INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.

DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL

INTEGRANTES:
MARIO JUREZ RAMOS
LIZBETH LICONA GUTIERREZ

PROFESOR: ESTEBAN SANDOVAL MUIZ

MATERIA: GESTION DE SISTEMAS DE CALIDAD APLICADA

TEMA:
MANUAL DE CALIDAD

GRUPO: 8

GRADO: A

CARRERA: ING.INDUSTRIAL
 Manual de la Calidad

JUGUETICREA S.A. DE C.V.

Norma ISO 14001:2015

Fecha de elaboracin

Elabora: Revisa: Autoriza:

Mario Jurez Ramos
Lizbeth Licona Gutirrez Esteban Sandoval Muiz
ndice General
Introduccin ........................................................................................................................................ 8
0.1 Generalidades.............................................................................................................................. 9
0.2 Principios de la gestin de la calidad........................................................................................... 9
0.3 Enfoque a procesos ................................................................................................................... 10
0.3.1 Generalidades......................................................................................................................... 10
0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar ................................................................................... 10
0.3.3 Pensamiento basado en riesgos ............................................................................................. 10
0.4 Relacin con otras normas de sistemas de gestin .................................................................. 11
Sistemas de gestin de la calidad Requisitos ............................................................................... 12
1.1 Objeto y campo de aplicacin ..................................................................................................... 12
1.2 Aplicacin .................................................................................................................................... 12
2 Referencias normativas .................................................................................................................. 13
3 Trminos y Definiciones ................................................................................................................. 13
3.1 Trminos relacionados con organizacin y liderazgo ................................................................. 13
3.2. Trminos relacionados con planificacin ................................................................................... 14
3.3. Trminos relacionados con soporte y operacin ....................................................................... 14
3.4. Trminos relacionados con la evaluacin del desempeo y con la mejora ............................... 15
4 Contexto de la organizacin ........................................................................................................... 15
4.1 Comprensin de la empresa y de su contexto ............................................................................ 15
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ......................... 16
4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin de la calidad................................................ 16
4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental ................................................... 17
4.4 Sistema de gestin de la calidad y sus procesos ................................................................... 18
4.4 Sistemas de gestin ambiental ............................................................................................... 18
4.4.2 JUGUETICREA considera necesario: .................................................................................. 18
5 Liderazgo ........................................................................................................................................ 19
5.1 Liderazgo y compromiso ....................................................................................................... 19
5.1.1 Generalidades ................................................................................................................... 19
5.1.2 Enfoque al cliente .............................................................................................................. 20
5.2 Poltica ......................................................................................................................................... 20
5.2.1 Establecimiento de la poltica de la calidad ...................................................................... 20
5.2.2 Comunicacin de la poltica de la calidad ......................................................................... 20
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin ........................................................ 20
5 Liderazgo Ambiental....................................................................................................................... 21
5.1 Liderazgo y compromiso ....................................................................................................... 21
5.2 Poltica ambiental.................................................................................................................. 21
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en JUGUETICREA .................................................... 22
6 Planificacin ................................................................................................................................... 23
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades ................................................................... 23
6.1.1 Acciones para abordar riesgos ................................................................................................. 23
6.1.1.1 Oportunidades ...................................................................................................................... 24
6.1.2 La empresa JUGUETICREA planifica: ................................................................................. 24
6.2 Objetivos de la calidad ................................................................................................................ 24
6.2.1 Planificacin para lograrlos ...................................................................................................... 24
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (SGA) ......................................................... 24
6.1.1 Acciones para abordar riesgos ................................................................................................. 24
6.1.2. Aspectos ambientales ............................................................................................................. 25
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos ....................................................................................... 25
6.1.4 Planificacin de acciones ......................................................................................................... 26
6.2. Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos ................................................................ 26
6.2.1 Objetivos ambientales.............................................................................................................. 26
6.2.2 Planificacin para lograr los objetivos ambientales ................................................................. 27
7 Apoyo ............................................................................................................................................. 27
7.1 Recursos ...................................................................................................................................... 27
7.1.2 Personas ............................................................................................................................ 28
7.1.3 Infraestructura .................................................................................................................. 28
7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos .................................................................... 29
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin ................................................................................ 29
7.1.5.1 Trazabilidad de las mediciones ............................................................................................. 29
7.1.6 Conocimientos de la organizacin .................................................................................... 29
7.2 Competencia ............................................................................................................................... 30
7.3 Toma de conciencia..................................................................................................................... 30
7.4 Comunicacin .............................................................................................................................. 30
7.5 Informacin documentada .......................................................................................................... 30
7.5.1 Creacin y actualizacin .................................................................................................... 30
7.5.3 Control de la informacin documentada ................................................................................. 31
7.1 Recursos (SGC )............................................................................................................................ 31
7.2. Competencia .............................................................................................................................. 31
7.3. Toma de conciencia.................................................................................................................... 31
7.4. Comunicacin ............................................................................................................................. 32
7.4.1. Generalidades ......................................................................................................................... 32
7.4.3. Comunicacin externa ............................................................................................................ 32
7.5. Informacin documentada ......................................................................................................... 32
7.5.1. Generalidades ......................................................................................................................... 32
7.5.2. Creacin y actualizacin .......................................................................................................... 33
7.5.3. Control de la informacin documentada ................................................................................ 33
8 Operacin ....................................................................................................................................... 34
8.1 Planificacin y control operacional ....................................................................................... 34
8.2 Requisitos para los productos y servicios ............................................................................. 34
8.2.1 Comunicacin con el cliente ............................................................................................. 34
8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y servicios ....................................... 35
8.3 Diseo y desarrollo de los productos y servicios .................................................................. 35
8.3.1 Generalidades ................................................................................................................... 35
8.3.2 Planificacin del diseo y desarrollo ................................................................................. 35
8.3.3 Entradas para el diseo y desarrollo ................................................................................. 36
8.3.4 Controles del diseo y desarrollo...................................................................................... 36
8.3.5 Salidas del diseo y desarrollo .......................................................................................... 36
8.3.6 Cambios del diseo y desarrollo ....................................................................................... 37
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ..................... 37
8.4.1 Generalidades ................................................................................................................... 37
8.4.2 Tipo y alcance del control ................................................................................................. 38
8.4.3 Informacin para los proveedores externos ..................................................................... 38
8.5 Produccin y provisin del servicio ....................................................................................... 38
8.5.2 Identificacin y trazabilidad .............................................................................................. 39
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ..................................... 39
8.5.4 Preservacin ...................................................................................................................... 40
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega ................................................................................. 40
8.5.6 Control de los cambios ...................................................................................................... 40
8.6 Liberacin de los productos y servicios ................................................................................. 41
8.7 Control de las salidas no conformes ..................................................................................... 41
8.7.1 La empresa JUGUETICREA debe conservar la informacin documentada que: ............ 42
8.1. Planificacin y control operacional (SGA) .................................................................................. 42
8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias ............................................................................... 42
9 Evaluacin del desempeo............................................................................................................. 43
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin ....................................................................... 43
9.1.1 Generalidades ................................................................................................................... 43
9.1.2 Satisfaccin del cliente ...................................................................................................... 44
9.1.3 Anlisis y evaluacin.......................................................................................................... 44
9.2 Auditora interna ................................................................................................................... 45
9.2.2 JUGUETICREA debe: ....................................................................................................... 45
9.3 Revisin por la direccin ....................................................................................................... 46
9.3.1 Generalidades ................................................................................................................... 46
9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin ............................................................................ 46
9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin ............................................................................... 47
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO (SGC) ........................................................................................... 47
9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin ............................................................................ 47
9.1.1. Generalidades ......................................................................................................................... 47
9.1.2. Evaluacin del cumplimiento .................................................................................................. 47
9.2. Auditora interna ........................................................................................................................ 48
9.2.1. Generalidades ......................................................................................................................... 48
9.2.2. Programa de auditoria interna ................................................................................................ 48
9.3. Revisin de la direccin .............................................................................................................. 49
10 Mejora .......................................................................................................................................... 49
10.1 Generalidades ........................................................................................................................... 49
10.2 No conformidad y accin correctiva ......................................................................................... 50
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas,
JUGUETICREA debe: ....................................................................................................................... 50
10.2.2 JUGUETICREA debe conservar informacin documentada como evidencia de: ................ 51
10.3 Mejora continua ........................................................................................................................ 52
Anexo A ............................................................................................................................................. 53
ANEXO B ............................................................................................................................................ 55
ANEXO C ............................................................................................................................................ 56
ANEXO D ............................................................................................................................................ 57
ANEXO E ............................................................................................................................................ 59
ANEXO F ............................................................................................................................................ 62
ANEXO J ............................................................................................................................................. 63
Anexo 1.............................................................................................................................................. 64
Anexo 2.............................................................................................................................................. 64
Introduccin
JUGUETICREA S.A de C.V rompecabezas de madera es una empresa que
conforma la industria de juguetes didcticos y psicomtricos enfoca su produccin
a rompecabezas de cualquier tipo con material de madera y aglomerado PDF
buscando da a da la innovacin y la atencin de este tipo de juguetes teniendo as
la mejora continua en su calidad y satisfaccin al cliente. Hoy en da existe bastante
competencia debido a la imitacin y otras industrias de juguetes con diferentes tipos
de materiales de su elaboracin por lo cual necesita ser ms competentes en el
mercado de juguetes para poder crecer como empresa de mayor prestigio.

