Importao
LP Programa de Remessa
Seleciona justificativa pela seleo do fornecedor (transao ME21N). Estas se encontram pr-
definidas no sistema SAP, conforme quadro abaixo:
Cdigo Motivo
01 Por menor preo
02 Por gesto de compra
03 Por prazo de entrega e segurana de despacho
04 Por qualidade
06 nica alternativa
07 Por solicitao da planta
08 Por especificaes tcnicas
09 Por contrato
10 Prova industrial ou desenvolvimento de fornecedor
12 Por Urgncia
20 Comrcio exterior importao
21 Comrcio exterior - exportao
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Observaes:
Todas as informaes trocadas com os fornecedores, antes da data de entrega e o

registro das propostas comerciais, devem ser formalizadas via e-mail do departamento
de Suprimentos e anexadas ao processo de compra.
poltica da CMPC, que as obras, bens e servios devem ser contratados atravs de
contrato escrito, que previamente a sua aprovao, seja analisado e validado do ponto
de vista Jurdico, de modo que se encontrem devidamente resguardados os interesses
da Melhoramentos Papis Ltda. E se cumpra com os requisitos das leis e regulamentos
vigentes.
Para os casos de obras, bens e servios menores, poder ser realizado um contrato
simplificado, ou aceitar as condies oferecidas pelo terceiro, conforme as ordens de
trabalho, ordens de servios ou cotaes. Neste ltimo caso, as empresas devem se
preocupar sempre que nesses documentos contenha uma aprovao por escrito dos
termos acordados e trmino do contrato. Este contrato simplificado deve ser realizado
pelo departamento de Suprimento, conforme Minuta Padro Anexo II.
Fica estabelecido o seguinte critrio para formalizao das aquisies:
Descrio da Situao Formalizao
Aquisio de prestao de servios, em que o prazo de execuo do Contrato

servio seja igual ou superior a 30 dias independente do valor.
Aquisio de prestao de servios em que o prazo de execuo do Minuta Padro

servio seja inferior a 30 dias e o valor inferior a R$ 200.000,00.
Aquisio de prestao de servios em que o prazo de execuo do Contrato

servio seja inferior a 30 dias e o valor superior a R$ 200.000,00.
Aquisio de ativo fixo de valor superior a R$ 200.000,00. Contrato
6.5. Pedido de Importao
O Pedido de Importao deve ser utilizado para as compras de matria-prima e insumos,

materiais, peas e mquinas no exterior e, devem ser gerados com o tipo de posio normal e
classe de documento Pedido de Importao ZPI.
Esta classe de pedido dever considerar o planejamento e registro contbil das importaes da
seguinte forma:
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O Analista de Importao e Exportao deve fazer um oramento do valor da importao, de

acordo com os bens adquiridos: estoque, ativo, projetos de investimentos e encargos diretos. O
custo aproximado de importao deve contemplar as despesas relacionadas com a importao,
garantindo que esses gastos estejam inseridos no Pedido de Compra, permitindo que a
empresa fique ciente do custo total da importao.
Envia ao requisitante os oramentos para aprovao via e-mail.
Aps o recebimento da fatura do fornecedor, o Analista de Importao e Exportao deve

atualizar no sistema SAP, transao ME22N, os valores orados de acordo com os valores
reais.
Nos casos dos bens para o estoque, o custo de importao composto dos seguintes valores
pelo Fiscal:
Valor da fatura do fornecedor;
Importao de seguros;
Frete internacional;
Direitos aduaneiros.
As despesas de frete nacional so consideradas como um custo de importao.
Observaes:
Os impostos creditveis no faro parte do valor de importao, uma vez que no so

recuperados como crditos fiscais.
Para os processos de importao no so geradas cotaes via sistema SAP, a

