Perfil Mates Filtrantes

MINISTERIO DE AGRICULTURA
INCLUDEPICTURE "http://www.sg-guarani.org/cpg/albums/userpics/
10001/world_bank_RGB300dpi.png" \* MERGEFORMATINET
Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales

Productivas de la Sierra
ALIADOS
PLAN DE NEGOCIOS
MEJORA D E LA PRODUCCIN DE MATES

FILTRANTES EN LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS VILLA QUINUA DE LA
COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA
PROV. HUAMANGA AYACUCHO
PRESUPUESTO : S/. 79,959.50
Regin : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Quinua
Localidad : Quinua
Ayacucho, Setiembre de 2009
PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 0

CONTENIDO
PRESENTACION..............................................................................4
I. ASPECTOS GENERALES..........................................................17
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO............................................................17
1.2 LOCALIZACION.........................................................................17
1.3 UBICACIN POLTICA.....................................................................17
1.4 LOCALIZACIN GEOGRFICA.............................................................17
1.5 LIMITES....................................................................................17
1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA..........................................19
1.3.1 UNIDAD FORMULADORA (UF)....................................................19
1.3.2 UNIDAD EJECUTORA (UE).......................................................19
1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS...........19
1.8 MARCO DE REFERENCIA.............................................................20
1.5.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.................................................20
1.5.2 LINEAMIENTOS DE POLTICA RELACIONADAS CON EL PROYECTO..............21
II. IDENTIFICACION.....................................................................23
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL......................................23
2.1.1 UBICACIN DEL PROYECTO......................................................24
2.1.2 VAS DE COMUNICACIN.........................................................24
2.1.3 REA DE INFLUENCIA............................................................24
2.1.4 POBLACIN AFECTADA...........................................................24
2.1.5 GRAVEDAD DEL PROBLEMA.....................................................25
2.1.6 CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES......................25
2.1.7 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIN AL
PROBLEMA.................................................................................27
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS...................................27

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO..........................................................31
2.3.1 ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES.........................................33
III. FORMULACION.......................................................................36
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.......................................................36
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA..........................................................37
3.2.1 DEMANDA DE ASISTENCIA TCNICA.............................................39
3.2.2 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS.................39
3.2.3 DEMANDA DE PLANTA DE PROCESAMIENTO DE HIERBAS AROMTICAS......40
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA.............................................................40

3.3.1 DISPONIBILIDAD DE PRESTACIONES DE ASISTENCIA TCNICA.................41
3.3.2 DISPONIBILIDAD DE PLANTA PRODUCCIN DE MATES FILTRANTES.............41

3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO..............................43
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.........43
3.6 COSTO DE INVERSION................................................................45
3.6.1 ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS................................................45
3.7 PLAN DE NEGOCIOS..................................................................47
3.7.1 DEMANDA DE MATES FILTRANTES..............................................48
3.7.2 ANLISIS DE MERCADO..........................................................51
3.7.3 PLAN DE MERCADEO.............................................................52
3.7.4 OFERTA DE MATES DE FILTRANTES.............................................53

3.8 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO...................................56
3.8.1 ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS...............................................56
3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO......................................................57
3.9.1 BENEFICIO EN SITUACIN OPTIMIZA SIN PROYECTO........................57
3.9.2 BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO.................................58
3.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES....................................................59
3.10 FLUJO DE CAJA...............................................................60
3.10.1 FLUJO DE BENEFICIOS DEL PROYECTO........................................60
3.10.2 FACTOR DE ACTUALIZACIN (FA)..............................................60
3.10.3 FLUJO NETO....................................................................61
3.10.4 VALOR ACTUAL DE COSTO VAC.............................................61
3.10.5 VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS VAB.......................................61
IV. EVALUACION.........................................................................66
4.1 METODOLOGA DE EVALUACIN...................................................66
4.2 INDICADORES ECONMICOS.......................................................66
4.2.1 VALOR ACTUAL NETO VAN..................................................66
4.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO TIR.............................................67
4.2.3 EL RATIO BENEFICIO / COSTO ( B/C ).........................................67
4.2.4 RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA.....................................68
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.........................................................68

4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.....................................................70
4.4.1 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS:........................................70
4.4.2 COORDINACIN INSTITUCIONAL..................................................70
4.4.3 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN..............................................70
4.5 IMPACTO AMBIENTAL.................................................................70
4.5.1 ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL..............................71
4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA......................................................72
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN.........................................................72
4.8 ORGANIZACIN Y GESTIN.........................................................73
4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA................73
4.9.1 ESTRUCTURA DEL MARCO LGICO.............................................73
V. VIABILIDAD DEL PROYECTO......................................................77

5.1 VIABILIDAD TECNICA.................................................................77
5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL..............................................................77
5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL......................................................77
5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL.........................................................77
VI. CONCLUSIONES.....................................................................79
VII. ANEXO.................................................................................80

PRESENTACION
El programa del Ministerio de Agricultura Aliados, viene desarrollando planes

de negocios con el co-financiamiento del Banco Mundial, para ejecutar un
conjunto de acciones orientadas a la promocin del acceso de los productores
a los mercados, as como el aprovechamiento sostenible de las ventajas
naturales. Este emprendimiento mantiene el concepto de que las comunidades
rurales en este caso La Asociacin de Productores Agropecuarios Villa de
Quinua, del distrito de Quinua, beneficia en forma directa a 40 familias, cuyo
propsito es la de incrementar la rentabilidad econmica del negocio y por
ende contribuir al desarrollo socioeconmico de los miembros de la asociacin,
as mismo promover la importancia de la proteccin y cuidado del medio
ambiente, destacar la sabidura andina sobre la siembra, el uso de hierbas
medicinales oriundas del Alto Per, generar una alternativa de ingresos a las
comunidades campesinas integrantes de la cadena productiva, de esta manera
se obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.
En lo que se refiere al procesamiento de los mates filtrantes, el Proyecto

pretende mejorar la capacidad productiva al mismo tiempo mejorar los niveles
tecnolgicos, as mismo fortalecer la articulacin de sus productos a mercados
mas atractivos as como tambin se pretende fortalecer a la organizacin
promoviendo el modelo de trabajo en asociatividad.
Desde aos la UNSCH y la Municipalidad Distrital de Quinua viene apoyando a

la Asociacin brindando capacitaciones personalizadas y asistencia tcnica,
con la finalidad de mejorar la produccin de los mates filtrantes en calidad y
cantidad, teniendo como mbito de trabajo el distrito de Quinua.
Las hierbas aromticas por tener mltiples usos especialmente medicinales, las
mismas que se pueden ser utilizadas en fresco o deshidratadas y por sus bajos
costos en su produccin, transformacin y la existencia de estudios previos,
motivan a desarrollar el presente proyecto.
La presente propuesta pretende contribuir al desarrollo socio econmicos de

los asociados.
El Consultor

CONSULTOR
Edex Palomino Cuba

Ingeniero Agrnomo
Registro CIP N 72242
RUC: 10291014394
CONSUCODE CODIGO N S0195952

RESUMEN EJECUTIVO
A NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORA DE LA PRODUCCIN DE MATES FILTRANTES EN LA

ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VILLA QUINUA
DE LA COMUNIDAD DE QUINUA, DISTRITO QUINUA PROV.
HUAMANGA - AYACUCHO
B OBJETIVO DEL PROYECTO
Objetivo general
Incrementar la rentabilidad econmica en el procesamiento de mates

filtrantes de la Asociacin de Productores Agropecuarios Villa Quinua.
Objetivos especficos
Implementar con materiales y equipos de procesamiento de

mates filtrantes para incrementar los volmenes de produccin.
Mejorar la aplicacin de las Buenas Prcticas de Manufactura y
control de calidad
Fortalecimiento las capacidades en gestin comercial y
mercadeo.
Fortalecer de la organizacin
C BALANCE OFERTA DEMANDA
Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue

el proyecto es que existe una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la
Asociacin Agropecuarios Villa Quinua .
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
Capacitaciones
(Asistencia
tcnica,
TAL 29 0 29
desarrollo de
capacidades y
fortalecimiento)
Adquisicin de
equipos y
Unidad 1 0 1
materiales de
procesamiento

Existe una demanda insatisfecha para los servicios que brindara el
proyecto, donde se requiere de 29 eventos en desarrollo de
capacidades y fortalecimiento as mismo se contara con un asistente
tcnico (PAT) y promotor durante la ejecucin del proyecto y disposicin
de materiales y equipos de procesamiento.
D DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecucin del

Proyecto, agrupado por componentes, se muestran en el cuadro de
Marco Lgico correspondiente; las mismas que podemos resumir en lo
siguiente.
ACTIVOS
Mejoramiento en la dotacin de materiales y equipos para el
proceso productivo
Mediante la adquisicin de los equipos y materiales de procesamiento
con el cual se espera mejorar la produccin e incrementar la rentabilidad
del negocio.
ASISTENCIA TECNICA
Mejoramiento en las tcnicas procesamiento
a. Capacitacin en buenas prcticas manufactura (BPM) de secado y
control de calidad durante proceso productivo de los mates
b. Contratacin de un asistente tcnico para el proceso productivo
c. Elaboracin de un manual de BPM para metes filtrantes.
d. Capacitacin en tcnicas de abonamiento, cosecha y post cosecha
e. Capacitacin en gestin comercial y mercadeo
f. Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y marketing
g. Adquisicin de marca y registro sanitario
h. Participacin de la organizacin en eventos de promocin de mates
filtrantes
i. Capacitacin en plan de ventas, registros, costos de produccin
j. Implementacin de medios de publicidad y promocin
k. Identificacin de potenciales compradores.
l. Taller en gestin empresarial y trabajos en equipo
m. Capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y compra
de insumos
n. Contratacin de un consultor
PASANTIA
a) Pasantas para ver organizaciones de productores mas
desarrollados
E COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

Se tiene el presupuesto general de inversin de la alternativa
seleccionada a precios de mercado y en trminos reales (constantes)
Fuente Elaboracin Propia
F BENEFICIO DEL PROYECTO

El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la
rentabilidad econmica en el procesamiento de mates filtrantes de la
Asociacin de Productores Agroindustriales Villa Quinua, dadas las
ventajas comparativas de la zona.
La Agroindustria es la clave para transformar los recursos

agropecuarios, y as lograr el desarrollo socioeconmico del distrito de
Quinua y por ende la del pas, as como para la apertura de mercados
nacionales e internacionales, dentro de esta actividad se encuentra las
hierbas aromticas.
El Proyecto pretende desarrollar las capacidades a travs de
capacitaciones a los productores en lo que se refiere a aspectos
tcnicos de proceso de produccin y la asistencia tcnica respecto
manejo de cultivos y su transformacin, de la misma manera impulsar la
comercializacin de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo en
asociatividad, mediante una gestin empresarial, de esta manera se
obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.
Las hierbas aromticas por tener mltiples usos especialmente
medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas
y por sus bajos costos en su produccin, transformacin y la existencia
de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto.
La Asociacin de productores de mates, aprovechar las tecnologas de
transformacin y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con
ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a
normas de buenas prcticas de manufactura de alimentos.
G RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

Resultados de la evaluacin econmico financiera demuestran la
viabilidad del proyecto para su ejecucin.
CUADRO N 1.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA
INDICADORES DE
I
RENTABILIDAD
(P. PRIVADO)
VALOR ACTUAL NETO (P.
PRIVADO) 159,934.51
TASA INTERNA DE RETORNO (P.
PRIVADO) 61.26%
COSTO BENEFICIO 1.49
Fuente: Elaboracin proyectista
H SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La Asociacin de Productores Agropecuarios Villa de Quinua del

distrito de Quinua, como Organizacin institucionalizada est
organizada, formalizada, registrada y estn desarrollando sus
capacidades tcnico productivas, en el procesamiento de las hierbas
aromticas y medicinales para la obtencin de mates y estn
plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el
proyecto con aporte de mano de obra no calificada, aporte de
contraparte econmicamente, y en asumir los costos de operacin y
mantenimiento de la planta de procesamiento de hierbas aromticas.
El programa Aliados brindara el financiamiento para el desarrollo del
proyecto a travs del Ministerio de Agricultura y/o Programa AGRO
RURAL realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto
alcance los objetivos planteados.
La inversin total ser financiada con un 30% por parte de los
Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversin en activos fijos
tangibles ser asumida por Aliados.
La estrategia de que se espera lograr es captar la mayor cantidad de
demandantes deseados, mejorar la produccin de mates filtrantes, as
como lograr mejorar las capacidades competitivas de los productores del
distrito de Quinua. Los beneficios concretos de este xito se vern
reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la
planta procesadora as como implementacin tecnolgica la cual
permitir un mejor proceso articulador que permita ver con claridad los
canales de comercializacin en mercados potenciales.
I IMPACTO AMBIENTAL
Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo

de las yerbas aromticas y medicinales puede producir algn impacto
negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente con el
suelo y el agua, generando erosin hdrica de suelos; las actividades del
procesamiento de las yerbas Aromticas y medicinales hasta ser
transformados en mates filtrantes como producto final, con su debida
presentacin, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO sobre los
elementos del medio ambiente, porque la materia prima empleada, las
yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar localizado
(planta procesadora de mates Qantu), cuya operacin no genera
desechos de inters ambiental; es decir, no causa alteraciones sobre el
suelo, no genera movimiento de tierras; no produce desprendimientos de
polvo a la atmsfera; las vibraciones y ruidos producidos por algunos
equipos e instrumentos pueden causar alguna molestia leve sobre los
trabajadores, pero no al ambiente en general; no se emanan desechos
de importancia que puedan contaminar el agua o sus vertientes, ya que
los residuos del proceso como material slido que puede disponerse en
lugares adecuados o ser utilizados para elaboracin de compost o
abonos orgnicos.
El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia

una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros
componentes biticos tampoco son afectados con las actividades de la
planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son
significativos, directamente se benefician los asociados con la
rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta
yerbas aromticos y medicinales naturales.
J ORGANIZACIN Y GESTION
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto,

el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos
proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello
cuenta directamente con la participacin de los beneficiarios y con los
servicios de personal profesional calificado.
La organizacin del proyecto se efectuara bajo el siguiente organigrama
ASAMBLEA GENERAL PROGRAMA

DE LA ASOCIACION ALIADOS
CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ASOCIACION
PROVEEDORES
DE SERVICIO DE
PAT
TOTAL DE
INTEGRANTES DE LA
ASOCIACION (40
SOCIOS)
K PLAN DE IMPLMENTACION
El cronograma de inversiones segn metas, se detallan en el siguiente
cuadro.

L CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central en este proyecto de acuerdo al rbol de problemas planteado es

Bajos niveles de rentabilidad econmica en la produccin de hierbas aromticas de la
asociacin de Productores de Agropecuarios Villa de quinua, Provincia de Huamanga,
Departamento de Ayacucho Despus de haber realizado un anlisis de las
alternativas consideradas para solucionar el problema de los 40 socios de la
Asociacin en mencin, vemos que la primera de estas; considera un monto de
inversin a precios de mercado de S/. 79,959.50 nuevos soles; que corresponde a la
segunda alternativa de solucin.
Los indicadores de la evaluacin econmica del proyecto consideran a la alternativa
N 01 como la ms rentable, ya que los indicadores econmicos son los ms
favorables. En cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa
01 con un monto de S/.102,077.63; As mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el
indicador ms favorable (59.22%); y como es de esperarse la relacin B/C es la
mayor con un valor de 1.43
Con respecto a la sensibilidad segn el anlisis con respecto a la variacin de
precios de venta para producir hierbas aromticas es viable econmicamente
cuando los precios de venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obtenindose un
VAN a precio privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este
punto no hay perdidas ni ganancias
Con respecto a la variacin de precios de los insumos el proyecto es viable

econmicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado =
46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los
precios de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no
es rentable.
En el anlisis de los rendimiento en la produccin del Hierbas aromaticas es
viable econmicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado
= 46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los
rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es
rentable.
Segn el anlisis con respecto a la variacin de la inversin el proyecto es viable
econmicamente cuando el costo del inversin se incrementa hasta un 21 % mas
de la inversin actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a
precios privados = 46,09% y un B/C= 1.00.
De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales

esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la
Asociacin, este perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida
de organizacin al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se
recomienda su implementacin por ser rentable: econmica y socialmente.
M MARCO LOGICO

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Contribuir al desarrollo Luego de 2 aos de culminado el
socioeconmico de la actividadproyecto el ingreso promedio anual por Incremento de la demanda de
Registro de ingresos de los
FIN Agroindustrial en la Asociacin de
productor se incrementa de 203.91 los mates filtrantes en el
productores.
productores Agropecuarios Villa
(situacin sin proyecto) a 2548.9 mercado local y regional
Quinua (situacin con proyecto) nuevos soles
Incrementar la rentabilidad
Despus del primer ao de haber
Demanda ascendente de los
econmica en la produccin de finalizado el proyecto se logra
Registro de produccin e mates filtrantes producidos por
PROPOSITO mates filtrantes de la Asociacin
incrementar la rentabilidad econmica
ingresos. la asociacin de productores
de productores Agroindustriales
del negocio de S/ .3,058.60 a 38,234.2
agropecuarios Villa Quinua
Villa Quinua nuevos soles anuales.
COMPONENTE Despus del primer ao de haber
finalizado el proyecto se logra reducir los
1.- Adecuada dotacin de Visita a la planta de
costos de produccin de S/. 71,821.4 Consumidores compran los
materiales y equipos para el produccin, inventario y
(costo de produccin anual) a S/. mates filtrantes
proceso productivo fotografas.
55,365.8 logrando incrementar la
rentabilidad.
La calidad de los mates filtrantes se
incrementa en un 45% al finalizar el Registros de control de calidad
proyecto.
Culminado el proyecto, el 100%
de los productores realizan
Los comerciantes muestran
2.- Mejoramiento en las tcnicas adecuadamente las tcnicas de Visitas a la planta de
inters para comercializar los
de procesamiento procesamiento produccin, monitorios,
mates filtrantes
Al finalizar el proyecto se reduce informes.
de 9% de descarte de materia prima Registro de control de calidad
para su posterior procesamiento a 2% de materia prima
de descarte
3.- Fortalecimiento de las 2 contratos firmados con comerciantes Cofinanciamiento oportuno por
capacidades en gestin comercial mayoristas y contactados por la Contratos firmados parte de los operadores
y mercadeo asociacin al finalizar el proyecto
4.- Fortalecimiento en la gestin y Despus de 1 ao de culminado proyecto Reportes sobre planificacin y
liderazgo de los productores se manejan herramientas de gestin aplicacin de herramientas
empresarial y planificacin

implementadas por la asociacin al
finalizar el proyecto
ACCIONES Implementacin con materiales y equipos
. Productores dispuestos a
1.1 Adquisicin de equipos y de procesamiento (24 Secadores Comprobantes de pago
trabajar y colaborar
materiales de procesamiento artesanales, 01 Maquina Maquiladora y (facturas), Actas de entrega,
. Productores asimilan en un
(aliados) 01 Mesa para envasado acero Informes fotografas
90% de los conocimientos
inoxidable) al finalizar el proyecto.
2.1 Capacitacin en Buenas 4 talleres de capacitacin en buenas
Actas de asistencia, materiales
Prcticas de secado y control de prcticas de manufactura relacionados al
de capacitacin, informes y - Los productores asimilan los
calidad durante el proceso secado y control de calidad, durante la
fotografas conocimientos impartidos.
productivo de mates ejecucin del proyecto.
Contratacin de un personal capacitado Actas de asistencia, materiales
. Productores dispuestos a
2.2 Asistencia tcnica en proceso en asistencia tcnica del proceso de capacitacin, informes y
trabajar y colaborar
productivo productivo de mates, durante todo el ao. fotografas
Realizacin de un manual de Buenas
2.3 Elaboracin de Manual de - Productores asimilan en un
Prcticas de Manufactura para seguir Registros de control de calidad
Buenas Prcticas de Manufactura 90% de lo transmitido en las
todos los parmetros de calidad e
de mates filtrantes capacitaciones
inocuidad del producto.
2.4 Capacitacin en tcnicas de Actas de asistencia, materiales
5 talleres sobre capacitacin en tcnicas
abonamiento, cosecha y post de capacitacin, informes y
de abonamiento, cosecha y post cosecha
cosecha fotografas
3.1 Capacitacin en gestin 5 talleres de capacitacin en gestin Actas de asistencia, materiales . Productores dispuestos a
comercial y mercadeo comercial y mercadeo de capacitacin, y fotografas trabajar y colaborar
. Productores asimilan en un
4 talleres de capacitacin en tcnicas y
3.2 Capacitacin en tcnicas y 90% de lo transmitido en las
estrategias de promocin y marketing
estrategias de promocin y Actas de asistencia, materiales capacitaciones
utilizando la metodologa CEFE, durante
marketing de capacitacin, informes y - Los consumidores y empresas
la ejecucin del subproyecto
fotografas contactadas muestran inters en
los mates filtrantes
Finalizado el proyecto la Asociacin Obtencin de marca emitido

3.3 Adquisicin de marca y
cuenta con una marca , as como registro por INDECOPI y de Registro
registro sanitario
sanitario para su producto sanitario emitido por DIGESA
3.4 Participacin de la 04 talleres de participacin en eventos de Actas de asistencia materiales
organizacin en eventos de promocin de mates filtrantes de capacitacin, informes y

promocin de mates filtrantes fotografas
3.5 Capacitacin en plan de Actas de asistencia materiales
04 Talleres en temas de plan de ventas,
ventas, registros y costos de de capacitacin, informes y
registros y costos de produccin
produccin fotografas
Al finalizar el proyecto la Asociacin es
Elaboracin de 01 video de
reconocida por la realizacin de la
3.6 Implementacin con medios experiencias de la asociacin,
promocin y publicidad, posicionando al
de promocin y publicidad realizacin de promocin
producto como de buena calidad e
mediante afiches, trpticos, etc.
inocuidad
Al finalizar el proyecto se cuenta con
3.7 Identificacin de potenciales estudio en la Identificacin de Estudio, Informes, fotografas y
compradores potenciales compradores (Huamanga, contactos con compradores.
selva ayacuchana y la ciudad de Lima)
4.1 Taller en gestin empresarial y 03 talleres en temas de gestin Informes, actas de asistencia,
trabajos en equipos empresarial y de trabajos en equipo materiales de capacitacin,
fotos.
4.2 Pasantas para ver Actas de participantes, Boletas
01 pasanta a la empresa WAWASANA - Los productores asimilan los
organizaciones ms desarrolladas de pago, informes y
en la ciudad de Lima conocimientos impartidos
fotografas
- Los productores asimilan
4.3 Capacitacin en manejo del 02 talleres en temas de manejo del
Actas de asistencia, informes y informacin importante sobre las
sistema logstico de entrega y sistema logstico de entrega y compra de
fotografas experiencias visitadas
compra de insumos insumos
Acompaamiento de un promotor
Contrato, Materiales de
4.4 Contratacin de un promotor durante el ao de ejecucin
trabajo, informes

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
Mejora de la Produccin de Mates Filtrantes en la Asociacin de

Productores Agropecuarios Villa Quinua del, distrito Quinua Prov.
Huamanga - Ayacucho
1.2 LOCALIZACION
El proyecto se encuentra en el departamento de Ayacucho, Provincia

de Huamanga, Distrito de Quinua, localidad de Quinua para mayor
visualizacin se muestra los siguientes mapas de ubicacin del
proyecto:
1.3 Ubicacin Poltica
Departamento : Ayacucho
Provincia : Huamanga
Distrito : Quinua
Localidad : Quinua
1.4 Localizacin Geogrfica
Regin Geogrfica : Sierra

Altitud : 3,388 m.s.n.m
Longitud Sur : 13 2 33.57
Longitud Oeste : 74 7 53.35
1.5 Limites
El distritto de Quinua tiene los siguientes limites:
Este : Limita con el Distrito de Anco
Oeste : Limita con los Distritos de Pacaicasa
Norte : Limita con Distrito de Huamanguilla
Sur : Limita con los Distritos de Acosvinchos
La Comunidad de Quinua se encuentra localizado al norte este del

capital del distrito, colindantes con la comunidad de Suso, continuacion

se presenta la macro localizacion y micro localizacion del proyecto:
Feigura N 1.1.
MAPA DE UBICACIN DEL PROYECTO
La Fig. 1.1 muestra el mapa del mbito de ubicacin nacional, regional

y distrital del Proyecto.
UBICACIN DEL PLAN

DE NEGOCIO
FIG. 2.1: Ubicacin de la Asociacin

AMBITO DE INFLUENCIA DEL PLAN DE NEGOCIO
AYACUCHO: ZONA SIERRA CENTRO SUR DEL PERU
1.6 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.1 Unidad formuladora (UF)
TABLA N 1.1
UNIDAD FORMULADORA
2.2 Unidad Ejecutora (UE)

TABLA N 1.2
UNIDAD EJECUTORA
El programa ALIADOS sera la encargada de la ejecucion del proyecto

por ser una entidad que cuenta con la capacidad tcnica para llevar
acabo la ejecucion de este tipo de proyectos y por encontrarse dentro
de su ambito de intervencion.
1.7 PARTICIPACION ENTIDADES INVOLUCRADAS Y

BENEFICIARIOS
Intereses de los grupos involucrados

La Asociacin Villa Quinua, se dedica a la produccin artesanal
(proceso Manual) y comercializacin de mates filtrantes, utilizando
hierbas nativas como materia prima (mates de wawilay, mua, salvia,
pampa salvia, pampa ans, huallwa, arrayn, manzanilla, menta y
eucalipto), algunas de estas hierbas son certificas tal es el caso de
manzanilla y menta, el negocio es en marcha con la posibilidad de ir
ampliando progresivamente la diversidad de productos a ofrecer. La
transaccin comercial se realiza directamente al consumidor (10%) y el
90% a travs de intermediarios a un costo de S/. 2.00 la cajita de 25
filtrantes.
La Asociacin de Productores Agropecuarios Villa de Quinua, estn
dedicados principalmente a la agricultura como actividad econmica
principal, las mismas que tuvieron sus primeras experiencias hace
aos a partir de los trabajos realizados por ONG TADEPA los mismos
que han desarrollado propuestas participativas para la aplicacin de
tecnologas apropiadas que permita el procesamiento de las hierbas
medicinales y aromticas, dndole de esta manera un valor agregado
(mates filtrantes) es as que la transformacin de las materia prima
disponible y no aprovecha, en adelante les genera ingresos adicionales
lo que beneficiara a las familias de la asociacin; Actualmente la
asociacin realiza las transacciones comerciales mercados locales
(Quinua y Huamanga).
1.8 MARCO DE REFERENCIA
1.5.1 Antecedentes del proyecto

La Asociacin de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta
conformado por 40 familias, en su mayora conformada por mujeres,
las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una
alternativa econmica.
La Asociacin viene trabajando en esta actividad con el apoyo de
instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad
Nacional de San Cristbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo
en temas de asistencia tcnica y capacitaciones, entre otros aspectos
contribuyen a mejorar la calidad de la produccin.
Es as que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones
mencionadas Los productores han identificado que su problemtica
gira tecnologas ineficientes de procesamiento, porque hasta la fecha
el traslado de la materia prima es forma artesanal no utilizan bolsas
deficiente identificacin de materia prima pesado inadecuado, el
tiempo de secado no controlan, asimismo no controlan la humedad
durante el almacenamiento.
Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad econmica es que
en existe requerimiento de Mano de obra no calificado durante el
procesamiento de mates filtrantes es alta principalmente para la
molienda, envasado, sellado, etiquetado empacado) ocasionando el
mayor costo de produccin consecuentemente es bajo los volmenes
de produccin que se resume capacidad productiva es baja, es as
actualmente slo se produce 3000 unidades de mates filtrantes.
Esta deficiencia hace que las ganancias sean mnimas, al mismo
tiempo la oferta productiva es reducida.
Sin embargo Actualmente existe demanda de mates filtrantes es un

