Fernanda Baquero; Stephanie Cuevas; Paola Carrillo; Mara Paula Duarte; Pedro Martnez

Formulacin y Evaluacin de Proyectos

Claudia Obando
__________________________________________________________________________________________
___________________

Ingeniera del Proyecto

FILTREX
Innovadores y novedosos

1. EL PRODUCTO

1.1 Descripcin del producto: Filtro compuesto de muselina por sus caractersticas, de
tejido fino, transparente y resistente; usualmente este tipo de tela no es muy tupido, pero
para efectos prcticos FILTREX, usar la muselina con sus tejidos ms unidos, en funcin
de filtrar el aire contaminante, reteniendo las partculas y dejando pasar el aire limpio. Al
ser un tejido fino, ser transparente lo que permitir que no se pierda el efecto de un
vidrio transparente como ventana.

El filtro de aire, se compone de la unin ms compacta de la muselina entre sus tejidos,

la cual puede estar compuesta 100% de algodn, seda, fibras sintticas y mezclas. Para
FILTREX la materia prima es el algodn, por sus caractersticas de resistencia a factores
climticos como la lluvia, radiacin solar y a la qumica de las partculas presentes en el
aire contaminado. En su adhesin a la ventana, se realiza con velcro e hilo, el cual resiste
la fuerza del viento asegurando su durabilidad.

1.2 Descomposicin del producto

Figura 1. Descomposicin del filtro de aire, en sus elementos.

Fuente. Autores
 1.3 Elementos que conforman el producto

Tabla 1. Elementos que conforma el filtro de aire

Elemento Nombre Material Cantidad por Origen
No. Unidad
1 Filtro Algodn 1 Interno
2 Velcro Cintas de 4 Compr
tela a
3 Hilo Algodn 1 Interno
resistente
Fuente. Autores
*Interno: Elaborado por la misma empresa

1.4 Listado de Materiales

Tabla 2. Lista de materiales, con especificaciones

Nombr
FILTREX
e:
No. de Valor
No. del Especificaciones Dimensiones Desperdicio Peso
elementos Unitario
elemento del material (m) s (%) (g)
requeridos Total ($)
Materiales Productivos
Algodn:
Permite el tejido
de la muselina.
Resistente a
actores
ambientales
como lluvia, 5 79.2 3.49[1]
1
radiacin solar y 1
1.6 x 0.9
a la qumica de
las partculas
presentes en el
aire
contaminado.
2 Velcro 36.86 1 5 9.800 [2]
Hilo resistente a
rayos UV y a
productos
qumicos lo que
lo hace ideal Carretubo de 5 10 3.900
3 46
para 500m
aplicaciones
especiales en,
filtracin
Materiales Improductivos
Elementos de
1 - - 5 -
aseo
2 Iluminacin - - 5 -
Servicio de
3 energa - - 5 -
(Electricidad)
4 Papelera - - 5 -
Fuente. Autores
 2. DIAGRAMAS Y PLANES DEL PROYECTO
2.1 Diagrama de flujo del proceso de fabricacin

Ilustracin 1. Diagrama de flujo del proceso de fabricacin de FILTREX

Fuente. Autores
2.2 Diagrama analtico del proceso de fabricacin

Tabla 3. Diagrama analtico del proceso de fabricacin.

Detalle del Actividad Observaciones (Recomendaciones)
Mtodo
Limpieza Extraccin material extrao (ramas, hojas,
semillas)
Desmote Asegurar separacin del algodn de la semilla
Control Verificar limpieza del algodn
Secado Garantizar reduccin de humedad, asegura
suavizar las fibras
Mezcla
Peinando Controlar que las fibras no se crucen
Control Supervisar el buen funcionamiento de la
maquinaria
Hiladura Supervisar el correcto funcionamiento de la
hiladora
Tejido
Sellado Adecuar la temperatura, para su correcta
imprimacin
Corte
Costura
Control Supervisar, el terminado del filtro
Transporte a Con equipo apropiado de transporte
bodega
Almacenamiento
Fuente. Autores

3. CLCULO DE CANTIDADES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

3.1 Costo de los equipos

Tabla 4. Costo de los equipos.