solicitao de cotao feita via e-mail para o fornecedor / representante, e
encaminhado a rea solicitante para aprovao do Gestor da rea. O Pedido de
Compra Importao (Anexo I) gerado no Word, este deve conter todas as instrues
de embarque e deve ser enviado ao fornecedor via e-mail.
Para as aquisies importadas de ativo fixo, devem ser emitidos pedidos de compras
adicionais (sem requisies de compra), para possibilitar a insero dos custos e
despesas que devero ser pagas aos despachantes.
Por fim, os pedidos de importao que foram acordados em uma moeda que no seja o Real,
devero especificar a taxa de cmbio fixada, definida no momento do cadastro do fornecedor.
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6.6. Liberao de Pedido de Compra
A liberao de um Pedido de Compra de bens ou servios no sistema SAP, implica que cada
aprovador efetue uma aprovao mediante a transao de liberao, transao ME28 ou
ME29N do sistema SAP.
Efetuada a liberao, possvel cancelar esta ao, fazendo com que o Pedido de Compra
retorne ao seu estado original.
Uma vez aprovado, no podem ser modificados. Quando realizada alguma alterao (referente
a valor, modificando o valor total do pedido) no Pedido de Compra, automaticamente se inicia o
circuito de aprovao novamente.
Cada aprovador cadastrado nas aladas de liberao de Pedido de Compra deve ter um
funcionrio nomeado como suplente, os quais devem ter seu perfil cadastrado como aprovador
na falta do aprovador oficial. Essa concesso ser realizada mediante autorizao do
aprovador oficial, previamente a sua ausncia. Os suplentes devem ter seu acesso cadastrado
com data de expirao, assegurando que este esteja habilitado a aprovar estritamente dentro
do perodo de substituio.
O Pedido de Compra deve ser autorizado conforme os nveis de aprovao de desembolsos

definidos na estratgia de liberao do sistema SAP, conforme demonstrado abaixo:
Cargo Alada de Aprovao
Gerente de Suprimentos At R$ 50.000,00
Diretor Administrativo e Financeiro Acima de R$ 50.000,00
Aps aprovao, o Analista de Negcios encaminha ao fornecedor os prazos de despacho da

mercadoria e condies comerciais estabelecidas via e-mail, sistema SAP.
Observaes:
O Pedido de Compra deve ser consistente com a Requisio de Compra. No caso de

diferenas que superem 10% do valor dos documentos (com limite mximo de US$
100), esta no dever ser aprovada, devendo ser retornada ao solicitante.
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7. RESPONSABILIDADES E ALADAS
7.1. Analista de Negcios e Analista de Importao e Exportao

Gerenciar as requisies que foram liberadas pelos aprovadores, emitir o pedido de cotao de
acordo com os requisitos de qualidade, quantidade e unidade de tempo definido pelo
requisitante, a obteno de condies tcnicas e comerciais mais adequadas para a
Companhia, avaliar as propostas apresentadas pelos fornecedores que atendam as bases
tcnicas, econmicas e administrativas, emitir o Pedido de Compra no sistema SAP para ser
enviado ao fornecedor.
7.2. Requisitante
Emitir Requisio de Compras no sistema SAP e acompanhar o andamento da requisio, ou

seja, se esta j foi aprovada pelo gestor.
O Requisitante no deve solicitar consultas de status da requisio aos colaboradores do

departamento de Suprimentos.
7.3. Gerente de Suprimentos
Aprovar os Pedidos de Compras com valor at R$ 50.000,00.
7.4. Diretor Administrativo e Financeiro
Aprovar os Pedidos de Compras com valor acima de R$ 50.000,00.
7.5. Suprimentos
O departamento de Suprimentos dever realizar todos os processos de compras originados de
Requisies de Compras emitidas pelos departamentos requisitantes. Entretanto, existem
algumas excees estabelecidas no tpico 9. Excees, dessa poltica.
8. LEGENDA
N/A
9. EXCEES
9.1. Recursos Humanos
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Esto autorizados a realizar o processo de compra para aquisio de benefcios e prestao de

servios referentes aos processos de sua responsabilidade, devido a conhecimentos e
especificaes tcnicas detidos, que o comprador deve possuir ao selecionar o fornecedor.
9.2. Jurdico
Esto autorizados a realizar os processos para aquisies de prestao de servios referentes

aos processos de sua responsabilidade, devido a conhecimentos e especificaes tcnicas
detidos, que o comprador deve possuir ao selecionar o fornecedor.
9.3. Vendas
Esto autorizados a realizar a contratao de representantes comerciais.
9.4. Informtica
Esto autorizados a realizar processos de compras para aquisies de prestaes de servios,

