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HUANUCO
III. FORMULACION
a) Cedula de Cultivo
CUADRO N 28
CEDULA DE CULTIVO PROPUESTO
En la situacin Sin Proyecto, solo se cultiva un total de 45.40 Has. en invierno y 3.30
Has. en verano, haciendo un total de 48.7 Has. anuales (Valor actual), en la situacin
Con Proyecto, se plantea cultivar los suelos durante todo el ao, con las rotaciones de
cultivos como medidas de conservacin de los suelos, es as que la superficie cultivada
se incrementa, llegndose a un total de 108.7 Has. de cultivo anualmente, (60 en
campana grande y 48.7 en campana chica).
c) Calculo de la demanda de agua para la produccin Agrcola
CUADRO N 30
,
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA: (BALANCE HIDRICO)
CUADRO N 31
BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con
Proyecto)
Como se puede apreciar existe un dficit hdrico, el mismo que tiene un valor
de 40 lt/seg., segn la demanda de agua requerida para la puesta en marcha
del proyecto.
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
a) Infraestructura de Riego:
La alternativa 02 se formula planteando una lnea de conduccin a base de canal
abierto de concreto, de secciones 0.4 m de base, 0.4m de alto, espesor de
concreto es de 10 cm, que est diseado a una pendiente de 2.5%, el sistema
de riego se inicia con la construccin de una Captacin principal de concreto
armado en el manantial denominado Yanapaccha, 01 desarenador de concreto
armado, 03 Sub Captaciones en los manantiales existentes para derivar las
aguas hacia el sistema de conduccin mediante cmaras receptoras de fluidos
(agua) las que a travs de 6,700 Ml de canal abierto revestido de concreto,
abastecer de agua por gravedad a la parte alta de las parcelas, luego se plantea
la instalacin de cmaras de derivacin, que tambin sirven como cajas de
inspeccin (32) a travs de las cuales se deriva el agua a travs de los canales
secundarios existentes y llevar el agua al interior de las parcelas para irrigar los
La alternativa 02, se plantea bajo este mismo mtodo de riego por gravedad,
con la diferencia que la lnea de Conduccin esta formulada a base de canal
rectangular de concreto abierto, a una pendiente de 2.5 3.0%, una vez que
el agua llega a las partes altas de las parcelas agrcola, estn se dispondrn
hacia el interior de los terrenos mediante los canales secundarios.
- ALTERNATIVA 01
CUADRO N 32
CUADRO N 33
COSTOS DE INVERSION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO - ALTERNATIVA
01
Metrad Precio Parcial
Item Descripcin Und.
o (S/.) (S/.)
01 OBRAS PRELIMINARES 45,912.78
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 4.80 X 2.40 M u 1.00 801.78 801.78
6,700.
01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m 00 0.53 3,551.00
01.03 CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA. glb 1.00 1,350.00 1,350.00
18,650.0
01.04 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 0 18,650.00
21,560.0
01.05 FLETE RURAL GLB 1.00 0 21,560.00
02 CAPTACION 1,438.54
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 26.28
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 12.00 2.19 26.28
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 218.51
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO
02.02.01 BAJO AGUA m3 5.40 30.53 164.86
02.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 6.21 8.64 53.65
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 419.27
CONCRETO PARA SOLADOS Y SUB BASES f'c = 175
02.03.01 Kg/cm2 m3 0.46 304.91 140.26
MAMP. DE PDA. GRANDE ASENT. EN Co f'c=175
02.03.02 kg/cm2 y EMB. CON MORTERO 1:5 m3 1.66 168.08 279.01
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 662.68
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 10.78 16.23 174.96
02.04.02 ACERO GRADO 60 kg 32.93 5.91 194.62
CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 PARA ESTRUCTURAS DE
02.04.03 CONCRETO REFORZADO m3 0.81 361.85 293.10
02.05 REVESTIMIENTOS 111.80
TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO CEMENTO-
02.05.01 ARENA M2. 6.47 17.28 111.80
03 DESARENADOR 1,571.12
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 13.14
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 6.00 2.19 13.14
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 74.11
03.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 3.60 10.65 38.34
1,261.
