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INTRODUCCIN
Por lo expuesto, el presente proyecto es importante porque las especies forestales que se propone
estncompuestas por un sistema de forestacin en macizo con fines de proteccin, donde el
principal componente es el establecimiento de plantaciones forestales sin asociacin de cultivos de
pan llevar.
Los ndices de pobreza en el rea rural de la Provincia de Huacrachuco, as como de otras zonas
deprimidas de la sierra de Hunuco es preocupante, la deforestacin de las especies nativas de la
zona como la Tara, Aliso, sauco y Quinual vienen siendo desplazadas principalmente por la
agricultura de subsistencia, tala ilegal y la prctica de ganadera extensiva, que estn originando,
deslizamientos en las cuencas devastadores muy negativos para la sociedad, la economa y
ambiente circundante, ya que es una fuente fundamental para sus actividades diarias que realizan,
adems sin este recurso se produce brotes de enfermedades que provoca que la poblacin busque
otras tierras y as se produce la migracin a la costa y por ende la agricultura migratoria.
Lo que se busca con este perfil de proyecto es menguar el problema que se est suscitando en
Huarachuco, para esto el proyecto forestal sera un medio para lograr la Recuperacin hidrolgica
de la microcuenca del rio Huacrachucomediante la forestacin y reforestacin.
I. RESUMEN
EJECUTIVO
I. RESMEN EJECUTIVO.
Componente I
ALTERNATIVA 02
RUBROS Costo Costo
Parcial Total
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,801,905.20
Instalacin de viveros volantes y produccin de plantones 1,305,647.80
Instalacin de plantacin a campo definitivo 1,059,638.40
COSTOS Labores silvoculturales en plantacion 334,258.00
DIRECTOS Fortalecimiento de capacidades 48,295.00 2,801,905.20
Fortalecimiento organizacional 20,511.00
Pasanta 23,500.00
Impacto Ambiental 10,055.00
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 442,127.00
Gastos Generales 212,906.50
COSTOS Gastos de Supervisin 149,860.50 442,127.00
INDIRECTOS Expediente Tcnico 79,360.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,244,032.20
La meta final del proyecto es la instalacin de 700 hectreas de plantacin forestal con
especies nativas para recuperacin hidrolgica de la cuenca del rio Huacrachuco, que
repercutir en la repoblacin de cobertura vegetal, para permitir de esta manera la
regulacin hdrica, as como tambin de los servicios ambientales, agua y clima que
beneficiar a la poblacin local y aledaa.
Elaboracin propia
Elaboracin propia
Determinado los costos incrementales a precios sociales y los beneficios de cada uno de
las alternativas, se procede a calcular los indicadores de rentabilidad privada y social de
cada alternativa y el Indicador Beneficio / Costo. Que resulta de dividir el Beneficio Total
Actualizado entre el Costo Total Actualizado (R B/C) en el horizonte temporal, estimado a
partir de los costos incrementales a precios sociales, entre los beneficios esperados del
proyecto.
La evaluacin social realizada resulta desde el punto de vista social y privada rentable de
las dos alternativas con mayor rentabilidad es la alternativa 01, esto indica claramente que
es ms conveniente de ser implementada.
La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a mediano
y largo plazo, dado que la metodologa utilizada por el proyecto asegura la continuidad de
las actividades y metas, que inclusive sern materia de extrapolacin a otras zonas
ecolgicamente similares.
Los beneficiarios sern empadronados e instruidos para una adecuada conducta social que
regulan las relaciones y comunicaciones con los trabajadores del proyecto, con la
poblacin y con el medio ambiente. Constituirn la base inicial para el proceso de
extensin de las experiencias y avances del proyecto a otros lugares de la provincia con
caractersticas ecolgicas similares, con la participacin de lderes reconocidos y elegidos
por los mismos beneficiarios.
La participacin de las autoridades locales ser continua, dado que el plan estratgico
Provincial tiene como una de sus prioridades, promover el uso sostenible de los recursos
naturales y la conservacin del medio ambiente, uno de cuyos objetivos especficos es la
recuperacin hidrolgica de la micro cuenca de Huacrachuco.
El trabajo coordinado con los Docentes de los Centros Educativos, igualmente ser
importante, para la incorporacin de los aspectos medio ambientales en las clases de los
escolares, de acuerdo a la realidad y las necesidades de la provincia.
La ejecucin del proyecto originar impactos positivos y negativos de los cuales habr
escasos impactos negativos en el medio fsico natural (suelo, agua, aire), medio biolgico
(flora y fauna) y medio social (paisaje y economa) y posibles alteraciones al medio fsico.
a) Impactos Positivos
Los Servicios Ambientales del Bosque (SAB) son los beneficios que la gente recibe de
los diferentes ecosistemas forestales, ya sea de manera natural o por medio de su
manejo sustentable, ya sea a nivel local, regional o global.
Mejorar las propiedades fsicas, qumicas y microbiolgicas del suelo mediante las
plantaciones, para lograr el Incremento de la biodiversidad como consecuencia de la
reforestacin.
b) Impactos Negativos
Las actividades preliminares como limpieza del terreno y la instalacin de los
plantones forestales causarn alteraciones temporales mnimas del hbitat de flora y
fauna, teniendo la posibilidad de recuperarse con el crecimiento vegetativo de las
plantaciones forestales.
II. ASPECTOS
GENERALES
UNIDAD FUNCIONAL
DESARROLLO ESTRATGICO,
CONSERVACIN Y
Divisin Funcional 054
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DEL PATRIMONIO NATURAL
Ministerio de agricultura.
A travs de la Agencia Agraria Maran, participa en la zona como entidad
responsable de planificacin agraria en todas las actividades ganadera o pecuaria
(productora y elaboradora), orientados a incidir esencialmente en la aplicacin de
tcnicas y procedimientos que permitan elevar la productividad del individuo o una
empresa.
Poblacin afectada.
Las comunidades campesinas y pobladores de la zona del proyecto a travs de visitas
frecuentes a la zona han dejado sentado su preocupacin por los problemas de
deslizamientos de tierras, drstica prdida de productividad de los cultivos agrcolas, y
cambios climticos, debido a la extraccin de recursos forestales maderables y no
maderables para diferentes usos como: (lea, madera, forrajes y plantas medicinales),
estn ocasionando la destruccin y perdida de la proteccin natural de los suelos por
la utilizacin irracional de las especies forestales nativas y exticas.
Los beneficiarios directos que promueve el proyecto, sern los habitantes de las
comunidades campesinas del mbito de influencia del proyecto, con el mejoramiento
gradual de las propiedades del suelo y el microclima, una mejor regularizacin del
rgimen hdrico, el mayor reciclaje de nutrientes, entre otros
Los beneficiarios indirectos son todos los habitantes del resto de las provincias del
departamento, que disfrutarn de las mejoras por beneficios de servicios ambientales,
que reportan las acciones del proyecto en el futuro como son mejora la calidad del
agua, una mayor disponibilidad y regularidad de este elemento para fines agrcolas y
consumo humano.
a) Antecedentes de la Situacin.
La ejecucin del presente documento est enmarcado dentro de lo normado por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP (Ley N 27293), la Directiva General
(Directiva N 004-2002-EF/68.01) y la Resolucin Ministerial N 421-2002-EF/15, que
delega facultades a las Oficinas de Inversiones del Sector Pblico, para aprobar,
observar, rechazar y declarar la viabilidad a algunos proyectos.
Las primeras plantaciones en la regin se iniciaron por la dcada del 1870, con la
introduccin del eucalipto (esencialmente Eucaliptus globulus), por iniciativa de las
compaas mineras y cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financia el
primer y nico hasta ahora, programa de crdito forestal cuando fueron introducidos
los crditos para la reforestacin a las empresas campesinas y pequeos agricultores,
que alcanzaron una superficie significativa.
El otro hecho es la escasa o la nula presencia de recursos forestales, que han ejercido
fuertes presiones y a las que han sido sometidos a travs de los siglos por las
poblaciones, debido a actividades agrcolas. El mal uso de las tierras forestales y de
proteccin y la escasez de tierras para la produccin agropecuaria, estn agudizando
los problemas econmicos - sociales de las poblaciones rurales.
b) Lineamientos de Poltica.
La Constitucin Poltica del Per de 1993,
Incorpora principios ecolgicos modernos en el tratamiento de los recursos
naturales, contenidos en el Titulo III Captulo II, referido a los recursos naturales.
Dentro de ello, los bosques como todos los recursos naturales son patrimonio de la
Nacin y el Estado los administra y accede a su aprovechamiento mediante la
concesin. El Estado tiene la obligacin de promover el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, la conservacin de la diversidad biolgica y
de las reas Naturales Protegidas.
III. IDENTIFICACION
III. IDENTIFICACIN.
Existen propuestas para irrigar el rea del estudio, planteadas por pobladores
de la zona, autoridades locales y tcnicos independientes; pero, solamente han
llegado al nivel de idea. La ms importante consiste en el transvase de aguas
de vertientes del ro Huacrachuco, adems de la propuesta por este proyecto.
Imagen N 01
rea deforestada
Aumento de la Desertificacin,
En el rea de influencia del proyecto, la desertificacin que es un proceso
de degradacin del medio fsico y biolgico de las tierras va en aumento,
como resultado de la influencia de factores naturales como las condiciones
de semiridas y subhmedas que tienen estas tierras y factores
antropognicos referidos bsicamente al desconocimiento de la poblacin,
sobre el nexo existente entre los diferentes componentes de la naturaleza,
de los que depende la productividad biolgica de la tierra en la que la
poblacin tiende a deforestar reas de proteccin explotando el medio
Imagen N 02
Deslizamiento de tierras
Prdida de la biodiversidad.
La prdida de la biodiversidad es un efecto ligado al aumento de la
desertificacin de las tierras en las laderas de influencia del proyecto,
conduciendo a la extincin de especies animales y especies vegetales por la
desaparicin del hbitat natural que las sustenta.
El beneficio directo e indirecto que obtendrn la poblacin del rea afectada por el
problema ser el de incrementar la cobertura vegetal nativa de la zona que nos
permitir recuperar, conservar y proteger fuentes de agua, permitiendo lograr
cantidad y calidad del recurso hdrico, igualmente se disminuir las reas
desertificadas conllevando a la recuperacin de la biodiversidad de las zonas de
intervencin, el punto ms importante ser el de controlar la erosin de los suelo
orientndolo a un aumento de la fertilidad del mismo y la reduccin de riesgos de
deslizamientos de suelos y huaycos previniendo a posibles peligros de las
poblaciones asentadas en las partes bajas de las laderas.
Geogrficamente
Distrito de Huacrachuco
Latitud Sur : 083617"
Longitud Oeste : 770840"
Altitud : 2920 m.s.n.m
Cuadro N 04
Ubicacin poltica, coordenadas geogrficas, altitud y superficie del Distrito de Huacrachuco
Lmites geogrficos.
Imagen N03
Mapa de ubicacin y localizacin de la poblacin
CUADRO N 05
Zona de estudio; mbito de residencia
CATEGORIAS CASOS %
CUADRO N 06
Evolucin de la poblacin departamental, provincial, distrital y mbito de influencia
POBLACION
PROVINCIA Y DISTRITO %
2011
HUANUCO DEPARTAMENTO 762,223 100%
PROVINCIA MARAON 26,620 3.5%
DISTRITO HUACRACHUCO 15,122 58.8%
FUENTE: INEI CENSO 2007
CUADRO N 07
Distribucin de la poblacin segn sexo.
Acumulado
Categoras Casos %
%
CUADRO N 08
Distribucin de la poblacin por rea de residencia
CUADRO N 09
Poblacin segn edad.
CUADRO N 10
Poblacin que saben leer y escribir
CUADRO N 11
Poblacin Econmicamente Activa
Aspectos productivos.