softwares, hardwares, entre outros, referentes aos processos de sua responsabilidade, devido
conhecimentos e especificaes tcnicas detidos, que o comprador deve possuir ao
selecionar o fornecedor.
9.5. Marketing
Esto autorizados a realizar processos de compras para aquisies de prestaes de servios

de agncias, compra de materiais promocionais, compras e prestaes de servios para
campanhas de marketing, ou seja, aquisies referentes aos processos de sua
responsabilidade, devido conhecimentos e especificaes tcnicas detidos, que o comprador
deve possuir ao selecionar o fornecedor.
9.6. Compras extraordinrias ou emergenciais
Para solucionar problemas que ocasionem paradas de produo, esto autorizados

previamente para os funcionrios das unidades fabris, mediante prvia autorizao via e-mail
do Gerente Industrial da unidade. Para esses casos, o colaborador poder realizar a compra
direta, desde que a mesma ocorra fora do horrio comercial.
Posteriormente, o departamento de Suprimentos deve realizar o processo no sistema SAP para

formalizao.
9.7. Guias de Recolhimento relacionadas ao Governo (Municipal, Estadual e Federal)
No ser emitida requisio de compra para esse tipo de recolhimento, uma vez que seu
pagamento de carter obrigatrio.
Para recolhimentos relacionados
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10. VIGNCIA
Esse procedimento passa a vigorar a partir da data de sua publicao ou da data de sua ltima
reviso. O mesmo deve ser revisado em at 02 anos ou caso haja alguma alterao no
processo.
Anexo I Pedido de Compra de Importao
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Anexo II Minuta Padro
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CONDIES GERAIS DE FORNECIMENTO E/OU SERVIOS
As presentes Clusulas de Condies Gerais de Fornecimento e/ou Servios, em conjunto com os termos e condies especiais contidas em um pedido
de compra (Pedido) (Condies do Pedido) constituem as nicas condies expressas nos termos das quais a Melhoramentos Papis Ltda.
(Melhoramentos), pessoa jurdica de direito privado, com sede na Cidade de So Paulo/SP, na Rua Tito, 479, Lapa, CEP 05051-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n 44.145.845/0001-40, e filiais: Unidade Caieiras: na Cidade de Caieiras/SP, na Rod. Presidente Tancredo de Almeida Neves, km 34,
CEP 07770-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n 44.145.845/0011-12, Unidade Mogi: na Cidade de Mogi das Cruzes/SP, na Av. Loureno de Souza
Franco, 2655, Jundiapeba, CEP 08750-560, inscrita no CNPJ/MF sob o n 44.145.845/0002-21, e, Unidade Cajamar: na Cidade de Cajamar/SP, na
Rodovia Anahnguera, km 37,5, Jordansia, CEP 07760-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n 44.145.845/0015-46, obtm da pessoa a quem se destina o
Pedido (Fornecedor/Contratado) os produtos (Produtos) ou servios (Servios) especificados no Pedido. O Fornecedor/Contratado aceitar um
Pedido acusando o respectivo recebimento ou dando incio ao trabalho.
1. Conformidade com o Pedido - Produtos e Servios sero fornecidos rigorosamente em conformidade com as Condies do Pedido. O
Fornecedor/Contratado no se desviar das Condies do Pedido, inclusive quaisquer desenhos e/ou especificaes contidos nas Condies do Pedido,
sem a prvia autorizao escrita da MELHORAMENTOS.
2. Entrega e Transferncia de Titularidade
a) O Fornecedor/Contratado somente ser isentado de atraso na entrega ou execuo de servios caso consiga comprovar, a contento razovel da
MELHORAMENTOS, que o atraso foi acarretado por circunstncias fora de seu controle e caso tenha notificado por escrito a MELHORAMENTOS
dentro de 5 (cinco) dias corridos da data em que tomar conhecimento das circunstncias. A MELHORAMENTOS poder rescindir o Pedido, no todo
ou em parte, caso o Fornecedor/Contratado seja dessa forma isentado se o atraso se tornar significativo. Em qualquer hiptese, o
Fornecedor/Contratado notificar por escrito a MELHORAMENTOS ao tomar conhecimento de qualquer circunstncia que possa causar qualquer