05.02.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 00 10.65 13,429.65
05.02.02 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 35.00 14.06 492.10
NIVELADOY COMPACTADO FONDO DE PISO CON
05.02.03 EQUIPO LIVIANO m2 529.44 1.43 757.10
05.03 REVESTIMIENTOS 16,937.10
05.03.01 GEOMEMBRANA HDPE DE 1mm m2 845.00 13.18 11,137.10
05.03.02 SERVICIO DE CORTE, SELLADO E INSTALACION glb 1.00 5,800.00 5,800.00
05.04 CAJA DE VALVULAS 220.14
05.04.01 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 220.14
05.04.01.
01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 3.05 16.23 49.50
05.04.01.
02 ACERO GRADO 60 kg 11.12 5.91 65.72
05.04.01.
03 CONCRETO f'c = 210 Kg/cm2 m3 0.29 361.79 104.92
05.05 REVESTIMIENTOS 61.40
05.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES M2. 3.05 20.13 61.40
05.06 CARPINTERIA METALICA 147.76
TAPA METALICA C/PLANCHA ESTRIADA 0.90x0.90m,
05.06.01 e=1/8" u 1.00 147.76 147.76
05.07 ACCESORIOS 1,115.81
05.07.01 VALVULA DE PASO DE 6" und 1.00 429.18 429.18
05.07.02 TUBERIA PVC SAL DE 6" m 12.00 28.15 337.80
05.07.03 TEE PVC SAP 6" C-7.5 und 1.00 31.08 31.08
05.07.04 CONO DE REBOSE PVC DE 6" - 4" u 1.00 10.78 10.78
05.07.05 CODO PVC SAP DE 4" X 90 C-7.5 u 1.00 12.08 12.08
05.07.06 TUBERIA PVC SAP DE 4" C-7.5 m 6.00 27.03 162.18
05.07.07 VALVULA COMPUERTA PVC DE 2" und 1.00 82.93 82.93
05.07.08 TUBERIA PVC DE 2" C-7.5 m 6.00 7.18 43.08
05.07.09 CODO PVC SAP DE 2" X 90 C-7.5 u 1.00 6.70 6.70
05.08 CERCO PERIMETRICO 1,908.38
05.08.01 CERCO PERIMETRICO C/MAT. RUSTICO (TAPIAL) ML 120.00 13.55 1,626.00
05.08.02 PUERTA CON MALLA DE ALAMBRE, 070X2.0M glb 1.00 282.38 282.38
380,653.8
06 LINEA DE CONDUCCION (L = 6,700 ML) 4
06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,812.84
1,021.
06.01.01 EXCAVACION DE TERRENO NORMAL m3 00 10.65 10,873.65
06.01.02 CORTE DE ROCA FIJA m3 130.95 51.05 6,685.00
06.01.03 EXCAVACION EN ROCA SUELTA m3 272.80 14.06 3,835.57
6,700.
06.01.04 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 00 1.35 9,045.00
6,700.
06.01.05 CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECCIONADO m 00 1.56 10,452.00
1,340.
06.01.06 RELLENO DE ZANJAS m3 00 5.68 7,611.20
06.01.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 267.41 8.64 2,310.42
329,841.0
06.02 INSTALACION DE TUBERIAS 0
6,700. 328,702.0
06.02.01 TUBERIA PERFILADA PVC DE 200 mm HIDROPIPE m 00 49.06 0
6,700.