El Distrito se caracteriza por contar con una importante extensin de tierras aptas
para la produccin agraria y la produccin forestal, los que no son explotados
adecuadamente.
Se puede determinar que los principales productos de la actividad agrcola de la
zona es la produccin de Trigo, papa, maz, chocho o tarhui grano seco, haba
grano seco, y cebada grano; con rendimientos promedios regionales aceptables.
Cuadro N 12
ProduccinAgrcola (TM)
TOTAL
CULTIVO VARIABLES
EJECUTADO
Siembras (ha) 261
HABAS GRANO Cosechas (ha) 261
SECO Rendimiento 730.80
CHOCHO O Siembras (ha) 210
TARHUI Cosechas (ha) 210
GRANO SECO Rendimiento 470.40
Siembras (ha) 512
Cosechas (ha) 512
MAIZ Rendimiento 1380
Siembras (ha) 1150
Cosechas (ha) 1150
TRIGO Rendimiento 1380
Siembras (ha) 158
CEBADA Cosechas (ha) 158
GRANO Rendimiento 154.84
Siembras (ha) 1143
Cosechas (ha) 1143
PAPA Rendimiento 1062.99
FUENTE: OIA DIRAG HUNUCO 2009-2010
Salud.
En la Red de Salud Maran, mbito de influencia Huacrachuco existen: centro
de salud Huacrachuco. La salud se considera como una de las necesidades
bsicas muy importante que contribuye al desarrollo humano, por lo que se
constituye de mucha importancia conocer sobre algunos indicadores las cuales
nos dirn de cmo marcha la situacin de la salud de los pobladores de la zona
de influencia del proyecto.
Mortalidad:
Segn informe de la Direccin Regional de Salud, hasta el ao 2010 el
comportamiento de la mortalidad en el adulto y adulto mayor fue la presencia de
tumores malignos en un mayor porcentaje y en el nio fue el de desnutricin.
CUADRO N13
Mortalidad general adulto y adulto mayor 2011
N CAUSAS DE MORTALIDAD %
01 Tumores (neoplsicos) malignos 16
02 Otras enf. bacteriales 11
03 Transt. Resp. Y cardiovascul. 11
04 Tuberculosis 11
05 Enf. Del hgado 11
06 Desnutricin 11
Fuente: Unidad de Estadstica DISA Hunuco
CUADRO N 14
Mortalidad en nios
N CAUSAS DE MORTAILIDAD %
01 Desnutricin 67
02 SEPSIS 33
Fuente: Unidad de Estadstica DISA Hunuco
Morbilidad:
La morbilidad tanto en la poblacin mayor y en el de nios, tienen el mismo
componente solo la incidencia en porcentajes se diferencian, por ejemplo en la
poblacin adulta enfermedades respiratorias es del 43% y las enfermedades
infecciosas del 25%. Mientras en los nios las dos enfermedades son del orden
de 52% y 26% respectivamente.
CUADRO N 15
Morbilidad adulta y adulta mayor 2010(en %)
CUADRO N 16
Morbilidad Nios 2010(en %)
Nutricin:
CUADRO N 17
Zona de estudio: desnutricin infantil
Servicios de salud.
Entre los servicios de Salud que brinda el Centro de Salud Huacrachuco tenemos
los Siguientes:
Educacin.
En el servicio de educacin por parte del estado si existen centros educativos en
la zona tales como: educacin inicial, primaria y secundaria hasta 3er. ao.
Vivienda.
La situacin de los hogares y viviendas de la poblacin de esta zona, en cuanto a
la satisfaccin de Necesidades Bsicas; hasta el ao 2010 se estructuro de la
siguiente manera.
Caracterstica de la vivienda.
Las viviendas en su mayora son de material rstico, sus construcciones en un 95
% son adobe y sus techos son de material de la zona y calaminas en una
proporcin menor, solo un 5 % de las viviendas tienen como material de
construccin el concreto.
Paredes
De Adobe / tapial 95 %
Otros (concreto) 05 %
Techo
De concreto armado 05 %
De plancha de calamina o similares 20 %
Material de la zona (tejas) 75 %
Hacinamiento
En Huacrachuco, la condicin de hacinamiento es manifiesto visible, ms del
65% de las viviendas tienen una sola habitacin dormitorio y el 20% tienen 2
habitaciones. Dato que sobrepasa el 20.2% de hacinamiento a nivel
Departamental el hacinamiento se mantiene en el mismo valor debido a que
crecimiento natural de la poblacin no ha ido acompaado del crecimiento
habitacional. Las "nuevas" familias se quedan a vivir con los padres y suegros,
determinando por este motivo, que la condicin de hacinamiento casi no haya
cambiado
NIVELES DE POBREZA
INFORMACIN METEOROLGICA
CUADRO N 18
CARACTERISTICAS CLIMATICAS DE HUACRACHUCO
A. Temperatura
CUADRO N 19
TEMPERATURA EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO
PERIODOS ANUALES
MESES 2007 2008 2009 2010 2012
Mxima Minima Media Mxima Minima Media Mxima Minima Media Mxima Minima Media Mxima Minima Media
Enero 19,27 10,77 14,15 19,65 11,45 14,19 19,27 10,77 14,15 18,79 12,05 15,54 22,47 10,11 14,20
Febrero 16,94 9,87 13,01 17,90 11,26 13,27 16,94 9,87 13,01 19,41 11,91 15,66 21,48 9,82 12,83
Marzo 17,55 11,02 13,82 17,18 11,03 13,24 17.55 11,02 13,82 19,68 11,11 15,24 20,00 9,34 13,38
Abril 17,95 11,13 14,05 18,31 10,27 13,39 17,95 11,13 14,05 21,67 11,13 16,09 22,40 9,35 13,48
Mayo 20,77 11,15 15,11 20,48 11,81 15,01 20,77 11,15 15,11 21,85 10,73 16,15 24,47 8,81 13,33
Junio 19,47 10,32 14,20 20,32 9,40 14,12 19,47 10,32 14,20 20,82 9,97 15,22 26,52 8,35 12,95
Julio 20,13 10,37 14,63 20,18 10,13 14,51 20,13 10,37 14,63 22,32 9,92 15,68 25,06 8,35 13,82
Agosto 21,26 10,84 15,38 20,53 11,26 15,12 21,26 10,84 15,38 23,00 9,50 16,17 24,65 8,94 14,09
Setiembre 18,73 14,43 14,74 19,84 10,84 14,63 18,73 14,43 14,74 21,58 11,15 15,99 25,70 8,77 13,22
Octubre 20,55 11,79 15,78 20,45 11,84 15,63 20,55 11,79 15,78 20,60 11,21 15,38 26,40 9,34 12,12
Noviembre 19,02 11,85 15,51 18,48 10,47 13,48 19,02 11,85 15,51 22,32 10,35 14,87 25,07 9,75 12,07
Di ci embre 17,85 12,19 14,44 19,77 10,57 13,96 17,85 12,19 14,44 22,08 10,34 13,66 21,82 10,56 13,98
Total 229,49 135,73 174,82 178,36 130,33 170,55 175,73 135,73 174,82 254,12 129,37 185,65 222,09 111,49 159,47
Promedio 19,12 11,31 14,57 14,86 10,86 14,21 14,64 11,31 14,57 21,18 10,78 15,47 18,51 9,29 13,29
FUENTE: DATOS METEREOLOGICOS PROCESADOS DE LA ESTACION AGRARIA MARAON- SENAMHI
GRAFICO N 01
TEMPERATURAS ANUALES EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO 2007 - 2011
Se puede observar tambin que durante los 5 aos las temperaturas estn yendo
de menos a ms, en el cuadro se observa que en los aos 2007 a 2009 las
temperaturas son menores a las de los aos 2010 y 2011. Esto nos conduce a
afirmar que estos ltimos aos el calentamiento global se va incrementando.
GRAFICO N 02
TEMPERATURA EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO
B. Precipitacin
La lluvia es el factor climtico mejor conocido y el que determina la dotacin de
agua al suelo en la cuenca, en funcin a la cantidad de lluvia recibida, como a su
distribucin anual.
CUADRO N 20
PRECIPITACION PLUVIAL EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO 2007 - 2011
GRAFICO N 03
C. Humedad Relativa
CUADRO N 21
GRAFICO N 04
HUMEDAD MEDIA EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO
Balance hdrico
GRAFICO N 05
FACTORES QUE INCIDEN EN LA REGULACIN HIDRICA
MORFOLOGA
HIDROLOGIA
Por la localidad de Huacrachuco discurre en la cuenca del rio Maran las cuales
se alimentan de las vertientes existentes en el rea de influencia del proyecto,
considerados como pequeos tributarios, algunos son de agua temporal. En
general podemos considerar un drenaje subparalelo variando a dendrtico irregular
el cual es tributario del rio Maran
TOPOGRAFIA
GEOLOGA
GEOLOGIA LOCAL
Formacin Jumasha
Grupo Gollarisquiza.
Depsitos aluviales
Depsitos Residuales
Depsitos Sedimentarios
Depsitos Coluviales
Rocas Metamrficas
Geomorfologa
Actividad Agrcola
.
Escasa vegetacin nativa debido al avance de terrenos de uso agrcola, las
especies ms frecuentes son: Marco, Taya, Chillca, Aliso, Sauce, Chachas,
Chamisa, Colcha, Pukapunta, Rayan, Acelga, Shillco, Yanahara, Shiwa, etc.
Cultivos: Papa, Maz, Frjol, Cebada, Arbeja, Arracacha, Zapallo, Calabaza, Trigo,
Cebada, Tauri, col, LLacon, Oca, Hortalizas, etc. Del total del rea cultivada el 70%
se realiza en secano y el 30 con riego por inundacin.
Actividad Comercial
Temporalidad.
En la actualidad el problema que enfrentan los pobladores de
Huacrachuco es la escases del recurso hdrico causado por las
sequias prolongadas, disminuyendo la produccin agropecuaria,que
es el sustento y la principal actividad que la gran mayora de la
poblacin se dedica; pero este problema se incrementa debido a que
existen factores que aceleran la prdida del recurso agua, as
tenemos en primer lugar al incremento de la poblacin; el hombre
siempre ha utilizado los recursos naturales como es el agua, el suelo,
la diversidad biolgica (ecosistemas, flora y fauna), y otros recursos;
para satisfacer sus necesidades de alimentacin - cultivos, de
vivienda, de energa, etc. En segundo lugar tenemos a la reduccin de
la cobertura vegetal que acelera la prdida del agua debido a que sin
cobertura vegetal la evaporacin del agua se incrementa, es ms con
Relevancia.
Al recuperar el recurso hdrico utilizando para ello la reforestacin,
traer grandes beneficios a la poblacin de Huacrachuco,ya que abre
las posibilidades de poder potenciar las actividades agropecuarias. La
agricultura y ganadera en la zona es de suma importancia, debido a
que la gran mayora de la poblacin se dedica a este trabajo, lo cual al
contar con agua se incrementara dicha actividad y traer consigo una
mejora econmica; as tambin se recuperara la cobertura vegetal de
la zona mediante la reforestacin de plantas nativas de la zona que a
la vez influenciara en evitar la prdida del suelo por la erosin
ocasionado por las lluvias, as tambin su fertilidad y deslizamientos
que puedan ocurrir, pero principalmente ayudara a la captacin o
cosecha del agua, que se realizar en la cabecera de la cuenca del rio
Huacrachuco que es el objetivo de dicho proyecto.
Grado de Avance
El problema viene acrecentndose, cada vez hay menos
disponibilidad de agua, las pocas de sequa y la evaporacin rpida
del agua acelera la prdida del recurso, a medida que pasan los aos
disminuye el volumen de agua y hace que la poblacin se limite a
utilizar este recurso que es tan importante para la zona, para la
utilizacin para sus actividades agrcolas y pecuarias.