inobservncia das Condies do Pedido. Para que no haja dvidas, greves, lockout e outros protestos ou controvrsias especficos ao
Fornecedor/Contratado e/ou suas subcontratadas ou agentes, no constituiro atraso que possa ser justificado.
b) Com relao a Produtos, a titularidade e risco sero transferidos MELHORAMENTOS no ato do recebimento no destino especificado no Pedido.
O Fornecedor/Contratado ficar responsvel por assegurar que todos os Produtos e Suprimentos entregues MELHORAMENTOS sejam embalados e
transportados de maneira adequada, em conformidade com padres acordados que garantam sua chegada ao local de entrega intactos e adequados a seu
fim. No caso de os Produtos serem perigosos, o Fornecedor/Contratado seguir a documentao brasileira ou internacional aplicvel emitida para reger
a embalagem, rotulagem e transporte de produtos perigosos.
b) A MELHORAMENTOS poder, em qualquer data razovel, visitar as instalaes do Fornecedor/Contratado e de sua subcontratada para o fim de
examinar Produtos e monitorar o andamento dos Servios. Caso solicitado pela MELHORAMENTOS, acesso s instalaes tambm ser admitido aos
clientes da MELHORAMENTOS. A visita poder incluir auditorias e investigaes especficas, que sero realizadas pela MELHORAMENTOS e/ou
pela autoridade competente.
d) O Fornecedor/Contratado fornecer informaes relativas ao andamento da execuo do Pedido.
e) Sem prejuzo dos demais direitos e solues cabveis MELHORAMENTOS, a MELHORAMENTOS poder, a qualquer momento, rejeitar
Produtos ou Servios, caso no estejam em conformidade, no todo ou em parte, com quaisquer Condies do Pedido por ocasio da entrega.
3. Preo e Pagamento - O preo especificado no Pedido fixo. O Fornecedor/Contratado enviar faturas MELHORAMENTOS no endereo
contido no Pedido juntamente com os Produtos, Suprimentos ou quando da concluso de Servio, conforme aplicvel. A MELHORAMENTOS
efetuar transferncia eletrnica do pagamento da fatura do Fornecedor/Contratado ao Fornecedor/Contratado no ltimo dia til do segundo ms
seguinte ao ms no qual os Produtos/Suprimentos tiverem sido entregues ou o Servio concludo, salvo de outra forma especificado no Pedido,
contanto que o Fornecedor/Contratado tenha fornecido Produtos/Suprimentos ou Servios em conformidade com as Condies do Pedido e a fatura
esteja correta.
A MELHORAMENTOS poder deduzir o valor de quaisquer contas ou outras reivindicaes que a MELHORAMENTOS porventura tenha
contra o Fornecedor/Contratado de quaisquer pagamentos devidos ao Fornecedor/Contratado nos termos de qualquer contrato.
4. Responsabilidade por Direitos de Propriedade - Caso seja feita qualquer alegao, ou seja, oposta qualquer reivindicao contra a
MELHORAMENTOS segundo a qual qualquer ato praticado pela MELHORAMENTOS, em relao a Produtos ou a Suprimentos, constitui violao
ou infrao de quaisquer direitos de propriedade intelectual detidos por terceiro, o Fornecedor/Contratado indenizar e isentar a
MELHORAMENTOS com relao a qualquer perda ou dano decorrente da alegao ou reivindicao, a menos que a alegao ou reivindicao resulte
diretamente do fato de o Fornecedor/Contratado observar projeto ou processo originado e fornecido ou imposto pela MELHORAMENTOS.
5. Bens da MELHORAMENTOS - Todos os suprimentos que a MELHORAMENTOS fornecer sem encargos e quaisquer itens pelos quais a
MELHORAMENTOS tiver efetuado pagamento integral ou que a MELHORAMENTOS tenha porventura dado em emprstimo ou fornecido ao
Fornecedor/Contratado para consecuo do Pedido ficaro por conta e risco do Fornecedor/Contratado at a respectiva devoluo
MELHORAMENTOS. O Fornecedor/Contratado manter os referidos itens em boas condies depois da concluso do Pedido, no os alienar, salvo
instrues escritas da MELHORAMENTOS, tampouco permitir que os itens sejam utilizados para finalidade outra que no a do Pedido. O
Fornecedor/Contratado assegurar que os itens sejam a todo momento identificados como Propriedade da MELHORAMENTOS PAPIS LTDA. e