La empresa tambin busca incrementar la productividad de la produccin e

incrementar la calidad e innovacin de sus productos, as tambin como sus ventas,
para que puedan ser competentes en el mercado de juguetes.

La empresa cuenta con problemticas tales como:

*Calidad del producto.

*Productividad.

*Administracin de la empresa.

Nuestro principal objetivo es proponer mejoras a las problemticas que se

encuentren dentro de la empresa, analizando e identificando los problemas de la
empresa tales como administrativas, como en el rea de produccin

El logro de su crecimiento y mejoras propuestas por los integrantes del proyecto

estn ligadas con la misin, visin y objetivos de la empresa JUGUETICREA.

Para la solucin de estas problemticas se propondrn herramientas y

metodologas encargadas en el mejoramiento de la productividad, incrementando
en la correcta administracin de la empresa, as tambin como una mejor eficiencia
de la calidad de su producto.
0.1 Generalidades
La adopcin de un sistema de gestin de la calidad y sistema de gestin ambiental
es una decisin estratgica para una organizacin que le puede ayudar a mejorar
su desempeo global y proporcionar una base slida para las iniciativas de
desarrollo sostenible.

Los beneficios potenciales para JUGUETICREA al implementar un sistema de

gestin de la calidad y sistema de gestin ambiental basado en estas Norma
Internacional ISO 9001-2015 y la ISO 14001 -2015 son:

a) La capacidad para proporcionar regularmente rompecabezas y el servicio

que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;

b) Facilitar oportunidades de aumentar la satisfaccin del cliente.

c) Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos.

El enfoque a procesos permite a una organizacin planificar sus procesos y sus

interacciones.

0.2 Principios de la gestin de la calidad

Los principios de la gestin de la calidad son:

Enfoque al cliente;

Liderazgo;

Compromiso de las personas;

Enfoque a procesos;

Mejora;

Toma de decisiones basada en la evidencia; gestin de las relaciones.

0.3 Enfoque a procesos
El enfoque de los procesos que se realizan en la empresa JUGUETICREA est
representado en un diagrama de flujo resaltado cada una de sus operaciones
pueden ser consultados en el (anexo A).

0.3.1 Generalidades
Esta Norma Internacional promueve la adopcin de un enfoque a procesos al
desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestin de la calidad,
para aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos
del cliente.

La aplicacin del enfoque a procesos en un sistema de gestin de la calidad permite:

a) La comprensin y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos;

b) La consideracin de los procesos en trminos de valor agregado;

c) El logro del desempeo eficaz del proceso;

d) La mejora de los procesos con base en la evaluacin de los datos y la

informacin.

0.3.2 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

El ciclo PHVA puede aplicarse a todos los procesos y al sistema de gestin de la
calidad como un todo. El anexo B ilustra cmo los Captulos 4 a 10 pueden
agruparse en relacin con el ciclo PHVA.

0.3.3 Pensamiento basado en riesgos

El pensamiento basado en riesgos es esencial para lograr un sistema de gestin de
la calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en riesgos ha estado implcito
en ediciones anteriores de esta Norma Internacional, incluyendo, por ejemplo, llevar
a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades potenciales, analizar
cualquier no conformidad que ocurra, y tomar acciones que sean apropiadas para
los efectos de la no conformidad para prevenir su recurrencia.
Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una organizacin
necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las
oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una
base para aumentar la eficacia del sistema de gestin de la calidad, alcanzar
mejores resultados y prevenir los efectos negativos.

Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situacin favorable para
lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias que permita
a la organizacin atraer clientes, desarrollar nuevos productos y servicios, reducir
los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para abordar las
oportunidades tambin pueden incluir la consideracin de los riesgos asociados. El
riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener efectos
positivos o negativos. Una desviacin positiva que surge de un riesgo puede
proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo tienen
como resultado oportunidades.

0.4 Relacin con otras normas de sistemas de gestin

Esta Norma Internacional aplica el marco de referencia desarrollado por ISO para
mejorar el alineamiento entre sus Normas Internacionales para sistemas de gestin.

Esta Norma Internacional permite a una organizacin utilizar el enfoque a procesos,

en conjunto con el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos, para alinear o
integrar su sistema de gestin de la calidad con los requisitos de otras normas de
sistemas de gestin.

Esta Norma Internacional se relaciona con la Norma ISO 9000 y la Norma ISO 9004
como sigue:

ISO 9000 Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario,

proporciona una referencia esencial para la comprensin e implementacin
adecuadas de esta Norma Internacional.

ISO 9004 Gestin para el xito sostenido de una organizacin. Enfoque de

gestin de la calidad, proporciona orientacin para las organizaciones que elijan ir
ms all de los requisitos de esta Norma Internacional.
__ ISO 31000:2009 - gestin de riesgos - principios y directrices.

__ISO/IEC 31010 - gestin de riesgos - evaluacin del riesgo, evaluacin y tcnica

del riesgo.

Sistemas de gestin de la calidad Requisitos

1.1 Objeto y campo de aplicacin

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestin de la
calidad.

La empresa JUGUETICREA necesita demostrar su capacidad para proporcionar

regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables, y aspira a aumentar la satisfaccin del cliente
a travs de la aplicacin eficaz del sistema.

1.2 Aplicacin
Todos los requisitos de este Manual de la calidad estn establecidos de acuerdo a
la norma ISO 9000:2015

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar

debido a la naturaleza de la organizacin y de su producto, pueden considerarse
para su exclusin.

Cuando se realicen exclusiones, no se podr alegar conformidad con esta Norma

Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos
expresados en el captulo 7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o
responsabilidad de la organizacin para proporcionar productos que cumplir con los
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
2 Referencias normativas
ISO 9000:2015, Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario.
ISO 9001:2008, Sistemas de gestin de la calidad
ISO 14001-2015 Sistema de gestin ambiental-requisitos con orientacin para su
uso.

3 Trminos y Definiciones
MDF: Aglomerado de la familia de madera
Alambrn: es un producto de seccin circular y superficie lisa y se obtiene del
laminando en caliente de palanquillas de acero que luego se trefilan en fro.
Pintura acrlica: es una clase de pintura que contiene un material plastificado,
pintura de secado rpido, en la que los pigmentos estn contenidos en una
emulsin de un polmero acrlico.
Triplay: Tabla que est hecha de varias capas finas de madera pegada de modo que sus
fibras queden entrecruzadas.

3.1 Trminos relacionados con organizacin y liderazgo

Dueo: Persona o grupo de personas que dirige y controla una organizacin al ms
alto nivel
Organizacin: Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y
Responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos
Parte interesada: Personas u organizacin que puede afectar, verse afectada, o
percibirse como afectada por una decisin o actividad
Poltica ambiental: Intenciones y direccin de una organizacin, relacionadas con
El desempeo ambiental, como las expresa formalmente su alta direccin
Sistema de gestin ambiental: Parte del sistema de gestin usada para gestionar
Aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar
Los riesgos y oportunidades
Sistema de gestin: Conjunto de elementos de una organizacin interrelacionados
o que interactan para establecer polticas, y objetivos y procesos para el logro de
estos objetivos.
3.2. Trminos relacionados con planificacin
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, producto o servicios de una
organizacin que interacta o puede interactuar con el medio ambiente
Condicin ambiental: Estado o caracterstica del medio ambiente, determinado en
un punto especfico en el tiempo
Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin
Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
Interrelaciones
Objetivo ambiental: Objetivo establecido por la organizacin, coherente con su
poltica ambiental.
Prevencin de la contaminacin: Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas,
materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma
separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de

3.3. Trminos relacionados con soporte y operacin

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto(o
servicio), desde la adquisicin de materia prima o su generacin a partir de recursos
naturales hasta la disposicin final
Competencia: Capacidad para aplicar conocimiento y habilidades con el fin de
lograr los resultados previstos
Informacin documentada: Informacin que una organizacin tiene que controlar y
mantener, y el medio que la contiene
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, que
transforman las entradas en salidas
3.4. Trminos relacionados con la evaluacin del desempeo y con
la mejora
Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener las
Accin Correctiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada
en el juguete.
Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial
en el juguete.
Impacto Medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
Beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos y servicios
de jugueticrea.
Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el
agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Mejora Continua: Proceso de intensificacin del Sistema de Gestin
Medioambiental para la obtencin de mejoras en el comportamiento
medioambiental global, de acuerdo con la poltica medioambiental de jugueticrea.

4 Contexto de la organizacin

4.1 Comprensin de la empresa y de su contexto

JUGUETICREA determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para su propsito y su metodologa estratgica, y que afectan a su capacidad de
las diferentes reas as como los trabajadores en la produccin operando,
mquinas y herramientas de trabajo como: la caladora de mesa, sierra, torno
industrial, compresora etc., para lograr los resultados previstos de su sistema de
gestin de la calidad y sistema de gestin ambiental. Vase Organigrama anexo
C
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas
Nuestro principal objetivo es proponer mejoras a las problemticas que se
encuentren dentro de la empresa, analizando e identificando los problemas
ambientales de JUGUETICREA tales como administrativas, en el rea de
produccin as como el mejor servicio otorgado a todos sus clientes.