CUADRO N 22
Grupos involucrados
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES
Prdida de fuentes de agua
Erosin de suelos llegando a
convertirse en crcavas Consideracin dentro del plan de
Desarrollo Concertado Regional.
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO Alto nivel de deforestacin
Bajos niveles de desarrollo de Crear y ejecutar el presente proyecto
los pobladores del distrito de
Huacrachuco asentados dentro
del tramo del proyecto
Perdida de suelos por erosin Reforestar reas para evitar la
Deslizamientos y huaycos de desertificacin de los suelos en zonas
suelos en laderas. de riesgo.
DIRECCIN REGIONAL DE Escases de agua para las zonas Poblacin concientizada en la
AGRICULTURA HUANUCO agropecuarias. conservacin y preservacin de los
Desconocimiento de la recursos naturales.
poblacin sobre los beneficios
del adecuado uso de los
recursos naturales.
Dificultad de acceso a los Brindar servicios bsicos y accesos
mercados regionales y locales. de desarrollo dentro de su
Malestar y pobreza de la jurisdiccin.
poblacin en general de la Ordenamiento territorial urbano y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE zona del proyecto. urbano marginal en zonas de
MARAON riesgos.
Deforestacin ilcita de la
(ATFFs) cobertura Vegetal. Recuperacin de la Cobertura Vegetal
ADMINISTRACIN TCNICA DE Deterioro de los recursos
FORESTAL Y DE FAUNA naturales.
SILVESTRE
Problema central
Causas Directas:
Perdida de los acuferos en la micro cuenca.
Limitados conocimientos para la gestin y el Desarrollo sostenibles de los
recursos hdricos.
Causa Indirectas:
Reduccin de la cobertura vegetal en cabeceras de cuencas y fajas
marginales de los acuferos.
Deforestacin con fines agropecuarios, combustible y construccin.
Bajo nivel sociocultural de autoridades y poblacin para la gestin y el
desarrollo sostenible de los recursos hdricos
Inexistencia de organizacin de cuencas fluviales (OCF) en el distrito de
Huacrachuco.
rbol de Causas
PROBLEMA CENTRAL
DISMINUCION DE LA DISPONIBILIDAD
DEL RECURSO HIDRICO EN LA
MICROCUENCA DEL RIO HUACRACHUCO.
Efectos Directos
Escases de agua para consumo humano
Baja productividad agropecuaria
Efectos indirectos
Incremento de enfermedades en la poblacin.
Bajos ingresos econmicos
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
DISMINUCION DE LA DISPONIBILIDAD
DEL RECURSO HIDRICO DE LA EN LA
MICROCUENCA DEL RIO
HUACRACHUCO.
EFECTO FINAL
PROBLEMA CENTRAL
DISMINUCION DE LA DISPONIBILIDAD
DEL RECURSO HIDRICO EN LA
MICROCUENCA DEL RIO HUACRACHUCO.
rbol de medios
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD
DEL RECURSO HDRICO EN LA MICRO
CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO
ARBOL DE FINES
FIN FINAL
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD
DEL RECURSO HIDRICO DE LA EN LA
MICROCUENCA DEL RIO
HUACRACHUCO.
FIN FINAL
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD
DEL RECURSO HIDRICO DE LA EN LA
MICROCUENCA DEL RIO
HUACRACHUCO.
Recuperacin de la Repoblacin forestal con Mejora del nivel sociocultural Existencia de organizacin
cobertura vegetal en fines de recuperacin de de autoridades y poblacin de cuencas fluviales (OCF)
cabeceras de cuencas y bosques para la gestin y el desarrollo
en el distrito de
sostenible de los recursos
fajas marginales de los hdricos
Huacrachuco
acuferos .
MEDIOS COMPLEMENTARIOS
4.
MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 3
FUNDAMENTAL 1
Repoblacin forestal con Mejora del nivel sociocultural Existencia de organizacin
fines de recuperacin de de autoridades y poblacin de cuencas fluviales (OCF)
Recuperacin de la
bosques para la gestin y el desarrollo
cobertura vegetal en en el distrito de
sostenible de los recursos
cabeceras de cuencas hdricos Huacrachuco
y fajas marginales de .
los acuferos
Reforestacin Reforestacin
con produccin con produccin
de plantones de de plantones de Capacitacin y Divulgacin de
especies nativas especies nativas
organizacin informacin
y exticas
Tcnicas en la Elaboracin de
instalacin de manuales,
Construccin de folletos, afiches
viveros y
viveros para forestales
plantacin
produccin de
plantones
Organizacin de
cuencas
fluviales
Alternativa 01:
La alternativa N 01 propone un conjunto de actividades en torno a la
Recuperacin de la cobertura vegetal en cabeceras de cuencas y fajas
marginales de los acuferos, para el incremento de la disponibilidad hdrica
en la micro cuenca del ro Huacrachuco,con la finalidad de captar el
recurso hdrico y ayudar a su recuperacin. Para esto, serealizar un
programa forestal en la que se utilizaran especies nativas propias de la
zona con antecedentes de su crecimiento; estas son: Tara, Sauco,
Quinual, Aliso.
Alternativa 02:
La alternativa N 02 propone un conjunto de actividades en torno a la
Recuperacin de la cobertura vegetal en cabeceras de cuencas y fajas
marginales de los acuferos, para el incremento de la disponibilidad hdrica
en la microcuenca del ro Huacrachuco, con la finalidad de captar el
recurso hdrico y ayudar a su recuperacin. Para esto, se realizar un
programa forestal en la que se utilizaran especies exticas como: pino,
eucalipto, casuarinas y especiesde la zona en pequeas cantidades; estas
son: tara, sauco, quinual, aliso. Con estas especies se estara protegiendo
el suelo tratando de restituir sus caractersticas fsicas y disminuir los
niveles de degradacin que existen actualmente.
Las especies sern obtenidas mediante la instalacin de un vivero forestal
con una gran cantidad de camas de almacigo y de repiques para la
produccin de plantones forestales.
De las dos alternativas: la Alternativa 01, que propone la cobertura vegetal
de la cabecera de cuenca mediante la utilizacin de especies forestales
nativas; y la Alternativa 02, que propone la cobertura de la cabecera de
cuenca utilizando especies nativas y exticas
IV. FORMULACION
IV. FORMULACIN
Cuadro N23
Horizonte de Implementacin y Evaluacin
Pre
Inversin Post Inversin
inversin
(3 aos) (10 aos)
(Ao 0)
2 meses Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 - 13
Estudios definitivos.
Produccin de plantones Labores Labores
Elaboracin Instalacin de plantones Operacin y
silvoculturales silvoculturales
del perfil Capacitacin mantenimiento
de plantaciones de plantaciones
Asistencia tcnica
A cargo del
Comit de
Gestin de
A cargo del Gobierno Regional de Hunuco
Bosques,
Municipalidades
y Beneficiarios
CUADRO N 24
Servicios que el proyecto ofrecer
COMPONENTES SERVICIOS
CUADRO N25
Zona de estudio; mbito de residencia
CATEGORIAS CASOS %
CUADRO N 26
Poblacin objetivo del proyecto
CATEGORIAS CASOS %
CUADRO N 27
Demanda potencial del servicio de reforestacin.
Demanda Potencial
LOCALIDADES
(has)
CUADRO N 28
Demanda efectiva a ser atendida
Demanda Demanda %
LOCALIDADES
Potencial (hs) Efectiva (has)
CUADRO N 29
BALANCE OFERTA DEMANDA
Dnde:
b) Brecha de cantidad
La demanda insatisfecha para el proyecto representa un total de 700
has de tierras sin bosques, para ser protegidas mediante la
reforestacin en el tiempo.
Cuadro N 30
Especies consideradas a ser utilizadas para la reforestacin
SISTEMA
CANTIDA
Y CANTIDAD
MATERIAL D HECTARE
DENSIDA DE MORTA PLANTONE
ESPECIES GENTICO MATERIA AS A
UNIDA D PLANTONE NDAD SA
UTILIZAD L REFORES
D SIEMBRA SA 20% PRODUCIR
O GENTIC TAR
(Tres SEMBRAR
O
bolillo)
Aliso Brinzal Unidad 224,525 (3 X 3) 220 282,260 56,452 338,712
Cuadro N 31
Especies consideradas a ser utilizadas para la reforestacin en las diferentes
localidades
SUPERFICIE DENSIDAD
ESPECIES A A DE NMERO DE MORTANDAD
LOCALIDADES TOTAL
INSTALAR REFORESTA PLANTACIN PLANTAS 20%
R (has) (tres bolillo)
Quillabamba y Quinual, aliso, sauco (3 x 3) 102,640 20,528 123,168
80,00
Margopata
Asay y Gochachilca Quinual, aliso, sauco 70,00 (3 x 3) 89,810 17962 107,772
CUADRO N 32
Disposicin de reas a reforestar con las especies consideradas
DEMANDA OFERTA
LOCALIDADES EFECTIVA
Aliso Tara Sauco Quinual
Quillabamba y 0 20 30
80,00 30
Margopata
Asay y Gochachilca 70,00 20 0 20 30
Huacrachuco 80,00 20 40 20 0
Yamos 80,00 30 0 20 30
Chocobamba 80,00 30 0 20 30
La Florida 80,00 20 40 20 0
La Libertad 100,00 40 30 30 0
Alternativa N 01:
Propone un conjunto de actividades en torno a la recuperacin de la
cobertura vegetal en cabeceras de cuencas y fajas marginales para
recuperacin de acuferos, e incremento de la disponibilidad del recurso
hdrico en la microcuenca del rio Huacrachuco. Para esto considera la
instalacin de 700 hectreas con especies forestales nativas de: Tara,
Aliso, Quinual y Sauco. Con estas especies se estara protegiendo el suelo
tratando de restituir sus caractersticas fsicas y disminuir los niveles de
degradacin que existen actualmente. Las especies indicadas sern
obtenidas mediante las instalaciones de los viveros volantes manejadas
tcnicamente por personales especialistas.
Acciones:
CUADRO N 33
PROYECTO ATERNATIVO 01
PROYECTO ALTERNATIVO 01
COMPONENTE 01 : FORESTACIN
: Instalacin de viveros volantes para la
Accin 1a
produccin de plantones forestales.
: Instalacin de plantacin forestal a campo
Accin 1b
definitivo
Accin 1c : Labores silvoculturales de plantacin
COMPONENTE 02 : CAPACITACIN Y EXTENSIN
Accin 2a : Fortalecimiento de capacidades mediante
capacitaciones
Accin 2b : Fortalecimiento organizacional para formacin
de comites de proteccin y conservacin de
ecosistemas
Fortalecimiento de Capacidades
Capacitacin y Sensibilizacin
Alternativa 02:
Propone un conjunto de actividades en torno a la recuperacin de la
cobertura vegetal en cabeceras de cuencas y fajas marginales para
recuperacin de acuferos, e incremento de la disponibilidad del recurso
hdrico en lamicro cuenca del rio Huacrachuco. Para esto considera la
instalacin de 700 hectreas con especies forestalesexticas como:
eucalipto, pino, cipres, tambin plantas nativas de aliso y plantas de tara
en pequea escala. Con estas especies se estara protegiendo el suelo
tratando de restituir sus caractersticas fsicas y disminuir los niveles de
degradacin que existen actualmente. Las especies indicadas sern
obtenidas mediante las instalaciones de los viveros volantes manejadas
tcnicamente por personales especialistas.
Acciones:
Capacitacin y Extensin
Capacitacin y Sensibilizacin
Fortalecimiento Organizacional
CUADRO N 34
PROYECTO ATERNATIVO 02
PROYECTO ALTERNATIVO 02
COMPONENTE 01 : FORESTACIN
produccin de plantas forestales: eucalipto, pino,
Accin 1a
cipres y algunas especies nativas.