06.02.02 PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS m 00 0.17 1,139.00
07 CAMARAS DE DERIVACION / INSPECCION (32) 15,317.83
- ALTERNATIVA 02
CUADRO N 34
COSTOS DE INVERSION TOTALES - ALTERNATIVA
02
COSTO
DESCRIPCION
TOTAL
1 ETAPA DE INVERSION
1.1 COSTO DIRECTO 646,767.19
1.2 GASTOS GENERALES 51,741.38
1.3 GASTOS SUPERVISION 19,403.02
ELABORACION DE ESTUDIOS
1.5 DEFINITIVOS 19,403.02
COSTO TOTAL S/. 737,314.60
CUADRO N 35
COSTOS DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ALTERNATIVA 02
CUADRO N 35
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
ITE CANTID COSTO SUB
M DESCRIPCION AD U.M. UNIT TOTAL
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACION DEL
1.0 SISTEMA* 5,600.00
Mese
1.1 Personal 8.00 s 700.00 5,600.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,028.60
2.1 Mano de Obra 1,240.00
- Operario 8.00 75.00 600.00
- Pen 16.00 40.00 640.00
CUADRO N 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02
ITE CANTID COSTO SUB
M DESCRIPCION AD U.M. UNIT TOTAL
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACION DEL
1.0 SISTEMA* 5,200.00
Mese
1.1 Personal 8.00 s 650.00 5,200.00
2.0 COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,602.00
2.1 Mano de Obra 2,560.00
- Operario 12.00 80.00 960.00
- Pen 40.00 40.00 1,600.00
2.2 Materiales y otros 2,042.00
- Cemento 40.00 bl 19.80 792.00
- Agregados 1.00 Glb 1,250.00 1,250.00
3.0 PAGOS ADMINISTRATIVOS ALA 850.00
Pagos Administrativos derecho de uso Anua
3.1 1.00 850.00 850.00
de agua con fines agrcolas** l
TOTAL OPERACION Y 10,652.0
MANTENIMIENTO 0
CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO-ALTERNATIVA 01
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO AO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 10
567,385.
1. ETAPA DE INVERSION 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
497,706.
COSTO DIRECTO 79
39,816.5
GASTOS GENERALES (8%) 4
14,931.2
GASTOS SUPERVISION (3%) 0
ELABORACION DE ESTUDIOS 14,931.2
DEFINITIVOS (3%) 0
2. ETAPA DE OPERACION Y 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498.
MANTENIMIENTO 0.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600. 5,600.
- Costos de Operacin 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898. 3,898.
- Costos de Mantenimiento 0.00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
567,385 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498.
3. COSTOS "CON PROYECTO" (1+2) .74 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
4. COSTOS "SIN PROYECTO" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
567,385 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498. 9,498.
5. COSTOS INCREMENTALES (3-4) .74 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Factor De Actualizacin FA= 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 567,385 8,714. 7,994. 7,334. 6,729. 6,173. 5,663. 5,196. 4,767. 4,373. 4,012.
INCREMENTALES (5xFA) .74 31 78 66 05 44 70 06 03 42 31
CUADRO N 38
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO-ALTERNATIVA 02
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
737,314.
1. ETAPA DE INVERSION 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
646,767.
COSTO DIRECTO 19
51,741.3
GASTOS GENERALES 8
19,403.0
GASTOS SUPERVISION 2
ELABORACION DE ESTUDIOS 19,403.0
DEFINITIVOS 2
2. ETAPA DE OPERACION Y 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052
MANTENIMIENTO 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0 5,600.0
- Costos de Operacin 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0 5,452.0
- Costos de Mantenimiento 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. COSTOS "CON PROYECTO" 737,314 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052
(1+2) .60 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
4. COSTOS "SIN PROYECTO" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
737,314 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052 11,052
5. COSTOS INCREMENTALES (3-4) .60 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Factor De Actualizacin FA= 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
6. VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 737,314 10,139 9,302. 8,534. 7,829. 7,183. 6,589. 6,045. 5,546. 5,088. 4,668.
INCREMENTALES (5xFA) .60 .45 25 17 52 04 95 82 63 65 48
IV. EVALUACION
Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos agrcolas, puesto
que el proyecto contempla fomentar el desarrollo agrcola de la zona a intervenir, as
con la suficiente produccin y comercializacin de los productos agrcolas se asegura
el incremento de los ingresos netos por unidad familiar como actividad principal
generadora de recursos econmicos.
Los beneficios provienen de la venta de los productos agrcolas como materia prima
principalmente, los mismos que son proyectados durante los 10 aos de evaluacin
del proyecto, con el fin de evaluar la rentabilidad del presente proyecto y determinar
su viabilidad econmica.