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no se tornem objeto de qualquer gravame. O Fornecedor/Contratado entregar os referidos itens MELHORAMENTOS ou prestar contas deles
atendendo solicitao da MELHORAMENTOS.
O Fornecedor/Contratado compromete-se a indenizar a MELHORAMENTOS com relao a todos os custos, despesas e danos incorridos ou
sofridos pela MELHORAMENTOS em razo dos descumprimento, pelos Fornecedor/Contratados, de suas obrigaes previstas nesta Clusula 5.
6. Fornecimento de Mo de Obra - Qualquer mo de obra que o Fornecedor/Contratado disponibilize para execuo de Servios ser a todo
momento havida por empregada pelo Fornecedor/Contratado. O Fornecedor/Contratado assegurar que qualquer mo de obra observe as normas de
Sade, Segurana e Meio Ambiente da MELHORAMENTOS enquanto estiver trabalhando nas instalaes da MELHORAMENTOS.
Ademais, sempre que solicitado a tanto pela MELHORAMENTOS, o Fornecedor/Contratado apresentar comprovao documentada do
pagamento de encargos trabalhistas e previdencirios e permanecer responsvel isoladamente pelo pagamento desses encargos aos seus empregados.
O Fornecedor/Contratado defender e isentar a MELHORAMENTOS com relao a todas e quaisquer responsabilidades relacionadas a
reclamaes, reivindicaes e aes instauradas por funcionrios do Fornecedor/Contratado ou por quaisquer instituies pblicas ou sindicatos,
inclusive, mas sem limitao, indenizao de responsabilidade civil, e indenizar a MELHORAMENTOS por todas as perdas, danos e despesas
decorrentes dessas reclamaes, reivindicaes e/ou aes.
7. Informaes Exclusivas A MELHORAMENTOS e o Fornecedor/Contratado (Partes) trocaro instrues sobre projetos, operaes ou
manuteno e quaisquer outras informaes tcnicas necessrias execuo do Pedido. As Partes trataro em carter confidencial todas essas
informaes e quaisquer informaes relativas ao negcio ou produtos de qualquer Parte e, sem o prvio consentimento escrito da Parte que forneceu
as informaes, no as revelaro a qualquer terceiro, no as utilizaro ou as copiaro, salvo para a consecuo do Pedido. Esta Clusula 7 no se aplica
s informaes que sejam ou se tornem de domnio pblico, que no por meio de violao desta clusula. Observada a Clusula 13 abaixo, atendendo
solicitao da parte que tiver fornecido as informaes, a parte que as receber devolver quaisquer tais informaes a ela reveladas. Esta Clusula 7
subsistir aps o trmino do Pedido.
8. Publicidade - O Fornecedor/Contratado no far referncia ao nome, marcas ou produtos da MELHORAMENTOS em qualquer tipo de
publicidade sem a prvia permisso escrita da MELHORAMENTOS. Esta Clusula 8 subsistir aps o trmino do Pedido.
9. Cancelamento de Pedido - Sem prejuzo de quaisquer direitos e solues cabveis MELHORAMENTOS, a MELHORAMENTOS poder a
qualquer momento cancelar o Pedido, e eventuais Pedidos subsequentes, no todo ou em parte, mediante a entrega ao Fornecedor/Contratado de
notificao escrita, com o que cessar qualquer Servio especificado no Pedido. A MELHORAMENTOS pagar preo justo e razovel por servio em
andamento justificado por ocasio do cancelamento e o Fornecedor/Contratado prestar assistncia MELHORAMENTOS na verificao da extenso
do servio em andamento.
O pagamento do preo quitar de forma integral e definitiva quaisquer reivindicaes decorrentes do cancelamento. Quando do paga mento, a
MELHORAMENTOS notificar o Fornecedor/Contratado quanto a entregar MELHORAMENTOS a totalidade dos Servios completos ou em
andamento, ou ento dar continuidade aos Servios em suas instalaes at novas ordens. O valor devido nos termos desta Clusula 9 no exceder em
nenhuma hiptese o valor total que teria sido pago ao Fornecedor/Contratado caso o Pedido no tivesse sido rescindido.
A MELHORAMENTOS poder rescindir o Pedido, sem responsabilidade, caso o Fornecedor/Contratado tenha entrado em processo de
liquidao, firmado acordo geral com seus credores, administrador ou administrador judicial de seus ativos, no todo ou em parte, ou incorra em
qualquer violao substancial de quaisquer de suas obrigaes previstas nestas condies ou o Pedido no seja retificado dentro de 10 dias da