3120 cajitas de 25 unidades c/u mensuales lo cual no se puede
abastecer por las razones anteriormente indicadas.
conjuntos
La actividad inicial de la Asociacin de productores Villa Quinua era la
deshidratacin de la hierbas las mismas que se comercializaban al
acopiador sin embargo en el ao 2006 se empez con la produccin de
mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario,
actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al
consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles
respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los
acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la
misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado.
A partir de la formalizacin se han recibido mayores propuestas de
compra es as que la capacidad productiva de la planta es de 120
cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de
1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volmenes
se incrementara significativamente sus actuales niveles de
rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.
1.5.2 Lineamientos de Poltica relacionadas con el proyecto
El Ministerio de Agricultura, tien por objetivo de promover el desarrollo

de los productores agrarios organizado en cadenas productivas para
elevar la rentabilidad y la competitividad del sector agrario, dinamizar
el empleo y reducir la pobreza rural en el marco del rol subsidiario del
Estado, el uso eficiente de los recursos pblicos y el manejo sostenible
de los recursos naturales y el ambiente. Con ello se contribuye al
desarrollo de la sociedad peruana siendo uno de los ejes prioritario la
promocin de la inversin en infraestructura productiva y de
comercializacin con una visin de largo plazo. As mismo, la misin
del Ministerio de Agricultura es promover el desarrollo de los
productores agrarios organizados en cadenas productivas en el marco
de las cuencas, consideradas como unidad de gestin de los recursos
naturales, para lograr una agricultura desarrollada en trminos de
sostenibilidad econmica social y ambiental.
Los lineamientos de poltica del sector agrario son:
Promover el empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en

especial de la familia campesina de la zona rural
Mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y asegurar su conservacin.
Generar un marco regulador adecuado para mejorar el manejo y

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales maderables
y no maderables y de fauna silvestre, y destinar los recursos
eficientemente para la conservacin de flora y fauna silvestre en
reas naturales protegidas.
Promover la generacin de cadenas productivas para mejorar los

niveles socio econmico de los productores
Programa ALIADOS, es un programa que, mediante Ministerio de

Agricultura que tiene el objetivo principal de mejorar los activos y las
condiciones econmicas de las familias campesinas en situacin de
pobreza en el rea de intervencin del programa. Por la parte peruana,

el convenio con el Banco Mundial ser ejecutado por la secretara
tcnica de la CIAS de la Presidencia del Consejo de Ministros y el
Ministerio de Agricultura.
Por ello, en la reunin participaron los directores ejecutivos de los
programas Foncodes, Provas Descentralizado (MTC), Pronamachcs,
Construyendo Per, Cofopri, Electrificacin Rural, Incagro y los jefes de
Inrena, INIIA y Senasa, entre otros.
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica y

estrategia del MINAG, lo cual es aumentar la rentabilidad y
competitividad del agro; mediante el aprovechamiento intensivo y
sostenible de los recursos naturales con el cual se pretende lograr el
progreso econmico, reducir la pobreza y mejorar las condiciones de
vida de la poblacin rural, teniendo como objetivo no solo ampliar la
frontera agrcola, sino tambin comprometer a los beneficiarios a ser
actores de su propio desarrollo, cumpliendo as con uno de los
lineamientos generales de la poltica agraria como es la participacin
indispensable de los beneficiarios.

II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
La Asociacin de productores mates filtrantes de Villa Quinua esta

conformado por 40 familias, en su mayora conformada por mujeres,
las mismas que inician con esta actividad desde de 2002 como una
alternativa econmica.
La Asociacin viene trabajando en esta actividad con el apoyo de

instituciones como la municipalidad distrital de Quinua y la Universidad
Nacional de San Cristbal de Huamanga, los cuales les brindan apoyo
en temas de asistencia tcnica y capacitaciones, entre otros aspectos
contribuyen a mejorar la calidad de la produccin.
Es as que a pesar de las capacitaciones impartidas las instituciones
mencionadas Los productores han identificado que su problemtica
gira en que las tecnologas aplicada durante el procesamiento son
ineficientes, vale decir desde la recepcin de la materia hasta la
obtencion de los mates filtrantes (deficiendicas durante el proceso de
secado(no se controlan los tiempos y parametros de humedad),
pesado , almacenamiento de materia prima, seleccin, molienda,
tamizado, envasado sellado etiquetado encajado).
Otras dificultades que conlleva a baja rentabilidad econmica es que el
requerimiento de mano de obra no calificado durante el procesamiento
de mates filtrantes es alta principalmente para la molienda, envasado,
sellado, etiquetado empacado) y como consecuencia los tiempos y
costo de produccin son elevados al mismo tiempo la capacidad
productiva es baja, es as actualmente slo se produce 3000 unidades
de mates filtrantes por da esto significa 120 cajitas de 25 unidades c/u.
Esta deficiencia hace que las ganancias sean mnimas, al mismo
tiempo la oferta productiva es reducida.
La actividad inicial de la Asociacin de productores Villa Quinua era la

deshidratacin de la hierbas las mismas que se comercializaban al
acopiador sin embargo en el ao 2006 se empez con la produccin de
mates filtrantes siendo comercializadas directamente al intermediario,
actualmente se sigue abasteciendo al acopiador (90%) y el 10% al
consumidor directo, a un costo de S/. de 1.8 a 2 nuevos soles
respectivamente la cajita de 25 unidades de filtrantes en el caso de los
acopiadores, los productores han pactado el lugar d entrega en la
misma planta procesadora sin incurrir en costos de traslado.
A partir de la formalizacin se han recibido mayores propuestas de
compra es as que la capacidad productiva de la planta es de 120
cajitas de 25 unidades diarias, sin embargo los pedidos actuales es de
1000 cajitas diarias si se logra el abastecimiento de estos volmenes
se incrementara significativamente sus actuales niveles de
rentabilidad, mediante el presente plan de negocios.
2.1.1 Ubicacin del Proyecto
El proyecto esta ubicado a noreste del distrito de Quinua.
2.1.2 Vas de Comunicacin

El acceso al sector de Pucarumi ubicacin del proyecto desde
Huamanga capital del departamento de Ayacucho es a travs de la
carretera asfaltada aproximadamente 36 km con un tiempo de viaje de
una hora, y la direccin del planta de procesamiento de hierbas
aromticas esta ubicada a la salida de quinua hacia a la localidad de
Tambo, Urbanizacin Pucarumi Mz. 04 lote A - Distrito de Quinua.
2.1.3 rea de Influencia
En el rea de influencia del proyecto se han considerado a las

comunidades ms cercanas tales como los centros poblados de: Suso,
Pucarumi, Pamparaqay, Quinua quienes son las que proveen de
insumo de materia prima las mismas que sern beneficiarias del
proyecto.
Los pobladores de las comunidades mencionadas, generalmente se

dedican a la agricultura con una tecnologa que va de media a
tradicional, estas actividades han venido realizando desde que tuvieron
uso de razn es decir durante toda su vida ya que sus padres tambin
se dedicaron a estas actividades y ello tambin lo heredaron es decir
es una actividad tradicional que se ha venido realizndose
tradicionalmente y pasando de generacin en generacin.
2.1.4 Poblacin afectada
La poblacin afectada por el problema posee un total de 687 familias

distribuida en dos comunidades de acuerdo como se muestra a
continuacin en el siguiente cuadro.
CUADRO N 2.1
POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO
COMUNIDAD N DE FAMILIAS
Quinua (beneficiarios indirectos) 687
Asociacin de productores Villa 40
Quinua (beneficiarios directos)
Fuente INEI 2007 y Diagnostico
El proyecto por lo tanto beneficiaria, a las 687 familias en total

residentes en las comunidades de Quinua Pucarumi, Huamanguilla
proveedores de insumos a la Asociacin), y la Asociacin de
productores Villa Quinua son los beneficiarios directos.
El distrito de Quinua es una zona en situacin de pobreza con un bajo
nivel de vida. Donde el 96% de la PEA se dedican bsicamente a la
agricultura y ganadera, el 6% se dedica a otras actividades al
comercio y servicios.
Este proyecto beneficiara directamente a los miembros de la

Asociacin Villa Quinua que est constituida por 40 socios quienes se
dedican al procesamiento de hierbas aromticas, mates filtrantes Los
centros de comercializacin ms importantes se encuentran en tiendas
comerciales de Ayacucho y Huanta
2.1.5 Gravedad del Problema
La Asociacin de productores de mates filtrantes Villa Quinua desde

sus inicios trabajo con el apoyo de la ONG TADEPA y actualmente la
Municipalidad Distrital de Quinua ha venido desarrollado la
identificacin de hierbas aromticas y sus propiedades, manejo del
sistema de produccin.
Es as que la demanda por el consumo de productos ecolgicos y mas
aun productos naturales y medicinales estn en constante crecimiento
as como para los productos de la Asociacin. Sin embargo a pesar del
aumento de las ventas, has identificado que su problema central son
los Bajos niveles de rentabilidad econmica. Ellos debido a cuatro
causas directas
Deficiente capacidad productiva, Bajo nivel tecnolgico en la actividad
industrial, as como a la dbil articulacin al mercado y la baja
capacidad organizativa de los productores
2.1.6 Caractersticas Socio Econmicas y Culturales
a. Actividad principal de la poblacin
Actividad Pecuaria
Por ser una zona de extensiones agrcolas, esta actividad se

constituye en la principal fuente de ocupacin y sustento de los
pobladores; teniendo como productos, productos de pan llevar el trigo,
cebada, papa, oca maz, olluco y otros destacndose la produccin de
papa, cebada y maz; despus los nicos productos que se
comercializan mayormente.
Ayacucho es un departamento eminentemente ganadero, la extensin
de sus pastos naturales es seis veces mayor al de los terrenos
agrcolas.

CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS Y CULTURALES DE LA
POBLACIN.
Ayacucho es una de las zonas histricamente ms deprimidas del
Per, situacin que se acentu an ms en la poca d violencia,
vivida en nuestro pas por muchos aos.
La principal actividad econmica del distrito beneficiario del proyecto
constituye la Agricultura con el 32.86% de las actividades, la crianza de
camlidos y la ganadera ocupan el segundo lugar con el 27.35%.
Actividad Comercial
El comercio es escaso, hay presencia de pequeas tiendas de

abarrotes, su actividad comercial es incrementada en sus fiestas
tradicionales.
El proceso e comercializacin se realiza dentro de sus limitaciones,
exteriormente lo realizan en las ferias donde si existe el intercambio
comercial va el dinero oficial con los comerciantes.
Igualmente se puede deducir que la produccin ganadera, agrcola y
sus derivados, son en mayor porcentaje para el mercado de consumo.
b. Nivel de ingresos de la poblacin
Los ingresos econmicos de los pobladores Quinua son de carcter de

subsistencia, sus principales productos agrcolas y pecuarios los
emplean para el autoconsumo y en menor proporcin los destinan a la
comercializacin. Los ingresos econmicos obtenidos son utilizados en
los gastos de alimentacin, vestimenta y educacin de sus hijos. Segn
el PDC del distrito Los Quinua la poblacin en general tienen un
ingreso familiar mensual promedio de 256.6 nuevos soles. Los gastos
promedios por familia ascienden aproximadamente a 125.2 nuevos
soles.
c. Salud de la poblacin
La comunidad de Quinua cuenta con un Centro de Salud.

Las enfermedades ms comunes que afectan a la poblacin, como
consecuencia del medio ambiente y el agua contaminada son: tifoidea,
infeccin Intestinal, disentera, hepatitis, parasitosis, etc. En los nios
encontramos enfermedades como: sarampin, tos convulsiva, resfri,
bronco pulmonares, varicela, etc.
El Centro de Salud cuenta con el personal necesario para cubrir las
necesidades de la poblacin.
d. Educacin de la poblacin
El distrito de Quinua es la que menor porcentaje de analfabetismo

posee (25.4%) de todo el departamento en relacin a las otras

provincias ayacuchanas, mientras que la tasa de asistencia escolar a
Instituciones Educativas es e 74.1%.
Despus de los aos de violencia vividos en el departamento, en
nmero de matriculados en primaria y secundaria no ha cesado de
crecer.
Segn fuentes oficiales la tasa de analfabetismo de Ayacucho es casi
tres veces mayor que la media peruana. Ello debido tambin a la falta
de programas de alfabetizacin en esta zona.
2.1.7 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin

al problema
Posibilidades
El rea definida para el presente proyecto es favorable ya que los
insumos para la produccin de mates filtrantes existen en la zona y
hay facilidad de adquirirlos.
Se cuenta con adecuadas vas de acceso a los principales

mercados como la ciudad de Ayacucho, Huanta y el Valle del Rio
Apurimac VRAE.
Existen programas del Gobierno locales y regionales que apoyan a

las organizaciones productivas de la sierra.
Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de

participar activamente en el proceso de cambio y progreso de su
comunidad
Existencia de mercados de la capital que demandan la

comercializacin de productos como mates filtrantes
Limitaciones
En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar

las siguientes limitaciones:
Factores externos en la poltica econmica.
Desinters de la poblacin beneficiaria.
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:

Bajos niveles en la Rentabilidad econmica en el Procesamiento de
Mates Filtrantes de la asociacin de Productores Agropecuarios Villa
Quinua, distrito de Quinua, provincia de Huamanga Ayacucho

Segn el diagnostico efectuado podemos resumir que el problema
tiene las siguientes caractersticas:
1.- Baja capacidad productiva, la que a su vez se explica por la
deficiente dotacin de materiales y equipos de procesamiento hecho
que conlleva a que se tenga una escasa oferta productiva esto significa
que los ingresos econmicos sern mnimos.
2 Bajos niveles tecnolgicos en la actividad industrial. Generado

por el Insuficiente conocimiento de las Buenas Practicas de
Manufactura y control de calidad durante le proceso productivo en la
obtencin de mates filtrantes
3 Dbil articulacin al mercado. Esta causa directa es debido a que

los productores tienen una deficiente gestin comercial y mercadeo la
misma que implicara a que haya bajos niveles de intercambio
comercial.
4 Dbil capacidad organizativa de los productores, la que a su vez

se explica por la desconfianza y falta de liderazgo para efectuar
trabajos conjuntos
B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

JERARQUIZACION DE LAS CAUSAS
Causas Directa
Baja capacidad tcnica productiva
Bajo nivel tecnolgico en la actividad industrial.
Dbil articulacin al mercado.
Baja capacidad organizativa de los productores
Causas Indirectas
Deficiente dotacin de materiales y equipos para el proceso

productivo
Deficientes tcnicas de procesamiento
Deficientes capacidades en gestin comercial y mercadeo
Desconfianza y falta de liderazgo para efectuar.

