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Paso 1. Para que el usuario pueda ingresar un comprobante electrnico requiere que primero
se cumpla con lo siguiente:
Tener registrada la solicitud de pago
Haber realizado el pago y tener a la mano el nmero emitido por el sistema
El estatus de la comprobacin debe de estar en el estatus EDITAR para el rol
de Unidad responsable y ENVIADA para el rol de Finanzas entidad
presupuestal
Despus de que el sistema muestra el detalle del comprobante, seleccione el botn de factura
electrnica.
Una vez que se haya insertado el comprobante electrnico en el sistema, podr seguir con el
mismo procedimiento de la comprobacin.
Paso 1. Para que el usuario pueda ingresar un, comprobante electrnico, primero se requiere
insertar la solicitud pago proveedor, y para ello debe insertar el RFC del proveedor de la
representacin impresa del comprobante electrnico.
.
Paso 2. Elegir la opcin de Inserta factura(s) a la comprobacin Indicar que el comprobante
ser electrnico.
Paso 3. Dar un click en la tecla de tabulador para que el sistema muestre el apartado para
seleccionar el comprobante electrnico. Cerciorarse que, en la parte inferior del comprobante
que muestra el apartado, se muestre la siguiente imagen:
Despus de que el sistema muestra el detalle del comprobante, seleccione el botn de factura
electrnica.
Una vez que se haya insertado el comprobante electrnico en el sistema, podr seguir con el
mismo procedimiento de la comprobacin.