El logro de su crecimiento y mejoras propuestas por los integrantes del proyecto

estn ligadas con la misin, visin y objetivos de la empresa JUGUETICREA.

Para la solucin de estas problemticas se propondrn herramientas y

metodologas encargadas en el mejoramiento de la productividad, incrementando
en la correcta administracin de la empresa, las ventas, durabilidad de la produccin
por sus operadores as tambin como una mejor eficiencia de la calidad y gestin
ambiental de su producto.

a) Partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestin ambiental

Organizacin: comprende a todos los trabajadores de jugueticrea (trabajadores

administrativos, jefes, ventas, y los proveedores de jugueticrea.

Clientes: son aquellos personas que compran los juguetes e interactan con l ya
sea nios y adultos.

Las organizaciones de la sociedad civil: Son partes interesadas de jugueticrea la cual

vende productos de juguetes en Tlaxcala. La sociedad en su conjunto demanda de
en el liderazgo de los aspectos ambientales y el apoyo en la resolucin de
problemas ambientales.

4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin de la calidad

JUGUETICREA est disponible y mantiene informacin documentada. Su alcance
establece que los rompecabezas y juguetes lleguen a ms jugueteras y conozcan
sobre los productos que JUGUETICREA realiza. Proporciona la justificacin para
cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organizacin determine que
no es aplicable para el alcance de su sistema de gestin de la calidad.
4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin ambiental
A) Requisitos legales y otros requisitos de jugueticrea

AGUA

Se cuenta con un ttulo de concesin o asignacin vigente, otorgado por la

autoridad federal(Art 30 RLAN)
Se cuenta con medidores volumtricos para el consumo de agua potable(Art
52 RLAN)
Se cuenta con el permiso de aguas residuales generadas en las instalaciones
jugueticrea ros, presas y otros(Art 135 RLAN)
Se cuenta con planos de las instalaciones aguas residuales para la descarga
de aguas residuales, en donde especifique la localizacin de trampas y
aceites,etc(Art 31 RLAN)

AIRE

Se Lleva bitcoras de operacin y mantenimientos de los equipos de

procesos y control (Art 17)
En caso de emitir partculas slidas provenientes de fuentes fijas se cumple
con la NOM-043-SEMARNAT-1993
Se cuenta con las verificaciones actualizadas de los vehculos pertenecientes
a la empresa jugueticrea NOM-041-SEMARNAT-2016

RUIDO

Se cumple con los lmites mximos permisibles de emisin de ruidos

generados por el funcionamiento de la fuente fija NOM-081-ECOL-1994
 ALCANCE DE SGA ACTIVIDADES
Almacn de m.p
Produccin
Logstica
R.H

4.4 Sistema de gestin de la calidad y sus procesos

4.4 Sistemas de gestin ambiental

4.4.1 JUGUETICREA establece, implementa, mantiene y mejora continuamente

un sistema de gestin de la calidad y sistema de gestin ambiental, incluidos los
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta
Norma Internacional.
JUGUETICREA determina los procesos necesarios para el sistema de gestin de
la calidad y gestin ambiental su aplicacin a travs de la organizacin.
a) Determina los recursos necesarios para estos procesos y se asegura de su
disponibilidad con el apoyo de la herramienta MRP y plan maestro de
produccin as como una planeacin financiera
(Un ejemplo de las herramientas MRP y planeacin financiera favor de consultar el
Anexo D MRP

4.4.2 JUGUETICREA considera necesario:

a) La informacin documentada en archiveros digitales y fsicos en una carpeta del
departamento de recursos humanos.
b) Conservar la informacin documentada para tener la confianza de que los
procesos se realizan segn lo planificado.
5 Liderazgo
La importancia del liderazgo en JUGUETICREA es mayor y fundamental
comparativamente con situaciones estables y dinmicas del mercado previsible.

5.1 Liderazgo y compromiso

Como principales funciones de liderazgo aplicadas a JUGUETICREA son:

Establecer objetivos. Por lo que se deber definir o identificar el propsito, los fines
y los objetivos de la organizacin.

Planear. Es importante asegurar que haya un plan, de ser posible acordado para
lograr el objetivo. Esto hace fcil la comprensin y definicin de ir de donde se est
y llegar a donde se quiere.

Instruir. Es importante comunicar claramente el objetivo y el plan.

Controlar. El control, la supervisin y el seguimiento se refieren todos al proceso.

Evaluacin. Si no se evala el desempeo, no se tiene material para dar una

retroalimentacin el grupo o equipo de trabajo.

5.1.1 Generalidades
El dueo de JUGUETICREA debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto
al sistema de gestin de la calidad:
a) Asumiendo la responsabilidad y obligacin de rendir cuentas con relacin a la
eficacia del sistema de gestin de la calidad.
b) Asegurndose de que se establezca la poltica de la calidad y los objetivos de la
calidad para el sistema de gestin de la calidad.
c) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
d) Asegurndose de que los recursos necesarios para el sistema de gestin de la
calidad estn disponibles;
h) Promoviendo la mejora;
5.1.2 Enfoque al cliente
El dueo de JUGETICREA est comprometido a de demostrar liderazgo y
compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurndose de que:
a) Se determinen, se comprenden y se cumplan regularmente los requisitos del
cliente as como su satisfaccin y su confort con su producto.
b) Determinando y considerando los riesgos y oportunidades que pueden afectar a
la conformidad de los juguetes obviamente con la finalidad de aumentar la
satisfaccin del cliente.

5.2 Poltica

5.2.1 Establecimiento de la poltica de la calidad

En JUGETICREA todos somos responsables de la calidad de nuestros productos,
por lo tanto nos comprometemos a participar en el proceso con una mejora continua.
Haciendo uso de la informacin que nos hace llegar por distintos medios,
cumpliendo con los requerimientos de nuestros clientes brindndoles productos de
calidad y un buen convencimiento del cliente al haber consumido nuestros
productos.

5.2.2 Comunicacin de la poltica de la calidad

La poltica de la calidad de JUGUETICREA esta:
a) Disponible y mantiene la informacin documentada;
b) Comunicarse, entenderse y ser aplicada dentro de la misma

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organizacin

La empresa se asegura de que las responsabilidades y encargados para los roles
pertinentes que sean asignados, se comuniquen y se entiendan en toda la empresa.
El dueo asigna la responsabilidad y autoridad para:

a) Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente.

b) Asegurarse de que la integridad del sistema de gestin de la calidad se mantiene

cuando se planifican e implementan cambios.
5 Liderazgo Ambiental

5.1 Liderazgo y compromiso

El dueo de JUGUETICREA demuestra su liderazgo y compromiso con el SGA, por
lo que ha instituido un Comit de Gestin Ambiental para encargarse de analizar y
dictaminar asuntos en materia ambiental donde se encuentren involucrados los
intereses de la empresa jugueticrea. El Comit est conformado de la siguiente
manera:

Dueos de jugueticrea (Presidente).

Contabilidad (Requisitos legales y otros requisitos de jugueticrea)
Diseo (Planeacin y Desarrollo.)
Supervisor de produccin (Responsable del SGA)

El Comit de Gestin Ambiental tiene las facultades para tomar las mejores
decisiones con respecto a las actividades establecidas en el SGA y sus
responsabilidades se definen ms adelante. Se rene de forma cuatrimestral o
cuando sea necesario, a convocatoria del dueo y responsable del SGA, por
acuerdo previo con el dueo de jugueticrea como Presidente del Comit de Gestin
Ambiental. La finalidad es analizar y proponer nuevas estrategias de
implementacin y medicin de la efectividad del SGA, a travs de la mejora
continua.

5.2 Poltica ambiental

JUGUETICREA define su Poltica Ambiental donde establece su compromiso para
mejorar su desempeo ambiental. Permite el establecimiento de sus objetivos y
acciones ambientales, adems de la mejora continua. La poltica ambiental se
enuncia a continuacin:

LA EMPRESA JUGUETICREA SE COMPROMETE A MEJORAR EL

DESEMPEO AMBIENTAL DE SUS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS Y
ADJETIVAS A TRAVS DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
SUSTENTABLE
Por sustentable se entiende la gestin financiera para la proteccin del ambiente, la
prevencin de la contaminacin, la mitigacin del cambio climtico, adems del
cumplimiento de los requisitos legales y de las partes interesadas.

La Poltica Ambiental ser difundida a las partes interesadas a travs medios orales,
escritos o electrnicos, la cual podr ser consultada en control e informacin
documentada.