C. ANALISIS DE LOS EFECTOS
JERARQUIZACION DE EFECTOS
Efecto Directo
Escasa capacidad de oferta productiva
Baja calidad de Producto
Bajos niveles de intercambio comercial
Efecto Indirecto
Bajos ingresos econmicos
Abandono de actividad en el negocio
Desaprovechamiento de oportunidad de Venta
EFECTO FINAL
Los bajos niveles de rentabilidad econmica de mates filtrante
ocasionan retrazo en el desarrollo socioeconmico de la actividad
agroindustrial en la Asociacin
.
Ver el rbol de Problemas (causas y efectos)

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
Definicin del Objetivo Central

El propsito del proyecto se muestra en la siguiente figura.
Realizada la identificacin del problema central, as como las causas
que lo originan y la consecuencia negativa que de ellos derivan, se
tiene un objetivo central, la cual est orientada a incrementar la
rentabilidad econmica en la produccin de mates filtrantes de la
Asociacin Productores Agroindustrial Villa Quinua Provincia de
Huamanga Ayacucho.
A. Anlisis de Medios
Medios de primer Nivel son:
Mejorar de la capacidad productiva

Mejorar el nivel tecnolgico en la actividad industrial
Fortalecimiento de la articulacin al mercado
Fortalecimiento de la organizacin de los productores
Medio Fundamentales son:
Adecuada dotacin de materiales y equipos para el proceso

productivo
Mejoramiento de las tcnicas de Procesamiento
Fortalecimiento de las capacidades en gestin comercial y
mercadeo
Fortalecimiento en gestin y de liderazgo de los productores
B. Anlisis de Fines:
Los Fines Directos a alcanzar:
Suficiente capacidad de oferta de productos
Mejorar la calidad del producto final Baja calidad del producto
Mejores niveles de intercambio comercial
Los Fines Indirecto a alcanzar:

Mejores Ingreso econmicos
Continuidad actividad en el negocio
Aprovechamiento de Oportunidad de Venta
Fin ltimo:
De lo mencionado anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo:
Contribuir al desarrollo socioeconmico de la actividad agroindustrial
de la asociacin de productores Agropecuarios Villa Quinua de la
comunidad de Quinua, distrito del mismo nombre de la provincia de
Huamanga Ayacucho .ya que ello contribuir a mejorar la calidad de
vida de la poblacin afectada.
Ver al rbol de objetivos o de medios y fines.
rbol de Medio Objetivos y fines
2.3.1 Anlisis de medios fundamentales

Planteamiento de las acciones
De acuerdo al anlisis efectuado, se han planteado acciones

relacionados con cada uno de los medios fundamentales, as se
tiene en la siguiente matriz a continuacin el resultado de este nivel
de anlisis.
PRIMERA ALTERNATIVA (ELEGIDA)

La mejora de la produccin de los mates filtrantes de Asociacin de
productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua,
se har realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento
valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisicin de uno de
materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo
propuesto es adquiriendo una maquina importada), mejorando las
tcnicas de procesamiento y fortaleciendo las capacidades en gestin
comercial y mercadeo a la vez acompaado del fortalecimiento en
gestin y liderazgo de los productores.
SEGUNDA ALTERNATIVA
La mejora de la produccin de los mates filtrantes de Asociacin de

productores Agropecuarios Villa Quinua de la Comunidad de Quinua,
se har realidad adquiriendo materiales y equipos de procesamiento
valorizado en S/ 38,987.12 nuevos soles(la adquisicin de uno de
materiales mas significativos es la maquina maquiladora este costo
propuesto es adquiriendo una maquina Nacional, sin embargo las
especificaciones tcnicas son la mismas que se propone en la
alternativa I), mejorando las tcnicas de procesamiento y fortaleciendo
las capacidades en gestin comercial y mercadeo a la vez
acompaado del fortalecimiento en gestin y liderazgo de los
productores.
DETALLE DE LAS ACCIONES DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
ACTIVOS
Adecuada dotacin de materiales y equipos para el proceso
productivo
Se plantea brindar una adecuada dotacin de materiales y equipos
para el proceso productivo y al mismo tiempo se plantea la siguiente
accin:
Accin 1
Mediante la adquisicin de los equipos y materiales de procesamiento
con el cual se espera disminuir significativamente la mano de obra no
calificada y por ende disminuir los costos de produccin al mismo
tiempo incrementar la rentabilidad del negocio.
ASISTENCIA TECNICA
Mejoramiento en las tcnicas de procesamiento
Accin 1 Capacitacin en buenas tcnicas de secado y control de

calidad durante proceso productivo de los mates
Accin 2 Acompaamiento con un Asistente tcnico durante la
ejecucin del proyecto.
Accin 3 Elaboracin de un manual de BMP

Accin 4 Capacitacin en tcnicas de abonamiento, cosecha y post
cosecha
Accin 5 Capacitacin en gestin comercial y mercadeo
Accin 6 Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y
marketing
Accin 7 Adquisicin de marca y registro sanitario
Accin 8 Participacin de la organizacin en eventos de promocin de
mates filtrantes
Accin 9 Capacitacin en plan de ventas, registros, costos y gastos de
produccin
Accin 10 Implementacin de medios de publicidad y promocin
Accin 11 Identificacin de potenciales compradores.
Accin 12 Taller en gestin empresarial y trabajos en equipo

Accin 13 Pasantas para ver organizaciones mas desarrollados
Accin 14 Capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y
compra de insumos
Accin 15 Contratacin de un promotor.

III. FORMULACION
3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la

sumatoria de las duraciones de la fase de Inversin y Post inversin.
El horizonte de la alternativa elegida es de 12 meses la misma que es
considerada como ao cero donde la operacin y mantenimiento esta
considerado para 5 aos, es as que se requiere 5 aos para el periodo
de evaluacin y conocer los resultados del impacto, en los niveles de
ingresos de la Asociacin Villa Quinua.
La fase de inversin y post inversin se superponen, tal como
muestran en los siguientes esquemas:
PRIMERA ALTERNATIVA
CUADRO N 3.1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
En el cuadro se muestra el cronograma para la alternativa I propuesta,
en donde se mencionan los siguientes detalles:
Etapa de Inversin
La adquisicin de equipos y materiales se realizara en los primeros

dos meses de la etapa de inversin para mejorar el volumen de
produccin
El fortalecimiento de capacidades comprende una serie de

capacitaciones que se pretende realizar en un periodo de 12
meses, los cuales son: Capacitacin en buenas tcnicas de secado
y control de calidad durante proceso productivo de los mates,
asistente tcnico, elaboracin de un manual de BMP y en tcnicas
de abonamiento, cosecha y post cosecha estas actividades se
realizaran para mejorar el proceso productivo.

Asimismo fortalecer las capacidades en gestin comercial y
mercadeo y de liderazgo de los productores para mejorar la
promocin con prestacin de asistencia tcnica (PAT) los cuales
son: Asistencia tcnica durante todo el proceso productivo como
tambin consultores especialistas para desarrollar las capacidades
propuestas el proyecto.
Etapa de Post Inversin
Operacin, comprende los costos fijos en que incurren la planta de

procesamiento de hierbas aromticas que consiste en: el pago al
personal de limpieza y pagos por los servicios bsicos.
Mantenimiento, esta actividad corresponde a los gastos de
reparaciones de maquinarias y equipos en general que comprende
desde la etapa de operacin de la planta productiva (02 - 03).
3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda local por mates filtrantes, es generalmente en las

siguientes categoras: en cajitas de 25 unidades de filtrantes al
consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en cajas
grandes de 100 unidades.
La materia prima, son abastecidas por los productores de
Huamanguilla, Iguain y Quiturara, la misma localidad siendo la ms
preferida de las zonas altas, como Huamanguilla, por su concentracin
de aroma.
Las cantidades de produccin de mates filtrantes se calculan en 120
cajitas diarias, que representa el requerimiento de 3 kilos de hierbas
aromticas en estado seco o deshidratado las mismas que son
vendidas de manera formal (a travs de la asociacin), en los
diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y
el VRAE (Fig. 01).
Entre otros consumidores estn los centros comerciales, hoteles,
bodegas, ferias locales sumando un total de 3120 cajitas mensuales.
As tambin se tienes pedidos de mates filtrantes por la Empresa

exportadora ECOMTAL que requiere de 1000 cajas mensuales (de 100
filtrantes cada caja), esta tambin la empresa RAOMI SRL IMPORT
EXPORT lo que requiere de 5000 cajas (25 filtrantes cada caja) y 5000
cajas (100 filtrantes cada caja) por mes, sin embargo para la
Asociacin no es posible cumplir estos volmenes demandados a
pesar de que se tiene disponibilidad suficiente de materia prima, debido
a la mini capacidad productiva de la planta
Figura N 3.1 Volmenes de venta local de mates filtrantes

VOLUMENES DE VENTA
(N DE CAJITAS)
150
220
250
Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t
Cuadro N 3.2 Calculo de demanda de los mates filtrantes
Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)

AOS Oferta Demanda
(Cajitas 25 (Cajitas 25 Deficit
Unid) Unid.)
37,4
2008 40
37,4 156,0 118,5
2009 40 00 60
37,4 199,5 162,0
2010 40 27 87
37,4 255,2 217,7
2011 40 00 60
37,4 326,4 288,9
2012 40 06 66
37,4 417,4 380,0
2013 40 81 41
37,4 533,9 496,5
2014 40 67 27

Fuente: Elaboracin propia
3.2.1 Demanda de Asistencia Tcnica.
En la localidad de Quinua los productores no tienen un enfoque

empresarial con respecto a sus labores de transformacin y
comercializacin de mates filtrantes. Este hecho motiva desarrollar
asistencia tcnica con profesionales/o tcnicos capacitados en el
procesamiento de mates filtrantes y comercializacin de estos
productos. Para estas capacitaciones existe la necesidad de contar
con los servicios de profesionales experiencia en produccin,
transformacin y gestin en comercializacin y tambin en promocin y
comercializacin de mates filtrantes. En el siguiente cuadro se detalla
los clculos para el requerimiento de PAT.
CUADRO N 3.3
REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA
DEMANDA
INDICADORES Unidad de
Cantidad
Medida
Pasantias Unidad 5
Productores Familia 40
Requerimiento de Prestacin de
PAT 29
Asistencia Tcnica
Fuente: Diagnstico y elaboracin propia
3.2.2 Requerimiento de Equipos, Herramientas y Utensilios
Segn el anlisis de la situacin actual se ha determinado que la

Asociacin no cuenta con suficientes maquinarias de procesamiento
de hierbas produccin, estas maquinarias principalmente la
maquiladora son muy importantes en la fase de produccin,
actualmente la planta productora realiza sus actividades con limitados
recursos, por ello es importante que el proyecto proporcione las
maquinarias, equipos, herramientas y utensilios, los cuales son muy
necesarios para incrementar el volumen de produccin de la planta y
producir en mejores condiciones y mayor produccin.
3.2.3 Demanda de Planta de Procesamiento de hierbas

aromticas
Para incrementar el volumen de produccin y disminuir la mano de

obra no calificada excesiva requerida durante la produccin de mates
filtrantes cuyo requerimiento solo ser sustituido por una maquina
maquiladora (maquina que realiza el envasado, etiquetado y empacado
automticamente), secadora artesanal y mesa para envasado de
acero inoxidable, la implementacin de la maquinaria se ha
considerado como una alternativa excluyente.
CUADRO N 3.4
REQUERIMIENTO DE PLANTA PROCESADORA

Unidad de
RUBRO Capacidad
Medida
Capacidad de planta de Cajas. /
120
produccin de mates filtrantes Da
Demanda de planta de Cajast. /
130
produccin de mates filtrantes Da
En conclusin existe la necesidad de contar con adecuadas

maquinarias y una adecuada infraestructura de produccin para de
mates filtrantes, con una capacidad de produccin de hasta 130 cajitas
de 25 unidades en cada cja /da.
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
La oferta de servicios optimizados en la zona del proyecto es:
Disponibilidad de prestaciones de asistencia tcnica y

consultores
Disponibilidad de Planta procesadora de mates filtrantes
3.3.1 Disponibilidad de Prestaciones de Asistencia Tcnica

Actualmente algunas Institucin estatal y/o privada brinda servicios de
asistencia tcnica y consultores especialistas en forma espordica en
el proceso de produccin y comercializacin de mates filtrantes, como
la ONG TADEPA, la universidad de Huamanga (UNSCH) y la
Municipalidad de Quinua
3.3.2 Disponibilidad de Planta produccin de mates filtrantes

La capacidad instalada o volumen de produccin de la Asociacin, es
de 3120 cajitas mensuales, el contenido por cajita es de 25 unidades y
otras de 100 unidades. As como tambin se cuentas con materia prima

instalada en 7 has y con un rendimiento de 305 Kg., realizando 2
cosechas al ao.
Asimismo la planta cuenta cuentan con materiales procesamiento

