Gestion Ambiental

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA JACOBS
PRODUCTS S.A.
RONALD GUSTAVO GONZLEZ QUINTERO

JESSICA MENDOZA VELANDIA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE ESCUELAS FSICO MECNICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
BUCARAMANGA
2010
PRODUCTS S.A.
RONALD GUSTAVO GONZLEZ QUINTERO

JESSICA MENDOZA VELANDIA
Proyecto de grado para optar el titulo de Ingenieros industriales
Director:
WALTER PARDAVE LIVIA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE ESCUELAS FSICO MECNICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
BUCARAMANGA
2010
3
ENTREGADETRABAJOSDEGRADO,TRABAJOSDE
INVESTIGACINOTESISYAUTORIZACINDESUUSOA
FAVORDELAUIS
Yo, Ronald Gustavo Gonzlez Quintero, mayor de edad, vecino de

Bucaramanga, identificado con la Cdula de Ciudadana No. 13.741.955. de
Bucaramanga, actuando en nombre propio, en mi calidad de autor del trabajo de
grado, del trabajo de investigacin, o de la tesis denominada(o):
PRODUCTS S.A. hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el
caso, en formato digital o electrnico (CD o DVD) y autorizo a LA UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER, para que en los trminos establecidos en la Ley
23 de 1982, Ley 44 de 1993, decisin Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y
dems normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los
derechos patrimoniales de reproduccin, comunicacin pblica, transformacin y
distribucin (alquiler, prstamo pblico e importacin) que me corresponden como
creador de la obra objeto del presente documento. PARGRAFO: La presente
autorizacin se hace extensiva no slo a las facultades y derechos de uso sobre la
obra en formato o soporte material, sino tambin para formato virtual, electrnico,
digital, ptico, uso en red, Internet, extranet, intranet, etc., y en general para
cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente

autorizacin es original y la realiz sin violar o usurpar derechos de autor de
terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autora y detenta la titularidad
sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamacin o
accin por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en
cuestin, EL AUTOR / ESTUDIANTE, asumir toda la responsabilidad, y saldr en
defensa de los derechos aqu autorizados; para todos los efectos la Universidad
acta como un tercero de buena fe.
Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo
valor y tenor, en Bucaramanga, a los 12 das del mes de Noviembre de 2010.
.
EL AUTOR / ESTUDIANTE:
(Firma)
Nombre RONALD GUSTAVO GONZLEZ QUINTERO
ENTREGADETRABAJOSDEGRADO,TRABAJOSDE
INVESTIGACINOTESISYAUTORIZACINDESUUSOA
FAVORDELAUIS
Yo, Jessica Mendoza Velandia, mayor de edad, vecina de Bucaramanga,

identificada con la Cdula de Ciudadana No. 1.098.638.067 de
Bucaramanga, actuando en nombre propio, en mi calidad de autor del trabajo de
grado, del trabajo de investigacin, o de la tesis denominada(o):
PRODUCTS S.A. hago entrega del ejemplar respectivo y de sus anexos de ser el
caso, en formato digital o electrnico (CD o DVD) y autorizo a LA UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE SANTANDER, para que en los trminos establecidos en la Ley
23 de 1982, Ley 44 de 1993, decisin Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y
dems normas generales sobre la materia, utilice y use en todas sus formas, los
derechos patrimoniales de reproduccin, comunicacin pblica, transformacin y
distribucin (alquiler, prstamo pblico e importacin) que me corresponden como
creador de la obra objeto del presente documento. PARGRAFO: La presente
autorizacin se hace extensiva no slo a las facultades y derechos de uso sobre la
obra en formato o soporte material, sino tambin para formato virtual, electrnico,
digital, ptico, uso en red, Internet, extranet, intranet, etc., y en general para
cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente

autorizacin es original y la realiz sin violar o usurpar derechos de autor de
terceros, por lo tanto la obra es de su exclusiva autora y detenta la titularidad
sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamacin o
accin por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en
cuestin, EL AUTOR / ESTUDIANTE, asumir toda la responsabilidad, y saldr en
defensa de los derechos aqu autorizados; para todos los efectos la Universidad
acta como un tercero de buena fe.
Para constancia se firma el presente documento en dos (02) ejemplares del mismo
valor y tenor, en Bucaramanga, a los 12 das del mes de Noviembre de 2010.
EL AUTOR / ESTUDIANTE:
(Firma)
Nombre JESSICA MENDOZA VELANDIA

6
DEDICATORIAS
A Dios por guiarme, llenar mi vida de bendiciones
y permitirme crecer como persona y profesional.
A mis padres Wilson Mendoza e Irene Velandia
por ser mi apoyo incondicional en el logro de
mis metas y la fuerza para seguir adelante
cada da de mi vida.
A mis hermanos Julin y Jennifer por apoyarme
y orientarme en cada momento.
A mi compaero Ronald por sus palabras de
apoyo durante esta etapa de nuestras vidas
A mis amigos quienes fueron incondicionales
y me brindaron su apoyo en momentos difciles
gracias por siempre estar junto a m.
Jessica Mendoza Velandia.
A DIOS, por ser mi gua y mayor fortaleza durante toda esta

etapa de mi vida A l, por estar conmigo en todo momento,
por haberme dado una segunda Oportunidad Y permitirme
culminar con este proceso de formacin profesional.
A mis padres, Gustavo y Mara Cecilia, por su eterno apoyo, por sus
palabras de aliento y afecto porque cada uno de ellos tuvo un
momento definitivo de esfuerzo y sacrifico para que yo pudiera
salir adelante y culminar con xito con mi carrera.
A mi hermana, Yudy, porque cualquier palabra que escriba se queda corta

para expresar el inmenso cario y agradecimiento que siento hacia ella,
por ser mi mas importante apoyo durante estos dos ltimos aos,
por estar siempre conmigo cuando ms le necesitaba porque
sin ella llegar hasta el final, no hubiera sido posible.
A mi compaera Jessica, por haber estado conmigo durante todo este

proyecto, por su fortaleza y sacrificio, por haber estado siempre ah
incluso, en aquellos momentos en los que pareca que juntos no
bamos a poder culminar con este objetivo, hoy puedo decir,
que me siento orgulloso de haber sido su compaero
de proyecto de grado.
A Vale, por su constante e incondicional apoyo,

por sus palabras de aliento todo este tiempo, a ella,
porque hoy, desde la distancia, sigue siendo
una persona muy especial.
Ronald Gustavo Gonzlez Quintero

8
AGRADECIMIENTOS
AlaUniversidadIndustrialdeSantander,enespecialalaEscueladeEstudiosIndustrialesy
Empresarialesporformarnosprofesionalmente.
A nuestro director de proyecto, Ingeniero Walter Pardave Livia, por su apoyo en la

planeacinyestructuracindelpresenteproyecto.
AlaIngenieraMargaritaMoralesAmado,gerentedeJacobsProductsS.A.,graciasporsu
apoyo, paciencia y confianza para el desarrollo de nuestra practica empresarial en la
empresa.
AlIngenieroAndrsJaimesAngarita,graciasporsuorientacin,pacienciayapoyo.
AtodoelpersonaldeJacobsProductsS.A.graciasporsuapoyo,pacienciayaceptacin
delasnuevasmetodologasdetrabajocreadasparaelmejoramientodelaempresa.
A todas las personas y amigos que aportaron un granito de arena para el desarrollo de
este proyecto, gracias por sus sabios consejos y apoyo en los momentos que ms lo
necesitamos.
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ................................................................................................... 23
1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ........................................................ 24

1.1. TTULO DEL PROYECTO ........................................................................... 24
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 24
1.3. JUSTIFICACIN .......................................................................................... 25
1.4. OBJETIVOS ................................................................................................. 26
1.4.1. Objetivo general ........................................................................................ 26
1.4.2. Objetivos especficos ................................................................................ 26
1.5. MARCO TERICO ...................................................................................... 27
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA .............................................................. 29

2.1. MISIN ........................................................................................................ 30
2.2. VISIN ......................................................................................................... 31
2.3. POLTICA DE CALIDAD .............................................................................. 31
2.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS. ............................................................... 31
2.5. MAPA DE PROCESOS ................................................................................ 32
2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................ 33
3. METODOLOGA DE DESARROLLO DEL PROYECTO ................................ 34

3.1. ETAPA DE DIAGNSTICO ......................................................................... 34
3.2. ETAPA DE PLANIFICACIN ....................................................................... 34
3.3. ETAPA DE IMPLEMENTACIN Y OPERACIN ........................................... 35
3.4. ETAPA DE VERIFICACIN ........................................................................... 35
3.5. ETAPA DE REVISIN Y MEJORA ................................................................ 36
10
4. DIAGNSTICO ............................................................................................... 37
4.1. RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES Y PROCESOS. ....................... 38
4.2. REVISIN AMBIENTAL INICIAL. ............................................................... 38
4.2.1. Planificacin de la revisin inicial. ............................................................. 39
4.2.2. Identificacin de los aspectos ambientales. .............................................. 43
4.3. REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD. ............................. 44
4.4. REVISIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.............. 48
4.5. REVISIN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004. ................. 55
4.6. INFORME DEL DIAGNSTICO INICIAL. .................................................... 64
5. PLANIFICACIN. ............................................................................................ 65
5.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO. ..................................................... 65
5.2. PLANIFICACIN DIRECTIVA...................................................................... 67
5.2.1. Aspectos ambientales. .............................................................................. 68
5.2.3. Bsqueda de informacin. ........................................................................ 69
5.2.4. Metodologa de capacitacin. ................................................................... 69
5.2.5. Identificacin de la documentacin. .......................................................... 71
5.3. PLANIFICACIN OPERACIONAL. .............................................................. 72
5.3.1. Planeacin de la formacin....................................................................... 72
5.4. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES. ................................................ 73
6. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN. ............................................................. 74

6.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD ...................................................... 76
6.2. CAPACITACIN Y TOMA DE CONCIENCIA .............................................. 77
6.3. DOCUMENTACIN. .................................................................................... 78
6.3.1. Documentos a Integrar. ............................................................................ 79
6.3.2. Documentos a Crear ................................................................................. 81
6.4. IMPLEMENTACIN Y PUESTA EN MARCHA ............................................ 87
6.4.1. Implementacin de los documentos integrados ........................................ 87
6.4.2. Implementacin de los documentos creados ............................................ 87
11
7. VERIFICACIN Y MEJORA......................................................................... 102

7.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN .................................................................... 103
7.2. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL. .......................................... 107
7.3. AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL. .......................... 107
7.3.1. Primera auditora. ................................................................................... 107
7.3.2. Segunda auditora. ................................................................................. 109
7.4. REVISIN POR LA DIRECCIN. .............................................................. 111
7.4.1. LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. ................................... 112
8. RESUMEN DE RESULTADOS. .................................................................... 113

8.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO. ............................... 115
CONCLUSIONES ................................................................................................ 118
RECOMENDACIONES ........................................................................................ 120
BIBLIOGRAFA .................................................................................................... 121
ANEXOS .............................................................................................................. 122
12
LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Resultado de la RAI. ................................................................................ 41

Tabla 2. Aspectos ambientales identificados. ........................................................ 43
Tabla 3. Correspondencia entre la norma ISO 140001:2004 y la norma ISO
9001:2008 .............................................................................................................. 44
Tabla 4. Requisitos legales y otros requisitos. ....................................................... 49
Tabla 5. Parmetros para la realizacin del diagnostico de la ISO 14001:2004. ... 56
Tabla 6. Resumen inicial de cumplimiento de requisitos. ...................................... 56
Tabla 7. Documentacin a integrar y crear. ........................................................... 71
Tabla 8. Cronograma de las capacitaciones. ......................................................... 75
Tabla 9. Tabla de responsabilidades. .................................................................... 76
Tabla 10. Objetivos de programas del plan institucional en gestin ambiental PIGA.
............................................................................................................................... 83
Tabla 11. Actividades y metas para lograr los objetivos ambientales .................... 97
Tabla 12. Resultados de la primera evaluacin de los objetivos ambientales. .... 103
Tabla 13. Resultados obtenidos primera auditoria. .............................................. 108
Tabla 14. Resultados segunda auditora. ............................................................ 110
Tabla 15. Resumen diagnstico final. Requisitos de la norma ISO 14001:2004. 113
Tabla 16. Cumplimiento de objetivos del proyecto............................................... 115
13
LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Mapa de procesos de la empresa Jacobs Products S.A. ...................... 32

Figura 2. Organigrama Empresa Jacobs Products S.A. ....................................... 33
Figura 3. Esquema general del diagnstico inicial. ................................................ 38
Figura 4. Grado de implementacin del SGA en Jacobs Products S.A. ............... 64
Figura 5. Metodologa etapa de planificacin. ....................................................... 65
Figura 6. Etapas Proceso de verificacin. ............................................................ 102
Figura 7. Grado de implementacin del SGA en Jacobs Products despus de
realizado el proyecto. ........................................................................................... 115
14
LISTA DE FOTOS
Foto 1. Fachada JACOBS PRODUCTS S.A........................................................ 29

Foto 2. Fundicin Espumas ................................................................................. 39
Foto 3. Proceso de pintura .................................................................................... 40
Foto 4. Almacenamiento Residuos Solidos. ......................................................... 40
Foto 5. Almacenamiento residuos cortopunzantes. .............................................. 41
Foto 6. Capacitaciones. ........................................................................................ 78
Foto 7. Cambio de bombillos incandescentes por ahorradores de luz.................. 89
Foto 8. Condiciones de iluminacin. ..................................................................... 89
15
LISTA DE ANEXOS
ANEXO A. Lista de chequeo para la revisin ambiental inicial .......................... 122

ANEXO B. Tabla de requisitos legales por componentes .................................... 126
ANEXO C. Lista de chequeo requisitos de la norma ISO 14001:2004 ................ 133
ANEXO D. Procedimiento de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales
.............................................................................................................................146
ANEXO E. Desarrollo matriz de identificacin y evaluacion de aspectos
ambientales.......................................................................................................... 152
ANEXO F. Documentacin requerida por el SGA ................................................ 166
ANEXO G. Control de capacitaciones ................................................................. 177
ANEXO H. Procedimiento para elaborar y controlar documentos y registros ...... 181
ANEXO I. Procedimiento para las auditorias internas.......................................... 188
ANEXO J. Procedimiento para acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 192
ANEXO K. Manual del sistema de gestin ambiental .......................................... 196
ANEXO L. Programas PIGA ................................................................................ 206
ANEXO M. Matriz de identificacin de requisitos legales y otros requisitos ........ 214
ANEXO N. Procedimiento de identificacin de requisitos legales y otros requisitos
.............................................................................................................................224
ANEXO O. Matriz de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales ......... 228
ANEXO P. Plan de emergencias ......................................................................... 230
ANEXO Q. Procedimiento de gestin de residuos ............................................... 243
ANEXO R. Procedimiento de comunicaciones internas y externas ..................... 253
ANEXO S. Folleto instructivo para el buen uso de la energa .............................. 260
ANEXO T. Folleto instructivo para el buen uso del agua ..................................... 264
ANEXO U. Folleto instructivo para la seleccin en la fuente ............................... 267
ANEXO V. Resultados primera auditora ............................................................. 270
ANEXO W. Resultados Segunda auditora .......................................................... 274
ANEXO X. Lista de chequeo final requisitos de la norma ISO 14001:2004 ......... 277
16
ABREVIATURAS
SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
SGC: Sistema de Gestin de calidad.
S&SO: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
SIG: Sistema Integrado de Gestin.
PMA: Planes de Manejo Ambiental.
PIGA: Plan Institucional de Gestin Ambiental
RAI: Revisin Ambiental Inicial.
PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.
O&M: Operacin y Mantenimiento de la infraestructura.
17
GLOSARIO
Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin

ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma
coherente con la poltica ambiental de la organizacin
Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad

detectada
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una
organizacin.
Sistema de gestin ambiental (SGA): parte del sistema de gestin de una

organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica

ambiental, que una organizacin se establece.
18
Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una

organizacin de sus aspectos ambientales.
Poltica ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin

relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la
alta direccin.
Meta ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o
a partes de ella, que tiene Su origen en los objetivos ambientales y que es
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.
Parte interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el
desempeo ambiental de una organizacin.
Auditora interna: Proceso sistemtico, independiente y documentado para

obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del sistema de
gestin ambiental fijado por la organizacin.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o

parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene
sus propias funciones y administracin.
Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad

potencial.
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas,

materiales, productos, servicios o energa para evitar, Reducir o controlar (en
forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier
19
tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales

adversos.
Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia

de las actividades desempeadas.
20
RESUMEN
TITULO: SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA JACOBS PRODUCTS S.A.*
AUTORES: RONALD GUSTAVO GONZLEZ QUINTERO

JESSICA MENDOZA VELANDIA **
PALABRAS CLAVES: Sistema de gestin ambiental, ISO 14001, aspectos ambientales,

implementacin sistema de gestin ambiental, programas ambientales, impactos ambientales.
DESCRIPCIN:
En este trabajo se describen las metodologas desarrolladas para la implementacin del sistema de
gestin ambiental bajo la norma tcnica colombiana ISO 14001:2004 en JACOBS PRODUCTS
S.A.; el modelo se basa en la estructura del ciclo PHVA o Deming, los resultados de la
implementacin de este ciclo permiten que la empresa tenga una mejora integral y continua.
Las etapas sobre las cuales se desarroll el proyecto son el diagnstico, la planificacin, la
implementacin y operacin, la verificacin y la revisin y mejora. Se parti de un diagnstico
general de la situacin medioambiental de la empresa con el propsito de lograr la identificacin de
los aspectos ambientales significativos y los requisitos legales necesarios, se redact la poltica
ambiental con sus objetivos y se realizaron los programas e indicadores que nos permiten controlar
estos aspectos ambientales, luego mediante auditorias se evidenci el cumplimiento de la norma y
de los objetivos ambientales propuestos y se termin en la solucin de las no conformidades, o
inconsistencias en el sistema, adems de proponer mejoras a este. La empresa busco minimizar
los impactos generados al medio ambiente por la ejecucin de sus procesos y con la
implementacin de este sistema se logra consolidar a JACOBS PRODUCTS S.A. como una
organizacin que garantiza el compromiso con el medio ambiente y con su comunidad.
*
Proyecto de grado
**
Facultad de Ingenieras Fsico-Mecnicas. Programa de Ingeniera Industrial. Director de
proyecto Ing. Walter Pardave Livia.
21
ABSTRACT
TITLE: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM FOR THE COMPANY JACOBS

PRODUCTS S.A. *
AUTHORS: RONALD GUSTAVO GONZLEZ QUINTERO

JESSICA MENDOZA VELANDIA**
KEY WORDS: Environmental Management System, NTC-ISO 14001:2004, environmental

ASPECTS, environmental management system implementation, environmental programs,
environmental impacts.
DESCRIPTION:
This paper describes the methodologies developed for the implementation of environmental
management system under the Colombian technical standard ISO 14001:2004 in JACOB'S
PRODUCTS SA, the model is based on the structure of PDCA or Deming cycle, the results of the
implementation. This cycle allows the company has a comprehensive and continuous improvement.
The stages on which developed the project include the diagnosis, planning, implementation and
operation, checking and review and improvement. Was based on a general assessment of the
environmental situation of the company for the purpose of achieving the identification of significant
environmental aspects and legal requirements, environmental policy was drafted with its objectives
and programs were conducted and indicators that allow us to control these environmental aspects,
then through audits evidenced compliance with the rule and the proposed environmental objectives
and was completed in the solution of non-conformities, or inconsistencies in the system, and
propose improvements to it. The company seeks to minimize the environmental impacts generated
by the execution of its processes and the implementation of this system is able to consolidate
JACOB'S PRODUCTS SA as an organization that ensures the commitment to the environment and
their community.
*
DegreeProject.
**
Faculty of Physical-Mechanical Engineering. Industrial Engineering Program. Project Director
Engineer Walter Pardave Livia.
22
INTRODUCCIN
El sistema de gestin ambiental tiene como funcin asegurar e impulsar acciones

y lineamientos corporativos a los grupos de inters, tanto internos como externos,
a travs de metas y estrategias que permitan el control de aspectos, impactos y el
cumplimiento de disposiciones legales ambientales, para beneficiar a la
organizacin e impactar positivamente a las comunidades, ms all de sus
obligaciones y expectativas.
Los retos de la competencia del siglo XXI no solo se enfocan a la satisfaccin del
cliente con la calidad e innovacin de los productos y servicios, las diversas
alteraciones que ha sufrido el medio ambiente en los ltimos tiempos y que han
afectado a la comunidad mundial han hecho que las diferentes organizaciones, sin
importar el objeto social que tengan, conciban dentro de su estructura
organizacional, la responsabilidad de una gestin ambiental dirigida a la
conservacin y proteccin del medio ambiente del cual forman parte.
Conscientes de la necesidad de estar comprometidos con la comunidad y del

aporte que como organizacin se puede hacer a la proteccin de los recursos
naturales, JACOBS PRODUCTS S.A. ha decidido establecer en todos los
procesos de su compaa un sistema de gestin ambiental basado en la norma
NTC ISO 14001:2004, con lo cual la empresa busca minimizar los impactos
generados al medio ambiente por la ejecucin de sus procesos.
Para el desarrollo del proyecto se utilizar la metodologa propuesta por el

Ministerio del Medio Ambiente para la implementacin del sistema de gestin
ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2004, la cual se fundamenta en el ciclo
PHVA, que es la principal herramienta para la implementacin de cualquier
sistema de gestin.
23
1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
1.1. TTULO DEL PROYECTO
Sistema de gestin ambiental para la empresa JACOBS PRODUCTS S.A.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Es evidente la interrelacin entre la economa y los recursos naturales en

cualquier parte del planeta. El medio natural, como componente de la base
productiva, provee a la actividad econmica de bienes de consumo y recreativos.
Como soporte fsico de la produccin, sirve de receptor de los desechos de las
actividades productivas y de consumo. Y en trminos biolgicos, es el sustento de
la vida misma. No obstante, los efectos del crecimiento econmico del mundo
contemporneo hacen no sustentable ecolgica, social y econmicamente esta
relacin, lo que ha llevado a que se ponga en peligro al planeta Tierra y, con ello,
al mismo hombre.
Son diversos los factores que causan el deterioro ambiental, entre los que
destacan: el libre acceso a la mayora de los recursos naturales, falta de
mecanismos que permitan cobrar por el dao que causan muchas actividades
productivas, falta de incentivos que conduzcan al sector producto a internalizar los
costos ambientales derivados de la produccin y el consumo, falta de inversin
estatal en tratamientos de sistemas de agua residuales domsticas o de
disposicin de residuos slidos, el sector productivo acta sin control y con
tecnologas poco eficientes, pobreza y falta de educacin de gran parte de la
poblacin, patrones de consumo de los grupos ms ricos que se caracterizan por
el uso ineficiente de los recursos naturales renovables, poca investigacin en
recursos renovables y en el manejo de la contaminacin. Todos estos factores han
llevado a que el panorama ambiental del pas sea preocupante
24
Durante los ltimos veinte aos, en Colombia la calidad del ambiente se ha

deteriorado a tasas que no tienen precedentes, lo que ha llevado a la crisis
ambiental. Crisis que se caracteriza por una alta tasa de deforestacin, ocupacin
de reas protegidas, alteraciones de los ecosistemas naturales reguladores del
recurso (pramos y humedales), deterioro de los suelos, contaminacin hdrica y
contaminacin atmosfrica.
Debido a toda esta problemtica ambiental y de la cual JACOBS PRODUCTS

S.A. como empresa colombiana no es ajena a su compromiso con el medio
ambiente, se ha concientizado de que hasta el momento no existen programas
ambientales que permitan identificar los impactos generados en los diferentes
procesos, que contribuyan al uso eficiente y ahorro de los recursos, ni planes o
actividades que contribuyan con la preservacin del medio ambiente.
Es por lo anteriormente expuesto que JACOBS PRODUCTS S.A. quiere ser

miembro activo en el compromiso de la industria colombiana con el medio
ambiente, para esto ha decidido implementar el sistema de gestin ambiental
basado en la norma NTC ISO 14001:2004 en todos los procesos de su
organizacin.
1.3. JUSTIFICACIN
La implementacin del Sistema de Gestin Ambiental (NTC- ISO 14001:2004)

ser utilizada en JACOBS PRODUCTS S.A. como herramienta para:
9 El cumplimiento de la legislacin y normatividad medioambiental.
9 Mejoramiento contino del sistema.
9 Mejora del entorno ambiental.
9 Mejora de la imagen externa de la empresa.
9 Aumento de la capacidad competitiva de la empresa puesto que las partes
interesadas da a da son ms exigentes en el mercado.
25
9 Voluntariamente la empresa se compromete a ir ms all de las normas

exigidas por la ley y ser lder en responsabilidad social empresarial.
Entre las ventajas que puede obtener JACOBS PRODUCTS S.A. estn incluidas
el compromiso y la participacin de todas las partes interesadas, preservacin del
medio ambiente y el buen aprovechamiento de los recursos naturales de la
organizacin, adems de enriquecer la imagen, cultura organizacional y la
percepcin del cliente, los trabajadores, los proveedores y la comunidad en
general con respecto a la empresa.
1.4. OBJETIVOS
1.4.1. Objetivo general
Disear, documentar e implementar el sistema de gestin ambiental segn la

norma NTC-ISO 14001:2004 para todos los procesos de la empresa JACOBS
PRODUCTS S.A.
1.4.2. Objetivos especficos
Realizar un diagnstico inicial general de la empresa JACOBS

PRODUCTS S.A. con respecto al cumplimiento de los requisitos de la
norma NTC- ISO 14001:2004.
Establecer y documentar los objetivos y metas ambientales en cada uno de
los niveles de la organizacin.
Sensibilizar y capacitar a todo el personal en el sistema de gestin
ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2004, logrando que cada uno de
ellos se involucre en el proceso, entendiendo la importancia y los beneficios
que esta representa.
26
Determinar los aspectos ambientales que tienen un impacto significativo

sobre el medio ambiente y trabajar de manera conjunta con el personal
involucrado para mitigarlos de la mejor forma.
Revisar y actualizar el plan de emergencias para establecer los pasos a
seguir en caso de presentarse una emergencia ambiental.
Establecer indicadores ambientales que faciliten la medicin del logro de los
objetivos ambientales.
Realizar 2 auditoras internas para evaluar el Sistema de Gestin
Ambiental e identificar oportunidades de mejora.
1.5. MARCO TERICO
Hoy en da, se entiende que la gestin ambiental en el mbito de la gestin

empresarial, es un factor crucial que influye decisivamente tanto en la imagen
corporativa de la empresa como en la calidad del producto, en el costo de la
comercializacin y a lo sumo en la competitividad. La gestin ambiental ha
pasado de ser un sueo a un hecho, las empresas cada vez ms enfocan su
gestin a la satisfaccin de los clientes como objetivo primordial ante las
amenazas de la competencia
La International Organizacin for Standardizacion (ISO) ha ido completando
diversas normas para la certificacin de las actuaciones medioambientales de las
entidades. La ISO 14001 se enmarca dentro de la serie de normas ISO 14000
relativas a la materia medioambiental. El objetivo especfico de las Normas
Internacionales sobre Gestin ambiental es ofrecer a las organizaciones los
elementos de un sistema de gestin medioambiental efectivo, que pueda ser
integrado dentro de la gestin general de la entidad, para ayudarles a conseguir
los objetivos medioambientales y econmicos.
La correcta aplicacin de ISO 14000 en una empresa y su posterior certificacin

por un ente idneo y reconocido mundialmente es una seal clara del compromiso
27
de la empresa. El tener la ISO 14000 significa que la empresa es amigable con la

naturaleza, que no contamina y que ahorra al mximo los recursos energticos no
renovables. En resumen: es una empresa comprometida con el bienestar de la
humanidad a largo plazo1.
1
IMPLEMENTARUNSISTEMADEGESTINAMBIENTALSEGNISO14000,Guabsicaparalasempresas
comprometidasconelfuturo.Colombia:CYGA2005p.2
28
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
Foto 1. Fachada JACOBS PRODUCTS S.A.

Razn social: JACOBS PRODUCTS S.A.
NIT: 804.012.564-0
JACOBS PRODUCTS S.A. fue constituida en la ciudad de Bucaramanga el 9 de

Noviembre de 1994 por los seores Luis Jacobo Muoz y Juan Francisco Muoz
actuales presidente y vicepresidente.
Surge debido a la necesidad de cubrir las expectativas de la demanda de

reposicin de forros para motos y a la simplicidad de los ofrecidos hasta el
momento.
Actualmente la empresa est consolidada como sociedad annima, trabaja en el
mercado de accesorios y forros originales para Suzuki motor de Colombia,
Incolmotos Yamaha y Honda Fanalca S.A.
JACOBS PRODUCTS S.A. cuenta con las siguientes lneas de produccin:

Lneas de ensamble de cojines, lnea de bases, lnea de espumas, lnea de
accesorios de lujo en fibra y fabricacin de cojines (originales y en cristal).
29
Se encuentra ubicada en la carrera 29 #43-56, barrio el Llanito, municipio de

Girn, Santander, adems de contar con sucursales en las ciudades de Cali y
Medelln.
El objeto social de JACOBS PRODUCTS S.A. es producir y comercializar, a

travs de distribuidores, forros, sillines y accesorios para motocicletas con el
objeto de brindar productos innovadores y exclusivos, para llegar a los clientes
finales a travs de la red de ventas. Para esto cuenta con una capacidad de
produccin e investigacin adecuada a estos requerimientos y con un personal
capacitado y comprometido con un sistema de calidad integral en la organizacin.
JACOBS PRODUCTS S.A. cuenta en su sede de Santander con 44 cargos en su

estructura organizativa, ocupados por un total de 85 empleados.
2.1. MISIN
Nuestra misin es producir y comercializar a travs de distribuidores forros,

sillines y accesorios para motocicletas con el objeto de brindar productos
innovadores y exclusivos, para llegar a los clientes finales a travs de nuestra red
de ventas. Para esto cuenta con una capacidad de produccin e investigacin
adecuada a estos requerimientos y con un personal capacitado y comprometido
con un sistema de calidad integral en nuestra organizacin.
Para atender mercados nacionales e internacionales estamos comprometidos con

el pas, asegurando el desarrollo industrial, para ser fuente generadora de empleo
y con la comunidad en el cumplimiento de nuestras obligaciones y la preservacin
de nuestros recursos, para lograr un xito comercial responsable.
30
2.2. VISIN
Buscamos un crecimiento continuo y una mayor eficiencia para continuar siendo

lideres en el mercado nacional, ampliando permanentemente nuestros canales de
distribucin, y a su vez lograr un mayor posicionamiento en el mercado
internacional a travs de la innovacin continua y una solida poltica de expansin.
2.3. POLTICA DE CALIDAD
Comprender y satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes,

brindndoles productos de excelente calidad y servicios oportunos, soportados en
un sistema de produccin gil, contando con personal competente y
comprometido, y proveedores identificados con nuestras polticas, todo esto bajo
un marco de mejoramiento continuo y crecimiento en la rentabilidad de nuestros
negocios.
2.4. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS.
JACOBS PRODUCTS S.A. pertenece al sector de auto partes para motocicletas

especializndose en la fabricacin de:
Asientos para motocicleta.
Forros para motocicleta en material sinttico y/o gamuzado.
Espumas moldeadas en poliuretano.
Bases metlicas para silln de motocicletas.
Accesorios en fibra de vidrio para motocicletas (guardabarros, protectores
,tapas laterales)
31
2.5. MAPA DE PROCESOS
Figura 1. Mapa de procesos de la empresa Jacobs Products S.A.
Fuente: Jacobs Products S.A.
32
2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura 2. Organigrama Empresa Jacobs Products S.A.
ASAMBLEA GENERAL
REVISOR FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
ASESOR JURIDICO AUDITOR
GERENTE GENERAL
COMIT DE
GERENCIA
DIRECTOR DE CALIDAD
DIRECTOR DE MUESTRAS Y DIRECTOR CONTABLE Y DIRECTOR DE

DIRECTOR DE PRODUCCIN FINANCIERO DIRECTOR DE RRHH MERCADEO Y
PROTOTIPOS
VENTAS
COORDINADOR AUXILIAR JEFE DE AUX. RECURSOS AUXILIAR DE

DISEADOR ILUSTRADOR CONTABLE TESORERA CARTERA HUMANOS MERCADEO
DE DESARROLLO
AUXILIAR DE MENSAJERO
DESARROLLO
AUX.
SERVICIOS RECEPCIONISTA TELEMERCADERISTA
GENERALES
JEFE BODEGA JEFE DE JEFE DE

JEFE BODEGA CALI JEFE DE BODEGA JEFE DE DESPACHO MANTENIMIENTO
MEDELLIN IMPRESIN
ASESORES
OPERADOR DE COMERCIALES
AUX. DE AUX. DE REDES Y
AUX. DE
IMPRESIN DESPACHO COMUNICACIONES
BODEGA
Op. MAQUINA
IMPRESION
IMPERMEA SUPERVISOR PRODUCCION LINEA SUPERVISOR PRODUCCION

BILIZADORA NACIONAL ORIGINAL LINEA LINEA NACIONAL LUJO
ECONOMICA ENSAMBLADORAS EXPORTACIONES
OP. OP.
Op. CORTE
ESPUMAS ESPUMAS Op. CORTE Op. ESPUMAS
Op.
OP. OP. OP. METALMECANICA
ESTAMPADO Op. ASPERSIN
TAPICERIA TAPICERIA
OP. OP. Op. SELLADO Op. Op. PINTURA

EMPAQUE EMPAQUE PLASTIFICADO ELECTROSTATICA
Op. COSTURA Op. ALISTADO DE

AUX. DE AUX. DE Op. SELLADO
FIBRA
DESPACHO DESPACHO
Op. INSPEC.
FINAL AUXILIAR Op. PINTURA DE
ENSAMBLE FIBRA
Op. EMPAQUE DE
Op. COSTURA
FIBRA
Op. INSPEC.
FINAL
Op. TAPICERIA
Fuente: Jacobs Products S.A.