notificao escrita dando conta da violao (no se aplicar nenhum perodo de notificao a violao de condies de entrega).
10. Leis Os Pedidos ficaro sujeitos e sero interpretados conforme as Leis de Brasil e as Partes neste ato elegem a jurisdio dos Tribunais da
Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, Brasil, para o fim de solucionar quaisquer controvrsias ou dvidas decorrentes de Pedido. Os cabealhos
das clusulas no constituiro parte integrante dos Pedidos, nem afetaro sua interpretao.
11. Garantia e Responsabilidade - O Fornecedor/Contratado expressamente garante que os Produtos e Servios so seguros e adequados a seu uso
planejado e qualquer outro uso especfico para os quais o Fornecedor/Contratado fez representaes e que no h nenhum defeito em material nem mo
de obra. O Fornecedor/Contratado, ademais, expressamente garante que os Produtos e Servios encontram-se livres de defeitos ocultos, defeitos de
projeto, sendo compatveis com as normas de qualidade de praxe. A garantia contratual ser vlida por 1 (ano) ano a contar da entrega dos Produtos
e/ou Servios em conformidade com a Clusula 2 supra. Os Produtos ou Servios que apresentem defeitos durante o perodo de garantia sero
prontamente substitudos ou reparados, de acordo com o que convier MELHORAMENTOS, a expensas do Fornecedor/Contratado. Caso os Produtos
ou Servios no possam ser substitudos ou reparados, a MELHORAMENTOS ter direito a indenizao integral por parte do Fornecedor/Contratado
juntamente com quaisquer dos respectivos custos incorridos. Caso o Fornecedor/Contratado esteja impossibilitado ou deixe de proceder substituio
ou reparo, a MELHORAMENTOS tem direito de realizar ou fazer com que realizem a referida substituio ou reparo a expensas do
Fornecedor/Contratado.
O Fornecedor/Contratado compromete-se a indenizar a MELHORAMENTOS por quaisquer custos, despesas, danos e/ou prejuzos incorridos
pela MELHORAMENTOS ou por cliente da MELHORAMENTOS decorrentes da substituio ou reparos dos Produtos ou Servios, inclusive
quaisquer custos diretos associados aos Produtos ou Servios irregulares, inclusive, mas sem limitao, custos associados a quaisquer encargos de
paralisao, embalagem, remessa, reinstalao, mo de obra, entrega e tambm com incluso de quaisquer perdas e danos associados especiais,
incidentais, imprevistos ou indiretos porventura incorridos pela MELHORAMENTOS ou pelo cliente da MELHORAMENTOS.
A MELHORAMENTOS se reserva o direito de periodicamente solicitar de Fornecedor/Contratados comprovao da cobertura de seguro.
Esta garantia expressa complementa qualquer outra garantia expressa ou tcita proporcionada pelo Fornecedor/Contratado.
12. Desenvolvimento de Servios Caso qualquer Servio ou a fabricao de quaisquer Produtos impliquem pesquisa ou desenvolvimento total ou
parcialmente financiada pela MELHORAMENTOS, todos os direitos aos resultados pertencero MELHORAMENTOS.
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13. Renncia O fato de a MELHORAMENTOS a qualquer momento no fazer valer qualquer Condio do Pedido ou sua inao com relao a
qualquer violao no ser interpretado como renncia, por parte da MELHORAMENTOS da Condio do Pedido e no prejudicar quaisquer outros
direitos e remdios cabveis MELHORAMENTOS em relao violao.
14. Exigncias de Controle de Qualidade Os Produtos e Servios sero inspecionados e liberados em conformidade com as exigncias de controle
de qualidade da MELHORAMENTOS ou conforme por outra forma porventura especificado no anverso do Pedido.
15. Conflito Na hiptese de qualquer conflito entre as presentes Condies Gerais e quaisquer termos ou condies especiais contidos no Pedido,
prevalecero os ltimos.
16. Cesso e Alterao O Fornecedor/Contratado no ceder ou transferir quaisquer de seus direitos e obrigaes nos termos do Pedido. Qualquer
tal pretendida cesso ser nula. Nenhuma das disposies contidas nas presentes Clusulas de Fornecimento ser interpretada de forma a criar