Para el presente estudio de pre inversin, a nivel de perfil, la evaluacin social se
efecta con la metodologa costo/beneficio.
Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del
valor bruto de produccin de los principales productos, a los cuales se le ha
reducido los costos de produccin respectivos, proyectando un crecimiento
optimista, con el fin de obtener un beneficio neto optimizado del Valor Neto de
la Produccin (VNP), como se muestra en los siguientes cuadros.
CUADRO N 39
Beneficios obtenidos sin el proyecto
Prod. Precio Costo de producc. Benefici
Total prom Ingreso (S/.) o
Rdto(Kg/ chacra bruto Cost. Costo
Cultivo Has ha) (Kg/ha) (S/.) (S/.) Prod./Ha total neto S/.
8.0 17,520.0 140,160. 140,160.0 105,760.
Papa 0 0 00 1.0 0 4,300.00 34,400.00 00
Maz - 1,190.00 0.00 2.5 0.00 1,000.00 0.00 0.00
6.0
Trigo 0 1,300.00 7,800.00 2.0 15,600.00 2,500.00 15,000.00 600.00
Cebada - 1,400.00 0.00 1.7 0.00 850.00 0.00 0.00
7.5
Haba 0 1,090.00 8,175.00 2 16,350.00 2,200.00 16,500.00 -150.00
9.0 15,000.0 135,000. 72,000.0
Zapallo 0 0 00 0.6 81,000.00 1,000.00 9,000.00 0
8.2 12,300.0 14,350.0
Frijol 0 1,500.00 0 2.5 30,750.00 2,000.00 16,400.00 0
10.0 10,000.0
Alverja 0 1,000.00 0 1.3 13,000.00 1,000.00 10,000.00 3,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR Consultor: Ing. Ronald J. Davila Huerto
97
PIP: INSTALACIN DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISHCA, HUACAR - AMBO -
HUANUCO
CUADRO N 40
Beneficios obtenidos con el proyecto (ambas alternativas)
Prod. Precio Ingreso Costo de Benefici
Total prom bruto prod Costo de o
Culti Rdto(TM/ producci
vo Has ha) (Kg/ha) chacra (S/.) /ha n S/. neto S/.
16.0 280,320. 280,320.0 211,520.
Papa 0 17,520.00 00 1.0 0 4,300.00 68,800.00 00
9.0 10,710.0 17,775.0
Maiz 0 1,190.00 0 2.5 26,775.00 1,000.00 9,000.00 0
16.0 20,800.0
Trigo 0 1,300.00 0 2.0 41,600.00 2,500.00 40,000.00 1,600.00
Ceba 7.8 10,920.0 11,934.0
da 0 1,400.00 0 1.7 18,564.00 850.00 6,630.00 0
15.7 17,113.0
Haba 0 1,090.00 0 2.0 34,226.00 2,200.00 34,540.00 -314.00
Zapal 18.5 277,500. 166,500.0 148,000.
lo 0 15,000.00 00 0.6 0 1,000.00 18,500.00 00
15.7 23,550.0 27,475.0
Frijol 0 1,500.00 0 2.5 58,875.00 2,000.00 31,400.00 0
Alver 10.0 10,000.0
ja 0 1,000.00 0 1.3 13,000.00 1,000.00 10,000.003,000.00
TOTA 108.7 639,860. 420,990
L 0 0.0 00 218,870.00 .00
C) Beneficios Incrementales
El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta
en marcha del proyecto. La diferencia del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la
Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto de la Produccin (Ver cuadro 41).
CUADRO N 41
BENEFICIOS NETOS INCREMENTALES DEL PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO
0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
INGRESOS INCREMENT. DEL 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928. 234,928.
PROYECTO 0.0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
De la venta de Productos 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430. 225,430.
Agrcolas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990. 420,990.0
Venta de productos Con Proyecto 0.0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560. 195,560.
Venta de productos Sin Proyecto 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,560.0
De la Venta de agua para
riego 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6
Venta de agua Con Proyecto 0.0 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
Venta de agua Sin Proyecto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la evaluacin con indicadores de rentabilidad TIR y
VAN a precios de mercado.
