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Calapuja, distrito
de Calapuja, provincia de Lampa
UBICACIN
LOCALIDAD: CALAPUJA
DISTRITO: CALAPUJA
PROVINCIA: LAMPA
REGION: PUNO
AO 2013
ALCALDE
I. RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo del proyecto es: Acceso a los Servicios del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado en la Localidad de CALAPUJA.
CUADRO N 01
BALANCE OFERTA-DEMANDA AGUA POTABLE (Lt/Sg)
Demanda
Ao Oferta actual
Proyectada
0 0 #DIV/0!
1 0 6.8
2 0 6.8
3 0 6.8
4 0 6.7
5 0 6.7
6 0 6.4
7 0 6.4
8 0 6.4
9 0 6.3
10 0 6.1
11 0 6.1
12 0 6.1
13 0 6.1
14 0 6.1
15 0 6.0
16 0 6.0
17 0 6.0
18 0 6.0
19 0 6.0
20 0 5.9
Fuente: Elaboracin propia del formulador del PIP
Grafico N 02
Balance Oferta Demanda de alcantarillado (lt/sg)
Demanda
Ao Oferta Actual
proyectada
1 0 1.60
2 0 1.63
3 0 1.65
4 0 1.67
5 0 1.69
6 0 1.70
7 0 1.73
8 0 1.76
9 0 1.78
10 0 1.80
11 0 1.83
12 0 1.84
13 0 1.86
14 0 1.88
15 0 1.90
16 0 1.93
17 0 1.95
18 0 1.97
19 0 1.99
20 0 1.93
Alternativa I
Sistema de Agua
Sistema de saneamiento
b) Sistema de alcantarillado
c) Planta de Tratamiento
Educacin Sanitaria
Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del agua y los
servicios higinicos.
Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la Prevencin de
Alternativa I
CUADRO N 03
COSTOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1
Componen Unidad Costo S/.
tesde agua Potable
Construccion del Sistema Globa S/.
Construccion del Sistema de desague l 1,139,230
Construccion de la Planta de Globa S/.
Tratamiento Capacitacion y l 1,081,693
Sensabilizacion de la Poblacion Globa S/.
Gastos Generales l
Supervision Globa 418,101
Expediente Tecnico l S/.
TOTA S/.
L
FUENTE: Elaboracin en base al informe tcnico 3,068,633
Alternativa II
CUADRO N 04
COSTOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2
RESUMEN Unidad Costo S/.
Construccion delSistema de agua Potable Globa S/.
Construccion delSistema de desague l 1,139,230
Construccion de la Planta de Globa S/.
Tratamiento Capacitacion y l 1,081,693
Sensabilizacion de la Poblacion Globa S/.
Gastos Generales l 1,418,101
Supervision Globa S/.
Expediente Tecnico TOTA l S/.
L
FUENTE: Elaboracin en base al informe tecnico 4,068,633
CUADRO N 05
COSTOS BENEFICIOS PRIVADOS MENSUAL POR FAMILIA
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
2.1 Usuarios sujetos a micro medicin Total
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 37.14
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 170.30
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 207.44
Fuente: Elaboracin en base al trabajo de campo/dylh
Agua potable
Teniendo los resultados obtenidos por la evaluacin econmica a travs del VAN, la
alternativa 1tiene un VAN Social >0, (S/. 128,777.00), una TIR de 11%. Comparado
con la alternativa 2 tiene un VAN Social >0, (S/. -700,933.00), una TIR de 7%, dado los
resultados la alternativa uno es socialmente rentable y mejor a la de la alternativa 2.
As mismo se debe indicar que la Alternativa seleccionada es viable tcnicamente,
porque los lugares donde se instalara el sistema de Agua potable son factibles.
Se ha identificado las acciones a realizarse, cuyos costos han sido incorporados en los
costos del proyecto, las cuales sern desarrolladas en la etapa de ejecucin del
proyecto y dirigido por la Unidad Ejecutora.
I) Impacto Ambiental
J) Organizacin y Gestin
El siguiente paso del presente perfil es la elaboracin del expediente tcnico y luego la
ejecucin de la misma el mismo que es cuatro trimestres.
CUADRO N 07
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
L) Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
Teniendo los resultados obtenidos por la evaluacin econmica a travs del VAN, la
alternativas propuesta tiene el VAN Social >0, (S/. 128,777.00), una tasa de inters de
retorno (11%) por encima del coste de oportunidad propuesta por el MEF, adems el
ratio (B/E) de la alternativa 01 es mayor a 1. As mismo se debe indicar que la
Alternativa seleccionada es viable tcnicamente, porque los lugares donde se instalara
el sistema de Agua potable son factibles.
Recomendaciones
M) Marco Lgico
CUADRO N 08
MATRIZ MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERFICACION
FIN DISMINUIR LA AL AO 5: INCIDENCIA NUMERO DE
INCIDENCIA DE DE ENFERMEDADES ATENCIONES
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES REGISTRADOS EN
GASTROINTESTINALES A DISMINUIDO EN UN EL PUESTO DE
DE LA LOCALIDAD DE 40% SALUD CALAPUJA
CALAPUJA
PROPSITO LA POBLACION DE AL AO 5: NUMERO DE SE MANTIENE EL
CALAPUJA TIENE COBERTURA DEL USUARIOS, NIVEL DE
ACCESO A AGUA SISTEMA DE AGUA REGISTRO DE INGRESO REAL
POTABLE Y POTABLE Y ACUERDO AL DE LA POBLACION
ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO AL JASS DE
80% CALAPUJA
COMPONENTES INFRAESTRUCTURA EL AO 1: EL 100% DE REPORTE ANUAL LA POBLACION
DE SISTEMA DE AGUA LAS PRUEBAS DEL JASS PAGA
POTABLE BACTEOROLOGICAS INFORME OPORTUNAMENTE
QUE SE REALIZAN SON COMERCIAL DEL LA TARIFA POR EL
OPTIMAS. JASS SERVICIO DE
SE INSTALAN PADRON DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DE USUARIOS DE LA
AGUA POTABLE AL JASS
90% DE LA POBLACION
INFRAESTRUCTURA EL AO 1: EL 90% DE
DE SISTEMA DE LA POBLACION TIENE
ALCANTARILLADO CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE
DESAGUE
INFRAESTRUCTURA EL AO 1: EL 90% DEL
DE PLANTA DE SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS AGUAS RESIDUALES
FUNCIONA EN FORMA
OPTIMA
CAPACITACION Y AL AO 2: EL 90% DE
SENSIBILIZACION DEL LA POBLACION DAN
USO DEL AGUA USO ADECUADO DEL
AGUA. LA MOROSIDAD
DEL COBRO POR EL
SERVICO ES DE 15%
ANUAL
ACTIVIDADES 1.1. COSNTRUCCION EN EL AO 1: INFORME DE PARTICIPACION
DE LA CAPTACION INSTALACION DE VALORIZACIONES DE LA POBLACION
DE AGUA POR CONEXIONES Y LIQUIDACIONES EN LA DIFUSION
GRAVEDAD, LINEA DOMICILAIRIAS DE LA DE OBRAS Y ACTA DE ADECUADOS
DE ADUCCION, RED DE AGUA DE RECEPCION HABITOS DE
RESERVORIO, POTABLE AL 100% DE OBRAS, HIGIENE Y
LINEA DE REGISTRO DE SANEAMIENTO-
CONDUCCION, Y ASISTENCIA A VALORIZACION
SISTEMA DE RED LOS EVENTOS DE DEL AGUA.
PRIMARIO Y EDUCACION
SECUNDARIO. SANITARIA
2.1. CONSTRUCCION EN EL AO 1:
DEL SISTEMA DE INSTALACION DE
ALCANTARILLADO, CONEXIONES
REDES COLECTORAS, DOCILIARIAS DE LA
BUZONES RED DE DESAGUE AL
100%
3.1. CONSTRUCCION EN EL AO 1:
DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS AL
100%
4.1. CAPACITACION A EN EL AO 1:
LOS MIEMBROS DEL 10 TALLERES
JASS, CHARLAS RELACIONADOS A
INFORMATIVAS A LA OPERACIN Y
POBLACION EN EL USO MANTENIMIENTO
ADECUADO DEL AGUA, 8 SESIONES DE
TALLERES CAPACITACION
INFORMATIVOS EN REALIZADOS.