(selladora de papel filtro, selladora de etiquetas, secadores)
Se cuenta con materia prima disponible ofrecida por las localidades

vecinas lo que a continuacin de muestra
Producto Lugar Cantidad Precio Tiempo Asociacin

acopiada de
producci
n
Mua Quinua 1000 Kg. S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Huanta 2000 Kg. S/ 8.00 3 meses
Kiturara 500 Kg. S/ 8.00 3 meses
Wawillay Quinua 500 Kg. S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Huamanguill 100 kg S/ 8.00 3 meses Aspor
a
Arrayn Quinua 500 Kg S/ 8.00 3 meses Agropecuario
s
Kiturara 100 Kg S/ 8.00 3 meses
Salvia Quinua 500 Kg S/ 6 meses Agropecuario
10.00 s
Huamanguill 100 Kg S/ 6 meses Aspor
a 10.00
Wallwa Quinua 1000 Kg S/ 7.00 6 meses Agropecuario
s
Pampa Quinua 500 Kg S/ 8.00 6 meses Agropecuario
anis s
Huamanguill 200 Kg S/ 8.00 6 meses Aspor
a
Manzanilla Huamanguill 5000 Kg S/ 7.00 6 meses ASPOR
a
Quinua 500 Kg S/ 7.00 6 meses Agropecuario
s
Menta Huamanguill 4000 Kg S/ 7.00 6 meses ASPOR
a
Quinua 500 Kg S/ 8.00 6 meses Agropecuario
s
Eucalipto Quinua 1500 Kg S/10.0 mensual Agropecuario
0 s
Coca VRAE 1000 K S/12.0 mensual

Los bajos rendimientos de los mates filtrantes por el deficiente
equipamiento para procesamiento de las hierbas aromticas y la
baja aplicacin de la BPM y por ende la baja calidad del producto
final, es determinante para el acceso mercado local, regionales y
nacionales
El difcil acceso a financiamiento para Asociaciones comunales

limita la inversin en el mejoramiento del proceso productivo, ya
sea en infraestructura y equipos.
Sin embargo con el apoyo de algunas instituciones y proyectos:

Universidad Nacional de San Cristbal de Huamanga, la
Municipalidad Distrital de Quinua y las ONGS la Asociacin tiene
conocimiento de la tecnologa del proceso productivo y del uso de
los equipos.
TABLA N 3.5
SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA PROCESADORA DE
MATES FILTRANTES
DESCRIPCION CONDICION
01 Selladora de papel filtro
Regular condicin
artesanales
01 Selladora de etiquetas Regular condicin
artesanales
05 secadores artesanales Mala condicin
01 molino de mano Regular condicin
02 mesa de madera mala condicin
01 computador Regular condicin
3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIO.

Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que
persigue el proyecto y si el resultado es positivo, significa que existe
una DEMANDA INSATISFECHA a nivel de la Asociacin Villa Quinua.
CUADRO N 3.6
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS
DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
Asistencia
PAT 29 0 29
Tcnica
Adecuada Unidad 1 0 1
Planta

Productiva
En el cuadro anterior se observa que existe una demanda insatisfecha

para los servicios que brindara el proyecto, requiere de 29 eventos de
desarrollo de capacidades y prestaciones de Servicio de Asistencia
Tcnica (PAT) y disposicin de una adecuada planta de mates
filtrantes.
3.5 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA
La reversin a las problemticas identificada en la presente propuesta

exige el trabajo en cuatro componentes con sus respectivas
actividades.
A) MEJORAMIENTO EN LA DOTACIN DE MATERIALES Y

EQUIPOS DE PROCESO PRODUCTIVO.
A travs de cual se implementaran con materiales y equipos de
procesamiento tales como maquina maquiladora, mesa y una
secadora principalmente.
B) MEJORAMIENTO EN LAS TCNICAS DE PROCESAMIENTO

La misma que se pretende lograr a travs capacitaciones de las
Buenas prcticas de secado y control de calidad durante el proceso
productivo de mates, al mismo tiempo elaborar un manual de Buenas
Prcticas de Manufactura de mates filtrantes, capacitacin en tcnicas
de abonamiento cosecha y post cosecha.
C) FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTIN

COMERCIAL Y MERCADEO
Mediante la puesta en marca de la propuesta se pretende fortalecer las
capacidades en gestin comercial y mercadeo, capacitacin en
tcnicas y estrategias de promocin y marketing, donde tambin se
adquiere el registro sanitario y registrar la marca ante INDECOPY, se
propone tambin acompaar estas actividades con participacin de la
organizacin en eventos de promocin de mates filtrantes en eventos
regionales y nacionales, es importante tambin que los miembros del
negocio se capaciten en temas de plan de ventas-costos, planificacin
y registros, as tambin se implementara con medios de promocin y
publicidad, otro actividad importante que se plantea en este
componente es identificar potenciales compradores y contar con un
asesor en marketing y negociaciones el mismo que se encarga de
evaluar los potenciales compradores.
D) FORTALECIMIENTO EN LA GESTIN Y LIDERAZGO DE LOS

PRODUCTORES
Se desarrollaran talleres en gestin empresarial y trabajos en equipo,
as mismo para reforzar la actividad se realizaran pasantas para ver
organizaciones mas desarrollados y finalmente se desarrollaran
capacitacin en manejo del sistema logstico de entrega y compra de
insumos.
A continuacin se muestra un cuadro que resume las actividades de

capacitacin que se van a llevar a cabo.
CUADRO N 3.7
CAPACITACIONES TECNICAS
N de Duracin
N de
N DESCRIPCION veces del de cada Fase
capacitados
servicio servicio
Capacitacin en
1 4 sesiones 8 Horas 32 Inversin
Buenas Prcticas
Capacitacin en
produccin
2 5 sesiones 8 Horas 40 Inversin
cosecha y post
cosecha
a) Adquisicin de Maquinarias, equipos, estas maquinarias y equipos son

muy importantes en el proceso de produccin ya que representan las
herramientas que contribuyen el mayor volumen de produccin, dada su
importancia se realizaran adquisiciones de estos maquinarias y equipo.
b) Elaboracin de Manual de BPM Mates Filtrante, , con esta actividad de

pretende lograr el mejoramiento de la aplicacin de las tcnicas en Buenas
Practicas de Manufactura y al mismo tiempo realizar control de calidad
durante proceso productivo acompaado con la elaboracin de un manual
de BPM,
c) Servicios de Asistencia Tcnica, Los servicios de Asistencia tcnica

sern facilitados por especialistas y tcnicos en diversos temas como
produccin, comercializacin y gestin empresarial, con estas actividades
se buscan fortalecer los conocimientos y experiencia de los socios y cada
sesin tendr una duracin de 8 horas y beneficiara a todos los socios que
integran la La Asociacin Villa Quinua.
Capacitacin en gestin comercial y mercadeo

Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y marketing
Adquisicin de registro sanitario
Adquisicin de marca
Participacin de la organizacin en eventos de promocin de mates
filtrantes
Capacitacin en plan de ventas, registros, costos y gastos de
produccin
Implementacin de medios de publicidad y promocin
Identificacin de potenciales compradores.
Asesora y evaluacin de potenciales compradores
3.6 COSTO DE INVERSION
3.6.1 Anlisis de Costos Unitarios.

Para determinar el presupuesto de inversin se ha considerado los precios de
los bienes y servicios que se ofertan en la ciudad de Ayacucho, Asimismo
tenemos costos unitarios para precios sociales, los cuales se obtienen
aplicando el factor de correccin sobre el primero y estos sirven para el
clculo de costos totales de inversin.
A continuacin se presentan los costos de inversin a precios sociales de la
alternativa propuesta
Costos de mercado
Ver cuadro N 3.8 para ver el presupuesto general de la alternativa
propuesta.
CUADRO N 3.8
PRESUPUESTO GENERAL:

Costos sociales

Ver cuadro N XX y cuadro N XX para ver el presupuesto general de la
alternativa 1 y 2 a costos sociales , respectivamente.Para su elaboracion se
tom los siguientes factortes de correccin.
TABLA 3.9
FACTORES DE CORRECCION
CUADRO N
FACTORES DE AJUSTE A COSTO SOCIAL
FACTOR DE
DESCRIPCION CONVERSION
1. MAQUINARIA Y EQUIPO
Transable
0.8501
No transable
0.8403
2. MATERIALES E INSUMOS
Transable
0.8501
No transable
0.8403
3. MANO OBRA
Mano de obra calificada

0.91
Mano de obra no calificada
0.41
4. PRECIO PRODUCTOS AGRICOLAS
Productos exportables o importables

0.8501
Productos de mercado interno
0.8403
Fuente: Anexo SNIP-09 / Res. Direc. N 001-2004-EF/68,01
3.7 PLAN DE NEGOCIOS

El presente plan de negocios pretende resolver los bajos niveles en la
rentabilidad econmica en el procesamiento de mates filtrantes de la
Asociacin de Productores Agropecuarios Villa Quinua, dadas las
ventajas comparativas de la zona.
La Agroindustria es la clave para transformar los recursos

agropecuarios, y as lograr el desarrollo socioeconmico del distrito de
Quinua y por ende la del pas, as como para la apertura de mercados

nacionales e internacionales, dentro de este grupo de alimentos se
encuentra las hierbas aromticas.
El Proyecto pretende capacitar a los productores en lo que se refiere a
aspectos tcnicos de proceso de produccin y la asistencia tcnica y el
debido procesamiento, de la misma manera impulsar la
comercializacin de sus productos, promoviendo el modelo de trabajo
en asociatividad, mediante una gestin empresarial, de esta manera se
obtengan niveles competitivos a nivel departamental y nacional.
Las hierbas aromticas por tener mltiples usos especialmente
medicinales, las mismas que se pueden utilizar frescas o deshidratadas
y por sus bajos costos en su produccin, transformacin y la existencia
de estudios previos, motivan a desarrollar el presente proyecto.
La Asociacin de productores de mates, aprovechar las tecnologas
de transformacin y su mejoramiento, ingresando al mercado local, con
ventajas comparativas y con un producto competitivo de acuerdo a
normas de buenas prcticas de manufactura de alimentos.
3.7.1 Demanda de Mates Filtrantes

consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en
cajas grandes de 100 unidades.
diferentes centros de abastos de la localidad de Quinua, Huamanga y
el VRAE (Fig. 3.2).
Entere otros consumidor estn los centros comerciales, hoteles,
bodegas, ferias locales (grafico N 01) sumando un total de 3120
cajitas mensuales.

a la mini capacidad productiva de la planta
Figura N 3-2 Volmenes de venta local de mates filtrantes

VOLUMENES DE VENTA
(N DE CAJITAS)
150
220
250
Bodegas Acopiadores Hotel y restauran t

OFERTA DEL MERCADO
Zonas de produccin actual y potencial
La produccin de mates filtrantes dentro de la regin esta focalizada en

3 zonas: Puquio, Quinua y Catalinayocc.
En Provincia Huamanga la nica organizacin productora de mates

filtrantes es la Asociacin de Productores Agropecuarios Villa Quinua,
el mismo que tiene una produccin 3000 unidades de mates filtrantes
por da (equivalente a 120 cajitas)
Cuadro N 3.10 Datos Histricos de la produccin Mates filtrantes

de la Asociacin de productores Villa - Quinua
Mates filtrantes en cajas de

AO
25 filtrantes (N)
2006 15,600
2007 25,520
2008 37,440
Fuente: Elaboracin de equipo tcnico
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA

consumidor directo, mientras a los acopiados en generalmente en
cajas grandes de 50 cajitas.
La materia prima, son abastecidas por las zonas de Huamanguilla e
Iguain, Quiturara, la misma localidad siendo la ms preferida de las
zonas altas, como Huamanguilla, por su concentracin de aroma
Podemos observar este balance en los cuadros N 7.3 de la oferta y
demanda de los diferentes productos Los mates filtrantes producidos
por la asociacin.
Cuadro N 3.10 Balance de oferta y demanda Los mates filtrantes de

la asociacin VILLA QUINUA.
Mates filtrantes (Cajitas 25 Unid.)
AOS Oferta Demanda
(Cajitas 25 (Cajitas 25 Deficit
Unid) Unid.)
37,4
2008 40
37,4 156,0 118,5
2009 40 00 60
37,4 199,5 162,0
2010 40 27 87
37,4 255,2 217,7
2011 40 00 60
37,4 326,4 288,9
2012 40 06 66
37,4 417,4 380,0
2013 40 81 41
37,4 533,9 496,5
2014 40 67 27
Figura N 3.3 Balance de oferta y demanda de la los mates filtrantes

3.7.2 Anlisis de Mercado.
Los mates filtrantes, son requeridos en mayores volmenes por la
empresas dedicadas a la exportacin as mismos empresas que
trabajan con mercado nacional
El mercado de los mates filtrantes en el Per esta teniendo una

demanda creciente, dicho mercado ha cobrado gran importancia en la
alimentacin diaria por sus beneficios medicinales, por ello se ha
incrementado la demanda de estos productos por la preferencia hacia
lo natural. Este crecimiento se atribuye a la preferencia del pblico
sobre los beneficios de las plantas nativas (medicinales) y por su forma
de producirlas ya que actualmente no son muy comerciales.
Tamao de mercado para los mates filtrantes.

diferentes centros de abastos de la localidad as mismo a los
consumidores directos esta demanda esta en 200 cajitas de 25 cajitas
mensuales.
Otra consumidor de mates filtrantes son los centros comerciales de las
ciudad de Ayacucho as como los restauran y hoteles lo que llega a 500
cajas mensuales (cada caja es de 25 filtrantes).
a la mini capacidad productiva de la planta.
CUADRO N 3.11 TAMAO DE MERCADO PARA CADA SEGMENTO DE