CUADRO N 42
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL 225,029 207,233 190,906 175,927 162,186 149,578 138,012 127,401 117,666 108,734
PROYECTO 0.00 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 .98
215,530. 197,734. 181,407. 166,429. 152,687. 140,080. 128,513. 117,902. 108,167. 99,236.3
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 83 70 98 34 47 25 99 74 65 8
VENTA DE AGUA PARA RIEGO 0.00 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6
PROYECTO 567,385.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 567,385.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 497,706.79
GASTOS GENERALES (8%) 39,816.54
GASTOS SUPERVISION (3%) 14,931.20
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
(3%) 14,931.20
Costos de Operacin y 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6 9,498.6
Mantenimiento 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Costos de Operacin 0 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
- Costos de Mantenimiento 0 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60 3,898.60
- 215,530 197,734 181,407 166,429 152,687 140,080 128,513 117,902 108,167 99,236.
3. FLUJO NETO (1-2) 567,385.74 .83 .70 .98 .34 .47 .25 .99 .74 .65 38
CUADRO N 43
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL 225,029 207,233 190,906 175,927 162,186 149,578 138,012 127,401 117,666 108,734
PROYECTO 0.00 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 .98
215,530. 197,734. 181,407. 166,429. 152,687. 140,080. 128,513. 117,902. 108,167. 99,236.3
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 83 70 98 34 47 25 99 74 65 8
VENTA DE AGUA PARA RIEGO 0.00 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652.
PROYECTO 737,314.60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Costos de Inversin 737,314.60
COSTO DIRECTO 646,767.19
GASTOS GENERALES 51,741.38
GASTOS SUPERVISION 19,403.02
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS 19,403.02
Costos de Operacin y 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652. 10,652.
Mantenimiento 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
- Costos de Operacin 0 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00
- Costos de Mantenimiento 0 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00 5,452.00
- 214,377 196,581 180,254 165,275 151,534 138,926 127,360 116,749 107,014 98,082.
3. FLUJO NETO (1-2) 737,314.60 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 98
a) Inversiones.
Utiliza el factor de correccin de 0.85, no obstante, se puede realizar los
ajustes de manera desagregada por componentes aplicando los factores de
correccin correspondientes.
CUADRO N 44
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
A A A A A A A A A AO
RUBROS AO 0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10
567,385
I.- INVERSION .74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497,706.
COSTO DIRECTO 79
39,816.5
GASTOS GENERALES (8%) 4
14,931.2
GASTOS SUPERVISION (3%) 0
ELABORACION DE ESTUDIOS 14,931.2
DEFINITIVOS (3%) 0
II.- OPERACIN Y 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,49
MANTENIMIENTO 0 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9
5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,600
3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89
COSTOS DE MANTENIMIENTO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3,899
III. TOTAL COSTOS CON 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,49
PROYECTO (I+II) 567,386 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9
Factor De Actualizacin
(4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
FACTORES DE CORRECCION
COSTOS DE INVERSION FC
Inversiones 0.85
Costos de Operac. y
0.85
Mant.
CUADRO N 45
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
A A A A A A A A A AO
RUBROS AO 0 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 10
482,277
I.- INVERSION .88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
423,050.