: Instalacin de plantacin forestal a campo
Accin 1b
definiitivo
Accin 1d : Mantenimiento de plantaciones forestales
COMPONENTE 02 : CAPACITACIN Y EXTENSIN
Accin 2a : Fortalecimiento de capacidades demiante
capacitaciones
Accin 2b : Fortalecimiento organizacional para formacin
de comites de proteccin y conservacin de
ecosistemas
Cuadro N 35
Componentes y Acciones de la Alternativa N1
COMPONENTES MEDIOS FINALIDAD
Componente I: Forestacin. Viveros volantes, Plantones de
materiales vegetativos o ptima calidad
Actividades semillas de especies aptas para
forestales de: Tara, reforestar 700
esquejes de sauco, has. En macizos
Instalacin de viveros volantes para la Produccin
brinzales de aliso, de proteccin.
de plantones.
esquejes de quinual,
Establecimiento de plantaciones forestales en
mano de obra no
macizos, en cabeceras de cuencas y tambin en las
calificada remunerada,
fajas marginales.
camas y sistema de riego, Reducir los
Labores silvoculturales de plantacin insumos, Plantones niveles de erosin
Capacitacin y asistencia tcnica especializada en lignificados, transporte de los suelos.
instalacin de viveros y produccin de plantones. terrestre y rural,
Capacitacin y asistencia tcnica especializada en herramientas manuales, Garantizar el
plantaciones forestales. abonos, mano de obra no prendimiento y la
Capacitacin y asistencia tcnica especializada en calificada remunerada. produccin de
mantenimiento de plantaciones forestales 700 hectreas de
Componente II: Fortalecimiento de capacidades y Labores culturales de reas
Fortalecimiento Organizacional mantenimiento, (riegos reforestadas.
manuales, podas, control
Actividades fitosanitario, Temas diversos
abonamiento, deshierbe, de capacitacin y
Educacin ambiental sobre la conservacin de etc.) asistencia tcnica
RR. NN. y del medio ambiente en procesos de
Sensibilizacin en control del crecimiento y tiles de oficina, produccin
ordenamiento territorial urbano. materiales de oficina, plantacin,
Organizacin de Comits para la proteccin y refrigerios, materiales de mantenimiento y
conservacin de los ecosistemas divulgacin, movilidad, gestin para la
Elaboracin de manuales, folletos, afiches forestales imprevistos, expertos sostenibilidad del
y difusin por radio televisin temticos, pasanta. proyecto.
Cuadro N 36
CUADRO N 37
Resumen de los costos a precios de mercado con proyecto
Alternativa 01
ALTERNATIVA 01
RUBROS Costo Costo
Parcial Total
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,668,175.20
Instalacin de viveros volantes y produccin de plantones forestales 1,276,497.80
Instalacin de plantacin a campo definitivo 963,858.40
COSTOS Labores silvoculturales en plantacion 325,458.00
DIRECTOS Fortalecimientode capacidades 48,295.00 2,668,175.20
Fortalecimiento organizacional 20,511.00
Pasanta 23,500.00
Impacto Ambiental 10,055.00
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 442,127.00
COSTOS Gastos Generales 212,906.50
INDIRECTOS Gastos de Supervisin 149,860.50 442,127.00
Expediente Tcnico 79,360.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,110,302.20
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 38
Resumen de los costos a precios de mercado con proyecto
Alternativa 02
ALTERNATIVA 02
RUBROS Costo Costo
Parcial Total
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,801,905.20
Instalacin de viveros volantes y produccin de plantones 1,305,647.80
Instalacin de plantacin a campo definitivo 1,059,638.40
COSTOS Labores silvoculturales en plantacion 334,258.00
DIRECTOS Fortalecimiento de capacidades 48,295.00 2,801,905.20
Fortalecimiento organizacional 20,511.00
Pasanta 23,500.00
Impacto Ambiental 10,055.00
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 442,127.00
Gastos Generales 212,906.50
COSTOS Gastos de Supervisin 149,860.50 442,127.00
INDIRECTOS Expediente Tcnico 79,360.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,244,032.20
Fuente: Elaboracin Propia
CUADRO N 39
Costo de Expediente Tcnico
Alternativa 01
Costo
Unidad de Costo
Descripcin Cantidad unitario
Medida Parcial
(s./)
79,360.00
Costo de Constrcuccin por administracin directa - Personal 59,740.00
Contrato a plazo fijo 55,600.00
Servicios profesionales para la formulacin Glb 1.00 50,000.00 50,000.00
Servicios de un Asistente administrativo Mes 2.00 1,300.00 2,600.00
Servicos de un asistente en ARGIS, AUTOCAD y digitacin Mes 2.00 1,500.00 3,000.00
Obligaciones del empleador 4,140.00
Es salud de profesionales para el estudio Glb 1.00 4,140.00 4,140.00
Costo de Construccin por Administracin directa - Bienes 10,120.00
Vestuario 950.00
Chalecos de Identificacin y gorros Und 10.00 50.00 500.00
Poncho impermeables con capucha Und 10.00 45.00 450.00
Equipos Geodsicos 8,100.00
GPS Glb 3.00 2,700.00 8,100.00
Materiales de escritorio 1,070.00
cuadernos de campo Und 10.00 7.00 70.00
otros materiales varios Glb 1.00 1,000.00 1,000.00
Costo de construccin por administracin directa - Servicios 9,500.00
Viticos y Asignaciones 8,500.00
Viticos del personal de campo y supervisin Glb 1.00 8,500.00 8,500.00
Otro servicios de terceros 1,000.00
Otros servicios varios Glb 1.00 1,000.00 1,000.00
CUADRO N 40
Costos de Instalacin de viveros volantes y produccin de plantones forestales
alternativa 01
Costo
Unidad de Costo Total
Descripcin Cantidad Unitario
Medida (S/.)
(S/.)
Instalacin de viveros volantes y produccin de plantones forestales 1,276,497.80
MANO DE OBRA CALIFICADA 143,740.00
Ing. Extensionistas (2 por 9 meses) Mes 18.00 2,500.00 45,000.00
Viveristas y/o Tcnico Forestal (6por 9 meses) Mes 54.00 1,500.00 81,000.00
Obligaciones del empleador del Ing. Extensionista Mes 18.00 225.00 4,050.00
Obligaciones del empleador del Viveristas Mes 54.00 135.00 7,290.00
Aguinaldos y gratificaciones del Extensionista Global 2.00 1,100.00 2,200.00
Aguinaldos y gratificaciones del Viveristas Global 6.00 700.00 4,200.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 316,201.80
Personal estable responsable de vivero Jornal 2,550.00 30.00 76,500.00
Cercado de vivero con alambre de pas Jornal 60.00 30.00 1,800.00
Trazo y replanteo de vivero Jornal 60.00 30.00 1,800.00
Acondicionamiento de terreno Jornal 25.00 30.00 750.00
Eliminacin de material existente acumulado (desmonte) Jornal 25.00 30.00 750.00
Construccin de galpn Jornal 50.00 30.00 1,500.00
Colocacin de cartel de obra Jornal 24.00 30.00 720.00
Trazo y marcacin de camas de almacigo y repique Jornal 48.00 30.00 1,440.00
Desinfeccin de sustrato Jornal 24.00 30.00 720.00
Construccin camas de almacigo Jornal 80.00 30.00 2,400.00
Construccin tinglado Jornal 180.00 30.00 5,400.00
Riegos en Almcigo Jornal 120.00 30.00 3,600.00
Acarreo o distribucin de Tierra agrcola Jornal 200.00 30.00 6,000.00
Acarreo o distribucin de tierra micorrizada Jornal 160.00 30.00 4,800.00
Acarreo o distribucin de turba Jornal 200.00 30.00 6,000.00
Zarandeo de sustrato turba, arena y tierra agrcola Jornal 200.00 30.00 6,000.00
Construccin camas de repique Jornal 1,200.00 30.00 36,000.00
Llenado de bolsas Jornal 1,500.00 30.00 45,000.00
Acarreo de bolsas Jornal 256.00 30.00 7,680.00
Acomodado de bolsas en las camas de pequique Jornal 600.00 30.00 18,000.00
Repicado de plntulas Jornal 1,200.00 30.00 36,000.00
Plantacin de esquejes Jornal 300.00 30.00 9,000.00
Recalce de las camas de repique Jornal 60.00 30.00 1,800.00
Mantenimiento y limpieza de vivero Jornal 120.00 30.00 3,600.00
Remocin de plantas (tres veces) Jornal 200.00 30.00 6,000.00
Riegos Jornal 300.00 30.00 9,000.00
Control fitosanitario Jornal 72.00 30.00 2,160.00
Deshierbo de las camas repicadas y de platabandas Jornal 100.00 30.00 3,000.00
Obligaciones del empleador para con los peones permanentes (13%) Global 2,550.00 3.90 9,945.00
Obligaciones del empleador para con los peones eventuales (4%) Global 7,364.00 1.20 8,836.80
HERRAMIENTAS 25,749.00
Azuela, largo 17 cms, ancho de la hoja 10 cms peso aprox 680 grs, con
Unidad 60.00 35.00 2,100.00
mango de madera
Alicate profesional para electricista de 8" largo 203 mm Unidad 12.00 28.00 336.00
Azadn con lamina de acero SAE, con mango de madera tamao 335mm
Unidad 60.00 35.00 2,100.00
x230 mm peso 1550 gr
Barreta en acero SAE 1060, redondas con pala ancha, N 18 (18 Lbs) 1
Unidad 35.00 70.00 2,450.00
1/8" x 1,5 m peso: 0.8 Kg
Carretilla Buggy con llanta neumtica y rodaje, capacidad 4 pies 3
Unidad 35.00 125.00 4,375.00
chasis galvanizado.
Lima plana mediana de 12" Unidad 12.00 35.00 420.00
Machete tipo sable recto N 17 Unidad 24.00 12.00 288.00
Martillo con mango de madera, peso 570 gr, dimetro 18mm, largo
Unidad 24.00 20.00 480.00
total 305 mm
Pala cuchara con lamina acerada tipo SAE 1040, tamao de la pala 337
mm, 294 mm espesor 1,8 mm, peso 2 Kg, mango de madera, terminacin Unidad 60.00 33.00 1,980.00
"Y" metlica
Pala recta pesada con lamina acerada tipo SEA 1040, tamao de la
pala 310 mm x 205 mm, espesor de la pala 3mm, largo 102,5 cm peso Unidad 60.00 40.00 2,400.00
2900 gr, mango de madera terminacin "Y" metlica
Pico punta y pala, tipo de acero SEA 1050 templado y revenido, con una
Unidad 60.00 40.00 2,400.00
dureza 47-50 RcH, peso 2250 gr, con mango de madera
Rastrillo curvo, fabricado en acero SAE 1045, espesor 3 mm, 16 dientes Unidad 35.00 15.00 525.00
dimensiones 85 mm x 428 mm, peso 570 gr, con mango de madera
Serrucho profesional, hoja de acero de alto contenido de carbn, de
Unidad 35.00 26.00 910.00
calibre 0.9 mm, largo de la lamina 24", 8 puntas/pulgada
Tijera para podar, capacidad de corte 15 mm, largo 19 cm, peso 245 gr Unidad 60.00 35.00 2,100.00
Wincha manual de 5 mt Unidad 35.00 7.00 245.00
Wincha por 50 mt, sistema de retorno y uso de freno pesado en cinta de fibra
Unidad
de vidrio 12.00 80.00 960.00
Zapapico, tipo de acero SAE 1050, templado y revenido, con una dureza
Unidad 42.00 40.00 1,680.00
de 47-50 RcH, peso 2350 gr con mango de madera
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,240.00
Gasolina de 90 Octanos Galn 140.00 16.00 2,240.00
MATERILAES 86,152.00
Bolsas de polietileno 4x7 x0.02 mm Millar 1,080.00 20.00 21,600.00
Bolsas de polietileno 5x7 x0.02mm Millar 274.00 21.00 5,754.00
Malla de sombra 50% luz (rasshell) color negro, rollo de 2.1 mt de
Rollo 24.00 310.00 7,440.00
ancho x 100 mt de largo
Madera rolliza de 4" x 2,50 m (Cerco) Unidad 384.00 8.00 3,072.00
Madera rolliza de 5" x 3,0 m (Galpn) Unidad 24.00 12.00 288.00
Madera rolliza de 6" x 4,0 m (Galpn) Unidad 24.00 15.00 360.00
Plstico transparente doble cara Rollo 6.00 80.00 480.00
Plstico Negro doble cara Rollo 6.00 60.00 360.00
Listones de Madera de 1.5"x1.5"x 4m (Tinglado) Unidad 346.00 2.00 692.00
Listones de Madera de 1"x1"x 4m (Tinglado) Unidad 346.00 3.00 1,038.00
Turba m3 120.00 90.00 10,800.00
Arena m3 120.00 120.00 14,400.00
Tierra Micorrizada m3 60.00 90.00 5,400.00
Tierra Agrcola m3 180.00 60.00 10,800.00
Alambre de pa, rollo por 200 m, con sistema triple de enganche. Rollo 41.00 70.00 2,870.00
Clavo de 2"c/c kg 12.00 7.00 84.00
Clavos para calamina kg 12.00 7.00 84.00
Clavos de 3" y 4" c/c kg 12.00 8.00 96.00
Grapas galvanizadas 1" kg 72.00 7.00 504.00
Bisagra de 4" (vivero) Par 6.00 5.00 30.00
PROPAGACION 653,008.00
Semilla de tara kg 160.00 40.00 6,400.00
Brinzales de aliso Unidad 269,420.00 0.80 215,536.00
Esquejes de Sauco Unidad 269,420.00 0.80 215,536.00
Esquejes de Quinual Garantizados Unidad 269,420.00 0.80 215,536.00
EQUIPOS 1,926.00
Bomba Mochila x 20 Lts Unidad 6.00 250.00 1,500.00
T 3/4" Unidad 12.00 2.00 24.00
Codos de 3/4 Unidad 12.00 1.00 12.00
Equipo de proteccin para conductor de motocicleta (casco, guantes,
Unidad 1.00 300.00 300.00
etc.)
