FORMATO N 05-A

PLAN DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO

A. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA REPROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE
NOMBRE DEL PIP :
SALUD HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CODIGO SNIP: 67584 DIRECTA INDIRECTA
REGIN: HUANCAVELICA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X): X
PRESIDENTE REGIONAL: MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD

AVANCE FSICO EJECUTADO (Expresado en %)

Unidad de AO 2009 AO 2010 AO 2011

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total
Medida
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1.00 EXPEDIENTE TECNICO
1.01 Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor Glb 1.00 100.00%
1.02 Elaboracin del Expediente Tcnico y aprobacin Doc. 1.00 15.00% 80.00% 5.00%
2.00 INFRAESTRUCTURA
Proceso de seleccin para la contratacin de bienes y servicios
2.01 Glb 1.00 10.00% 15.00% 30.00% 30.00%
diversos

* CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE CHOCORVOS

2.02 Equipamiento Glb 1.00 100.00%
* PUESTO DE SALUD SANTA ANA DE ANDAYMARCA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 55.76% 15.82% 28.42%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 55.76% 15.82% 28.42%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OTUTO
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 58.25% 30.98% 10.77%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 58.25% 30.98% 10.77%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE ACORA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 58.68% 41.32%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 58.68% 41.32%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE MEJORADA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 21.65% 31.47%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 21.65% 31.47%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SAN LUIS DE CORERAC
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 26.68% 64.97% 8.35%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 26.68% 64.97% 8.35%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE CURIS
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 30.00% 28.50% 25.83% 8.67%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 30.00% 30.00% 23.10% 8.90%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SAN FRANC DE SAGAYAICO
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 14.00 83.96% 16.04%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
 FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA REPROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE
NOMBRE DEL PIP :
SALUD HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CODIGO SNIP: 67584 DIRECTA INDIRECTA
REGIN: HUANCAVELICA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X): X
PRESIDENTE REGIONAL: MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD

AVANCE FSICO EJECUTADO (Expresado en %)

Unidad de AO 2009 AO 2010 AO 2011

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total
Medida
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,

2.03 m2 31.00 83.96% 16.04%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLAYA
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 100.00%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
2.03 Equipamiento Glb 1.00 100.00%
* PUESTO DE SALUD SAN MART DE PALMACANCHA
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 14.00 20.04% 35.55%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 20.04% 35.55%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00
3.00 CAPACITACION:
Capacitacion para cuidado de las Madres y Nios en etapa Pre y
3.01 Glb 1.00
Post Natal
Capacitacion a Madres, Padres y Promotores en practicas
3.02 Glb 1.00
adecuadas de Alimentacion
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
4.01 Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor Glb 1.00 100.00%
4.02 Supervision del Proyecto Informe 6.00 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 10.00% 15.00% 15.00%
4.03 Liquidacion del Proyecto y aprobacion Documento 1.00

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO GLOBAL (%) 3.38% 2.35% 0.15% 5.00% 3.88% 7.74% 3.97% 1.59% 5.15% 13.51% 16.46%
AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO ACUMULADO % (a) 3.38% 5.74% 5.88% 10.88% 14.76% 22.50% 26.47% 28.05% 33.20% 46.70% 63.16%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico ejecutado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracion del Expediente Tecnico/ Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor/ contratista.
 FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA REPROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION
NOMBRE DEL PIP :
REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CODIGO SNIP: 67584 DIRECTA INDIRECTA
REGIN: HUANCAVELICA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X): X
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD

AVANCE FSICO EJECUTADO (Expresado en %)

Unidad de AO 2012 AO 2013 AO 2014

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total
Medida
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
1.00 EXPEDIENTE TECNICO
1.01 Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor Glb 1.00
1.02 Elaboracin del Expediente Tcnico y aprobacin Doc. 1.00
2.00 INFRAESTRUCTURA
Proceso de seleccin para la contratacin de bienes y servicios
2.01 Glb 1.00 15.00%
diversos

* CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE CHOCORVOS

2.02 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SANTA ANA DE ANDAYMARCA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00 35.00% 65.00%
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OTUTO
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00 35.00% 65.00%
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE ACORA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00 40.00% 60.00%
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE MEJORADA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 28.35% 18.53%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 28.35% 18.53%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00 40.00% 60.00%
* PUESTO DE SALUD SAN LUIS DE CORERAC
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00 35.00% 65.00%
* PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE CURIS
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00 3.45% 3.55%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 4.52% 3.48%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00 40.00% 60.00%
* PUESTO DE SALUD SAN FRANC DE SAGAYAICO
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 14.00
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
 FORMATO N 05-A
PLAN DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
A. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA REPROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION
NOMBRE DEL PIP :
REGIONAL DE SALUD HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
CODIGO SNIP: 67584 DIRECTA INDIRECTA
REGIN: HUANCAVELICA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP ( Marcar X): X
NOMBRE DEL PRESIDENTE REGIONAL: MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD

AVANCE FSICO EJECUTADO (Expresado en %)

Unidad de AO 2012 AO 2013 AO 2014

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD Meta Total
Medida
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,

2.03 m2 31.00
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00 35.00% 65.00%
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLAYA
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 134.00
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
2.03 Equipamiento Glb 1.00
* PUESTO DE SALUD SAN MART DE PALMACANCHA
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 m2 14.00 44.41%
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 m2 31.00 44.41%
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento Glb 1.00 55.00% 45.00%
3.00 CAPACITACION:
Capacitacion para cuidado de las Madres y Nios en etapa Pre y
3.01 Glb 1.00 60.00% 40.00%
Post Natal
Capacitacion a Madres, Padres y Promotores en practicas
3.02 Glb 1.00 60.00% 40.00%
adecuadas de Alimentacion
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
4.01 Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor Glb 1.00
4.02 Supervision del Proyecto Informe 12.00 10.00% 5.00% 10.00% 15.00%
4.03 Liquidacion del Proyecto y aprobacion Documento 1.00 100.00%

AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO GLOBAL (%) 0.00% 4.81% 1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.53% 17.06%
AVANCE TRIMESTRAL EJECUTADO ACUMULADO % (a) 63.16% 67.97% 69.41% 69.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 69.41% 82.94% 100.00%

Nota :
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los componentes y actividades deben estar conforme a la propuesta seleccionada o ficha del banco del proyecto.
El avance fsico ejecutado para cada actividad debe ser expresado en porcentaje (%).
En la elaboracion del Expediente Tecnico/ Estudio Definitivo debe considerarse el tiempo de la seleccin del consultor/ contratista.
 FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO REPROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL PIP:
HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
N SNIP: 67584 DIRECTA INDIRECTA
REGIN: HUANCAVELICA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP (Marcar X): X
PRESIDENTE REGIONAL MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD

AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)

AO 2009 AO 2010 AO 2011 PRESUPUESTO

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL EJECUTADO
(S/.)
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

1.00 EXPEDIENTE TECNICO:

1.01 Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
1.02 Elaboracin del Expediente Tcnico y aprobacin 19,345.00 98,687.00 7,500.00 125,532.00
2.00 INFRAESTRUCTURA:
Proceso de seleccin para la contratacin de bienes y servicios
2.01
diversos
* CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE CHOCORVOS
2.02 Equipamiento 226,033.00 226,033.00
* PUESTO DE SALUD SANTA ANA DE ANDAYMARCA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 13,425.12 42,152.35 124,034.96 7,253.36 49,152.35 85,241.25 321,259.39
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 9,452.35 28,945.32 21,142.54 1,536.25 3,235.25 24,651.94 88,963.65
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OTUTO
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 11,325.12 46,521.15 122,251.25 8,985.67 56,521.15 81,345.84 326,950.18
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 7,452.33 23,125.32 28,542.25 1,865.47 1,524.65 23,659.48 86,169.50
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE ACORA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 12,326.45 38,452.62 126,253.15 8,325.67 64,452.62 84,652.12 334,462.63
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 7,452.32 25,124.58 26,325.45 1,654.53 3,825.99 19,652.84 84,035.71
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE MEJORADA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 12,451.26 39,125.35 124,325.65 5,354.42 89,125.35 96,485.79 366,867.82
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 6,582.44 20,352.14 30,452.25 1,865.37 6,154.95 23,645.78 89,052.93
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento
* PUESTO DE SALUD SAN LUIS DE CORERAC
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 10,524.25 33,524.12 119,652.25 6,985.45 64,524.12 74,625.31 309,835.50
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 6,512.25 20,325.15 31,325.48 968.55 6,279.99 18,664.77 84,076.19
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento
* PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE CURIS
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 11,253.35 33,582.55 127,315.25 7,409.38 33,823.55 76,489.47 289,873.55
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 7,452.35 23,425.36 33,154.50 1,245.68 985.25 22,561.25 88,824.39
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento
* PUESTO DE SALUD SAN FRANC DE SAGAYAICO
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 6,523.12 29,541.25 14,325.25 956.35 13,541.25 12,653.25 77,540.47
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 3,124.74 9,125.25 50,253.45 1,235.68 5,354.67 19,474.65 88,568.44
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLAYA
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 9,411.32 27,452.25 13,364.94 988.79 13,452.25 13,325.25 77,994.80
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
2.03 Equipamiento 47,681.65 47,681.65
* PUESTO DE SALUD SAN MART DE PALMACANCHA
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 4,575.25 27,322.12 12,654.74 785.36 19,322.12 12,251.25 76,910.84
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)