LAS ISNTITUCIONES 8 TALLERES DE
PIP: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de
Calapuja, distrito
de Calapuja, provincia de Lampa
EDUCATIVAS, Y EDUCACION
ESTABLECIMIENTO DE SANITARIA
SALUD. REALIZADOS
: PUNO
PROVINCIA : LAMPA
DISTRITO : CALAPUJA
CAPITAL : CALAPUJA
Departamento de Puno
Provincia de Lampa
d distrital de Calapuja
Municipalida Pgina 15
2.2. Estructura funcional programtica
Funcin : 18 - Saneamiento
CorreoElectrnico : nacercontratistas@latinmail.com
Cargo : Alcalde
Distrital de CALAPUJA.
Inscribe el Proyecto al SNIP Banco de Proyectos a travs de la Unidad
Formuladora.
Evala el Proyecto a travs de su Oficina de Programacin de Inversiones
Estratgico y Operativo
Emitir normas
servicios.
Promover la asistencia tcnica, capacitacin, investigacin y educacin
sanitaria
Fomentar la participacin de inversin privada
riesgos
Estimular participacin de organizaciones comunales y de pequeas
El Banco Mundial est apoyando a las reas rurales y a las pequeas ciudades de
menos de 30,000 habitantes a travs del PRONASAR. El KfW, el BID y el JBIC
apoyan a las EPS en ciudades medianas. La CAF, el Banco Mundial y el JBIC apoyan
al SEDAPAL en Lima y Callao.
Tambin trabajan muchas ONGs en el Per. Por ejemplo, CARITAS del Per trabaja
en saneamiento en rural en todo el pas, en comunidades con poblaciones menores a
200 habitantes y de extrema pobreza e indgenas de selva.
d) Puesto de SaludCALAPUJA
Segn documento el puesto de salud hace constar que la implementacin del servicio
de agua potable es necesario e indispensable por lo que causan dao con
enfermedades a los habitantes del distrito de CALAPUJA, por tal se comprometen e
involucran en la implementacin del proyecto, en lo que respecta a salud publica y
temas afines que relacionen las actividades de la institucin con el presente proyecto.
Anlisis de involucrados
Poder se refiere al Poder o la Fuerza que tiene este involucrado para influir sobre el
proyecto, si quisiera. Ese poder puede provenir de la jerarqua del propio grupo, de los
recursos que maneje o de la posicin de una persona. Tambin puede ser ms
informal: producto de liderazgos carismticos, relaciones polticas, etc. Intensidad se
refiere a cmo se estima que utilizar su Poder est involucrado en relacin con el
Proyecto. Es el grado de inters que este actor tiene en el Proyecto (sea a favor o en
contra).
CUADRO N 09
ANALISIS DE CADA INVOLUCRADO
CUADRO N 10
Frecuencia de
Puesto de salud de enfermedades infecciosas, Disminucin de la frecuencia de
CALAPUJA parasitarias y enfermedades, morbilidad.
gastrointestinales
Los motivos que generan la propuesta del Proyecto.- Los motivos que generan la
propuesta del presente PIP, es la presencia de elevados ndices de enfermedades de
origen hdrico en la localidad de CALAPUJA, ello por la ausencia de prestacin de
servicios de agua potable y el consumo de agua de mala calidad.
Los pobladores del mbito del estudio, presentan inadecuados hbitos de higiene, en
relacin al uso del agua, y deposicin sanitaria de excretas.
La razones por las que es de inters para la comunidad los problemas de agua
y saneamiento.- Con la implementacin del proyecto, se pretende mejorar las
condiciones de salubridad de la poblacin urbana del Distrito de CALAPUJA, a travs
de una eficiente prestacin de servicios de agua potable y saneamiento, generando
las condiciones para que las enfermedades de origen hdrico tengan una disminucin
y se generen menores cuadros de deshidratacin, desnutricin, infecciones, los cuales
incidirn en la economa de los hogares por la disminucin de gastos en los
medicamentos, originando mejora en la calidad de vida de la poblacin por
disponibilidad de recursos econmicos.
D.S. reglamento de la Ley N 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestin del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), el mismo que es compatible con los
lineamientos sectoriales del SNIP y que incorpora a la formulacin de Proyectos en
su Art. 11 Gobiernos Regionales y locales en su punto 11.1 Incorporan en su
proceso de planificacin, de ordenamiento territorial de gestin ambiental y de
inversin pblica, la gestin de riesgos y desastres. Para esto se realizara un
anlisis de los proyectos de desarrollo e inversin con el fin de asegurar lo que se
identifica:
reducirla
La vulnerabilidad que los proyectos puedan crear a la sociedad, la
en un mbito de accin
a) Caractersticas fsicas
0 0
Clima.- El clima de la zona es semi seco con temperaturas mximas de 15 C y -15 C
como mnimo, producindose congelamiento en los meses de Mayo, Junio, Julio y
Agosto; teniendo un rgimen de lluvias en promedio de Diciembre a Abril.
GRAFICO N 01
SISTEMA VIAL
18Km. Lampa-
CALAPUJA
CALAPUJA
carretera Afirmada
32Km, carretera
Afirmada.
LAMPA
35Km, carretera
asfaltada. 0.30 horas
S/. 2.00 O
JULIACA
45Km.
Carreteraasfaltada, S N
0.45 Horas, S/. 2.50
PUNO E
Actividades econmicas
Dicha actividad se desenvuelve dentro del sistema extensivo, en base al uso de los
pastos naturales. El capital pecuario del distrito lo constituye los camlidos
sudamericanos, (Alpacas y Llamas) en las partes bajas del distrito el ovino y vacuno;
los niveles de produccin vienen mejorando, pero diramos no en general, sin embargo
es una clara muestra de haberse desarrollado aunque en forma parcial con apoyo de
la ONG DESCO.
CUADRO N 11
PRODUCCION PECUARIA
ESPECIE: VACUNO
PRODUCCIN PRODUCCIN
LECHE-LANA-FIBRA CARNE
POBLACIN
VACA ORDEO
PROVINCIA PROMEDIO
ANIMAL SACA N
AO T.M. T.M.
ESQUILA DE CABEZAS
N
LAMPA 13.850 1,870 333.0 2,770 371.0
CABANILLA 5.350 690 120.0 1,090 142.0
PALCA 1.440 180 24.0 250 32.0
PARATIA 600 80 10.0 100 12.0
VILA VILA 340 40 6.0 60 8.0
SANTA LUCIA 4.920 640 110.0 900 115.0
PUCARA 7.130 930 160.0 1,400 187.0
ACUVIRI 2.200 280 40.0 400 51.0
CALAPUJA 1.940 270 44.0 430 56.0
NICASIO 1.930 270 40.0 420 52.0
TOTAL 39.700 5.250 887.0 7.820 1.026.0
ESPECIE: OVINO
LAMPA 79,630 57,860 101.0 15,600 211.0
CABANILLA 34,680 25,080 43.0 7,040 85.0
PALCA 15,230 10,890 19.0 3,020 35.0
PARATIA 19,080 13,460 23.0 3,690 43.0
VILA VILA 8,840 6,260 11.0 1,750 20.0
SANTA LUCIA 67,440 49,020 88.0 13,970 185.0
PUCARA 57,320 41,560 71.0 11,470 148.0
ACUVIRI 25,360 18,360 31.0 4,840 59.0
CALAPUJA 13,380 9,590 16.0 2,750 30.0
NICASIO 12,100 8,690 15.0 2,480 27.0
TOTAL 33,060 240,770 418.0 66,610 843.0
ESPECIE: ALPACA
LAMPA 29,050 20,810 36.0 2,790 71.0
CABANILLA 6,070 4,250 6.0 500 12.0
PALCA 19,150 13,740 23.5 1,890 45.0
PARATIA VILA 37,500 27,780 48.0 3,670 87.0
VILA SANTA 18,340 13,130 22.0 1,840 43.0
LUCIA 106,170 77,550 136.0 10,120 273.0
PUCARA 8,290 5,880 10.0 820 20.0
ACUVIRI 28,270 20,070 35.0 2,700 67.0
CALAPUJA 700 490 1.0 60 1.4
NICASIO 410 290 0.5 30 0.6
TOTAL 253,950 183,990 318.0 24,420 620.0
FUENTE: Desarrollo Rural Municipalidad Provincial de Lampa.