CONSUMIDOR
POBLACI POBLACI POBLACION OBJETIVO CON

POBLACION EL PROYECTO
LUGAR ON ON
TOTAL
URBANA RURAL A B C
172,267. 61,19 3,6 2, 1,28
HUAMANGA 233,457.0
0 0.0 73 020 5
5,484. 9,06 1 4
ANCO 14,551.0
3 6.7 17 171 1
4,618. 5,86 3
SIVIA 10,479.0
1 0.9 98 123 4
LLOCHEGU 5,243. 6,65 1 3
11,897.0
A 0 4.0 12 140 9
TOTAL 4,000 2,453 1,400

187,612.4

0.0213205
A 2000 2000 52.63% 4000 6
0.0117263
B 1000 1100 28.95% 2200 1
0.0074621
C 500 700 18.42% 1400 9
C 200
B 100
3800 7600
Cules son las limitaciones?
Existen algunas barreras para el ingreso al mercado competitivo como

son los deficientes canales para comercializar la venta de los mates
filtrantes, por el escaso conocimiento acerca de gestin comercial y
articulacin al mercado.
Dado que el producto que la asociacin ofrece son los mates filtrantes,
no tienen ningn impedimento de ingreso al mercado objetivo que el
presente plan plantea, ya que de acuerdo a los datos recopilados
existira una preferencia del publico hacia los productos naturales u
orgnicos, por sus propiedades medicinales, y que la asociacin tiene
por meta posicionarse en el mercado local y nacional, presentando un
producto de calidad que exige el mercado.
Pocos son los productores que transforman la materia prima vale decir
las hierbas aromticas, otros productores solo acopian hierbas frescas
para venderla en ese estado.
La produccin en el distrito de Quinua de los mates filtrantes, compite

en el mercado Local y Regional con los mates filtrantes que proviene
de la ciudad de lima la cual a veces se vende a menor precio y en
volmenes superiores a los que se producen en la asociacin Villa de
Quinua.
3.7.3 Plan de mercadeo
CLIENTES
Los clientes potenciales de los mates filtrantes son principales los
mercados del valle del Ro Apurimac y Ene (VRAE), Ayacucho y la
ciudad de Lima.
Comercializacin se realiza directamente al pblico consumidor, a los

diferentes mercados, ferias locales de Quinua, bodegas y minimarkets
de la ciudad de Ayacucho y VRAE, as mismo la ciudad de Lima (a
travs de las empresas comercializadoras de este producto).
Actualmente producen 3,120 cajitas mensuales de 25 y 100 unidades
respectivamente para el mercado de Ayacucho, 620 cajitas mensuales
para el mercado de Lima y para el valle de Ro Apurmac y Ene
(VRAE), 2500 cajitas mensuales para los mayoristas

Figura N 3.3 Volmenes de venta de la asociacin VILLA QUINUA.
Uno de los principales clientes como ya se mencion, son los

mercados locales de la ciudad de Huamanga (restaurant el bosque, el
hotel Plaza, la bodega el Caserito, comerciantes del mercado central,
mercado Ner Garca Zrate)
3.7.4 Oferta de Mates de filtrantes

La industrializacin y la demanda de las hierbas aromticas en sus
diferentes presentaciones en este caso los mates filtrantes se ha ido
incrementando en estos ltimos aos, por lo que las pequeas y micro
industrias de sta rea desarrollan una fuerte competitividad, teniendo
entonces en cuenta la realidad del departamento de Ayacucho, en lo
concerniente a industrias es pobre, esto se debe mayormente a
factores econmicos.
Sin embargo el impulso de desarrollar una produccin competitiva ha
surgido a nivel de los medianos y grandes productores privados donde
la elaboracin de los derivados se realiza con un alto nivel tecnolgico,
obteniendo productos de buena calidad y de precio adecuado,
empleando tecnologa media y con aceptacin del pblico por ser un
producto natural y medicinal.
En general, el mercado de productos ecolgicos y medicinales ha
presentado un crecimiento en los ltimos aos. Ello debido a que las
personas cada vez buscan ms productos naturales, con componentes
nutritivos y proteicos garantizados (certificados) que ayuden a prevenir
y mantener el cuidado de la salud
El producto demandado
El mate filtrante Qantu (producido por la Asociacin Villa Quinua), es

un producto de buena aceptabilidad en la zona as como en los
diferentes mercados donde se comercializa, esto debido a que se

producen utilizando hierba nativas y ofrecen productos diversificados
para lo cual hay una demanda insatisfecha al mismo tiempo hay una
gran aceptacin por los segmentos A, B y C
Cantidad de demanda al corto, mediano o largo plazo

Segn los datos de diagnostico se ha elaborado la siguiente proyeccin
de la demanda de los mates filtrantes para un periodo de corto,
mediano y largo plazo, donde se nota la demanda creciente:

Caractersticas tcnicas de la demanda
Las exigencias del mercado es que el producto consumido contenga

los requerimiento mnimos de calidad: entre ellos esta informacin
detallada del componente del producto, que las propiedades
organolpticas (sabor, color, olor y textura) sean aceptables a la
percepcin del cliente, contar con registro sanitario, tiempo de
conservacin
Intenciones de compra
Dentro de la cartera de clientes se cuenta con una carta de intensin

de compra emitido por la empresa RAOMI SRL IMPORT EXPORT
donde la empresa se compromete comprar 5,000 cajitas de 25
unidades y 5,000 cajitas de 100 unidades En fresco, generalmente es
consumido dentro de la regin, las compras se realizan en los
mercadillos de la ciudad de Ayacucho.

3.8 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
3.8.1 Anlisis de Costos Unitarios

La Asociacin Villa Quinua actualmente cuenta con una planta de
produccin de mates filtrantes que actualmente se encuentran
operativos. Los costos de operacin son los servicios bsicos (agua y
luz) y las remuneraciones al personal de servicio, y los costos de
mantenimiento se refieren a los gastos en general de la planta. Estos
costos se han determinado tanto a costos privados como sociales, los
costos de operacin y mantenimiento es lo mismo para la alternativa
uno como para la alternativa dos.
A continuacin se muestran los costos de operacin y mantenimiento
Sin Proyecto y Con Proyecto
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
CUADRO N 3.12
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CONDICIN SIN PROYECTO

A Precios Privados (S/.)
OPERACIN (S/.) MANTENIMIENTO (S/.)

Mano de Insumos Mano de COSTO
SUBTOTAL Insumos No SUBTOTAL TOTAL (S/.)
Obra No No Obra No
(S/.) Transables (S/.)
Calificada Transables Calificada
- 612.00 612.00 - 180.00 180.00 792.00

Fuente: Elaboracin
propia
CUADRO N 3.13
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CONDICIN SIN PROYECTO
A Precios Sociales (S/.)

Mano de Mano de Insumos COSTO
Insumos No SUBTOTAL SUBTOTAL TOTAL (S/.)
Obra No Obra No No
Transables (S/.) (S/.)
Calificada Calificada Transables
- 514.26 514.26 - 151.25 151.25 665.52

Fuente: Elaboracin
propia
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto
CUADRO N 3.14
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
Precio de Mercado
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CONDICIN CON
PROYECTO
A Precios Privados (S/.)

COSTO
Mano de Mano de Insumos TOTAL
Insumos SUBTOTAL SUBTOTAL
Obra Obra No No (S/.)
Transables (S/.) (S/.)
Calificada Calificada Transables
- 840.00 840.00 1,440.00 180.00 1,620.00 2,460.00

Fuente: Elaboracin
propia
CUADRO N 3.15
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
Precio Social
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - CONDICIN CON
PROYECTO
A Precios Sociales (S/.)

Mano de Insumos
Mano de COSTO
Insumos SUBTOTA Obra No No SUBTOTA
Obra TOTAL (S/.)
Transables L (S/.) Calificad Transable L (S/.)
Calificada
a s
- 705.85 705.85 590.40 151.25 741.65 1,447.51
3.9 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Para hallar los beneficios del proyecto, se ha utilizado el mtodo de los

ingresos netos a precios de mercado por la venta de mates filtrantes.
3.9.1 Beneficio en Situacin Optimiza Sin Proyecto
Los beneficios optimizados sin proyecto, son calculados sobre la base

del valor bruto de la produccin de mates filtrantes ha considerado que
los niveles de costos y el volumen de produccin se mantienen
constantes. El clculo del valor bruto de produccin se ha efectuado
considerando que los precios de los mates filtrantes se mantienen
constantes.

CUADRO N 3.16
RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIN SITUACIN SIN
PROYECTO
3.9.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto
Los beneficios con proyecto se han calculado como en la situacin

optimizada con proyecto, con la finalidad de incrementar la produccin
se estn realizando una serie de eventos de capacitacin y asistencia
tcnica para de esa manera mejorar los proceso de produccin
,comercializacin y gestin empresarial tambin el proyecto propone el
mejoramiento de la planta productiva, todos estas actividades permitir
que la asociacin incremente sus niveles de produccin hasta un 30%,
tambin es importante mencionar que el clculo del VBP , se ha
realizado considerando los precios actuales de mercado.
ALTERNATIVA I
CUADRO N 3.16
RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIN SITUACIN CON
PROYECTO
El valor neto de la produccin de mates filtrantes es la diferencia entre

el valor bruto de produccin y los costos de produccin; a partir de los
cuadros anteriores se hallaron los siguientes resultados.

ALTERNATIVA II
CUADRO N 3.17
RESUMEN DEL VALOR DE LA PRODUCCIN SITUACIN CON

PROYECTO
3.9.3 Beneficios Incrementales
El valor neto de la produccin de mates filtrantes incremental es el

ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos (40 familias)
por la puesta en marcha el proyecto. La diferencia del Valor Neto de la
produccin de mates filtrantes con proyecto y el Valor Neto de de la
produccin de mates filtrantes Optimizada (Sin Proyecto), nos da como
resultado el incremento del valor Neto de Produccin de mates
filtrantes.
ALTERNATIVA I
CUADRO N 3.18
RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN

ALTERNATIVA II
CUADRO N 3.19
RESUMENT DEL VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIN
3.10FLUJO DE CAJA
Para la evaluacin privada se ha empleado la metodologa del costo beneficio

para comparar lo beneficios versus los costos de poner en marcha el
proyecto, para ello se han calculado dos indicadores de rentabilidad, que son:
a) el valor actual neto (VAN), b) la tasa interna de retorno (TIR) y la relacin
beneficio costo (B/C).
En el cuadro N 4.4 se muestran los valores de los tres indicadores,

obtenidos a precios privados para la alternativa I y II.
A continuacin se presentan el flujo de ingresos netos, diferenciando los
costos de operacin y mantenimiento. Como tambin se muestran el valor
actual de los ingresos netos para cada alternativa.
3.10.1 Flujo de Beneficios del Proyecto.
Es la diferencia entre Valor Bruto de la Produccin Incremental (VBP)

MENOS el Costo de Produccin Incremental (CPI) para cada
alternativa, estas se obtenido tanto a precios de mercado como a
precio social.
3.10.2 Factor de Actualizacin (FA).
El factor de actualizacin nos permite traer los valores de costos y

beneficios incrementales del flujo de caja, al valor actual, es decir al
ao cero y se consigue aplicando la siguiente frmula:
FA = 1 /(1 + TDN)nn

Donde:
TDN = Tasa de descuento nominal = 11 %

n = Periodo en aos
3.10.3 Flujo Neto
El flujo neto es la diferencia entre el flujo de beneficios incrementales

MENOS el flujo de costos incrementales durante el horizonte del
proyecto.
3.10.4 Valor Actual de Costo VAC
Es el producto del costo incremental por FA de cada ao, lo cual

convierte en su equivalente de costos de ao base y la sumatoria
horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Costo.
3.10.5 Valor Actual de Beneficios VAB
Es el producto del beneficio incremental por FA de cada ao, lo cual

convierte en su equivalente de beneficios de ao base y la sumatoria
horizontal de todos los periodos viene a ser Valor Actual de Beneficios.
A continuacin se muestra el flujo de caja para ambas alternativas en
los siguientes cuadros tanto a presin privados como sociales.
FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA I
CUADRO N 3.20

CUADRO N 3.21

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II
CUADRO N 3.22 y 23

FLUJO DE CAJA DE LA ALTERNATIVA II
CUADRO N 3.24 y 25

IV. EVALUACION
4.1 METODOLOGA DE EVALUACIN
Para llevar a cabo la evaluacin del proyecto la metodologa que se

emplea es el costo beneficio, que consiste en comparar los beneficios
versus los costos por poner en marcha el proyecto; los beneficios que
se obtiene son cuantificables en trminos monetarios.
Es muy importante construir el flujo de caja para poder utilizar este

mtodo tanto en la primera alternativa como en la segunda alternativa a
precios sociales y privados, respectivamente.
4.2 INDICADORES ECONMICOS
4.2.1 Valor Actual Neto VAN

Para hallar el VAN se tuvo que actualizar los beneficios obtenidos en el
flujo de caja durante los cinco aos, este es un indicador que mide la
rentabilidad del proyecto en trminos monetarios que permite
determinar el ingreso de la riqueza. La regla de decisin es que es
rentable un proyecto si su VAN es mayor que cero.
VAN =
n
Flujo t
1 TPD
t 0
t
0
A continuacin se muestra un cuadro donde se puede observar e VANE

para ambas alternativas
CUADRO N4.1
TIPO DE EVALUACIN TASA DE ALT 01 ALT 02

DESCUENTO
Evaluacin privada 11% 159,934.51 110,680.03
Evaluacin social 11% 78,545.81 36,674.57
De los resultados se puede concluir que la alternativa 01 presenta un

VAN privado ms elevado con respecto a la alternativa 02, por tanto se
puede concluir que el proyecto en rentable econmicamente.