 Cantid Costo
Descripcin
ad Unitario Total
Equipo Bsico
Bandas Transportadoras 1 $2500.000 COP $2500.000 COP
Desmotadora Manual 1 $1350.000 COP $1350.000 COP
Mquina CottonRoller Gin 1 $2400.000 COP $2400.000 COP
Secador de Aire Caliente 1 $2000.000 COP $2000.000 COP
Mquina Peinadora 1 $6341.991 COP $6341.991 COP
Hiladora 1 $ 3000.000 COP $ 3000.000 COP
Mquina Tejedora/Telar 1 $ 1800.000 COP $ 1800.000 COP
Termofijadora 1 $ 899.000 COP $ 899.000 COP
Cortadora Manual 1 $ 265.000 COP $ 265.000 COP
Mquina de Coser 2 $ 1608.000 COP $ 3216.000 COP
Mesas de Corte Textil 1 $ 450.000 COP $ 450.000 COP
Valor Equipo Bsico
$24221.991 COP

Equipo Auxiliar
Generador de Energa $1600.000 COP $ 1600.000 COP
1
Camin Furgn $ 20000.000 $ 20000.000
1
Estantera Metlica COP COP
6
Etiquetador $ 79.000 COP $ 474.000 COP
2
Sellador de Bolsas $ 21.900 COP $ 43.800 COP
1
Carretillas de Transporte $ 799.999 COP $ 799.999 COP
2
Paquete de Internet 5 Megas + Telefona $ 169.900COP $ 339.800 COP
1
Claro $ 68.900 COP $ 68.900 COP

Valor Equipo Auxiliar

$ 23326.499 COP
Equipo para Servicios
Computador $ 469.000 COP $ 938.000 COP
2
Centro de Computo $ 247.800 COP $ 495.900 COP
2
Escritorio Metal $ 199.900 COP $ 599.700 COP
3
Archivador $ 290.900 COP $581.800 COP
2
Silla escritorio con brazos $ 124.900 COP $ 249.800 COP
2
Silla Auxiliar $ 89.000 COP $ 712.000 COP
8
Boquillas rociadoras contraincendios $ 50.000 COP $ 50.000 COP
1
Regona, Escoba y Herramienta Soporte $ 154.900 COP $ 154.900 COP
1
Soporte Base De Pared Para Horno $ 29.900 COP $ 29.900 COP
1
Microondas $ 234.000 COP $ 234.000 COP
1
Horno Microondas $ 183.900 COP $ 183.900 COP
1
Botiqun Primeros Auxilios
Valor Equipo para Servicios
$ 4.229.900COP

Herramientas
Tijeras Textiles 5 $ 87.900 COP $ 439.500 COP
Juego de Herramientas de Precisin 1 $ 44.900 COP $ 44.900 COP
Lpices HB No.2 x 12 unidades 4 $ 3.000 COP $ 12.000 COP
Martillo $ 18.900 COP $ 18.900 COP
1
Valor Herramientas
$ 515.300 COP
Repuestos
Correas Industriales 5 $ 8.600 COP $ 43.000 COP
Cadena doble y sencilla 3 $ 43.000 COP $ 129.000 COP
Acoples 2 $ 86.100 COP $ 258.300 COP
Tornillos de Ensamble x 24 unidades 5 $ 8.400 COP $ 42.000 COP
Valor Repuestos
 $ 472.300 COP
VALOR TOTAL EQUIPOS
$ 52.765.990COP

3.2 Descripcin del equipo bsico

Tabla 5.Descripcin del equipo bsico .

No. de
Tipo de Equipo Detalle
Unidades
Bandas Transportadoras conveyor belt en acero inox
1.50mts larga 30 cm ancha lona en pvc 25 cm x 300
Limpieza 1
cm velocidad variable sistema de guas en acero y tope
para plegadiza y cajas
Desmotadora Manual. Mquina que separa rpida y
Desmote 1 fcilmente las fibras de algodn de las vainas y de sus
semillas, que en ocasiones son pegajosas
Mquina CottonRoller Gin. El trabajo laminado es
conforme a la norma internacional, y toda ndice de
fibra de algodn es muy cercana a la de la mquina de
Desmote 1
dientes de sierra, que puede ser recomendada para las
compras de algodn y de procesamiento de las
empresas.
Secador de Aire Caliente. Soplante de aire caliente
Secado 1 industrial. Temperatura mx. de salida de aire C 650
650 800 650 650
Mquina Peinadora. Marca RIETER Modelo E
Peinado 1 7/4, Ao 1981, Nmero de mquina 1047 201 R
33, Fileta para 8 botes.
Hiladora. Es ampliamente utilizado como mquina de
mecha de vela trenzado, mquina de algodn de
Hiladura 1
mecha de vela. Materia prima: algodn, camo, fibras
qumicas, tanga. Dimetro de la trenza: 1 mm-5 mm.
Tejido 1
Mquina Tejedora industrial de 209 agujas.