Pegamento de PVC x 1/4 galn Envase 6.00 15.00 90.00
INSUMOS 3,090.00
Formaldehido 38% + metanol 8% (desinfectante de sustrato) Lt 6.00 20.00 120.00
Benopoint kg 6.00 190.00 1,140.00
Abono Foliar Lt 6.00 20.00 120.00
Hongo Micontico Tamizado en polvo kg 6.00 220.00 1,320.00
Tamaron Lt 6.00 65.00 390.00
BIENES DURADEROS 20,611.00
Motocicleta de cilindrage 200 (Honda) Unidad 3.00 14,000.00 14,003.00
GPS Garmin etrex Unidad 1.00 2,000.00 2,001.00
pH metro Unidad 4.00 300.00 304.00
Laptop COMPAQ Presario de 512 Mb de 1,8Ghz Unidad 1.00 3,500.00 3,501.00
Cmara fotogrfica Digital Sony de 10 mega pixel Unidad 2.00 800.00 802.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 16,440.00
Cartel de obra (gigantografia, colocado en obra) Global 3.00 600.00 1,800.00
Mantenimiento de motocicleta Global 36.00 90.00 3,240.00
SOAT Global 6.00 400.00 2,400.00
Flete terrestre Global 6.00 1,500.00 9,000.00
REPUESTOS PARA MOTOCICLETA 2,340.00
Llantas Unidad 6.00 120.00 720.00
Cmara Unidad 6.00 20.00 120.00
Sistema de arrastre Unidad 3.00 500.00 1,500.00
Imprevistos 5,000.00
Gastos Imprevistos Global 1.00 5,000.00 5,000.00
CUADRO N 41
Costos de instalacin de plantacin a campo definitivo
Alternativa 1
CUADRO N 42
Alternativa 1
CUADRO N 43
Costos de fortalecimiento de capacidades
Alternativa 1
CUADRO N 44
Costos de Fortalecimiento organizacional
Alternativa 01
CUADRO N 45
Costos de pasanta
Alternativa 01
Unidad de Costo Costo Total
Descripcin Cantidad
Medida Unitario (S/.) (S/.)
Pasantas (50 personas por 7 das) Cajamarca-Porcon 23500
22500
Alimentos para personas Personas 50 150 7500
Alojamiento Personas 50 100 5000
Pasajes Personas 50 200 10000
Imprevistos 1000
Gastos Imprevistos Global 1 1000 1000
CUADRO N 46
Costos de Supervisin
Alternativa 01
Unidad de Costo
Descripcin Cantidad Costo total
Medida Unitario (S/.)
COSTO DE GASTOS DE SUPERVISIN 149,860.50
PERSONAL 126,000.00
Ingeniero Supervisor del Proyecto Mes 36.00 3,500.00 126,000.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 11,340.00
CTS, AFP, Otros del Supervisor Unidad 36.00 315.00 11,340.00
ESCOLARIDAD, AGINALDO Y GRATIFICACIONES 2,100.00
Escolaridad Unidad 3.00 300.00 900.00
Aguinaldo por fiestas patrias Unidad 3.00 200.00 600.00
Aguinaldo por navidad Unidad 3.00 200.00 600.00
BIENES DE COMSUMO 19.50
Sellos Trodat Printy 4910, con sello computarizado
nombre y cargo Unidad 1.00 19.50 19.50
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 5,892.00
Memoria USB de 8 GB Unidad 2.00 90.00 92.00
Laptop Toshiba Unidad 1.00 3,100.00 3,100.00
GPS GARMIN Unidad 1.00 2,700.00 2,700.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 580.00
Botas de jebe con planta de goma Unidad 1.00 20.00 20.00
Capa impermeable con capucha de lona delgada Unidad 1.00 30.00 30.00
Bolsa de dormir impermeable, temperaturas normales Unidad 1.00 170.00 170.00
Casaca impermeable trmica con capucha Unidad 1.00 100.00 100.00
Mochila de campo, material tela mojada, modelo campera
Unidad 1.00 80.00 80.00
Zapatos de cuero con planta antideslizante Unidad 1.00 180.00 180.00
Combustibles y lubricante 2,400.00
Gasolina de 90 Octanos Galn 150 16.00 2,400.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 529.00
Archivador con palanca grande (tamao oficio) Unidad 4.00 5.00 20.00
Corrector tipo lapicero Unidad 2.00 5.00 10.00
Engrampador (tipo alicate) Unidad 1.00 75.00 75.00
Fastener por 50 unidades Caja 2.00 7.00 14.00
Folder Manila T/A4 paquete por 25 unidades Paquete 4.00 7.00 28.00
Goma transparente x 250 gr Unidad 2.00 3.50 7.00
Grapas 26/6 Caja 2.00 4.00 8.00
Lapiceros Tinta Seca N 031 fine, por 50 unidades Caja 2.00 20.00 40.00
Legajador con pasador Unidad 4.00 8.00 32.00
Papel bond A-4 75 gr. Millar 6.00 30.00 180.00
Perforador grande para 60 hojas Unidad 1.00 90.00 90.00
Resaltador N 48 con punta biselada Unidad 2.00 2.50 5.00
Saca grapas Unidad 1.00 2.00 2.00
Sobres manila T/A4 paquete por 50 unidades Paquete 2.00 9.00 18.00
OTROS SERVICIOS 1,000.00
Imprevistos Global 1.00 1,000.00 1,000.00
CUADRO N 47
Costos de Gastos Generales
Alternativa 01
Unidad de Costo
Descripcin Cantidad Costo total
Medida Unitario (S/.)
COSTO DE GASTOS GENERALES 212,906.50
PERSONAL 174,600.00
Ingeniero Residente Mes 36.00 3,500.00 126,000.00
Asistente tcnico Administrativo Mes 36.00 1,350.00 48,600.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 15,714.00
CTS, AFP, Otros del Residente Mes 36.00 315.00 11,340.00
CTS, AFP, Otros del Asistente Tcnico de campo Mes 36.00 121.50 4,374.00
ESCOLARIDAD, AGINALDO Y GRATIFICACIONES 2,100.00
Escolaridad Unidad 3.00 300.00 900.00
Aguinaldo por fiestas patrias Unidad 3.00 200.00 600.00
Aguinaldo por navidad Unidad 3.00 200.00 600.00
BIENES DE COMSUMO 19.50
Sellos Trodat Printy 4910, con sello computarizado nombre y cargo Unidad 1.00 19.50 19.50
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 80.00
Legalizado de cuaderno de obra de 100 hojas Legalizacin 4.00 20.00 80.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 961.00
Archivador con palanca grande (tamao oficio) Unidad 8.00 5.00 40.00
Corrector tipo lapicero Unidad 4.00 5.00 20.00
Cuaderno de obra de 100 hojas Unidad 4.00 20.00 80.00
Engrampador (tipo alicate) Unidad 1.00 75.00 75.00
Fastener por 50 unidades Caja 2.00 7.00 14.00
Folder Manila T/A4 paquete por 25 unidades Paquete 4.00 7.00 28.00
Goma transparente x 250 gr Unidad 4.00 3.50 14.00
Grapas 26/6 Caja 3.00 4.00 12.00
Lapiceros Tinta Seca N 031 fine, por 50 unidades Caja 2.00 20.00 40.00
Legajador con pasador Unidad 8.00 8.00 64.00
Papel bond A-4 75 gr. Millar 12.00 30.00 360.00
Papel carbn negro x 100 unidades caja 4.00 23.00 92.00
Perforador grande para 60 hojas Unidad 1.00 90.00 90.00
Resaltador N 48 con punta biselada Unidad 4.00 2.50 10.00
Saca grapas Unidad 2.00 2.00 4.00
Sobres manila T/A4 paquete por 50 unidades Paquete 2.00 9.00 18.00
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 11,860.00
Memoria USB de 8 GB Unidad 4.00 90.00 360.00
laptop toshiba Unidad 1.00 3,100.00 3,100.00
Impresora laser hp 1021 Unidad 1.00 3,000.00 3,000.00
GPS Unidad 2.00 2,700.00 5,400.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 3,572.00
Bolsa de dormir impermeable, temperaturas normales Unidad 2.00 170.00 340.00
Botas de jebe con planta de goma Unidad 2.00 21.00 42.00
Capa impermeable con capucha de lona delgada Unidad 2.00 45.00 90.00
Casaca impermeable trmica con capucha Unidad 2.00 100.00 200.00
Casco protector contra accidentes de transito, modelo motocrosista Unidad 1.00 300.00 300.00
Chalecos de tela "Drill tecnologa" modelo periodista tallas diversas Unidad 36.00 45.00 1,620.00
Gorros de tela "Drill tecnologa" Unidad 36.00 10.00 360.00
Guantes de cuero para motociclista, dedo completo Par 2.00 50.00 100.00
Mochila de campo, material tela mojada, modelo campera Unidad 2.00 80.00 160.00
Zapato de cuero con punta de acero modelo Caterpillar Unidad 2.00 180.00 360.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,000.00
Gasolina de 90 Octanos Galn 200.00 16.00 2,000.00
OTROS SERVICIOS 2,000.00
Imprevistos Global 1.00 2,000.00 2,000.00
FUENTE: Elaboracin Propia
CUADRO N 48
Costos de mitigacin
Alternativa 01
CUADRO N 50
Costos de instalacin de viveros permanentes y produccin de plantones forestales
Alternativa 02
Costo
Unidad de Costo Total
Descripcin Cantidad Unitario
Medida (S/.)
(S/.)