Niveles de ingreso
ndice de Desarrollo Humano (IDH).- La regin Puno, cuenta con una geografa
variada y diversidad cultural, con diversos recursos naturales, debido a la presencia
de diferentes pisos ecolgicos; sin embargo, estas potencialidades no son plenamente
utilizados, lo cual se refleja en el ndice de Desarrollo Humano de 0.5402 (PNUD -
2007), que comparativamente resulta inferior al promedio nacional, que alcanza a
0.598, por la situacin de pobreza, que atraviesa la localidad.
El ingreso per cpita mensual del distrito de CALAPUJA, segn el Programa de las
Naciones Unidas, es de S/ 128.5 y se encuentra muy detrs de los distritos que
conforma la provincia de Lampa. Adems, cabe indicar que esta cifra es un promedio,
porque muchas familias y personas no tienen absolutamente ningn tipo de ingreso,
para su subsistencia.
Adems se puede indicar, de acuerdo al ndice de Desarrollo Humano (IDH) dentro del
ranking nacional, el IDH del distrito de Calapuja (0.54)se encuentra muy por detrs de
los otros distritos que conforma la provincia de Lampa. Esto no es otra cosa que el
reflejo de bajo niveles de ingreso que perciben los pobladores del distrito y niveles
relativamente altos de analfabetismo (10%) en promedio.
CUADRO N 12
NDICE DE DESAROLLO HUMANO, PROVINCIA DE LAMPA y DISTRITOS 2007
DEPARTAMENT ndice de
Esperanza de vida Logro Ingreso familiar per
Poblacin Desarrollo Alfabetismo Escolaridad
al nacer Educativo cpita
UBIGEO Provincia Humano
Distrito habitantes ranking IDH ranking aos ranking % ranking % ranking % ranking N.S. mes ranking
210700 Lampa 48 223 121 0.5571 125 68.98 170 88.52 93 86.00 92 87.68 80 161.7 156
210701 1 Lampa 11 329 434 0.5591 1 093 69.06 1 601 85.96 1 063 87.79 673 86.57 882 194.4 885
210702 2 Cabanilla 5 573 772 0.5550 1 176 68.96 1 616 87.04 993 89.41 464 87.83 771 146.6 1 397
210703 3 Calapuja 1 494 1 469 0.5402 1 418 68.90 1 617 81.12 1 330 90.89 235 84.37 1 094 128.5 1 621
210704 4 Nicasio 2 756 1 175 0.5505 1 256 68.82 1 620 87.32 965 87.13 766 87.26 820 135.1 1 541
210705 5 Ocuviri 2 655 1 194 0.5534 1 207 68.88 1 618 92.38 570 83.31 1 172 89.36 632 108.0 1 776
210706 6 Palca 3 027 1 117 0.5595 1 079 69.20 1 581 92.36 576 82.82 1 222 89.18 647 138.4 1 493
210707 7 Paratia 5 257 807 0.5707 889 69.20 1 580 96.91 177 83.28 1 173 92.37 336 141.8 1 452
210708 8 Pucar 6 060 735 0.5453 1 342 68.98 1 612 84.86 1 125 82.17 1 272 83.96 1 134 165.4 1 146
210709 9 Santa Luca 7 692 602 0.5569 1 141 68.80 1 621 87.26 972 85.36 976 86.62 879 188.8 929
210710 10 Vilavila 2 380 1 259 0.5661 970 69.04 1 605 94.11 425 87.28 751 91.83 390 129.6 1 607
CUADRO N 13
POBLACIN Y CONDICIN DE POBREZA, PROVINCIA DE LAMPA Y DISTRITO
CALAPUJA, 2009
POBRE
PROVINCIA NO
UBIGEO POBLACIN TOTAL DE NO
/DISTRITO POBLACIN EXTREMO POBRE
POBRES EXTREMO
CUADRO N 14
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, 2009
TASA DE
DEPARTAMENT PROVINCI DISTRITO MORTALIDAD
O
PUNO A
LAMPA LAMPA INFANTIL(por
32,3 mil)
PUNO LAMPA CABANILLA 32,7
PUNO LAMPA CALAPUJA 32,9
PUNO LAMPA NICASIO 33,2
PUNO LAMPA OCUVIRI 33,0
PUNO LAMPA PALCA 31,8
PUNO LAMPA PARATIA 31,8
PUNO LAMPA PUCARA 32,6
PUNO LAMPA SANTA 33,3
PUNO LAMPA LUCIA
VILAVILA 32,4
Fuente: PNUD / Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Per.
d) Aspectos socioeconmicos
CUADRO N 15
POBLACIONPROV. LAMPA Y DISTRITO DE CALAPUJA
Provincia LAMPA Distrito CALAPUJA
VARIABLE / Cifras Cifras
INDICADOR Absolutas % Absolutas %
Total Poblacin 48,223 100 1,494 100
Hombres 24,061 49.9 697 46.7
Mujeres 24,162 50.1 797 53.3
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censos Nacionales 2007
CUADRO N 16
POBLACION POR GRANDES GRUPOS DE EDAD PROV. LAMPA - CALAPUJA
Provincia LAMPA Distrito CALAPUJA
VARIABLE / Cifras Cifras
INDICADOR Absolutas % Absolutas %
CUADRO N 17
POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA PROV. LAMPA - CALAPUJA
VARIABLE / Provincia LAMPA Distrito CALAPUJA
2
CPV 2007.
INDICADOR
Cifras Cifras
Absolutas % Absolutas %
CUADRO N 18
POBLACION 1993 2007 DISTRITO DE CALAPUJA
Distrito CALAPUJA 1993 Distrito CALAPUJA 2007
VARIABLE/INDICA
DOR Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Hombres 147 494 641 180 517 697
Mujeres 163 600 763 195 602 797
Total 310 1,094 1,404 375 1,119 1,494
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censos Nacionales 1993 y 2007
CUADRO N 19
VIVIENDAS POR TIPO DE AREA PROV. LAMPA - CALAPUJA
Provincia LAMPA Distrito CALAPUJA
Casa pension 1
Hostal clnica 6
Carcel, centro de readapt. Social 1
Otro tipo colectiva 14 5
En calle (personas sin vivienda) 6 1
Total 5681 14284 194 982
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censos Nacionales 2007
De las 194 viviendas del rea urbana el 97.09% son habitadas y solo el 2.91% estn
desocupadas debido a la migracin aprovincia de Lampa y otras ciudades.
CUADRO N 20
VIVIENDAS PROV. LAMPA - CALAPUJA
Provincia LAMPA Distrito CALAPUJA
Cifras Cifras
VARIABLE / INDICADOR Absolutas % Absolutas %
Departamento en edificio 4 0 - -
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censos Nacionales 2007
CUADRO N 21
VIVIENDAS POR MATERIAL PREDOMINATE EN LAS PAREDES PROV. LAMPA -
CALAPUJA
Estera 24 2
CUADRO N 22
INDICADORES DEMOGRFICOS DE SALUD REPRODUCTIVA Y MORTALIDAD
INDICADOR FORMULA TASA
CUADRO N 23
POTENCIAL HUMANO RED DE SALUD DE LAMPA
(Al 30 de junio del 2007)
PERSONAL
ESTABLECIMIENTOS TIPO
FOCA TOTAL
N DE OTRs ADM. ADM. GRAL.
CLAS
REDESS EST MEDICO ENFER OBST. P. TEC. AUX. P. T.
MICRO REDESS N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. N. C. N. C.
RED DE SALUD DE LAMPA.
Hospital A.B.
1 Lampa. H 9 12 5 13 24 2 4 6 6 1 82
MICRO REDESS LAMPA
P.S. Huayta Tpac
2 Amaru P.S. F 1 1 2
Segn Fuente de Red de Salud Lampa y del Puesto de salud CALAPUJA la mayor
preocupacin en el distrito es la tasa de morbilidad en nios de 0-9 aos, donde en el
ao 2008, la incidencia de las diez principales causas de morbilidad se muestran en el
cuadro N 06, de la cual se puede observar que en trminos porcentuales, las
enfermedades del sistema respiratorio estn representados por 44%, enfermedades
del Sistema digestivo 18%, ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 16%,
enfermedades de la piel y tejidos 10%, y otras enfermedades en un promedio del 4%;
sin embargo la presencia de stas enfermedades en el rea del distrito de CALAPUJA,
condiciona a que la poblacin cuente an con bajos niveles de vida. La informacin se
presenta en los cuadros correspondientes.