33
3. METODOLOGA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
Para el desarrollo del proyecto se utilizar la metodologa propuesta por el

Ministerio del Medio Ambiente para la implementacin del Sistema de
Gestin Ambiental bajo la norma NTC ISO 14001:2004 la cual se
fundamenta en el ciclo PHVA o Deming que se destaca por el dinamismo y
mejoramiento continuo de los procesos y es la principal herramienta para la
implementacin de cualquier sistema de gestin.
3.1. ETAPA DE DIAGNSTICO
El diagnstico es el punto de inicio y principal fundamento para la

implementacin de la norma NTC ISO 14001; en esta etapa se evala la
situacin de la empresa respecto a los requisitos de la norma ISO 14001; el
estado de la documentacin existente, los aspectos ambientales, el
cumplimiento de los requisitos legales, el plan de contingencia y se
identificarn las debilidades y fortalezas de la empresa ante la norma.
Este diagnstico busca evidenciar el estado del sistema en la empresa y

sus resultados sentarn las bases para la etapa de planificacin en la
cual se establecern todas las directrices a seguir para la implementacin del
sistema.
3.2. ETAPA DE PLANIFICACIN
La planificacin es la etapa ms importante para la implementacin del

sistema de gestin ambiental. En esta etapa se establece la poltica
ambiental teniendo en cuenta el direccionamiento corporativo de la
empresa, la alineacin con otras polticas, los compromisos de
mitigacin de los aspectos ambientales y el cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos que la empresa suscriba.
34
Para el cumplimiento de la poltica ambiental, se debe contener como

soporte el estado inicial del sistema en la organizacin, la identificacin de las
necesidades de capacitacin, la identificacin de las necesidades de
documentacin, los recursos necesarios para la implementacin, la
identificacin de los aspectos y de los requisitos legales y otros requisitos
que la empresa deba cumplir y los objetivos, metas y programas que se
deben desarrollar para que el sistema pueda implementarse con xito.
3.3. ETAPA DE IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
En la implementacin y operacin del sistema se integran las polticas de

la organizacin, los controles operacionales, la documentacin y
todas las herramientas de comunicacin existentes en los sistemas de gestin
implementados.
Esta etapa comprende el "Hacer" del sistema, en ella se ponen en marcha

las actividades planeadas en la etapa anterior. Se establece la forma como
se van a llevar a cabo las comunicaciones y se crean y/o actualizan los
documentos requeridos por el sistema, as como los controles operacionales
y de documentos necesarios para asegurar el soporte y cumplimiento de los
diferentes requisitos de la norma ISO 14001:2004.
3.4. ETAPA DE VERIFICACIN
En la verificacin se incluyen los procesos de medicin y seguimiento de

las actividades y documentos implementados en el sistema. Esta etapa nos
conduce al mejoramiento continuo a travs de auditoras internas,
seguimiento al tratamiento de no conformidades, acciones correctivas,
preventivas y de mejora, se evala el cumplimiento y se toman acciones que
aseguren en cumplimiento de la poltica, objetivos y metas.
35
3.5. ETAPA DE REVISIN Y MEJORA
En la revisin por la direccin y el rea de planeacin estratgica se

analiza el modo cmo se desempea el Sistema de Gestin Ambiental
y se toman decisiones que son acordes con el plan de mejoramiento,
con esta etapa se concluye el ciclo completo de implementacin.
36
4. DIAGNSTICO
El diagnstico es el punto de inicio y principal fundamento para la

implementacin de la norma NTC ISO 14001:2004 en esta etapa se evalo
la situacin de la empresa respecto a los requisitos de la norma ISO 14001;
el estado de la documentacin existente, los aspectos ambientales, el
cumplimiento de los requisitos legales, el plan de contingencia y se
identificaron las debilidades y fortalezas de la Empresa ante la norma.
Este diagnstico busc evidenciar el estado del sistema en la Empresa y sus

resultados sentaron las bases para la etapa de planificacin en la cual se
establecieron todas las directrices a seguir para la implementacin del
sistema.
El objetivo del diagnstico es determinar el estado en que se encontraba

JACOBS PRODUCTS S.A. en cuanto a materia ambiental y su
infraestructura fsica, centrado en detectar aquellos puntos en que los
procesos son menos eficaces medioambientalmente y determinar el grado de
cumplimiento de los requisitos tanto de la norma NTC ISO 14001:2004 como
los legales aplicables a la organizacin, teniendo en cuenta que sta ya
dispone de un Sistema de Gestin de la Calidad certificado; se revis la
documentacin que exista, y la relacin entre los Sistemas de Gestin de la
Calidad y la Gestin Ambiental.
Este diagnstico, le permite a la empresa la oportunidad de encaminar sus

pasos hacia objetivos ms estratgicos para llevar a cabo la implementacin
del Sistema de Gestin Ambiental de acuerdo con la norma ISO 14001.
37
F
Figura 3. Esquema
E g
general dell diagnstico inicial.
3. Revisin
1. Recoonocimiento
de installaciones y
2.Revisin sistem
ma de
a
ambiental in
nicial gestin de
procesos
calidad
5. Revisi
n 4. Revisin de
6. Info
orme del
rrequisitos NTC
N requisitos
diagnsttico inicial
IS
SO 14001:2 2004 ales
lega
F
Fuente: Au
utores del proyecto.
4
4.1. RECO
ONOCIMIEN
NTO DE IN
NSTALACIO ROCESOS.
ONES Y PR
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realizar na revisin general en
un e
J
JACOBS PRODUCT
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a planta y las diferentes reas de la orga
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relacin con el medio ambiente, con el fin de
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n ambienta
al inicial y la e los requissitos legales.
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4
4.2. REVIS
SIN AMB
BIENTAL IN
NICIAL.
L revisin
La n ambientall inicial o RAI
R es la actividad
a ue permite relacionar la
qu
o
operacin de la Empresa con el medio ambiente2; con el uso de essta
m
metodolog
a se puede determin
nar de man
nera global los temas ambientales
q compe
que eten a la em
mpresa, de modo que permite co
onocer las debilidades
d sy
f
fortalezas para
p la futura impleme
entacin del sistema de gestin ambiental.
a
2
GTC - 93, Gua para la a ejecucin de la revisin ambiental in
nicial (RAI) y del anlisis de
diferencias (G
d GAP ANALYS SIS), como pa
arte de la implementacin
n y mejora de
e un sistema de
g
gestin ambieental. Colomb
bia: ICONTECC, 2003 p.4
38
Para la elaboracin de las listas de chequeo se tomo como base la lista de

chequeo contenida en la gua tcnica GTC93 en la cual se hacen preguntas
que relacionan las actividades con los insumos utilizados para el desarrollo
de estas mismas, adems ayuda a evidenciar si existen polticas o
programas que contribuyan a la gestin ambiental. (Ver Anexo A).
4.2.1. Planificacin de la revisin inicial.
Para la revisin inicial de la empresa se cont con la colaboracin de la

gerente, quien desde el principio ha estado acompaando todo el proceso, al
igual que con la participacin del encargado del sistema de gestin
integrado y la ingeniera de produccin. Se realizaron listas de chequeo por
medio de entrevistas a los responsables de los 13 procesos que conforman
la planta de produccin de la compaa, para de esta manera poder
evidenciar el estado actual en que se encuentra en lo que se refiere a la
poltica ambiental, e identificar los impactos que las materias primas o
actividades desarrolladas puedan causar en el medio ambiente.
Estas son algunas imgenes tomadas en el transcurso del reconocimiento de

la planta y sus procesos:
Sustancias qumicas.
Foto 2. Fundicin Espumas
39
Foto 3. Proceso de pintura
Residuos.
Foto 4. Almacenamiento Residuos Slidos.
40
Foto 5. Almacenamiento residuos cortopunzantes.
En la siguiente tabla se relacionan los factores analizados en la revisin

ambiental inicial y sus respectivas observaciones.
Tabla 1. Resultado de la RAI.
FACTORES OBSERVACIONES
ANALIZADOS
AGUA No existe una poltica establecida para el ahorro del
agua, este se da por cultura de los empleados y por
indicaciones de la gerencia. En las instalaciones
sanitarias no existe tecnologa de ahorro del agua
ENERGA El ahorro de energa se limita a recomendaciones
por parte de la gerencia sobre el no desperdicio de la
energa cuando se est en periodos de receso.
PAPEL No existe un programa para el ahorro de papel, sin
embargo, en la mayora de las operaciones que se
realizan dentro de la empresa se utiliza papel
reciclado, exceptuando algunas actividades donde
41
no se puede utilizar este papel.

RESIDUOS NO Se generan residuos no peligrosos en todos los
PELIGROSOS puestos de trabajo, la disposicin de estos est a
cargo de cada operario. En las instalaciones no se
cuenta con un programa de separacin de estos
residuos, en un momento dado la empresa utiliz
este tipo de disposicin, pero se descontinu debido
a que la gerencia pens que era innecesario, ya que
solo se generaba un tipo de residuo por puesto de
trabajo
RESIDUOS En algunos procesos se generan residuos
PELIGROSOS peligrosos, y no se cuenta con canecas exigidas por
la ley para el depsito de estos residuos.
RECICLAJE No existe una cultura de reciclaje, y este solo lo
relacionan con el papel que utilizan. Las canecas
utilizadas para depositar los residuos no cumplen
con el cdigo de colores establecidos ni con las
caractersticas establecidas por la ley.
VERTIMIENTOS Y Los procesos de la empresa no presentan emisiones
EMISIONES atmosfricas ni vertimientos que generen impacto en
ATMOSFRICAS el medio ambiente.
RUIDO En algunos procesos se presenta ruido con una
intensidad no muy alta, que es controlada por los
operarios por medio de tapa odos, sin incurrir
molestias a los alrededores.
OLORES Los procesos de la empresa no presentan olores que
produzcan impacto en el medio ambiente.
42
4.2.2. Identificacin de los aspectos ambientales.
En la identificacin de los aspectos ambientales se tom como base las

encuestas realizadas a travs de las listas de chequeo a los diferentes
operarios de cada uno de los procesos, al igual que la inspeccin visual que
personalmente se pudo realizar en la visita a las instalaciones de la
empresa.
En la tabla que se muestra a continuacin se pueden observar los diferentes

aspectos identificados y los respectivos impactos ambientales causados por
estos:
Tabla 2. Aspectos ambientales identificados.
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES

Consumo de papel Agotamiento de los recursos
naturales
Consumo de tintas Contaminacin del suelo
Generacin de ruido Contaminacin auditiva
Molestias a la comunidad
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos
naturales
Contaminacin del medio ambiente
Generacin de emisiones Contaminacin atmosfrica
atmosfricas Enfermedades respiratorias
Captacin de agua Molestias a la fauna
Deterioro de la calidad del agua
Consumo de agua Contaminacin del agua
Disminucin del recurso
Consumo de materias primas e Disminucin de los recursos
insumos naturales
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos
43
naturales
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso
inadecuado del suelo
Generacin de residuos lquidos Disminucin de los recursos
naturales
Contaminacin del agua
Contaminacin del suelo
4.3. REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.
La empresa JACOBS PRODUCTS S.A cuenta con la certificacin del

sistema de gestin de calidad bajo la NTC ISO 9001:2008 por el Instituto
Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin, ICONTEC.
Esta nueva versin de ISO 9001:2008 aumenta la compatibilidad con la

norma ISO 14001:2004, por lo cual la correspondencia entre los requisitos de
las dos normas es mucho ms alta y un gran nmero de los documentos
requeridos para el sistema de gestin de la calidad pueden ser utilizados en
la implementacin del sistema de gestin ambiental. En la tabla 2 que se
muestra a continuacin se expone la correspondencia entre la ISO
14001:2004 y la ISO 9001:2008, segn el anexo A de la NTC ISO
9001:2008
Tabla 3. Correspondencia entre la norma ISO 140001:2004 y la norma

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004 ISO 9001:2008

Introduccin - Introduccin(ttulo solamente)
0.1 Generalidades
0.2 Enfoque basado en procesos
44
0.3 Relacin con la norma ISO 9004

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de
gestin
Objeto y campo de 1. 1. Objeto y campo de aplicacin(ttulo
aplicacin 1.1 solamente)
1.2 Generalidades
Aplicacin
Normas para consulta 2. 2. Referencias normativas
Trminos y 3. 3. Trminos y definiciones
definiciones
Requisitos del sistema 4. 4. Sistema de gestin de la
de gestin calidad(ttulo solamente)
ambiental(ttulo
solamente)
Requisitos generales .4.1 4.1 Requisitos generales
5.5 Responsabilidad, autoridad y
comunicacin(ttulo solamente)
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
Poltica ambiental 4.2 5.1 Compromiso de la direccin
5.3 Poltica de la calidad
8.5.1 Mejora continua
Planificacin(ttulo 4.3 5.4 Planificacin(ttulo solamente)
solamente)
Aspectos ambientales 4.3.1 5.2 Enfoque al cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos
relacionados con el producto
7.2.2 Revisin de los requisitos
Requisitos legales y 4.3.2 5.2 Enfoque al cliente
45
otros requisitos 7.2.1 Determinacin de los requisitos

Objetivos, metas y 4.3.3 5.4.1 Objetivos de la calidad

programas 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin
de la calidad
8.5.1 Mejora continua
Implementacin y 4.4 7. Realizacin del producto(ttulo
operacin(ttulo solamente)
solamente)
Recursos, funciones, 4.4.1 5.1 Compromiso de la direccin
responsabilidad y 5.5.1 Responsabilidad y autoridad
autoridad 5.5.2 Representante de la direccin
6.1 Provisin de recursos
6.3 Infraestructura
Competencia, 4.4.2 6.2.1 (Recursos humanos) Generalidades
formacin y toma de 6.2.2 Competencia, formacin y toma de
conciencia conciencia
Comunicacin 4.4.3 5.5.3 Comunicacin interna
7.2.3 Comunicacin con el cliente
Documentacin 4.4.4 4.2.1 (Requisitos de la documentacin)
Generalidades
Control de documentos 4.4.5 4.2.3 Control de los documentos
Control operacional 4.4.6 7.1 Planificacin de la realizacin del
7.2 producto
Procesos relacionados con el
7.2.1 cliente(ttulo solamente)
Determinacin de los requisitos
7.2.2 relacionados con el producto
Revisin de los requisitos
46
7.3.1 relacionados con el producto.

7.3.2 Planificacin del diseo y desarrollo
7.3.3 Elementos de entrada para el diseo
7.3.4 y desarrollo
7.3.5 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.6 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.7 Verificacin del diseo y desarrollo
7.4.1 Validacin del diseo y desarrollo
7.4.2 Control de los cambios del diseo y
7.4.3 desarrollo
7.5 Proceso de compras
Informacin de las compras
7.5.1 Verificacin de los productos
7.5.2 comprados
7.5.5 Produccin y prestacin del
servicio(ttulo solamente)
Control de la produccin y prestacin
del servicio
Validacin de los procesos de la
produccin y de la prestacin del
servicio
Preparacin y 4.4.7 8.3 Control del producto no conforme

respuesta ante
emergencias
Verificacin (ttulo 4.5 8 Medicin, anlisis y mejora (ttulo
solamente) solamente)
Seguimiento y 4.5.1 7.6 Control de los equipos de
medicin 8.1 seguimiento y medicin
8.2.3 (Medicin, anlisis y mejora)
8.2.4 Generalidades
47
8.4 Seguimiento y medicin de los

procesos
Seguimiento y medicin del producto
Anlisis de datos
Evaluacin del 4.5.2 8.2.3 Seguimiento y medicin de los
cumplimiento legal 8.2.4 procesos
Seguimiento y medicin del producto
No conformidad, 4.5.3 8.3 Control del producto no conforme

accin correctiva y 8.4 Anlisis de datos
accin preventiva 8.5.2 Accin correctiva
8.5.3 Accin preventiva
Control de los registros 4.5.4 4.2.4 Control de los registros
Auditora interna 4.5.5 8.2.2 Auditora interna
Revisin por la 4.6 5.1 Compromiso de la direccin
direccin 5.6 Revisin por la direccin(ttulo
5.6.1 solamente)
5.6.2 Generalidades
5.6.3 Informacin de entrada para la
8.5.1 revisin
Resultados de la revisin
Mejora continua
4.4. REVISIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS.
Teniendo en cuenta la informacin recolectada en las visitas realizadas a las

instalaciones de la empresa, y basndonos en los resultados de la de
revisin ambiental inicial se procedi a consultar a las autoridades,
corporaciones y entes encargados de emitir estos requisitos. Se consultaron
las normas, decretos, leyes, acuerdos y resoluciones, as como el estado de
48
licencias y autorizaciones ambientales que la empresa debe cumplir para su

correcto funcionamiento.
La informacin clasificada segn el componente de aplicacin (Aire, agua,

Suelo, residuos, energa, otros requisitos, licencias ambientales) se
encuentra en el Anexo B.
En la tabla siguiente se relacionan los diferentes aspectos ambientales que

aplican a la empresa, as, como las diferentes normas, leyes, y decretos que
amparan el correcto uso de los mismos.
Tabla 4. Requisitos legales y otros requisitos.
IDENTIFICACIN DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS

REQUISITOS
MATRIZ LEGAL AMBIENTAL
ASPECTO COMPONENTE NORMATIVIDAD INTERPRETACIN
AMBIENTAL APLICABLE
CONSUMO DE RECURSOS Ley 697 de
ENERGA NATURALES 2001(congreso)
ELCTRICA Reglamenta el
uso eficiente y
ahorro de la
energa.
Decreto 3450 de La ley impone el
2008(Gob-Nal) cambio de todas
Art. 1. En el las bombillas
territorio de la incandescentes por
Repblica de bombillas
Colombia, todos ahorradoras.
los usuarios del
49
servicio de
energa elctrica
sustituirn,
conforme a lo
dispuesto en el
presente decreto,
las fuentes de
iluminacin de
baja eficacia
lumnica,
utilizando las
fuentes de
iluminacin de
mayor eficacia
lumnica
disponibles en el
mercado.
Art 2.
Prohibicin. A
partir del 1 de
Enero del 2011
no se permitir
en el territorio de
la Repblica de
Colombia la
importacin,
distribucin,
comercializacin
y utilizacin de
fuentes de
iluminacin de
50
baja eficacia
lumnica.
RESIDUOS NO SUELO Art 34 del
PELIGROSOS decreto 2811 de
1974
Decreto 1713 de Almacenamiento y
2002, presentacin de los
modificados residuos para la
parcialmente por empresa
los decretos recolectora.
1140 de 2003, Implementar en las
1405 de 2003 y plantas los planes
838 de 2005. de gestin de
residuos de los
municipios.
Obligacin de
reciclaje.
Ley 1196 del 5 Establece la
de junio de 2008. obligacin de no
Por medio de la usar productos
cual se aprueba orgnicos
el Convenio de persistentes.
Estocolmo sobre
contaminantes
orgnicos
persistentes
Ley 1259 del 19 Aplicable en el
de Diciembre de evento de que se
2008(Congreso), incumpla con la
por medio del normatividad de
cual se crea el aseo y limpieza.
51
comparendo
ambiental. Art 2.
RUIDO AIRE Resolucin 627 Acreditar
de 2006. Del cumplimiento de los
ministerio de estndares de ruido
ambiente, dependiendo de la
vivienda y clasificacin de uso
desarrollo de suelos.
territorial. Arts. Verificar ruido
9,1417,27. ambiental de las
Art 49 Decreto alarmas.
948 de 1995 Garantizar
condiciones
operativas de la
planta.
VERTIMIENTOS AGUA Decreto 2811 de Descargas de
1974. Art 142 afluentes al
alcantarillado en
condiciones de ley.
No descargar
afluentes en
sistemas de aguas
lluvias.
Decreto 1594/84. Verificar permiso
Norma de de vertimiento.
vertimiento Confirmar registro
nacional, art 38, de vertimiento al
48, 49,51 a 59 y alcantarillado
61,7398 y 113 en
adelante.
Vertimientos
52
EMISIONES AIRE Literal h) del Actividades

ATMOSFRICAS artculo 73 y 97 industriales que
del Decreto 948 requieren permiso
de 1995, de emisiones
modificado atmosfricas.
parcialmente por
el 2707 de 1995.
Numeral 2.16 de
la resolucin 619
de 1997.
Art 30,97 del
decreto 948 de
1995
Resolucin 910 Las emisiones de

de 2008, por la los vehculos deben
cual se cumplir los
reglamentan los estndares de
niveles emisiones de
permisibles de conformidad con la
emisin de norma. Verificar
contaminantes certificado de
que debern revisin tcnico
cumplir las mecnica.
fuentes mviles Artculo 5. Lmites
terrestres, se mximos de
reglamenta el emisin permisibles
artculo 91 del para vehculos a
decreto 948 de gasolina. Artculo 7.
1995 y se Lmites mximos de
adoptan otras emisin permisibles
53
disposiciones. para motocicletas,

motociclos y
mototriciclos.
Resolucin No. Se establecen los
909 del 05 de estndares de
junio de 2008. emisiones para
Por la cual se todas las
establecen las actividades
normas y industriales; por lo
estndares de tanto se debe
emisin examinar los
admisibles de equipos conforme a
contaminantes a la tabla establecida
la atmsfera por en el artculo 4 de
fuentes fijas y se la resolucin.
dictan otras
disposiciones.
CONSUMO DE AGUA Decreto 1449 de Obligaciones de
AGUA 1977-Ley 79 de proteccin de las
1986 aguas. No
contaminar con
residuos.
Ley 373 de 1997. Programa para
Decreto 3102 de ahorro y uso
1997, eficiente del
reglamentario de recurso agua.
la ley 373 de Aplicable tanto para
1997. concesiones como
para vertimientos.
EMERGENCIAS Art. 95 decreto Presentar para
O PLANES DE 948 de 1995 aprobacin de la
54
CONTINGENCIA Art 96 decreto autoridad ambiental

1594 de 1984 plan de
Decreto 321 de contingencias.
1999
FUENTES AIRE Art.52 ley 769 de Renovar cada 2
MVILES 2002 aos certificado de
Resolucin 2200 emisin de gases
de 2006
Resolucin No. Establece niveles
2380 del 31 de permisibles de
Diciembre de emisin de
2007 contaminantes de
motocicletas,
motociclos y moto
triciclos.
USO DE SUELO RECURSOS Ley 388 de 1997 Garantizar
NATURALES cumplimiento de la
norma de uso de
suelo.
4.5. REVISIN DE REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001:2004.
En esta etapa se realiz la revisin de los requisitos de la norma ISO

14001:2004 por medio de una lista de chequeo (Anexo C), con la cual se
evala el estado inicial de la empresa de acuerdo al cumplimiento de los
requisitos de la norma, a la vez que se identifican las fortalezas y debilidades
que se presentan en el sistema de gestin ambiental de la compaa, los
parmetros utilizados para esta revisin son los siguientes:
55
Tabla 5. Parmetros para la realizacin del diagnostico de la ISO

14001:2004.
ABREVIATURA DESCRIPCIN PUNTAJE

NA No Aplica N.A.
A Aplica N.A.
ND No Documentado 0
DSGC Documentado en el Sistema de Gestin de 5
Calidad
DI Documentado e Implementado 10
Los resultados de esta revisin tambin se apoyaron en documentos,

procedimientos, formatos y con entrevistas al personal encargado de cada
proceso.
La siguiente tabla muestra las puntuaciones obtenidas de acuerdo al

cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y sealan el
primer paso en todo el proceso a desarrollar en la implementacin del
sistema de gestin ambiental.
Tabla 6. Resumen inicial de cumplimiento de requisitos.
Numera Puntu Puntua Observacion

%
l ISO acin cin es
DESCRIPCIN impleme
14001:2 posibl obtenid
ntacin
004 e a
REQUISITOS No existe un
4.1 GENERALES 10 0 0 sistema de

gestin
ambiental en
56

%
l ISO acin cin es
DESCRIPCIN impleme
ntacin
004 e a
la empresa
POLTICA No existe
4.2 AMBIENTAL 60 0 0 poltica
ambiental
PLANIFICACIN No se ha
hecho ningn
programa de
4.3 120 0 0 planificacin
del sistema
de gestin
ambiental
Aspectos No se han
ambientales identificado
4.3.1 40 0 0
los aspectos
ambientales
Requisitos legales No se han

y otros requisitos identificado
4.3.2 30 0 0
los requisitos
legales
Objetivos, metas y No se tienen

programas establecidos
4.3.3 50 0 0
objetivos,
metas y
57

%
l ISO acin cin es
DESCRIPCIN impleme
ntacin
004 e a
programas
IMPLEMENTACI El porcentaje
N Y OPERACIN se obtiene
por la
documentaci
n de algunos
4.4 240 25 11
procedimient
os del
sistema de
gestin de
calidad
Recursos, En el manual
funciones, de funciones
responsabilidad y existente no
autoridad se contempla
aspectos,
4.4.1 20 0 0 impactos ni
responsabilid
ades
asociados
con el
sistema de
58

%
l ISO acin cin es
DESCRIPCIN impleme
ntacin
004 e a
gestin
ambiental
Competencia, No se han
formacin y toma realizado
de conciencia capacitacione
4.4.2 30 0 0 s sobre el
sistema de
gestin
ambiental
Comunicacin En el alcance
de este
requisito no
4.4.3 20 10 50 se contempla
el sistema de
gestin
ambiental
Documentacin Algunos
procedimient
os creados
4.4.4 50 5 50 para el
sistema de
gestin de
calidad se
pueden ser
59

%
l ISO acin cin es
DESCRIPCIN impleme
ntacin
004 e a
integrados al
sistema de
gestin
ambiental
Control de Existe el
documentos procedimient
o de control
de calidad,
pero no se
4.4.5 60 5 8 incluye el
control de la
documentaci
n del sistema
de gestin
ambiental
Control No existen
operacional los controles
operacionales
, ya que no
4.4.6 40 0 0
se haban
identificado
los aspectos
ambientales
60

%
l ISO acin cin es
DESCRIPCIN impleme
ntacin
004 e a
Preparacin y No existe un
respuestas ante plan que
4.4.7 emergencias 20 0 0 contemple las
emergencias
ambientales
VERIFICACIN Existen
procedimient
os en el SGC
que es
necesario
4.5 200 35 18
modificarlos
para
implementar
la variable
ambiental
Seguimiento y No hay
medicin seguimiento y
medicin del
sistema de
gestin
4.5.1 30 0 0
ambiental,
pues este, no
se ha
implementad
o
61

%
l ISO acin cin es
DESCRIPCIN impleme
ntacin
004 e a
Evaluacin del No se ha
cumplimiento legal evaluado el
cumplimiento
4.5.2 30 0 0
de los
requisitos
legales
No No se han
tomado
conformidad,
4.5.3 accin preventiva 70 0 0

medidas
y accin correctiva correctivas, ni
preventivas
Control de los No existen

registros registros del
sistema de
4.5.4 30 15 50 gestin
ambiental
Auditora interna En el alcance

del
4.5.5 40 20 50 procedimient
o
documentado
para el
62

%
l ISO acin cin es
DESCRIPCIN impleme
ntacin
004 e a
sistema de
gestin de
calidad hay
que incluir las
auditorias del
sistema de
gestin
ambiental
REVISIN POR No se ha
LA DIRECCIN hecho
revisin por la
direccin del
sistema de
4.6 50 0 0 gestin
ambiental,
pues, este no
se ha
implementad
o
Norma ISO 14001:2004 680 60 29
63
4
4.6. INFOR
RME DEL DIAGNST
D TICO INICIA
AL.
En la Figurra 4 enconttramos que se han desarrollado ciertos

c ade
elantos en los
n
numerales referentess a contrrol de do
ocumentos e implem
mentacin y
o
operacin; pero estoss se deben ms al sisstema de ge
estin de calidad
c que
ea
q
que se hay
yan desarrrollado para el sistem
ma de gesttin ambiental; y com
mo
p
prueba de esto la mayyora de do
ocumentos con los cua
ales se obttuvieron eso
os
r
resultados no contiene
en la variab
ble ambienttal.
F
Figura 4. Grado
G de im
mplementa
acin del SGA
S en Jac
cobs Prod
ducts S.A.
Grado
G de
eimplem
mentacin delSSGAen
JacobsProducttsS.A.
4
4.1.ReqisitosGe nerales
20% 18% 4
4.2.PolticaAmb
biental
11% 4
4.3.Planificacin
n
10%
4
4.4.Implementac
cinyOperacin
n
0% 0%
0% 4
4.5.ControldeD
Documentos
0% 0%
4
4.6.RevisinporlaDireccin
F
Fuente: Au
C
Con base en los resu
ultados de la revisin encontram
mos que la empresa no
n
t
tiene conso
olidado un sistema de
e gestin am
mbiental y que adem
s no cump
ple
e su totalidad con loss requisitoss de la norm
en ma ISO 140
001:2004.
Estos res
sultados a
adems corroboran las co
onclusiones realizadas
a
anteriormente en la id
dentificaci
n de los asspectos e impactos
i a
ambientales
sy
l
los requisiitos legale
es en los cuales se
e encontr
que hab
ba un gra
an
d
desconocim
miento de estos
e y de su
s aplicaci
n y cumplim
miento.
64
5. PLANIFICACIN.
Despus de realizada la etapa de diagnstico se debe iniciar el proceso de

establecer y documentar los objetivos y metas ambientales en cada uno de
los niveles de la organizacin con los indicadores respectivos, adems
mediante programas de administracin ambiental se deber lograr el
cumplimiento de dichos compromisos y el plan de manejo de cada uno de los
aspectos e impactos ambientales significativos.
La metodologa que se utilizar para la planificacin ser la siguiente:
Figura 5. Metodologa etapa de planificacin.
PLANIFICACIN
Planificacin
Direccionamiento Operacional
Planificacin
Estratgico
Directiva
Fuente: Autores del proyecto.
5.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO.
El Direccionamiento estratgico es un instrumento mediante el cual se

establecen los principales enfoques, logros esperados, indicadores, y
procesos responsables de la gestin de la empresa, en concordancia con la
65
misin, la visin y los objetivos propuestos, incluyendo el establecimiento y

divulgacin de la poltica ambiental.
Para el establecimiento de la poltica ambiental se analizaron los diferentes

documentos corporativos (La razn social, misin, visin, valores
corporativos, objetivos corporativos, poltica de calidad, poltica de gestin de
riesgos, poltica de responsabilidad social empresarial y las poltica del grupo
econmico) con el propsito de conocer los lineamientos estratgicos de la
empresa y de esta manera poder establecer una poltica ambiental que este
acorde con estos.
Con el anlisis de esta informacin y con los resultados obtenidos en la

revisin ambiental inicial, se procedi a formular la poltica ambiental que
promulga la empresa para la implementacin del sistema de gestin
ambiental.
POLTICA AMBIENTAL.
Nuestra corporacin reconoce sus responsabilidades respecto a la

preservacin del Medio Ambiente y su Direccin se compromete a minimizar
el impacto ambiental de sus operaciones, productos y servicios, para evitar
efectos adversos sobre sus empleados, clientes, contratistas, la Comunidad y
el Medio Ambiente.
OBJETIVOS AMBIENTALES.
Cumplir con toda la legislacin y normativa ambiental aplicable.

Considerar a la gestin ambiental como una de las principales
prioridades empresariales.
Prevenir o minimizar emisiones y descargas nocivas, al aire, agua o
suelo.
Reducir, dentro de lo posible, la generacin de residuos, reciclando
todo cuanto sea razonable y asegurando un manejo responsable de
los residuos peligrosos.
66
Operar las instalaciones haciendo un uso racional de la energa.