Instalacin de viveros volantes y produccin de plantones forestales 1,305,647.80
MANO DE OBRA CALIFICADA 168,940.00
Ing. Extens ionis tas (2 por 9 mes es ) Mes 18.00 3,000.00 54,000.00
Viveris tas y/o Tcnico Fores tal (6por 9 mes es ) Mes 54.00 1,800.00 97,200.00
Obligaciones del empleador del Ing. Extens ionis ta Mes 18.00 225.00 4,050.00
Obligaciones del empleador del Viveris tas Mes 54.00 135.00 7,290.00
Aguinaldos y gratificaciones del Extens ionis ta Global 2.00 1,100.00 2,200.00
Aguinaldos y gratificaciones del Viveris tas Global 6.00 700.00 4,200.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 316,201.80
Pers onal es table res pons able de vivero Jornal 2,550.00 30.00 76,500.00
Cercado de vivero con alambre de pas Jornal 60.00 30.00 1,800.00
Trazo y replanteo de vivero Jornal 60.00 30.00 1,800.00
Acondicionamiento de terreno Jornal 25.00 30.00 750.00
Eliminacin de material exis tente acumulado (des monte) Jornal 25.00 30.00 750.00
Cons truccin de galpn Jornal 50.00 30.00 1,500.00
Colocacin de cartel de obra Jornal 24.00 30.00 720.00
Trazo y marcacin de camas de almacigo y repique Jornal 48.00 30.00 1,440.00
Des infeccin de s us trato Jornal 24.00 30.00 720.00
Cons truccin camas de almacigo Jornal 80.00 30.00 2,400.00
Cons truccin tinglado Jornal 180.00 30.00 5,400.00
Riegos en Almcigo Jornal 120.00 30.00 3,600.00
Acarreo o dis tribucin de Tierra agrcola Jornal 200.00 30.00 6,000.00
Acarreo o dis tribucin de tierra micorrizada Jornal 160.00 30.00 4,800.00
Acarreo o dis tribucin de turba Jornal 200.00 30.00 6,000.00
Zarandeo de s us trato turba, arena y tierra agrcola Jornal 200.00 30.00 6,000.00
Cons truccin camas de repique Jornal 1,200.00 30.00 36,000.00
Llenado de bols as Jornal 1,500.00 30.00 45,000.00
Acarreo de bols as Jornal 256.00 30.00 7,680.00
Acomodado de bols as en las camas de pequique Jornal 600.00 30.00 18,000.00
Repicado de plntulas Jornal 1,200.00 30.00 36,000.00
Plantacin de es quejes Jornal 300.00 30.00 9,000.00
Recalce de las camas de repique Jornal 60.00 30.00 1,800.00
Mantenimiento y limpieza de vivero Jornal 120.00 30.00 3,600.00
Remocin de plantas (tres veces ) Jornal 200.00 30.00 6,000.00
Riegos Jornal 300.00 30.00 9,000.00
Control fitos anitario Jornal 72.00 30.00 2,160.00
Des hierbo de las camas repicadas y de platabandas Jornal 100.00 30.00 3,000.00
Obligaciones del empleador para con los peones
9,945.00
permanentes (13%) Global 2,550.00 3.90
Obligaciones del empleador para con los peones
8,836.80
eventuales (4%) Global 7,364.00 1.20
HERRAMIENTAS 25,749.00
Azuel a , l a rgo 17 cms , a ncho de l a hoja 10 cms pes o
Uni da d 60.00 35.00 2,100.00
a prox 680 grs , con ma ngo de ma dera
Al i ca te profes i ona l pa ra el ectri ci s ta de 8" l a rgo 203 mm Uni da d 12.00 28.00 336.00
Aza dn con l a mi na de a cero SAE, con ma ngo de ma dera
Uni da d 60.00 35.00 2,100.00
ta ma o 335mm x230 mm pes o 1550 gr
Ba rreta en a cero SAE 1060, redonda s con pa l a a ncha ,
Uni da d 35.00 70.00 2,450.00
N 18 (18 Lbs ) 1 1/8" x 1,5 m pes o: 0.8 Kg
Ca rreti l l a Buggy con l l a nta neum ti ca y roda je, ca pa ci da d
3 Uni da d 35.00 125.00 4,375.00
4 pi es cha s i s ga l va ni za do.
Li ma pl a na medi a na de 12" Uni da d 12.00 35.00 420.00
Ma chete ti po s a bl e recto N 17 Uni da d 24.00 12.00 288.00
Ma rti l l o con ma ngo de ma dera , pes o 570 gr, di metro
Uni da d 24.00 20.00 480.00
18mm, l a rgo tota l 305 mm
Pa l a cucha ra con l a mi na a cera da ti po SAE 1040, ta ma o
de l a pa l a 337 mm, 294 mm es pes or 1,8 mm, pes o 2 Kg, Uni da d 60.00 33.00 1,980.00
ma ngo de ma dera , termi na ci n "Y" met l i ca
Pa l a recta pes a da con l a mi na a cera da ti po SEA 1040,
ta ma o de l a pa l a 310 mm x 205 mm, es pes or de l a Uni da d 60.00 40.00 2,400.00
pa l a 3mm, l a rgo 102,5 cm pes o 2900 gr, ma ngo de
ma dera termi na ci n "Y" met l i ca
Pi co punta y pa l a , ti po de a cero SEA 1050 templ a do y
reveni do, con una dureza 47-50 RcH, pes o 2250 gr, con Uni da d 60.00 40.00 2,400.00
ma ngo de ma dera
Ra s tri l l o curvo, fa bri ca do en a cero SAE 1045, es pes or
3 mm, 16 di entes di mens i ones 85 mm x 428 mm, pes o Uni da d 35.00 15.00 525.00
570 gr, con ma ngo de ma dera
Serrucho profes i ona l , hoja de a cero de a l to conteni do
de ca rbn, de ca l i bre 0.9 mm, l a rgo de l a l a mi na 24", Uni da d 35.00 26.00 910.00
8 punta s /pul ga da
Ti jera pa ra poda r, ca pa ci da d de corte 15 mm, l a rgo
2,100.00
19 cm, pes o 245 gr Uni da d 60.00 35.00
Wi ncha ma nua l de 5 mt Uni da d 35.00 7.00 245.00
Wi ncha por 50 mt, s i s tema de retorno y us o de freno
960.00
pes a do en ci nta de fi bra de vi dri o Uni da d 12.00 80.00
Za pa pi co, ti po de a cero SAE 1050, templ a do y reveni do,
con una dureza de 47-50 RcH, pes o 2350 gr con Uni da d 42.00 40.00 1,680.00
ma ngo de ma dera
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,240.00
Ga s ol i na de 90 Octa nos Ga l n 140.00 16.00 2,240.00
MATERILAES 86,152.00
Bol s a s de pol i eti l eno 4x7 x0.02 mm Mi l l a r 1,080.00 20.00 21,600.00
Bol s a s de pol i eti l eno 5x7 x0.02mm Mi l l a r 274.00 21.00 5,754.00
Ma l l a de s ombra 50% l uz (ra s s hel l ) col or negro, rol l o
Rol l o 24.00 310.00 7,440.00
de 2.1 mt de a ncho x 100 mt de l a rgo
Ma dera rol l i za de 4" x 2,50 m (Cerco) Uni da d 384.00 8.00 3,072.00
Ma dera rol l i za de 5" x 3,0 m (Ga l pn) Uni da d 24.00 12.00 288.00
Ma dera rol l i za de 6" x 4,0 m (Ga l pn) Uni da d 24.00 15.00 360.00
Pl s ti co tra ns pa rente dobl e ca ra Rol l o 6.00 80.00 480.00
Pl s ti co Negro dobl e ca ra Rol l o 6.00 60.00 360.00
Li s tones de Ma dera de 1.5"x1.5"x 4m (Ti ngl a do) Uni da d 346.00 2.00 692.00
Li s tones de Ma dera de 1"x1"x 4m (Ti ngl a do) Uni da d 346.00 3.00 1,038.00
Turba m3 120.00 90.00 10,800.00
Arena m3 120.00 120.00 14,400.00
Ti erra Mi corri za da m3 60.00 90.00 5,400.00
Ti erra Agrcol a m3 180.00 60.00 10,800.00
Al a mbre de pa , rol l o por 200 m, con s i s tema
2,870.00
tri pl e de enga nche. Rol l o 41.00 70.00
Cl a vo de 2"c/c kg 12.00 7.00 84.00
Cl a vos pa ra ca l a mi na kg 12.00 7.00 84.00
Cl a vos de 3" y 4" c/c kg 12.00 8.00 96.00
Gra pa s ga l va ni za da s 1" kg 72.00 7.00 504.00
Bi s a gra de 4" (vi vero) Pa r 6.00 5.00 30.00
Gobierno Regional Hunuco 108
RECUPERACIN HIDROLGICA DE LA MICRO CUENCA DEL RIO HUACRACHUCO, MEDIANTE LA FORESTACIN Y REFORESTACIN CON
ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAN Y DEPARTAMENTO DE HUNUCO
PROPAGACION 656,958.00
Semi l l a s de Euca l i pto (gl obul us ) kg 5.00 150.00 750.00
Semi l l a de pi no (ra di a ta) kg 10.00 320.00 3,200.00
Semi l l a de tara kg 160.00 40.00 6,400.00
Bri nza l es de a l i s o Uni da d 269,420.00 0.80 215,536.00
Es quejes de Sa uco Uni da d 269,420.00 0.80 215,536.00
Es quejes de Qui nua l Ga ra ntiza dos Uni da d 269,420.00 0.80 215,536.00
EQUIPOS 1,926.00
Bomba Mochi l a x 20 Lts Uni da d 6.00 250.00 1,500.00
T 3/4" Uni da d 12.00 2.00 24.00
Codos de 3/4 Uni da d 12.00 1.00 12.00
Equi po de protecci n pa ra conductor de motoci cl eta
Uni da d 1.00 300.00 300.00
(ca s co, gua ntes , etc.)
Pega mento de PVC x 1/4 ga l n Enva s e 6.00 15.00 90.00
INSUMOS 3,090.00
Forma l dehi do 38% + metanol 8% (des i nfectante de s us tra to) Lt 6.00 20.00 120.00
Benopoi nt kg 6.00 190.00 1,140.00
Abono Fol i a r Lt 6.00 20.00 120.00
Hongo Mi contico Ta mi za do en pol vo kg 6.00 220.00 1,320.00
Ta ma ron Lt 6.00 65.00 390.00
BIENES DURADEROS 20,611.00
Motoci cl eta de ci l i ndra ge 200 (Honda ) Uni da d 3.00 14,000.00 14,003.00
GPS Ga rmi n etrex Uni da d 1.00 2,000.00 2,001.00
pH metro Uni da d 4.00 300.00 304.00
La ptop COMPAQ Pres a ri o de 512 Mb de 1,8Ghz Uni da d 1.00 3,500.00 3,501.00
C ma ra fotogr fi ca Di gi tal Sony de 10 mega pi xel Uni da d 2.00 800.00 802.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 16,440.00
Ca rtel de obra (gi ga ntogra fi a , col oca do en obra ) Gl oba l 3.00 600.00 1,800.00
Ma nteni mi ento de motoci cl eta Gl oba l 36.00 90.00 3,240.00
SOAT Gl oba l 6.00 400.00 2,400.00
Fl ete terres tre Gl oba l 6.00 1,500.00 9,000.00
REPUESTOS PARA MOTOCICLETA 2,340.00
Ll a ntas Uni da d 6.00 120.00 720.00
C ma ra Uni da d 6.00 20.00 120.00
Si s tema de a rra s tre Uni da d 3.00 500.00 1,500.00
Imprevistos 5,000.00
Ga s tos Imprevi s tos Gl oba l 1.00 5,000.00 5,000.00
CUADRO N51
Costos de instalacin de plantones forestales
Alternativa 02
CUADRO N 52
Costos de labores silvoculturales
Alternativa 02
CUADRO N 53
Costos para el fortalecimiento de capacidades
Alternativa 02
CUADRO N 54
Costos de fortalecimiento organizacional
Alternativa 02
CUADRO N 55
Costos para pasanta
Alternativa 02
CUADRO N 56
Costos de Gastos de Supervisin
Alternativa 02
Unidad de Costo
Descripcin Cantidad Costo total
Medida Unitario (S/.)