CUADRO N 24
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD POR ETAPAS DE VIDA AO: 2005-
2008 ETAPA DE VIDA: NIO
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2005 2006 2007 2008 TOTAL %
Enf. Del Sistema Respiratorio 515 514 578 645 2252 44%
Enf. Del Sistema Digestivo 219 181 218 325 943 18%
Ciertas enfermedades Infecciosas y parasitarias 122 254 218 201 795 16%
Enf. De la piel y tejidos 89 130 133 145 497 10%
Sintomas Signos Hallasgos anormales 31 8 123 29 191 4%
Enf. Endocrinas y nutricionales 25 54 26 40 145 3%
Traumatismos y Envenenaminetos 24 30 30 30 114 2%
Enf. Ojos yanexos 21 21 26 30 98 2%
Enf. Sistema genitourinario 14 20 14 24 72 1%
Enf. Del oido de la apfisis 6 5 4 5 20 0%
OTROS 1066 1217 1370 1474 5127 100%
Fuente. Puesto de Salud CALAPUJA.
Higiene.- De toda el rea de influencia del proyecto, como es la zona urbana del
distrito de CALAPUJA, no cuentan con servicios higinicos, de desage ni de letrinas,
la poblacin vierte sus aguas servidas a las calles y realiza sus deposiciones en el
campo abierto, como es a la orilla del ri, Canchones, y en alguno de los casos en
pozos ciegos que han sido construidos por los pobladores de la zona.
Segn la encuesta socio econmica, las prcticas no son buenas debido a que
despus de ir al bao no se practica el lavado de manos, ello debido a la carencia de
educacin sanitaria, las prcticas de higiene y usos del agua son inadecuados,
requirindose .un programa de educacin sanitaria para la poblacin beneficiada en
general.
f) Caractersticas de la educacin.
CUADRO N 25
INFORMACIN ESTADSTICA DEL NMERO DE DOCENTES POR NIVELES Y
MODALIDAD
DISTRITOS/ PRIMARIA SEGUNDARIA
NIVEL Y INICIAL
MODALIDAD
Menores Adulto Menores Adultos Ocupacional TOTAL
Lampa 14 104 2 78 11
232
Ocuviri 2 14 7
23
Palca 3 12 9
24
Pucara 11 59 30 3
103
CALAPUJA 2 8 7
17
FUENTE: UGEL LAMPA.
El 89.32% de las viviendas a nivel urbano tiene energa elctrica, solo el 10.68% no
cuentan con instalaciones de energa elctrica, ello debido a que radican
temporalmente.
CUADRO N 26
VIVIENDAS CON INSTALACIONES ELECTRICAS
CUADRO N 27
VIVIENDAS CON SERVICIOS DE AGUA
Los encargados de acarrear el agua en la mayora de los casos son los madres, y los
hijos menores de una distancia promedio de 250 metros (Ri CALAPUJA, pozos)
quienes se demoran entre 10 y 15 minutos por viaje, realizando 4 viajes por da y 18
l/viaje (CUADRO N 24).
CUADRO N 28
INFORMACION DE LOS BENEFICIARIOS
N de recipientes consumidos por dia por vivenda 4 Baldes
Capacidad del recipiente 18 litros
* Padres e hijos
Tiempo de acarreo por viaje mayores 10
*Hijos menores 15 min
Numero de recipientes acarreados por: Padres e hijos Mayores 2 Baldes
Hijos menores 2 Baldes
En cuanto al uso del agua, la poblacin de Calapuja usa el agua principalmente para
preparar alimentos, higiene personal y beber, para lavar ropa se trasladan hacia el rio
o pozo ms cercano cada fines de semana.
Segn el Censo 2007 realizada por INEI, la mayora de las viviendas no tiene servicio
higinico dentro de la vivienda, seguido por viviendas que tiene Pozo ciego o
negro/letrina y red pblica de desage dentro de la vivienda; al respecto cabe indicar
que la construccin no tiene ningn criterio tcnico y en deterioro, seguido por los que
no cuentan con algn tipo de servicio higinico en la actualidad.
CUADRO N 30
VIVIENDAS CON INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
Provincia LAMPA Distrito CALAPUJA
c) Anlisis de riesgo
Es el proceso por el cual se determinan los efectos probables del impacto del peligro
sobre el proyecto
Existen tres factores que determinan el anlisis de riesgo y son: Exposicin, Fragilidad
y Resiliencia.
CUADRO N 31
ANALSIS DE RIESGO EN LA LOCALIZACIN Y DISEO DEL PROYECTO
PREGUNTAS SI NO
CUADRO N 32
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS NATURALES
PREGUNTA SI NO COMENTARIO
1. Existe un historial de Peligros Naturales en Presencia por temporadas de
la zona en la cual se pretende ejecutar el fuertes vientos, lluvias intensas
proyecto? X sequas.
Frecuencia Intensidad
Sismo X X X
Lluvias intensas X X X
Inundaciones X X X
Fuertes vientos X X X
Sequa X X X
Otros X X X
Segn el anlisis realizado, no se cuenta con registro alguno sobre sismos en la zona,
pero dada las condiciones climticas de la zona se presentan lluvias intensas que
discurren por las pendientes y se dirigen al Lago Titicaca.
captacin)
Existen Autoridades locales como el Alcalde Distrital, predispuesto a
de calidad.
de agua potable.
Falta de mantenimiento preventivo del sistema de agua potable y
Aspectos Ambientales
Trabajo de campo con los involucrados.- Se realizo encuestas las que se muestran
en los anexos entre los cuales se pueden destacar que los involucrados en este caso
la poblacin del Sector Calampuni tiene la disposicin a pagar por el servicio de agua
potable.
Las familias que acarrean agua usan recipientes como baldes y bidones cuya tarea la
realizan por lo general los nios y los padres, y ocasionalmente el padre, estas son
depositadas en recipientes que no renen las condiciones adecuadas, pues estas se
encuentran sin tapa y expuestas a cadas de basura, insectos, grmenes, bacterias,
etc.
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central son los
siguientes.
h) Causas Directas
i) causas indirectas
4
CPV-2007
Inexistencia de Infraestructura de Sistema de Agua Potable; Actualmente la
localidad de Calapuja no cuenta con el servicio de sistema de agua potable, el 90% de
la poblacin consume agua del riCalapuja., la cual esta ubicado a 50 y 300 metros en
promedio de as viviendas para lo cual se demora un promedio 10 minutos en
acarrear.
Efectos Indirectos
Efecto final
Grfico N 02
rbol de Problemas: causa-efecto
EFECTO FINAL
Altos ndices de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la
poblacin de la Localidad de CALAPUJA
EFECTO INDIRECTO
Incremento en gastos de atencin en salud
PROBLEMA CENTRAL
Limitado acceso a los servicios del sistema de agua potable y
alcantarillado de la localidad de CALAPUJA
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a lograr Acceso a los
Servicios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Localidad de CALAPUJA a
travs de un conjunto de acciones orientadas a instalar el servicio de agua potable y
saneamiento, garantizando el bienestar de la poblacin afectada por el problema
identificado.
Para lograr este objetivo principal, se ha previsto implementar los medios y estrategias
siguientes:
b) Anlisis de medios
Medios Fundamentales.
Municipalidad distrital de Pgina
Calapuja 51
Existencia de infraestructura de agua Potable.
Grfico N 03
rbol de Medios y fines
FIN FINAL
Disminuir los altos ndices de enfermedades gastrointestinales y
parasitarias en la poblacin de la Localidad de CALAPUJA
FIN INDIRECTO
Menores gastos de atencin en salud
OBJETIVO CENTRAL
Acceso a los Servicios del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la
Localidad de CALAPUJA
De acuerdo a las acciones propuestas por cada medio fundamental, se realiza el anlisis de
acciones, esto con la finalidad de plantear alternativas para la solucin al problema
existente, este anlisis se muestra en el siguiente cuadro().