Controlar permanentemente el desempeo ambiental y establecer
programas de mejoras ambientales continuas.
Evaluar los impactos y riesgos ambientales en nuevos proyectos e
inversiones.
Desarrollar programas de prevencin y control de emergencias
ambientales.
Capacitar y motivar al personal respecto del cuidado del medio
Ambiente.
Evaluar, peridicamente, el desempeo ambiental de la empresa y el
cumplimiento de la Poltica y los Objetivos Ambientales.
5.2. PLANIFICACIN DIRECTIVA.
La planeacin directiva es un proceso que comprende las siguientes cinco

fases:
1) Establecer objetivos y metas empresariales

2) Desarrollar premisas acerca del medio ambiente en el que opera la
entidad
3) Tomar decisiones respecto a los cursos de accin
4) Emprender acciones que tiendan a activar los planes, y
5) Evaluar la retroalimentacin del desempeo para la replanificacin.
Esta planificacin ayuda a la organizacin a enfocar los recursos en las

reas de mxima importancia para el logro de los objetivos y la informacin
generada se puede usar en el desarrollo y mejora de otras partes del sistema
de gestin ambiental, tales como formacin, control operacional, seguimiento
y medicin.
67
5.2.1. Aspectos ambientales.
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios

procedimientos para identificar los aspectos ambientales, productos y
servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro
del alcance del sistema de gestin ambiental, y determinar aquellos aspectos
que tienen o pueden tener impacto significativo sobre el medio ambiente3.
Para dar cumplimiento con el requisito de la norma establecido en el numeral

4.3.1 se elabor el procedimiento de Identificacin de Aspectos y Evaluacin
de Impactos Ambientales (Anexo D), donde se establece la metodologa para
la elaboracin y el desarrollo de la matriz de identificacin y evaluacin de
aspectos ambientales (Anexo E) en la cual se consolido toda la informacin
referente a los aspectos ambientales generados en los procesos, servicios y
actividades en general de la empresa, as mismo se realizo la valoracin de
dichos aspectos para establecer la significancia de ellos.
Una vez establecidos los aspectos ambientales significativos estos se

tuvieron en cuenta para determinar controles operativos y programas que
permitan mitigar el impacto generado por estos y se detect la necesidad de
formacin de todos los entes involucrados en los procesos desarrollados en
JACOBS PRODUCTS S.A.
5.2.2. Identificacin de las necesidades de capacitacin.
Para las empresas u organizaciones, la capacitacin de recursos humanos

es de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional
de los individuos a la vez que redunda en beneficios para la empresa.
3
NTC ISO 14001:2004; Sistema de Gestin Ambiental, ISO, 2004. Numeral 4.3.1 Aspectos
ambientales.p.5
68
La implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental exige la toma de

conciencia y sensibilizacin del personal respecto a los impactos
medioambientales de las actividades de la organizacin. El conocimiento, la
formacin y el entrenamiento de todo el personal son fundamentales para
lograr involucrarlos en el sistema teniendo en cuenta las responsabilidades
asociadas a su cargo.
5.2.3. Bsqueda de informacin.
La informacin se recopil realizando consultas en los diferentes organismos

y entidades relacionadas con la preservacin y cuidado del medio ambiente,
como los son:
-Corporacin de la defensa de la meseta de Bucaramanga - CDMB

-Departamento Tcnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA
-Corporaciones autnomas regionales CAR
-Normas internacionales ISO e ICONTEC.
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT
-CIRE
-VICMA
Esta informacin sirvi para la elaboracin de los programas de
capacitaciones ambientales, en los cual se encuentra recopilada la
informacin referente a los programas contenidos en el Plan Institucional de
Gestin Ambiental.
5.2.4. Metodologa de capacitacin.
En la organizacin se identificaron las necesidades de capacitacin. Se

Requiri que todo el personal cuyo trabajo pueda originar un impacto
significativo sobre el medio ambiente haya recibido una capacitacin
apropiada.
69
La capacitacin ambiental en JACOBS PRODUCTS S.A. comenz con la

etapa de induccin de los colaboradores, quienes, al ingresar a la empresa,
reciben una sesin de sensibilizacin en donde se les orienta sobre cmo
lograr un uso ptimo de recursos tales como la electricidad, el agua, el papel
y el cartn. Adems, peridicamente se ofrecen campaas sobre temas
especficos, dirigidos a consolidar la conciencia ambiental de los
trabajadores.
Estas campaas son complementadas por la generacin de material

bastante llamativo (tales como afiches, colgantes, etc.), con el cual se
recuerda constantemente a los colaboradores sobre acciones especficas
que pueden tomar para reducir el impacto ambiental y generar ahorros.
Como parte de estas campaas, se ha hecho un uso significativo de recursos
virtuales, como la Intranet y correos electrnicos.
Una de las principales caractersticas de la capacitacin es que sus

diferentes actividades no se dan de forma aislada, sino que forman parte
fundamental de la poltica ambiental. Esto se refleja en que las actividades
de capacitacin y sensibilizacin son parte de un marco de incentivos y
metas departamentales, con lo cual se asegura que los esfuerzos educativos
en efecto redunden en ahorros para la empresa y la generacin de un menor
impacto ambiental.
Como parte de las acciones para lograr los objetivos planteados, existe un
Comit Ambiental, el cual tiene representantes de los diferentes
departamentos. Este comit se encarga de monitorear las prcticas del
personal y de identificar posibles reas generales de mejora. Adems, la
labor de este comit es complementada por un Comit de Ahorro en el seno
de la Junta Directiva.
70
5.2.5. Identificacin de la documentacin.
Teniendo en cuenta la documentacin existente en el sistema de gestin de

calidad, y mediante una lista de chequeo (Anexo F) encontramos que hay
documentos que se pueden integrar fcilmente al sistema de gestin
ambiental, en la siguiente tabla se muestra los documentos a integrar, as
como los documentos cuya creacin es necesaria para dar cumplimiento a
los requisitos de la norma ISO 14001:2004 y de esta manera poder efectuar
la implementacin de la variable ambiental en la organizacin.
Tabla 7. Documentacin a integrar y crear.
DOCUMENTACIN A INTEGRAR DOCUMENTACIN A CREAR

DOCUMENTOS DOCUMENTOS
Manual de funciones y Poltica ambiental
responsabilidades
Listado maestro de documentos Manual SGA
internos
Alcance del SGA
Programas PIGA
Matriz de aspectos e impactos

ambientales
Matriz de requisitos legales
Plan de emergencias
PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de control de Procedimiento de identificacin de
documentos requisitos legales y otros requisitos
Procedimiento de auditoras Procedimiento de identificacin de
internas aspectos y evaluacin de impactos
ambientales
Procedimiento control de registros Procedimiento de gestin integral de
71
residuos slidos
Procedimiento de acciones Procedimiento de comunicaciones
correctivas internas y externas.
Procedimiento de acciones
preventivas
Procedimiento de revisin por la
direccin.
5.3. PLANIFICACIN OPERACIONAL.
Una vez establecidas las directrices a seguir e identificadas las necesidades

de Capacitacin y documentacin, en esta etapa de planificacin se
establecen las estrategias para la implementacin y se planea la asignacin
de los recursos y responsabilidades para el desarrollo de las actividades
necesarias.
El xito de la implementacin radica en una buena formacin del personal en

materia ambiental, motivo por el cual este ser el punto de partida para el
desarrollo de las actividades. Una vez realizada la formacin del personal se
proceder a delegar las responsabilidades de documentacin del SGA a
todos y cada uno de los empleados responsables de los procesos. Quienes
posteriormente en el comit primario de su proceso establecern las
estrategias propias para su implementacin.
5.3.1. Planeacin de la formacin.
Para lograr la capacitacin del personal se planeo el cronograma de

capacitaciones (Tabla 8), en el cual se exponen los temas de capacitacin y
las personas a las cuales va dirigida la charla.
72
5.4. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES.
Una vez capacitados los empleados de la empresa se asigno la

responsabilidad de la actualizacin de la documentacin de los procesos con
la inclusin de la variable ambiental a los responsables de cada uno de
estos.
Para garantizar la puesta en marcha y mejoramiento del Sistema Integrado
de Gestin se asign el seguimiento y control del mismo al jefe de calidad,
quien era la persona encargada de controlar el sistema de gestin de
calidad.
73
6. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN.
En la implementacin y operacin del sistema se integran las polticas de la

organizacin, los controles operacionales, la documentacin y todas las
herramientas de comunicacin existentes en los sistemas de gestin
implementados.
Esta etapa comprende el Hacer del sistema en ella se pone en marcha las
actividades planeadas en la etapa anterior. Se establece la forma como se va
a llevar a cabo las comunicaciones y se crean y/o actualizan los documentos
requeridos por el sistema, as como los controles operacionales y de
documentos necesarios para asegurar el soporte y cumplimiento de los
diferentes requisitos de la norma ISO 14001:2004.
En esta etapa se llevaron a cabo todas las actividades programadas en la

planificacin; se realizaron las capacitaciones, se integraron los documentos
del SGC con la variable ambiental y se crearon los documentos necesarios
para el cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 14001:2004, se
estableci el plan de control operacional para los aspectos ambientales
significativos, se establecieron los programas ambientales y los indicadores
y se estructur el plan de emergencias.
74
Tabla 8. Cronograma de las capacitaciones.
TEMA 2010 DIRIGIDO A RESPONSABLE

Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octu CAPACITACIN
bre bre
El Sistema de Gestin
Ambiental y las ventajas de su Ingenieros
Todo el
implementacin Practicantes
personal
Generalidades del SGA
Poltica Ambiental Todo el Ingenieros

Objetivos Metas y programas personal Practicantes
Identificacin de Aspectos Todo el Ingenieros

Ambientales personal Practicantes
Concejos prcticos para el Todo el

ahorro de energa en la oficina personal
Ingenieros
y el hogar.
Practicantes
Concejos prcticos para el
ahorro de agua en la oficina y
el hogar
Respuesta Ante Emergencias Todo el Profesional S &
Ambientales personal SO
75
6.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD
Segn numeral 4.4.1 de la ISO 14001:2004 la direccin de la organizacin

debe designar uno o varios representantes de la direccin, quien
independientemente de otras responsabilidades. Debe tener definidas sus
funciones, responsabilidades y autoridad para:
9 Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma
internacional
9 Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin
ambiental para su revisin, incluyendo las recomendaciones para
mejora.
En la siguiente tabla se determinan las responsabilidades ambientales y el

personal responsable del cumplimiento de las mismas.
Tabla 9. Tabla de responsabilidades.
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL PERSONAL RESPONSABLE
Poltica ambiental Direccin
Asegurar el logro de desempeo Responsable del Sistema de Gestin

ambiental Integrado. SGI
Monitoreo del desempeo y de la Responsable del Sistema de Gestin

Gestin Ambiental Integrado. SGI
Cumplimiento de objetivos ambientales Empleados
76
6.2. CAPACITACIN Y TOMA DE CONCIENCIA
De acuerdo al numeral 4.4.2 de la ISO 14001:2004, la organizacin debe

establecer uno o varios procedimientos para que sus empleados tomen
conciencia en cuanto a la importancia que tiene la puesta en prctica del
Sistema de Gestin Ambiental no solo en la compaa, sino tambin fuera
de ella.
La capacitacin de los empleados tiene grandes repercusiones en la

implementacin del SGA; puesto que de esto depende la consecucin y el
logro de la poltica ambiental, los objetivos y programas ambientales.
Por lo tanto se debe motivar a los empleados y a las personas que trabajan
para la empresa o en nombre de ella, a hacer sugerencias que conduzcan a
un mejor desempeo ambiental.
En las capacitaciones dadas al personal de la organizacin se busco

generar conocimiento y concientizacin sobre los siguientes aspectos:
9 Poltica Ambiental y su importancia.

9 Requisitos del SGA.
9 Aspectos ambientales significativos e impactos potenciales
identificados con sus trabajos.
9 La importancia del SGA para la Empresa.
9 Las responsabilidades y funciones respecto al SGA.
9 La identificacin de los requisitos legales.
9 La toma de conciencia ambiental en cada uno de los programas
ambientales.
Para exponer los temas referentes a las capacitaciones se sigui el

procedimiento de capacitacin en el cual se establecen los parmetros a
seguir a la hora de capacitar el personal de la empresa. Las capacitaciones
se desarrollaron tales y como fueron planeadas en el cronograma de
77
capacitaciones, teniendo como principales expositores al especialista en

Sistema Integrado de Gestin y a los practicantes en el Sistema de Gestin
Ambiental En el Anexo G se encuentra la evidencia del personal de la
empresa que asisti a las charlas.
Foto 6. Capacitaciones.
6.3. DOCUMENTACIN.
El Sistema de Gestin Ambiental de la empresa, debe presentar una base

documental que d consistencia al propio sistema tanto dentro como fuera de
la organizacin. Con base en este parmetro se elabor una correcta
documentacin escrita que consigue poner al alcance de cualquier miembro
de la empresa los aspectos operativos necesarios para asegurar la
implementacin del sistema, as como su mantenimiento. Este soporte
documental guarda relacin con el tamao de la empresa y la complejidad
de sus actividades. Se tuvo en cuenta que la documentacin fuera suficiente
pero no excesiva, para asegurar as la operatividad del sistema.
Para la integracin de la variable ambiental en la documentacin se le asign
la responsabilidad de su actualizacin al responsable del proceso, en
78
compaa de los practicantes de gestin ambiental quienes apoyaron,

asesoraron y acompaaron al responsable hasta cumplir el objetivo de
adecuar los documentos a los requisitos documentales de la ISO
14001:2004.
6.3.1. Documentos a Integrar.

A continuacin se presentan los cambios realizados en cada uno de los
documentos existentes para el Sistema de Gestin de Calidad, para dar
cumplimiento a los requisitos de documentacin exigidos en el Sistema de
Gestin Ambiental
Manual de Funciones y responsabilidades
El manual de funciones existente cumpla todos los requisitos exigidos por la

ISO 9001:2008, pero no inclua las funciones y responsabilidades de los
empleados con el sistema de gestin ambiental, por lo cual fue necesario
revisar cada uno de los cargos y anexar a estos sus respectivas funciones y
responsabilidades con el SGA.
Listado Maestro de documentos Internos
A la relacin de todos los documentos que componen el Sistema de Gestin

de la Calidad de la organizacin se le anex la documentacin requerida por
el Sistema de Gestin Ambiental.
Procedimiento de control de documentos y registros
Este procedimiento se encontraba documentado en el sistema de gestin

calidad, por tanto no sufri demasiados cambios; la modificacin que se
realiz consisti en la ampliacin del alcance establecido en el documento
79
abarcando ahora el control de los documentos del sistema de gestin

integrado; en el cual ahora se contemplan los documentos propios del
sistema de gestin ambiental tales como: Los procedimientos y matrices de
requisitos legales y aspectos ambientales, los planes de emergencia, el
manual de gestin ambiental, objetivos, poltica ambiental, etc. (ver Anexo
H).
Procedimiento de auditoras internas
El alcance de este documento haba sido elaborado para evaluar el

cumplimiento del sistema de gestin de calidad, de tal manera que se
pudiera verificar que la organizacin estuviera cumpliendo los requisitos
establecidos por la ISO 9001:2008. Con la integracin de la variable
ambiental en las auditoras internas, el objetivo de estas se ampli a:
a) Determinar si el Sistema de Gestin Integrado es conforme con las
disposiciones planificadas para la gestin de calidad y ambiental.
b) Determinar si el SGI se implementa adecuadamente y se mantiene
c) Proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las
auditorias. (ver Anexo I).
Procedimiento de no conformidades, acciones correctivas y

preventivas
Este procedimiento haba sido creado para establecer las directrices a seguir
para el tratamiento de las no conformidades, acciones correctivas y
preventivas del sistema de gestin de calidad; por lo cual se modific su
objeto y alcance y qued de la siguiente manera:
OBJETIVO: Describir la metodologa adoptada por la organizacin para
eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales con el
objeto de evitar su reincidencia y/o prevenir su ocurrencia.
80
ALCANCE: Este procedimiento aplica a todos los procesos relacionados con

el Sistema de Gestin Integrado. (Ver Anexo J)
Procedimiento de Revisin por la Direccin
En el procedimiento de revisin por la direccin se estableca que la

organizacin deba revisar el Sistema de Gestin de Calidad en intervalos
planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas. Con la integracin de la variable ambiental el compromiso de la
direccin se ampla a una revisin integrada, es decir, que ahora el objetivo
de este documento es: La organizacin debe revisar el Sistema de Gestin
Integrado en intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacia continuas
6.3.2. Documentos a Crear
En la tabla 7 del presente documento se identificaron los documentos a crear

y dando cumplimiento a los requisitos documentales establecidos en la
norma ISO 14001:2004; toda la documentacin requerida fue elaborada por
los practicantes del Sistema de Gestin Ambiental y el director del Sistema
de Gestin Integrado de la organizacin, contando con la aprobacin de la
gerencia.
A continuacin se expone el trabajo realizado con la creacin de la

documentacin del SGA:
Poltica Ambiental
La declaracin de la Poltica Ambiental justifica brevemente por qu la

organizacin debe cumplir con los requisitos de la ISO 14001:2004. Se
convierte as en el primer documento del SGA que indica, tanto a empleados
81
como a personas ajenas a la organizacin, intenciones y prioridades de la

compaa respecto al tema ambiental.
La Poltica Ambiental de la organizacin se adecu al tamao, naturaleza e

impactos que las actividades de la empresa puedan generar, demostrando
que en la organizacin se consideran y se responsabilizan de los aspectos
ambientales que deben ser mejorados.
Manual del SGA
El objeto del Manual del SGA es describir los requisitos del Sistema de
gestin ambiental (SGA) necesarios para el cumplimiento de la norma ISO
14001:2004; con el fin de implementar, mantener y mejorar el SGA en la
Empresa, cumpliendo con la legislacin ambiental vigente y buscando
siempre la mejora continua y la mitigacin de los aspectos ambientales que
se puedan presentar durante el desarrollo de la actividades de la empresa.
Este manual contiene la informacin referente a: la poltica de gestin
ambiental, los objetivos ambientales, los requisitos legales, los aspectos
ambientales, los programas de gestin ambiental, los planes de manejo
ambiental, y el plan de emergencias ambientales. (Ver Anexo K)
Alcance del SGA
El alcance del SGA fue definido por la gerencia de la empresa y

documentado dentro del manual de SGA. Este quedo establecido de la
siguiente manera:
El alcance del Sistema de Gestin Ambiental definido en el manual SGA

aplica a todos los procesos, actividades y productos realizados dentro de las
instalaciones de la empresa JACOBS PRODUCTS S.A. dando cumplimiento
a los lineamientos establecidos en las normas ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004.
82
La divulgacin de este se realiz a la par con las exposiciones presentadas

de la poltica ambiental y los objetivos ambientales.
Programas PIGA
Estos son un elemento clave para la implementacin del SGA, ya que en

estos programas (Ver anexo L) se seala de qu manera se lograr los
objetivos, incluyendo la designacin de responsabilidades, y los medios y
plazos dentro de los cuales se pretenden alcanzar los objetivos y metas.
En otras palabras en los programas PIGA se responde a: Qu se va hacer,
Cmo se va a hacer, Cundo se va a hacer, y Quin ser el responsable.
Tabla 10. Objetivos de programas del plan institucional en gestin

ambiental PIGA.
PROG
RAMA OBJETIVOGENERAL OBJETIVOSESPECFICOS
S
Capacitar y sensibilizar a los
Empleados, contratistas y
visitantes sobre el manejo,
identificacin y clasificacin de
los residuos slidos, y la correcta
disposicin de estos en los sitios
Progra
Mitigarelimpactogeneradoporlos destinados para este fin.
made
residuos y su incorrecta disposicin Concientizar a los empleados y
Gesti contratistas de la Empresa en la
por medio de herramientas que
n prctica de las cuatro Rs
permitan la creacin de conciencia
Integr (Rechazar, Reparar, Reutilizar y
ecolgicaycompromisodemejores Reciclar).
alde
prcticas en los principales grupos Monitorear y controlar el manejo
Residu
deintersdeJacobsProducts. de los residuos generados en
os
desarrollo de las actividades
relacionadas con el negocio.
Prevenir, mitigar, corregir y
controlar el impacto ambiental
causado por la generacin de
residuos.
Progra Mitigar el impacto generado por Reducir el consumo de energa
83
made el consumo de energa elctrica y en Jacobs Products S.A. sin

Uso crear en todos los grupos de afectar el normal desempeo de
Eficien inters conciencia y compromiso las actividades.
tey en ahorro y uso eficiente de Capacitar y sensibilizar a todos
Ahorro energa en Jacobs Products S.A. los entes involucrados en los
de procesos realizados por Jacobs
Energ Products S.A. en estrategias de
a uso eficiente de los recursos
energticos.
Monitorear y controlar el ahorro y
uso eficiente de energa
consumida en el desarrollo de
las actividades.
Realizar el seguimiento a la
implementacin y cumplimiento
del Programa
Identificar los focos de
despilfarro de agua en la sedes
administrativa de Jacobs
Products S.A., Centros
Operacionales y Estaciones
Compresoras, y determinar
Progra acciones que permitan el ptimo
made Mitigar el impacto generado por uso de este recurso.
Uso el consumo de agua en las Desarrollar las actividades de
actividades que se realizan y capacitacin y sensibilizacin en
Eficien
crear conciencia ecolgica y los colaboradores de Jacobs
tey
compromiso de mejores prcticas Products S.A. orientados a
Ahorro en los principales grupos de generar una cultura de manejo y
de inters de Jacobs Products S.A. uso del recurso agua y a la
Agua proteccin de los recursos
naturales.
Monitorear y controlar el ahorro y
uso eficiente de agua consumida
en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el
negocio.
84
Matriz de aspectos e impactos ambientales
La identificacin de los aspectos ambientales (Ver Anexo M) es un proceso

permanente con el que se pueden determinar los impactos ambientales
pasados, actuales o potenciales, por lo que forma parte tanto de la Revisin
Inicial como de la implementacin del SGA.
Para identificar los aspectos ambientales de las actividades y el riesgo

ambiental que estos pueden generar no solo dentro de las instalaciones de
la organizacin, sino tambin fuera de ellas, se estableci e implement el
procedimiento de identificacin de aspectos y evaluacin de impactos
ambientales; fundamental para mantener el control de la gestin, determinar
los objetivos y metas ambientales de la organizacin y establecer la Poltica
Ambiental.
Procedimiento de identificacin de requisitos legales y otros

requisitos y Matriz de requisitos legales
Con el fin de identificar toda la normativa de carcter ambiental se recopil

informacin en lo referente a las leyes y decretos existentes en el pas para
la proteccin y preservacin del Medio Ambiente.
Se estableci e implement el procedimiento de identificacin de requisitos
legales y otros requisitos (Ver Anexo N), con el cual se identificaron los
requisitos aplicables relacionados con los aspectos ambientales de la
organizacin, lo cual nos permite evaluar el conocimiento y cumplimiento de
la legislacin ambiental aplicable a la operacin de la empresa.
La matriz de requisitos legales se encuentra en el Anexo O.
Plan de emergencias
Para responder a eventuales accidentes o emergencias, y prevenir o mitigar

los impactos ambientales asociados, tal como lo indica la Norma en su
85
clusula 4.4.7, se cre el Plan de Emergencias, en el que se sealan las

emergencias con ms posibilidades de ocurrencia en la empresa y las
acciones necesarias para responder eficazmente a tales situaciones.
Este documento, al igual que todos los diseados para el SGA de JACOBS
PRODUCTS S.A, debe ser examinado y probado peridicamente, cuando
sea posible. (Ver Anexo P)
Procedimiento de gestin integral de residuos slidos
Este procedimiento se cre para controlar el impacto ocasionado por los

residuos que se generan en las diversas actividades de la empresa. Tiene
como objeto prevenir la generacin de residuos o desechos peligrosos, as
como controlar el manejo de los residuos o desechos generados por las
actividades durante la operacin y mantenimiento.
Para el manejo integral de residuos, tal como se define en este

procedimiento, se tuvo en cuenta la adopcin de todas las medidas
necesarias para proteger la salud humana y el ambiente contra los efectos
nocivos temporales y/o permanentes que puedan derivarse de tales residuos
o desechos.( Ver Anexo Q)
Procedimiento de comunicaciones internas y externas.
En este procedimiento se incluy el flujo de las comunicaciones internas

respecto al sistema de gestin ambiental, con la identificacin de los
responsables y la divulgacin de los principales resultados obtenidos por la
gestin. Adems se establecieron los parmetros a seguir en materia de
comunicaciones ambientales realizadas en los medios internos (boletn
interno, las carteleras informativas, intranet y correo electrnico) que sirven
como medio de divulgacin interna del sistema. (Ver Anexo R).
86
6.4. IMPLEMENTACIN Y PUESTA EN MARCHA
En la implementacin se capacit al personal de la empresa y se divulgaron

y socializaron todos los documentos creados e integrados. Los documentos
fueron probados y valuados con el propsito de levantar las acciones
correctivas pertinentes para que los documentos cumplan con los requisitos
de la ISO 14001:2004.
6.4.1. Implementacin de los documentos integrados
Para la implementacin, socializacin y divulgacin de todos documentos

integrados se cit a una reunin de divulgacin donde se explicaron los
principales cambios realizados a los documentos y en qu consista cada
uno de ellos.
Las socializaciones fueron impartidas por los practicantes de Ingeniera
Industrial, acompaados por el director del Sistema de Gestin Integrado.
6.4.2. Implementacin de los documentos creados
Para implementar los documentos que se crearon, se realizaron exposiciones

a todo el personal de la compaa; donde se enfatiz y concientiz al
personal sobre las modificaciones operativas y mentales que se han de
tomar para que la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental sea
exitosa.
9 Implementacin del Manual SGA
El Manual de Gestin Ambiental se implement con la realizacin de

exposiciones y charlas informativas donde el director del Sistema de Gestin
Integrado en compaa de los practicantes de Ingeniera Industrial
87
expusieron el contenido del manual y la importancia que este tiene para el

SGA. Para la verificacin de la eficacia de la charla informativa se realiz una
evaluacin, en la cual se indag sobre los principales puntos tratados en la
charla. El manual qued a disposicin de la gerencia para que sea puesto en
conocimiento de todo el personal que se estime conveniente.
9 Implementacin de la Poltica Ambiental.
La Poltica Ambiental de la empresa se dio a conocer no solo a travs de la

exposicin presencial de el contenido de sta a todo el personal, sino que
tambin se utiliz como estrategia colocar afiches y carteleras que hicieran
alusin al compromiso que cada uno de los trabajadores de la organizacin
debe tener para que esta poltica sea de exitoso cumplimiento. Para llevar a
cabo el correcto cumplimiento de estos principios se establecieron objetivos
y metas accesibles que sern revisadas peridicamente con el fin de lograr
un mejoramiento continuo de su desempeo.
9 Actividades desarrolladas para el programa uso eficiente y ahorro

de Energa.
En las charlas de capacitacin aparte de hacer nfasis a todo el personal

sobre la responsabilidad de cada uno de ellos en el uso eficiente y ahorro de
energa dentro de las instalaciones de la empresa, y tambin fuera de ella,
se sugiri a la direccin de la empresa unos tips que aunque muy sencillos,
son bastante eficientes para cumplir con este objetivo, entre las
recomendaciones dadas tenemos:
Reemplazar sus bombillos incandescentes por ampolletas fluorescentes.

El reemplazo de uno solo de estos bombillos por uno fluorescente de alta
eficiencia puede ahorrar ms de 80% de energa durante su vida til.
88
Foto 7. Cambio de bombillos incandescentes por

ahorradores de luz.
Pintar el interior de oficinas con colores claros. De esta forma la luz se

refleja en ellos y facilita la iluminacin de los espacios con mucho menos
consumo de energa. Cuando se requiera luz artificial, se deben buscar
lmparas y sistemas de iluminacin fabricados con materiales que reflejen y
distribuyan ampliamente la luz en vez de absorberla.
Abrir las cortinas durante el da para que entre el sol. usar los
espacios cercanos a las ventanas para la realizacin de las actividades ms
intensas.
Foto 8. Condiciones de iluminacin.

Para iluminacin en espacios exteriores, utilizar luces con mecanismos
de deteccin de movimientos que slo se encienden durante la noche o
cuando alguien est presente. El detector de movimientos aumentar an
89
ms el ahorro de energa y ayudar a reducir los costos de luz las oficinas e

instalaciones.
Se busc concientizar a todo el personal a travs de las capacitaciones que

ahorrar energa y dinero es fcil, y que con pequeos cambios en los
hbitos y equipos de iluminacin se podr contribuir a mejorar el medio
ambiente, como ayuda se les entrego un instructivo con las
recomendaciones para hacer un buen uso de la energa. (Ver Anexo S).
9 Actividades desarrolladas para el programa uso eficiente y

ahorro de Agua.
Se realiz una charla de capacitacin en la cual se explicaron estrategias

sencillas con las cuales se puede ahorrar agua en todas las actividades
dentro y fuera de la empresa en que se haga necesario recurrir a este
preciado lquido, adems se les entrego un instructivo con recomendaciones
importantes sobre el uso adecuado del agua (Ver anexo T)
Las siguientes son sugerencias que se realizaron a la direccin, de fcil

implementacin, pero de muy buenos resultados:
Evitar prdidas intiles de agua
Cerrar bien grifos o canillas se puede hacer milagros. Una gota tras otra
juntan litros de derroche al final del da (se calcula que 1 gota que cae hacen
30 litros al da, 10.000 litros por mes) que o con un simple y preciso
movimiento de muecas puede evitarse. El control de esta y otras prdidas
comunes es necesario. Muchas veces un mal mantenimiento de la
instalacin de agua de la empresa o lugar de residencia es el culpable de
gastar ms dinero en agua que la que usamos en forma efectiva. Entre otras,
conviene revisar que funcione bien el inodoro, que no pierdan canillas, grifos
o duchas, que encajen bien mangueras de riego o lavado, etc.
90
Ahorrar agua de la cisterna del inodoro.
Usar menos volumen de agua en cada vaciado que el que viene previamente
fijado por la capacidad de la cisterna. Esto se logra metiendo una botella de
agua cerrada (de plstico) adentro de la misma. As, al llenarse, parte del
volumen ya est ocupado por la botella, volumen que no se tira con cada
vaciado porque queda en la misma. As se pueden ahorra tantos litros de
agua al ao como cantidad de agua tenga la botella multiplicada por la
cantidad de veces que se use el bao durante el mismo perodo calculen, la
cantidad es enorme.
Por otra parte, cada vez son ms comunes los inodoros "inteligentes". El
sistema ms bsico consiste en formas de tirar menos agua o ms, segn
sea necesario. Para eso disponen, o de un botn (que tira menos si se
aprieta suavemente, y ms si se hace de forma ms profunda) o de dos
botones juntos, tirando normalmente el ms chico menos agua al apretarlo.
La educacin, el principio y el final
Todos los consejos dados, y muchos otros que se pueden dar recopilar en,
no servirn demasiado si no calan realmente en la conciencia de las
personas. Obligar o imponer normas no suele dar resultado, sobre todo con
los que ms debera darlo: chicos y adolescentes.
Lo principal es entonces, como resulta obvio, educarse, para poder

realmente sentir que llevar adelante estas medidas de ahorro de agua no
como una molestia, sino como una actitud que realmente nos ayuda a
nosotros mismos y a todo lo bueno que nos da la naturaleza, logrando que
podamos seguir disfrutando de las actividades al aire libre que tanto nos
gustan, porque sin agua no hay vida, y sin vida no existiremos nosotros ni
todo lo importante.
9 Actividades desarrolladas para la Gestin integral de residuos.
91
Las charlas de capacitacin son la base para todas las actividades de

concientizacin e implementacin que se realizan al personal de JACOBS
PRODUCTS S.A. y en esta actividad tambin se hizo nfasis en la
importancia que tiene el compromiso de todo el personal para que el proceso
de Implementacin de Gestin Ambiental tenga los resultados esperados.
La implementacin de este aspecto se realiz a travs de correos, folletos y

recomendaciones para que la gestin integral de residuos en la empresa
este acorde a las exigencias de los organismos medioambientales, en esta
charla se le entreg a los empleados un instructivo para realizar la seleccin
de residuos en la fuente (Ver Anexo U)
Las ideas bsicas para esta implementacin son las siguientes:
Dotar a la empresa de los recipientes adecuados para llevar a

cabo la actividad de separacin, los cuales deben estar
debidamente sealizados, bajo colores estipulados referentes al
uso del recipiente.
La recoleccin interna de los residuos slidos se debe realizar
segn las directrices dadas en el procedimiento de Gestin
integral de Residuos Slidos, incluyendo como punto adicional, la
recoleccin del material reciclado, tarea que debe ser realizada
por un operario destinado especficamente para realizar esta
tarea.
El material reciclable se debe llevar a una zona determinada,
donde el operario destinado para la recoleccin de este material
deber realizar una clasificacin ms detallada de los materiales
en la que se selecciona el papel, cartn, metales, los plsticos y
dems.
9 Implementacin del procedimiento de identificacin de aspectos

y evaluacin de impactos ambientales
92
Para la implementacin de este procedimiento se realiz una capacitacin a

todos los empleados de la empresa en la cual se explic el procedimiento,
las definiciones de aspecto e impacto y como se diligencia el formato de
registro de los aspectos ambientales, de acuerdo a los aspectos que estn
en potencialidad de generar impacto ambiental segn el proceso o actividad
que se est valorando.
La valoracin de estos impactos se realiza mediante unas matrices, cada una

de estas evaluada de acuerdo a los posibles impactos que se puedan
generar en el puesto de trabajo respectivo.
Los criterios para calificar los impactos ambientales se dan a conocer a

continuacin:
FRECUENCIA
CALIFICACIN ESCALA SIGNIFICADO

Constantemente o muchas veces
Continuamente 4
al da
Frecuentemente 3 Generalmente una vez al da
Una vez al mes a una vez por
Ocasionalmente 2
semana
No se conoce que haya ocurrido
Raramente 1 pero existe la posibilidad de
ocurrencia
SEVERIDAD
Muy alta 4 Dao permanente al ambiente
93
Alta 3 Daos serios pero temporales al ambiente
Moderada 2 Daos menores al ambiente
Baja 1 Ningn dao al ambiente
PROBABILIDAD
Segura 4 Dao permanente al ambiente
Daos serios pero temporales al

Bastante probable 3
ambiente
Poco probable 2 Daos menores al ambiente
Prcticamente
1 Ningn dao al ambiente
improbable
La Significancia se calcula de la siguiente manera:
.SIG = Severidad X Frecuencia X Probabilidad
NIVELES DE SIGNIFICANCIA
VALORACIN DE
IMPORTANCIA SIGNIFICADO
SIGNIFICANCIA
94
El aspecto ambiental est

produciendo un impacto
Alta Ms de 41 puntos significativo en el Medio
Ambiente, Exige accin o
control inmediato
El aspecto ambiental debe

controlarse. Es necesario que
se tomen medidas a mediano
Media De 21 a 40 puntos plazo para mitigar el impacto y
que en un futuro no produzca
mayores alteraciones al Medio
Ambiente.
El aspecto ambiental no
produce en el momento ningn
Baja De 1 a 20 puntos
impacto ambiental que afecte el
Medio Ambiente.
9 Implementacin del procedimiento de requisitos legales
Una vez recopilada la informacin de identificacin de los requisitos legales,

los responsables de la implementacin del SGA junto con el director del
Sistema de Gestin Integrada SGI seleccionaron la informacin dejando solo
aquellas resoluciones, decretos y leyes ambientales que aplican a la
operacin de la empresa. En la matriz de aspectos legales se puede ver la
legislacin ambiental que tiene relacin con la actividad de la organizacin.
Este procedimiento y la matriz elaborada se puso en conocimiento a travs

de una reunin precedida por la gerente de la empresa, la ingeniera
Margarita Morales, en compaa del director del Sistema de Gestin
Integrada y de todo el personal de la organizacin, donde se plantearon las
95
pautas para su cumplimiento, as como un acuerdo para revisar el

cumplimiento de la legislacin ambiental semestralmente.
Objetivos ambientales
Para la lograr los objetivos planteados se programaron las siguientes

actividades y metas para la consecucin de los mismos, teniendo como base
Las capacitaciones y talleres de sensibilizacin y las inversiones en recursos
que la direccin de la empresa est dispuesta a hacer.
96
Tabla 11. Actividades y metas para lograr los objetivos ambientales
OBJETIVOS METAS ACTIVIDA INDICADO FRMULA FUENTE RESPONSA PERIODICI