COSTO DE GASTOS DE SUPERVISIN 149,860.50
PERSONAL 126,000.00
Ingeniero Supervisor del Proyecto Mes 36.00 3,500.00 126,000.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 11,340.00
CTS, AFP, Otros del Supervisor Unidad 36.00 315.00 11,340.00
ESCOLARIDAD, AGINALDO Y GRATIFICACIONES 2,100.00
Escolaridad Unidad 3.00 300.00 900.00
Aguinaldo por fiestas patrias Unidad 3.00 200.00 600.00
Aguinaldo por navidad Unidad 3.00 200.00 600.00
BIENES DE COMSUMO 19.50
Sellos Trodat Printy 4910, con sello computarizado
Unidad 1.00 19.50 19.50
nombre y cargo
EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 5,892.00
Memoria USB de 8 GB Unidad 2.00 90.00 92.00
Laptop Toshiba Unidad 1.00 3,100.00 3,100.00
GPS GARMIN Unidad 1.00 2,700.00 2,700.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 580.00
Botas de jebe con planta de goma Unidad 1.00 20.00 20.00
Capa impermeable con capucha de lona delgada Unidad 1.00 30.00 30.00
Bolsa de dormir impermeable, temperaturas normales Unidad 1.00 170.00 170.00
Casaca impermeable trmica con capucha Unidad 1.00 100.00 100.00
Mochila de campo, material tela mojada, modelo campera
Unidad 1.00 80.00 80.00
Zapatos de cuero con planta antideslizante Unidad 1.00 180.00 180.00
Combustibles y lubricante 2,400.00
Gasolina de 90 Octanos Galn 150 16.00 2,400.00
MATERIALES DE ESCRITORIO 529.00
Archivador con palanca grande (tamao oficio) Unidad 4.00 5.00 20.00
Corrector tipo lapicero Unidad 2.00 5.00 10.00
Engrampador (tipo alicate) Unidad 1.00 75.00 75.00
Fastener por 50 unidades Caja 2.00 7.00 14.00
Folder Manila T/A4 paquete por 25 unidades Paquete 4.00 7.00 28.00
Goma transparente x 250 gr Unidad 2.00 3.50 7.00
Grapas 26/6 Caja 2.00 4.00 8.00
Lapiceros Tinta Seca N 031 fine, por 50 unidades Caja 2.00 20.00 40.00
Legajador con pasador Unidad 4.00 8.00 32.00
Papel bond A-4 75 gr. Millar 6.00 30.00 180.00
Perforador grande para 60 hojas Unidad 1.00 90.00 90.00
Resaltador N 48 con punta biselada Unidad 2.00 2.50 5.00
Saca grapas Unidad 1.00 2.00 2.00
Sobres manila T/A4 paquete por 50 unidades Paquete 2.00 9.00 18.00
OTROS SERVICIOS 1,000.00
Imprevistos Global 1.00 1,000.00 1,000.00
CUADRO N 57
Costos de Gastos Generales
Alternativa 02
CUADRO N 58
Costos de Mitigacin de Impacto Ambiental
Alternativa 02
Operacin 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020 25,020
Con
PIP
Mantenimiento 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340 8,340
CUADRO N 59
Flujo de costos incrementales a precios privados
Alternativa 01
FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 01
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO 2,595,788.88 269,006.66 245,506.66
Instalacin de viveros volantes y produccin de
1,276,497.80 0 0
plantones forestales
Instalacin de plantacin a campo definitivo 963,858.40 0 0
Labores silvoculturales en plantacion 108,486.00 108,486.00 108,486.00
Fortalecimiento de capacidades especializada,
16,098.34 16,098.33 16,098.33
extensin y sencibilizacin en asuntos ambientales
Fortalecimiento organizacional para formacin de comites de
20,511.00
proteccin y conservacin de ecosistemas
Pasanta 0 23,500.00 0.00
Impacto ambiental 10,055.00 0.00 0.00
Gastos de Supervisin 49,953.50 49,953.50 49,953.50
Gastos Generales 70968.84 70968.83 70968.83
Elaboracin de Expediente Tcnico 79,360.00 0.00 0.00
B OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 0.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00
Operacin y Mantenimiento con proyecto 0.00 0.00 0.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00
C TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,595,788.88 269,006.66 245,506.66 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00
D OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operacin y Mantenimiento sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E FLUJO NETO DEL PROYECTO (C-D) 2,595,788.88 269,006.66 245,506.66 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00 33,360.00
CUADRO N 60
Flujo de costos incrementales a precios privados
Alternativa 02
Para nuestro caso el precio privado ser corregido por los factores de ajuste o de
conversin del SNIP 09 (parmetros de evaluacin) siguiente:
CUADRO N 61
Flujo de costos incrementales a precios sociales
Alternativa 01
FLUJOS DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 01
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTO 1,860,304.58 215,540.79 195,800.78
Instalacin de viveros volantes y produccin de plantones forestales 967,563.54 0 0
Instalacin de plantacin a campo definitivo 605,933.62 0 0
Labores silvoculturales en plantacion 70,003.34 70,003.33 70,003.33
CUADRO N 62
Flujo de costos incrementales a precios sociales
Alternativa 02
4.8. BENEFICIOS
La reforestacin aporta una serie de beneficios y servicios ambientales. Al restablecer o
incrementar la cobertura arbrea, se aumenta la fertilidad del suelo y se mejora su
retencin de humedad, estructura y contenido de nutrientes (reduciendo la lixiviacin,
proporcionando abono verde y agregando nitrgeno, en el caso de que las especies
utilizadas sean de este tipo). Si la falta de lea obliga a que el estircol se utilice como
combustible, en vez de abono para los campos agrcolas, la produccin de lea ayudar,
indirectamente, a mantener la fertilidad del suelo. La siembra de rboles estabiliza los
suelos, reduciendo la erosin hidrulica y elica de las laderas, los campos agrcolas
cercanos y los suelos no consolidados, como las dunas de arena.
La cobertura arbrea tambin ayuda a reducir el flujo rpido de las aguas lluvias,
regulando, de esta manera, el caudal de los ros, mejorando la calidad del agua y
reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los rboles, las
temperaturas ms frescas y los ciclos hmedos y secos moderados constituyen un
microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda a prevenir la laterizacin
del suelo. Las plantaciones tienen un efecto moderador sobre los vientos y ayudan a
asentar el polvo y otras partculas del aire.
Al incorporar los rboles a los sistemas agrcolas, pueden mejorarse las cosechas, gracias
a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal que se
establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y la siembra de
rboles, constituye un medio para la absorcin de carbono, una respuesta a corto plazo al
calentamiento mundial causado por la acumulacin de dixido de carbono en la atmsfera.
Los rboles sembrados para proteccin, por ejemplo, como fajas protectoras o cortavientos
o para estabilizar las laderas, controlar la erosin, facilitar el manejo de cuencas
hidrogrficas, proteger las orillas de los ros, son beneficiosas por naturaleza y proveen
proteccin y servicios ambientales. Si surgen problemas, muy probablemente, sern
sociales (cuestiones de tenencia de las tierras y los recursos).
Sociales
Aumento de los ingresos econmicos de la poblacin involucrada gracias a las labores
de mano de obra no calificada.
Mayor disponibilidad de agua y mejora de su calidad, tanto para el consumo humano y
de los cultivos.
Mejoramiento gradual de la calidad de vida: disminucin de los riesgos de
deslizamientos y huaycos de las cabeceras de cuenca y laderas, y mejoramiento del
ambiente (Calidad de aire, regulacin hdrica preservacin de microclimas).
Ambientales
Restauracin de la cobertura vegetal.
Regularizacin del rgimen hdrico.
Mantenimiento de la fertilidad del suelo.
Proteccin contra la erosin de suelos.
Proteccin contra el viento.
Ocupacin de los suelos de acuerdo a su capacidad de uso mayor.
Refugio de la fauna silvestre.
Proteccin de recursos genticos.
Influencia y regulacin de microclimas.
Produccin de oxgeno.
Captura y almacenamiento de carbono, las plantaciones en edad de crecimiento
requieren de grandes cantidades de CO2, posibilitando el comercio de bonos de
carbono con pases desarrollados que buscan compensar su contaminacin ambiental
mediante la reforestacin en pases en desarrollo.
Incremento de la diversidad biolgica.
CUADRO N 63
Valor econmico total de un ecosistema
Fijacin de carbono
El bosque de tuna y cabuya en las laderas circundantes del distrito de Amarilis
desempear un papel preponderante en el ciclo del carbono, por que servira
de sumidero o almacn de grandes cantidades de carbono por la espesa
vegetacin existente. Segn Bronw y Pearce (1994), indican que los bosques
reforestados capturan alrededor de 115 Tn de carbono por ao. El costo de
carbono por tonelada es de $. 5.00 (Brown1997 y Totten 1999).
CUADRO N 64
Valoracin econmica de captura de carbono
Rendimiento Precio
Tiempo de Cantidad
Especies 115 Tn/Ha/ao. Carbono Beneficios
captura de de
reforestadas Fact. Conver. $. 5.00 = ambientales
carbono(aos) hectreas
0.45 S/. 14.00
Especies
consideradas en 51,75 1 700 14.00 507150
el proyecto
Total 507150
C= B x0.45 x d
Dnde:
C = Carbono capturado
B = Biomasa
0.45 = factor de conversin
D = densidad de la especie.
Carbono en el suelo
El carbono contenido en el suelo se calcula a partir de los valores
de porcentaje de C y densidad aparente con la siguiente frmula:
CS = CC x DA x P
Dnde:
CS = Carbono de suelo (IC/ha)
CC = Contenido de C ( % ).
DA = Densidad aparente (g/cm3)
P = Profundidad de muestreo (Se utilizar una profundidad de 30 cm)
Erosin Evitada
Segn Wiersum (1984), la erosin en un bosque es de 0.3 Tn/Ha/ao y en
un terreno descubierto se tiene una erosin de 53 Tn/ha/ao. Al reforestar
se evita una erosin de 52.7 Tn/ha/ao. 1 ha pesa 3000 toneladas. Costo
de una tonelada es de S/. 0.25 nuevos soles.
CUADRO N 65
Regulacin Hdrica
Una hectrea de bosque regula 0.00076 m3/seg., tomando en
consideracin este valor se tendr una regulacin de 23,639.04
m3/ao. Las tarifas del servicio ambiental de regulacin hdrica son:
para la cobertura actual del bosque de US $ 0.04 / m3 agua, lo cual
corresponde a un valor por hectrea de bosque US $ 201.85/ao; y
para el escenario de reforestacin de US $ 0.01 / m3 agua, lo cual
corresponde un valor por hectrea de bosque 171.28/ao
CUADRO N 66
Valoracin por regulacin hdrica.