Accin 1.1 Accin 1.2 Accin 2.1 Accin 3.1 Accin 4.1 Accin 4.3
Captacin del manantial Captacin del Ri Instalacin de redes de Construccin de Campaa de Capacitacin del
CALAPUJA CALAPUJA desage y conexiones plantade tratamiento capacitacin a la personal a cargo de la
domiciliarias. deaguas residuales. poblacin sobre el operacin de servicios.
Accin 1.4 valor del agua.
Accin 1.3 Construccin de la
Instalacin de la lnea Caseta de bombeo
de conduccin Accin 4.2 Accin 4.4
Programa de Conformacin de la
educacin sanitaria Unidad de Gestin de
Accin 1.5 Accin 1.6 sobre adecuadas servicio de agua y
Construccin de Construccin del cerco prcticas de higiene. desage.
Reservorio de90m3 perimtrico del reservorio
Accin 1.9
Conexiones
Domiciliarias
Alternativa I Alternativa II Acciones
Agua Agua complementaria
Alternativa I
1.5Construccin de reservorio de 90 m3
Alternativa II
CUADRO N 33
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PIP ALTERNATIVA 1 y 2
Alternativa 1 Alternativa 2
Demanda referencia
CUADRO N 34
POBLACON DE REFERENCIA
Provincia LAMPA
VARIABLE / Cifras
INDICADOR Absolutas %
Total poblacin 48,223 100
Urbana 18,659 38.7
Rural 29,564 61.3
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censos Nacionales 2007
Demanda potencial
Demanda efectiva
(1) Pt Po* r)
n
(1
1/ n
Pt
(2) r 1
Po
CUADRO N 36
PROYECCION DE LA POBLACIN OBJETIVO
COBERTURA (%)
AO POBLACION OTROS
CONEX. PILETAS
MEDIOS (*)
CUADRO N 37
CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, DE FAMILIAS NO
CONEXTADAS AL SISTEMA
LITOS/DIA
DESCRIPCION X FAMILIA %
Preparacin de alimentos 10 13.89%
Lavado de menajes de cocina 5 6.94%
Bebidas 5 6.94%
Higiene Personal 24 33.33%
Lavado de ropa 28 38.89%
Servicios Higinicos 0 0.00%
Otros usos 0 0.00%
TOTAL 72 100.00%
Fuente: Trabajo de Campo-2012
CUADRO N 38
CONSUMO PERCAPITA DEL AGUA, CON PROYECTO-HABITANTE
LITOS/DIA
DESCRIPCION X HABIT %
Preparacin de alimentos 6 7.50%
Lavado de menajes de cocina 10 12.50%
Bebidas 3 3.75%
Higiene Personal 10 12.50%
Lavado de ropa 30 37.50%
Servicios Higinicos 12 15.00%
Otros usos 9 11.25%
TOTAL 80 100.00%
Fuente: Trabajo de Campo-2012
CUADRO: N 39
DATOS PARA LA PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA
Sin Proyecto Con Proyecto
LOCALIDAD CALAPUJA
Finalmente incorporando la prdida del agua, por fugas en las tuberas, conexiones
deterioradas, agua utilizada para limpieza de unidades de la planta de tratamiento,
agua rebozada en el reservorio. Este clculo se obtiene de la siguiente estimacin.
CUADRO N 40
DEMANDA DE AGUA POYECTADA.
COBERTURA (%) VIVIENDAS SERVIDAS POR CATEGORAS
VIVIENDAS
AO POBLACION
POBLACION SERVIDAS CONEXIONES CONEXIONES
OTROS SERVIDA (hab) CONEXIONES DOMSTICAS CONEXIONES ESTATALES CONEXIONES SOCIALES TOTAL CONEXIONES
CONEX. PILETAS (unidades) COMERCIALES INDUSTRIALES
MEDIOS (*)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED S/MED TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL %MICROMED.
0 1,534 0.0% 0.0% 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
1 1,541 85.0% 10.0% 5.0% 1,310 262 142 117 259 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 144 118 262 55.00%
2 1,548 85.0% 10.0% 5.0% 1,316 263 145 114 259 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 148 115 263 56.32%
3 1,555 85.0% 10.0% 5.0% 1,322 264 149 111 260 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 152 112 264 57.63%
4 1,562 85.0% 10.0% 5.0% 1,328 266 154 108 262 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 157 109 266 58.95%
5 1,569 85.0% 10.0% 5.0% 1,334 267 158 104 262 2 0 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 161 106 267 60.26%
6 1,576 90.0% 6.0% 4.0% 1,418 284 171 107 278 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 175 109 284 61.58%
7 1,583 90.0% 6.0% 4.0% 1,425 285 175 104 279 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 179 106 285 62.89%
8 1,590 90.0% 6.0% 4.0% 1,431 286 180 100 280 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 184 102 286 64.21%
9 1,597 90.0% 6.0% 4.0% 1,437 287 184 97 281 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 188 99 287 65.53%
10 1,604 95.0% 3.0% 2.0% 1,524 305 200 99 299 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 204 101 305 66.84%
11 1,611 95.0% 3.0% 2.0% 1,530 306 205 95 300 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 0 0 209 97 306 68.16%
12 1,618 95.0% 3.0% 2.0% 1,537 307 208 92 300 2 0 2 0 2 2 3 0 3 0 0 0 213 94 307 69.47%
13 1,625 95.0% 3.0% 2.0% 1,544 309 214 87 301 2 0 2 0 3 3 3 0 3 0 0 0 219 90 309 70.79%
14 1,632 95.0% 3.0% 2.0% 1,550 310 219 83 302 2 0 2 0 3 3 3 0 3 0 0 0 224 86 310 72.11%
15 1,639 95.0% 3.0% 2.0% 1,557 311 223 80 303 2 0 2 0 3 3 3 0 3 0 0 0 228 83 311 73.42%
16 1,646 95.0% 3.0% 2.0% 1,564 313 229 76 305 2 0 2 0 3 3 3 0 3 0 0 0 234 79 313 74.74%
17 1,653 95.0% 3.0% 2.0% 1,570 314 234 72 306 2 0 2 0 3 3 3 0 3 0 0 0 239 75 314 76.05%
18 1,660 95.0% 3.0% 2.0% 1,577 315 238 68 306 2 0 2 0 3 3 4 0 4 0 0 0 244 71 315 77.37%
19 1,667 95.0% 3.0% 2.0% 1,584 317 243 65 308 2 0 2 0 3 3 4 0 4 0 0 0 249 68 317 78.68%
20 1,674 95.0% 3.0% 2.0% 1,590 318 248 61 309 2 0 2 0 3 3 4 0 4 0 0 0 254 64 318 80.00%
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA AGUA
DEMANDA
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS En litros/segundo VOLUMEN
PILETAS PBLICAS SUB TOTAL
SUB TOTAL Promedio en ALMACENAMIE
CONSUMO TOTAL
VIVIEN PILETAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL CONSUMO Promedio Max diario Max horario m3/da
PILETAS NTO (m3)
DAS C/MED S/MED TOTAL CONEXIONES
##### 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
31 23 8 31 2,08,600 1,107 2,833 2,780 0 2,15,320 65,780 2,81,100 5.25 6.82 10.50 453 113
31 23 8 31 2,07,900 2,213 2,833 2,780 0 2,15,727 66,130 2,81,857 5.23 6.80 10.46 452 113
31 23 8 31 2,07,900 2,213 2,833 2,780 0 2,15,727 66,480 2,82,207 5.20 6.76 10.40 449 112
31 23 8 31 2,08,600 2,213 2,833 2,780 0 2,16,427 66,830 2,83,257 5.19 6.74 10.37 448 112
31 24 7 31 2,07,667 2,213 5,667 2,780 0 2,18,327 66,690 2,85,017 5.19 6.74 10.37 448 112
19 14 5 19 2,19,567 2,213 5,667 5,560 0 2,33,007 40,420 2,73,427 4.94 6.43 9.89 427 107
19 14 5 19 2,19,567 2,213 5,667 5,560 0 2,33,007 40,630 2,73,637 4.92 6.39 9.84 425 106
19 14 5 19 2,19,333 2,213 5,667 5,560 0 2,32,773 40,840 2,73,613 4.89 6.35 9.77 422 106
19 14 5 19 2,19,333 2,213 5,667 5,560 0 2,32,773 41,050 2,73,823 4.86 6.32 9.72 420 105
10 7 3 10 2,32,400 2,213 5,667 5,560 0 2,45,840 20,630 2,66,470 4.70 6.11 9.40 406 102
10 7 3 10 2,32,167 2,213 5,667 5,560 0 2,45,607 20,735 2,66,342 4.67 6.07 9.34 404 101
10 7 3 10 2,31,467 2,213 5,667 8,340 0 2,47,687 20,840 2,68,527 4.68 6.08 9.36 404 101
10 7 3 10 2,31,000 2,213 8,500 8,340 0 2,50,053 20,945 2,70,998 4.70 6.10 9.39 406 101
10 7 3 10 2,30,767 2,213 8,500 8,340 0 2,49,820 21,050 2,70,870 4.67 6.06 9.33 403 101
10 7 3 10 2,30,767 2,213 8,500 8,340 0 2,49,820 21,155 2,70,975 4.64 6.03 9.28 401 100
10 7 3 10 2,31,233 2,213 8,500 8,340 0 2,50,287 21,260 2,71,547 4.62 6.01 9.24 399 100
10 7 3 10 2,31,000 2,213 8,500 8,340 0 2,50,053 21,365 2,71,418 4.59 5.97 9.19 397 99
10 7 3 10 2,30,067 2,213 8,500 11,120 0 2,51,900 21,470 2,73,370 4.60 5.98 9.20 397 99
10 8 2 10 2,30,767 2,213 8,500 11,120 0 2,52,600 21,085 2,73,685 4.58 5.95 9.16 396 99
10 8 2 10 2,30,533 2,213 8,500 11,120 0 2,52,367 21,190 2,73,557 4.52 5.88 9.05 391 98
CUADRO N 41
DEMANDA DE AGUA SERVIDA
POBLA POBLACION
NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN DESAGUE
COBERTURA SERVIDA
AO CION (%)
TOTAL C/CONEXION DOMSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/seg m3/da
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 1,534 0.0% 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 #DIV/0! #DIV/0!