Ser revisada por el Comit de Gestin Ambiental cuando menos una vez cada ao
y, en caso de ser necesario, se adecuar a las expectativas de JUGUETICREA este
apartado define su Poltica Ambiental donde establece su compromiso para mejorar
su desempeo ambiental.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en JUGUETICREA

El personal que participa en el SGA incluye de manera general al dueo, que se
define como grupo de personas que toman decisiones. La alta direccin est
representada por el Comit de Gestin Ambiental y tiene la responsabilidad y
autoridad para desarrollar e implementar el SGA, as como su compromiso con la
mejora continua de su eficacia, de conformidad con lo establecido en la norma ISO
14001:2015. Tambin se incluye al representante del SGA, a los responsables
ambientales de jugueticrea.
Las responsabilidades y los roles del personal se muestran a continuacin: Comit
de Gestin Ambiental (Alta Direccin del SGA)
Establecer, implementar y mantener un SGA eficaz y eficiente para mejorar
el desempeo ambiental, asegurando la disponibilidad de los recursos
necesarios.
Designar al Responsable del SGA.
Establecer, mantener y revisar peridicamente a la Poltica Ambiental y a los
Objetivos Ambientales de jugueticrea.
Integrar los requisitos del SGA en todas las reas de jugueticrea.
Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditoras Ambientales y el
Programa de Capacitacin
Revisar peridicamente el SGA y el desempeo ambiental, as como
establecer acciones para su mejora.
Comunicar a JUGUETICREA acerca de su participacin en el cumplimiento
con los requerimientos establecidos en el SGA, aplicables a las diferentes
normativas internas, locales, nacionales, mencionadas en este Manual.
Responsable del SGA

Representar al Comit de Gestin Ambiental en el SGA, tanto dentro de

JUGUETICREA como fuera de JUGUETICREA.

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos

necesarios para el SGA y el desempeo ambiental.
Gestionar ante el Comit de Gestin Ambiental los recursos necesarios para
la implementacin y mantenimiento del SGA y del desempeo ambiental.
Asesorar a los Responsables Ambientales de JUGUETICREA acerca de los
procesos ambientales, lo cual puede realizarse a travs de reuniones de
trabajo, cursos, talleres, comunicados impresos y electrnicos, as como
actividades de verificacin.
Informar al Comit de Gestin Ambiental sobre el desempeo del SGA y de
cualquier necesidad de mejora.
Vigilar que se implementen y difundan los documentos del SGA.
Reunir la informacin de los resultados obtenidos.
Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las Partes Interesadas
Conforme al proceso de Mejora Continua.
Programar cursos de capacitacin para todo el personal en materia ambiental

6 Planificacin

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 Acciones para abordar riesgos

Para este apartado JUGUTICREA da a da est el pendiente de lo que est
circulando en el mercado en el sector de juguetes, para que ellos estn en constante
innovacin en sus productos y no tengan problemas al momento de ser lanzados
los productos al mercado.
6.1.1.1 Oportunidades
Dar marcha a los nuevos proyectos que estn en planeacin dndoles el respectivo
seguimiento, as como la innovacin de los juguetes, en este punto cabe mencionar
que es de gran importancia investigar otros mercados o plazas donde pueda ser
reconocido el producto de JUGUETICREA viendo la oportunidad de tener ms
clientes y generar ganancias agradables para el beneficio y supervivencia de la
empresa.

6.1.2 La empresa JUGUETICREA planifica:

a) Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestin de

la calidad.

6.2 Objetivos de la calidad

Aplicar tcnicas de mejora contina bajo indicadores, en la empresa
JUGUETICREA aplicando las herramientas y metodologas de ingeniera industrial
con el fin de mejorar la calidad, productividad y estados financieros para un mejor
estilo de vida de los trabajadores y conservacin de la empresa.

6.2.1 Planificacin para lograrlos

Para abarcar ms a detalle sobre los objetivos y la planificacin para lograr los
resultados es necesario consultar el anexo E Balanced Score Card

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (SGA)

6.1.1 Acciones para abordar riesgos

El SGA de JUGUETICREA ha sido resultado del compromiso para mejorar su
desempeo ambiental, el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas,
mediante la mitigacin de los impactos ambientales, el cumplimiento de la
legislacin aplicable, la promocin de una cultura de responsabilidad ambiental que
involucra a la empresa JUGUETICREA desde una perspectiva de prevencin.
Tambin fue posible la identificacin de riesgos y oportunidades, con base en la
identificacin de los aspectos ambientales relevantes adversos.

Dentro de este anlisis, se identificaron y clasificaron las situaciones de los

potenciales eventos, clasificndose en normales, anormales y de emergencia de
JUGUETICREA.

6.1.2. Aspectos ambientales

La base del SGA corresponde a la identificacin y evaluacin de los aspectos
ambientales, ya que permite establecer la poltica ambiental, los objetivos, las metas
y las acciones. De esta manera, JUGUETICREA ha constituido un equipo de trabajo
competente con sus reas y procesos de produccin del juguete, a efecto de que
identifique los aspectos ambientales derivados del cumplimiento de las funciones
sustantivas y adjetivas y, posteriormente, identificar y evaluar los impactos
ambientales que genera a travs de herramientas metodolgicas que se adapten a
sus propias necesidades. Para establecer, documentar y mantener actualizado el
procedimiento para identificacin y evaluacin de aspectos ambientales
significativos, JUGUETICREA

Mtodos de identificacin de impactos ambientales JUGUETICREA:

Trabajo de equipos interdisciplinarios (caso: Mtodo Delphi) anexo 1

Listas de chequeo de efectos
Flujo gramas

6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos

Para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental,
JUGUETICREA, despus de haber identificado sus aspectos ambientales
significativos, identific los instrumentos normativos a cumplir. Para ello ha colocado
en se verifica en la informacin documentada

A. De competencia federal: Leyes generales y sus reglamentos; Normas Oficiales

Mexicanas, Normas Mexicanas

B. De competencia estatal: Leyes y sus reglamentos, principalmente.

6.1.4 Planificacin de acciones
Para la planificacin de acciones, primeramente JUGUETICREA ha identificado lo
siguiente:

a) Actividades que causan impactos negativos al ambiente

b) Aspectos e impactos ambientales y su valoracin con significancia negativa alta.

c) Los riesgos significativos

d) El marco normativo que aplica.

Con base en los resultados, el responsable de JUGUETICREA as como los

responsable Ambiental, debern plantear un proceso de mejora continua de manera
que se garantice la correcta aplicacin del SGA. Para ello se establecieron objetivos
y metas a diferentes niveles:

6.2. Objetivos ambientales y planificacin para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales

Alineados a la Poltica Ambiental, JUGUETICREA ha establecido objetivos
Ambientales estratgicos que se enuncian a continuacin y que sern revisados,
cuando menos, durante el mes de cada ao por el Comit de Gestin Ambiental:

1. Mejorar su desempeo ambiental para disminuir los impactos negativos al

ambiente.

2. Mejorar el cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable.

3. Desarrollar una Cultura Ambiental en la empresa JUGUETICREA.

6.2.2 Planificacin para lograr los objetivos ambientales
Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, JUGUETICREA ha
establecido la planificacin de acciones.

objetivos establecimiento calendario de

indicadores
ambientales de metas actividades

7 Apoyo
En este apartado abarca todo con lo que la empresa JUGUETICREA tiene para
realizar los juguetes considerando los recursos como materiales, personal e
infraestructura, cabe mencionar que estos principales puntos son indispensables
para que la empresa pueda producir.

7.1 Recursos
JUGUETICREA cuenta con los recursos materialistas, insumos y financieros como:

Energa elctrica, agua, temperatura ambiente.

Capital de inversin para lanzar produccin un nuevo lote de rompecabezas, los

materiales a utilizar son: madera o aglomerado MDF, Resistol, calcomanas, hule,
etiquetas, cinta adhesiva etc.

Los proveedores con los que cuenta la empresa son:

>COMEX >Ferreteras Len >Maderera Nez

La organizacin debe considerar:
7.1.2 Personas
La empresa cuenta contempla a personal con caractersticas en:

TSU- En carpintera y pinturas acrlicas

TSU- En mercadotecnia
Operadores para produccin general
Vendedores con facilidad de palabra
Ing. Industrial para la innovacin y diseo de sus productos
Contador para la parte de R.H

7.1.3 Infraestructura
La empresa cuenta con un edificio de doble planta

Mquinas y herramientas de trabajo como:

Maquinas Herramientas
Caladora de mesa Escuadras
Comprensora Flexmetro
Torno industrial Vernier
Sierra de mesa Prensa
Lijadora Lpiz

Los medios de transporte para trasladar sus juguetes son:

Cuenta con una camioneta de 1.5 toneladas

Diablos
Carrito trasportador

Tambin utiliza herramientas tecnolgicas y digitales como:

Computadoras
Impresoras
Telfono
Internet
Excel (hojas de clculo)
 Formatos
Facturas
Archiveros
Minitab

7.1.4 Ambiente para la operacin de los procesos

a) Sociales: buena comunicacin entre los operarios de diferentes reas de la
empresa.

b) Psicolgicos: un poco de estrs por el exceso de lotes en determinadas

temporadas como noviembre y diciembre.

c) Fsicos: la temperatura no est muy bien regulada, se recomienda utilizar

aparatos reguladores de temperatura (ventiladores, calentadores), el espacio es
muy angosto, se recomienda construir otra nave industrial o edificio para su mejor
logstica y cadena d suministros.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medicin

JUGUETICREA determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse
de la validez y fiabilidad de los resultados cuando realiza el seguimiento o la
medicin para verificar la conformidad de los productos y servicios con los
requisitos. (Vase anexo D)

7.1.5.1 Trazabilidad de las mediciones

JUGIETICREA debe determinar si la validez de los resultados de medicin previos
se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medicin se considere
no apto para su propsito previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando
sea necesario.

