Plan de Calidad de la Interventora del

Proyecto Bogot-Villavicencio
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN FECHA
MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE
No EMISIN
1 Enero 07, 13 Emisin primera versin. Coordinador de Calidad
Revisiones y actualizaciones
Redaccin, Organigrama, Matriz
2 Julio 08,14 Coordinador de Calidad
de comunicacin, seguimiento y
control de equipos de medicin
Revisin y actualizacin del ciclo
bsico de los procesos,
3 Julio 21, 15 Coordinador de Calidad
organigrama, y estructura del
proceso de la Interventora

Este documento hace parte integral del Consorcio Interconcesiones, por lo tanto tiene alto
grado de confidencialidad y est prohibida su reproduccin y/o distribucin total o parcial.

Nombre Nombre Nombre

MARA FERNANDA NAJAR LILIANA PATRICIA CASTELLANOS / JOAQUIN ANGEL BARRANTES
PREZ / FLIX ALFONSO ELIAS
Cargo Cargo Cargo
COORDINADOR DE CALIDAD PROFESIONAL ASEGURAMIENTO CALIDAD/ SUB GERENTE DE EJECUCIN DE PROYECTOS
DIRECTOR TCNICO/ DIRECTOR DEL PROYECTO
Fecha: Fecha: Fecha:
JULIO 21, 2015 JULIO 21, 2015 JULIO 21, 2015
Elabor Revis Aprob
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1. OBJETIVO DE LA INTERVENTORIA

Realizar el seguimiento y control integral al Contrato de Concesin N 0444 de 1994 y dems

documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen para la Concesin de la va Bogot -
Villavicencio, de acuerdo con las actividades que corresponden a la Gestin Administrativa,
Gestin Tcnica, Gestin Financiera, Gestin Jurdica, Gestin de Aforo y Recaudo, Gestin
Ambiental, Gestin Social, Gestin Predial, Gestin de Seguros y Gestin de Riesgos definidas
en el contrato de Concesin antedicho y de Interventora N SEA-067 de 2012.

OBJETIVO DEL PLAN DE CALIDAD

Establecer los criterios y lineamientos para prestar los servicios relacionados con la Interventora,
y establecer las pautas con las cuales el personal involucrado en este proyecto debe orientar sus
actividades en los diversos procesos que participe.

Definir las actividades que van a ser desarrolladas por la Interventora, para que estn
plenamente identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo su
trazabilidad.

2. ALCANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORA

Para el cumplimiento por parte del interventor, de los trminos y condiciones establecidos en el Contrato
y en todos y cada uno de los documentos que integran el mismo, sin perjuicio de las actividades
especficas sealadas en el contrato de Concesin, el alcance del Contrato de Interventora incluye, sin
limitarse:

a) La revisin, verificacin, anlisis y la emisin de conceptos en relacin con todos los aspectos
derivados del Contrato de Concesin, incluyendo, entre otros, los aspectos Tcnicos,
Financieros, Contables, Prediales, Sociales, Ambientales, Operativos, Jurdicos y
Administrativos.
b) El Interventor est autorizado para (i) Impartir instrucciones y rdenes al Concesionario sobre
aspectos regulados en el Contrato de Concesin que sean de obligatorio cumplimiento por parte
del Concesionario. Asimismo, el Interventor puede impartir recomendaciones que el
Concesionario puede o no acoger; y (ii) Exigirle la informacin que considere necesaria, siempre
y cuando se relacione con el objeto del Contrato. Las instrucciones, rdenes y/o
recomendaciones que imparta el interventor al Concesionario debern hacerse por escrito y se
ceirn a lo establecido en el Contrato de Concesin
c) El Interventor no puede exonerar al Concesionario de sus obligaciones o responsabilidades, sin
previa autorizacin expresa y escrita del (a) Gerente General o quien haga sus veces en la ANI.
Todas las comunicaciones y rdenes del interventor sern expedidas o ratificadas por escrito,
numeradas en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido.
d) El Interventor es el representante de la ANI frente al respectivo Contrato de Concesin, para lo
cual debe aplicar todas las normas tcnicas y metodologas vigentes, y en general debe aplicar
todos los principios y normas de seguimiento y control comnmente aceptados en el pas que
resulten aplicables a la concesin referida. Adicionalmente, el interventor es el responsable de
revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la concesin. Para este efecto, el
Interventor debe tener en cuenta adems de la normatividad contemplada en el Contrato de
Interventora bsico, sus adiciones y otroses; todas aquellas normas tcnicas vigentes que
resulten aplicables.
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3. POLITICA DE CALIDAD

Nos comprometemos con nuestros clientes, a cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos
definidos contractualmente, de manera oportuna, eficiente y con estndares de calidad, con
personal de excelencia y tecnologa adecuada a travs de la mejora continua del Sistema de
Gestin de Calidad, para el cumplimiento de las metas de la organizacin.