AMBIENTAL AMBIENTA DES R INFORMAC BLE DAD
ES LES IN
Capacitar y Lograr el Plan anual Registro (No de Registro de Dpto. de Trimestral
sensibilizar 80% de de de personas capacitacio Recurso
al personal aprobacin capacitaci satisfacci que nes Humano
sobre la de n n de aprobaron
necesidad evaluacin Procedimie capacitacio la
de la de las nto de nes evaluacin
proteccin personas capacitacio ) / (No de
medioambi nes personas
ental que
asistieron
a la
capacitaci
n)X 100
Reducir el Reducir el Uso Control Centmetro Facturas de Gerente Mensual
consumo consumo eficiente y consumo s Cbicos agua
de agua mensual de ahorro del de consumido
97
agua a agua agua s por mes

partir del
proceso de
implementa
cin
Reducir el Reducir el Uso Control Kilovatios Facturas de Gerente Mensual
consumo consumo eficiente y consumo hora energa
de energa mensual de racional de de consumido
sin afectar energa en la energa energa s por mes
el normal comparaci
desempeo n con
de las meses
actividades anteriores
Capacitar y Capacitar a Capacitacio Nivel de (Nmero Registro de Dpto. de Trimestral
sensibilizar todo el nes de capacitaci de asistencia a Recurso
a los personal de sensibilizac n en personas las Humano
empleados la in uso que capacitacio
en tcnicas organizaci eficiente y asistieron nes
para el uso n ahorro de a la
eficiente y agua capacitaci
ahorro de n) /
agua (Nmero
98
de
personas
planeadas)
X 100
Nivel de (Nmero Registro de
capacitaci de asistencia a
Capacitar y n en personas las
sensibilizar uso que capacitacio
Capacitar a
a los eficiente y asistieron nes
todo el Capacitacio
empleados ahorro de a la Dpto. de
personal de nes de
en tcnicas capacitaci Recurso Trimestral
la sensibilizac
para el uso n) / Humano
organizaci in
eficiente y energa (Nmero
n
ahorro de de
energa personas
planeadas)
X 100
Capacitar y Capacitar a Nivel de (Nmero Registro de
Capacitacio
sensibilizar todo el capacitaci de asistencia a Dpto. de
nes de
a los personal de n en personas las Recurso Trimestral
sensibilizac
empleados la ahorro de que capacitacio Humano
in
en tcnicas organizaci papel asistieron nes
99
de n a la
consumo capacitaci
de papel n) /
(Nmero
de
personas
planeadas)
X 100
Nivel de (Nmero
capacitaci de
Capacitar y
n en personas
sensibilizar
separacin que
a los Capacitar a Registro de
en la asistieron
empleados todo el Capacitacio asistencia a
fuente a la Dpto. de
en la personal de nes de las
capacitaci Recurso Trimestral
gestin de la sensibilizac capacitacio
n) / Humano
residuos organizaci in nes
(Nmero
(separacin n
de
en la
personas
fuente).
planeadas)
X 100
100
Grado de (Nmero
cumplimiento total de
de la empleados
separacin con
Lograr la Lograr que en la fuente. caneca de
separacin el 80% de separacin
en la los que hacen
Gestin Procedimiento
fuente de empleados separacin
integral de de Gestin Dpto. de
los realicen en la Mensual
residuos Integral de Produccin
residuos bien la fuente)/(
slidos Residuos
por parte separacin Nmero
de los en la total de
empleados fuente. empleados
con caneca
de
separacin)
X 100
101
7. VERIFICACIN Y MEJORA
Esta etapa de verificacin se busca asegurar que se han establecido,

implementado y mantenido los requisitos del SGA conforme a la ISO
14001:2004, a travs de la medicin, seguimiento y evaluacin del
cumplimiento de los requisitos legales, no conformidades, acciones
correctivas y preventivas y de el comportamiento ambiental de la
organizacin de acuerdo a la poltica ambiental y objetivos planteados en un
principio. Las acciones preventivas encontradas pueden usarse para ayudar
a identificar y prevenir los posibles problemas y de esta manera disminuir el
nmero de acciones correctivas a tratar.
El siguiente esquema muestra las etapas a realizar en este proceso de

verificacin:
Figura 6. Etapas Proceso de verificacin.
Fuente: Autores del proyecto.
102
7.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN
El seguimiento y medicin es la etapa en la cual la empresa puede ir

verificando si se est cumpliendo con los objetivos propuestos, y por
supuesto, tomar las medidas necesarias para aquellos aspectos que siguen
originando impactos negativos en el medio ambiente.
El seguimiento se realiza a travs de la informacin que proporcionan los

indicadores, ya que estos son los encargados de medir el grado de
cumplimiento de los objetivos ambientales. Los datos medibles para evaluar
el estado de implementacin en el que se encuentra el Sistema de Gestin
Ambiental se obtienen de las evaluaciones de las capacitaciones, los
registros de asistencia, las facturas de los servicios pblicos, los reportes de
incidentes, etc.
En la siguiente tabla se muestra los resultados de la primera evaluacin de

los objetivos ambientales, despus de haber realizado y sugerido las
actividades de implementacin mencionadas en el capitulo anterior.
Tabla 12. Resultados de la primera evaluacin de los objetivos

ambientales.
INDICADOR META CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Registro de Lograr que el Si Fue interesante
satisfaccin de total del observar que a
capacitaciones personal pesar del horario de
invitado a las las charlas (6:00
capacitaciones am), el personal de
se haga la organizacin fue
presente puntual a las
charlas y se mostro
atento a los temas
expuestos.
103
Control Reducir en un No No se ha logrado

consumo de 5% el consumo reducir el consumo
agua mensual de mensual de agua, a
agua. pesar de que en
algunos de los
baos se han
implementado
tcnicas de
reduccin de
consumo.
Control Reducir en un No El consumo de
consumo de 5% el consumo energa no ha
energa mensual de disminuido, ya que
energa. la gerencia no cree
necesario hacer
inversiones para
reducir este
indicador.
Nivel de Se capacit a Si El objetivo
capacitacin ms del 95% propuesto se logr
en uso del total de los cumplir.
eficiente y empleados de la
ahorro de agua organizacin.
Nivel de Se capacit a Si Se logr cumplir con

capacitacin ms del 95% del las metas
en total de los propuestas en el
uso eficiente y empleados de la programa.
ahorro de organizacin
104
energa
Se capacit a Si Gracias a la cultura

Nivel de ms del 95% del de la empresa se
capacitacin total de los logr con gran
en empleados. facilidad cumplir con
ahorro de los objetivos.
papel
Se capacit al Si Se logr cumplir con

Nivel de 95% del total de las metas
capacitacin los empleados. propuestas en el
en programa.
separacin en
la
fuente
Grado de El 80% del No En la planta de

cumplimiento personal realiza produccin la
de separacin en la separacin en la
la separacin fuente. fuente no se da
en debido a que cada
la fuente puesto de trabajo
genera un solo tipo
de residuo, y en el
rea administrativa
105
hace falta
concientizacin del
personal para
realizar la
separacin en la
fuente.
La meta propuesta de reduccin del consumo de agua no se logr, debido a

que aunque en los tanques de los sanitarios se redujo el nivel de agua, las
griferas no tenan adaptado ningn sistema ahorrador, y a pesar de las
capacitaciones realizadas, todava no se logrado la meta propuesta.
Se logr el objetivo de que el personal presupuestado asistiera puntualmente

a las capacitaciones, a pesar de que el nico horario autorizado era el de las
6.00 am, esto debido a los altos niveles de produccin que presenta la
empresa.
Aunque la gerencia utiliza avisos y letreros para concientizar y motivar al

personal sobre la importancia del ahorro de la energa elctrica, todava no
se han hecho inversiones que aporten a la disminucin del consumo de
energa elctrica, y de paso a que se pueda cumplir con la meta planteada
en los objetivos.
Las caractersticas de los procesos de la empresa hacen, que en esta no sea

necesario realizar separacin en la fuente, ya que en cada actividad solo se
produce un tipo de residuo por proceso, facilitando por supuesto, la gestin
de los mismos, sin embargo, esta no fue razn, para que no se cumpliera
con la capacitacin correspondiente a una correcta gestin de residuos, y se
cumpli con la meta de que por lo menos el 95% del personal asistiera a
estas charlas.
106
7.2. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.
Segn lo establecido por la NTC ISO 14001:2004 la organizacin debe

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales. Con base
en esto se diseo, documento e implement el procedimiento de
identificacin y evaluacin de requisitos legales para el Sistema de Gestin
Ambiental. Se elabor una matriz donde semestralmente se evaluar y
actualizar todo lo referente a la normativa ambiental que la empresa debe
cumplir.
Para realizar el proceso de identificacin y evaluacin de requisitos legales
durante el periodo de la prctica empresarial, se realizaron revisiones
quincenales, con el responsable de la parte legal de la organizacin y
apoyado por los practicantes de Ingeniera Industrial.
7.3. AUDITORA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL.
La auditora del SGA corresponde a una evaluacin objetiva, peridica,

documentada y sistemtica del desempeo de la empresa. Tiene por
finalidad establecer si en la empresa se llevan o no a cabo todos los
requerimientos del sistema de gestin ambiental, y de la forma en que stos
fueron concebidos, determinando adems, la capacidad del SGA de lograr
los objetivos ambientales de la empresa y brindando la informacin que
requiere la gerencia para la revisin de la gestin ambiental.
Las auditoras internas se realzaron segn los parmetros establecidos en el
procedimiento de auditoras internas.
7.3.1. Primera auditora.
La primera auditora realizada al SGA se llev a cabo en el mes de agosto, y

estuvo dirigida por el director del Sistema de Gestin Integrada, quien revis
107
la implementacin de la norma NTC ISO 14001:2004 en la empresa. Esta

revisin abarc todos los procesos y tuvo una duracin de 2 das.
El objetivo de esta auditora fue revisar el estado actual de la implementacin
de la norma NTC ISO 14001:2004, y dar un diagnstico de su situacin
medio ambiental para generar planes de accin para la prevencin y mejora
de acuerdo a las inconformidades presentadas.
Los resultados obtenidos en la primera auditora se presentan en la siguiente

tabla.
Tabla 13. Resultados obtenidos primera auditoria.
NORMA ISO DESCRIPCIN NO

14001:2004 CONFORMIDADES
4.2 Poltica Ambiental 2
4.3 Planificacin 3
4.3.1 Aspectos Ambientales 1
4.3.2 Requisitos legales y otros 0
requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas 2
4.4 Implementacin y operacin 6
4.4.1 Recursos, funciones y 2
responsabilidades
4.4.2 Competencia, formacin y toma de 0
conciencia
4.4.3 Comunicacin 2
4.4.4 Documentacin 0
4.4.5 Control de documentos 1
4.4.6 Control Operacional 0
4.4.7 Preparacin ante emergencias 1
4.5 Verificacin 3
108
4.5.1 Seguimiento y medicin 1

4.5.2 Evaluacin al cumplimiento legal 1
4.5.3 No conformidad, accin correctiva 0
y accin preventiva
4.5.4 Control de registros 1
4.6 Revisin por la direccin 0
Como producto de esta auditora se encontr que muchos de los

procedimientos obligatorios auditados estaban en proceso de
implementacin, los resultados de esta auditora se encuentran en el Anexo
V. Una vez concluida la auditora se realiz una reunin con la gerencia de
la empresa y la parte encargada del Sistema de Gestin Ambiental, para
realizar el plan de accin para trabajar sobre las no conformidades
encontradas.
7.3.2. Segunda auditora.
La segunda auditoria tuvo lugar en el mes de octubre y cont con una

duracin de cinco das, fue llevada a cabo por los mismos responsables de la
primera auditoria, los objetivos programados para esta segunda auditoria son
los siguientes:
9 Determinar el grado de conformidad del sistema de gestin ambiental
de acuerdo a los criterios de la norma NTC ISO 14001:2004.
9 Evaluar la eficacia del sistema de gestin para logar los objetivos
especficos
9 Contribuir a la mejora continua del sistema de gestin ambiental
9 Verificar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables
a la organizacin.
9 Verificar que se hayan llevado a cabo las acciones correctivas hechas
en la primera auditora.
109
Los resultados de esa segunda auditora se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 14. Resultados segunda auditora.
NORMA ISO DESCRIPCIN NO

14001:2004 CONFORMIDADES
4.2 Poltica Ambiental 1
4.3 Planificacin 1
4.3.1 Aspectos Ambientales 0
4.3.2 Requisitos legales y otros 0
requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas 1
4.4 Implementacin y operacin 3
4.4.1 Recursos, funciones y 1
responsabilidades
4.4.2 Competencia, formacin y toma de 0
conciencia
4.4.3 Comunicacin 1
4.4.4 Documentacin 0
4.4.5 Control de documentos 0
4.4.6 Control Operacional 0
4.4.7 Preparacin ante emergencias 1
4.5 Verificacin 1
4.5.1 Seguimiento y medicin 1
4.5.2 Evaluacin al cumplimiento legal 0
4.5.3 No conformidad, accin correctiva 0
y accin preventiva
4.5.4 Control de registros 0
4.5.5 Auditora interna 0
4.6 Revisin por la direccin 0
110
Las no conformidades identificadas en la auditoria (Anexo W) sirven como

insumo para el desarrollo de las estrategias que permitan establecer las
acciones correctiva, preventivas y de mejora del SGA.
7.4. REVISIN POR LA DIRECCIN.
Esta revisin consiste en asegurar y desarrollar la retroalimentacin del

SGA, generando de esta manera el mejoramiento continuo, considerando as
las necesidades cambiantes de la empresa, y velando por que sta responda
a los intereses ambientales y demandas de la comunidad de manera
adecuada. Favorece a que la gestin ambiental sea cada vez ms efectiva,
al detectar aquellas acciones o procedimientos que no son necesarios para
el logro de los objetivos ambientales, o para el control de los procesos o
actividades clave.
Segn lo establecido en el procedimiento de revisin por la direccin se

realizo la revisin de los siguientes elementos:
Realizacin de las auditoras internas a todos los procesos

establecidos en la organizacin.
Competencia del equipo de auditores, incluyendo los planes para
mejora de las habilidades y la formacin.
Acciones planteadas para dar solucin a los hallazgos de la auditora
y el seguimiento a la implementacin de las acciones definidas.
Con base en lo anteriormente expuesto la Empresa ha cumplido con la

realizacin de las auditoras internas del SGI en las fechas establecidas,
adems se realizaron los informes respectivos de los hallazgos de las
mismas con sus respectivas propuestas de mejora.
111
7.4.1. LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
Al finalizar cada una de las auditorias, con el levantamiento de las no

conformidades del SGA se elabor con los responsables de los procesos las
acciones de mejoramiento al sistema de gestin ambiental, en el cual se
encuentran plasmadas las acciones a realizar para atender las no
conformidades y aplicar las observaciones realizadas en la auditora.
Las no conformidades encontradas y las acciones a realizar para las

respectivas correcciones se encuentran plasmadas en los informes de las
dos auditoras. El responsable del Sistema de Gestin Integrada junto con la
gerencia realizarn semestralmente la evaluacin de las no conformidades,
as como de las posibles mejoras a realizar al SGA.
112
8. RESUMEN DE RESULTADOS.
Con el propsito de evidenciar el avance obtenido durante la realizacin del

proyecto se aplic por segunda vez la lista de chequeo utilizada en la
Revisin de requisitos de la norma ISO 14001:2004. (Anexo X)
En la siguiente tabla se relaciona el resumen del diagnstico final.
Tabla 15. Resumen diagnstico final. Requisitos de la norma ISO

14001:2004.
Numeral DESCRIPCIN Puntuaci Puntuaci %

ISO n posible n obtenida imple
14001:200 ment
4 acin
4.1 REQUISITOS 10 10 100
GENERALES
4.2 POLTICA AMBIENTAL 60 50 83
4.3 PLANIFICACIN 120 110 92
4.3.1 Aspectos ambientales 40 40 100
4.3.2 Requisitos legales y otros 30 30 100
requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y 50 40 80
programas
4.4 IMPLEMENTACIN Y 240 225 94
OPERACIN
4.4.1 Recursos, funciones, 20 10 50
responsabilidad y
autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y 30 30 100
113
toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin 20 15 75
4.4.4 Documentacin 50 50 100
4.4.5 Control de documentos 60 60 100
4.4.6 Control operacional 40 40 100
4.4.7 Preparacin y respuestas 20 20 100
ante emergencias
4.5 VERIFICACIN 200 190 95
4.5.1 Seguimiento y medicin 30 25 83
4.5.2 Evaluacin del 30 30 100
cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin 70 70 100
preventiva y accin
correctiva
4.5.4 Control de los registros 30 30 100
4.5.5 Auditora interna 40 35 87.5
4.6 REVISIN POR LA 50 50 100
DIRECCIN
Norma ISO 14001:2004 680 635 93
En esta tabla se muestra el grado de cumplimiento de la organizacin, con

respecto a la norma ISO 14001:2004, obtenindose un porcentaje de
implementacin satisfactorio (93%), y que cumple con las expectativas de la
organizacin y de los practicantes de ingeniera industrial ya que en la etapa
inicial se obtuvo un porcentaje del 29%.
114
Figura 7. Grado
F G de im
mplementa acin del SGA
S en Jac
cobs Prod
ducts
d
despus de
d realizado
o el proyec
cto.
Grado de im
mplementacin n del SG
GA en
cobs Prroducts
Jac s S.A. despue
d es de
reallizado el
e proyeecto 4.1.
4 Reqisitos Generales
100% 4 Poltica Ambiental

4.2. A
100% 92% 94% 95% 100%
%
83%
80% 4 Planificaccin
4.3.
60%
4.4. Implemen
4 ntacin y
40% O
Operacin
20%
% 4 Control de
4.5. e Documento
os
0%
%
4.6. Revisin por la
4
D
Direccin
F
Fuente: Au
8
8.1. CUMP
PLIMIENTO
O DE OBJE
ETIVOS DE
EL PROYEC
CTO.
A continuac
cin se presenta el cu
umplimiento
o de objetivo
os del proyyecto.
T
Tabla 16. Cumplimie
C ento de objetivos del proyecto.
OBJETIV VO CUM MPLIMIENT TO

Realiza
ar un diag nicial En el captulo 4 Diag
gnstico in gnstico se
s
general de la emp OBS realiz una revisin
presa JACO r de
etallada pa
ara
PRODU pecto con
UCTS S.A. con resp nocer la situ
uacin de la
l empresa
aa
al cu
umplimien
nto de los nive
el ambienta
al, con la ayuda
a de los
a norma NTC- ane
requisittos de la exos A C Y F.
ISO 140
001:2004.
Estable ocumentarr los En el captulo

ecer y do o 6 numerral 6.3.2 se
objetivo
os y meta ntales esta
as ambien ableci lo
os documen
ntos a crea
ar.
en cada os niveles de la ver anexo K Manual de Gesti
a uno de lo n
organiz
zacin. Am
mbiental
115
Sensibilizar y capacitar a todo En los numerales 5.2.4. y 5.3.1 se

el personal en el sistema de realiz la planeacin de la formacin
gestin ambiental bajo la norma y la metodologa de capacitacin. Las
NTC ISO 14001:2004, logrando capacitaciones se evidencian en el
que cada uno de ellos se anexo G.
involucre en el proceso,
entendiendo la importancia y
los beneficios que esta
representa.
Determinar los aspectos En el numeral 5.2.1 se encuentra la

ambientales que tienen un planificacin de los aspectos
impacto significativo sobre el ambientales dicha identificacin se
medio ambiente y trabajar de logr con los anexos D Y E.
manera conjunta con el
personal involucrado para
mitigarlos de la mejor forma.
Revisar y actualizar el plan de JACOBS PRODUCTS S.A. no
emergencias para establecer contaba con un plan de emergencias
los pasos a seguir en caso de establecido, se diseo y documento
presentarse una emergencia un plan de emergencia ver anexo P.
ambiental.
Establecer indicadores Los indicadores que permiten

ambientales que faciliten la evidenciar la gestin realizada en el
medicin del logro de los SGA se encuentran expuestos en el
objetivos ambientales. anexo L Programas PIGA y en la
tabla 11. Actividades y metas para
lograr los objetivos ambientales.
116
Realizar 2 auditoras internas Se realizaron a cabalidad las 2

para evaluar el Sistema de auditoras internas y se hicieron las
Gestin Ambiental e identificar respectivas propuestas de mejora.
oportunidades de mejora. Ver numerales 7.3.1 y 7.3.2. adems
anexos V Y W en donde se
encuentra el informe de las mismas.
117
CONCLUSIONES
Para implementar un sistema de gestin ambiental se debe realizar una

buena revisin ambiental inicial, en la cual se incluyan las actividades,
productos y servicios de todos los procesos y se identifiquen los aspectos
ambientales y requisitos legales necesarios para la implementacin de la
norma ISO 14001:2004.
El Sistema de Gestin de la Calidad implementado en JACOBS

PRODUCTS S.A. de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 facilit el
proceso de diseo e implementacin del Sistema de Gestin Ambiental
segn la norma ISO 14001:2004, y su consolidacin como un Sistema
Integrado de Gestin, debido a la similitud entre las normas y su
aplicacin.
La base fundamental para determinar las actividades a realizar para la

implementacin del SGA se encuentran contenidas en la buena
identificacin y evaluacin de los aspectos ambientales e identificacin de
requisitos legales, con los cuales se alimenta y estructura la poltica
ambiental, los objetivos, metas, programas y controles operacionales.
La capacitacin y sensibilizacin generada para la implementacin del

sistema de gestin ambiental no solo representa una mejora para la
organizacin, sino tambin para los empleados y partes interesadas,
quienes cada vez estn ms formados en materia ambiental y de esta
manera se convierten en multiplicadores de buenas prcticas ambientales
en los hogares y en los ambientes en los que se desenvuelven.
118
El establecimiento de los indicadores del SGA resulta de gran beneficio

para la empresa, dado que por medio de estos se puede estar evaluando
de manera peridica el avance del SGA y la eficacia de las acciones
tomadas para la implementacin.
La revisin, consolidacin y creacin del plan de emergencias genero una

mejora considerable para los empleados que trabajan en el rea
administrativa y operativa, puesto que ahora cuentan con una
herramienta que les permite conocer la forma de proceder a la hora de
presentarse una emergencia de tipo ambiental.
La evaluacin del sistema a travs de las dos auditoras internas,

demostr la eficacia del Sistema de Gestin ambiental implementado y
proporcion aspectos a mejorar para continuar con el mantenimiento del
sistema integral.
Con el desarrollo de este proyecto se generaron beneficios al entorno,

puesto que se implementaron programas de control sobre los procesos
que realiza JACOBS PRODUCTS S.A. y que causan molestias a la
comunidad e impactan al medio ambiente. Esto contribuy a mejorar la
imagen de la empresa y permiti demostrar un compromiso real para
reducir los impactos ambientales generados por las actividades de la
misma.
El desarrollo de este proyecto gener gran aporte a los autores debido a

que esta experiencia sirvi para aplicar y reforzar los conocimientos
adquiridos durante los semestres de formacin profesional; con lo cual se
pueden llevar a la prctica muchas cosas sobre las cuales se tenan solo
conocimientos tericos.
119
RECOMENDACIONES
Es de gran importancia que se contine con el ciclo de capacitaciones

establecido, para que de esta manera se consoliden los conocimientos
adquiridos sobre el cuidado y la preservacin del medio ambiente, lo cual
repercute en mas receptividad por parte de los empleados al momento de
realizar actividades de tipo ambiental en la empresa.
Es necesario que se publique la poltica integrada de gestin en la pgina

web para demostrar un compromiso ambiental por parte de la empresa.
Continuar con las mejoras y actividades propuestas en el Plan

institucional de gestin ambiental PIGA con las cuales se puede lograr de
manera ms rpida y eficaz la consecucin de los objetivos ambientales y
de esta manera mitigar los aspectos ambientales negativos generados al
medio ambiente.
Generar estrategias que permitan continuar con la disminucin y el uso

eficiente de los recursos, con lo cual se ve beneficiada no solo la empresa
sino el mundo entero con la prevencin de la contaminacin.
Continuar brindando oportunidades a los estudiantes universitarios para

desarrollar prcticas empresariales que permitan enriquecer el trabajo de
las empresas con los conocimientos adquiridos por los estudiantes y
seguir fortaleciendo el aprendizaje de los estudiantes con la prctica,
teniendo en cuenta los beneficios que se obtienen entre las partes.
120
BIBLIOGRAFA
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 14001: 2004, Sistemas de

gestin ambiental. Requisitos con orientacin para uso.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 14004: 2004, Sistemas de

gestin ambiental. Directrices generales sobre principios y tcnicas de
apoyo.
Norma Tcnica Colombiana NTC-ISO 19011: 2002, Directrices para la

auditora de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiente.
Gua Tcnica Colombiana GTC 93: 2003, Gua para la ejecucin de

la revisin ambiental inicial (RAI) y del anlisis de diferencias (Gap
Analysis), como parte de la implementacin y mejora de un sistema de
gestin ambiental.
GRANERO CASTRO, Javier. FERRANDO SNCHEZ, Miguel. Como

Implementar un Sistema de Gestin Ambiental Segn la Norma ISO
14001:2004.
SEBANEZ CALVO, Mariano. ANGULO AGUADO, Irene. Sistema de

Gestin Medioambiental, Auditorias Medioambientales, Evaluaciones
de Impacto Ambiental y otras Estrategias.
http://www.minambiente.gov.co
http://www.cdmb.gov.co
http://www.amb.com.co
121
ANEXO A
LISTA DE CHEQUEO PARA LA REVISIN AMBIENTAL
INICIAL.
122
Fecha:
Realizada por/Cargo:
Persona que atiende la revisin/Cargo:
Marque con una X la respuesta (si o no) segn corresponda.
EQUIPOS SI NO
1. Su computador tiene partes con potencial reciclables?
2. Su computador puede emplear papel reciclable?
3. Su computador tiene opciones de ahorro de energa?
4. Su impresora puede programarse para imprimir por ambas
caras?
5. Su impresora tiene la opcin de ahorro de energa?
6. Existe algn material sobre toma de conciencia respecto al uso
de energa?
7. Apaga su computador cuando este no est en uso?
CONSUMO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS

MATERIALES DE OFICINA SI NO
8. Existe algn material sobre toma de conciencia respecto al uso
de papel reciclado y otros materiales de la oficina?
9. Utiliza usted papel reciclado?
10. Recicla los cartuchos de tinta?
11. Utiliza esferos recargables?
12. Existe un programa de separacin y recoleccin de papel y/o
otros materiales?
ILUMINACIN SI NO
13. Se han realizado estudios para determinar las condiciones de
iluminacin en su puesto de trabajo?
14. Su puesto de trabajo no posee elementos que bloqueen el
paso de la luz natural?
15. Utiliza la luz natural como luz para trabajar?
CALIDAD DEL AIRE SI NO

16. Existe alguna gua para el ahorro de energa para aires
acondicionados?
123
17. Contribuye usted para que el aire acondicionado funcionen de

forma eficiente ahorrando energa?
18. Tiene conocimiento si los aires acondicionados tienen algn
mecanismo ahorrador de energa?
ENERGA SI NO
19. Existe una poltica de ahorro de energa?
20. Existe un programa para ahorrar energa?
21. Tiene conocimiento si existen aparatos temporizadores?
22. Tiene conocimiento si se lleva un registro histrico del
consumo de energa?
COMPRAS Y EMPAQUES SI NO
23. Conoce de alguna poltica de compras ecolgicas?
24. Existen aspectos ambientales asociados a esta poltica?
25. Los empaques de los productos o insumos son reciclados,
reutilizados o enviados de vuelta al proveedor?
26. Conoce de algn requisito exigido a los contratistas o
proveedores respecto a algn aspecto ambiental?
COCINAS Y BAOS SI NO
27. Existe alguna poltica de conservacin de agua?
28. Existe un programa de conservacin de agua?
29. Existen equipos de secado en los baos?
30. Utiliza productos de limpieza biodegradables?
DESECHOS Y RECICLAJE SI NO
31. Existe una poltica de manejo de residuos?
32. Existe un programa de manejo de residuos?
33. Se ha evaluado el costo de la disposicin de los residuos?
34. Se realiza la separacin en la fuente de los residuos?
35. Conoce de la disposicin final que se le da a los equipos que
usted utiliza? (computadores, impresoras, telfonos, maquinarias
etc.)
36. Se tienen definidos los residuos generados?
RESIDUOS PELIGROSOS SI NO
37. Se generan residuos peligrosos?
38. Estn caracterizados los residuos peligrosos?
39. Se tiene un lugar especfico para el almacenamiento de estos
residuos?
40. Existe informacin de cmo tratar estos residuos?
124
41. Se entregan estos residuos empresas especializadas?
PAISAJE, REAS EXTERNAS SI NO

42. Existen esquemas de compostaje?
43. Existe algn programa de revegetalizacin?
44. En la actividad utilizan herbicidas o plaguicidas?
45. Generan molestias a la comunidad, fauna o flora por algn

ruido, olor o vibracin?
EMISIONES ATMOSFRICAS SI NO
46. Genera alguna emisin contaminante a la atmosfera?
47. Las emisiones estn identificadas y caracterizadas?
48. Existe algn programa para la mitigacin del aspecto
relacionado con las emisiones?
AGUA SI NO
49. Utilizan aparatos que contribuyan al ahorro de agua?
50. Se realizan descargas incontroladas de residuos lquidos por
el sistema de alcantarillado?
51. Se tienen separadas las aguas lluvias, industriales y
domesticas?
52. Se realizan mediciones peridicas a los cuerpos de aguas
sobre los cuales se puede ejercer algn impacto negativo?
ASPECTOS GENERALES SI NO
53. Existe un plan de emergencias ambientales?
54. Se tienen planos de las redes hidrulicas actualizados?
55. Se tienen planos estructurales actualizados?
56. Se ha generado alguna queja por parte de la comunidad
debido a algn aspecto ambiental?
125
ANEXO B

TABLA DE REQUISITOS LEGALES POR COMPONENTES

126
AGUA
RESIDUOS
LEY/DECRETO/ TTULO EMISOR
RESOLUCIN/ACUERDO
Ley 09 de 1979 Congreso de la Repblica de
Colombia
Resolucin 2309 de Ministerio del medio ambiente
1986
Resolucin 541 de 1994 Ministerio del medio ambiente
Ley 142 de Congreso de la Repblica de
1994 Colombia
Resolucin 0189 de Ministerio de medio ambiente
1994
Decreto 605 de 1996 Ministerio de desarrollo econmico
Decreto 2104 de Presidencia de la Repblica
1983
Colombia
Decreto 4741 de Ministerio de medio ambiente,
2005 vivienda y desarrollo territorial
Decreto 2695 de Ministerio de Medio ambiente
2000
Decreto 1609 de Ministerio de transporte
2002
Colombia
Colombia
Decreto 4126 de Ministerio de proteccin social
2005
Colombia
AGUA
RESOLUCIN/ACUERDO
Colombia
127

1997
1974
Decreto 1575 de Ministerio de proteccin Social
2007
Decreto 1449 de Ministerio del medio ambiente
1977
1978
Decreto 1681 de Ministerio de agricultura
1978
Colombia
2002
1981
Decreto 2105 de Ministerio de salud
1983
Decreto 1594 de Ministerio de salud
1984
Decreto 2314 de Ministerio de comercio
1986
Colombia
1989
Ley 99 de 1993 Ministerio de medio ambiente,
vivienda y desarrollo territorial
Decreto 605 de 1996 Ministerio de desarrollo econmico
Decreto 901 de 1997 Ministerio del medio ambiente
1998
Resolucin 10657 de Ministerio de salud
1992
Resolucin 2115 de Ministerio de proteccin Social
2007
Decreto 3040 de Presidencia de la Repblica de
2004 Colombia
128
Resolucin 1096 de Ministerio de desarrollo econmico

2000
SUELO
RESOLUCIN/ACUERDO
1974
Colombia
Resolucin 643 de 2004 Ministerio de medio ambiente,
ENERGA
RESOLUCIN/ACUERDO
Colombia
1974
Decreto 3683 de Ministerio de Minas y Energa
2003
2007
2007
AIRE
RESOLUCIN/ACUERDO
1974
Colombia
Decreto 02 de 1982 Presidencia de la Repblica
1995
1999
1995
129
Resolucin 304 de 2001 Ministerio de comercio, industria y

turismo
Colombia
Decreto 903 de 1998 Presidencia de la Repblica de
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
Colombia
1997
Resolucin 1565 de Ministerio de medio ambiente,
1986
Colombia
RUIDO
RESOLUCIN/ACUERDO
1974
Colombia
1983
LICENCIAS
RESOLUCIN/ACUERDO
130

Decreto 500 de 2006 Ministerio de medio ambiente,
Decreto 330 de 2007 Ministerio de medio ambiente,
2005
Decreto 491 de 1999 Congreso de la Repblica de
Colombia
1999
Resolucin 655 de 1996 Ministerio de medio ambiente
Decreto 1137 de Ministerio de medio ambiente
1996
Decreto 958 de 2005Ministerio de medio ambiente,
OTROS REQUISITOS
RESOLUCIN/ACUERDO
Resolucin 181294 de Ministerio de Minas y Energa
2008
Resolucin 180606 de Ministerio de Minas y Energa
2008
Resolucin 03500 de Ministerio de medio ambiente,
Constitucin poltica 1991 Congreso de la Repblica de
colombiana Colombia
Decreto 321 de 1999 Ministerio del Interior
Decreto 624 de 1994 Ministerio de Minas y Energa
Decreto 2655 de Cdigo de minas
1988
Colombia
Decreto 2150 de Ministerio de justicia y del derecho
1995
131

Colombia
Decreto 216 de 2003 Departamento administrativo de la
funcin publica
SUELO
LEGISLACIN INTERNACIONAL ADOPTADA POR COLOMBIA
132
ANEXO C
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS DE LA NORMA
ISO14001:2004.
133
0 5 10
No REQUISITOESPECIFICO NA A DESCRIPCIN
ND DSGC DI
4.1REQUISITOSGENERALES
La organizacin ha establecido, documentado, implementado mantenido y No existe un sistema de
1 mejorado un sistema de gestin ambiental de acuerdo con la norma ISO X X gestin ambiental de acuerdo
14001? conlanormaISO14001
4.2POLTICAAMBIENTAL
Existeunapolticaambientaldefinidaydocumentada?
2 X X Existepolticadelacalidad
Estapolticaestenmarcadaenelalcancedadoalsistema?
La poltica incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la La poltica de la calidad
contaminacin? contempla el mejoramiento
3 X X continuo pero no la
prevencin de la
contaminacin.
La poltica Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicablesyconotrosrequisitosquelaorganizacinsuscribarelacionadoscon
4 susaspectosambientales? X X Noexistepolticaambiental

Estapolticaproporcionaelmarcodereferenciaparaestableceryrevisarlos Nohaypolticaambiental
5 objetivosylasmetasambientales? X X

Estapolticaestdocumentada,sehaimplementadoysemantiene? Nosehadocumentado
6 X X

Esta poltica se comunica a todas las personas que trabajan para la Setieneencalidad
7 X X
organizacinoennombredeellayalpblicoengeneral?
134

0 5 10
ND DSGC DI
4.3PLANIFICACIN
4.3.1Aspectosambientales

Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las
8 X X Nosetienedocumentado
actividades productos o servicios de la organizacin sobre los cuales esta
tengacontroleinfluencia?
Este procedimiento est enmarcado dentro del alcance definido para el
sistemadegestinambiental?

10 Sehadocumentadolainformacinanteriorysemantieneactualizada? X X Nosetienedocumentado

Se ha considerado la importancia de los aspectos ambientales relacionados
11 con los impactos significativos para establecer, implementar, y mantener el X X Nosetienedocumentado
sistemadegestin?
4.3.2Requisitoslegalesyotrosrequisitos
Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos
legalesaplicablesyotrosrequisitosquelaorganizacinsuscribarelacionados
consusaspectosambientales

El procedimiento permite determinar cmo se aplican los requisitos a sus
aspectosambientales?
Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
14 suscriba se han tenido en cuenta en el establecimiento, implementacin y X X Nosetienedocumentado
mantenimientodesusistemadegestinambiental
135

0 5 10
ND DSGC DI
4.3.3Objetivos,metasyprogramas
Se han establecido, implementado y mantenido objetivos y metas
ambientalesdocumentados,enlosnivelesyfuncionespertinentesdentrode
laorganizacin?

Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible y deben son
coherentesconlapolticaambiental,incluidosloscompromisosdeprevencin
16 de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y X X Nosetienedocumentado
otrosrequisitosquelaorganizacinsuscriba,yconlamejoracontinua?