7.1.6 Conocimientos de la organizacin

El dueo de JUGUETICREA, y su suplente acuden a conferencias as como
congresos de pymes, de igual manera participan en cursos de mercadotecnia
regional para talleres y microempresas del giro jugueteras y materiales para la
educacin del estado de Tlaxcala.
7.2 Competencia
La empresa est al cuidado de que no hagan plagio con sus productos ya que la
competencia puede ganar el prestigio de la regin o local, da con da mantiene con
seriedad que los competentes no hagan malas acciones en contra de
JUGETICREA, ya que de ser as la empresa sufrira graves modificaciones y
perdidas sin consideracin. Anexo J Anlisis FODA

7.3 Toma de conciencia

La empresa trabaja todos los das en que se cumplan sus objetivos, as como
mantener a pie la poltica de calidad mencionada en el punto 5.2, cabe mencionar
que se preocupa por tener un mejor prestigio para sus clientes, colaborando todo el
personal comprometidos con su trabajo.

7.4 Comunicacin
La empresa le cuesta bastante trabajar en este punto por falta de conocimiento de
herramientas que puedan ser utilizadas para este tipo de eventos, (se sugiere una
capacitacin de comunicacin intrapersonal externa e internamente de la
organizacin).

7.5 Informacin documentada

Toda la informacin ha sido y seguir siendo recopilada en carpetas digitales y
fsicas almacenndolas en el archivero haciendo las proyecciones y anlisis de
evolucin anualmente.

7.5.1 Creacin y actualizacin

Cuando se captura la informacin se detalla la el ttulo, fecha, hora y temporada o
feria en la que se particip con la finalidad de hacer pronsticos para los siguientes
aos y as tener una mejor planeacin de su produccin.
7.5.3 Control de la informacin documentada
Los archivos son respaldados frecuentemente en digital los archivos
monitorendolos y actualizndolos en caso de ser de su personal para tener un
mejor cuidado de su informacin, para que no haya algn motivo de extravi de
algn documento importante por ejemplo:

Currculos de los trabajadores

Facturas
Pagos
Ventas
Inventarios
Bitcoras

7.1 Recursos (SGC )

A travs de las reuniones de acuerdos y seguimiento del SGA se identifican las
necesidades de los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, as
como para aumentar la satisfaccin de las Partes Interesadas.

7.2. Competencia
Se ha realizado la evaluacin de la competencia laboral del personal involucrado en
el SGA, con base a las reas de produccin de JUGUETICREA. El personal
involucrado en la operacin del SGA realiza actividades como la evaluacin de los
aspectos ambientales, los requisitos legales, la aplicacin de las auditoras internas
y en general, contribuyen al cumplimiento de los objetivos ambientales.

7.3. Toma de conciencia

Para la toma de conciencia de las acciones del SGA JUGUETICREA, se han
diseado estrategias de informacin, comunicacin, difusin visual y sonora para
fortalecer la poltica ambiental y procedimientos del SGA ante las partes
interesadas. Con estas acciones se espera JUGUETICREA conozca su existencia
y participen en su operacin.
7.4. Comunicacin

7.4.1. Generalidades
El proceso de comunicacin en el SGA es de vital importancia para que la
informacin sea suministrada en JUCUETICREA y permita el correcto
funcionamiento y mejora del mismo. Se realizar entre las partes interesadas, con
retroalimentacin directa, indirecta y pblica. Lo anterior se llevar a cabo a travs
de medios convencionales y sistemas de teleinformtica para comunicar de manera
transparente, apropiada, veraz y comprensible la informacin generada del SGA a
las partes interesadas.

7.4.3. Comunicacin externa

El SGA podr consultarse de manera pblica a travs de informacin documentada
y la pgina web de JUGUETICREA, identificado con el nombre de Sistema de
Gestin Ambiental.

7.5. Informacin documentada

7.5.1. Generalidades
El SGA est conformado por una serie de documentos que lo apoyan a
JUGUETICREA para mejorar su desempeo. En la estructura de control
documental, se han clasificado los procedimientos que integran al SGA:

a) Procedimientos para la operacin del SGA: Control de documentos, acciones

correctivas y preventivas, auditoras internas ambientales y control de registros.

b) Planificacin: Contexto de JUGUETICREA la identificacin y evaluacin de

aspectos ambientales, anlisis de riesgos y planificacin de acciones.

c) Procedimientos de procesos o controles operacionales: Gestin integral de

residuos, Comunicacin y educacin ambiental, la gestin integral del agua y el
control operacional para el mantenimiento y la conservacin.
7.5.2. Creacin y actualizacin
JUGUETICREA crea y actualiza los documentos necesarios para la operacin del
SGA, dentro de la cual ha establecido su identificacin, su descripcin; el formato a
utilizar en todos los documentos, as como sus medios de soporte, los cuales sern
en forma escrita y electrnica. Asimismo, se establecen el procedimiento para la
revisin, adecuacin y su aprobacin en su caso. Para ello se han creado el
procedimiento para el Control de documentos.

7.5.3. Control de la informacin documentada

Los documentos que forman parte del SGA se controlan para asegurar que estn
disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra prdida de
confidencialidad, uso inadecuado, o prdida de integridad. La informacin estar
disponible en la pgina WEB de JUGUETICREA para su uso y acceso de las partes
interesadas, dentro de la cual existen medidas de seguridad para prevenir su
prdida y asegurar su preservacin. Adems, los participantes en el SGA son
responsables de que cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos,
sea debidamente controlado y registrado en el mismo. Adicionalmente se cuenta
con un respaldo en un disco duro externo para su preservacin. Por otro lado, existe
informacin externa como es el caso de las leyes, reglamentos, normas oficiales
mexicanas, normas tcnicas y en general, aquella que soporte el marco normativo
establecido en este Manual, que ser encontrada en la misma pgina mencionada
anteriormente. JUGUETICREA ha determinado que es necesario que esta
informacin sea la ms actualizada.
8 Operacin

8.1 Planificacin y control operacional

JUGUETICREA debe planificar, implementar y controlar los procesos (vase 4.4)
necesarios para cumplir los requisitos para la provisin de los juguetes
rompecabezas, arquitectnicos, domins entre otros as como brindar el mejor
servicio y manejo de dicho material didctico a los clientes y para implementar las
acciones determinadas en el captulo 6.

8.2 Requisitos para los productos y servicios

Para los juguetes y material didctico se considera que:

No tenga rebabas
Pintura no toxica para los nios.
Las piezas no deben ser tan pequeas para que no puedan ser ingeridas con
facilidad.

8.2.1 Comunicacin con el cliente

Atender con amabilidad al cliente
Escuchar al cliente y sugerirle la mejor opcin o ayudarle a encontrar lo que
busca y generar ideas de la innovacin de algn producto que al cliente
satisfaga su necesidad.
Dar una breve capacitacin sobre el juguete
Proporcionar un manual especificando las caractersticas segn el tipo de
material didctico o juguete.
8.2.2 Determinacin de los requisitos para los productos y
servicios
Todos los productos de JUGUETICREA estn altamente calificados ante la
SEP.

La comercializacin de los juguetes de madera y otros componentes estn

legalizados por la PROFECO.
Todos los juguetes cuentan con las mediciones de riesgo y para que edades
va dirigido.
Los productos van sellados y con su respectivo manual o instructivo.
En caso de sacra un juguete nuevo al mercado es calificado y registrado en
la procuradura federal del comercio.
La actualizacin de informacin a estas dependencias mencionadas se
hacen cada vez que se acude a una feria o evento del mismo giro.

8.3 Diseo y desarrollo de los productos y servicios

8.3.1 Generalidades
JUGUETICREA debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseo y
desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisin de productos
y servicios.

8.3.2 Planificacin del diseo y desarrollo

Al determinar las etapas y controles para el diseo y desarrollo, JUGUETICREA
debe considerar:

a) La naturaleza, duracin y complejidad de las actividades de diseo y desarrollo.

b) Las actividades requeridas de verificacin y validacin del diseo y desarrollo.

c) Las responsabilidades y encargados de las reas involucradas en el proceso de

diseo y desarrollo.

d) Las necesidades de recursos internos y externos para el diseo y desarrollo de

los productos y servicios;
e) La necesidad de la participacin activa de los clientes y usuarios en el proceso
de diseo y desarrollo.

h) Los requisitos para la posterior provisin de productos y servicios;

i) El nivel de control del proceso de diseo y desarrollo esperado por los clientes y
otras partes interesadas pertinentes;

j) La informacin documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los

requisitos del diseo y desarrollo.

8.3.3 Entradas para el diseo y desarrollo

La empresa debe determinar los requisitos esenciales para los tipos especficos de
productos y servicios a disear y desarrollar.

8.3.4 Controles del diseo y desarrollo

JUGUETICREA debe aplicar controles al proceso de diseo y desarrollo para
asegurarse de que:

a) Se definen los resultados a lograr;

b) Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseo
y desarrollo para cumplir los requisitos;

c) Se realizan actividades de verificacin para asegurarse de que las salidas del

diseo y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas;

8.3.5 Salidas del diseo y desarrollo

La empresa debe asegurarse de que las salidas del diseo y desarrollo de los
juguetes y rompecabezas:

a) Cumplan los requisitos de las entradas;

b) Adecuadas para los procesos posteriores para la provisin de los juguetes.