DEFINICIONES:

ANI: Agencia Nacional de Infraestructura

CONCESIONARIO: Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes, Contratista al que se le

realizar la Interventora de acuerdo a lo definido en el contrato de concesin y de Interventora.

CONSORCIO: Consorcio Interconcesiones, responsable de realizar la Interventora, conformado

por Consultora Latinoamericana de Ingeniera S.A. - CONLISA y Technology and management
LTD - TNM.
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4. MAPA DE PROCESOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar la Interventora tcnica,

administrativa, financiera, jurdica, operativa, socio-predial y medio-ambiental del contrato de
concesin. Estos procesos, la secuencia entre ellos, as como la forma en que interactan estn
representados en el siguiente Mapa de Procesos:

DIRECCIONAMIENTO MEDICIN, SEGUIMIENTO

ESTRATEGICO Y MEJORA

ANI TCNICA
ANI

GESTIN
GESTIN GESTIN GESTIN GESTIN
MEDIO-
ADMON FINANCIERA JURDICA SOCIO-PREDIAL
AMBIENTAL

Grfico 1. Mapa de Procesos de la Interventora

PROCESOS GERENCIALES O DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO: En este nivel se

establecen y ejecutan actividades de gestin de mercado, orientacin, direccionamiento
estratgico, medicin, seguimiento y mejora al interior de la organizacin.

Para la Interventora de este proyecto est definido de la siguiente manera:

Personal Directivo:

Director de Proyecto: El Director del proyecto tendr la responsabilidad integral del desarrollo de
la Interventora, ser el responsable de tomar decisiones (tcnicas, econmicas, jurdicas,
legales, ambientales, etc.) que por su grado de complejidad no pueden ser resueltas por los
subdirectores, especialistas o por los residentes, con el fin de adoptar las medidas pertinentes
para el caso. El Director del proyecto responder directamente por las actuaciones que realice
sobre el desarrollo del proyecto, a la ANI, por ser la entidad contratante y lder en el desarrollo
del proyecto.
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Representante legal: Ser la persona que tendr a su cargo el control y la responsabilidad

directa de la toma de decisiones para la ejecucin de las actividades propias de la Interventora,
tendr constante comunicacin con el Director del Proyecto, el Concesionario y la ANI; podr
convocar reuniones cuando las condiciones del caso lo ameriten, as podr controlar los
aspectos tantos administrativos como tcnicos.

Profesional de aseguramiento y gestin de calidad: Tendr la responsabilidad de planear,

implementar, verificar y mejorar continuamente todo el sistema de gestin de la calidad para el
desarrollo de la Interventora.

PROCESOS DE EJECUCIN O TCNICA: Este nivel enmarca la cadena productiva de la

organizacin desde la recepcin de los requisitos del cliente hasta la entrega a satisfaccin del
servicio.

Para la Interventora de este proyecto est definido de la siguiente manera:

Subdirector Tcnico y Operativo: Ser el responsable del seguimiento a las actividades que se
desprenden de la ejecucin propia del proyecto, en la parte tcnica. Para lograr que el
Concesionario cumpla con lo definido, contar con un equipo de profesionales altamente
capacitados en todas y cada una de las disciplinas que se desempean en el proyecto, quienes
a su vez tendrn a su disposicin personal tcnico y auxiliar que los apoye en cada una de sus
tareas.

Sus funciones estn relacionadas con la medicin, pruebas, evaluacin y verificacin de

procedimientos, intervenciones y desempeo del Concesionario en el rea tcnica durante la
ejecucin de actividades de construccin, operacin y mantenimiento.

Se contar con un grupo de especialistas en las reas de: Geotecnia, Geologa, Pavimentos,
Estructuras, Tneles, Diseo Geomtrico, Hidrulica e Hidrologa, Electromecnica, Ambiental,
Gestin predial, Social y Auditora en Sistemas de Peajes, quienes sern los responsables de los
conceptos relacionados con su especialidad y estarn disponibles durante el periodo en que se
ejecuten las actividades.