COSTO DIRECTO 77
33,844.0
GASTOS GENERALES (8%) 6
12,691.5
GASTOS SUPERVISION (3%) 2
ELABORACION DE ESTUDIOS 12,691.5
DEFINITIVOS (3%) 2
II.- OPERACIN Y 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,07
MANTENIMIENTO 0 74 74 74 74 74 74 74 74 74 4
4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76 4,76
COSTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,760
3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31
COSTOS DE MANTENIMIENTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3,314
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR Consultor: Ing. Ronald J. Davila Huerto
105
PIP: INSTALACIN DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISHCA, HUACAR - AMBO -
HUANUCO
III. TOTAL COSTOS DE 482,277 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,07
PROYECTO (I+II) .88 74 74 74 74 74 74 74 74 74 4
Factor De Actualizacin
(4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS A 7,4 6,7 6,2 5,7 5,2 4,8 4,4 4,0 3,7 3,41
PREC. SOCIALES 482,278 07 96 34 20 47 14 17 52 17 0
CUADRO N 46
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
RUBROS AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
Factor De Actualizacin (4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
FACTORES DE CORRECCION
COSTOS DE INVERSION FC
Inversiones 0.85
Costos de Operac. y Mant. 0.85
CUADRO N 47
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO
RUBROS AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63
MANTENIMIENTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,634
III. TOTAL COSTOS DE 626,717 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05 9,05
PROYECTO (I+II) .41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Factor De Actualizacin
(4) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL COSTOS 8,30 7,62 6,99 6,41 5,88 5,39 4,95 4,54 4,16 3,82
A PREC. SOCIALES 626,717 7 1 2 4 5 9 3 4 9 5
CUADRO N 48
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL 225,029 207,233 190,906 175,927 162,186 149,578 138,012 127,401 117,666 108,734
PROYECTO 0.00 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 .98
215,530. 197,734. 181,407. 166,429. 152,687. 140,080. 128,513. 117,902. 108,167. 99,236.3
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 83 70 98 34 47 25 99 74 65 8
VENTA DE AGUA PARA RIEGO 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8
PROYECTO 482,277.88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Costos de Inversin 482,277.88
COSTO DIRECTO 423,050.77
GASTOS GENERALES (8%) 33,844.06
GASTOS SUPERVISION (3%) 12,691.52
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
(3%) 12,691.52
8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8 8,073.8
Costos de Operacin y Mantenimiento 0.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTOS DE OPERACION 0 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81 3,313.81
- 216,955 199,159 182,832 167,854 154,112 141,505 129,938 119,327 109,592 100,661
3. FLUJO NETO (1-2) 482,277.88 .62 .49 .77 .13 .26 .04 .78 .53 .44 .17
CUADRO N 49
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
PROGRAMACION ANUAL
RUBRO
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL 225,029 207,233 190,906 175,927 162,186 149,578 138,012 127,401 117,666 108,734
PROYECTO 0.00 .43 .30 .58 .94 .07 .85 .59 .34 .25 .98
215,530. 197,734. 181,407. 166,429. 152,687. 140,080. 128,513. 117,902. 108,167. 99,236.3
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS 0.00 83 70 98 34 47 25 99 74 65 8
VENTA DE AGUA PARA RIEGO 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60 9,498.60
2. COSTOS INCREMENTALES DEL 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2
PROYECTO 626,717.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos de Inversin 626,717.41
COSTO DIRECTO 549,752.11
GASTOS GENERALES (8%) 43,980.17
GASTOS SUPERVISION (3%) 16,492.56
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
(3%) 16,492.56
9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2 9,054.2
Costos de Operacin y Mantenimiento 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS DE OPERACION 0 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00 4,420.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20 4,634.20
- 215,975 198,179 181,852 166,873 153,131 140,524 128,958 118,347 108,612 99,680.
3. FLUJO NETO (1-2) 626,717.41 .23 .10 .38 .74 .87 .65 .39 .14 .05 78
CUADRO N 50
ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA (Precios Privados y Sociales)
VAN (S/.) TIR (%) RATIO B/C
ALTERNATIVA
S PRIVAD SOCI
PRIVADO SOCIAL PRIVADO SOCIAL O AL
ALTERNATIVA S/.
552,969.50 28.41% 35.90% 2.42 2.85
01 458,717.83
ALTERNATIVA S/.
402,238.17 18.54% 24.61% 1.90 2.23
02 281,386.84
Los flujos de beneficios y costos del proyecto estn sujetos y afectados por
varios factores, entre los cuales se pueden mencionar:
Factores que afectan los costos: precios de los equipos, mano de obra e
insumos para la inversin, precios de alquiler de maquinaria, mano de obra, e insumos
para los costos de produccin de los cultivos.