1 1,541 70.0% 1,079 213 1 1.0 1.0 0.0 216 1.60 138.24
2 1,548 71.0% 1,099 216 2 1.0 1.0 0.0 220 1.63 140.64
3 1,555 72.0% 1,120 220 2 1.0 1.0 0.0 224 1.65 142.50
4 1,562 73.0% 1,140 224 2 1.0 1.0 0.0 228 1.67 144.54
5 1,569 74.0% 1,161 227 2 2.0 1.0 0.0 232 1.69 145.94
6 1,576 75.0% 1,182 230 2 2.0 2.0 0.0 236 1.70 147.10
7 1,583 76.0% 1,203 235 2 2.0 2.0 0.0 241 1.73 149.86
8 1,590 77.0% 1,224 239 2 2.0 2.0 0.0 245 1.76 151.74
9 1,597 78.0% 1,246 243 2 2.0 2.0 0.0 249 1.78 153.51
10 1,604 79.0% 1,267 247 2 2.0 2.0 0.0 253 1.80 155.45
11 1,611 80.0% 1,289 252 2 2.0 2.0 0.0 258 1.83 157.91
12 1,618 81.0% 1,311 255 2 2.0 3.0 0.0 262 1.84 159.17
13 1,625 82.0% 1,333 259 2 3.0 3.0 0.0 267 1.86 160.78
14 1,632 83.0% 1,355 263 2 3.0 3.0 0.0 271 1.88 162.54
15 1,639 84.0% 1,377 267 2 3.0 3.0 0.0 275 1.90 164.45
16 1,646 85.0% 1,399 272 2 3.0 3.0 0.0 280 1.93 166.74
17 1,653 86.0% 1,422 276 2 3.0 3.0 0.0 284 1.95 168.45
18 1,660 87.0% 1,444 280 2 3.0 4.0 0.0 289 1.97 170.19
19 1,667 88.0% 1,467 284 2 3.0 4.0 0.0 293 1.99 172.00
20 1,674 85.0% 1,423 276 2 3.0 4.0 0.0 285 1.93 166.50
Nota:
(4) = (3) x (2)
(10) = (4) / densidad por lote
(12) = (11)*86400/1000
La oferta del servicio de alcantarillado es nula, por lo que se considerara como Cero.
a) Agua potable
CUADRO N 42
BALANCE OFERTA-DEMANDA AGUA POTABLE (Lt/Sg)
Demanda
Ao Oferta actual
Proyectada
0 0 #DIV/0!
1 0 6.8
2 0 6.8
3 0 6.8
4 0 6.7
5 0 6.7
6 0 6.4
7 0 6.4
8 0 6.4
9 0 6.3
10 0 6.1
11 0 6.1
12 0 6.1
13 0 6.1
14 0 6.1
15 0 6.0
16 0 6.0
17 0 6.0
18 0 6.0
19 0 6.0
20 0 5.9
b) Alcantarillado.
CUADRO N 43
BALANCE OFERTA-DEMANDA ALCANTARILLADO (Lt/Sg)
Demanda
Ao Oferta Actual
proyectada
1 0 1.60
2 0 1.63
3 0 1.65
4 0 1.67
5 0 1.69
6 0 1.70
7 0 1.73
8 0 1.76
9 0 1.78
10 0 1.80
11 0 1.83
12 0 1.84
13 0 1.86
14 0 1.88
15 0 1.90
16 0 1.93
17 0 1.95
18 0 1.97
19 0 1.99
20 0 1.93
Alternativa I
Sistema de Agua
Sistema de saneamiento
Alternativa II
e) Sistema de alcantarillado
f) Planta de Tratamiento
Educacin Sanitaria
Plan de sensibilizacin a la poblacin con participacin de la Municipalidad distrital de
deCALAPUJA, Mesa de Concertacin, Gobierno Local, etc. con el fin de promover el
pago por tarifas de los servicios de agua y desage; un programa intensivo de difusin
de la valoracin del agua y mantenimiento de los servicios domiciliarios de agua y
alcantarillado. A travs de talleres, charlas, afiches, socio dramas, eventos culturales,
etc.
Difusin a travs de afiches y trpticos sobre el buen uso del agua y los
servicios higinicos.
Eventos de sensibilizacin a la poblacin usuaria en la Prevencin de
Se considera dos situaciones para determinar los costos del proyecto los cuales
son:Costos en la situacin sin proyecto. Estos costos se realizan en el supuesto
que no se realiza el proyecto.Costos en la situacin con proyecto. Estos costos se
realizan cuando se realizan acciones que generaran la capacidad fsica producto del
proyecto, para tal efecto se consideran los costos de Inversin y los costos de
operacin y mantenimiento que se requerirn una vez culminado el proyecto.
4.6.1. Costos en la situacin sin proyecto
Los Costos, en la situacin sin proyecto, son CERO, porque no sea ejecutado ningn
gasto de Operacin y Mantenimiento.
Alcantarillado.
a) Agua potable
Alternativa I.
CUADRO N 44
COSTOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 1
Componen Unidad Costo S/.
tesde agua Potable
Construccion del Sistema Globa S/.
Construccion del Sistema de desague l 1,139,230
Construccion de la Planta de Globa S/.
Tratamiento Capacitacion y l 1,081,693
Sensabilizacion de la Poblacion Globa S/.
Gastos Generales l
Supervision Globa 418,101
Expediente Tecnico l S/.
TOTA S/.
L Elaboracin propia/dylh
FUENTE: 3,068,633
Alternativa II
CUADRO N 45
COSTOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA 2
RESUMEN Unidad Costo S/.
Construccion delSistema de agua Potable Globa S/.
Construccion delSistema de desague l 1,139,230
Construccion de la Planta de Globa S/.
Tratamiento Capacitacion y l 1,081,693
Sensabilizacion de la Poblacion Globa S/.
Gastos Generales l 1,418,101
Supervision Globa S/.
Expediente Tecnico TOTA l
S/.