Se contar con residentes tcnicos y operativos, un residente en el rea de seguridad industrial,

salud ocupacional y medio ambiente (SISOMA), inspectores, auxiliar administrativo en tarifas
diferenciales, topgrafos, cadeneros, dibujante y conductores.

Se contar tambin con asesora especializada en laboratorio de suelos y materiales.

PROCESOS DE APOYO: En este nivel se encuentran los procesos que tienen como objetivo dar
soporte a los procesos gerenciales y de ejecucin, con el fin de apoyar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con el cliente, tanto interno como externo.

Para la Interventora de este proyecto ser un grupo conformado por:

Subdirector Financiero: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisin y

control del manejo financiero del Contrato de Concesin entre el Concesionario y la ANI,
incluyendo la revisin y seguimiento del manejo de recursos a travs de la fiducia establecida
para el Contrato de Concesin.

Subdirector Jurdico: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacin y

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de
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Concesin, as como apoyar a la ANI en todos los aspectos jurdicos que se susciten en el
desarrollo del contrato.

Adicionalmente se contar con un Contador, quien tendr a cargo el desarrollo de actividades

propias de su especialidad y personal propio de la parte administrativa, quienes prestarn un
apoyo logstico a toda la estructura de la Interventora, tanto en las reas administrativas como
tcnica.

Los responsables de los procesos de apoyo realizarn las actividades para la gestin
administrativa del Contrato de concesin y del Contrato de Interventora, que pudieran implicar
interaccin con el Concesionario y/o con la ANI. Lo anterior implica la definicin de un sistema de
coordinacin y comunicacin eficiente, incluyendo la entrega y archivo de la informacin de
forma oportuna y organizada, la digitalizacin de correspondencia y documentacin, la recepcin
y verificacin de informes, entre otros.

A continuacin se presenta el organigrama de la Interventora.

Grfico 2. Estructura Organizacional - Organigrama de la Interventora

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4.1. NIVELES DE ESCALAMIENTO PARA EL CLIENTE: En las actividades relacionadas con la

Interventora, se definen los siguientes niveles de escalamiento para el cliente, a los cuales
ste acude cuando se presentan inconvenientes en la comunicacin con los ejecutores
directos de las actividades o incumplimientos contractuales:

Primer nivel de escalamiento: Sub director tcnico y operativo

Segundo nivel de escalamiento: Director de Proyecto
Tercer nivel de escalamiento: Representante legal
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4.2. Estructura del proceso de la Interventora tcnica, administrativa, financiera, jurdica,

operativa, socio-predial y medio ambiental del contrato de concesin

Bogot El antojo
TRAMO 2 (K9 + 210)
I
N
T
El Antojo Puente Real
E TRAMO 3 (K25 + 510)
R
V Construccin
TRAMO 4 Puente Real Puente
E Tllez
(K38 + 300)
N Operacin &
Mantenimiento
T Puente Tllez Cao
O TRAMO 5 Seco
(K70 + 471)
R
Cao Seco
A TRAMO 6
Villavicencio
(K85+600)

TCNICA ADMINISTRATIVO FINANCIERA

SOCIO-PREDIAL AMBIENTAL JURIDICA

Grfico 3. Estructura del Proyecto de Interventora.

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Cada uno de los procesos definidos en la estructura organizacional se encuentran enmarcado en el ciclo
bsico de los procesos: procesos de iniciacin, de planificacin, de ejecucin, de seguimiento y control, y
de cierre, los cuales se establecen de la siguiente manera:

Revisin del objetivo del Proyecto. Para

verificar el cumplimiento de este objetivo
(s), se deben tener en cuenta los
documentos soporte y de referencia
como: Trminos contractuales y anexos,
INICIO normas tcnicas y requisitos legales
aplicables, y los que se consideren
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

pertinentes para realizar la Interventora.

Revisin y verificacin del cumplimiento

del Alcance del proyecto.

Realizar acta de inicio del proyecto.

Anlisis informacin pre - contractual

(salidas del proceso de Gestin
comercial)

Elaboracin del presupuesto para

PLANEACIN ejecucin del proyecto

Elaboracin plan de calidad del

proyecto.

Aprobacin plan de calidad y

presupuesto para ejecucin del
proyecto

Gestin de riesgos del proyecto

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Conformacin de equipo de trabajo:

Administracin de recursos.