8.3.6 Cambios del diseo y desarrollo
JUGUTICREA debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el
diseo y desarrollo de los rompecabezas y atencin al cliente, o posteriormente en
la medida necesaria para asegurarse de que no haya un impacto adverso en la
conformidad con los requisitos.

La empresa debe conservar la informacin documentada sobre:

a) Los cambios del diseo y desarrollo.

b) Los resultados de las revisiones.

c) La autorizacin de los cambios.

d) Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente
Diagrama de dispersin.
Diagrama de Ishikawa
Grficos de Control

Vase anexo F

8.4.1 Generalidades
La empresa JUGUETICREA debe asegurarse de que los procesos, productos y
servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.

Debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios

suministrados externamente cuando:

a) Los juguetes de proveedores externos estn destinados a incorporarse dentro de

los propios productos y servicios de la organizacin;

b) Los rompecabezas son proporcionados directamente a los clientes por

proveedores externos en nombre de la organizacin;
La empresa JUGUETICREA debe determinar y aplicar criterios para la evaluacin,
la seleccin, el seguimiento del desempeo y la reevaluacin de los proveedores
externos, basndose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y
servicios de acuerdo con los requisitos. Es muy importante que tiene que conservar
la informacin documentada de estas actividades y de cualquier accin necesaria
que surja de las evaluaciones.

8.4.2 Tipo y alcance del control

JUGUETICREA se asegura de que los procesos, productos y servicios
suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la
empresa de entregar los juguetes y rompecabezas conformes de manera coherente
a sus clientes.

Considera puntos importantes como:

a) Asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro

del control de su sistema de gestin de la calidad;

b) Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes;

8.4.3 Informacin para los proveedores externos

La empresa debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos antes de su
comunicacin al proveedor externo.

8.5 Produccin y provisin del servicio

La empresa JUGUETICREA debe implementar la produccin y provisin del
servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:

a) La disponibilidad de informacin documentada que defina.

1) Las caractersticas de los productos a producir, los servicios a prestar, o las

actividades a desempear.

2) Los resultados a alcanzar.

b) La disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medicin adecuados;

c) La implementacin de actividades de seguimiento y medicin en las etapas

apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos
o sus salidas, y los criterios de aceptacin para los productos y servicios.

8.5.2 Identificacin y trazabilidad

La empresa debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas, cuando
sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.

JUGUETICREA debe identificar el estado de las salidas con respecto a los

requisitos de seguimiento y medicin a travs de la produccin y prestacin del
servicio.

JUGUETICREA debe controlar la identificacin nica de las salidas cuando la

trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la informacin documentada
necesaria para permitir la trazabilidad.

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores

externos
JUGUETICREA debe cuidar la propiedad perteneciente a los clientes o a
proveedores externos mientras est bajo el control de la empresa (el dueo) o est
siendo utilizado por la misma.

JUGUETICREA debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar la propiedad de

los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilizacin o
incorporacin dentro de los juguetes y rompecabezas.
NOTA La propiedad de un cliente o de un proveedor externo puede incluir
materiales, componentes, herramientas y equipos, instalaciones, propiedad
intelectual y datos personales.

8.5.4 Preservacin
La empresa JUGUETICREA preserva las salidas durante la produccin y
prestacin de la atencin a sus clientes, en la medida necesaria para asegurarse de
la conformidad con los requisitos.

NOTA La preservacin puede incluir la identificacin, la manipulacin, el control de

la contaminacin, el embalaje, el almacenamiento, la transmisin de la informacin
o el transporte, y la proteccin.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

La organizacin debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la
entrega asociadas con los productos y servicios.

JUGUETICREA determina que:

a) Los requisitos legales y reglamentarios;

b) Las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus juguetes.

c) la naturaleza, el uso y la vida til prevista de los juguetes y rompecabezas

as como material didctico.

d) Los requisitos del cliente, que es lo ms importante para JUGUETICREA

e) reciclaje de los productos defectuosos

8.5.6 Control de los cambios

La organizacin debe revisar y controlar los cambios para la produccin o la
prestacin del servicio, en la extensin necesaria para asegurarse de la continuidad
en la conformidad con los requisitos.
La organizacin debe conservar informacin documentada que describa los
resultados de la revisin de los cambios, las personas que autorizan el cambio y de
cualquier accin necesaria que surja de la revisin.

8.6 Liberacin de los productos y servicios

JUGUETICREA debe implementar las disposiciones planificadas, en las etapas
adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.

La liberacin de los productos al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea
aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por

8.7 Control de las salidas no conformes

JUGUETICREA debe tomar las acciones adecuadas basndose en la naturaleza
de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios. Esto se debe aplicar tambin a los productos y servicios no conformes
detectados despus de la entrega de los productos, durante o despus de la
provisin de los servicios.

La empresa debe tratar las salidas no conformes de una o ms de las siguientes

maneras:

a) Correccin;

b) Separacin, contencin, devolucin o suspensin de provisin de productos y

servicios;

c) Informacin al cliente;

d) Obtencin de autorizacin para su aceptacin bajo concesin.

8.7.1 La empresa JUGUETICREA debe conservar la informacin
documentada que:
a) Escriba la no conformidad

b) Describa las acciones tomadas

c) Describa todas las concesiones obtenidas

d) Identifique la autoridad que decide la accin con respecto a la no

conformidad.

8.1. Planificacin y control operacional (SGA)

JUGUETICREA ha establecido la aplicacin de controles operacionales para sus
reas y procesos de produccin, con la finalidad de cumplir con la poltica ambiental,
objetivos y metas, adems de la adecuada gestin de sus aspectos ambientales
identificados.

En este apartado se describen brevemente los controles operacionales que integran

el SGA. Estos controles operacionales debern siempre ser sistematizados para
que sean efectivos en su aplicacin. Para ello se han elaborado procedimientos y
formularios, donde se definen los criterios de operacin para asegurar la correcta
ejecucin del SGA. El responsable del SGA y los responsables ambientales de las
JUGUETICREA determinan la forma de ejecucin de las actividades, redacta los
procedimientos, difunde interna y externamente; se encarga de la revisin peridica,
la actualizacin de actividades y procedimientos. Todo ello con la finalidad de
mejorar el SGA.

8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias

JUGUETICREA ha establecido, implementado y conservado procedimientos para
identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener
impactos en el ambiente y cmo responder ante ellos para prevenir o mitigar los
impactos ambientales adversos asociados. Revisa peridicamente, y modifica,
cuando es necesario, tanto sus procedimientos de respuestas ante emergencia
como los documentos que se derivan de ste, especialmente despus de que
ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
Adems, JUGUETICREA ha establecido un programa de capacitaciones y de
Simulacros, preparando brigadas y comits para dar respuesta a derrames de
materiales y residuos peligrosos, fugas de gases, incendios, huracanes, etc.
Tambin realiza pruebas peridicas de los procedimientos, cuando es posible.

9 Evaluacin del desempeo

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin

9.1.1 Generalidades
JUGUETICREA debe determinar:

Qu necesita seguimiento y medicin;

Los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin necesarios
para asegurar resultados vlidos;
Cundo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medicin;
Cundo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la
medicin.

JUGUETICREA debe evaluar el desempeo y la eficacia del sistema de gestin

de la calidad.

JUGUETICREA debe conservar la informacin documentada apropiada como

evidencia de los resultados.
9.1.2 Satisfaccin del cliente
JUGUETICREA debe realizar la garanta y calidad del producto juguetes hacia
los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
JUGUETICREA debe determinar las tcnicas estadsticas para obtener, realizar
el seguimiento y revisar esta informacin.

NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir
las encuestas al cliente, la retroalimentacin del cliente sobre los productos y
servicios entregados, las reuniones con los clientes, el anlisis de las cuotas de
mercado, las felicitaciones, las garantas utilizadas y los informes de agentes
comerciales.

9.1.3 Anlisis y evaluacin

JUGUETICREA debe analizar y evaluar los datos y la informacin apropiados
que surgen por el seguimiento y la medicin.

Los resultados del anlisis deben utilizarse para evaluar:

La conformidad de los juguetes

El grado de satisfaccin del cliente.
El desempeo y la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz.
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y
oportunidades.
El desempeo de los proveedores externos;
La necesidad de mejoras en el sistema de gestin de la calidad.

NOTA Los mtodos para analizar los datos pueden incluir diagrama causa-
efecto y diagramas de dispersin. ANEXO F
9.2 Auditora interna
9.2.1 JUGUETICREA debe llevar a cabo auditoras internas a intervalos
planificados para proporcionar informacin acerca de si el sistema de gestin de la
calidad:

Es conforme con:

Los requisitos propios de JUGUETICREA para su sistema de gestin de la

calidad;
Los requisitos de esta Norma Internacional;
Se implementa y mantiene eficazmente.