En su definicin y revisiones posteriores, Se han considerado los requisitos
legales y otros requisitos que la organizacin suscriba y sus aspectos
ambientales significativos, sus opciones tecnolgicas y sus requisitos
17 financierosoperacionalesycomerciales,ascomolasopinionesdelaspartes X X Nosetienedocumentado
interesadas?

La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios
programasparaalcanzarlosobjetivosymetas?

En los programas se ha incluido la asignacin de responsabilidades para
19 lograrlosobjetivosymetas,ascomolosmediosyplazosparalograrlos? X X Nosetienedocumentado

136

0 5 10
ND DSGC DI
4.4IMPLEMENTACINYOPERACIN
4.4.1.Recursos,funciones,responsabilidadyautoridad
Ladireccinsehaaseguradodeladisponibilidadderecursosesencialespara La direccin no ha dispuesto
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin recursos para mantener un
20 ambiental? X X sistemadegestinambiental
Estos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas,
infraestructuradelaorganizacinylosrecursosfinancierosytecnolgicos?
Laaltadireccindelaorganizacinhadesignadounoovariosrepresentantes Se tiene un representante de
de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades debe ladireccinparaelsistemade
tenerdefinidassusfunciones,responsabilidadesyautoridadpara: lagestindelacalidad.
Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece,
21 X X
implementaymantienedeacuerdoconlosrequisitosdeestaNorma
internacional.,
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGA para su
revisinincluyendolasrecomendacionesparalamejora.
4.4.2Competencia,formacinytomadeconciencia

Se han identificado que personas (las cuales realicen tareas para la
22 X X Nosehadocumentado
organizacin o en su nombre) pueden, potencialmente causar uno o varios
impactosambientalessignificativosidentificadosporlaorganizacin?
Se han identificado las necesidades de formacin relacionadas con los
23 aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental y emprendido X X Nosetienedocumentado
accionesparasatisfacerestasnecesidades?|
137

0 5 10
ND DSGC DI
Se ha establecido y mantenido uno o varios procedimientos para que los No se hado entrenamiento al
empleadosolaspersonasquetrabajanensunombretomenconcienciade: personal en temas
la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los ambientales ni se tiene
procedimientosyrequisitosdelsistemadegestinambiental; conocimiento de cules son
Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados los aspectos ambientales
24 reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios X X significativos en la
ambientalesdeunmejordesempeopersonal; organizacin, Se tiene gua de
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con funciones y perfil de cargos,
losrequisitosdelsistemadegestinambiental. falta integrarle la variable
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos ambiental.
especificados?
4.4.3Comunicacin
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios Se tiene definido un proceso
procedimientospara: decomunicacinpormediode
Lacomunicacininternaentrelosdiversosnivelesy funciones dela correosinternosyexternos.
25 X X
organizacin
Recibir,documentaryresponderalascomunicacionespertinentesde
laspartesinteresadasexternas
La organizacin ha documentado su decisin de comunicar o no
externamenteinformacinacercadesusaspectosambientalessignificativos?
4.4.4Documentacin
La documentacin del sistema de gestin ambiental incluye la poltica,
objetivosymetasambientales?
138

0 5 10
ND DSGC DI
IncluyeladescripcindelalcancedelSGA?
Incluye la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin

29 ambiental y su interaccin, as como la referencia de los documentos X X Nosetienedocumentado
relacionados?
Incluye los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma
internacional?

Incluye los documentos, incluyendo los registros determinados por la
organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales
significativos?

4.4.5Controldedocumentos
ExistendocumentosparacontrolarlosdocumentosrequeridosporelSGA? Se tiene documentacin
asociada con el SGC, falta
32 X X
garantizar el control de
documentosdelSGA
Se tiene documentacin
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios asociadaconelSGC
33 procedimientos para aprobar los documentos con relacin a su adecuacin X X
antesdesuemisin

139

0 5 10
ND DSGC DI
Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario, y Incluir en el proceso de
34 aprobados nuevamente, identificando en cada uno de ellos los cambios y el X X control de documentos los
estadoderevisinactualdelosmismos? relacionadosalSGA
Se ha establecido un procedimiento para asegurarse de que las versiones Incluir en el proceso de
35 pertinentesdelosdocumentosaplicablesestndisponiblesenlospuntosde X X control de documentos los
usoyseanlegibleseidentificables? relacionadosalSGA
Sehaestablecidounprocedimientoparaasegurarsedequeseidentificanlos
Incluir el control de
documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son
documentos de tipo externo
36 necesariosparalaplanificacinyoperacindelsistemadegestinambientaly X X
que afecten los procesos del
secontrolasudistribucin?
sistemadegestinambiental

Sehaestablecidounprocedimientoparaprevenirelusonointencionadode Se tiene definido un proceso
documentosobsoletos,yaplicarlesunaidentificacinadecuadaenelcasode de gestin de documentos
37 quesemantenganporcualquierrazn? X X obsoletos, se debe incluir los
generados por el sistema
ambiental
4.4.6ControlOperacional
Laorganizacinhaidentificadoyplanificadoaquellasoperacionesqueestn
38 asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo X X Nosetienedocumentado
consupolticaambiental,losobjetivosylasmetas?
procedimientos documentados para controlar situaciones en la que su
ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas
ambientales?
140

0 5 10
ND DSGC DI
La organizacin ha establecido criterios operacionales en los
procedimientos?
Laorganizacinhaestablecido,implementadoymantenidoprocedimientos

relacionados con los aspectos ambientales significativos identificados de los

41 bienes y servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los X X Nosetienedocumentado

procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo

contratistas?
4.4.7Preparacinyrespuestaanteemergencias
Laorganizacinhaestablecidoprocedimientospara: No se cuenta con un plan de
Identificar situaciones potenciales de accidentes o emergencias que emergencia
42 puedanimpactarelmedioambienteycomoresponderaestos; X X
Responderasituacionesdeemergenciayaccidentesreales
Prevenirymitigarimpactosambientalesasociadosaestas?
Losprocedimientosdepreparacinyrespuestaanteemergenciason:
Implementados?
Revisados peridicamente y actualizados cuando sea necesario? Nosecuentaconplande
43 X X
(especficamentedespusdequeocurranaccidentesosituacionesde emergencia
emergencia)
Ensayadosperidicamentecuandoseafactible?
4.5VERIFICACIN
4.5.1Seguimientoymedicin
La organizacin ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y
44 medicinregularmentealascaractersticasfundamentalesdelasoperaciones X X Nosetienedocumentado
quepuedentenerunimpactosignificativoenelmedioambiente?
141

0 5 10
ND DSGC DI
Los procedimientos incluyen requisitos relacionados con el registro de la
informacinsobre:
45 Desempeo X X Nosetienedocumentado
Controlesoperacionalesaplicables
Conformidadconlosobjetivosymetasdefinidos?
Losequiposdeseguimientoymedicinhansidoysemantienencalibradoso

verificados? Se cuenta con el sistema de

46 Existenregistrossobresuestadodecalibracinymantenimiento? X X calibracin de equipos para el

sistemadecalidad

4.5.2Evaluacinycumplimientolegal
La organizacin ha establecido, implementado y mantiene procedimientos
Nosetienedocumentado
47 documentadosparalaevaluacinperidicadelcumplimientodelosrequisitos X X

legalesaplicables?
48 Semantienenregistrosdelosresultadosdelasevaluacionesperidicas? X X Nosetienedocumentado
La organizacin ha establecido implementado y mantiene procedimientos
documentados para la evaluacin peridica del cumplimiento con otros
requisitosquelaorganizacinhayasuscrito?

4.5.3Noconformidad,accincorrectivayaccinpreventiva
Se han establecido, implementado y se mantienen procedimientos para
Setienenprocedimientos
tratarlasnoconformidadesrealesypotencialesytomaraccionescorrectivas
50 X X documentadosparalasno
ypreventivas?
conformidadesdelSGC

142

0 5 10
ND DSGC DI
Estos procedimientos definen la identificacin y correccin de las no Setienenprocedimientos
51 conformidades y la forma para tomar acciones para mitigar los impactos X X documentadosparalasno
ambintales? conformidadesdelSGC
Estos procedimientos definen la investigacin de las no conformidades Setienenprocedimientos
52 determinando sus causas y tomando las acciones que eviten que vuelvan a X X documentadosparalasno
ocurrir? conformidadesdelSGC
Estosprocedimientosdefinenlaevaluacindelanecesidaddeaccionespara Setienenprocedimientos
53 prevenirlasnoconformidadesylaimplementacindelasaccionesapropiadas X X documentadosparalasno
definidasparaprevenirsuocurrencia? conformidadesdelSGC
Estos procedimientos definen el registro de los resultados de las acciones Setienenprocedimientos
54 preventivasycorrectivastomadas? X X documentadosparalasno
conformidadesdelSGC
4.5.4Controlderegistros
Estos procedimientos definen la revisin de la eficacia de las acciones Se tienen procedimientos
55 preventivasycorrectivastomadas? X X documentados para las no
conformidadesdelSGC.
Las acciones tomadas son las apropiadas en relacin a la magnitud de los
problemaseimpactosambientalesencontrados?
Se han establecido, implementado y mantienen procedimientos para la
Se tiene proceso asociado al
57 identificacin,elalmacenamiento,laproteccin,larecuperacin,eltiempode X X
sistemadecalidad
retencinyladisposicinderegistros?
Losregistrossonlegibles,identificablesytrazables? Se tiene proceso asociado al
58 X X
sistemadecalidad
143

0 5 10
ND DSGC DI
Losregistrossonsuficientesparademostrarconformidadconlosrequisitos No se tiene proceso asociado
59 X X
delaISO14001? alSGA
4.5.5AuditoraInterna
60 SerealizanauditorasinternasdelSGAaintervalosplanificados? X X
Lasauditoriaspermiten:
Determinar si el SGA es conforme con las disposiciones planificadas
para la gestin ambiental incluidos los requisitos de la NTCISO Se tiene el procedimiento
documentado para el sistema
14001?
61 X X de gestin de la calidad, Falta
Determinar si el SGA se ha implementado adecuadamente y se incluirlelavariableambiental
mantiene?
Proporcionar informacin a la direccin sobre el resultado de la
evaluacindelcumplimientodelosrequisitos?
Losprogramasyprocedimientosdeauditorahansido
Establecidos
62 Implementados X X
Peridicamenterevisadosycuandoesnecesarioactualizados
Ejecutadosconsistentemente? Se tiene el procedimiento
Sehanestablecido,implementadoymantienenprocedimientosdeauditora documentado para el sistema
quetratensobre: de gestin de la calidad, Falta
Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las incluirlelavariableambiental
63 auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros X X
asociados?
Ladeterminacindeloscriteriosdeauditora,sualcance,frecuenciay
mtodos?
144

0 5 10
ND DSGC DI
4.6REVISINPORLADIRECCIN
LaaltadireccinrevisaaintervalosdefinidoselSGAparaasegurarquehaya
64 X X
conveniencia,adecuacinyeficaciacontinuas?
65 Seconservanregistrosdelasrevisionesporladireccin? X X
Las revisiones se han dirigido hacia la evaluacin de oportunidades de
66 X X
mejoraylanecesidaddeefectuarcambiosenelSGA?
Enlasrevisionesporladireccinsehanconsideradocomoentradas
Resultadosdeauditorasinternasyevaluacionesdecumplimientocon
requisitoslegalesyotrosquelaorganizacinsuscriba
Las comunicaciones de las partes interesadas externas(incluyendo
Se tiene el procedimiento
quejas) documentado para el sistema
Eldesempeoambientaldelaorganizacin,Elgradodecumplimiento de gestin de la calidad, Falta
67 delosobjetivosymetas X X incluirlelavariableambiental.
Elestadodelasaccionescorrectivasypreventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
llevadasacaboporladireccin
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales,Lasrecomendacionesparalamejora?
Los resultados de las revisiones incluyen decisiones y acciones tomadas
68 relacionadasconposiblescambiosenlapolticaambiental,objetivos,metasy X X
otroselementosdelSGAcoherentesconelcompromisodemejoracontinua?
NA:NoaplicaND:NodisponibleDSGC:Disponibleenelsistemadegestindelacalidad
A:AplicaDI:Disponibleeimplementado
145

ANEXO D
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
146
Cdigo P-SGA-01
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y EVALUACIN DE ASPECTOS Versin 01
AMBIENTALES
Pagina 1 de 5
1. OBJETO
Este Procedimiento tiene por objeto describir la metodologa empleada en JACOBS

PRODUCTS S.A para identificar, evaluar y registrar los aspectos
medioambientales originados como consecuencia de las actividades y servicios
realizados, con la finalidad de determinar los que tienen impactos significativos
sobre el medio ambiente.
2. ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicacin a las actividades y servicios actuales y futuros

llevados a cabo en JACOBS PRODUCTS S.A, incidiendo en los aspectos
medioambientales directos, indirectos o potenciales que puedan originarse durante
las operaciones, as como los que puedan producirse como consecuencia de
condiciones anormales de funcionamiento o situaciones de emergencia que puedan
predecirse y tengan un potencial impacto medioambiental.
3. REALIZACIN
3.1. DEFINICIONES
Aspecto Medioambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de

una organizacin que pueda interactuar con el medio ambiente.
Aspecto Medioambiental significativo: Elemento de las actividades, productos o

servicios de una organizacin que provoca un mayor impacto medioambiental que el
resto de aspectos medioambientales generados por la actividad.
Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, que an siendo

perjudicial o beneficioso, total o parcial, provenga de las actividades, productos o
servicios de la organizacin.
Evaluacin del Aspecto medioambiental: Es una valoracin documentada de la

incidencia medioambiental que tienen los aspectos originados por la organizacin.
Situacin normal de funcionamiento: Desarrollo de actividades o servicios de una

empresa bajo condiciones de actuacin controladas.
147
Cdigo P-SGA-01
AMBIENTALES
Pagina 2 de 5
Situacin anormal de funcionamiento: Son aquellas actividades o situaciones que

no ocurren continuamente, aunque estn previstas, tales como situaciones de
arranque o puestas en marcha, de parada, mantenimiento, etc.
Situacin de emergencia medioambiental: Situacin imprevista resultado de un

accidente o incidente.
Aspecto Medioambiental Directo: Aquellos aspectos derivados de nuestra propia

actividad
Aspecto Medioambiental Indirecto: Aquellos aspectos derivados de las

actividades de terceros, tales como proveedores, subcontratistas o Clientes.
3.2. IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
EL Procedimiento se estructura en tres partes:

Para llevar a cabo la identificacin de los aspectos medioambientales se
determinan, en primer lugar, las actividades desarrolladas por JACOBS
PRODUCTS S.A, ya sean actividades principales o auxiliares.
El modo de llevar a cabo la identificacin de aspectos medioambientales se puede
realizar de las siguientes maneras:
Entrevistas con el personal.
Inspeccin Visual.
Mediciones o datos previos.
A la hora de llevar a cabo la identificacin de los aspectos medioambientales se

considera los siguientes factores:
Emisiones de gases a la atmsfera.
Vertidos de aguas residuales.
Generacin de residuos.
148
Cdigo P-SGA-01
AMBIENTALES
Pagina 3 de 5
Utilizacin y contaminacin del suelo.
Consumo de materias primas, agua, energa y otros recursos naturales.
Emisiones de ruido.
La identificacin de los aspectos medioambientales se realiza sobre las actividades

llevadas a cabo en condiciones normales, anormales o de emergencia.
Al mismo tiempo esta identificacin tambin debe contemplar los aspectos

medioambientales directos (derivados de nuestra propia actividad) y los aspectos
medioambientales indirectos (derivados de las actividades de proveedores,
subcontratistas y clientes).
Los resultados de la identificacin de aspectos medioambientales en cada rea los

registra el director del sistema de gestin integrada (SGI)
La frecuencia de revisin, evaluacin y registro de los aspectos medioambientales

es como mnimo anual, a menos que existan cambios importantes en los servicios o
en las materias primas.
Cualquier adicin, cambio o modificacin, debe incluirse en el registro de

Identificacin y evaluacin de aspectos medioambientales y editarse una nueva
revisin.
3.3. EVALUACIN DE LOS ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El Coordinador de Medio Ambiente, a partir de los aspectos identificados determina

la importancia relativa de cada uno de ellos.
Para la evaluacin de los aspectos medioambientales en situaciones normales y

anormales de funcionamiento se utilizan los criterios que se muestran a
continuacin:
149
Cdigo P-SGA-01
AMBIENTALES
Pagina 4 de 5
9 FRECUENCIA

Constantemente o muchas
Continuamente 4
veces al da
Generalmente una vez al
Frecuentemente 3
da
Una vez al mes a una vez
Ocasionalmente 2
por semana
No se conoce que haya
Raramente 1 ocurrido pero existe la
posibilidad de ocurrencia
9 SEVERIDAD
Muy alta 4 Dao permanente al ambiente

Alta 3
ambiente
Moderada 2 Daos menores al ambiente
Baja 1 Ningn dao al ambiente
9 PROBABILIDAD
Segura 4 Dao permanente al ambiente
150
Cdigo P-SGA-01
AMBIENTALES
Pagina 5 de 5

Bastante probable 3
ambiente
Poco probable 2 Daos menores al ambiente
Prcticamente
1 Ningn dao al ambiente
improbable
La Significancia se calcula de la siguiente manera:
.SIG = Severidad X Frecuencia X Probabilidad
NIVELES DE SIGNIFICANCIA
VALORACIN DE
IMPORTANCIA SIGNIFICADO
SIGNIFICANCIA
El aspecto ambiental est

produciendo un impacto
Alta Ms de 41 puntos
significativo en el Medio Ambiente,
Exige accin o control inmediato
El aspecto ambiental debe

controlarse. Es necesario que se
tomen medidas a mediano plazo
Media De 21 a 40 puntos
para mitigar el impacto y que en un
futuro no produzca mayores
alteraciones al Medio Ambiente.
El aspecto ambiental no produce

en el momento ningn impacto
Baja De 1 a 20 puntos
ambiental que afecte el Medio
Ambiente.
151
ANEXO E
DESARROLLO MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE ASPECTOS AMBIENTALES.
152
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS

AMBIENTALES
PROCESO: CORTE
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES NIVEL DE
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 2 2 1 4 BAJO
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos naturales 4 3 2 24 MEDIO
Contaminacin del medio ambiente 4 3 2 24 MEDIO
Consumo de agua Contaminacin del agua 1 1 1 1 BAJO
Disminucin del recurso 3 1 2 6 BAJO
Consumo de materias primas e Disminucin de los recursos naturales
4 4 3 48 ALTO
insumos
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 3 3 36 MEDIO
Utilizacin del espacio fsico Contaminacin visual y uso inadecuado
4 4 4 64 ALTO
del suelo
153

AMBIENTALES
PROCESO: SELLADO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Consumo de tintas Contaminacin del suelo 4 4 3 48 ALTO
Generacin de emisiones Enfermedades respiratorias
3 2 1 6 BAJO
atmosfricas
Consumo de agua Contaminacin del agua 4 3 3 36 MEDIO
Disminucin del recurso 4 3 3 36 MEDIO
4 4 3 48 ALTO
insumos
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
4 4 3 48 ALTO
del suelo
154

AMBIENTALES
PROCESO: ESTAMPADO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales 4 3 3 36 MEDIO
Contaminacin auditiva 3 2 1 6 BAJO
Generacin de ruido
Molestias a la comunidad 1 1 1 1 BAJO
Contaminacin del agua 2 3 2 12 BAJO
Consumo de agua
4 4 3 48 ALTO
del suelo
155

AMBIENTALES
PROCESO: MEZCLADO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 3 3 36 MEDIO
Molestias a la comunidad 2 1 2 4 BAJO
Disminucin del recurso 4 4 3 48 ALTO
3 2 1 6 BAJO
insumos
4 3 3 36 MEDIO
del suelo
Generacin de residuos lquidos Contaminacin del suelo 4 3 2 24 MEDIO
156

AMBIENTALES
PROCESO: VACIADO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
Contaminacin del medio ambiente 3 3 2 18 BAJO
4 4 2 32 MEDIO
del suelo
157

AMBIENTALES
PROCESO: PRENSADO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de ruido Contaminacin auditiva 4 4 3 48 ALTO
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos naturales 4 3 2 24 MEDIO
Contaminacin del medio ambiente 3 3 2 18 MEDIO
4 3 3 36 MEDIO
del suelo
158

AMBIENTALES
PROCESO: FUNDICIN
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de residuos slidos Contaminacin del medio ambiente 4 3 3 36 MEDIO
Generacin de emisiones Contaminacin atmosfrica 3 2 2 12 BAJO
atmosfricas Enfermedades respiratorias 4 4 3 48 ALTO
Contaminacin del agua 4 3 3 36 MEDIO
Consumo de agua
3 3 3 27 MEDIO
del suelo
Generacin de residuos lquidos Contaminacin del agua 3 4 3 36 MEDIO
159

AMBIENTALES
PROCESO: FONDEADO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de emisiones Contaminacin atmosfrica 4 4 3 48 ALTO
atmosfricas Enfermedades respiratorias 3 4 2 24 MEDIO
Consumo de agua Disminucin del recurso 4 3 3 36 MEDIO
4 4 3 48 ALTO
insumos
4 4 3 48 ALTO
del suelo
Disminucin de los recursos naturales 3 3 2 18 BAJO
Contaminacin del agua 4 4 3 48 ALTO
Generacin de residuos lquidos
Contaminacin del suelo
4 4 3 48 ALTO
160

AMBIENTALES
PROCESO: PINTURA ELECTROSTTICA

SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de emisiones Contaminacin atmosfrica 4 3 3 36 MEDIO
atmosfricas Enfermedades respiratorias 4 4 3 48 ALTO
Disminucin de los recursos naturales
Consumo de materias primas e
4 3 3 36 MEDIO
insumoso

4 4 2 32 MEDIO
del suelo
161

AMBIENTALES
PROCESO: SECADO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de emisiones Contaminacin atmosfrica 3 4 2 24 MEDIO
atmosfricas Enfermedades respiratorias 3 3 3 27 MEDIO
Contaminacin del agua 2 2 2 8 BAJO
Consumo de electricidad Disminucin de los recursos naturales
4 4 3 48 ALTO

4 3 3 36 MEDIO
del suelo
162

AMBIENTALES
PROCESO: PULIDO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de residuos slidos Agotamiento de los recursos naturales 3 3 2 18 BAJO
Contaminacin del medio ambiente 4 4 3 48 ALTO
3 3 2 18 BAJO
del suelo
163

AMBIENTALES
PROCESO: INVENTARIO Y COMPRAS

SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales 4 4 3 48 ALTO
4 3 2 24 MEDIO
insumos
4 4 3 48 ALTO
del suelo
164

AMBIENTALES
PROCESO: BISELADO
SIGNIFICANCIA
F P S SIG
IMPACTO
Generacin de residuos slidos Contaminacin del medio ambiente 4 4 3 48 ALTO
3 3 2 18 BAJO
insumos
4 3 3 36 MEDIO
del suelo
165
ANEXO F
DOCUMENTACINREQUERIDAPORELSGA.
166
No REQUISITOESPECFICO DOCUMENTOASOCIADO D I C RESPONSABLE
Coordinadora
La organizacin debe definir y documentar el alcance de su
4.1 ManualIntegradodeGestin X X Ambiental/
sistemadegestinambiental
Practicantes
4.2POLTICAAMBIENTAL
Grupo
Esapropiadaalanaturaleza,magnitud,eimpactosambintalesde
4.2.a PolticaIntegradadeGestin X X administrativo/
susactividades,productosyservicios
Jefesderea
Grupo
Incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la
4.2.b PolticaIntegradadeGestin X X administrativo/
contaminacin
Jefesderea
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales Grupo
4.2.c aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba PolticaIntegradadeGestin X X administrativo/
relacionadosconsusaspectosambientales Jefesderea
Grupo
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los
4.2.d PolticaIntegradadeGestin X X administrativo/
objetivosylasmetasambientales
Jefesderea
Grupo
4.2.e Sedocumenta,implementaymantiene ManualIntegradodeGestin X X administrativo/
Jefesderea
Se comunica a todas las personas que trabajan para la ProcedimientoCapacitacin
4.2f X X JefedeCalidad
organizacinoennombredeella PRPLS01
Grupo
4.2.g Estadisposicindelpblico ManualIntegradodeGestin X X administrativo/
Coord.Ambiental
167
No REQUISITOESPECIFICO DOCUMENTOASOCIADO D I C RESPONSABLE

4.3PLANIFICACIN
Laorganizacindebeestablecer,implementarymantenerunoo Procedimientoparala Coordinadora
4.3.1a variosprocedimientospara:Identificarlosaspectosambientalesde Identificacinyevaluacinde X X Ambiental/
susactividades AspectosAmbientales Practicantes
Determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos Procedimientoparala Coordinadora
4.3.1.b significativos sobre el medio ambiente(es decir, aspectos Identificacinyevaluacinde X X Ambiental/jefe
ambientalessignificativos). AspectosAmbientales deCalidad
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o
Procedimientoparala Coordinadora
varios procedimientos para: identificar y tener acceso a los
4.3.2.a identificacinyevaluacinde X X Ambiental/
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin
RequisitosLegalesambientales Abogado
suscribarelacionadosconsusaspectosambientales
Determinar cmo se aplican estos requisitos a sus aspectos
4.3.2.b PlandecontrolOperacional X X
ambientales.
variosprogramasparaalcanzarsusobjetivosymetasambientales.
4.3.3.a Coordinadora
Estosprogramasdebenincluir:Laasignacinderesponsabilidades ProgramasAmbientales X X
yb Ambiental
para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles
pertinentesdelaorganizacinylosmediosyplazosparalograrlos
La alta direccin de la organizacin debe designar uno o varios Documento anexo al Manual
representantes de la direccin, quien, independientemente de Integrado de Gestin y al
4.4.1.a otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, ManualdeFunciones X X Gerente
responsabilidadesyautoridadpara:
Asegurarsequeelsistemadegestinambientalseestablece,
168

implementaymantienedeacuerdoconlosrequisitosdeesta

NormaInternacional
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de ProcedimientosdeAcciones
4.4.1.b gestin ambiental para su revisin, incluyendo las correctivasyPreventivas,No X X JefedeCalidad
recomendacionesparalamejora. conformidades.
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin
MatrizdeAspectos
relacionadasconsusaspectosambientalesysusistemadegestin
AmbientalesVsCargos,
ambiental. Debe promocionar formacin o emprender otras Trabajadora
Procedimientoparala
4.4.2.a acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los X X Social/
Seleccinyvinculacindel
registros asociados. La importancia de la conformidad con la Practicantes
personalyprocedimientode
poltica ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
capacitacin
gestinambiental
Procedimientoparala
Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados Trabajadora
Seleccinyvinculacindel
4.4.2.b reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios X X Social/Jefede
personalyprocedimientode
ambientalesdeunmejordesempeopersonal Calidad
capacitacin
Trabajadora
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad
4.4.2.c ManualdeCargos X X Social/Jefesde
conlosrequisitosdelsistemadegestinambiental
rea
Coordinadora
Lasconsecuenciaspotencialesdedesviarsedelosprocedimientos ProcedimientodeAcciones
4.4.2.d X X Ambiental/Jefe
especificados CorrectivasyPreventivas
deCalidad
4.4.3Comunicacin
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o Instructivosparalas
Trabajadora
4.4.3.a varios procedimientos para: la comunicacin interna entre los ComunicacionesInternasy X X
Social
diversosnivelesyfuncionesdelaorganizacin ExternasAmbientales
169

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o Instructivosparalas
4.4.3.b
varios procedimientos para recibir, documentar y responder a las ComunicacionesInternasy X X Trabajadorasocial
comunicacionespertinentesdelaspartesinteresadasexternas ExternasAmbientales
4.4.4Documentacin
Ladocumentacindelsistemadegestinambientaldebeincluir:la Coordinadora
4.4.4.a ManualIntegradodeGestin X X
poltica,objetivosymetasambientales Ambiental
4.4.4.b DebeincluirladescripcindelalcancedelSGA ManualIntegradodeGestin X X Coord.Ambiental
Coordinadora
Debeincluirladescripcindeloselementosprincipalesdelsistema Procedimientos,Formatos,
Ambiental/
4.4.4.c degestinambientalysuinteraccin,ascomolareferenciadelos RegistrosdelSistemaIntegrado X X
Practicante
documentosrelacionados deGestin
Ambiental
Coordinadora
Procedimientos,Formatos,
Debe incluir los documentos, incluyendo los registros requeridos Ambiental/
4.4.4.d RegistrosdelSistemaIntegrado X X
enestaNormainternacional Practicante
deGestin
Ambiental
Debe incluir los documentos, incluyendo los registros
determinadosporlaorganizacincomonecesariosparaasegurarla Coordinadora
4.4.4.e ManualIntegradodeGestin X X
eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos Ambiental
relacionadosconsusaspectosambientalessignificativos
ProcedimientodeControlde
4.4.5.a variosprocedimientospara:aprobarlosdocumentosconrelacina X X JefedeCalidad
Documentos
suadecuacinantesdesuemisin
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y ProcedimientodeControlde
4.4.5.b X X JefedeCalidad
aprobarlosnuevamente Documentos

4.4.5.c Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de X X JefedeCalidad
Documentos
revisinactualdelosdocumentos
170

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos ProcedimientodeControlde
4.4.5.d X X JefedeCalidad
aplicablesestndisponiblesenlospuntosdeuso Documentos
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y ProcedimientodeControlde
4.4.5.e X X JefedeCalidad
fcilmenteidentificables Documentos
Asegurarsedequeseidentificanlosdocumentosdeorigenexterno
que la organizacin ha determinado que son necesarios para la ProcedimientodeControlde
4.4.5.f X X JefedeCalidad
planificacin y operacin del sistema de gestin ambiental y se Documentos
controlasudistribucin
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y Coordinadora
ProcedimientodeControl
4.4.5.g aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se X X Ambiental/Jefe
Operacional
mantenganporcualquierrazn. deCalidad
El establecimiento, implementacin y mantenimiento de uno o ProcedimientoparalaGestin
variosprocedimientosdocumentadosparacontrolarsituacionesen IntegraldeResiduos, Coordinadora
4.4.6.a
la que su ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los ProcedimientoparaelManejo Ambiental/Jefe
X X
objetivosymetasambientales yAlmacenamientoSegurode deCalidad/
El establecimiento de criterios operacionales en los Sustanciasy/oProductos Almacenista
4.4.6.b
procedimientos qumicos
El establecimiento, implementacin y mantenimiento de
Coordinadora
procedimientos relacionado con aspectos ambientales PlandeControlOperacional/
Ambiental/Jefe
4.4.6.c significativosidentificadosdelosbienesyserviciosutilizadosporla GuadeContratistas/ X X
deCalidad/Jefe
organizacin,ylacomunicacindelosprocedimientosyrequisitos Procedimientocontrolde
decompras
aplicablesalosproveedores,incluyendocontratistas. proveedores
varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de
4.4.7 PlandeEmergencias X X Practicantes
emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos
enelmedioambienteycmoresponderanteellos
171

Laorganizacindeberesponderantesituacionesdeemergenciay
InstructivosdeRespuestaante
4.4.7 accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales X X Practicantes
emergenciasAmbientales
adversosasociados

La organizacin debe revisar peridicamente, y modificar cuando
4.4.7 sea necesario sus procedimientos de preparacin y respuesta de PlandeEmergencias X X Practicantes
emergencias, en particular despus de que ocurran accidentes o
situacionesdeemergencia
Laorganizacintambindeberealizarpruebasperidicasdetales
Coordinadora
procedimientos,cuandoseafactible.
Ambiental/

PlandeEmergencias, Coordinador
4.4.7 X X
Simulacros S&SO/

Trabajadora

Social

4.5VERIFICACIN
variosprocedimientosparahacerelseguimientoymedirdeforma
regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que
puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los Coordinadora
4.5.1 procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin PlandeControloperacional X X Ambiental/Jefe
para hacer el seguimiento del desempeo, de los controles deCalidad
operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y
metasambientalesdelaorganizacin.