Consecucin de los recursos necesarios

para ejecutar el proyecto (humano e
infraestructura).

Anlisis de los trminos tcnicos,

OPERATIVA

administrativos y jurdicos que enmarcan el

EJECUCIN proyecto por parte del personal propio del
Proyecto.

Reunin de inicio con el personal para la

difusin del plan de calidad.

Implementacin del plan de calidad.

Medicin, seguimiento y control de

indicadores de gestin.

Seguimiento y medicin a las actividades de

obra.

Seguimiento y control de
MEDICIN, SEGUIMIENTO Y

proyectos cuando Supering sus

filiales no son lderes

Realizar seguimiento peridico al

MEJORA

desempeo del proyecto, mediante los

indicadores de gestin definidos.
Realizar control al presupuesto
ejecutado Vs. Planeado

MONITOREO Y Verificar cumplimiento del plan de
calidad del proyecto.

CONTROL Realizar seguimiento a las no
conformidades detectadas y a la eficacia
de las acciones tomadas.
Identificar las variaciones Vs. El
cronograma de actividades a partir de la
ejecucin del proyecto.
Tomar acciones correctivas o
preventivas.
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TODOS LOS PROCESOS

Formalizar el Acta de terminacin

Liquidacin.
CIERRE Certificacin de los trabajos realizados
Respaldo de la Informacin del Proyecto
Presentacin del informe final del proyecto

Grafico 4. Ciclo bsico del proceso de la Interventora

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4.3. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES Y DE REFERENCIA
Minuta del contrato
Anexo 8
Resolucin 07106 del 2 de
diciembre de 2009
Resolucin No. 0003600, del 20
de junio de 1996, emanada del
Ministerio de Transporte.
Resolucin No. 003290 del 15 de
agosto de 2007.
Resolucin No. 003288 del 15 de
agosto de 2007.
Resolucin No. 005864, del 12
de noviembre de 1998, emanada
de la Direccin General del
INVIAS.
Resolucin No. 000744, del 4 de
marzo de 2009.
Resolucin No 1050 de 2004,
emanada del Ministerio de
Transporte y sus modificaciones.
Resolucin No. 000803, del 6 de
marzo de 2009.
Resolucin No. 003482, del 29
de agosto de 2007.
Resolucin No. 000743 del 4 de
marzo de 2009.
Resolucin No. 000024 del 7
de enero de 2011.
Resolucin No. 000090 del 26 de
enero de 2004, emanada del
Ministerio de Transporte
Resolucin No. 002543 del 23 de
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MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA
Interventora integral que incluye pero no se limita a la Interventora
tcnica, administrativa, financiera, jurdica, operativa, socio-predial y
medio ambiental del contrato de concesin No 0444 de 1994 y su
adicional No 1, suscrito entre la ANI y la concesionaria vial de los
Andes Coviandes S.A.
Metodologa y plan de cargas de trabajo
Anexos pliego de condiciones
Anexos y formatos pliego de condiciones
Hoja de datos Bogot-Villavicencio
Pliego de Condiciones
Manual de Gestin Socio Ambiental y Predial de Proyectos Viales en
Colombia INVIAS - Versiones 2000 y 2002, Licencias ambientales y
sus modificaciones.
Gua de manejo ambiental de proyectos de infraestructura del
INVIAS.
Cdigo Colombiano de Diseo Ssmico de Puentes.
Normas de Ensayo para Carreteras.
Especificaciones Generales de Construccin de Carreteras
Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos
Carriles segunda versin.
Manual de Diseo Geomtrico para Carreteras.
Manual de Sealizacin Vial.
Manual de Diseo de Pavimentos Asflticos en Vas con Medios y
Altos Volmenes de Trnsito.
Manual de Diseo de Pavimentos Asflticos en Vas con bajos
Volmenes de Trnsito.
Gua Metodolgica para el Diseo de Obras de Rehabilitacin de
Pavimentos Asflticos de Carreteras.
Manual de Drenaje para Carreteras.
Manuales de inspeccin de obras del INVIAS (Estructuras de
drenaje, pavimentos flexibles, pavimentos rgidos, puentes y
pontones, y obras de estabilizacin)
Norma sismo resistente 2010 NSR10 y sus modificaciones.
Por la cual se establece la instalacin obligatoria de vallas
informativas en las obras pblicas que realice el Ministerio de
Transporte y sus entidades adscritas y vinculadas.
Por la cual se modifica parcialmente la Resolucin No. 002633 del 14
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MARCO LEGAL Y DE REFERENCIA

agosto de 2000, emanada del de diciembre de 1999. Vallas informativas.