4.2.2 Tasa Interna de Retorno TIR
La TIR es un indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la

inversin del capital y es la mxima tasa que el inversionista podr
pagar sin perder u ocasionarle prdidas econmicas. La TIR es la tasa
de descuento que hace cero el VAN.
n
Flujo t
1
t 0
t
0
CUADRO N 4.2
TASA INTERNA DE REORNO TIR

TIPO DE EVALUACIN TASA DE ALT 01 ALT 02
DESCUENTO
Evaluacin privada 11% 61.26% 36.43%
Evaluacin social 11% 40.82% 21.29%
Para nuestro caso la alternativa 01 presenta una mayor rentabilidad

con un con respecto a la alternativa 02 por tanto se concluye que es
nuestra mejor opcin, es importante sealar que el TIR de las dos
alternativas es mayor al costo de oportunidad del capital que es de 11%
, por lo que ambas alternativas son rentables econmicamente.
4.2.3 El Ratio Beneficio / Costo ( B/C )

La Relacin Beneficio - Costo (B/C ) actualizado, es un indicador que
relaciona el valor actual de los beneficios con los del costo del
proyecto. La regla de decisin es que es rentable un proyecto si su B/C
es mayor a uno.
VAB
B/C 1
VAC
n
Beneficios t
VAB B 0
t 0 1 TPD t
n
Costos de Pr oyecto
VAC 0
t 0 1 TPD t
CUADRO N 4.3
RATIO COSTO BENEFICIO (C/B)

TIPO DE TASA DE ALT 01 ALT 02
EVALUACIN DESCUENTO
Evaluacin 11% 1.49 0.71
privada
Evaluacin social 11% 0.84 0.27
El resultado en ambos casos es mayor que 1, y de mayor relacin es la

ALTERNATIVA 01 de 1.49 lo que significa por cada sol invertido se
obtendr 0.49 nuevos soles, a precios de mercado, de utilidad.
4.2.4 Resumen de la evaluacin econmica

Comparando alternativas de inversin se elige a la alternativa N 01
frente a la alternativa 02 por tener una mayor rentabilidad social.
Adems, la diferencia de la rentabilidad social de ambas alternativas es
significativa. De acuerdo al anlisis, cualquiera que sea la fluctuacin
de las variables inciertas la alternativa 01 tiene una menor sensibilidad.
CUADRO N 4.4
RESUMEN DE LOS INDICADORES
TIPO DE E. PRIV E. SOCIAL

EVALUACIN ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD 11% 11% 11% 11%
VAN 159,934.51 110,680.03 78,545.81 36,674.57
TIR 61.26% 36.43% 40.82% 21.29%
B/C 1.49 0.71 0.84 0.27
Analizando la evaluacin econmica, se concluye que la mejor

alternativa para la produccin de mates filtrantes es la alternativa 01.
Con la ejecucin de este proyecto se beneficiar a un total de 30
familias. Con un monto total de la inversin de S/. 79,959.50 nuevos
soles.
4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis se efecta con la finalidad de conocer la variacin de la rentabilidad de la

inversin frente a cambios favorables o desfavorables en algunas de las variables
que componen los beneficios o costos del proyecto, el cual se expresa en el grafico
N 4.1
La sensibilidad segn el anlisis con respecto a la variacin de precios de venta

para producir hierbas aromticas es viable econmicamente cuando los precios de
venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obtenindose un VAN a precio
privado=71,401.68 y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay
perdidas ni ganancias

econmicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado =
46.06% y B/C 1.00, en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios
de los insumos se eleva por encima del indicador analizado el negocio ya no es
rentable.
En el anlisis de los rendimiento en la produccin del hierbas aromaticas es
viable econmicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%,
obteniendo para ello un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado =
46.02% y un B/C = 1.00. en este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los
rendimiento siguen descendiendo por debajo de este punto el negocio ya no es
rentable.
econmicamente cuando el costo del inversin se incrementa hasta un 21 % mas de
la inversin actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios
privados = 46,09% y un B/C= 1.00.
FIGURA 4.1
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
FACTOR PRECIO DE LOS PRODUCTOS PRODUCIDOS
VARIACIN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C ANLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO PRODUCTOS
100% 102,077.63 59.22% 1.43 350,000 160.0%
160% 323,831.45 147.85% 4.52 300,000 140.0% VAN (S/.)

TIR (%)
145% 268,392.99 126.33% 3.75 120.0%
250,000
130% 212,954.54 104.54% 2.97 )
/. 100.0%
115% 157,516.08 82.29% 2.20 (S 200,000
l )
a
i 80.0%
100% 102,077.63 59.22% 1.43 c
o (%
s 150,000 R
I
95% 83,598.14 51.24% 1.17 N 60.0% T
A
V
100,000
91.70% 71,401.68 45.86% 1.00 40.0%
75% 9,680.20 16.24% 0.14 50,000 20.0%
72% - 11.00% 0.00
0 0.0%
160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.70% 75% 72%
% DE VARIACIN DEL PRECIO
FACTOR PRECIO DE LOS INSUMOS
VARIACIN (%) VAN (S/.) TIR (%) B/C

ANLISIS DE SENSIBILIDAD - PRECIO DE LOS INSUMOS
100% 102,077.63 59.22% 1.43
117% 69,969.68 45.22% 0.98 200,000 100.0%
116% 71,858.38 46.06% 1.00 180,000 90.0% VAN (S/.)
110% 83,190.60 51.06% 1.16 160,000 80.0% TIR (%)

)
105% 92,634.11 55.17% 1.29 /. 140,000 70.0%
(S
l 120,000 60.0%
100% 102,077.63 59.22% 1.43 ia )
c 100,000
o 50.0% (%
s
90% 120,964.66 67.21% 1.69 N 80,000 40.0% T
IR
A
80% 139,851.69 75.05% 1.95 V 60,000 30.0%
70% 158,738.72 82.78% 2.22 40,000 20.0%
60% 177,625.75 90.43% 2.48 20,000 10.0%
Fuente: Elaboracin propia 0 0.0%

117% 116% 110% 105% 100% 90% 80% 70% 60%
% DE VARIACIN DEL PRECIO

FACTOR RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS

100% 102,077.63 59.22% 1.43
ANLISIS DE SENSIBILIDAD - RENDIMIENTOS PRODUCTOS
160% 323,831.45 147.85% 4.52
145% 268,392.99 126.33% 3.75 350,000 160.0%
130% 212,954.54 104.54% 2.97 VAN (S/.)
300,000 140.0%
115% 157,516.08 82.29% 2.20 TIR (%)
) 250,000 120.0%
100% 102,077.63 59.22% 1.43 /.
(S
l 200,000 100.0% )
95% 83,598.14 51.24% 1.17 ia
c (%
o
91.80% 71,771.27 46.02% 1.00 s 150,000 80.0%
IR
N T
A 100,000 60.0%
75% 9,680.20 16.24% 0.14 V
70% (8,799.28) 5.99% -0.12 50,000 40.0%

160% 145% 130% 115% 100% 95% 91.80% 75% 70%
-50,000 0.0%
FACTOR INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO % DE VARIACIN DEL RENDIMIENTO

100% 102,077.63 59.22% 1.43 ANLISIS DE SENSIBILIDAD - INVERSIN TOTAL
140% 73,441.63 37.26% 0.73
130% 80,600.63 41.63% 0.87 140,000 120.0%
VAN (S/.)
121% 87,043.73 46.09% 1.00 120,000 100.0% TIR (%)
110% 94,918.63 52.42% 1.21 .)/

S 100,000
( 80.0%
100% 102,077.63 59.22% 1.43 l
ia 80,000 )
c %
(
o 60.0% R
95% 105,657.13 63.11% 1.55 s I
N 60,000 T
85% 112,816.13 72.11% 1.85 A
V 40.0%
40,000
75% 119,975.13 83.28% 2.23
20.0%
60% 130,713.63 106.48% 3.04 20,000

140% 130% 121% 110% 100% 95% 85% 75% 60%
% DE VARIACIN DEL COSTO

4.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.4.1 Participacin de los Beneficiarios:

Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos
a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano
de obra no calificada, recursos econmicos como aporte de
contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos
de operacin y mantenimiento de la planta de produccin. Como
testimonio y plena identificacin se anexan actas suscritos por los
socios de la Asociacin.
4.4.2 Coordinacin institucional

El programa Aliados cuenta con recursos propios para brindar apoyo
para el desarrollo de negocios rurales, este programa a travs del
Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que
el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la participacin de los
40 socios de la asociacin
4.4.3 Financiamiento de la inversin

La inversin total ser financiada con un 30% por parte de los
Beneficiarios y el resto por Aliados. El 100% La inversin en activos
fijos tangibles ser asumida por Aliados
4.5 IMPACTO AMBIENTAL

Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o
cultivo de las yerbas aromticas y medicinales puede producir algn
impacto negativo ligero sobre ciertos componentes del medioambiente
con el suelo y el agua, generando erosin hdrica de suelos; las
actividades del procesamiento de las yerbas Aromticas y medicinales
hasta ser transformados en mates filtrantes como producto final, con su
debida presentacin, NO GENERA IMPACTO NEGATIVO ALGUNO
sobre los elementos del medio ambiente, porque la materia prima
empleada, las yerbas naturales y cultivadas, es procesada en un lugar
localizado (planta procesadora de mates Qantu), cuya operacin no
genera desechos de inters ambiental; es decir, no causa alteraciones
sobre el suelo, no genera movimiento de tierras; no produce
desprendimientos de polvo a la atmsfera; las vibraciones y ruidos
producidos por algunos equipos e instrumentos pueden causar alguna
molestia leve sobre los trabajadores, pero no al ambiente en general;
no se emanan desechos de importancia que puedan contaminar el
agua o sus vertientes, ya que los residuos del proceso como material
slido que puede disponerse en lugares adecuados o ser utilizados
para elaboracin de compost o abonos orgnicos.
El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado

hacia una zona adecuada o al alcantarillado. La flora, la fauna y otros
componentes biticos tampoco son afectados con las actividades de la
planta de procesamiento de mates. Los beneficios para el hombre son
significativos, directamente se benefician los asociados con la
rentabilidad de la planta y los consumidores al incorporar en su dieta
yerbas aromticos y medicinales naturales.
4.5.1 Esquema del Estudio de Impacto Ambiental

El impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la
metodologa de las listas pre-fabricadas, la cual es aplicable para este
tipo de asistencia tcnica.
TABLA N 5.01
ESQUEMA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
MAS
ASPECTO PREGUNTA SI NO
DATOS
Requerir de la conversin del uso de la tierra en
1 X
reas extensas?
Requerir de limpieza o nivelacin de grandes
2 reas de tierras que es significativamente inclinada X
(ms de 5%)
Requerir de un uso significativo de fertilizantes o
Fuentes de 3 pesticidas?
X
impacto
Requerir alojamiento, servicios o tierras de cultivo
4 X
para mantener a los trabajadores agrcolas?
Requerir un incremento de la capacidad de

5 X
procesamiento agrcola?
Convertir tierras que permiten la

conservacin de valiosos ecosistemas, flora y
6 X
fauna o reas que son de importancia histrica o
cultural?
Entrar en conflicto con usos actuales o existentes
7 de la tierra, el uso de suministros de agua potable, X
demanda laborales?
Provocar erosin de suelos, degradacin de
suelos, cada de los rendimientos de los cultivos,
8 etc., debido a la incompatibilidad entre las prcticas X
Receptores de manejo de tierras y el uso idneo de las
de impactos mismas?
Provocar alteraciones importantes en los
9 X
medios de subsistencia/sustento de la poblacin?
Presentar riesgos de polucin, debido a la
transferencia de pesticidas o fertilizantes a
10 X
cuerpos de agua que permitan la conservacin de
valiosos ecosistemas o especies?
Inducir el desarrollo no planificado a travs de la
11 X
construccin de caminos / rutas de acceso?
Requerir de una significativa provisin de
12 servicios de extensin para establecer o sostener el X
Medidas de proyecto?
mitigacin Requerir de medidas de mitigacin que hagan
13 que el proyecto sea financiera o socialmente X
aceptable?

Como se muestra, el presente proyecto no requiere de medidas de
mitigacin ya que su impacto en el medio ambiental no es negativo.
4.6 SELECCIOM DE ALTERNATIVA
4.7 PLAN DE IMPLEMENTACIN

Para lograr el xito deseado y la sostenibilidad durante la vida til del
proyecto se deber tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la
fase de inversin hasta la evaluacin ex post. Esto implica la adecuada
implementacin y la oportuna dotacin de servicios de asistencias
tcnicas para el logro de las metas y los impactos esperados.
Las actividades que permiten lograr los diferentes componentes en
ambas alternativas se muestran en el siguiente cuadro.
CUADRO N 5.01
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION

4.8 ORGANIZACIN Y GESTIN
La iniciativa del proyecto surge como una necesidad de mejorar las
condiciones econmicas en los miembros de la Asociacin de productores de
mate en la localidad de Quinua, por esta razn el programa aliados junto con
el Ministerio unen esfuerzos para que el proyecto sea una realidad.
El consumo de los productos naturales y medicinales esta constante

crecimiento as mismo la demanda de los mates filtrantes ya estas son
adquiridas tanto por consumidores particulares como por las instituciones
pblicas, esta es una oportunidad para generar empleo e incrementar los
niveles de ingreso, por tanto se requiere priorizar el presente proyecto porque
es de vital importancia mejorar el nivel de vida de la poblacin y los miembros
de la Asociacin.
El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual

cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar estos proyectos de
apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente
con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal
profesional calificado.
4.9 MATRIZ DE MARCO LOGICO ALTERNATIVA SELECCIONADA
4.9.1 Estructura del Marco Lgico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
Contribuir al desarrollo Luego de 2 aos de culminado el proyecto el
socioeconmico de la actividad ingreso promedio anual por productor se Incremento de la demanda de los
Registro de ingresos de los
FIN Agroindustrial en la Asociacin de
incrementa de 203.91 (situacin sin proyecto) mates filtrantes en el mercado local
productores.
productores Agropecuarios Villa a 2548.9 (situacin con proyecto) nuevos y regional
Quinua soles
Incrementar la rentabilidad econmica
Despus del primer ao de haber finalizado el Demanda ascendente de los mates
en la produccin de mates filtrantes de
proyecto se logra incrementar la rentabilidad filtrantes producidos por la
PROPOSITO Registro de produccin e ingresos.
la Asociacin de productores
econmica del negocio de S/ .3,058.60 a asociacin de productores
Agroindustriales Villa Quinua 38,234.2 nuevos soles anuales. agropecuarios Villa Quinua
Despus del primer ao de haber finalizado el
proyecto se logra reducir los costos de
1.- Adecuada dotacin de materiales y Visita a la planta de produccin, Consumidores compran los mates
produccin de S/. 71,821.4 (costo de
equipos para el proceso productivo inventario y fotografas. filtrantes
produccin anual) a S/. 55,365.8 logrando
incrementar la rentabilidad.
La calidad de los mates filtrantes se
Registros de control de calidad
incrementa en un 45% al finalizar el proyecto.
Culminado el proyecto, el 100% de
los productores realizan adecuadamente las Los comerciantes muestran inters
2.- Mejoramiento en las tcnicas de Visitas a la planta de produccin,
tcnicas de procesamiento para comercializar los mates
procesamiento monitorios, informes.
COMPONENTE Al finalizar el proyecto se reduce de filtrantes
Registro de control de calidad de
9% de descarte de materia prima para su materia prima
posterior procesamiento a 2% de descarte
2 contratos firmados con comerciantes