CUADRO N 51
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
Fase de Operacin.-
En la fase de operacin del proyecto, se tiene planificado continuar con el
apoyo a la comisin de Usuarios Huishca, debido a que se ha planificado
la puesta en marcha del monitoreo y evaluacin post inversin, mediante la
Lnea Base, la que definir cuanto ha crecido econmica y socialmente el
rea intervenida, trabajo que lo realizara programa AGRORURAL, segn
sus competencias. Por otro lado se asegura la participacin de la
Administracin Local del Agua, que segn ley vigente, deber mantener
continua relacin y participacin a nivel de Comisin de Usuarios, fijando
mecanismos que busquen optimizar el recurso hdrico con sus
correspondientes capacitaciones.
Por ltimo se prev la participacin del Ministerio de Agricultura, Sede
Agraria de Ambo, quienes mantendrn estrecho contacto con la Comisin
de Usuarios, mediante actividades de Capacitacin y Asistencia Tcnica,
segn su rol de funciones.
CUADRO N 53
CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA
CONCEPTOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6
INGRESO POR VENTA DE
AGUA
M3 vendidos* 1,244,160 1,244,160 1,244,160 1,244,160 1,244,160 1,244,160
0.0076345 0.0076345 0.007634 0.007634 0.007634 0.007634
Tarifa por metro cubico 49 49 549 549 549 549
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR Consultor: Ing. Ronald J. Davila Huerto
116
PIP: INSTALACIN DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISHCA, HUACAR - AMBO -
HUANUCO
Egreso de la Junta de
Usuarios
Costo de Operacin** 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
Costo de Mantenimiento 3,028.60 3,028.60 3,028.60 3,028.60 3,028.60 3,028.60
Costos Administrativos 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00 870.00
TOTAL 9,499 9,499 9,499 9,499 9,499 9,499
FLUJO NETO 0 0 0 0 0 0
F.A (9%) 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
VALOR ACTUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*Es el volumen de agua requerido para irrigar las 45.4 Has. Que
plantea el proyecto.
**El costo de operacin no se considera debido a que este ser ejecutado de
manera temporal por cada
Fuente: Guia para formulacin de proyectos
- GM RIEGO/MEF.
b) Ministerio de Agricultura
a) Lista Prefabricada:
ASPECTOS PREGUNTAS SI NO
b) Identificacin de impactos
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PIP: INSTALACIN DEL CANAL DE RIEGO Y RESERVORIO EN LA LOCALIDAD DE HUISHCA, HUACAR - AMBO -
HUANUCO
Etapa de construccin
- Corte y excavacin en material comn para las obras civiles
- Eliminacin de material excedente.
- Relleno compactado para las zanjas.
- Transporte de agregados para construccin de obras de concreto.
- Instalacin del sistema de riego por gravedad mediante tubos PVC.
- PLAN DE MONITOREO
Cuadro No 55
ALGUNAS MEDIDAS DE MITIGACION EN UN PROYECTO DE RIEGO
FACTOR IMPACTO MEDIDAS DE MITIGACION
Explotacin adecuada de las canteras y
Generacin de Polvo,
botaderos, de, movimientos de tierras
emisiones de Gases,
ATMOSFERA programados de acuerdo a Obra, Maquinaria en
Generacin de Ruido
buen estado, Silenciadores a la Maquinaria.
CUADRO N 56
ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA -
PRECIOS SOCIALES
RATIO
ALTERNATIVAS VAN (S/.) TIR (%)
B/C
ALTERNATIVA S/. 35.9%
01 552,969.50 2.85
ALTERNATIVA S/. 24.6%
02 402,238.17 2.23
ORGANIZACIN
El programa de desarrollo productivo Agrario Rural AGRORURAL, como
entidad responsable del financiamiento y ejecucin del proyecto, cuenta con la
capacidad tcnica, logstica y de Recursos Humanos capaces de hacer frente
la ejecucin del presente proyecto, por lo tanto se encuentra en toda la
capacidad requerida para cumplir las diferentes fases del proyecto.