172

La organizacin debe asegurarse de que los equipos de ProcedimientoCalibraciny/o Coordinadorde
4.5.1 seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificacin.Manualde X X X Mantenimiento/
verificados,ydebenconservarlosregistrosasociados. Contratistas JefedeCompras


En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la
ProcedimientoparalaGestin Coordinadora
organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o
4.5.2.1 deRequisitosLegales X X Ambiental/Jefe
varios procedimientos para evaluar peridicamente el
Ambientales deCalidad
cumplimientodelosrequisitoslegalesaplicables

MatrizdeIdentificaciny Coordinadora
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de
4.5.2.1. Evaluacinderequisitoslegales X X Ambiental/
lasevaluacionesperidicas
Ambientales Abogado
Laorganizacindebeevaluarelcumplimientoconotrosrequisitos
quesuscriba.Laorganizacinpudecombinarestaevaluacinconla ProcedimientoparalaGestin Coordinadora
4.5.2.2 evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado deRequisitosLegales X X Ambiental/Jefe
4.5.2.1,oestablecerunoovariosprocedimientosseparados Ambientales deCalidad

MatrizdeIdentificaciny Coordinadora
La organizacin debe mantener los registros de los resultados de
4.5.2.2. Evaluacinderequisitoslegales X X Ambiental/
lasevaluacionesperidicas
Ambientales Abogado

173


varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y
4.5.3.a potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
Losprocedimientosdebendefinirrequisitospara:Laidentificacin
y correccin de las no conformidades y tomar las acciones para
mitigarsusimpactosambientales

Los procedimientos deben definir la investigacin de las no JefedeCalidad/
4.5.3.b ProcedimientodeAcciones
conformidades determinando sus causas y tomando las acciones X X Coordinadora
CorrectivasyPreventivas
queevitenquevuelvanaocurrir Ambiental
La evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no
4.5.3.c conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas
definidasparaprevenirsuocurrencia

4.5.3.d Los procedimientos deben definir el registro de los resultados de
lasaccionespreventivasycorrectivastomadas
Los procedimientos deben definir la revisin de la eficacia de las
4.5.3.e
accionespreventivasycorrectivastomadas
variosprocedimientosparalaidentificacin,elalmacenamiento,la
4.5.4
proteccin,larecuperacin,eltiempoderetencinyladisposicin
delosregistros. X X JefedeCalidad
Registros

4.5.4 Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y
trazables
174

Determinarsielsistemadegestinambiental:esconformeconlas
disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los
4.5.5.a Coordinadora
requisitos de esta Norma Internacional; y se ha implementado ProcedimientodeAuditoras
X X Ambiental/Jefe
adecuadamenteysemantiene Internas
deCalidad
Proporcionarinformacinaladireccinsobrelosresultadosdelas
4.5.5b
auditoras.
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos de auditora que traten
4.5.5 sobre: las responsabilidades y los requisitos para planificar y
realizarlasauditorias,informarsobrelosresultadosymantenerlos JefedeCalidad/
ProcedimientodeAuditoras
registrosasociados X X Coordinadora
Internas
La determinacin de los criterios de auditora, su alcance, Ambiental
4.5.5
frecuenciaymtodos.
La seleccin de auditores y la realizacin de las auditorias deben
4.5.5
asegurarlaobjetividadeimparcialidaddelprocesodeauditora
Loselementosdeentradaparalasrevisionesporladireccin
debenincluir:LosResultadosdeauditorasinternasyevaluaciones
4.6.a
decumplimientoconrequisitoslegalesyotrosquelaorganizacin
suscriba
Lascomunicacionesdelaspartesinteresadasexternas,incluidaslas Coordinadora
4.6.b Actaparalarevisinporla
quejas X X Ambiental/Jefe
direccin
4.6.c Eldesempeoambientaldelaorganizacin deCalidad
4.6.d Elgradodecumplimientodelosobjetivosymetas
4.6.e Elestadodelasaccionescorrectivasypreventivas
Elseguimientodelasaccionesresultantesdelasrevisionesprevias
4.6.f
175

Loscambiosenlascircunstancias,incluyendolaevolucindelos
4.6.g requisitoslegalesyotrosrequisitosrelacionadosconsusaspectos
ambientales
4.6.h Lasrecomendacionesparalamejora
Losresultadosdelasrevisionesporladireccindebenincluirtodas
lasdecisionesyaccionestomadasrelacionadasconposibles
4.6 cambiosenlapolticaambiental,objetivos,metasyotros
elementosdelsistemadegestinambiental,coherentesconel
compromisodemejoracontinua.
176
ANEXO G
CONTROL DE CAPACITACIONES
177
178
179
180
ANEXO H
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y CONTROLAR
DOCUMENTOS Y REGISTROS
181
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y
CONTROLAR DOCUMENTOS Y Versin 03
REGISTROS
Pagina 1 de 6
1. Objetivo: Describir la forma como se elaboran y controlan los documentos del SGI.
2. Alcance: Aplica a la elaboracin y control de todos los documentos del SGI, incluyendo
los de origen externo
3. Definiciones:
Documento: Informacin y su medio de soporte. Ejemplo: Formato, registro,

procedimiento, informe, instructivo, etc.
Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de calidad de
una organizacin.
Procedimiento: Manera o forma particular de hacer algo, que se escribe con la
finalidad de estandarizar los procesos.
Instructivo: Instrucciones detalladas a seguir para desarrollar una actividad
especfica.
Formato: documento de calidad de naturaleza instructiva, que tiene como propsito
regular la manera de cmo se toman los registros.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas.
Listado maestro de documentos internos: Relacin de todos los documentos que
componen el Sistema de gestin de la calidad de la organizacin
Listado de control de registros: Relacin de controles necesarios para la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y
disposicin final de los registros que componen el SGI de la organizacin
182
Cdigo P-SGI-02
REGISTROS
Pagina 2 de 6
4. Desarrollo del procedimiento:
Documento
No. Actividad Responsable relacionado /
Registro
A. CREACIN DE DOCUMENTOS
Identificar, definir y elaborar los documentos requeridos

Responsable del
1 para el sistema de gestin integral de acuerdo al Documento
proceso
numeral 4.1 de este documento.
2 Revisar y evaluar el documento elaborado y modificarlo Director de SGI Documento

si se requiere para su aprobacin final.
Control de
modificacin o
Aprobar el documento emitido dejando la evidencia en
3 el formato control de modificacin o inclusin de Gerente General inclusin de
documentos
documentos (F005)
(F005)
Incluir y/o actualizar el listado maestro de documentos Listado maestro
Internos (F002) y as contar con informacin actualizada de documentos

4 Director del SGI internos
en el momento de realizar cambios en la
documentacin. (F002)
Distribuir los documentos emitidos y llevar control de su Control de

distribucin de
5 distribucin utilizando el formato Control de distribucin Director del SGI
de documentos (F113) documentos
(F113)
B. MODIFICACIN DE DOCUMENTOS
183
Cdigo P-SGI-02
REGISTROS
Pagina 3 de 6
Documento
Registro
Actualizar y realizar los cambios requeridos al Responsable del

1 Documento
documento, modificando su versin proceso
Revisar y aprobar el documento y registrar las Control de

Gerente
modificaciones realizadas al documento en el formato modificacin o
2 control de modificacin o inclusin de documentos inclusin de
documentos
(F005) Director del SGI
(F005)
Listado maestro
Actualizar el listado maestro de documentos internos
de documentos
3 (F002) y as contar con informacin actualizada en el Director del SGI internos
momento de realizar cambios en la documentacin.
(F002)
Destruir los documentos obsoletos, con el fin de evitar

el uso de documentos no actualizados y evitar
4 alteraciones en el Sistema de Gestin de Integral. Si se Director del SGI No aplica
requieren almacenar, se identificaran con una marca de

documento obsoleto
C. DOCUMENTOS EXTERNOS
Listado maestro
Identificar los documentos de origen externo en el de documentos
1 Director del SGI
listado maestro de documentos externos (F116) externos
(F116)
Listado maestro
de documentos
2 Controlar la distribucin de los documentos externos Director del SGI
externos
(F116)
184
Cdigo P-SGI-02
REGISTROS
Pagina 4 de 6
Documento
Registro
Actualizar si se requiere los documentos externos con Documento
3 base en informacin proveniente de Internet, entes Director del SGI
externo
normalizadores, etc.
Listado maestro
Actualizar el listado maestro de documentos externos de documentos
4 Director del SGI
(F116) externos
(F116)
D. CONTROL DE REGISTROS
Identificar todos los registros generados por el sistema Listado maestro
1 de gestin Integral en el Listado maestro de registros Director del SGI de registros
(F006) (F006)
Almacenar los registros generados por las diferentes Listado maestro

actividades desarrolladas en los procesos de la Responsable del de registros
2
organizacin de acuerdo a la ubicacin especfica registro
descrita en el Listado maestro de registros (F006) (F006)
Proteger y archivar los registros que se encuentran en

medios magnticos, en copias de seguridad que se Responsable del Documento
3
grabarn cada 3 meses y los registros que se registro protegido
encuentren en medio fsico en carpetas legajadoras.
Recuperar los registros a travs del responsable de Listado maestro

Responsable del
4 cada registro y su lugar de almacenamiento de acuerdo de registros
registro
al Listado maestro de registros (F006)
(F006)
Listado maestro
Retener los registros de acuerdo al tiempo establecido Responsable del de registros
5
en el Listado maestro de registros (F006) registro
(F006)
185
Cdigo P-SGI-02
REGISTROS
Pagina 5 de 6
Documento
Registro
Cuando el tiempo de retencin se haya cumplido, se

Listado maestro
debe realizar la disposicin de los registros ya sea
Responsable del de registros
6 destruyndolos o almacenndolos en archivo muerto de
registro
acuerdo al destino final establecido en el Listado (F006)
maestro de registros (F006)
4.1 FORMA DE LOS DOCUMENTOS
ENCABEZADO DE LA DOCUMENTACIN
El esquema utilizado para documentos como Manual de calidad y procedimientos es el

siguiente:
Cdigo
LOGO NOMBRE DEL DOCUMENTO Versin
Pagina
El esquema utilizado para los formatos es el siguiente:

LOGO NOMBRE DEL DOCUMENTO
Cdigo: En este espacio se coloca el cdigo asignado al documento, esta codificacin se

realiza de la siguiente manera:
Manual : M-AAA-BB
Procedimientos: P-AAA-BB
Instructivos: I-AAA-BB
Formatos: F-BBB
AAA: Indica las 3 letras inciviles del proceso
186
Cdigo P-SGI-02
REGISTROS
Pagina 6 de 6
BB: indica un nmero para diferenciar los documentos que pertenezcan al mismo proceso
Versin: Indica el nmero de actualizaciones aprobadas para el documento. (Inicia en 00)
Pgina: Indica el nmero de la pagina respectiva del documento. (No aplica para formatos)
Pie de pgina de los formatos:
Versin: 00 FBBB
CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS
A continuacin se describen los tems mnimos que deben tenerse en cuenta en la

elaboracin de los documentos dentro del sistema de gestin de calidad.
Para los Manuales, instructivos y los formatos:

El contenido para estos documentos es de libre formato.
Para los Procedimientos:

El contenido debe cumplir como mnimo con los siguientes tems:
a) Objetivo: Resultado que se espera obtener con la aplicacin de dicho

documento.
b) Alcance: Especifica los procesos, subprocesos o cargos a los que se aplica el
procedimiento.
c) Definiciones: Se deben listar los trminos con sus respectivas definiciones y las
equivalencias de vocablos utilizados en el procedimiento o instructivo y que se
consideren convenientes incluirlos para una mejor interpretacin del mismo.
d) Actividades: Se realiza en forma de texto, anexando graficas, diagramas de
flujo, dibujos, tablas etc., cuando se requiera.
Nota: Los documentos deben permanecer legibles y fcilmente identificables
187
ANEXO I
PROCEDIMIENTO PARA LAS AUDITORAS INTERNAS
188
Cdigo P-SGI-01
PROCEDIMIENTO PARA LAS Versin 03

AUDITORAS INTERNAS DEL SGI
Pagina 1 de 3
1. Objetivo:
Definir los lineamientos para realizar un programa de desarrollo de auditoras internas
que permita hacer el seguimiento del SGI, de acuerdo con los requisitos establecidos por
l empresa, tanto los legales como los reglamentarios y los previstos en las normas ISO
9001:2008 e ISO 14001:2004, identificando posibles riesgos y mejoras; y evaluando la
implementacin y eficacia del SGI.
2. Alcance:
Este procedimiento es de aplicacin de todas las auditoras internas del Sistema de
Gestin Integrado que se lleven a cabo en JACOBS PRODUCTS S.A.
3. Definiciones:
Auditoria: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la
extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
Criterios de auditora: conjunto de polticas, procedimientos y requisitos utilizados
como referencia.
Evidencia de la auditoria: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son verificables.
Hallazgos de la auditoria: resultados de la evaluacin de la evidencia de la
auditoria recopilada frente a los criterios de la auditoria.
Conclusiones de la Auditora: Resultado de una auditora que proporciona el
equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditora y todos los hallazgos de la
auditora
Lista de verificacin: Lista de apoyo para el auditor en la realizacin de la auditoria,
conteniendo preguntas clave con respecto al criterio de auditora.
No conformidad: incumplimiento de un requisito
189
Cdigo P-SGI-01

Pagina 2 de 3
4. Desarrollo del procedimiento:
Documento
Registro
Se realiza la planificacin (programa) anual de Cronograma de

auditoras seleccionando los procesos a auditar y las auditoras y
1 fechas en que se efectuaran dichas auditorias. Director del SGI actividades del
SGC
Se realizarn como mnimo 2 ciclos de auditoras
internas al ao (F060)
Seleccionar a los auditores internos de la empresa de

2 acuerdo a la competencia requerida en el perfil del Gerente Hoja de vida
cargo en este documentos
Elaborar el plan de auditora interna el cual debe Plan de auditora

constar de: Equipo auditor, personal y procesos a interna
3 Auditor Interno
auditar, objetivo y alcance de la auditora, criterios de
auditora y por ltimo fecha y tiempos de ejecucin (F061)
Lista de
verificacin de
4 Elaborar la lista de verificacin de la auditoria Auditor Interno auditora interna
(F062)
Realizar la reunin de apertura con los responsables de Auditor Interno /

5 Acta de reunin
los procesos a auditar Auditados
Lista de
Ejecutar la auditora interna en la fechas programadas
realizando entrevistas utilizando el ciclo PHVA, revisin Auditor Interno y verificacin de
6 auditora interna
de documentos y registros utilizando la lista de auditados
verificacin
(F062)
190
Cdigo P-SGI-01

Pagina 3 de 3
Documento
Registro
Accin correctiva,
Registrar e informar al responsable del proceso las no preventiva y/o de
7 conformidades y hallazgos encontrados durante la Auditor Interno mejora (F012)
auditoria y realizar la reunin de cierre.
Acta de reunin
Realizar y presentar el Informe de Auditora interna Informe de

8 Auditor Interno
(F063) auditora (F063)
Realizar seguimiento a la toma de acciones correctivas Accin correctiva

9 sobre las no conformidades reportadas y cerrarlas una Auditor Interno ,preventiva y/o de
vez ejecutadas mejora (F012)
Gerente y/o Desempeo de

10 Evaluar al auditor interno de calidad
auditados auditores (F007)
PERFIL DEL AUDITOR INTERNO
TEM REQUISITO
Educacin Profesional en carreras administrativas
Curso auditora interna o Haber participado en 2 ciclos de auditora

Formacin
interna
Experiencia Haber participado en 1 ciclos de auditora interna
Manejo del tiempo, comunicacin interpersonal, mente abierta, tico,

Habilidades
buen observador, versatilidad, trabajo en equipo,
191
ANEXO J
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
192
Cdigo P-SGl-03
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES Versin 04
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE
MEJORA Pagina 1 de 3

1. Objetivo: Describir la metodologa adoptada por la organizacin para eliminar
las causas de las no conformidades reales o potenciales con el objeto de evitar
su reincidencia y/o prevenir su ocurrencia.
2. Alcance: Este procedimiento aplica a todos los procesos relacionados con el

Sistema de Gestin Integrado.
3. Definiciones:
Problema: situacin que puede ser mejorada.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Accin de mejora: Accin tomada para aumentar la capacidad para cumplir
requisitos
4. Desarrollo de procedimientos:
Documento
Registro
Cualquier funcionario puede detectar un

problema, el cual puede ser real o potencial, y
Personal de la
1 debe reportarlo al responsable del proceso para N.A
organizacin
determinar la viabilidad de generar acciones
correctivas y/o preventivas.
193

Cdigo P-SGl-03
PROCEDIMIENTO DE NO

Documento
Registro
El responsable del proceso debe identificar

claramente el problema (real o potencial) y debe
registrarlo, teniendo en cuenta aspectos como: Accin
impacto en los costos del producto o servicio, correctiva,
repeticin de una no conformidad, quejas o Responsable
2 preventiva y/o
reclamos, desempeo de los procesos, del proceso de mejora
resultados de las auditoras internas, satisfaccin
del cliente, revisiones por la direccin, (F012)
desempeo del personal y desempeo de los

proveedores
Accin
Si el problema es real, el responsable del Responsable
correctiva,
proceso relacionado debe seleccionar a los del proceso y
3 preventiva y/o
involucrados para identificar y analizar las Personal
de mejora
causas probables del problema. involucrado
(F012)
Accin
Si el problema es potencial, el responsable del Responsable correctiva,
proceso relacionado debe seleccionar a los del proceso y preventiva y/o
4
involucrados para identificar y analizar las Personal de mejora
causas probables del problema potencial. involucrado
(F012)
El responsable del proceso con el personal Accin

Responsable correctiva,
involucrado debe establecer un plan de accin
del proceso y preventiva y/o
5 apropiado para eliminar las causas de los
Personal de mejora
problemas reales o potenciales con el objeto de
involucrado
prevenir su ocurrencia. (F012)
194

Cdigo P-SGl-03
PROCEDIMIENTO DE NO

Documento
Registro
Responsable
Implementar las acciones propuestas definidas
6 de la actividad No aplica
en el plan de accin de la actividad anterior
a ejecutar
Accin
Se debe realizar y registrar el seguimiento correctiva,
permanente al cumplimiento de las actividades Coordinador del preventiva y/o
7
establecidas en el plan de accin apoyado en las SGI de mejora
evidencias respectivas de su ejecucin.
(F012)
El coordinador del SGI verifica, revisa y registra

la eficacia de la accin tomada. En caso de Accin
evidenciarse eficacia, se cierra dicha accin en el Coordinador del correctiva,
8 (F012) SGI preventiva y/o
Nota: Cuando una accin no es eficaz, se debe de mejora
replantear el plan de accin. (F012)
Nota: Para las acciones de mejora aplican todos los pasos anteriores pero sin incluir
el anlisis de causas.
195

ANEXO K
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
196
Cdigo MSGA01

MANUALDELSISTEMADEGESTIN Versin 01
AMBIENTAL
Pagina 1de9

MANUALDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL
JACOBSPRODUCTSS.A.
197
Cdigo MSGA01

AMBIENTAL
Pagina 2de9
INTRODUCCIN

Laconsideracinporelambienteesentendidaporlaorganizacincomounfactorclavea
tenerencuentaenladefinicindepolticasyestrategiasentodassusactividades.
ParaestolaorganizacinestableceymantieneunSistemadeGestinAmbientaldeacuerdo
alaNormaISO14001:2004,enprogresivaintegracinconelSistemadeGestindeCalidad
deacuerdoalaNormaISO9001:2008;enelqueseincluyentodoslosaspectosquetengan
repercusinsobreelambiente.
DefinelosrequisitosdelSistemadeGestinAmbientalcondirectricesclarasparasupuesta
enprcticayevaluacin.Diagnosticasusituacinafindeestablecerobjetivosambientales
medibles.DefineprocedimientosdeseguimientoymejorainherentesalSistemacomoson
lasauditoriasyrevisionesperidicas.Enlasauditoriasseevalalaadecuacinyeficaciadel
Sistema de Gestin Ambiental implementado y el grado de consecucin de los objetivos
ambientales. En las revisiones se estudia la continuidad de la validez de la estrategia
ambientalyseevalaeldesarrollodelSistema.
La organizacin establece una poltica ambiental que engloba a personal propio,
proveedores y otras partes interesadas en pro de la proteccin del ambiente, el
cumplimiento de la legislacin vigente, el desarrollo sostenible y la optimizacin de los
recursos no renovables. De esta forma se compromete a conseguir y demostrar un buen
comportamientoambiental.
1. GENERALIDADESYAPLICACINDELSISTEMA
1.1. PRESENTACINDELAORGANIZACIN

JACOBSPRODUCTSS.A.,fueconstituidaenlaciudaddeBucaramangael9denoviembrede
1994 por los seores Lus Jacob Muoz y Juan francisco Muoz actuales Presidente y
Vicepresidente.
LaideaoriginalsurgedelactualPresidenteelseorLusJacobMuozdebidoalanecesidad
decubrirlasexpectativasdeunademandainsatisfechadelmercadodereposicindeforros
para motos y a la simplicidad de los ofrecidos hasta el momento. Inicialmente la empresa
soloproducaforrosdereposicinparatodaslasdiferentesmarcasdemotocicletasquese
198
Cdigo MSGA01

AMBIENTAL
Pagina 3de9
puedenencontrarenelmercado.Actualmenteestaenelmercadodereposicindeforros
originalesconSuzukiMotordeColombia,IncolmotosYamahayFanalcaS.A.Desdeenero
de1996hastalafechasehaincrementadoaunmslacapacidadproductivaylosproductos
aofreceralmercado,contandoenlaactualidadconcuatrolneasmsdeproduccin,as:
LneasdeensambleCojines,LneadeBases,Lneadeespumas,Lneadeaccesoriosdelujo
enfibra.
En el ao 2002, la empresa se consolid como sociedad annima y se estableci en una
nuevaplantadeproduccin,locualpermiteunamejorplanificacindelcrecimientodelas
capacidades de produccin y una mayor eficiencia de los procesos y recursos actuales al
poderubicarenunasolaplantalascincolneasdeproduccin.
1.2. OBJETOYCAMPODEAPLICACIN

ElobjetodeesteManualeselcumplimientodeloscompromisosestablecidosenlapoltica
ambiental mediante la descripcin del Sistema de Gestin Ambiental aplicado en la
organizacin,acordealosrequisitosestablecidosenlaNormaISO14001:2004.
EsteManualesaplicableatodalaorganizacinyserreferenciaparatodoelpersonaldela
organizacinyotraspartesinteresadas.
1.3. INTRODUCCINALSISTEMADEGESTINAMBIENTAL.

PolticaAmbiental
Nuestra corporacin reconoce sus responsabilidades respecto a la preservacin del Medio

Ambiente y su Direccin se compromete a minimizar el impacto ambiental de sus
operaciones, productos y servicios, para evitar efectos adversos sobre sus empleados,
clientes,contratistas,laComunidadyelMedioAmbiente.
Para poder desarrollar su poltica ambiental, la Direccin de la organizacin pone a
disposicin del personal todos los medios necesarios y la informacin peridica de los
objetivosestablecidosylogrosconseguidos.
199
Cdigo MSGA01

AMBIENTAL
Pagina 4de9
JACOBSPRODUCTSS.A.aplicaensuplantalossiguientesobjetivosambientales:
1. Cumplircontodalalegislacinynormativaambientalaplicable.
2. Considerar a la gestin ambiental como una de las principales prioridades
empresariales.
3. Prevenirominimizaremisionesydescargasnocivas,alaire,aguaosuelo.
4. Reducir,dentrodeloposible,lageneracinderesiduos,reciclandotodocuantosea
razonableyasegurandounmanejoresponsabledelosresiduospeligrosos.
5. Operarlasinstalacioneshaciendounusoracionaldelaenerga.
6. Controlar permanentemente el desempeo ambiental y establecer programas de
mejorasambientalescontinuas.
7. Evaluarlosimpactosyriesgosambientalesennuevosproyectoseinversiones.
8. Desarrollarprogramasdeprevencinycontroldeemergenciasambientales.
9. CapacitarymotivaralpersonalrespectodelcuidadodelmedioAmbiente.
10. Evaluar, peridicamente, el desempeo ambiental de las empresas y el
cumplimientodelaPolticaylosObjetivosAmbientales.
2. PLANIFICACINDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL.

2.1. IDENTIFICACINDELOSASPECTOSAMBIENTALES.
LasactividadesdelaorganizacingeneranAspectosAmbientalescuyainteraccinconel
ambientepuedeproducirImpactosAmbientales.
LosAspectosAmbientalespuedenfavoreceroperjudicarlacondicinnaturalpreexistente.
El Sistema de Gestin Ambiental se ocupa nicamente de los Aspectos Ambientales que
producenImpactosAmbientalesNegativos.
El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin posee un procedimiento para la
identificacindelosaspectosambientalesasociadosatodaslasoperaciones.Atravsdela
aplicacindeesteprocedimientoelsistemageneraymantieneactualizadounregistroque
lista todos los aspectos ambientales e identifica aquellos que son considerados como
significativos. Esta informacin es determinante para la fijacin de los objetivos y metas
200
Cdigo MSGA01

AMBIENTAL
Pagina 5de9
ambientales de la organizacin y la Direccin se ocupa de su difusin en general y en

particulardesuinclusinenlosProgramasdeGestinAmbiental.
2.2. IDENTIFICACINYACCESOALOSREQUISITOSLEGALESYOTROSREQUISITOS.

El Sistema de Gestin Ambiental tiene como requisito el cumplimiento de la legislacin
ambiental nacional. Para ello cuenta con un procedimiento (Procedimiento General:
IdentificacindeRequisitosLegalesAmbientalesyOtros)quedescribelametodologade
identificacinyactualizacindelegislacinaplicable.
2.3. OBJETIVOS,METASYPROGRAMASDEGESTINAMBIENTAL
La fijacin de objetivos y metas del Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin

permite planificar la mejora en su desempeo ambiental Los objetivos contemplan el
tratamiento efectivo de los aspectos ambientales significativos, aunque no excluyen otros
elementos relacionados con el sistema como capacitacin, mediciones, evaluaciones y el
desarrollodeaccioneshacialaspartesinteresadasexternas.
El Programa de Gestin Ambiental es el documento a travs del cual se asigna a cada
objetivo y/o meta un responsable, un plazo determinado y se identifican los medios
adecuadosparasucumplimiento.
3. IMPLEMENTACINYOPERACIN

3.1. Capacitacin,TomadeConcienciayCompetencia
3.1.1. Capacitacin

El Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin reconoce como elemento clave la
capacitacinalosefectosdecumplirefectivamenteconlosprincipiosdelmismoEnelPlan
deCapacitacinyConcientizacinsefijanlasactividadesarealizar,lostiemposrequeridos,
losresponsablesdesudesarrollo(internosyexternos)ysuvalorizacin.)
201
Cdigo MSGA01

AMBIENTAL
Pagina 6de9
3.1.2. AccionesparalaTomadeConciencia.

Ms all de las actividades especficas de capacitacin el Plan considera que todo el
personaldelaorganizacinconozcaytomeconcienciade:
Laimportanciadecumplirconlapolticaambiental,losprocedimientosenlosqueestn
involucradosylosrequisitosgeneralesysusresponsabilidadesespecficas.
Los aspectos ambientales derivados de sus actividades y los beneficios surgidos de una
mejoraensudesempeoambiental.
Las consecuencias potenciales del apartamiento de los procedimientos operativos
especificados.
Requisitosparalapreparacinyrespuestaanteemergencias.
3.1.3. CalificacindelPersonal

La calificacin se basa en la capacitacin y/o entrenamiento especfico y evidencia la
competenciadecadapersonaparadesempearseeficientementeenelpuestoqueocupa
desdeelpuntodevistadelagestinambiental.
3.1.4. ComunicacionesExternaseInternas

El manejo del Sistema de Gestin Ambiental requiere de un correcto manejo de las
comunicaciones. La organizacin por medio de un procedimiento (Procedimiento General:
ComunicacionesExternaseInternas)estableceloscanales,responsablesytratamientode
dostiposdecomunicaciones:
ComunicacionesInternas
ComunicacionesExternas
ComunicacionesInternas
Sonlasqueserealizandentrodelmbitodelaorganizacinconmotivodepresentaciones
de inquietudes ambientales por parte del personal o bien por necesidad de emitir
202
Cdigo MSGA01

AMBIENTAL
Pagina 7de9
comunicacioneshaciaellos.Existenplanillasyregistrosdelsistemaquecanalizanyayudana
administrarestascomunicaciones.
ComunicacionesExternas
Existen canales de comunicacin para que cualquiera de las partes interesadas externas
transmitasusinquietudesalaorganizacinyestalasresponda.
4. DOCUMENTACINDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL.

La documentacin del sistema de gestin ambiental est conformada por documentos y
procedimientos,loscualesseencuentranespecificadosenlatabla7.
4.1. MANUALDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL.

El Manual es el documento marco que gua al sistema y donde se establecen los criterios
seguidosenlaaplicacindelaNormaISO14001:2004ylosrequisitosdelaorganizacin.Es
un documento que est a disposicin de terceros en todas las localizaciones de la
organizacinyensusitioweb.
4.2. PROCEDIMIENTOS
Losprocedimientossondeestrictousointernoysudistribucinserealizamedianteacceso
de la red del sistema informtico o mediante copias controladas segn lo descrito en el
ProcedimientoGeneral:ControldeDocumentos.
4.3. MANEJOYCONTROLDELADOCUMENTACIN

ElSistemadeGestinAmbientaldelaorganizacinposeeunprocedimientoparaelcontrol
de toda la documentacin incluida en el mismo (Procedimiento General: Control de
Documentos).
203
Cdigo MSGA01

AMBIENTAL
Pagina 8de9
El control de la documentacin asegura la disponibilidad y ubicacin de los documentos

vigentesenlospuntosdeaplicacin,surevisinperidicaysucustodiasegurayapartada
deotrosdocumentosnovigentesy/oretenidosconotrosfines.
4.4. PLANDEEMERGENCIAS
Mediante procedimientos especficos se establecen para cada localizacin los planes de

emergencia en funcin de los escenarios previsibles y de los impactos ambientales
asociados.
5. VERIFICACIONESYACCIONESCORRECTIVAS.

5.1. EVALUACINDECUMPLIMIENTOLEGAL.

El Sistema de Gestin Ambiental establece mediante un procedimiento (Procedimiento
General:Procedimientodeidentificacinderequisitoslegalesyotrosrequisitos)realizarla
evaluacin peridica del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros
requisitos.
5.2. NOCONFORMIDADES,ACCIONESCORRECTIVASYPREVENTIVAS.

El Sistema de Gestin Ambiental est diseado de forma tal de preestablecer las
condicionesdetrabajoensusaspectosdegestinyoperacin.
En la realizacin de las actividades se pueden presentar desvos evidentes o potenciales y
oportunidades de mejora. l Sistema de Gestin Ambiental de la organizacin establece
medianteunprocedimiento(ProcedimientoGeneral:AccionesCorrectivasyPreventivasy
OportunidadesdeMejora)lasresponsabilidadesparalaidentificacinymanejodelasno
conformidadesyoportunidadesdemejora.
5.3. CONTROLDELOSREGISTROS.
Losregistrossonlaevidenciaobjetivadelaactividadrealizada.
204
Cdigo MSGA01

AMBIENTAL
Pagina 9de9
ComoconsecuenciadelacorrectaaplicacindelosprocedimientosdelSistemadegestin
Ambientalsegeneranunaseriederegistrosquepermitenlaadecuadatomadedecisionesy
dejanconstanciasobreelcumplimientodelasdirectivas.
Laorganizacinestablecemedianteunprocedimiento(ProcedimientoGeneral:Controlde
documentosydeRegistros)laformaenquedebensermanejadosestosregistrosdesdesu
generacinhastasuarchivoydisposicin.
5.4. AUDITORASDELSISTEMADEGESTINAMBIENTAL
El Sistema de Gestin Ambiental instrumenta auditoras internas para evaluar si los

requisitosdelsistemaestnsiendocumplidos.
Las auditoras internas son realizadas por personal de la organizacin o externo
debidamenteentrenadoycalificado.
El Sistema de Gestin Ambiental establece mediante un procedimiento (Procedimiento
General: Procedimiento de auditoras internas) la forma en la cual se instrumentan las
auditorasdemodotalquesepueda:
DeterminarsielSistemadeGestinAmbientalimplementadoconformalasdisposiciones
delanormaISO14001:2004ylasespecficasdelaorganizacin.
Mantener a la Direccin informada respecto del resultado de las auditoras y del
funcionamientodelSistemadeGestinAmbiental.
6. REVISINPORLADIRECCIN.
La revisin del sistema por parte de la Direccin es la instancia en la cual sta evala el
desempeo ambiental global de la organizacin y la adecuacin y eficacia del sistema de
gestin implementado y determina acciones a tomar. El Sistema de Gestin Ambiental
establecemedianteunprocedimiento(ProcedimientoGeneral:Procedimientoderevisin
porladireccin)lasinstanciasyelprocesoenelcualestarevisinsehaceefectiva.
ElobjetivodelaRevisinporlaDireccindelsistemaesdefinirlosLineamientosypolticas
para el perodo siguiente en funcin de los resultados obtenidos.
205
ANEXO L
PROGRAMAS PIGA
206
PROGRAMAS AMBIENTALES PIGA
PROGRAMA DE GESTIN INTEGRAL

DE RESIDUOS
OBJETIVO GENERAL Mitigar el impacto generado por los

residuos y su incorrecta disposicin por
medio de herramientas que permitan la
creacin de conciencia ecolgica y
compromiso de mejores prcticas en los
principales grupos de inters de
JACOBS PRODUCTS S.A.
OBJETIVOS ESPECFICOS 9 Capacitar y sensibilizar a los
Empleados, contratistas y
visitantes sobre el manejo de los
residuos slidos, as como en la
identificacin y clasificacin de
residuos slidos (papel y cartn,
reciclable, orgnico y peligroso)
con potencial reciclable y la
correcta disposicin de estos en
los sitios destinados para este fin.
9 Concientizar a los empleados y
contratistas de la Empresa en la
prctica de las cuatro Rs
(Rechazar, Reparar, Reutilizar y
Reciclar) los residuos generados
en el normal desarrollo de sus
actividades.
9 Monitorear y controlar el manejo
de los residuos generados en
desarrollo de las actividades
9 Prevenir, mitigar, corregir y
controlar el impacto ambiental
causado por la generacin de
residuos slidos y lquidos.
ALCANCE Sede administrativa y planta de
produccin.
RESPONSABLE Profesional ambiental
Especialista manejo ambiental y
seguridad industrial
207
METAS
Capacitar y sensibilizar el 95% de los
empleados de JACOBS PRODUCTS
META 1
S.A. sobre el programa de gestin de
residuos
Reducir la generacin de residuos anual
META 2
en un 3% sobre el histrico
Lograr el 90% de cumplimiento mensual
META 3
en la seleccin en la fuente.
Reducir el consumo de papel en un 10%
META 4
anual
Cumplir con el 100% de las actividades
META 5
planeadas en el programa
INDICADOR FORMULA RESPONSABLE FRECUENCIA DE

MEDICIN
Cumplimiento (No de personas Profesional Trimestral
que Ambiental
asistieron a la Especialista
capacitacin) / (No Manejo
de personas Ambiental y
planeadas a Seguridad
asistir)X Industrial
100
Cumplimiento (Total de residuos Profesional Mensual
generados Ambiental
[Kg/mes]) / (No Especialista
Total de personas) Manejo
Ambiental y
Seguridad
Industrial
Cumplimiento (Nmero total de Profesional mensual
empleados con Ambiental
caneca de Especialista
separacin que Manejo
hacen separacin Ambiental y
en Seguridad
la fuente)/( Nmero Industrial
total de empleados
con caneca de
separacin) X 100
Cumplimiento (N de resmas Profesional anual
utilizadas)/(No de Ambiental
resmas Especialista
208
Planeadas)] Manejo
X 100 Ambiental y
Seguridad
Industrial
Cumplimiento [(No de actividades Profesional anual
realizadas)/(No de Ambiental
actividades Especialista
Planeadas)] X 100 Manejo
Ambiental y
Seguridad
Industrial
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
S y M1 Hoja de vida del indicador
ANEXOS
Anexo1 Formato de evolucin del indicador
209
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y

AHORRO DE AGUA
OBJETIVO GENERAL Mitigar el impacto generado por el

consumo de agua en las actividades que
se realizan y buscar el ptimo
aprovechamiento del agua por medio de
herramientas que permitan la creacin
de conciencia ecolgica y compromiso
de mejores prcticas en los principales
grupos de inters de JACOBS
PRODUCTS S.A.
OBJETIVOS ESPECFICOS 9 Identificar los focos de despilfarro
de agua en la sede administrativa
de JACOBS PRODUCTS S.A. y
en las plantas de produccin
para determinar acciones que
permitan el ptimo uso de este
recurso.
9 Desarrollar las actividades de
capacitacin y sensibilizacin en
los colaboradores de Jacobs
Products S.A. orientados a
generar una cultura de manejo y
uso del recurso agua y a la
proteccin de los recursos
naturales.
9 Monitorear y controlar el ahorro y
uso eficiente de agua consumida
en el desarrollo de las actividades
produccin.
210
METAS
META 1
S.A. sobre el programa de uso eficiente y
ahorro de agua
Reducir el consumo anual de agua en un
META 2 5% sobre el histrico ( 18,13
Lts/persona-da)
META 3