L
FUENTE: Elaboracin propia/dylh Costos 4,068,633
de Operacin y Mantenimiento (O y M)
CUADRO N 46
O Y M DEL SISTEMA AGUA POTABLE LA ALTERNATIVA 1 Y 2
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 36,314
PERSONAL
Ingeniero h-mes 12 1,300 15,600
Tcnico h-mes 4 600 2,400
Obrero h-mes 4 550 2,200
INSUMOS
Coagulante Kg 1,100 2.5 2,750
Cloro gas Bal 24 220 5,280
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gal 500 13 6,500
Energa Elctrica Glb 0.2 7,920 1,584
2. COSTOS DE
10,850
MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero h-mes 0.5 1,300 650
Obrero h-mes 4 550 2,200
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) Glb 1 8,000 8,000
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 47,164
CUADRO N 47
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADOY PLANTA DE
TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1 Y 2
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 2,350
PERSONAL
Ingeniero h-mes 0.5 1300 650
Tcnico h-mes 1 600 600
Obrero h-mes 2 550 1,100
2. COSTOS DE
1,300
MANTENIMIENTO
PERSONAL
Tcnico h-mes 1 600 600
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) Glb 1 700 700
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 3,650
CUADRO N 48
FACTORES DE CORRECION A PRECIOS SOCIALES ANIVEL DE COMPONENTES
DE LA INVERSION, O y M
COMPONENTE FACTOR DE
CORRECIN
Planta de Tratamiento de Agua 0.797
Lneas de Agua Potable 0.802
Obras Civiles Estructuras 0.759
Equipamiento e Instal. Hidrulicas 0.838
Lneas de Alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de desages 0.785
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada 0.68
Insumos (No transables) 0.847
Combustible 0.66
FUENTE: Gua Metodolgica del Sector saneamiento
CUADRO N 49
O Y M DEL SISTEMA AGUA POTABLE LA ALTERNATIVA 1 Y 2
Costos a
Factores de
Componentes Parcial Total Precios
Conversin
Sociales
1. COSTOS DE OPERACIN 36,314
PERSONAL
Ingeniero 15,600 0.90 14180.
Tcnico 2,400 9
0.90 42181.
Obrero 2,200 90.6 6 149
INSUMOS 8 6
Coagulante 2,750 0.84 2329.2
Cloro gas 5,280 7
0.84 5
4472.1
ENERGA Y COMBUSTIBLE 7 6
Combustible 6,500 0.6 429
6 0
Energa Elctrica 1,584 0.84 1341.64
2. COSTOS DE
10,850 7 8
MANTENIMIENTO
PERSONAL
Ingeniero 650 0.90 590.8
Obrero 2,200 90.6 5 149
INSUMOS 8 6
Materiales (tubera, accesorios,etc) 8,000 0.84 677
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 47,164 7 6
39153.9
08
CUADRO N 50
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE
TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1 Y 2
Costos a
Factores de
Componentes Parcial Total Precios
Conversin
Sociales
1. COSTOS DE OPERACIN 3,142
PERSONAL
Ingeniero 650 0.90 590.8
Tcnico 600 9
0.90 5545.
Obrero 1,100 90.6 4 748
ENERGA Y COMBUSTIBLE 8
Energa Electrica 792 0.84 670.82
2. COSTOS DE
1,300 7 4
MANTENIMIENTO
PERSONAL
Tcnico 600 0.90 545.
INSUMOS 9 4
Materiales (tubera, accesorios,etc) 700 0.84 592.
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 4,442 7 93,693
4.8. Beneficios
CUADRO N 51
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
DATOS UND VALOR
Numero de acarreos de agua por da/vivienda (1) Viajes 4
Volumen del balde (2) Lt 18
Consumo promedio diario por Vivienda (3)=(1)*(2) Lt 72
Consumo promedio mensual/vivienda (3)*30/1000 m3/mes 2.16
c) Considerando los valores por hora establecidos en el Anexo SNIP 09, en el que
indica que el costo por hora con propsito laboral es de S/. 4.96/hora, y para
propsito no laboral es de S/. 1.49 /hora para adultos y S/. 0.74 /hora para hijos
menores; con estos datos se puede establecer que el costo de abastecimiento
de agua de las familias no conectadas, que alcanza a S/. 2.16 /m3.
d) No existe el sistema de alcantarillado, las familias cuentan con letrinas o pozos
ciegos (en su mayora) construidos por los mismos pobladores, que
actualmente no reciben mantenimiento alguno, y una gran parte realiza sus
necesidades biolgicas en el campo libre o espacios abandonados, generando
focos infecciosos.
CUADRO N 52
COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA
Tiempo de Tiempo
N de Valor del tiempo Valor del tiempo de
Persona que acarrea acarreo por Total acarreo
viajes/dia por Hora (S/.) acarreo (S/da)
viaje (min) (hrs)
1 2 3 = 1*2/60 4 5 = 3*4
El consumo promedio de agua al mes es de 2.16 m3/fam; la mayor parte del acarreo
lo realizan las personas adultas (amas de casa,) y los nios, durante 4 veces por da y
en cada viaje acarrean 18 litros cada uno y emplean en cada viaje en promedio 10
minutos los adultos y 15 minutos los nios, depositando el agua en recipientes.
A partir de esta informacin de campo y para el caso del acarreo aplicando el costo de
valor del tiempo expresada en soles por hora para propsitos laborales y no
laborables, se obtuvo un costo econmico del agua o precio alternativo en promedio
3 3
de S/. 12.9 por m , para un consumo promedio de 2.16 m . A este costo no se le
agrega el costo por desinfeccin, ya que el agua proveniente del rio y de los pozos no
recibe ningn tratamiento, siendo esto un riesgo para los pobladores de la zona.
CUADRO N 53
DATOS PARA LA FUNCION DE DEMANDA DE AGUA
Consumo de los no conectados Precio
3 3
(m /mes) (Soles/m )
2.16 8.67
CUADRO N 54
ECUACION DE DEMANDA DE AGUA
Funcin de Demanda
Q = 30.6 3.28 P
Dnde:
CUADRO N 55
ECUACION DE DEMANDA DE AGUA
nuevos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
3
(S/.) (S/./m )
Precio mximo al cual no se
0 9.3 demandaria agua potable
Precio econmico del agua
Consumo de los no conectados al
3 para los no conectados al
sistema (m /mes/vivi.) 3
sistema (S/./m )
2.16 8.67
Consumo segn tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.) 28.3 0.7
Consumo de saturacin con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 30.6 0.0
GRAFICO N 07
CUADRO N 56
COSTOS BENEFICIOS PRIVADOS MENSUAL POR FAMILIA 1
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios
2.1 Usuarios sujetos a micro medicin Total
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 18.73
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 122.48
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 141.21
La evaluacin social del componente de agua potable del proyecto se efecta bajo la
metodologa costo- beneficio, mientras que la evaluacin del componente de
saneamiento (alcantarillado), se realiza bajo la metodologa costo/efectividad.
V. EVALUACION
5.1. Evaluacin social
CUADRO N 57
CALCULO DEL BENEFICIO SOCIAL DEL AGUA POTABLEALTERNATIVA 1
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
N de Familias conectadas Beneficios Brutos (S/.ao) Costos O y M
Poblacin Inversin Total Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Produccin de incrementales
Aos Conectada a precios 3 precios descuento flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total a precios
(%) sociales (S/.) agua (m /ao) sociales precios sociales
sociales 10%
Metodologa Costo/Efectividad
El mtodo costo efectividad, considera el supuesto que existe una meta por cumplir
cuya validez no se cuestiona y que todas las alternativas satisfacen la meta con
idnticos beneficios. Para lo cual se calcula el respectivo ndice costo efectividad y
luego compararlo con el valor establecido como lnea de corte.