La construccin del sistema de riego se recomienda ejecutar por
Administracin Directa, la supervisin de la construccin estar a cargo de un
Supervisor de Obra convocado por concurso pblico, con capacidad tcnica
para supervisar el proyecto y se desarrolle sin mayores contratiempos dentro
del plazo establecido (03 meses).
Por otro lado la comisin de usuarios que har uso del Sistema de Riego
deber consolidar su organizacin de Usuarios tal como establece la Autoridad
Local del Agua, segn la ley vigente, con el fin de consolidar el trabajo a nivel
de Organizaciones y hacer frente a las diferentes responsabilidades que se les
asigne, dentro de ellos la responsabilidad de ejecutar satisfactoriamente las
actividades de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Riego del que se ha
comprometido mediante firma de compromiso respectivo.
Financiamiento de la inversin:
El financiamiento ser realizado con recursos a cargo del Programa de
Desarrollo Productivo Agrario AGRORURAL.
Econmico de la localidad de
ao de funcionamiento y 30% al 6to ao. Visitas a hogares para medicin de construida.
Huishca Hucar.
3. Reducir la tasa de migracin y abandono de reas de cultivo, 25% peso y talla de los nios. La comunidad es capaz de adecuar su produccin a los
en 2 aos despus del inicio del funcionamiento y 45% al trmino Estadsticas generales. cambios de la demanda de productos agrcolas.
1. Los agricultores disponen de agua para riego. Estadsticas del Ministerio de Los agricultores ante la mayor disponibilidad de agua
PROPOSITO
2. Triplicar la superficie agrcola cultivable en la produccin de Agricultura OIA. responden trabajando arduamente en sus tierras.
Lograr el Incremento de la cultivos agrcolas al 3er ao, con incremento de su productividad. Los agricultores se capacitan en las tcnicas, usos y manejo
3. Incremento significativo de la produccin de los otros cultivos a Recoleccin de informacin a del agua en sus parcelas.
Produccin y productividad
partir del 4 ao de funcionamiento del proyecto. travs de encuestas a los Los agricultores cuentan con el capital de trabajo necesario
agrcola en la localidad de 4. Incremento del nmero de hectreas cultivadas y cosechadas agricultores. para aprovechar la tierra y aumentar o variar sus
Huishcade
1. Construccin Hucar.
una 1. Incremento en los beneficios netos por la produccin agrcola: Actas de entrega/recepcin y Los beneficiarios participan en el trabajo de construccin
COMPONENTES
infraestructura de Riego. 20% respecto del monto de beneficios netos sin proyecto para 45 Liquidacin de Obra. de la Infraestructura de riego.
2. Implementar programas de hectreas de tierra al 2do ao de operacin del proyecto. Registro de asistencia de Las tcnicas agrcolas de los productores se adaptan a la
2. Infraestructura fsica operativa a bajo costo. agricultores a los cursos de mayor disponibilidad de agua.
capacitacin y asistencia tcnica.
3. Comisin de usuarios establecida. Operan y mantiene el sistema. capacitacin. El programa de trabajo se ha cumplido cabalmente porque
3. Mitigacin Ambiental.
Ficha de resultado del monitoreo las condiciones establecidas no han cambiado
del E IA. significativamente.
1. Expediente tcnico. 1.-Elaboracion de estudios definitivos S/. 14,931.20 nuevos soles. No ocurre fenmeno climatolgico que retrase el
2. Construccin de la 2.- Construccin de las obras de captacin, Reservorio, cmaras de Resolucin de aprobacin desarrollo de las obras o incremento del costo del
ACCIONES
infraestructura de riego. recepcin de fluidos, de derivacin, lnea de conduccin y dems de expediente tcnico. proyecto.
obras de arte. Reporte de liquidacin de Los agricultores comprometidos con el proyecto,
3. Programa de capacitacin y
3. - 100% de agricultores beneficiarios del proyecto capacitados. obra. brindan la ayuda ofrecida para la ejecucin y desarrollo
Asistencia Tcnica. 4. - Impactos Ambientales Negativos mitigados. Numero de eventos de del proyecto.
4. Mitigacin ambiental.
capacitacin. condiciones climticas favorables que no perjudique la
produccin.