10
 FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO REPROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE SALUD
NOMBRE DEL PIP:
HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
N SNIP: 67584 DIRECTA INDIRECTA
REGIN: HUANCAVELICA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP (Marcar X): X
PRESIDENTE REGIONAL MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD

AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)

AO 2009 AO 2010 AO 2011 PRESUPUESTO

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL EJECUTADO
(S/.)
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,

2.03 3,854.12 7,821.25 47,664.49 986.45 6,232.48 16,324.25 82,883.04
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento
3.00 CAPACITACION:
Capacitacion para cuidado de las Madres y Nios en etapa Pre y
3.01
Post Natal
Capacitacion a Madres, Padres y Promotores en practicas
3.02
adecuadas de Alimentacion
4.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
4.01 Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
4.02 Supervision del Proyecto 18,325.15 1,945.68 9,251.25 25,325.13 54,847.21
4.03 Liquidacion del Proyecto y aprobacion
TOTAL 19,345.00 98,687.00 7,500.00 0.00 143,698.14 475,918.13 1,071,363.00 0.00 60,348.11 446,759.24 1,004,744.27 3,328,362.89

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a) DE

LA FUENTE FONIPREL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,071,363.00 0.00 60,348.00 446,759.00 653,776.00 2,232,246.00

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b) DE LA

FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
19,345.00 98,687.00 7,500.00 0.00 143,698.14 475,918.13 0.00 0.00 0.11 0.24 350,968.27 1,096,116.89

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 19,345.00 98,687.00 7,500.00 0.00 143,698.14 475,918.13 1,071,363.00 0.00 60,348.11 446,759.24 1,004,744.27 3,328,362.89

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 19,345.00 118,032.00 125,532.00 125,532.00 269,230.14 745,148.27 1,816,511.27 1,816,511.27 1,876,859.38 2,323,618.62 3,328,362.89

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 0.48% 2.47% 0.19% 0.00% 3.60% 11.93% 26.85% 0.00% 1.51% 11.19% 25.18%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 0.48% 2.96% 3.15% 3.15% 6.75% 18.67% 45.52% 45.52% 47.03% 58.22% 83.40%

COSTO POR FUENTE (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
FONIPREL 0.00 1,071,363.00 1,160,883.00 0.00 0.00 0.00 2,232,246.00
GGRR 125,532.00 619,616.27 350,968.62 91,836.50 0.00 570,721.38 1,758,674.77
COSTO TOTAL 125,532.00 1,690,979.27 1,511,851.62 91,836.50 0.00 570,721.38 3,990,920.77

Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.

10
 FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO REPROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE
NOMBRE DEL PIP:
SALUD HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
N SNIP: 67584 DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA
REGIN: HUANCAVELICA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP (Marcar X): X
PRESIDENTE REGIONAL MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD

AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)

AO 2012 AO 2013 AO 2014 PRESUPUESTO

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL EJECUTADO
(S/.)
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

