Jadual Impak

No Risiko Sangat Kecil Kecil Sederhana Besar

Peruntukkan Peruntukkan Peruntukkan Peruntukkan

tambahan tambahan tambahan tambahan
melebihi 5% melebihi 10% melebihi 15% melebihi 20%
PENGURUSAN daripada daripada daripada daripada
KEWANGAN perbelanjaan atau perbelanjaan atau perbelanjaan atau perbelanjaan
1
unjuran unjuran unjuran unjuran
pendapatan pendapatan pendapatan pendapatan
kurang daripada kurang daripada kurang daripada kurang daripad
98% 96% 94% 92%

1% - 2% daripada 3% - 4% daripada 5% - 7% daripada 8% - 9% daripa

bilangan warga bilangan warga bilangan warga bilangan warga
SUMBER
2 kerja tidak kerja tidak kerja tidak kerja tidak
MANUSIA
kompeten kompeten kompeten kompeten

Boleh diabaikan Tindakan di Tindakan di Tindakan di

peringkat jabatan/ peringkat MPB peringkat PBT
3 PERUNDANGAN
bahagian

Penyampaian Penyampaian Penyampaian Penyampaian

maklumat dengan maklumat dengan maklumat dengan maklumat den
dokumen yang dokumen yang dokumen yang dokumen yang
4 KOMUNIKASI lengkap dalam lengkap dalam lengkap dalam lengkap dalam
masa 2 - 3 hari masa 4 5 hari masa 6 -7 hari masa 8 9 har
bekerja bekerja bekerja bekerja

5 TEKNOLOGI Keupayaan 100% Keupayaan 98% Keupayaan 95% Keupayaan 90

capaian capaian capaian capaian
maklumat, maklumat, maklumat, maklumat,
aplikasi/sistem, aplikasi/system, aplikasi/sistem aplikasi/system
rangkaian internet rangkaian internet rangkaian internet rangkaian inte
atau prasarana ICT atau prasarana ICT atau prasarana ICT atau prasarana

6 INFRASTRUKTU Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggara

R infrastruktur jika infrastruktur jika infrastruktur jika infrastruktur jik
tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan tidak dilaksanakan tidak dilaksana
dalam tempoh 3 dalam tempoh dalam 9 bulan dalam 12 bula
bulan 6 bulan atau atau
Atau atau
Peratusan Peratusan Peratusan Peratusan
kerosakkan kerosakkan kerosakkan kerosakkan
infrastruktur infrastruktur 6%- infrastruktur 11%- infrastruktur 2
5%. 10%. 20%. 29%.
 Teras Strategik Teras Strategik dapat Teras Strategik dapat Teras Strategik d
8 STRATEGI berjaya dicapai > dicapai diantara 90% dicapai diantara 85% dicapai di antara
95% - 94% - 89% 80% - 84%
1% kes kejadian 2% kes kejadian 3% kes kejadian 8% kes kejadian
berlaku dikalangan berlaku berlaku berlaku dikalang
keseluruhan dikalangan dikalangan keseluruhan
KESELAMATAN kakitangan keseluruhan keseluruhan kakitangan
9 DAN atau kakitangan kakitangan atau
KESIHATAN luka kecil/ rawatan atau atau cacat
kecil. mendapat rawatan cedera parah kekal/kehilangan
pesakit luar/cuti sakit anggota badan
melebihi 7 hari
 KATEGORI DEFINASI CONTOH
RISIKO

Komunikasi Risiko-risiko yang Peranan

berkaitan dengan perhubungan
penyampaian, awam. Aduan yang
pentaksiran dan tidak diselesaikan
penyebaran maklumat. di dalam tempoh
yang ditetapkan
sepertimana di
dalam Piagam
Pelanggan.

Komunikasi kurang
berkesan.
Contoh : arahan
pihak atasan tidak
sampai ke
kakitangan
bawahan.

Kemudahan atas
talian yang tidak
efisien, tidak cekap
dan tidak lengkap

Teknologi Risiko berkaitan Capaian Wifi yang

dengan sistem aplikasi terhad, serangan
dan prasarana serta virus, kecurian
keselamatan ICT barangan, salah
guna kemudahan.
 Kebocoran
maklumat.

Penyebaran
maklumat yang
tidak tepat (viral).

ancaman dari
penggodam.

Risiko berkaitan akta Ketidakpatuhan

Perundangan dan perundangan MoU, kepada Akta, MoU,
prosedur dan polisi peraturan dan
dasar dan lain-lain

Undang-undang
induk dan Undang-
undang Kecil masih
tidak dipinda yang
tidak relevan
dengan keadaan
semasa.
Contoh : Akta
Kerajaan Tempatan
1976

Kuasa yang
diperuntukkan di
dalam
perundangan
adalah terhad.

Sumber Risiko berkaitan Pertukaran

Manusia perjawatan, latihan, kepimpinan serta
sahsiah, kompitensi, kakitangan.
disiplin, dan modal Tiada pendedahan
insan. kursus berkaitan
tugas di tempat
kerja.
Perkhidmatan yang
tak cekap.
Ponteng kerja dan
kuat menghisap
dadah.
Zero integriti.

Kewangan Risiko berkaitan Kutipan GST

ketirisan, pecah Kadar Cukai Tidak
amanah, tunggakan Dikaji Semula.
hasil, kerugian dan Hasil tidak setara
pengurusan kewangan. perkhidmatan.
Penyelewengan
urusniaga
- perniagaan tanpa
lesen
- perbelanjaan
yang tidak selaras
Belanjawan.
Peruntukan yang
tidak mencukupi.

Operasi Risiko berkaitan Tidak memenuhi

kecekapan, pematuhan kehendak
SOP, kualiti kerja, pelanggan.
penambahbaikan Kerja yang kurang
berterusan dan berkualiti.
intergriti. Tindakan Tidak
Konsisten.
Campurtangan
Golongan Politik.
Selective
Prosecution.
 Tidak mengikut
jadual
perancangan.

INFRASTRUKTU Risiko berkaitan - ruang kerja yang

R kemudahan ruang sempit
kerja, kelengkapan - peralatan kerja
peralatan kerja, yang tidak
keselamatan bangunan mencukupi dan
dan struktur bangunan usang.
- bilik kebal yang
tidak menepati
piawaian
- kemudahan CCTV
yang kurang efisien
- ruang
pemyimpanan fail
yang tidak
mencukupi
STRATEGI Risiko berkaitan - kerja projek yang
kecekapan lewat siap
perlaksanaan kerja- - kutipan hasil yang
kerja projek tidak mencapai
pembangunan dan sasaran
pencapaian pelan - tidak mencapai
strategik MPB. sasaran MPB

KESELAMATAN Risiko berkaitan - perkhidmatan

& KESIHATAN ancaman keselamatan kawalan vektor
dan kesihatan kepada yang tidak
kakitangan dan mengikut jadual
masyarakat -ancaman dan
ugutan oleh kongsi
gelap