Plancha termofijadora plana de 38x38.

Fijado Temporizador LCD digital.
1
Botn de presin de ajuste de rango completo.
Equilibrador multiresorte (ajustable)

Corte 1 Cortadora de tela de 4 pulgadas

2 Mquinas tejedoras de cinco hilos.

Costura
Motores convencionales de 3450 RPM.

Mesa de corte textil de ancho: 1,40 mt; largo: 2 mt y

Corte 1
alto: 82 mt.
3.3 Descripcin del equipo auxiliar

Tabla 6. Descripcin del equipo auxiliar.

No. de
Etapas del Proceso Detalle
Unidades

2
Computadores
2
Centros de computo
3
Equipo de oficina Escritorio metal
1
Archivador
2
Sillas escritorio con brazos
8
Sillas Auxiliares

Horno Microondas
Equipo de cafetera 1 Soporte Base De Pared Para Horno
1 Microondas

Equipo de primeros auxilios Botiqun con todos los elementos y drogas

Equipo para seguridad de la
empresa
Equipo de limpieza
1
para primeros auxilios
1 Boquillas rociadoras contraincendios
1 Regona, Escoba y Herramienta Soporte

3.4 Descripcin del equipo para servicios

Tabla 7.Descripcin del equipo para servicios.

Etapas del No. de

Detalle
Proceso Unidades

Generador de Planta elctrica marca honda G2500

Energa 1

Camin Furgn 1 Marca:Chevrolet

nico dueo:S
Sub-Tipo:Furgones
 Tipo:Camiones
Combustible:Gasolina
Kilmetros:321763
Modelo:CHEYENNE

Estantera metlica de 6 bandejas, parales

Estantera Metlica 6
calibre 18 y bandejas en calibre 20 de 30 cm de
fondo.

Etiquetador Mquina tiqueteadora y rotuladora DUODELI con

2
pistola de 10 dgitos y con doble lnea para
marcar el cdigo, el precio y la fecha.
Maquina selladora de bolsas trabajo industrial.
Sellador de Bolsas 1 Impulsada por pedal. Control de temperatura del
alambre de sellado. Ideal para espacios pequeos.
Fcil y rpida de usar
Plataforma de arrastre plegable multiusos con
capacidad mxima de carga 150kg, medidas en
Carretillas de cm: 85cm alto x 47 ancho 75 largo, ruedas de
Transporte 2 goma, 2 ruedas mviles y 2 fijas, estructura
metlica con plataforma recubierta de plstico y
borde grueso de goma azul, manilla plegable
para fcil transporte y almacenamiento.
Paquete de
Internet 5 Megas Paquete de Internet con 5 Megas para Navegar,
1
+ Telefona Claro viene incluido con paquete de telefona ilimitado.

4. RECURSOS HUMANOS TCNICOS

4.1 Descripcin de cargos del organigrama del personal tcnico requerido

Tabla 8. Descripcin de cargos del organigrama del personal tcnico requerido.

Nombre del Cargo Funciones Herramientas Requisitos

MANO DE OBRA DIRECTA
Operario Mquina 1 1 1
1 1 1
 2 2 2
MANO DE OBRA INDIRECTA
Gerente 1 1 1
Vendedor 1 1 1
Personal de
3 3 3
Limpieza y Aseo
Supervisor de
2 2 2
Produccin
Contador 2 2 2
Vigilante 3 3 3

4.2 Costo anual del personal tcnico

Tabla 9.Costo anual de personal tcnico.

Nombre del Cargo No. de Asignacin Valor Anual

personas Mensual
Mano de Obra Directa.
Operarios de mquinas de
$ 14.032.045,00
Bandas Transportadoras y 1 $ 767.155 COP
COP
Secador de Aire Caliente

Mano de Obra Directa.