1.00 EXPEDIENTE TECNICO:

1.01 Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor 0.00
1.02 Elaboracin del Expediente Tcnico y aprobacin 0.00
2.00 INFRAESTRUCTURA:
Proceso de seleccin para la contratacin de bienes y servicios
2.01 0.00
diversos
* CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE CHOCORVOS
2.02 Equipamiento 0.00
* PUESTO DE SALUD SANTA ANA DE ANDAYMARCA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 2,249.19 5,125.35 4,325.12 11,699.66
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 1,025.14 2,653.35 3,142.54 6,821.03
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento 25,421.25 37,593.69 63,014.94
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OTUTO
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 2,012.35 4,562.48 2,458.99 9,033.82
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 935.45 2,869.99 2,415.28 6,220.72
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento 18,652.25 46,857.40 65,509.65
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE ACORA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 1,322.25 4,235.65 3,854.15 9,412.05
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 847.97 2,945.67 3,297.65 7,091.29
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento 25,125.12 54,944.53 80,069.65
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE MEJORADA
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 4,645.25 4,332.54 8,977.79
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 3,651.67 2,485.60 6,137.27
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento 29,125.36 34,560.29 63,685.65
* PUESTO DE SALUD SAN LUIS DE CORERAC
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 3,545.64 3,452.66 6,998.30
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 3,284.76 2,089.64 5,374.40
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento 21,526.24 31,839.41 53,365.65
* PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE CURIS
Construccion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 4,685.15 4,655.55 9,340.70
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03 2,784.02 1,945.45 4,729.47
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento 24,125.35 37,432.30 61,557.65
* PUESTO DE SALUD SAN FRANC DE SAGAYAICO
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,
2.03
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento 26,451.25 41,282.40 67,733.65
* PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE OLAYA
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 0.00
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)
2.04 Equipamiento 0.00
* PUESTO DE SALUD SAN MART DE PALMACANCHA
Rehabilitacion de la Unidad de Atencion (Consultorio, Enfermeria,
2.02 0.00
Farmacia, SUM, Topico, Obstetricia y Reposo)

10
 FORMATO N 05-B
PLAN DE EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
B. CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO REPROGRAMADO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO INFANTIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NUCLEO SANTIAGO DE CHOCORVOS, RED HUANCAVELICA - DIRECCION REGIONAL DE
NOMBRE DEL PIP:
SALUD HUANCAVELICA,GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
N SNIP: 67584 DIRECTA INDIRECTA DIRECTA INDIRECTA
REGIN: HUANCAVELICA MODALIDAD DE EJECUCIN DEL PIP (Marcar X): X
PRESIDENTE REGIONAL MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD

AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.)

AO 2012 AO 2013 AO 2014 PRESUPUESTO

Cod. COMPONENTE / ACTIVIDAD TOTAL EJECUTADO
(S/.)
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Construccion de la Unidad de Vivienda para Medicos (Dormitorios,

2.03 0.00
Cocineta, Sala Comedor)
2.04 Equipamiento 28,456.84 51,516.81 79,973.65
3.00 CAPACITACION:
Capacitacion para cuidado de las Madres y Nios en etapa Pre y Post
3.01 13,830.80 13,830.80
Natal
Capacitacion a Madres, Padres y Promotores en practicas adecuadas
3.02 12,590.10 12,590.10
de Alimentacion
3.00 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
0.00 Proceso de seleccin para la contratacin del Consultor
3.02 Supervision del Proyecto 9,389.99 9,389.99
3.03 Liquidacion del Proyecto y aprobacion
TOTAL 0.00 8,392.35 44,988.98 38,455.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,883.66 371,837.72 0.00 662,557.88

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (a) DE LA

FUENTE FONIPREL
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (b) DE LA

FUENTE GGRR, GGLL U OTROS
0.00 8,392.35 44,988.98 38,455.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,883.66 371,837.72 0.00 662,557.88

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 0.00 8,392.35 44,988.98 38,455.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198,883.66 371,837.72 0.00 662,557.88

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 3,328,362.89 3,336,755.24 3,381,744.22 3,420,199.39 3,420,199.39 3,420,199.39 3,420,199.39 3,420,199.39 3,420,199.39 3,619,083.05 3,990,920.77 3,990,920.77

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO (%) 0.00% 0.21% 1.13% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.98% 9.32% 0.00%

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO (%) 83.40% 83.61% 84.74% 85.70% 85.70% 85.70% 85.70% 85.70% 85.70% 90.68% 100.00% 100.00%

COSTO POR FUENTE (S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
FONIPREL 0.00 1,071,363.00 1,160,883.00 0.00 0.00 0.00 2,232,246.00
GGRR 125,532.00 619,616.27 350,968.62 91,836.50 0.00 570,721.38 1,758,674.77
COSTO TOTAL 125,532.00 1,690,979.27 1,511,851.62 91,836.50 0.00 570,721.38 3,990,920.77

Nota.-
Trimestre : Periodo comprendido entre, Enero-Marzo (1); Abril-Junio (2); Julio-Setiembre (3) y Octubre-Diciembre (4).
Los importes a colocar en el cuadro de avance financiero contendrn los costos totales.

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