9.2.2 JUGUETICREA debe:

Planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de
auditora que incluyan la frecuencia, los mtodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificacin y la elaboracin de informes, que deben tener en
consideracin la importancia de los procesos del juguete, los cambios que afecten
a JUGUETICREA y los resultados de las auditoras previas;

Definir los criterios de la auditora y el alcance para cada auditora;

Seleccionar los auditores y llevar a cabo auditoras para asegurarse de la
objetividad y la imparcialidad del proceso de auditora;
Asegurarse de que los resultados de las auditoras se informen al dueo de
JUGUETICREA pertinente;
Realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin
demora injustificada;
Conservar informacin documentada como evidencia de la implementacin
del programa de auditora y de los resultados de las auditoras.

NOTA Consultar la Norma ISO 19011 a modo de orientacin.

9.3 Revisin por la direccin

9.3.1 Generalidades
El dueo de JUGUETICREA debe revisar el sistema de gestin de la calidad de
JUGUETICREA a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin, eficacia y alineacin continuas con el dueo deJUGUETICREA.

9.3.2 Entradas de la revisin por la direccin

La revisin por JUGUETICREA debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo
consideraciones sobre:

El estado de las acciones de las revisiones por el dueo previas;

Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al
sistema de gestin de la calidad;
La informacin sobre el desempeo y la eficacia del sistema de gestin de
la calidad, incluida las tendencias relativas a:
La satisfaccin del cliente y la retroalimentacin de las partes interesadas
pertinentes;
El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
El desempeo de los procesos y conformidad de los juguetes;
Las no conformidades y acciones correctivas;
Los resultados de seguimiento y medicin;
Los resultados de las auditoras;
El desempeo de los proveedores externos;
La adecuacin de los recursos;

La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
(vase 6.1).
9.3.3 Salidas de la revisin por la direccin
Las salidas de la revisin por el dueo de JUGUETICREA deben incluir las
decisiones y acciones relacionadas con: a) las oportunidades de mejora;

Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestin de la calidad;

Las necesidades de recursos.

JUGUETICREA debe conservar informacin documentada como evidencia de

los resultados de las revisiones por el dueo.

9. EVALUACIN DEL DESEMPEO (SGC)

9.1. Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin

9.1.1. Generalidades
JUGUETICREA realiza el seguimiento, la medicin, anlisis y evaluacin del
desempeo ambiental a travs del cumplimiento de los objetivos ambientales, las
metas y actividades de JUGUETICREA. Para ello, ha establecido indicadores en
relacin a la generacin de residuos, el consumo de agua y energa, el tratamiento
de aguas residuales, la aplicacin de estrategias de difusin, comunicacin y
capacitacin en materia, as como del cumplimiento legal, principalmente.

El Comit de Gestin Ambiental se encargar de evaluar y analizar los resultados

obtenidos con respecto a los indicadores de desempeo ambiental y del SGA. En
caso de detectarse alguna no conformidad como consecuencia del seguimiento y
medicin, se aplica lo dispuesto en el procedimiento denominado Acciones
Correctivas y Preventivas.

9.1.2. Evaluacin del cumplimiento

JUGUETICREA estableci el formato Evaluacin, seguimiento y cumplimiento del
marco legal y normativo, para evaluar peridicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables. As mismo los Responsables Ambientales se
entregarn peridicamente el informe de avances a travs del formato de
Indicadores Ambientales.
Los documentos generados con respecto a la evaluacin y el cumplimiento del
desempeo ambiental, se encontrarn documentados como evidencia y se podrn
consultar en medios impresos y/o electrnicos.

9.2. Auditora interna

9.2.1. Generalidades
JUGUETICREA en su SGA contempla la planificacin y realizacin de Auditoras
Internas Ambientales conforme a las disposiciones planificadas para la gestin
ambiental, incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001:2015. Se programan y
son coordinadas por el Responsable de la Gestin del Programa de Auditoras
Ambientales.

9.2.2. Programa de auditoria interna

Las auditoras internas son programadas anualmente y se realizan con base en lo
establecido en el procedimiento denominado Auditoras Internas Ambientales. Los
registros generados como resultado de las actividades de auditora son tratados de
acuerdo con lo establecido en el procedimiento Control de los Registros.

Despus de realizada la auditora interna ambiental, los resultados de la auditoria

se le dan a conocer al Comit de Gestin Ambiental a travs del Informe de la
Auditora Interna Ambiental, para su anlisis y posteriormente se dar seguimiento
a sus resultados para la atencin a los resultados obtenidos en la Auditora. Esta
institucin conservar la informacin documentada como evidencia de la
implementacin del programa de auditora y de sus resultados.
9.3. Revisin de la direccin
El Comit de Gestin Ambiental de JUGUETICREA revisa peridicamente el SGA
para asegurar su eficacia y su adecuacin continuadas mediante el procedimiento
correspondiente para la revisin, incluyendo.

a) Las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGA

b) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas

c) Los requisitos legales;

d) Los aspectos ambientales significativos y

e) Los riesgos y oportunidades

Como consecuencia de esta revisin, se analizan los cambios que sean oportunos,
en la poltica ambiental, objetivos y las metas ambientales. Los resultados de la
revisin del sistema se registran en un acta.

10 Mejora

10.1 Generalidades
JUGUETICREA debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e
implementar cualquier accin correctiva necesaria para cumplir los requisitos del
cliente y aumentar la satisfaccin del cliente.

stas deben incluir:

Mejorar continuamente en los procesos de produccin del juguetes para

cumplir los requisitos, as como considerar las necesidades y expectativas
futuras;
Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados del juguete;
Mejora continua del desempeo y la eficacia del sistema de gestin de la
calidad.
El xito del SGA de JUGUETICREA depende del compromiso de las partes
interesadas para aplicar las acciones lo establecidas en el mismo, especialmente
de la alta direccin. La mejora se alcanzar mediante la continua evaluacin del
desempeo ambiental, la evaluacin del cumplimiento, las auditoras internas y la
revisin por el Comit de Gestin Ambiental cuando se toman acciones de mejora,
comparndolos con los objetivos y metas; con el propsito de identificar
oportunidades de ajustes y determinar la raz o causa de las deficiencias.

Para JUGUETICREA aprovecha las oportunidades de mejora con que cuenta la

empresa.

10.2 No conformidad y accin correctiva

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera

originada por quejas, JUGUETICREA debe:
Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
Tomar acciones para controlarla y corregirla;
Hacer frente a las consecuencias;
Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,
mediante:
La revisin y el anlisis de la no conformidad;
La determinacin de las causas de la no conformidad;
La determinacin de si existen no conformidades similares, o que
potencialmente puedan ocurrir; c) implementar cualquier accin necesaria;
Revisar la eficacia de cualquier accin correctiva tomada;
Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados
durante la planificacin; y
Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestin de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no
conformidades encontradas.
10.2.2 JUGUETICREA debe conservar informacin documentada
como evidencia de:
La naturaleza de las no conformidades y cualquier accin tomada
posteriormente;
Los resultados de cualquier accin correctiva.

Como el SGA se encontrar en constante evaluacin, es susceptible de recibir no

conformidades, por lo que JUGUETICREA deber atenderlas y tomar acciones
para controlarlas y corregirlas. As, revisar la no conformidad, determinar las
causas, implementar acciones, revisar la eficacia de la accin correctiva aplicada
y si es necesario, realizar cambios en el SGA. Todo ello para mitigar los impactos
ambientales (en su caso) y eliminar las causas de la no conformidad. Es importante
mencionar que JUGUETICREA se compromete a conservar las evidencias de las
acciones implementadas a travs de informacin documentada, as como del
registro de los resultados obtenidos despus de aplicar cualquier accin correctiva.

Para poder atender la no conformidades y aplicar las acciones correctivas, el

Responsable Ambiental de JUGUETICREA identifica las no conformidades del
SGA, determina sus causas, y describe las acciones para mitigar sus impactos
ambientales a travs del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas para
no conformidades; las notifica al Responsable del SGA, ste las analiza y expone
al Comit de Gestin Ambiental, para autorizar la no conformidad, y si fuera
necesario, hacer cambios al SGA.
10.3 Mejora continua
JUGUETICREA debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuacin y
eficacia del sistema de gestin de la calidad.

Las sugerencias, comentarios o propuestas por una parte Interesada se enva al

responsable del SGA en cualquier momento a travs de la direccin de correo
electrnico jugueticrea@hotmail.com, por va telefnica o por un escrito libre. Una
vez recibidas, por escrito libre o verbalmente. Asimismo, pueden presentarse al
Responsable Ambiental de JUGUETICREA para el anlisis correspondiente, mismo
que debe contener:

Objetivos de la propuesta de mejora.

Diagrama de flujo operativo.

reas de JUGUETICREA o las Partes Interesadas que se beneficiarn con
la mejora. Indicadores que se utilizarn para evaluar los resultados de la
mejora.

stas deben incluir:

Mejorar continuamente en los procesos de produccin del juguetes para

cumplir los requisitos, as como considerar las necesidades y expectativas
futuras;
Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados del juguete;
Mejora continua del desempeo y la eficacia del sistema de gestin de la
calidad.