0 894.08 894.08
1 2.56 1.14 3.69 1541
2 2.56 1.14 3.69 1548
3 2.56 1.14 3.69 1555
4 2.56 1.14 3.69 1562
5 2.56 1.14 3.69 1569
6 2.56 1.14 3.69 1576
7 2.56 1.14 3.69 1583
8 2.56 1.14 3.69 1590
9 2.56 1.14 3.69 1597
10 2.56 1.14 3.69 1604
11 2.56 1.14 3.69 1611
12 2.56 1.14 3.69 1618
13 2.56 1.14 3.69 1625
14 2.56 1.14 3.69 1632
15 2.56 1.14 3.69 1639
16 2.56 1.14 3.69 1646
17 2.56 1.14 3.69 1653
18 2.56 1.14 3.69 1660
19 2.56 1.14 3.69 1667
20 2.56 1.14 3.69 1674
CUADRO N 60
CALCULO DE FLUJO DE COSTES DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1 Y 2
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 380,610.00
Pob. Promedio 1,608
ICE (S/. /Hab.) 237.00
0 346.90 346.90
1 2.56 1.14 3.69 1,541
2 2.56 1.14 3.69 1,548
3 2.56 1.14 3.69 1,555
4 2.56 1.14 3.69 1,562
5 2.56 1.14 3.69 1,569
6 2.56 1.14 3.69 1,576
7 2.56 1.14 3.69 1,583
8 2.56 1.14 3.69 1,590
9 2.56 1.14 3.69 1,597
10 2.56 1.14 3.69 1,604
11 2.56 1.14 3.69 1,611
12 2.56 1.14 3.69 1,618
13 2.56 1.14 3.69 1,625
14 2.56 1.14 3.69 1,632
15 2.56 1.14 3.69 1,639
16 2.56 1.14 3.69 1,646
17 2.56 1.14 3.69 1,653
18 2.56 1.14 3.69 1,660
19 2.56 1.14 3.69 1,667
20 2.56 1.14 3.69 1,674
CUADRO N 62
INDICADORES DEPLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 378,339.00
Pob. Promedio 1,608
ICE (S/. /Hab.) 235.00
0 1176.60 1176.60
1 2.56 1.14 3.69 1,541
2 2.56 1.14 3.69 1,548
3 2.56 1.14 3.69 1,555
4 2.56 1.14 3.69 1,562
5 2.56 1.14 3.69 1,569
6 2.56 1.14 3.69 1,576
7 2.56 1.14 3.69 1,583
8 2.56 1.14 3.69 1,590
9 2.56 1.14 3.69 1,597
10 2.56 1.14 3.69 1,604
11 2.56 1.14 3.69 1,611
12 2.56 1.14 3.69 1,618
13 2.56 1.14 3.69 1,625
14 2.56 1.14 3.69 1,632
15 2.56 1.14 3.69 1,639
16 2.56 1.14 3.69 1,646
17 2.56 1.14 3.69 1,653
18 2.56 1.14 3.69 1,660
19 2.56 1.14 3.69 1,667
20 2.56 1.14 3.69 1,674
CUADRO N 64
INDICADORES DEPLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 2
INDICADORES RESULTADOS
VAC a precios sociales (S/.) 1,210,310.00
Pob. Promedio 1,608
ICE (S/. /Hab.) 753.00
CUADRO N 65
SENSIBILIDAD A VARIACION DE COSTES DE INVERSION ALTERNATIVA 1
% Variacin
de Costos
N VAN
de
Inversin
1 0% 128,777
2 4% 26,912
3 6% -24,021
4 8% -74,953
5 10% -125,886
6 12% -176,818
7 14% -227,751
8 16% -278,684
9 18% -329,616
10 20% -380,549
CUADRO N 66
SENSIBILIDAD A VARIACION DE COSTES DE INVERSION ALTERNATIVA 1
% Variacin
de Costos
N VAN
de
Inversin
1 0% -700,933
2 4% -835,986
3 6% -903,513
4 8% -971,040
5 10% -1,038,567
6 12% -1,106,094
7 14% -1,173,620
8 16% -1,241,147
9 18% -1,308,674
10 20% -1,376,201
CUADRO N 67
SENSIBILIDAD A VARIACION DE COSTES DE O Y M ALTERNATIVA 1
% Variacin
N de Costos VAN
de O & M
1 0% 128,777
2 20% 40,077
3 30% -4,274
4 40% -48,624
5 50% -92,975
6 60% -137,325
7 70% -181,675
8 80% -226,026
9 90% -270,376
10 100% -314,726
CUADRO N 68
SENSIBILIDAD A VARIACION DE COSTES DE O Y M ALTERNATIVA 2
% Variacin
N de Costos VAN
de O & M
1 0% -700,933
2 20% -789,633
3 30% -833,984
4 40% -878,334
5 50% -922,685
6 60% -967,035
7 70% -1,011,385
8 80% -1,055,736
9 90% -1,100,086
10 100% -1,144,436
% Variacin VAN
N de
Beneficios
1 0% 128,777
2 1% 159,966
3 -1% 97,588
4 -3% 35,210
5 -5% -27,168
6 -7% -89,547
7 -9% -151,925
8 -11% -214,303
9 -13% -276,681
10 -15% -339,059
CUADRO N 70
SENSIBILIDAD A VARIACION DE BENEFICIOS ALTERNATIVA 2
% Variacin VAN
N de
Beneficios
1 0% -700,933
2 1% -669,744
3 -1% -732,122
4 -3% -794,500
5 -5% -856,878
6 -7% -919,257
7 -9% -981,635
8 -11% -1,044,013
9 -13% -1,106,391
10 -15% -1,168,769
CUADRO N 71
ENTIDADES INVOLUCRADAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
DETALLE RESPONSABLES SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales en la fase:
- Pre-operacin del proyecto - Municipalidad - Segn el Plan Institucional Anual - PIA
- Operacin y Distrital de 2009 y 2010, plantea la priorizacin del
mantenimiento CALAPUJA presente proyecto.
CUADRO N 72
EVALUACION DE ALTERNATIVAS
Alternativa 1 Alternativa 2
Evaluacin
Lmite mximo VAN (S/:) TIR Lmite mximo VAN (S/:) TIR
1. Evaluacin social
- Indicador de Evaluacin 128,777.00 11% -700,933.00 7%
2. Anlisis de Sensibilidad.
- Aumento de la inversin. 5.1% 0 -20.8 0
- Aumento de costos de O&M. 29.0% 0 -158% 0
- Disminucin de beneficios. 5% 0 -22.5% 0
3. Sostenibilidad del Proyecto Asegurada Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno Ninguno
5. Seleccin de Alternativas Seleccionada No seleccionada
Dependiendo de que opcin se use, la participacin del sector privado puede brindar
muchos beneficios como: calificacin tcnica y gerencial, eficiencia operativa,
inversiones y eficiencia en su uso, reduccin de subsidios, mayor atencin a los
necesidades de la poblacin, requerimientos, evitar la ingerencia poltica y por ende
las administraciones de corta duracin.
En el caso concreto de las pequeas ciudades como Calapuja, con gestin municipal
no autnoma y deficiente de los servicios de agua potable y saneamiento,
necesariamente tendr que pasar por un proceso gradual que permita ir sentando las
bases y condiciones de una prxima PSP. Ello necesariamente tendra que ser a
travs de la conformacin de una Unidad de Gestin de los Servicios de Saneamiento,
factible en el corto plazo, como parte de la propuesta del presente proyecto, esto
mientras se vayan dando las condiciones materiales respecto a la P.SP.
La alternativa consiste en organizar una Unidad de Gestin dentro de la Estructura
Orgnica de la Municipalidad, dependiente directamente del Alcalde Distrital,
conformado por dos sub-unidades: Operativo y Comercial.
de Servicios de Saneamiento.
Cursos de operacin y mantenimiento (preventivo y reparaciones) de los
El siguiente paso del presente perfil es la elaboracin del expediente tcnico y luego la
ejecucin de la misma el mismo que se tres trimestres.
CUADRO N 73
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
COMPONENTES
UNIDAD DE 1 2 3 4
MEDIDA
EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 100%
Conclusiones
Teniendo los resultados obtenidos por la evaluacin econmica a travs del VAN, la
alternativas propuesta tiene el VAN Social >0, (S/. 128,777.00), una tasa de inters de
retorno (11%) por encima del coste de oportunidad propuesta por el MEF, adems el
ratio (B/E) de la alternativa 01 es mayor a 1. As mismo se debe indicar que la
Alternativa seleccionada es viable tcnicamente, porque los lugares donde se instalara
el sistema de Agua potable son factibles.
Recomendaciones
4.1. CAPACITACION A EN EL AO 1:
LOS MIEMBROS DEL 10 TALLERES
JASS, CHARLAS RELACIONADOS A
INFORMATIVAS A LA OPERACIN Y
POBLACION EN EL USO MANTENIMIENTO
ADECUADO DEL AGUA, 8 SESIONES DE
TALLERES CAPACITACION
INFORMATIVOS EN REALIZADOS.
LAS ISNTITUCIONES 8 TALLERES DE
EDUCATIVAS, Y EDUCACION
ESTABLECIMIENTO DE SANITARIA
SALUD. REALIZADOS