quaisquer direitos em relao a quaisquer terceiros nos termos das presentes condies, em decorrncia destas condies ou com relao a estas
condies.
No ser efetuada nenhuma alterao s Condies do Pedido sem o expresso consentimento escrito de ambas as Partes.
17. Consentimento prvio da MELHORAMENTOS com subcontratao O Fornecedor/Contratado compromete-se ele mesmo a executar ou
fazer com que seus funcionrios executem o Servio especificado no Pedido, salvo no caso de a MELHORAMENTOS ter previamente acordado por
escrito permitir ao Fornecedor/Contratado subcontratar o Servio, no todo ou em parte, a terceiros. O Fornecedor/Contratado garante que a
subcontratada ser havida por ter assumido cada um dos termos e condies aqui contidos e por ter assumido exatamente as mesmas obrigaes e
responsabilidades que as do Fornecedor/Contratado no tocante parte do Pedido sujeita a subcontratao, ficando o Fornecedor/Contratado totalmente
responsvel pelas referidas obrigaes caso a subcontratada no observe estas obrigaes, no todo ou em parte.
18. Solues relativas a descumprimento do prazo de execuo e atraso na entrega Com relao a Suprimentos enviados ao
Fornecedor/Contratado para execuo de Servios, na hiptese de a devoluo MELHORAMENTOS ultrapassar o prazo de execuo acordado, e de
o Fornecedor/Contratado no ser isentado por esse atraso de responsabilidade, sem prejuzo dos demais direitos e remdios cabveis RR, a
MELHORAMENTOS poder exigir que o Fornecedor/Contratado fornea imediata e gratuitamente uma unidade de substituio de suprimentos
idntica s que estiverem passando por Servios. Esse substituto dever ser aceitvel MELHORAMENTOS e atender s exigncias do cliente da
MELHORAMENTOS. Caso o Fornecedor/Contratado esteja impossibilitado ou no esteja disposto a proporcionar substitutos aceitveis e, em
consequncia, a MELHORAMENTOS providencie substitutos a partir de seus recursos prprios, o Fornecedor/Contratado reembolsar a
MELHORAMENTOS pela diferena entre o custo MELHORAMENTOS desses suprimentos substitutos e o preo que a MELHORAMENTOS for
responsvel por pagar pelos Servios conduzidos pelo Fornecedor/Contratado nos Suprimentos objeto de atraso que estiverem passando por Servios.
Com relao entrega de Produtos e Servios, o Fornecedor/Contratado reconhece que o prazo condio essencial no tocante aos compromissos da
MELHORAMENTOS. Dessa forma, o Fornecedor/Contratado ficar responsvel e reembolsar a MELHORAMENTOS por quaisquer custos
incorridos pela MELHORAMENTOS, que incluiro quaisquer custos incorridos pela MELHORAMENTOS com o cliente da MELHORAMENTOS
pelo descumprimento de compromissos de prazo com relao aos Produtos. Sem prejuzo do direito da MELHORAMENTOS de resciso de qualquer
Pedido, incluindo as presentes Clusulas de Fornecimento e de quaisquer outros direitos cabveis MELHORAMENTOS segundo os termos e
condies de qualquer Pedido, contrato e/ou das presentes Clusulas de Fornecimento ou da lei de reivindicar do Fornecedor/Contratado perdas e
danos em relao ao atraso na entrega de Produtos/Suprimentos, caso a entrega dos Produtos ou Servios ultrapasse o prazo de execuo acordado, o
Fornecedor/Contratado pagar MELHORAMENTOS multa de 10% do preo de compra do valor do Pedido pelo primeiro dia de atraso e,
subsequentemente, multa de 10% para cada semana completa subsequente de atraso.
19.Independncia de Disposies Caso qualquer disposio das presentes Clusulas de Fornecimento seja declarada por qualquer autoridade
judicial competente ou outra autoridade nula, anulvel, ilegal ou por outra forma inexequvel, ou indicaes nesse sentido sejam recebidas de qualquer
autoridade competente por qualquer uma das Partes, as Partes alteraro de maneira razovel a disposio em questo de forma que seja logrado o
intuito das Partes sem a ilegalidade.
O Fornecedor/Contratado declara concordar com os termos e condies de fornecimento e/ou servios, que fazem parte integrante do Pedido de
Compra.
So Paulo, ___ de ________ de 2013.
________________________________________________
FORNECEDOR/CONTRATADO
Pgina 14 de 14