NOTA Las mejoras pueden incluir correccin, accin correctiva, mejora continua,
cambio abrupto, innovacin y reorganizacin
Anexo A
Diagrama de flujo del proceso de la empresa JUGUETICREA y mapeo
ANEXO B
Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
ANEXO C
Organigrama de direccin de la administracin de la empresa
JUGUETICREA
ANEXO D
Planeacin Financieras de la empresa JUGUETICREA para el mejor aprovechamiento, administracin y gestin
de recursos
RAZONES FINANCIERAS
RAZON FORMULA DATOS RESULTADO INTERPRETACIN
Es la fluidez de como ir pagando las cuentas
LIQUIDEZ a corto plazo, la empresa si puede liquidar
Activo circulante/Pasivo Circulante 1 1 una deuda a corto plazo.
Al evaluar las utilidades de la empresa
respecto a las rentas este indicador nos
utilidad neta 22163878.2
RENTABILIDAD 0.9999 muestra que nosotros no estamos
generando ganacias con base a nuestra
invercion.
capital contable 22165378.2

RE= En este indicador nos muestra que se puede

pasivos totales 12000
ENDEUDAMIENTO Activo total 0.0005410919 cubrir la deuda solo una vez, y para la
empresa es favorable.
Activo total 22,177,378.20
utilidades antes
VGI de intereses 24,470,410.00 se puede cubrir, porque si cuenta con activo
COBERTURA circulante para poder solventar el monto
erogacion anual requerido.
por interes 64% 38,456,110.00

inversin -49300
La empresa si sera rentable a un 69394%, es
TIR $ 31,268,710.00 63394% este caso se hacepta la invercion para dar
$21,325,302 marcha al proyecto.
flujos de efectivo $22,531,243
$22,531,243
$27,969,889

TREMA 30%
Inversin inicial -$371,802,360.00 En este valor presente neto nos muestra la
VPN flujo de efectivo $ 31,268,710.00 $435,587,399 rentabilidad que tiene la empresa.
$ 21,325,302.00 Apreciando una cantidad haceptable.
$ 22,531,243.33
$ 26,633,418.15
$ 27,969,889.06
 PRESUPUESTO DE CAPITAL "JUGUETICREA" INVERCIN
INVERSIN FIJA Unidad de medida Precio unitario Cantidad Total de invercin BENEFECIARIO SOCIO BANCO TOTAL
cierra de mesa Pieza $200.00 2 $400.00
caladora de mesa Pieza $300.00 2 $600.00
aplanadora Pieza $350.00 2 $700.00
Lijadora electrica Pieza $700.00 1 $700.00
Taladros Pieza $1,500.00 2 $3,000.00
Brocas Pieza $60.00 10 $600.00
cepillos Pieza $200.00 2 $5,600.00
INVERSIN DIFERIDA $11,600.00
papeleria $200.00 1 $200.00 $200
Contratacin de servicios Contrato $1,500.00 1 $1,500.00 $1,500
1
$1,700.00
CAPITAL DE TRABAJO
Lic. Contador Contrato $8,000.00 2 $16,000.00 $1,000 $3,000 $12,000 $16,000
Mano de obra contrato $10,000.00 2 $20,000.00 $20,000
$36,000.00

TOTAL $49,300.00
ANEXO E
Balanced Score Card
Tabla de indicadores y objetivos
BALANCE SCORE CARD
OBJETIVOS MAPA ESTRATEGICO RANGO
INDICADORES METAS
VERDE ROJO
(rentabilidad lograda x
Maximizar la economa financiera, el valor

Incrementar la rentabilidad en un Nivel de rentabilidad

100) / rentabilidad 100 80 65
para el propietario de la empresa y el
crecimiento sostenido asegurando la

10%. lograda
esperada
conservacin de la empresa.

(ingresos logrados x
Obtener ingresos operacionales de Nivel de logro de los
100)/ ingresos 100 85 70
15 millones. ingresos establesidos
esperados
FINANCIERA

(utilidad lograda x
Obtener un ingreso de utilidad Nivel de la meta de la
100)/ utilidad 100 85 60
neta de 6 millones. utilidad
esperada

(gastos operacionales
No superar los gastos Nivel de gastos
reales / ingresos
operacionales de un 50% a las operacionales 100 80 50
operacionales reales)/
utilidades netas. obtenidos
50%

TABLA DE INDICADORES BALANCED SCORE CARD RANGO

METAS
OBJETIVOS MAPA ESTRATEGICO INDICADORES VERDE ROJO
con mayor demanda en el mercado regional de

pertenencias e identidad de los consumidores.

Transformar a la empresa como el proveedor

(Rendimiento
jugueteras desarrollando el sentido de

Nivel de estado de percivido-

Maximizar la satisfaccin del cliente. 100 93 87
animo del cliente espectativas)= Nivel
de satisfaccin
MERCADO Y CLIENTES

Difucion y lealtad
Convercin de
gratuita que se traduce
candidatos a clientes
en nuevos clientes y
Maximizar sus ventas a un 50% identificansdo sus 100 80 70
una determinada
intereses, actividades
participacin en el
y pasa tiempos.
mercado
 TABLA DE INDICADORES BALANCED SCORE CARD RANGO
METAS
OBJETIVOS MAPA ESTRATEGICO INDICADORES VERDE ROJO

todos los trabajadores para generar un

Desarrollar las competencias claves de

buen mbito cultura organizacional y

Diagnostico de Capacitacion/Diciplina
Implementar un sistema de
APRENDISAJE Y DESARROLLO

necesidades de = conocimiento 100 80 65

tener un alto desempeo.

capacitacin
capacitacin adquirido

Aprovechamiento de
Mantener y mejorar el sistema de Investigacin+Diseo+
una idea o de 100 95 90
innovacin. Desarrollo
novedades creativas

TABLA DE INDICADORES BALANCED SCORE CARD RANGO

METAS
OBJETIVOS MAPA ESTRATEGICO INDICADORES VERDE ROJO

Eficacia de los procesos (cantidad lograda x

operativa cubriendo las expectativas y satisfacciones de los

100 90 75
Tener un buen resultado de produccin con excelencia

de operacin 100) / meta fijada

(tiempo de carga-
tiempo de
Disponibilidad 100 85 65
parada)/tiempo de
PROCESOS INTERNOS

carga*100
Optimizar los procesos de produccin.
(calidad
clientes.

procesada*tiempo
Rendimiento 100 90 80
ciclo estandar)/tiempo
de operacin*100
(cantidad proesada-
cantidad de
Calidad 100 97 90
defectos/cantidad
procesada*100
(Cantidad de
Incrementar la excelencia Estado de riesgo
accidentes x 100) / un 100 95 85
operacional. operacional
periodo de tiempo
MAPA ESTRATGICO (CAUSA EFECTO)

No superar los gastos operacionales de un 49% a las

utilidades netas
Maximizar la economa financiera,
FINANCIERA

el valor para el propietario de la

empresa y el crecimiento
Obtener Obtener un sostenido asegurando la
Incrementar la conservacin de la empresa.
ingresos ingreso de
rentabilidad
operacionales utilidad neta
en un 10%
de 15 millones de 6 millones
MERCADO Y CLIENTES

Transformar a la empresa como el

proveedor con mayor demanda en el
Maximizar la Maximizar sus
mercado regional de jugueteras
satisfaccin del ventas a un 50%
desarrollando el sentido de pertenencias
cliente
e identidad de los consumidores.
PROCESOS INTERNOS

Incrementar Tener un buen resultado de

Optimizar los procesos
la excelencia produccin con excelencia operativa
de produccin
operacional cubriendo las expectativas y
satisfacciones de los clientes.
DESARROLLO

Desarrollar las competencias claves de

Mantener y mejorar todos los trabajadores para generar
Implementar un
el sistema de un buen mbito cultura organizacional
sistema de
innovacin y tener un alto desempeo.
capacitacin

OBJETIVOS ESPESIFICOS OBJETIVOS GENERALES

ANEXO F
Diagrama de Ishikawa y diagramas de dispersin.
ANEXO J
Anlisis FODA de la empresa JUGUETICREA
FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES
Internos Contacto directo con el Polticas de crecimiento
Factores cliente Productos no
Externos Control del producto mecanizados
No se requiere mano de Falta de maquinaria
obra especializada para especifica
el manejo de las Falta de especificaciones
maquinas de los procesos de
Personal capacitado produccin
OPRTUNIDADES F0 (max-max) DO (mini-max)
Mejoramiento del Cubrir las necesidades del posicionar nuestro producto
producto cliente nacionalmente.
Nuevos diseos del Hacer productos de calidad Innovacin en el producto
producto y generar moda Capacitar al trabajador para Comprar maquinaria
Adquirir nueva la maquinaria. moderna
maquinaria y Especializar a los Hacer un formato de
mejoramiento productivo trabajadores en otras reas. registro de actividades del
Capacitacin y mejora proceso
continua del trabajo
AMENAZAS FA (max-min) DA (min-min)
Importaciones chinas Calidad en nuestro producto Accesibilidad y adquisicin
Competencia desleal y Innovar con productos de nuestros productos
piratera nuevos diseos y a un buen (costos, etc)
Paro por falla de precio. Precio justo
maquinaria y Inspeccin y capacitacin Mantenimiento preventivo
mantenimiento del trabajador de maquina
correctivo Buen ambiente de trabajo Estrategias de compromiso
Sentimiento de (armona, buen liderazgo, del trabajador al producto.
indispensabilidad del etc)
trabajador
Anexo 1

Anexo 2