Ministerio de Transporte

Resolucin No. 002666 del 1 de Por la cual se modifica la Resolucin No. 2633 del 14 de diciembre
marzo de 2002, emanada del de 1999. Vallas informativas.
Ministerio de Transporte,

Norma Internacional NFA 502 Normas Tcnicas para proteccin de Tneles.

Grafico 5. Tabla de requisitos legales

4.4. Cronograma de actividades del Proyecto

El plazo previsto para la ejecucin de la Interventora es de setenta y un (71) meses, contados a partir de
la fecha de firma del acta de inicio, es decir a partir del 5 de julio de 2012 y hasta el da 4 de junio de
2018.

Grafico 6. Cronograma anual de actividades

4.5. Objetivos y Metas

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Grfico 7. Objetivos y Metas

4.6. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL PROYECTO

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Para la ejecucin del proyecto, se establecen los siguientes niveles de documentacin:

Grfico 8. Estructura Documental

4.6.1. CONTROL DE DOCUMENTOS

El control de la documentacin est indicado en el MS-PD-07 procedimiento Control de Documentos. La

forma en que se elaboran los documentos se localiza en el MS-PD-08 procedimiento Elaboracin de
Documentos. Para este proyecto, toda la documentacin que se utilice, se normalizar y controlara de
acuerdo al Sistema de Gestin de Calidad, los documentos y formatos que se requieran implementar
para un control especfico se identificarn antecediendo al cdigo ya establecido la palabra IBV, y se
describirn a travs del plan de calidad de la Interventora, mediante la palabra PQ, la cual corresponde
al procedimiento donde se especifica el formato, como se define en el MS-PD-08 Procedimiento
Elaboracin de Documentos.

Por ejemplo, se crea un formato para el control de obras vas de superficie y puentes, este quedar de la
siguiente manera:

IBV-DS-PQ-C-FM1, lo cual indica, que pertenece al proyecto de Interventora de Bogot-Villavicencio, al

proceso de ejecucin de proyectos, se especifica en el plan de calidad del proyecto, pertenece a
Colombia, y es el formato con consecutivo numero 1.

Las responsabilidades generales del rea de calidad ante el control documental son las siguientes:

Asegurar que todos los documentos sean revisados y aprobados por el personal autorizado para
ello, antes de emitirlos o liberarlos para su utilizacin.

Asegurar que todas las ediciones pertinentes de los documentos estn disponibles en todos los
lugares donde son efectuadas las operaciones.
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Asegurar que todos los documentos obsoletos sean retirados del proyecto para consulta y
asegurar que se mantengan actualizadas de acuerdo a la versin vigente del documento.

Documentos propios de la Interventora:

Plan de Calidad
Contrato y anexos
Procedimientos operativos y de gestin administrativa

4.6.2. CONTROL DE REGISTROS

El control de los registros del Sistema de Gestin de Calidad est regido por el procedimiento Control de
Registros MS-PD-02 y se debe relacionar a travs del MS-PD-01-FM1 - Lista maestra de documentos y
datos, en la parte de Lista de Registros, donde es necesario relacionar la informacin correspondiente
con el cdigo, clase, responsable, almacenamiento, recuperacin, retencin y observaciones.

Los registros propios de la Interventora son:

Actas de reuniones
Informes
Control de correspondencia recibida y enviada
Reportes de campo

Control de correspondencia

- De toda la correspondencia recibida y enviada debe enviarse copia al director, al Subdirector

Tcnico y Operativo, al Representante Legal del Consorcio y al Coordinador del proyecto. TODO
comunicado que se emita DEBE ir firmada por el director del proyecto o por el Subdirector
Tcnico y Operativo por el Representante Legal del consorcio,.

- La persona encargada de gestin documental, es el responsable del registro de los formatos de

control de correspondencia, como del archivo fsico y magntico de TODA la correspondencia.

Para asignar el consecutivo, se tendr en cuenta la siguiente estructura:

NOMBRE DEL
SC (Recibida) PROYECTO CONSECUTIVO AO

La primera parte corresponde al nombre general del proyecto, el cual ser: IBV.

la segunda parte corresponde al consecutivo, el cual comienza en 001 y se va asignado a

medida que se enve o reciba la correspondencia.

la tercera parte corresponde al ao, el cual corresponde al ao en curso.