MEDICIN
que Ambiental
100
Cumplimiento (Total agua Profesional Mensual
consumida Ambiental
[Lts/persona-da]) / Especialista
(No Manejo
Total de personas) Ambiental y
Seguridad
Industrial
Cumplimiento [(No de actividades Profesional Anual
Ambiental y
Seguridad
Industrial
ANEXOS
211
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y

AHORRO DE ENERGA
OBJETIVO GENERAL Mitigar el impacto generado por el

consumo de energa elctrica y crear en
todos los grupos de inters conciencia y
compromiso en ahorro y uso eficiente de
energa empleado para el desarrollo de
las actividades en JACOBS
PRODUCTS S.A.
OBJETIVOS ESPECFICOS 9 Reducir el consumo de energa
en JACOBS PRODUCTS S.A.
sin afectar el normal desempeo
de las actividades, mediante la
aplicacin de estrategias sencillas
de uso eficiente de energa.
9 Capacitar y sensibilizar a todos
los entes involucrados en los
procesos realizados por
JACOBS PRODUCTS S.A. como
agentes multiplicadores en
estrategias de uso eficiente de los
recursos energticos, entendida
esta como las acciones que
pueden realizar a diario y que
contribuyen a la proteccin y uso
adecuado de los recursos
naturales.
9 Monitorear y controlar el ahorro y
uso eficiente de energa
consumida en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el
negocio, buscando mejorar la
relacin entre consumo
energtico y medio ambiente.
produccin.
212
METAS
META 1 S.A. sobre el
programa de uso eficiente y ahorro de
energa
Reducir el consumo anual de energa en
META 2 un 5% sobre el histrico ( 5,04
kwh/persona-da)
META 3

MEDICIN
que Ambiental
100
Cumplimiento (Total agua Profesional Mensual
consumida Ambiental
[kwh/mes]) / (No Especialista
Total de personas) Manejo
Ambiental y
Seguridad
Industrial
Cumplimiento [(No de actividades Profesional Anual
Ambiental y
Seguridad
Industrial
ANEXOS
213
ANEXO M
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS
214
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Evaluacin de cumplimiento
Cumple
Cumple
Entida segund
Aspecto Compone Normativida Interpretaci primera
d que Observacio a Observacio Responsa
ambiental nte d aplicable n evaluaci
expide nes evaluaci nes ble
n
n
Si/No
Si/No
CONSUMO RECURS Ley 697 de Congre
DE OS 2001 so
ENERGA NATURAL
ELCTRICA ES
Decreto Gobier La ley
3450 de no impone el
2008 nacion cambio de
Art. 1. En el al todas la
territorio de bombillas
la Repblica incandescent
de es por
Colombia, bombillas
todos los ahorradoras
usuarios del
servicio de
energa
elctrica
sustituirn,
conforme a
lo dispuesto
en el
215
presente
decreto, las
fuentes de
iluminacin
de baja
eficacia
lumnica,
utilizando las
fuentes de
iluminacin
de mayor
eficacia
lumnica
disponibles
en el
mercado.
Art 2.
Prohibicin.
A partir del 1
de Enero del
2011 no se
permitir en
el territorio
de la
Repblica de
Colombia la
importacin,
distribucin,
comercializa
cin y
216
utilizacin de
fuentes de
iluminacin
de baja
eficacia
lumnica.
RESIDUOS SUELO Art 34 del
NO decreto 2811
PELIGROSO de 1974
S Decreto Almacenami
1713 de ento y
2002, presentacin
modificados de los
parcialmente residuos
por los para la
decretos empresa
1140 de recolectora.
2003, 1405 Implementar
de 2003 y en las
838 de 2005. plantas los
planes de
gestin de
residuos de
los
municipios.
Obligacin
de reciclaje.
Ley 1196 del Establece la
5 de junio de obligacin de
2008. Por no usar
217
medio de la productos
cual se orgnicos
aprueba el persistentes
Convenio
de
Estocolmo
sobre
contaminant
es orgnicos
persistentes
Ley 1259 del Congre Aplicable en
19 de so el evento de
Diciembre que se
de incumpla con
2008(Congre la
so), por normatividad
medio del de aseo y
cual se crea limpieza.
el
comparendo
ambiental.
Art 2.
RUIDO AIRE Resolucin ministe Acreditar
627 de 2006. rio de cumplimiento
Arts. ambien de los
9,1417,27. te, estndares
Art 49 viviend de ruido
Decreto 948 a y dependiendo
de 1995 desarro de la
llo clasificacin
218
territori de uso de
al suelos.
Verificar
ruido
ambiental de
las alarmas.
Garantizar
condiciones
operativas de
la planta.
VERTIMIEN AGUA Decreto Descargas
TOS 2811 de de afluentes
1974. Art al
142 alcantarillado
en
condiciones
de ley. No
descargar
afluentes en
sistemas de
aguas
lluvias.
Decreto Verificar
1594/84. permiso de
Norma de vertimiento.
vertimiento Confirmar
nacional, art registro de
38, 48, 49,51 vertimiento al
a 59 y alcantarillado
61,7398 y
219
113 en
adelante.
Vertimientos
EMISIONES AIRE Literal h) del Actividades
ATMOSFRI artculo 73 y industriales
CAS 97 del que
Decreto 948 requieren
de 1995, permiso de
modificado emisiones
parcialmente atmosfricas.
por el 2707
de 1995.
Numeral
2.16 de la
resolucin
619 de 1997.
Art 30,97 del
decreto 948
de 1995
Resolucin Las
910 de 2008, emisiones de
por la cual los vehculos
se deben
reglamentan cumplir los
los niveles estndares
permisibles de emisiones
de emisin de
de conformidad
contaminant con la
es que norma.
220
debern Verificar
cumplir las certificado de
fuentes revisin
mviles tcnicomec
terrestres, se nica.
reglamenta Artculo 5.
el artculo 91 Lmites
del decreto mximos de
948 de 1995 emisin
y se adoptan permisibles
otras para
disposicione vehculos a
s gasolina.
Artculo 7.
Lmites
mximos de
emisin
permisibles
para
motocicletas,
motociclos y
mototriciclos.
Resolucin Se
No. 909 del establecen
05 de junio los
de 2008. Por estndares
la cual se de emisiones
establecen para todas
las normas y las
estndares actividades
221
de emisin industriales;
admisibles por lo tanto
de se debe
contaminant examinar los
es a la equipos
atmsfera conforme a
por fuentes la tabla
fijas y se establecida
dictan otras en el artculo
disposicione 4 de la
s resolucin.
CONSUMO AGUA Decreto Obligaciones
DE AGUA 1449 de de proteccin
1977-Ley 79 de las aguas.
de 1986 No
contaminar
con residuos.
Ley 373 de Programa
1997. para ahorro y
Decreto uso eficiente
3102 de del recurso
1997, agua.
reglamentari Aplicable
o de la ley tanto para
373 de 1997. concesiones
como para
vertimientos.
EMERGENC Art. 95 Presentar
IAS O decreto 948 para
PLANES DE de 1995 aprobacin
222
CONTINGE Art 96 de la
NCIA decreto 1594 autoridad
de 1984 ambiental
Decreto 321 plan de
de 1999 contingencia
s.
FUENTES AIRE Art.52 ley Renovar
MVILES 769 de 2002 cada 2 aos
Resolucin certificado de
2200 de emisin de
2006 gases
Resolucin Establece
No. 2380 del niveles
31 de permisibles
Diciembre de emisin
de 2007 de
contaminante
s de
motocicletas,
motociclos y
moto
triciclos.
USO DE RECURS Ley 388 de Garantizar
SUELO OS 1997 cumplimiento
NATURAL de la norma
ES de uso de
suelo.
223
ANEXO N
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGALES Y OTROS REQUISITOS
224
Cdigo P-SGA-02
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS Versin 01
REQUISITOS
Pagina 1 de 3
1. OBJETO
Este procedimiento establece las pautas, criterios y las responsabilidades para la

gestin de los requisitos legales ambientales y otros requisitos que la organizacin
suscriba y que sean aplicables a los aspectos ambientales asociados a las
actividades de la empresa.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin para todas las actividades, procesos e

instalaciones de la empresa JACOBS S.A y que estn sujetas a las disposiciones
legales sobre el ambiente, as como los requisitos voluntarios a los que se haya
suscrito.
3. REFERENCIAS
Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Requisito. 4.3.1.

Manual de Gestin Ambiental.
4. DOCUMENTOS GENERADOS
Matriz de identificacin y evaluacin de requisitos legales
5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA DE ACTIVIDAD RESPONSABLE

ETAPAS
Identifica aspectos Identifica los Aspectos Responsable del Proceso
ambientales Ambientales en la Matriz
de Determinacin de
Aspectos Ambientales
Significativos
225
Cdigo P-SGA-02
REQUISITOS
Pagina 2 de 3
Identifica requisitos Establece los rubros para Controlador de

legales por rubro la identificacin de los Documentos del SGA
Requisitos Legales:
a) Consumo de Recursos
Naturales
b) Agua
c) Suelo
d) Aire
e) Ruido
Revisa los requisitos f) Energa Controlador de
aplicables al SGA documentos del SGA
Identifica los requisitos
legales, tomando como
base la Matriz de
Determinacin de
Aspectos Ambientales
Revisa semestralmente
los requisitos aplicables al
SGI
Actualiza Actualiza los requisitos Controlador de

legales documentos del SGA
Comunica cambios Comunica los cambios de Controlador de

los requisitos legales a los Documentos del SGA
responsables de cada
proceso
226
Cdigo P-SGA-02
REQUISITOS
Pagina 3 de 3
Determina los requisitos Determina la legislacin Responsable de Procesos

aplicables al SGA ambiental aplicable, los
artculos de las leyes,
reglamentos, acuerdos y
Normas Oficiales
Establece en la Matriz de
Requisitos Legales los
requisitos legales
aplicables
Evala Evala semestralmente el Comit de Gestin

cumplimiento de los cumplimiento de los Ambiental y/o
requisitos legales requisitos legales Responsable de Proceso
aplicables, si se identifica
incumplimiento de un
requisito legal, se
implementar el
procedimiento de
acciones correctivas y/o
preventivas del SGI.
227
ANEXO O
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES
228

AMBIENTALES
PROCESO:
SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES
F P S SIG NIVEL DE IMPACTO
229
ANEXO P
PLAN DE EMERGENCIAS
230
Cdigo I-SGA-01
PLAN DE EMERGENCIA Versin 01
Pagina 1 de 12
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Entregar las orientaciones para lograr la ms adecuada coordinacin posible frente a las
consecuencias de emergencias medio ambiental, que por su extensin o elementos
ambientales afectados, amenazan la vida, salud o bienes de los trabajadores o personas,
reas silvestres u otros elementos ambientales y sociales en los que se involucra la
actividad de la organizacin.
Este Plan es aplicable al control de las emergencias ocurridas en las reas de trabajo, o
durante la ejecucin de las actividades necesarias para la operacin de stas.
2. PROPSITO
Hacerse cargo de las consecuencias provocadas por una emergencia operacional.

Controlar situaciones de emergencia que se puedan generar dentro de la planta.
3. APLICACIN Y VIGENCIA
Las disposiciones del presente procedimiento tendrn aplicacin en todas las actividades
y servicios desarrollados en las instalaciones de la empresa y su vigencia ser indefinida.
La aplicacin est desarrollada de acuerdo a la normativa aplicable.
4. DEFINICIONES
A modo de manejar un lenguaje comn, se entregan algunos conceptos relacionados al

diseo de planes de emergencias:
- Administrador de la Empresa: Representante de la Gerencia
- Jefe Operacional Planta: Encargado de la supervisin de procesos, mantencin de

equipos y seguridad de la planta.
231
Cdigo I-SGA-01
Pagina 2 de 12
-Comit paritario: Es un comit que tiene por finalidad resguardar el fiel cumplimiento de
la higiene y seguridad de la empresa adems de coordinar la informacin que se debe
entregar en el caso de una perturbacin del servicio que sea calificada como crisis.
-Desecho slido peligroso: Es todo desecho slido que debido a sus caractersticas
fsicas, qumicas puede generar un riesgo inmediato o potencial para la salud de las
personas, o al medio ambiente cuando se manipule, almacene, transporte o disponga.
-Destinatario: Toda persona natural o jurdica (empresa, industria, organismo o

institucin) que recibe el residuo o desecho industrial, ya sea para su tratamiento,
reciclado o disposicin final.
- Disposicin final: Procedimiento o lugar de eliminacin, con el cual se eliminan o

depositan definitivamente los desechos, con o sin tratamiento, en condiciones adecuadas
para evitar daos al medio ambiente.
- Elemento Ambiental: Conjunto de factores que constituyen los medios fsico, bitico y
humano. Este ltimo considera las relaciones humanas entre s, con el medio fsico y el
bitico. Por ejemplo: agua, aire, suelo, fauna, vegetacin, recursos culturales, etc.
- Emergencia Ambiental: Cualquier suceso o evento accidental capaz de causar dao

ambiental, entendindose ste como toda prdida, disminucin, detrimento o menos cabo
significativo inferido al medio ambiente o a uno o ms de sus componentes.
- Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que

resulte de las actividades, productos o servicios de la Empresa.
- Manejo: Todas las operaciones a las que se somete un residuo peligroso luego de su
generacin, incluyendo entre otras, su almacenamiento, transporte y eliminacin.
232
Cdigo I-SGA-01
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5. DESCRIPCIN DEL PLAN
El Plan General de Emergencias consta de las siguientes partes:

- Organizacin para enfrentar emergencias ambientales
- Identificacin de los riesgos ambientales
- Plan general para enfrentar emergencias ambientales
- Capacitacin.
5.1 ORGANIZACIN PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS AMBIENTALES.
A continuacin se describe la organizacin contemplada en el Plan de Emergencias para

enfrentar las contingencias ambientales en las instalaciones. La organizacin est
conformada por:
Jefe Operaciones planta
Grupo de Control y Mitigacin.
Las funciones especficas son:
Jefe operaciones planta
- Encargado de informar a la Gerencia sobre la ocurrencia de la emergencia.
- Coordinar las labores en emergencia y post evento. Establece quines integrarn el

grupo de mitigacin y control de la emergencia.
Grupo de Control y Mitigacin
- Ejecutar las labores de mitigacin y control de la emergencia, las que se encuentran

definidas en el Plan de Emergencia.
- Prestar colaboracin, en caso necesario, a bomberos en el control de incendios
233
Cdigo I-SGA-01
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-Mantener la seguridad de las instalaciones durante la emergencia, de forma de evitar el

ingreso de personas ajenas al interior de la planta.
5.1.1. Comunicacin de la emergencia.
La Figura presenta el diagrama de comunicacin, que es implementado ante cualquier

emergencia ambiental.
La coordinacin del control y mitigacin ambiental de la emergencia estar a cargo del
Administrador empresa o su reemplazante, quien designar al grupo a cargo de la
mitigacin y control de la emergencia. Este grupo puede estar apoyado por el
prevencioncita de riesgo dependiendo de la severidad de la emergencia, el Administrador
de la empresa podr solicitar la colaboracin de quien estime conveniente para
salvaguardar la crisis ya sea este un participante interno como externo.
234
Cdigo I-SGA-01
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Lnea de comunicacin
Interna informativa e interna
Personaquedetecta
de coordinacin.
laemergencia
Lnea de comunicacin
Para atacar la emergencia
Servicios
AvisoJefeplanta
Deemergencia
Lnea de comunicacin externa
Apoyo a actividades de mitigacin
Administrador y control
empresa
Prevencioncita
Autoridades
Riesgo
GrupodeControly
Mitigacindela
empresa 235

Cdigo I-SGA-01
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5.2. IDENTIFICACIN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES.
5.2.1. Riesgos en la planta de produccin.
- Incendio al interior de las areas de trabajo.
- Accidente del personal y/o equipos o materiales.
-Incendio de materiales.
- Accidentes del personal por manipulacin de materiales.
5.2.2. Riesgo de Oficinas Administrativas.
- Accidentes del personal.

- Incendio de Muebles y Equipos de trabajo.
5.3. PLAN GENERAL DE ACCIN POR TIPO DE EMERGENCIA

AMBIENTAL
El plan de accin para enfrentar las emergencias en los lugares de trabajo en el cual
opera la empresa, corresponde a las acciones y directrices a seguir mediante
procedimientos escritos para el control de la emergencia.
Es importante aclarar que las acciones a seguir son para las situaciones durante y
pasada la emergencia.
5.3.1. Derrames de tintas, pinturas o aceites
Estas emergencias pueden ocasionar la contaminacin del suelo y/o agua.
El personal del grupo de mitigacin y control de la emergencia deber equiparse con

elementos de proteccin personal:
236
Cdigo I-SGA-01
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- Casco
-Botas de goma
- Antiparras de proteccin
- Guantes de PVC
-Mascarilla desechable
- Delantal de PVC.
Todo el equipo de proteccin personal deber ser eliminado como residuo peligroso,
en caso que presente contaminacin.
Las acciones para controlar los derrames, a efectuar por el grupo mitigacin y
control de emergencia, son las siguientes:
1) Tomar conocimiento y aplicar las indicaciones de seguridad presentes en la Hoja

de Seguridad del producto derramado.
2) Aislar el rea afectada por el derrame.
3) Sellar la fuente del derrame. De no ser ello posible, ubicar contenedores que
almacenen el derrame y eviten que el rea afectada aumente.
4) Contener el material derramado en el suelo con material absorbente, en cantidad

suficiente.
5) Extraer el suelo contaminado hasta una profundidad en que no haya evidencias

de contaminacin.
6) Descontaminar las herramientas y elementos de proteccin personal utilizados en

el control de derrame. stos pueden lavarse con un solvente orgnico y ser
almacenados para ser utilizados nuevamente. Sin embargo, los lquidos resultantes
de este proceso tienen que ser dispuestos como residuos peligrosos.
7) Las herramientas utilizadas en el control de derrames y que no sean

descontaminadas, debern ser tratadas como residuo peligroso.
237
Cdigo I-SGA-01
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9) Disponer los residuos peligrosos generados en tambores de almacenamiento y

rotularlos indicando claramente su contenido, fecha de generacin y lugar de origen.
10) Almacenar temporalmente los tambores con residuos slidos peligrosos en la

bodega de seguridad hasta que el Administrador Regional se pronuncie su
disposicin final.
11) Restituir el rea que fue escarpada para el retiro del suelo contaminado con
material limpio.
5.3.2. Incendios
La disposicin inadecuada de los residuos generados durante un amago o un

incendio puede ocasionar la contaminacin del suelo y/o del agua. Para evitar esto a
continuacin se detallan las acciones a seguir durante un amago, un incendio y
despus de ocurrida la emergencia.
-Amago de Incendio
1) Quien lo detecte utilizar los medios que tenga disponible para controlarlo.
Si el amago no es controlado, se proceder segn el esquema de comunicacin en

emergencia, presente en la Figura 1.
-Incendio
1) Llamar a Bomberos, informando el lugar del incendio.
2) Aplicar el Plan contra Incendios interno.
-Acciones post emergencia
Una vez terminada la emergencia, el Jefe planta ser el responsable de coordinar

los trabajos para cerrar y descontaminar el lugar afectado antes de reanudar
nuevamente las operaciones, para lo cual, de ser necesario, se usarn los
siguientes materiales:
238
Cdigo I-SGA-01
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- Pala
_-Escobillones de cerda gruesa
- Carretillas
El personal del grupo de mitigacin y control de la emergencia ambiental que

efecte dicha operacin deber equiparse con:
- Casco
-Botas de goma
- Guantes de PVC
- Mascarilla desechable
- Delantal de PVC.
Producto de un amago o de un incendio es posible que se generen residuos inertes

(cenizas, escombros, restos de plstico u otra materia prima) y residuos peligrosos
(material contaminado). Estos residuos deben ser almacenados y dispuestos
adecuadamente.
Una vez controlada la emergencia, las acciones de mitigacin a implementar por el

grupo mitigacin y control de la emergencia son:
1) Aislar la zona que contenga los residuos.
2) Si se generan residuos inertes (cenizas, escombros), stos deben ser apilados,

en el menor tiempo posible, en forma ordenada en un sector con acceso restringido
designado por el Administrador Empresa hasta su disposicin final.
3) Si se generan residuos peligrosos stos deben ser almacenados en tambores de

almacenamiento. Los tambores debern permanecer tapados y rotulados, indicando
claramente su contenido, fecha de generacin y lugar de origen.
239
Cdigo I-SGA-01
Pagina 10 de 12
4) Almacenar temporalmente los tambores con residuos peligrosos hasta su

disposicin final.
5) El Jefe de planta dar aviso al Administrador Empresa, una vez finalizada la

limpieza, para que ste pueda indicar quien efectuar la supervisin.
5.3.3. Accidente durante el traslado de tintas, pinturas, equipos o

materiales.
Esta emergencia ocurre por un eventual accidente durante las actividades del
personal de planta y/o equipos o materiales, en el cual ocurra el derrame de
insumos que estn siendo transportados. Esta emergencia puede originar la
contaminacin del suelo y/o agua superficial con el material derramado.
Las acciones a implementar son:
1) Dar la alarma, siguiendo la lnea de comunicacin de la Figura
2) Verificar que no se ha daado a terceros.
3) Si no es posible contener el derrame por su envergadura, llamar a Bomberos.
Acciones post emergencia
Una vez terminada la emergencia, el Jefe de planta del rea afectada ser el
responsable de coordinar los trabajos para cerrar y descontaminar el lugar afectado,
para lo cual, de ser necesario, se usarn los siguientes materiales:
- Pala
-Escobillones de cerda gruesa
- Carretillas
-Cal
El personal del grupo de mitigacin y control de la emergencia ambiental que

efecte dicha operacin deber equiparse con:
240
Cdigo I-SGA-01
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- Casco
-Botas de goma
- Guantes de PVC
- Mascarilla desechable; y
- Delantal de PVC.
Todo equipo de proteccin personal deber ser eliminado como residuo peligroso,
en caso que presente contaminacin, al igual que los que no se considere su
reutilizacin (botas, guantes, trajes, etc.).
Producto de esta emergencia es posible que se generen residuos inertes (cenizas,

escombros, restos de materia prima, otros) y residuos peligrosos (material
contaminado, otros). Estos residuos deben ser almacenados y dispuestos
adecuadamente.
Una vez controlada la emergencia, las acciones de mitigacin a implementar por el

grupo mitigacin y control de emergencia son:
1) Aislar la zona que contenga los residuos.
2) Si se generan residuos inertes (cenizas, escombros), stos deben ser apilados,

en forma ordenada y trasladados en forma inmediata a un vertedero autorizado para
su disposicin final.
3) Si se generan residuos peligrosos, stos deben ser almacenados en tambores de

almacenamiento. Los tambores debern permanecer tapados y rotulados, indicando
claramente su contenido, fecha de generacin y lugar de origen.
4) Almacenar temporalmente los tambores con residuos peligrosos en un lugar que

destine el Administrador de la empresa hasta su disposicin final.
241
Cdigo I-SGA-01
Pagina 12 de 12
5) Dar aviso al Administrador empresa, una vez finalizada la limpieza, para que ste
pueda indicar quien efectuar la supervisin.
5.3.4. Accidente del personal
No se consideran como un accidente de impacto ambiental, y se proceder de

acuerdo los manuales de higiene y seguridad dependiendo de la gravedad del
accidente.
5.3.5. Acciones finales
Una vez controlada la emergencia, el prevencioncita debe elaborar un informe sobre

las consecuencias ambientales del evento ocurrido, las medidas de mitigacin y
control implementadas y la efectividad de ellas. La elaboracin de este informe
deber ser coordinado con los responsables del rea correspondiente, quienes
aportarn los antecedentes tcnicos que describan el evento. El prevencioncita
remitir el informe a la direccin de la empresa.
242
ANEXO Q
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE RESIDUOS
243
Cdigo P-SGA-04
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE Versin 01

RESIDUOS
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1. OBJETO
Describir las actividades a realizar y establecer las responsabilidades para un

correcto manejo integral de los residuos slidos, comunes, peligrosos e industriales
generados por la empresa, ofreciendo una orientacin clara para minimizar,
reutilizar y tratar adecuadamente los residuos generados.
2. ALCANCE
Es de aplicacin a todas las reas, procesos y actividades de la empresa

relacionada con la generacin y gestin de residuos slidos.
3. GENERAL
3.1. DEFINICIONES
Almacenamiento: Es la accin de colocar temporalmente los residuo slidos en

recipientes, depsitos contenedores retornables o desechables mientras se
procesan para su aprovechamiento, transformacin, comercializacin o se
presentan al servicio de recoleccin para su tratamiento o disposicin final.
Basura: Todo material o sustancia slida o semislida de origen orgnico e
inorgnico, putrescible o no, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento,
reutilizacin o recirculacin a travs de un proceso productivo. Son residuos slidos
que no tienen ningn valor comercial, no se reincorporan al ciclo econmico y
productivo, requieren de tratamiento y disposicin final y por lo tanto generan costos
de disposicin.
Desecho: Es cualquier residuo que tiene un valor por su potencial de reutilizacin,
recuperacin o reciclaje.
Disposicin final de residuos: Proceso de aislar y confinar los residuos slidos en
especial los no aprovechables, en definitiva en lugares especialmente seleccionados
y diseados para evitar la contaminacin y los daos o riesgos a la salud humana y
medio ambiente.
244
Cdigo P-SGA-04

RESIDUOS
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Documento de Aceptacin: Es el contrato que se establece entre el generador de

un residuo y el gestor del mismo.
Gestin de residuos: La recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacin
y la eliminacin de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, as como
la vigilancia de los lugares de depsito o vertido despus de su cierre.
Gestor de residuos: La persona o entidad, pblica o privada, que realice cualquiera
de las operaciones que componen la gestin de los residuos, sea o no el productor
de los mismos.
Biodegradable: es la accin que separa a un conjunto en sus elementos.
Manejo integral de residuos slidos: es el conjunto de operaciones y
disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el destino ms
adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo a las caractersticas,
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperacin,
aprovechamiento, comercializacin y disposicin final.
Punto ecolgico: sitios estratgicamente ubicados en los cuales se realiza la
separacin de los residuos slidos aprovechables provenientes de las reas de
trabajo de la empresa.
Reciclaje: proceso mediante el cual se aprovecha y transforman los residuos
slidos recuperados, y se devuelven a los materiales su potenciabilidad de
reincorporacin como materia prima para la fabricacin de nuevos productos. El
reciclaje puede constar de varias etapas: Procesos de tecnologas ms limpias,
reconversin industrial, separacin selectiva, acopio, reutilizacin, transformacin y
comercializacin.
Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que
tenga la intencin u obligacin de desprenderse.
Transportista de residuos: la persona fsica o jurdica que realice el traslado de los
residuos desde el lugar de generacin hasta el lugar de tratamiento.
Hoja de Control y Seguimiento: es el documento mediante el cual se controla el
transporte y la gestin de los residuos, desde el centro generador hasta el centro
tratador. Se establecer por tanto una Hoja de Control y Seguimiento para cada
transporte de residuos. No se puede establecer si previamente no se ha formalizado
un Documento de Aceptacin.
245
Cdigo P-SGA-04

RESIDUOS
Pagina 3 de 9
3.2. REFERENCIAS
Sern documentos de referencia los siguientes:

Decreto 1299 del 2008, de 22 de abril, por el que se permiten que las empresas se
adhieran con carcter voluntario a un sistema de gestin ambiental.
Gua Tcnica Colombiana GTC-024 ICONTEC
NORMA TCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001: 2004
Manual del Sistema de Gestin Ambiental.
Poltica ambiental
4. PROCEDIMIENTO
RECICLAJE
El Responsable de Gestin Ambiental.
Identifica los residuos generados en cada rea Clasifica los residuos segn sus
caractersticas en:
Residuos no reciclable o no aprovechable
Residuos reciclable o aprovechable
Residuos especiales y peligrosos
Determina el tipo y nmero de recipientes necesarios para el manejo de estos
residuos.
Entrega los recipientes al responsable de aseo.
Nota: Los recipientes para la recoleccin de residuos deben estar rotulados con el
tipo de residuo que deben ser depositados en ellos y el rea a la que pertenecen.
El Usuario.
Separa los residuos en el momento de su generacin, teniendo en cuenta el
Concepto de:
Reutilizacin
Reciclaje de residuos
Residuos peligrosos
Identifica y clasifica el tipo de residuo disponindolo en el recipiente
246
Cdigo P-SGA-04

RESIDUOS
Pagina 4 de 9
Correspondiente de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla.
CLASIFICACIN COLOR CANECA TIPO RESIDUO
ORGNICOS VERDE Desperdicios de comida,

residuos de cafeteras.
PELIGROSOS ROJO Metales cortopunzantes
PAPEL Y CARTN GRIS Peridicos, papel de
oficina.
PLSTICOS AZUL Envases, tarros, bolsas de
agua.
Los cuales estarn distribuidos de acuerdo al residuo que se genere en cada

proceso o rea de Jacobs Products S.A. se tendr un cetro de acopio o punto
ecolgico en el cual estarn ubicados todos los recipientes con su especificacin.
247
Cdigo P-SGA-04

RESIDUOS
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4.1. DIAGRAMA DEL PROCESO.
Aportacindedatos Identificaciny
Responsabilidaddel
einformacinsobre caracterizacinde
medioambiente
reiduosgenerados losresiduos
Informacionatodo
Localizacindelos
elpersonalsobrelos Suministrode
puntosderecogida
puntosdedeposito etiquetasycanecas
(ecologicos)
deresiduos
Generaciny Seguimientoy
depositoderesiduos Recogidaperiodica controlinternode
enlospuntosde decanecas generacinde
recogida residuos.
4.2. DESARROLLO
a) El Responsable de Gestin Ambiental efectuar la clasificacin del residuo como

peligroso o no, segn lo siguiente:
Para la identificacin de los residuos peligrosos se tendr en cuenta la siguiente
informacin y datos:
Estimacin de la cantidad generada y lugar de generacin
Producto del que procede el residuo y su ficha de seguridad, si se dispone de ella.
Observaciones sobre posibles mezclas de diferentes tipos de residuos.
Posible existencia de contenidos contaminantes de diferente ndole a la que se
refleja en la etiqueta (PCB, combustibles, disolventes en aceites, etc.)
Para la identificacin de los residuos no peligrosos:
Tipo de residuo.
Estimacin de la cantidad generada y lugar de generacin.
Observaciones sobre posibles mezclas de diferentes tipos de residuos.
248
Cdigo P-SGA-04

RESIDUOS
Pagina 6 de 9
b) El Responsable de Gestin Ambiental supervisar la existencia de las canecas en

los lugares sealados previamente y suministrar las etiquetas necesarias para
cada uno de ellos segn sea peligroso o no. En caso de tratarse de residuos
peligrosos lquidos en los puntos de recogida establecidos se proveer de bandejas
recolectoras o cubetos de contencin de derrames.
c) El Responsable de Gestin Ambiental es el responsable de informar a todo el
personal sobre la ubicacin de los contenedores y de las zonas de recogida para la
correcta gestin de los residuos.
d) Todo el personal de la empresa es responsable de depositar los residuos que
genere en los recipientes destinados al efecto en las diferentes zonas de recogida,
evitando mezclar diferentes categoras de residuos.
e) El Responsable de Gestin Ambiental se encarga de avisar al gestor autorizado
para la recogida de los residuos en las diferentes zonas establecidas. La frecuencia
de recogida se determina en funcin de la naturaleza, ubicacin, condiciones de
almacenamiento, cantidad generada, medidas de seguridad y riesgos potenciales
del transporte de los residuos peligrosos.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA GESTIN INTERNA DE

RESIDUOS:
Como norma general, los residuos se depositan en recipientes adecuados

localizados en las zonas de recogida correspondientes. Los recipientes deben ser
slidos y resistentes y se mantendrn en buenas condiciones, sin defectos
estructurales y sin fugas aparentes. En caso de que el volumen del residuo
generado no haga posible su almacenamiento en recipientes, dicho residuo se
dispondr en zonas convenientemente acondicionadas hasta su entrega al gestor.
Cualquier usuario de los recipientes debe revisar su estado al objeto de asegurar
que en todo momento se mantienen en buenas condiciones, sin defectos
estructurales y sin fugas. En caso de observar deficiencias, debe ponerlo en
conocimiento al Responsable de Gestin Ambiental, quien tomar las medidas
pertinentes.
249
Cdigo P-SGA-04

RESIDUOS
Pagina 7 de 9
Los recipientes se identifican, siempre que sea posible, con una etiqueta o un cartel
indicativo del contenido del mismo. En el caso de residuos peligrosos, el etiquetado
es especfico y est sujeto a normativa.
Residuos peligrosos
Todo el personal debe efectuar una correcta gestin de los residuos peligrosos,
segregndolos y depositndolos en los recipientes dispuestos a tal efecto; evitando
en todo momento la mezcla de los diferentes residuos peligrosos entre s, y con los
residuos no peligrosos.
Entrega del residuo

La entrega del residuo se realiza en las instalaciones correspondientes a cada
centro productor. Una vez se haya seleccionado, el Responsable de Gestin
Ambiental proceder a:
Solicitar una copia de las Hojas de Control y Seguimiento (justificante de entrega)
de los residuos peligrosos para comprobar la correcta gestin de los mismos.
Los documentos relacionados con la gestin de los residuos debern archivarse
durante un perodo mnimo de cinco aos.
Residuos no peligrosos
Todo el personal de la empresa debe facilitar la correcta gestin de los residuos no
peligrosos, depositndolos en canecas en las zonas dispuestas a tal efecto en las
instalaciones, evitndose en todo momento la mezcla de los residuos entre ellos o
con residuos peligrosos.
Cuando el recipiente alcanza un nivel adecuado, o con la periodicidad que se
determine, el Responsable de Gestin Ambiental se pone en contacto con el gestor
autorizado encargado de su gestin para que proceda a su retirada.
Actuacin en el caso de generacin de nuevos residuos

En el caso de que por modificaciones de actividades o procesos, instalacin de
nuevos equipo, se genere un nuevo residuo o varen las caractersticas de alguno
de los existentes, de manera que sea necesaria una gestin diferente a la que se
vena realizando, el Responsable de Gestin Ambiental, iniciar los trmites para su
250
Cdigo P-SGA-04