PCO-01 - Procedimento de Compra de Bens e Serviços

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS Julho/2011

Cdigo: rea Responsvel: Reviso:

PROCEDIMENTO DE COMPRA DE BENS E SERVIOS

O Procedimento de Compra de Bens e Servios tem por objetivo regulamentar o processo de

Compra de Bens e Servios

Suprimentos: Unidade ou departamento que realiza a gesto das compras de bens e

Cotao: Processo de apurao de informaes tcnicas / comerciais no mercado,

Requisio de Compra: Documento formal criado pelo solicitante no sistema SAP,

Pedido de Compra: Documento formal criado pelo departamento de Suprimentos no

Pedido de Compra de Importao (Anexo I)

Minuta Padro (Anexo II)

Cdigo: rea Responsvel: Reviso:

PROCEDIMENTO DE COMPRA DE BENS E SERVIOS

6.1. Emisso da Requisio de Compra

Quando identificar a necessidade de caracterstica tcnica ou de mercado, o requisitante

6.2. Aprovao da Requisio de Compra

As requisies de compras devem ser aprovadas pelo Gestor de cada departamento, de

6.3. Processo de Cotao

Com as informaes da Requisio de Compras em mos, o Analista de Negcios deve

Nmero de Oramentos Valor R$

Uma cotao At R$ 1.000,00

Duas cotaes De R$ 1.001,00 a R$ 3.000,00

Trs cotaes Acima de R$ 3.000,00

O Analista de Negcios dever realizar todos os processos de cotaes conforme regra

Cdigo: rea Responsvel: Reviso:

PROCEDIMENTO DE COMPRA DE BENS E SERVIOS

Tipo de Compra Descrio da Situao Nmero de

Emergenciais Mquinas quebradas, falta de matria-prima, etc., ou 0

Fornecedor nico Peas de mquinas, matria-prima, correias, servios, 0

Em suma, fornecedores exclusivos, devido

Manuteno Sero considerados os fornecedores indicados 0

Cumprido o prazo de recebimento dos oramentos, o Analista de Negcios deve selecionar os

Todas as cotaes devem ser anexadas no pedido de compra para acompanhamento.

As cotaes e anlises de fornecedores de matria-prima e prestao de servios sero

6.4. Emisso de Pedido de Compra

O Analista de Negcios emite o Pedido de Compra no sistema SAP (transao ME21N).

Cdigo: rea Responsvel: Reviso:

PROCEDIMENTO DE COMPRA DE BENS E SERVIOS

Tipos de Classes de Documento de Pedido de Compra

Normal NB Pedido de Compra Standard

Normal ZB Pedido de Importao

01 Por menor preo

02 Por gesto de compra

03 Por prazo de entrega e segurana de despacho

07 Por solicitao da planta

08 Por especificaes tcnicas

10 Prova industrial ou desenvolvimento de fornecedor

20 Comrcio exterior importao

21 Comrcio exterior - exportao

Cdigo: rea Responsvel: Reviso:

PROCEDIMENTO DE COMPRA DE BENS E SERVIOS

Todas as informaes trocadas com os fornecedores, antes da data de entrega e o

Fica estabelecido o seguinte critrio para formalizao das aquisies:

Descrio da Situao Formalizao

Aquisio de prestao de servios, em que o prazo de execuo do Contrato

Aquisio de prestao de servios em que o prazo de execuo do Minuta Padro

Aquisio de prestao de servios em que o prazo de execuo do Contrato

Aquisio de ativo fixo de valor superior a R$ 200.000,00. Contrato

6.5. Pedido de Importao

O Pedido de Importao deve ser utilizado para as compras de matria-prima e insumos,

Cdigo: rea Responsvel: Reviso:

PROCEDIMENTO DE COMPRA DE BENS E SERVIOS

O Analista de Importao e Exportao deve fazer um oramento do valor da importao, de

So Paulo, _ de ______ de 2013.