Operarios de mquinas de
Desmotadora Manual,
$ 14.032.045,00
Mquina Cotton Roller Gin, 1 $ 767.155 COP
COP
Mquina Peinadora, Plancha
termofijadora

Mano de Obra Directa.

Operarios de mquinas:
Hiladora, Mquina Tejedora $ 14.032.045,00
1 $ 767.155 COP
industrial, Mquinas tejedoras COP
de cinco hilos.

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA $

42.096.135,00 COP
Mano de Obra Indirecta. $ 150.764.283,13
1 $ 8.273.460 COP
Gerente COP
Mano de Obra Indirecta. $ 13.496.090,26
1 $ 767.155 COP
Vendedor COP
Mano de Obra Indirecta. $ 13.496.090,26
1 $ 767.155 COP
Personal de Limpieza y Aseo COP
Mano de Obra Indirecta. $ 26.059.780,52
1 $ 1.456.610 COP
Supervisor de Produccin COP
Mano de Obra Indirecta. $ 13.496.090,26
1 $ 767.155 COP
Vigilante COP
Mano de Obra Indirecta.
1 $ 2.835.520 COP $ 50.254.761,04
Contador
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA $
 267.567.095,47 COP

Para el clculo de salario mensual de los 3 operarios de las mquinas descritas

anteriormente, se tom como base el salario mnimo legal vigente que rige a partir del 1
enero del 2016, que corresponde a $ 689.455 COP. El auxilio de transporte corresponde a $
77.700 COP, lo cual suma, junto con el salario mnimo, un valor total de $ 767.155 COP.

Adicionalmente a estos pagos mensuales, el trabajador tiene derecho a recibir pagos anuales
de: cesantas, el cual corresponde a un salario mnimo; vacaciones, el cual corresponde a
15 das de salario mensual por cada ao trabajado; primas, el cual corresponde a un salario
mensual que se pagarn en una quincena en junio y otra en diciembre; intereses sobre
cesantas, que corresponden al 12% de las cesantas anuales. Tambin tienen derecho a un
aporte adicional para su pensin (12% mensual), salud (8,5% mensual), riesgos
profesionales (para obreros corresponden al 7%) y los parafiscales (caja de
compensacin familiar, SENA e ICBF que en su totalidad corresponden a los 9%).

Tabla 4.2-1 Tabla de clculos del salario para operarios.

GASTOS MENSUAL ANUAL

Cesanta $ 57.454,58 $ 689.455,00
Vacaciones $ 28.727,29 $ 344.727,50
Primas $ 57.454,58 $ 689.455,00
Intereses $ 6.894,55 $ 82.734,60
Salud $ 58.603,68 $ 703.244,10
Pensin $ 82.734,60 $ 992.815,20
Riesgos $ 48.261,85 $ 579.142,20
Parafiscales $ 62.050,95 $ 744.611,40
Sueldo $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Auxilio Transporte $ 77.700,00 $ 932.400,00
TOTAL $ 1.169.337,08 $ 14.032.045,00
Por 3 Operarios $ 3.508.011,25 $ 42.096.135,00

Para el clculo del salario de la aseadora y el portero, se tom el mismo criterio de salario mnimo
legal vigente de los operarios, con cambios en el porcentaje de nivel de riesgo laboral. Para el
supervisor de produccin, se presupuest el sueldo basado en dos salarios mnimos, que
corresponden a $ 1378.910 COP que sumado con el auxilio de transporte, da un valor de $
1.456.610 COP. El salario mensual y anual del supervisor tambin presenta cambios en los clculos
por el porcentaje del nivel de riesgo laboral que posee dicho trabajador. El salario que se
presupuesta para el contador en promedio son 4 salarios mnimos, que son $ 2.757.820 COP, sin
auxilio de transporte. Para el gerente, se presupuesta $ 8.273.460 COP sin auxilio de transporte y
por ltimo el vendedor recibir $ 767.155 COP, que suma el SMLV junto con su auxilio de
transporte, sin incluir las comisiones por ventas.

Tabla 4.2-2 Tabla de clculos del salario para aseadora y portero.