Regulacin
Precio Beneficio
de agua
del agua Has anual de
por M3/ao
$. 0.01 = reforestadas regulacin
hectrea
S/. 0.028 hdrica
m3/seg
0,00076 23639,04 0,028 700 352.127
TOTAL 352.127
Belleza escnica
CUADRO N 67
Valoracin de belleza escnica
Beneficio
Nmero de Aporte anual de
Visitantes
personas /ao /persona belleza
escnica
Nacional 1000 10 10000
Extranjeros 1500 10 15000
Investigadores 1000 10 10000
TOTAL 35,000
CUADRO N 68
Flujo de Beneficios del proyecto a Precios Privados
Alternativa 01
CUADRO N 69
Flujo de Beneficios del proyecto a Precios Privados
Alternativa 02
CUADRO N 70
Flujo de beneficios incrementales a precios sociales
Alternativa 01
CUADRO N 71
Flujo de beneficios incrementales a precios sociales
Alternativa 2
CUADRO N 72
Valor Actual de los Beneficios a Precios Sociales
Alternativa 01 y 02
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. BENEFICIOS INCREMENTALES
Alternativa 1 0.00 0.00 0.00 551,674.32 651,674.32 731,674.32 851,674.32 851,674.32 851,674.32 851,674.32 851,674.32 851,674.32 851,674.32
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00 551,674.32 601,674.32 631,674.32 671,674.32 671,674.32 671,674.32 671,674.32 671,674.32 671,674.32 671,674.32
2. COSTOS INCREMENTALES CON PROYECTOSITUACION SIN PROYECTO
Alternativa 1 1,860,304.58 215,540.79 195,800.78 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40
Alternativa 2 1,895,753.25 217,543.46 197,803.44 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40 28,022.40
3. BENEFICIOS NETOS TOTALES
Alternativa 1 -1,860,304.58 -215,540.79 -195,800.78 523,651.92 623,651.92 703,651.92 823,651.92 823,651.92 823,651.92 823,651.92 823,651.92 823,651.92 823,651.92
Alternativa 2 -1,895,753.25 -217,543.46 -197,803.44 523,651.92 573,651.92 603,651.92 643,651.92 643,651.92 643,651.92 643,651.92 643,651.92 643,651.92 643,651.92
VEVALUACION
Determinado los costos incrementales a precios sociales y los beneficios de cada uno
de las alternativas, se procede a calcular los indicadores de rentabilidad social de cada
alternativa y el Indicador Beneficio / Costo. Que resulta de dividir el Beneficio Total
Actualizado entre el Costo Total Actualizado (R B/C) en el horizonte temporal, estimado
a partir de los costos incrementales a precios sociales, entre los beneficios esperados
del proyecto.
CUADRO N 73
Indicadores de rentabilidad social
Alternativa 01
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Costo de Operacin y
Ao Inversin Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 2,271,646.15 -2,271,646.15
1 28,022.40 551,674.32 523,651.92
2 28,022.40 651,674.32 623,651.92
3 28,022.40 731,674.32 703,651.92
4 28,022.40 851,674.32 823,651.92
5 28,022.40 851,674.32 823,651.92
6 28,022.40 851,674.32 823,651.92
7 28,022.40 851,674.32 823,651.92
8 28,022.40 851,674.32 823,651.92
9 28,022.40 851,674.32 823,651.92
10 28,022.40 851,674.32 823,651.92
Tasa de Descuento: 9.00% VAN 2,478,042.56
TIR 28.10%
B/C 2.01
CUADRO N 74
Indicadores de rentabilidad social
Alternativa 02
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
Costo de
Ao Inversin Operacin y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 2,311,100.15 -2,311,100.15
1 28,022.40 551,674.32 523,651.92
2 28,022.40 601,674.32 573,651.92
3 28,022.40 631,674.32 603,651.92
4 28,022.40 671,674.32 643,651.92
5 28,022.40 671,674.32 643,651.92
6 28,022.40 671,674.32 643,651.92
7 28,022.40 671,674.32 643,651.92
8 28,022.40 671,674.32 643,651.92
9 28,022.40 671,674.32 643,651.92
10 28,022.40 671,674.32 643,651.92
CUADRO N 75
Resumen de los Indicadores de rentabilidad social
Alternativa 01 y 02
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
La evaluacin social realizada resulta desde el punto de vista social y privada rentable de
las dos alternativas con mayor rentabilidad es la alternativa 01, esto indica claramente que
es ms conveniente de ser implementada.
El proyecto durante el horizonte de vida, est sujeto a factores que pueden afectar sus
flujos, por lo que es necesario realizar el anlisis de sensibilidad para aquellas variables
que generan incertidumbre. Las variables crticas son los siguientes:
Cambios en la inversin
Variacin en el precio de los materiales utilizados en el proyecto
Variacin del costo de mano de obra
Sobre los anlisis de los impactos al flujo de caja, se observa que el proyecto no es tan
sensible a las variaciones de las inversiones y precios, esto implica que pese a los
incrementos sustanciales el proyecto sigue siendo rentable.
Por consiguiente por las razones expuestas y a la luz de los indicadores de rentabilidad
de las alternativas planteadas, la alternativa 01 es la recomendada para su
implementacin.
Los beneficiarios sern los pobladores del rea seleccionada, quienes participarn
directamente durante el perodo de establecimiento de plantaciones forestales en macizo
y conjuntamente con las madres de familia en el resto del ao en cultivos asociados en
sus respectivas parcelas bajo la direccin de tcnicos especialistas en la materia y con el
aporte de herramientas, plantones forestales y/o semillas.
Los beneficiarios sern empadronados e instruidos para una adecuada conducta social
que regulan las relaciones y comunicaciones con los trabajadores del proyecto, con la
poblacin y con el medio ambiente. Constituirn la base inicial para el proceso de
extensin de las experiencias y avances del proyecto a otros lugares de la provincia con
caractersticas ecolgicas similares, con la participacin de lderes reconocidos y elegidos
por los mismos beneficiarios.
La participacin de las autoridades locales ser continua, dado que el plan estratgico
Provincial tiene como una de sus prioridades, promover el uso sostenible de los recursos
naturales y la conservacin del medio ambiente, uno de cuyos objetivos especficos es la
recuperacin hidrolgica de la micro cuenca de Huacrachuco.
El trabajo coordinado con los Docentes de los Centros Educativos, igualmente ser
importante, para la incorporacin de los aspectos medio ambientales en las clases de los
escolares, de acuerdo a la realidad y las necesidades de la provincia.
Impactos Positivos
La recuperacin hidrolgica es uno de los impactos ambientales positivos del
proyecto que beneficiara a la poblacin de Huacrachuco.
Impactos Negativos
Las actividades preliminares como limpieza del terreno y la instalacin de los
plantones forestales causarn alteraciones temporales mnimas del hbitat de flora
y fauna, teniendo la posibilidad de recuperarse con el crecimiento vegetativo de las
plantaciones forestales.
Las tendencias ambientalistas que generan el proyecto es la de corregir el
desequilibrio que actualmente viene predominando en nuestra sociedad, en donde
el hombre en su afn de sobrevivir, lastimosamente perjudica el medio ambiente
poniendo en peligro la biodiversidad existente llegando incluso a extinguir las
diversas especies de la zona y haciendo un inadecuado uso de los recursos
naturales, por todo aquello, el objetivo principal del proyecto plantea la recuperacin
de los recursos naturales, tambin al incremento de los bosques los cuales
contribuirn sustancialmente a la emisin de oxigeno captando el CO2 atmosfrico
regulando el clima y a la vez permitir la regulacin del nivel de caudal de agua en
cantidad y calidad
Cuadro N 76
Matriz de Evaluacin Cualitativa de los Componentes Ambientales
Criterios de evaluacin
Involucrada
Implicancia
Tiempo
Duracin
impacto
Componentes Ambientales
Efectos
Tipo de
Componentes
rea
A/B R/L LP/CP I/C C/I R/I
Suelos B L C R Mejora de los suelos debido a labores culturales y a la incorporacin de materia orgnica.
LP I Mejor estabilidad de los suelos a la erosin
BIOLGICOS Fauna Silvestre B L C I R La reforestacin propiciar el retorno de especies como pequeos mamferos y aves
LP
Conservacin B L C D R Es un objetivo del proyecto lograr el manejo racional de los recursos de la zona
LP
Esttica / Paisaje B L C D R La reforestacin y el desarrollo forestal permite mejorar las cualidades paisajistas
CP
HUMANOS
Relaciones Sociales B L C I R Se lograr el fortalecimiento organizacional de los pobladores del distrito de Huacrachuco
CP
TIPOS DE IMPACTOS:
rea involucrada : Regional o Local (R/L)
Tipo de impacto : Adverso o Beneficio (A/B)
Tiempo : Largo Plazo o Corto Plazo (LP/CP)
Duracin : Intermitente o Continuo (I/C)
Implicancia : Directa o Indirecta (D/I)
Efecto : Reversible o Irreversible (R/I)
CUADRO N 77.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
UNIDAD DE MESES
COMPONENTES / METAS
MEDIDA M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M
Elaboracin de Expediente Tcnico
Expediente Tcnico Estudio X
1. PRODUCCION Y PLANTACION
Produccin de plantones en viveros volantes Plantones X X X X X X X X X X X X
Plantacion de 700 Has Has X X X
2. CAPACITACION Y FORTALECIMIENO ORGANIZACIONAL
Capacitacin en gestin de bosques Capacitacion X X
Cursos de capacitacin Cursos X X X X
3. MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES
Mantenimiento de las plantaciones forestales instaladas Has X X X X X X X X X
CRONOGRAMA
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
2014 2014 2015 2015 2016 2016
Expediente tcnico 79,360 0 0 0 0 0 79,360
Instalacin de viveros volantes y produccin 510,599 765,899 0 0 0 0 1,276,498
Instalacin de Plantacin a Definitivo 0 0 963,858 0 0 0 963,858
Labores Silvoculturales en Plantacin 107,401 107,401 110,656 0 0 0 325,458
Fortalecimiento de capacidades Esp., Extensin y 0 0 0 15,937 15,937 16,420 48,294
Sensibilizacin en Asunto Ambientales
Fortalecimiento Organizacional para formacin de 0 0 0 6,974 6,564 6,974 20,512
comits de Prot. Y Conservacin de Ecosistemas
Pasanta 0 0 0 23,500 0 0 23,500
Mitigacin de Impacto Ambiental 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,680 10,055
Gastos Generales 35,484 35,484 35,484 35,484 35,484 35,486 212,906
Gastos Supervisin 24,976 24,976 24,976 24,976 24,976 24,981 149,861
Total por periodo 759,495 935,435 1,136,649 108,546 84,636 85,541 3,110,302
COMPONENTES Semestres
1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por
Unidad de
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre componente
Medida
2014 2014 2015 2015 2016 2016
Expediente tcnico ESTUDIO 100 0 0 0 0 0 100
Instalacin de viveros volantes y produccin GLOBAL 40 60 0 0 0 0 100
Instalacin de Plantacin a Definitivo GLOBAL 0 0 100 0 0 0 100
Labores Silvoculturales en Plantacin GLOBAL 33 33 34 0 0 0 100
Fortalecimiento de capacidades Esp., Extensin y GLOBAL 0 0 0 33 33 34 100
Sensibilizacin en Asunto Ambientales
Fortalecimiento Organizacional para formacin de comits de GLOBAL 0 0 0 34 32 34 100
Prot. Y Conservacin de Ecosistemas
Pasanta GLOBAL 0 0 0 100 0 0 100
Mitigacin de Impacto Ambiental GLOBAL 16 16 17 17 17 17 100
Gastos Generales GLOBAL 16 16 17 17 17 17 100
Gastos Supervisin GLOBAL 16 16 17 17 17 17 100
6. CONCLUSIONES.
A precios sociales:
7. RECOMENDACIONES
Se recomienda implementar el proyecto porque es viable por su rentabilidad, sostenibilidad
y pertinencia.
Se recomienda trabajar con la alternativa 1, por el monto de inversin requerido, donde se
detallarn mejor las actividades y plantas a utilizarse.
Es necesario disponer de mapas de uso de la tierra de diferentes aos y comparables de
manera se puedan definir tendencias de cambio de uso de la tierra, principalmente en
deforestacin y reforestacin, por lo cual puede acudirse a imgenes satelitales.
Panel fotogrfico
FOTOS DE HUACRACHUCO
Ladera empinada
Especies florsticas
Actividad agrcola
Fuentes de agua
Centro educativo
Muestreo de suelo
Crianza de ganado
Centro de salud
Poblado
Rio Huacrachuco
Equipo tcnico