RESIDUOS
Pagina 8 de 9
caracterizacin (si sta se considera necesaria), alcanzando los datos necesarios

para la catalogacin del residuo (origen, cantidad y forma de generacin, estado
fsico, composicin caractersticas, legislacin aplicable).
Posteriormente a la caracterizacin del residuo, el Responsable de Gestin
Ambiental, de acuerdo a la caracterizacin, determinar la gestin ms adecuada y
establecer el rea y forma de recogida y almacenamiento. A continuacin los
pasos a seguir, sern los mismos que para los residuos que ya se recogen
habitualmente.
Actuacin en el caso de residuos generados ocasionalmente o por mezclas

accidentales de los mismos
Para los residuos generados ocasionalmente o mezclas accidentales de diferentes
residuos o por limpiezas no previstas el Responsable de Gestin Ambiental
proceder a:
La caracterizacin del residuo (de acuerdo a lo especificado en el punto anterior).
La eleccin de la forma de gestin ms adecuada (y del correspondiente gestor
autorizado).
Retirada de las instalaciones para su gestin.
4.3. ACCIONES CONTINGENTES.
1. Los casos que se presenten y que no se encuentren contemplados en esta

Norma, deben ser resueltos por el responsable, teniendo siempre en cuenta, el
beneficio de la Empresa y las polticas generales establecidas en JACOBS
PRODUCTS S.A.
2. Cuando no se cumpla con la frecuencia de recoleccin estipulada en este
Manual, el Responsable de Gestin Ambiental se debe comunicar con el rea de
servicios generales.
3. El Responsable de Gestin Ambiental se encargar de supervisar que los
residuos generados por las actividades de mantenimiento de equipos en los das en
que pare la produccin en la empresa, sean dispuestos de la manera adecuada
segn el tipo y manejo correspondiente.
251
Cdigo P-SGA-04

RESIDUOS
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4. Si un recipiente para residuo lquido esta en mal estado se debe dar de baja y
solicitar otro recipiente que remplace el anterior.
5. Se debe reportar cualquier manejo y almacenamiento inadecuado de residuos
peligrosos al rea responsable.
252
ANEXO R
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y
EXTERNAS
253
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
COMUNICACIONES INTERNAS Y Versin 03
EXTERNAS
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1. OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto establecer los criterios y las

responsabilidades para asegurar la correcta comunicacin interna en la
organizacin, as como regular y asegurar la comunicacin externa entre la empresa
y terceras partes.
2. ALCANCE.
El procedimiento de comunicaciones externas e internas es de aplicacin a toda la

organizacin de la organizacin, desde la fecha de emisin del mismo.
Alcanza las actividades relacionadas con:
Comunicar la poltica, los objetivos y las metas ambientales a todo el

personal, as como informar sobre la evolucin del comportamiento
ambiental de la empresa (Declaracin Medioambiental) a todas las partes
interesadas.
Decidir y responder a las preocupaciones del personal en cuestiones
relativas a la gestin ambiental.
Comunicar los resultados de carcter general de las auditoras y revisiones
del sistema de gestin a todas las personas implicadas.
Dar a conocer la poltica ambiental y los aspectos ms relevantes del
sistema de gestin al exterior, as como recibir y responder a las
preocupaciones de todas las partes interesadas externas.
3. GENERAL.
3.1. DEFINICIONES.
Comunicacin interna: Aquella que se establezca cuando tanto emisor como

receptor pertenezcan a los departamentos, reas o servicios de los cuales
consta la compaa.
Comunicacin externa: Por exclusin, aquella que no sea interna.
254
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
EXTERNAS
Pagina 2 de 6
A todos los efectos, las quejas, reclamaciones, denuncias, etc. con carcter
ambiental, sern regidas de acuerdo a lo recogido en el presente procedimiento.
4. PROCEDIMIENTO.
4.1. COMUNICACIONES INTERNAS (C.I.).
C.I. Descendentes: Por parte de cualquier departamento, rea o servicio de la

organizacin, se establecern las C.I. ambientales que se estimen convenientes.
Los canales de comunicacin sern tales que aseguren que el destinatario recibe la
comunicacin emitida por el remitente.
C.I Ascendentes: Cualquier persona de la organizacin que desee comunicarse

con un departamento superior de la misma, dispondr de los medios y canales
necesarios para ello: boletines de empresa, buzn de sugerencia y/u otros. Cuando
la comunicacin sea dirigida a una persona en concreto, se seguir obligatoriamente
la cadena jerrquica. Todas las comunicaciones internas relevantes (desde el punto
de vista del receptor) sern obligatoriamente contestadas.
En el caso de las comunicaciones internas, se considerar vlida la va del correo

electrnico como medio de comunicacin, pudindose no utilizar el formato anexado
al final del presente procedimiento.
Los canales de comunicacin existentes en la organizacin sern los siguientes:
- Correo ordinario (entrada y salida).
- Correo interno (entrada y salida).
- Correo electrnico.
- Fax.
- Orales.
- Buzones de sugerencia.
255
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
EXTERNAS
Pagina 3 de 6
Estos canales de comunicacin sern utilizados para recoger las preocupaciones

del personal en cuanto al comportamiento ambiental de la compaa y el sistema de
gestin ambiental adoptado. Respecto al correo electrnico, se instalar un "buzn
de opinin" en el cual todo el personal puede dejar por escrito sus inquietudes,
sugerencias, opiniones o preguntas al respecto.
Est informacin ser analizada mensualmente por el Personal de apoyo, que

contestar de forma particular al interesado, si procede, y/o la dar a conocer al
personal que considere oportuno a travs del correo electrnico. El Responsable del
SGA es el responsable a su vez de transmitir toda esta informacin a la gerencia a
travs de informes, con el objeto de que la opinin del personal sea tenida en
cuenta en las revisiones del sistema.
4.2. COMUNICACIONES EXTERNAS (C.E.).
Para ello podr utilizar los siguientes canales: comunicaciones directas,

participacin en foros o medios de comunicacin en general. Estas mismas vas
podrn ser utilizadas para responder a cualquier cuestin de carcter
medioambiental general planteada por otras administraciones, ciudadanos,
proveedores, etc.
Las peticiones de informacin ambiental as como todo tipo de denuncias, quejas,
etc. pueden ir dirigidas mediante telfono, fax, por escrito, etc. Las peticiones de
informacin, quejas, denuncias, etc. de carcter ambiental sern analizadas por el
personal que las haya recibido. Cuando vayan dirigidas a la empresa en general, la
persona que recibe la comunicacin la pondr en conocimiento del Equipo de
Apoyo. Cuando merezcan respuesta, el personal correspondiente emitir
comunicado de respuesta en base a su procedimiento interno.
El personal que recibe la peticin, denuncia o queja llevar un registro de tales

cuestiones, donde dejar constancia del motivo, as como la decisin y contenido de
la respuesta, en el caso de que proceda su contestacin, conforme a la ficha
recogida como anexo 2.
256
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
EXTERNAS
Pagina 4 de 6
Para la comunicacin de la Declaracin Ambiental, se proceder a:
- Redactarla y editarla, con una actualizacin anual o cuando hayan ocurrido

cambios ambientales importantes.
- Ponerla a disposicin de todas aquellas personas (tanto personal de la

organizacin como vecinos del municipio) que la requieran.
- Ser propuesta y redactada por el Equipo de apoyo y aprobada y firmada por la

gerencia.
4.3. REGISTROS
Los registros de gestin generados por la aplicacin de este procedimiento sern los
siguientes:
Los informes de recopilacin de las sugerencias, opiniones o inquietudes del
personal.
Las decisiones para comunicaciones formales externas sobre aspectos
ambientales significativos.
5. ANEXOS.
Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:
ANEXO 1: ESQUEMA EXPLICATIVO.

ANEXO 2: FICHA DE COMUNICACIONES
257
Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
EXTERNAS
Pagina 5 de 6

ANEXO 1
ESQUEMA EXPLICATIVO
COMUNICACIONESINTERNAS
RESPONSABLEDELSISTEMA
MANDOSINTERMEDIOS
PERSONALLABORAL
COMUNICACIONESEXTERNAS
RECEPCINDESOLICITUDES
REGISTRO
EVALUACIN
ARCHIVO
NO
SOLICITUD NECESIDADDERESPUESTA
S
RESPUESTAGERENCIA
258

Cdigo P-SGI-02
PROCEDIMIENTO DE
EXTERNAS
Pagina 6 de 6
ANEXO 2
FICHA DE COMUNICACIONES
FICHA RESUMEN DE COMUNICACIONES NMERO. FICHA

COMUNICACIN: EXTERNA INTERNA
DEPARTAMENTO:
RECEPTOR:
FECHA:
PROCEDENCIA:
FORMATO:
EXTRACTO DE LA COMUNICACIN:
EVALUACIN Y RESPUESTA
DEPARTAMENTOS IMPLICADOS;
CONTENIDO RESPUESTA:
ACCIONES EMPRENDIDAS:
FIRMA:
FECHA:
259
ANEXO S
FOLLETO INSTRUCTIVO PARA EL BUEN USO DE LA
ENERGA
260
261
262
263
ANEXO T
FOLLETO INSTRUCTIVO PARA EL BUEN USO DEL AGUA
264
265
266
ANEXO U
FOLLETO INSTRUCTIVO PARA LA SELECCIN EN LA
FUENTE
267
268
269
ANEXO V
RESULTADOS PRIMERA AUDITORA
270
INFORME DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES

CORRECTIVAS PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
OBJETIVO Conocer el estado actual del

cumplimiento legal para la
implementacin de el
sistema de Gestin en ISO 14001:2004,
reportar las no conformidades y generar
planes de accin para la implementacin
y correcto cumplimiento
ALCANCE Grado de conformidad de la empresa

JACOBSPRODUCTSS.Arespectoalanorma
NTCISO14001:2004
NOCONFORMIDAD REQUISITO ACCINPROPUESTA
Lapolticaambientaldelaorganizacinno Utilizar el intranet y
sehacomunicadoadecuadamenteatodo carteles en lugares
4.2.f
elpersonal. visibles a todo el
personal
Por cuestiones de carga laboral no se Concientizar a la
logrado colocar a disposicin de todos el direccin sobre la
folleto donde se publica oficialmente la importanciaquetiene
polticaambiental. 4.2.g para todo el personal
y para la empresa
misma hacer pblica
lapolticaambiental
No se ha logrado que los operarios Intensificar las
identifiquen claramente los aspectos capacitaciones para
ambientales de sus actividades, para que 4.3.1.a que se tenga un
puedan controlar aquellos que tienen un mejor conocimiento
altoimpactoambiental. sobreelPIGA
La organizacin no ha considerado las Realizar una charla
opciones tecnolgicas y requisitos conlapartegerencial
financieros que pueden ayudar a cumplir sobrelosbeneficiosa
conlosobjetivosymetasambientales. futuroquesepueden
4.3.3 tenersiseconsideran
las opciones
tecnolgicas para
optimizar el uso de
losrecursosnaturales
Noseencontrasignacindelosmediosy Se realizar una
plazos para lograr la implementacin de reunin entre los
losprogramasambientales jefes de rea y
coordinadores para
4.3.3
la asignacin de los
plazos de las
actividades de los
programas
271

ambientales

No se han definido claramente las Realizar una
responsabilidades para facilitar una capacitacin donde
gestinambientaleficaz. se establezca un
compromiso claro
4.4.1 sobre las
responsabilidades
para implementar los
programasdegestin
ambiental.
No se ha asegurado la disponibilidad de Realizar una charla
recursos financieros y tecnolgicos para conlapartegerencial
implementar y mejorar el sistema de de la organizacin
gestinambiental para establecer un
4.4.1 compromiso sobre el
presupuesto
disponible para
invertir en
implementacin.
No se ha implementado entre todos los Identificar y aplicar
nivelesdelaorganizacinelprocedimiento las acciones
decomunicacininterna correctivasnecesarias
para que el
procedimiento de
4.4.3.a
comunicacin interna
funciones entre los
diversos niveles
jerrquicos de la
compaa.
Aunque se realiz un procedimiento de Hablar con la
comunicacin externa, la direccin no ha gerencia sobre la
decididosicomunica,ono,externamente, decisin a tomar con
la informacin ambiental de la respecto a las
4.4.3.b
organizacin. comunicaciones
externas de los
aspectos
ambientales.
Existen documentos que, aunque, se Revisar, actualizar y
implementaronenelsistemadegestinde aprobar nuevamente
4.4.5.b
calidad, hoy en da, no se utilizan y se los documentos que
encuentrandesactualizados seannecesarios.
Aunque ya sea documentado, no se ha Establecer con la
podido hacer la socializacin respectiva 4.4.7 responsable de
conrespectoalplandeemergencias. recursos humanos la
272

metodologa con la
quesedaraconocer
el plan de
emergencias
ambiental.
No se ha implementado el procedimiento Implementar la
para hacer el seguimiento de las matriz de evaluacin
operacionesquepuedentenerunimpacto e identificacin de
significativoenelmedioambiente. aspectos e impactos
4.5.1 ambientales como
mecanismo de
seguimiento
ambiental en la
empresa.
No se evidenciaron registros de los Revisar con el
resultados de las evaluaciones peridicas responsable del
delcumplimientolegal. sistema de gestin
integrada las razones
4.5.2.2
por las cuales no se
encuentran registros
que evidencien el
cumplimientolegal.
Se encontr que el formato establecido Empezar a diligenciar
paracomunicacionesambientalesexternas el formato en cuanto
noseestdiligenciando 4.5.4 haya alguna
comunicacin
ambientalexterna
273
ANEXO W
RESULTADOS SEGUNDA AUDITORA
274

OBJETIVO - Determinar el grado de conformidad del

sistema de gestin ambiental con los
criterios establecidos en la norma NTC
ISO 14001:2004
-Evaluar la eficacia del sistema de
gestin para logar los objetivos
especficos
- Identificar mejoramientos potenciales en
el sistema de gestin ambiental.
ALCANCE Grado de conformidad de la empresa
JACOBS PRODUCTS S.A respecto a la
norma NTC ISO 14001:2004
NO CONFORMIDAD REQUISITO ACCIN
PROPUESTA
Se siguen presentando fallas en un Realizar una
cuanto a la comunicacin interna de capacitacin sobre
la organizacin, por tal motivo, en la importancia del
parte del nivel jerrquico ms bajo procedimiento de
4.2.f
todava no se tiene pleno comunicacin
conocimiento de cmo se interna para la
implementa la poltica ambiental poltica ambiental
de la compaa.
La organizacin no ha considerado Insistir con la
las opciones tecnolgicas y gerencia, y
requisitos financieros que pueden explicarles que
ayudar a cumplir con los objetivos y 4.3.3 para una ptima
metas ambientales. implementacin del
SGA es necesario
ampliar el
presupuesto de
inversin.
La gerencia no ha asegurado la 4.4.1 Insistir con la
275

disponibilidad de recursos gerencia, y

financieros y tecnolgicos para explicarles que
implementar el SGA. para una ptima
implementacin del
SGA es necesario
ampliar el
presupuesto de
inversin
Se siguen presentando dificultades Desarrollar un
con la comunicacin interna entre seguimiento desde
todos los niveles de la organizacin, la direccin hasta el
eso dificult cumplir con los horarios nivel jerrquico ms
ya programados de las bajo, que permita
capacitaciones y hubo la necesidad 4.4.3.a detectar en que
de reprogramarlos. parte se est
quebrantando el
procedimiento de
comunicacin de la
organizacin.
La capacitacin sobre el plan de Programar una
emergencias se realiz, pero de nueva capacitacin
manera muy general, ya que la carga en la que pueda dar
laboral era muy alta y no se dispuso a conocer de una
4.4.7
del tiempo necesario para socializar manera ms
el plan de emergencias. detallada el plan de
emergencias
ambiental.
Aunque la matriz de aspectos e Investigar con el
impactos ambientales se document responsable del
e implement no se han encontrado sistema de gestin
registros del seguimiento de 4.5.1 integrada las
desempeo de los controles razones por las
operacionales cuales no se tienen
estos registros.
276
ANEXO X
LISTA DE CHEQUEO FINAL DE LOS REQUISITOS DE LA
NORMA ISO 14001:2004
277
0 5 10
ND DSGC DI
La organizacin ha establecido, documentado, implementado mantenido y Se ha establecido,
mejorado un sistema de gestin ambiental de acuerdo con la norma ISO documentado e
1 14001? X X implementado un sistema de
gestin ambiental de acuerdo
conlanormaISO14001
4.2POLTICAAMBIENTAL
Existeunapolticaambientaldefinidaydocumentada? Sehadefinidoydocumentado
2 Estapolticaestenmarcadaenelalcancedadoalsistema? X X la poltica ambiental de la
organizacin.
La poltica incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la Se ha establecido un
contaminacin? compromiso de mejora
3 X X
continua y prevencin de la
contaminacin
La poltica Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales Se ha adquirido un
aplicablesyconotrosrequisitosquelaorganizacinsuscribarelacionadoscon compromisoporlapartedela
4 susaspectosambientales? X X direccinparacumplirconlos
requisitos legales y otros
requisitosquesesuscriban.
Estapolticaproporcionaelmarcodereferenciaparaestableceryrevisarlos La poltica ambiental incluye
objetivosylasmetasambientales? los requisitos y metas
5 X X ambientales.

278

0 5 10
ND DSGC DI
Estapolticaestdocumentada,sehaimplementadoysemantiene? Se ha documentado e
6 X X implementado la poltica
ambiental.
Esta poltica se comunica a todas las personas que trabajan para la No se ha realizado una
organizacinoennombredeellayalpblicoengeneral? adecuada comunicacin de la
poltica ambiental, ya que no
se ha implementado
7 X X
correctamente el
procedimiento de
comunicaciones internas y
externas.
4.3PLANIFICACIN
Existe un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las Existe un procedimiento para
actividadesproductosdelaorganizacinsobreloscualesestatengacontrole identificar los aspectos
8 X X
influencia? ambientales de los distintos
procesosdelaorganizacin.
Este procedimiento est enmarcado dentro del alcance definido para el Este procedimiento forma
9 sistemadegestinambiental? X X parte del alcance del sistema
degestinambiental.
Se ha documentado y
10 Sehadocumentadolainformacinanteriorysemantieneactualizada? X X actualizado la informacin
sobreaspectosambientales.
279

0 5 10
ND DSGC DI
Se ha considerado la importancia de los aspectos ambientales relacionados Se ha considerado la
con los impactos significativos para establecer, implementar, y mantener el importancia de los aspectos
11 sistemadegestin? X X ambientalesenelprocesode
documentacin e
implementacindelSGA.
Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos Existe un procedimiento de
legalesaplicablesyotrosrequisitosquelaorganizacinsuscribarelacionados identificacin y evaluacin de
12 X X
consusaspectosambientales requisitos legales y otros
requisitos.
El procedimiento permite determinar cmo se aplican los requisitos a sus El procedimiento permite
aspectosambientales? aplicar la normativa legal
13 X X
ambiental que debe tener la
organizacin.
Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin Los requisitos legales y otros
suscriba se han tenido en cuenta en el establecimiento, implementacin y requisitos son parte
14 mantenimientodesusistemadegestinambiental X X importante en la
implementacin y
mantenimientodelSGA.
Se han establecido, implementado y mantenido objetivos y metas Se ha establecido,
ambientalesdocumentados,enlosnivelesyfuncionespertinentesdentrode implementado y mantenido
15 X X
laorganizacin? los objetivos y metas
ambientales.
280

0 5 10
ND DSGC DI
Los objetivos y metas son medibles cuando sea factible y deben son Se han implementado los
coherentesconlapolticaambiental,incluidosloscompromisosdeprevencin indicadores respectivos que
16 X X
de la contaminacin, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y sirvenparamedirlosobjetivos
otrosrequisitosquelaorganizacinsuscriba,yconlamejoracontinua? ymetasambientales.
En su definicin y revisiones posteriores, Se han considerado los requisitos Se han considerado los
legales y otros requisitos que la organizacin suscriba y sus aspectos requisitos legales y aspectos
17 ambientales significativos, sus opciones tecnolgicas y sus requisitos X X ambientales para el
financierosoperacionalesycomerciales,ascomolasopinionesdelaspartes cumplimiento de las metas y
interesadas? objetivosprogramados.
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios Se ha establecido e
18 programasparaalcanzarlosobjetivosymetas? X X implementado los programas
PIGA
En los programas se ha incluido la asignacin de responsabilidades para Hay serias falencias en la
lograrlosobjetivosymetas,ascomolosmediosyplazosparalograrlos? asignacin de
19 X X responsabilidades para lograr
los objetivos y metas
ambientales.
Ladireccinsehaaseguradodeladisponibilidadderecursosesencialespara Ladireccinnohaasegurado
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin losrecursosfinancierospara
20 X X
ambiental?Estosincluyenlosrecursoshumanosyhabilidadesespecializadas, implementarensutotalidad
infraestructuradelaorganizacinylosrecursosfinancierosytecnolgicos? elSGA.
281

0 5 10
ND DSGC DI
Laaltadireccindelaorganizacinhadesignadounoovariosrepresentantes Se tiene un representante de
de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades debe ladireccinparaelsistemade
tenerdefinidassusfunciones,responsabilidadesyautoridadpara: lagestinintegrada.
Asegurarse de que el sistema de gestin ambiental se establece,
21 X X
implementaymantienedeacuerdoconlosrequisitosdeestaNorma
internacional.,
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGA para su
revisinincluyendolasrecomendacionesparalamejora.

Se han identificado que personas (las cuales realicen tareas para la Se han identificado las
organizacin o en su nombre) pueden, potencialmente causar uno o varios personasquedeacuerdoasus
22 impactosambientalessignificativosidentificadosporlaorganizacin? X X actividades en la organizacin
pueden casar impactos
ambientalessignificativos.

Se han identificado las necesidades de formacin relacionadas con los
aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental y emprendido
accionesparasatisfacerestasnecesidades? Se han identificado las
necesidades de formacin
23 X X
ambiental, y se han tomado
lasaccionesrespectivas.

282

0 5 10
ND DSGC DI
Se ha establecido y mantenido uno o varios procedimientos para que los Sehanrealizadolasrespetivas
empleadosolaspersonasquetrabajanensunombretomenconcienciade: capacitaciones de
la importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los concientizacinsobrela
procedimientosyrequisitosdelsistemadegestinambiental; Poltica ambiental y los
Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados requisitosdelSGA.
24 reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios X X

ambientalesdeunmejordesempeopersonal;

Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con
losrequisitosdelsistemadegestinambiental.
Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos
especificados?
4.4.3Comunicacin
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios Se tiene definido un proceso
procedimientospara: de comunicacin por medio
La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la de correos internos y
25 X X
organizacin externos, pero no se ha
Recibir,documentaryresponderalascomunicacionespertinentesde aplicadocorrectamente.
laspartesinteresadasexternas
La organizacin ha documentado su decisin de comunicar o no
26 X X Setienedocumentado
externamenteinformacinacercadesusaspectosambientalessignificativos?
4.4.4Documentacin
La documentacin del sistema de gestin ambiental incluye la poltica, Ladocumentacindelsistema
27 objetivosymetasambientales? X X incluye la poltica, objetivos y
metasambientales.
283

0 5 10
ND DSGC DI
IncluyeladescripcindelalcancedelSGA? La documentacin incluye el
28 X
alcancedelSGA.
Incluye la descripcin de los elementos principales del sistema de gestin
29 ambiental y su interaccin, as como la referencia de los documentos X X Setienedocumentado
relacionados?
Incluye los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Se tiene incluida la
30 X X
internacional? documentacinnecesaria
Incluye los documentos, incluyendo los registros determinados por la Seincluyeenla
organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, documentacin.
31 X X
operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales
significativos?
ExistendocumentosparacontrolarlosdocumentosrequeridosporelSGA? Existen documentos para
32 X X controlar la documentacin
delSGA
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido uno o varios Se tiene documentacin
33 procedimientos para aprobar los documentos con relacin a su adecuacin X X asociada con el sistema de
antesdesuemisin? gestinintegral
Los documentos son revisados y actualizados cuando sea necesario, y Se ha incluido en el proceso
34 aprobados nuevamente, identificando en cada uno de ellos los cambios y el X X de control de documentos los
estadoderevisinactualdelosmismos? relacionadosalSGA
Se ha establecido un procedimiento para asegurarse de que las versiones Se ha incluido en el proceso
35 pertinentesdelosdocumentosaplicablesestndisponiblesenlospuntosde X X de control de documentos los
usoyseanlegibleseidentificables? relacionadosalSGA
284

0 5 10
ND DSGC DI
Sehaestablecidounprocedimientoparaasegurarsedequeseidentificanlos Se ha incluido el control de
documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son documentos de tipo externo
36 X X
necesariosparalaplanificacinyoperacindelsistemadegestinambientaly que afectan los procesos del
secontrolasudistribucin? sistemadegestinambiental
Sehaestablecidounprocedimientoparaprevenirelusonointencionadode Se tiene definido un proceso
documentosobsoletos,yaplicarlesunaidentificacinadecuadaenelcasode de gestin de documentos
37 quesemantenganporcualquierrazn? X X obsoletos, y se han incluido
los generados por el sistema
ambiental
Laorganizacinhaidentificadoyplanificadoaquellasoperacionesqueestn Se ha identificado en la
asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo documentacin las
38 X X
consupolticaambiental,losobjetivosylasmetas? operaciones asociadas a
aspectosambientales.
procedimientos documentados para controlar situaciones en la que su
39 X X Sehadocumentado.
ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas
ambientales?
La organizacin ha establecido criterios operacionales en los Sehanestablecidoloscriterios
40 X X
procedimientos? enlosprocedimientos.
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido procedimientos
relacionadosconlosaspectosambientalessignificativosidentificadosdelosbienesy
41 servicios utilizados por la organizacin, y la comunicacin de los procedimientos y X X Sehadocumentado

requisitosaplicablesalosproveedores,incluyendocontratistas?

285

0 5 10
ND DSGC DI
Laorganizacinhaestablecidoprocedimientospara:
Identificar situaciones potenciales de accidentes o emergencias que
Secuentaconunplan
42 puedanimpactarelmedioambienteycomoresponderaestos. X X
deemergencia
ResponderasituacionesdeemergenciayaccidentesrealesPreveniry
mitigarimpactosambientalesasociadosaestas?
Losprocedimientosdepreparacinyrespuestaanteemergenciason:
Implementados?
Revisados peridicamente y actualizados cuando sea necesario? se cuenta con un plan de
43 X X
(especficamentedespusdequeocurranaccidentesosituacionesde emergencia
emergencia)
Ensayadosperidicamentecuandoseafactible?
4.5VERIFICACIN
La organizacin ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y
44 medicinregularmentealascaractersticasfundamentalesdelasoperaciones X X Setienedocumentado
quepuedentenerunimpactosignificativoenelmedioambiente?
Los procedimientos incluyen requisitos relacionados con el registro de la Nosetienedocumentado
45 informacin sobre: Desempeo Controles operacionales aplicables, X X
Conformidadconlosobjetivosymetasdefinidos?
Losequiposdeseguimientoymedicinhansidoysemantienencalibradoso Se cuenta con el sistema de

verificados? calibracin de equipos para el
46 X X
Existenregistrossobresuestadodecalibracinymantenimiento? sistema de calidad, pero no

paraelSGA.
286

0 5 10
ND DSGC DI
La organizacin ha establecido, implementado y mantiene procedimientos Se ha documentado e
47 documentadosparalaevaluacinperidicadelcumplimientodelosrequisitos X X implementado.
legalesaplicables?
48 Semantienenregistrosdelosresultadosdelasevaluacionesperidicas? X X Setienedocumentado.
La organizacin ha establecido implementado y mantiene procedimientos
Se tiene documentado e
49 documentados para la evaluacin peridica del cumplimiento con otros X X
implementado.
requisitosquelaorganizacinhayasuscrito?
Se han establecido, implementado y se mantienen procedimientos para Se tienen procedimientos
50 tratarlasnoconformidadesrealesypotencialesytomaraccionescorrectivasy X X documentados para las no
preventivas? conformidadesdelSGA
Estos procedimientos definen la identificacin y correccin de las no Se tienen procedimientos
51 conformidades y la forma para tomar acciones para mitigar los impactos X X documentados para las no
ambintales? conformidadesdelSGA
Estos procedimientos definen la investigacin de las no conformidades Se tienen procedimientos
52 determinando sus causas y tomando las acciones que eviten que vuelvan a X X documentados para las no
ocurrir? conformidadesdelSGA
Estosprocedimientosdefinenlaevaluacindelanecesidaddeaccionespara Se tienen procedimientos
53 prevenirlasnoconformidadesylaimplementacindelasaccionesapropiadas X X documentados para las no
definidasparaprevenirsuocurrencia? conformidadesdelSGA.
Estos procedimientos definen el registro de los resultados de las acciones Se tienen procedimientos
conformidadesdelSGA.
287

0 5 10
ND DSGC DI
Estos procedimientos definen la revisin de la eficacia de las acciones Se tienen procedimientos
conformidadesdelSGA.
Las acciones tomadas son las apropiadas en relacin a la magnitud de los Se han documentado las
56 X X
problemaseimpactosambientalesencontrados? acciones.
Se han establecido, implementado y mantienen procedimientos para la Se ha establecido y
57 identificacin,elalmacenamiento,laproteccin,larecuperacin,eltiempode X X documentado los
retencinyladisposicinderegistros? procedimientosrespectivos.
Losregistrossonlegibles,identificablesytrazables? Los registros cumplen las
58 X
X condicionesapropiadas.
Losregistrossonsuficientespara demostrarconformidad con losrequisitos Son suficientes los registros
59 delaISO14001? X X paracumplirconlosrequisitos
delanorma.
SerealizanauditorasinternasdelSGAaintervalosplanificados?
60 X X

Las auditorias permiten: Determinar si el SGA es conforme con las Se tiene el procedimiento
disposicionesplanificadasparalagestinambientalincluidoslosrequisitosde documentado para el sistema
laNTCISO14001,DeterminarsielSGAsehaimplementadoadecuadamentey de gestin de la calidad, y se
61 X X
semantiene,Proporcionarinformacinaladireccinsobreelresultadodela incluylavariableambiental
evaluacindelcumplimientodelosrequisitos?

288

0 5 10
ND DSGC DI
Losprogramasyprocedimientosdeauditorahansido
Establecidos
62 Implementados X X
Peridicamenterevisadosycuandoesnecesarioactualizados
Ejecutadosconsistentemente?
de gestin de la calidad, se

incluy la variable ambiental,
Sehanestablecido,implementadoymantienenprocedimientosdeauditora
pero las responsabilidades
quetratensobre:
para el sistema de gestin
Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las
63 X X ambiental no estn bien
auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros
definidas.
asociados?
Ladeterminacindeloscriteriosdeauditora,sualcance,frecuenciay
mtodos?
LaaltadireccinrevisaaintervalosdefinidoselSGAparaasegurarquehaya
64 X X
conveniencia,adecuacinyeficaciacontinuas?
65 Seconservanregistrosdelasrevisionesporladireccin? X X
Lasrevisionessehandirigidohacialaevaluacindeoportunidadesdemejora
66 X X documentado para el sistema
ylanecesidaddeefectuarcambiosenelSGA?
de gestin de la calidad, y se
Enlasrevisionesporladireccinsehanconsideradocomoentradas incluylavariableambiental.
Resultadosdeauditorasinternasyevaluacionesdecumplimientocon
67 X X
requisitoslegalesyotrosquelaorganizacinsuscriba.

289

0 5 10
ND DSGC DI
Las comunicaciones de las partes interesadas externas(incluyendo
quejas)
Eldesempeoambientaldelaorganizacin
Elgradodecumplimientodelosobjetivosymetas
Elestadodelasaccionescorrectivasypreventivas
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas
Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolucin de los
de gestin de la calidad, y se
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos
incluylavariableambiental
ambientales
Lasrecomendacionesparalamejora?

Los resultados de las revisiones incluyen decisiones y acciones tomadas
68 relacionadasconposiblescambiosenlapolticaambiental,objetivos,metasy X X
otroselementosdelSGAcoherentesconelcompromisodemejoracontinua?
NA:NoaplicaND:NodisponibleDSGC:Disponibleenelsistemadegestindelacalidad
A:AplicaDI:Disponibleeimplementado

290

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SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA JACOBS

RONALD GUSTAVO GONZLEZ QUINTERO

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

RONALD GUSTAVO GONZLEZ QUINTERO

Proyecto de grado para optar el titulo de Ingenieros industriales

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Yo, Ronald Gustavo Gonzlez Quintero, mayor de edad, vecino de

EL AUTOR ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente

Nombre RONALD GUSTAVO GONZLEZ QUINTERO

Yo, Jessica Mendoza Velandia, mayor de edad, vecina de Bucaramanga,

EL AUTOR ESTUDIANTE, manifiesta que la obra objeto de la presente

Nombre JESSICA MENDOZA VELANDIA

A Dios por guiarme, llenar mi vida de bendiciones

y permitirme crecer como persona y profesional.

A mis padres Wilson Mendoza e Irene Velandia

por ser mi apoyo incondicional en el logro de

mis metas y la fuerza para seguir adelante

A mis hermanos Julin y Jennifer por apoyarme

y orientarme en cada momento.

A mi compaero Ronald por sus palabras de

apoyo durante esta etapa de nuestras vidas

A mis amigos quienes fueron incondicionales

y me brindaron su apoyo en momentos difciles

gracias por siempre estar junto a m.

Jessica Mendoza Velandia.

A DIOS, por ser mi gua y mayor fortaleza durante toda esta

A mi hermana, Yudy, porque cualquier palabra que escriba se queda corta

A mi compaera Jessica, por haber estado conmigo durante todo este

A Vale, por su constante e incondicional apoyo,

Ronald Gustavo Gonzlez Quintero

A nuestro director de proyecto, Ingeniero Walter Pardave Livia, por su apoyo en la

1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO ........................................................ 24

2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA .............................................................. 29

3. METODOLOGA DE DESARROLLO DEL PROYECTO ................................ 34

6. IMPLEMENTACIN Y OPERACIN. ............................................................. 74

7. VERIFICACIN Y MEJORA......................................................................... 102

8. RESUMEN DE RESULTADOS. .................................................................... 113

CONCLUSIONES ................................................................................................ 118

RECOMENDACIONES ........................................................................................ 120

BIBLIOGRAFA .................................................................................................... 121

ANEXOS .............................................................................................................. 122

Tabla 1. Resultado de la RAI. ................................................................................ 41

Figura 1. Mapa de procesos de la empresa Jacobs Products S.A. ...................... 32

Foto 1. Fachada JACOBS PRODUCTS S.A........................................................ 29

ANEXO A. Lista de chequeo para la revisin ambiental inicial .......................... 122

SGA: Sistema de Gestin Ambiental.

SGC: Sistema de Gestin de calidad.

S&SO: Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

SIG: Sistema Integrado de Gestin.

PMA: Planes de Manejo Ambiental.

PIGA: Plan Institucional de Gestin Ambiental

RAI: Revisin Ambiental Inicial.

PQRS: Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.

O&M: Operacin y Mantenimiento de la infraestructura.

Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin

Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad

Documento: Informacin y su medio de soporte.

Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el

Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

Sistema de gestin ambiental (SGA): parte del sistema de gestin de una

Objetivo ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica

Desempeo ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una