3.- Fortalecimiento de las capacidades
mayoristas y contactados por la asociacin al Contratos firmados
en gestin comercial y mercadeo
finalizar el proyecto
Cofinanciamiento oportuno por parte
Despus de 1 ao de culminado proyecto se
de los operadores
4.- Fortalecimiento en la gestin y manejan herramientas de gestin empresarial Reportes sobre planificacin y
liderazgo de los productores y planificacin implementadas por la aplicacin de herramientas
asociacin al finalizar el proyecto
ACCIONES Implementacin con materiales y equipos de
. Productores dispuestos a trabajar y
procesamiento (24 Secadores artesanales, 01 Comprobantes de pago (facturas),
1.1 Adquisicin de equipos y colaborar .
Maquina Maquiladora y 01 Mesa para Actas de entrega, Informes
materiales de procesamiento (aliados) Productores asimilan en un 90% de
envasado acero inoxidable) al finalizar el fotografas
los conocimientos
proyecto.
2.1 Capacitacin en Buenas Prcticas 4 talleres de capacitacin en buenas prcticas Actas de asistencia, materiales de - Los productores asimilan los
de secado y control de calidad durante de manufactura relacionados al secado y capacitacin, informes y conocimientos impartidos.
el proceso productivo de mates control de calidad, durante la ejecucin del fotografas
proyecto. . Productores dispuestos a

Contratacin de un personal capacitado en Actas de asistencia, materiales de
2.2 Asistencia tcnica en proceso asistencia tcnica del proceso productivo de capacitacin, informes y
productivo mates, durante todo el ao. fotografas trabajar y colaborar
Realizacin de un manual de Buenas
2.3 Elaboracin de Manual de Buenas - Productores asimilan en un 90%
Prcticas de Manufactura para seguir todos Registros de control de calidad
Prcticas de Manufactura de mates de lo transmitido en las
los parmetros de calidad e inocuidad del
filtrantes capacitaciones
producto.
Actas de asistencia, materiales de
2.4 Capacitacin en tcnicas de 5 talleres sobre capacitacin en tcnicas de
capacitacin, informes y
abonamiento, cosecha y post cosecha abonamiento, cosecha y post cosecha
fotografas
3.1 Capacitacin en gestin comercial 5 talleres de capacitacin en gestin Actas de asistencia, materiales de
y mercadeo comercial y mercadeo capacitacin, y fotografas
4 talleres de capacitacin en tcnicas y
3.2 Capacitacin en tcnicas y estrategias de promocin y marketing
Actas de asistencia, materiales de
estrategias de promocin y marketing utilizando la metodologa CEFE, durante la
ejecucin del subproyecto
fotografas
Finalizado el proyecto la Asociacin cuenta Obtencin de marca emitido por . Productores dispuestos a trabajar y
3.3 Adquisicin de marca y registro colaborar .
con una marca , as como registro sanitario INDECOPI y de Registro sanitario
sanitario Productores asimilan en un 90% de
para su producto emitido por DIGESA
lo transmitido en las
3.4 Participacin de la organizacin en Actas de asistencia materiales de
04 talleres de participacin en eventos de capacitaciones
eventos de promocin de mates capacitacin, informes y
promocin de mates filtrantes - Los consumidores y empresas
filtrantes fotografas
contactadas muestran inters en los
Actas de asistencia materiales de
3.5 Capacitacin en plan de ventas, 04 Talleres en temas de plan de ventas, mates filtrantes
registros y costos de produccin registros y costos de produccin
fotografas
Al finalizar el proyecto la Asociacin es Elaboracin de 01 video de
3.6 Implementacin con medios de reconocida por la realizacin de la promocin experiencias de la asociacin,
promocin y publicidad y publicidad, posicionando al producto como realizacin de promocin mediante
de buena calidad e inocuidad afiches, trpticos, etc.
Al finalizar el proyecto se cuenta con estudio
3.7 Identificacin de potenciales en la Identificacin de potenciales Estudio, Informes, fotografas y
compradores compradores (Huamanga, selva ayacuchana contactos con compradores.
y la ciudad de Lima)
4.1 Taller en gestin empresarial y 03 talleres en temas de gestin empresarial y - Los productores asimilan los
Informes, actas de asistencia,
trabajos en equipos de trabajos en equipo conocimientos impartidos
materiales de capacitacin, fotos.
- Los productores asimilan
4.2 Pasantas para ver organizaciones 01 pasanta a la empresa WAWASANA en la Actas de participantes, Boletas de informacin importante sobre las
ms desarrolladas ciudad de Lima pago, informes y fotografas experiencias visitadas
4.3 Capacitacin en manejo del
02 talleres en temas de manejo del sistema Actas de asistencia, informes y
sistema logstico de entrega y compra
logstico de entrega y compra de insumos fotografas
de insumos
Acompaamiento de un promotor durante el
Contrato, Materiales de trabajo,
4.4 Contratacin de un promotor ao de ejecucin
informes

V. VIABILIDAD DEL PROYECTO
5.1 VIABILIDAD TECNICA
El proyecto es tecnicamente viable y sostenible porque la asociacion de Villa Quinua

se dedica a la produccion de mate filtrante con una organizacin legalmente
formalizada, asi mismo cuenta con materia prima disponible y suficiente para el
tamao de mercado determinado, utilizando hierbas al 100 % y los conservantes y
preservantes son autorizados. a estas ventajas competitivas de disponibilidad de
recusros naturales y humanos, se sumaran la implementacion con herramientas y
equipos para la produccion adecuda de este producto con la finalidad de mejorar la
capacidad instalada y garantizar la calidad. la viabilidad obedece tambien al factor
del crecimiento de la demanda del mercado, que va en aumento.
5.2 VIABILIDAD AMBIENTAL
La produccin de mate filtrante no trae consecuencias graves que conlleven a

impactos ambientales negativos de diferentes niveles, en este caso en la produccion
de Mate Filtrante, se toma en cuenta las medidas adecuadasde preservacion y
conservacion del medio ambiente en este caso los desechos ocasionados durante el
proceso productivo como son lo desechos, son utilizados para la produccin de
abonos orgnicos que utilizaran en las parcelas.
5.3 VIABILIDAD SOCIO CULTURAL
Los pobladores rurales de la localidad de quinua, provincia de huamanga estn

organizados para una mejor conduccin de la asociacin, la misma que cuenta con
un consejo directivo al mismo tiempo existe la participacin mayoritaria de jovenes y
mujeres. el proyecto no alterara los modos de vida, tradiciones y costumbres, que
estan ligados a su cultura andina que esta bien enraizado y lo practican
vivencialmente. por el contrario con el fortalecimiento organizacional de la asociacin
se tendra mejores gestiones institucionales e interinstitucionales la misma que les
permita mejorar su capacidad competitiva y generar ingresos con mayor rentabilidad
econmica, por ende generando empleo para todos los que participan en la cadena
de produccion, llegando a mejorar la calidad de vida de los pobladores.
5.4 VIABILIDAD INSTITUCIONAL
Como la Asociacin Villa Quinua, formalizada, registrada y estan desarrollando sus

capacidades no solo tecnico productivas, sino tambien el fortalecimiento
organizacional, de gestion empresarial, de comercializacion y articulacion al
mercado. Tambin estan muy comprometidos con el desarrollo de su organizacin,
para ello se han especializado en las difernetes fases de la cadena productiva, en
gestion del negocio, comercializacin. Tienen mucha iniciativa y creatividad y una
vision optimista a futuro, el de abastecer con un producto que nace en los andes
peruanos y tiene caracateristicas comparativas y competitivas en calidad, cuyo
consumo cada vez mas se masifica, y algo mas importnate, que estan rompiendo
participacion de los comerciantes intermediarios que son los que lucran sin esfuerzo
alguno con el trababjo de los pequeos productores que se dedican a esta actividad.
Son hechos que garantizan la viabilidad institucional interna.

VI. CONCLUSIONES
El problema central en este proyecto de acuerdo al rbol de problemas planteado es Bajos

niveles de rentabilidad econmica en la produccin de hierbas aromticas de la Asociacin
Centro Experimental de Produccin y Transformacin de Plantas Nativas de Quinua -
CEPTPLANQ, Provincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho Despus de haber
realizado un anlisis de las alternativas consideradas para solucionar el problema de los 30
socios de la Asociacin en mencin, vemos que la primera de estas; considera un monto de
inversin a precios de mercado de S/. 79,959.50.
Los indicadores de la evaluacin econmica del proyecto consideran a la alternativa N 01
como la ms rentable, ya que los indicadores econmicos son los ms favorables. En
cuanto al VAN el de mayor valor es el correspondiente a la alternativa 01 con un monto de
S/.102,077.63; As mismo la TIR de la alternativa 01 presenta el indicador ms favorable
(59.22%); y como es de esperarse la relacin B/C es la mayor con un valor de 1.43
Con respecto a la sensibilidad segn el anlisis con respecto a la variacin de precios de
venta para producir hierbas aromaticas es viable econmicamente cuando los precios de
venta desciende hasta un 8.3%. Para ello obtenindose un VAN a precio privado=71,401.68
y TIR a precios privado 45.86%, B/C 1.00 en este punto no hay perdidas ni ganancias

econmicamente cuando los precios de insumos se incrementan hasta 16%, obteniendo
para ello un VAN a precio privado = 71,858.38 y TIR a precios privado = 46.06% y B/C 1.00,
en este punto no se pierde ni se gana, sin embargo si los precios de los insumos se eleva
por encima del indicador analizado el negocio ya no es rentable.
En el anlisis de los rendimiento en la produccin del hierbas aromticas es viable
econmicamente cuando los rendimientos descienden hasta un 8.25%, obteniendo para ello
un VAN a precio privado de =71,771.27, TIR a precios privado = 46.02% y un B/C = 1.00. en
este punto no hay ganancias ni perdidas, pero si los rendimiento siguen descendiendo por
debajo de este punto el negocio ya no es rentable.
econmicamente cuando el costo del inversin se incrementa hasta un 21 % mas de la
inversin actual, obteniendo un VAN a precio Privado = 87,043.73 y TIR a precios privados =
46,09% y un B/C= 1.00.
De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales

esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociacin,
este perfil tcnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organizacin al
mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin
por ser rentable: econmica y socialmente.

VII. ANEXO

Perfil Mates Filtrantes

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MINISTERIO DE AGRICULTURA

Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales

MEJORA D E LA PRODUCCIN DE MATES

PRESUPUESTO : S/. 79,959.50

Ayacucho, Setiembre de 2009

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 0

2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS...................................27

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA.............................................................40

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 1

3.7.4 OFERTA DE MATES DE FILTRANTES.............................................53

4.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD.........................................................68

V. VIABILIDAD DEL PROYECTO......................................................77

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 3

El programa del Ministerio de Agricultura Aliados, viene desarrollando planes

En lo que se refiere al procesamiento de los mates filtrantes, el Proyecto

Desde aos la UNSCH y la Municipalidad Distrital de Quinua viene apoyando a

La presente propuesta pretende contribuir al desarrollo socio econmicos de

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 4

Edex Palomino Cuba

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 5

A NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORA DE LA PRODUCCIN DE MATES FILTRANTES EN LA

B OBJETIVO DEL PROYECTO

Incrementar la rentabilidad econmica en el procesamiento de mates

Implementar con materiales y equipos de procesamiento de

C BALANCE OFERTA DEMANDA

Es la brecha entre la demanda y la oferta de los servicios que persigue

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 6

D DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

El detalle de las actividades a desarrollar durante la ejecucin del

E COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 7

Fuente Elaboracin Propia

F BENEFICIO DEL PROYECTO

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 8

La Agroindustria es la clave para transformar los recursos

G RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

CUADRO N 1.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD

H SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La Asociacin de Productores Agropecuarios Villa de Quinua del

Algunos componentes de la cadena productiva como la siembra o cultivo

El agua producto de la limpieza de equipos y ambiente es drenado hacia

El programa ALIADOS es el rgano encargado de ejecutar el proyecto,

ASAMBLEA GENERAL PROGRAMA

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 11

El problema central en este proyecto de acuerdo al rbol de problemas planteado es

Con respecto a la variacin de precios de los insumos el proyecto es viable

De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 13

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 14

Finalizado el proyecto la Asociacin Obtencin de marca emitido

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 15

PERFIL MATES FILTRANTES QUINUA- 2009 16

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Mejora de la Produccin de Mates Filtrantes en la Asociacin de

El proyecto se encuentra en el departamento de Ayacucho, Provincia

1.3 Ubicacin Poltica

1.4 Localizacin Geogrfica

Regin Geogrfica : Sierra

Este : Limita con el Distrito de Anco

Oeste : Limita con los Distritos de Pacaicasa

Norte : Limita con Distrito de Huamanguilla

Sur : Limita con los Distritos de Acosvinchos