GASTOS MENSUAL ANUAL

Cesanta $ 57.454,58 $ 689.455,00
 Vacaciones $ 28.727,29 $ 344.727,50
Primas $ 57.454,58 $ 689.455,00
Intereses $ 6.894,55 $ 82.734,60
Salud $ 58.603,68 $ 703.244,10
Pensin $ 82.734,60 $ 992.815,20
Riesgos $ 3.598,96 $ 43.187,46
Parafiscales $ 62.050,95 $ 744.611,40
Sueldo $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Auxilio
$ 77.700,00 $ 932.400,00
Transporte
TOTAL $ 1.124.674,19 $ 13.496.090,26
.

Tabla 4.2-3 Tabla de clculos del salario para supervisor de produccin.

GASTOS MENSUAL ANUAL

Cesanta $ 114.909,17 $ 1.378.910,00
Vacaciones $ 57.454,58 $ 689.455,00
Primas $ 114.909,17 $ 1.378.910,00
Intereses $ 13.789,10 $ 165.469,20
Salud $ 117.207,35 $ 1.406.488,20
Pensin $ 165.469,20 $ 1.985.630,40
Riesgos $ 7.197,91 $ 86.374,92
Parafiscales $ 124.101,90 $ 1.489.222,80
Sueldo $ 1.378.910,00 $ 16.546.920,00
Auxilio
$ 77.700,00 $ 932.400,00
Transporte
TOTAL $ 2.171.648,38 $ 26.059.780,52

Tabla 4.2-4 Tabla de clculos del salario para contador.

GASTOS MENSUAL ANUAL

Cesanta $ 229.818,33 $ 2.757.820,00
Vacaciones $ 114.909,17 $ 1.378.910,00
Primas $ 229.818,33 $ 2.757.820,00
Intereses $ 27.578,20 $ 330.938,40
Salud $ 234.414,70 $ 2.812.976,40
Pensin $ 330.938,40 $ 3.971.260,80
Riesgos $ 14.395,82 $ 172.749,84
Parafiscales $ 248.203,80 $ 2.978.445,60
 Sueldo $ 2.757.820,00 $ 33.093.840,00
$
TOTAL $ 4.187.896,75 50.254.761,04

Tabla 4.2-5 Tabla de clculos del salario para un gerente.

GASTOS MENSUAL ANUAL

Cesanta $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Vacaciones $ 344.727,50 $ 4.136.730,00
Primas $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Intereses $ 82.734,60 $ 992.815,20
Salud $ 703.244,10 $ 8.438.929,20
Pensin $ 992.815,20 $ 11.913.782,40
Riesgos $ 43.187,46 $ 518.249,53
Parafiscales $ 744.611,40 $ 8.935.336,80
Sueldo $ 8.273.460,00 $ 99.281.520,00
TOTAL $ 12.563.690,26 $ 150.764.283,13

Tabla 4.2-6 Tabla de clculos del salario para el vendedor.

GASTOS MENSUAL ANUAL

Cesanta $ 57.454,58 $ 689.455,00
Vacaciones $ 28.727,29 $ 344.727,50
Primas $ 57.454,58 $ 689.455,00
Intereses $ 6.894,55 $ 82.734,60
Salud $ 58.603,68 $ 703.244,10
Pensin $ 82.734,60 $ 992.815,20
Riesgos $ 3.598,96 $ 43.187,46
Parafiscales $ 62.050,95 $ 744.611,40
Sueldo $ 689.455,00 $ 8.273.460,00
Auxilio
Transporte $ 77.700,00 $ 932.400,00
TOTAL $ 1.124.674,19 $ 13.496.090,26

5. INSTALACIONES REQUERIDAS

5.1 Distribucin en planta - Layout

Tabla 10. Layout de la empresa

 Bibliografa

[1 Conalgodn, Variacin Indicadores del Sector Algodonero Precio referencia entregas semana -
] 41 - 2016, Bogot: Conalgodn , 2016.
[2 Homecenter, Homecenter, 2016. [En lnea]. Available:
] http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/99539/Cinta-velcro-negra-1,9-cm-ancho-
x-45-cm-largo/99539. [ltimo acceso: 18 Octubre 2016].
[3 Hicoman, Hicoman - Seguridad en sus costuras, 2016. [En lnea]. Available:
] http://hicoman.com/hicoman/app/productos/hilo-coser.asp?
idioma=es&id_categoria=3&id_producto=14.