Cuando la correspondencia es recibida se debe anteceder con la palabra SC

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Correspondencia enviada:

Cada vez que se requiera enviar un comunicado al cliente, al concesionario o parte interesada, es
necesario que el responsable de emitirlo solicite un consecutivo a la persona encargada de control
documental y le indique la informacin correspondiente al IBV-GA-PQ-C-FM1 Control de
correspondencia enviada para que la registre oportunamente, la cual hace relacin al consecutivo,
fecha, quien lo elabor, el asunto, dirigida a quien va (cliente, concesionario o parte interesada), los
anexos y si ese comunicado es respuesta a uno que se recibi (indicar el consecutivo del
comunicado que estn contestando). Siempre se debe enviar el original a la persona encargada de
control documental para su respectivo archivo, el cual debe ser en fsico y en medio digital.

Cuando se realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el Director y el
Coordinador del Proyecto, en la que se identificar una carpeta con el nombre de:
CORRESPONDENCIA, y una subcarpeta identificada como Enviada y unas subcarpetas
identificadas001-099, 100-199, 200-299 y as sucesivamente. Es decir que la correspondencia
enviada se ubicar e identificar a travs del consecutivo asignado.

Correspondencia recibida:

Toda la correspondencia recibida, ya sea por fuera de la oficina (reunin, visita a campo) debe ser
entregada al responsable de control documental para que primero que todo le coloque el sello de
recibido y registre el consecutivo y la fecha de recibido por el Consorcio, seguidamente diligencie el
IBV-GA-PQ-C-FM2 Control de correspondencia recibida, relacionando la informacin correspondiente
al consecutivo (el mismo se debe colocar en el sello y el cual debe estar precedido por la palabra SC,
nombre del proyecto consecutivo - ao), la fecha de recepcin, el remitente (cliente, concesionario o
parte interesada), consecutivo del remitente (si se identifica), asunto, anexos (verificando que los
anexos que especifican en el comunicado corresponda con lo que se recibe, y si responde a la
respuesta de un comunicado enviado (consecutivo interno que se le haba asignado al comunicado
enviado) y observaciones.

Esta correspondencia debe ser escaneada y remitida de inmediato al Director, al Subdirector Tcnico
y Operativo, al Representante Legal del Consorcio y al Coordinador del Proyecto mediante un correo
electrnico, para que ellos preparen la respuesta o remitan al responsable para su solucin. Toda la
correspondencia debe ser enviada al Director, al Subdirector Tcnico y Operativo, al Representante
Legal del Consorcio y al Coordinador del proyecto para que ellos identifiquen su prioridad y el
tratamiento que se le dar.

Siempre se debe enviar el original al responsable de control documental para su respectivo archivo, el
cual debe ser en fsico y en medio digital.

Cuando se realice de manera digital, debe ser en una carpeta compartida con el Director y el
Coordinador del Proyecto, en la que se identificar una carpeta con el nombre de
CORRESPONDECIA, una subcarpeta identificada como Recibida y dentro de ella subcarpetas
identificadas como 001-099, 100-199, 200-299 y as sucesivamente. Es decir que la correspondencia
recibida se ubicar e identificar a travs del consecutivo asignado mediante el sello de recepcin.

5. RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
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El Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y gestin de la calidad, se comprometen a que

se defina claramente el Sistema de Gestin de Calidad, que se documente, se implemente y funcione de
manera efectiva, a travs de su mantenimiento, revisin y mejora continua.

Tienen el compromiso de liderar y verificar el cumplimiento de la poltica y objetivos de calidad en todos

los niveles del proyecto de Interventora y de proporcionar los recursos necesarios para el alcance de tal
propsito.

El Profesional de aseguramiento y gestin de la calidad velar por el cumplimiento del Plan de Calidad
como responsable directo dentro del Consorcio y desarrollar estas actividades bajo las directrices
definidas en el presente plan de calidad.

La responsabilidad por la calidad de los trabajos corresponde a todos los integrantes del equipo que
desarrollar las actividades propias de la Interventora. Si bien cada persona es responsable de la
calidad en el cargo que le fue asignado, el Director del proyecto y el Profesional de aseguramiento y
gestin de la calidad son los responsables de su seguimiento y de la ejecucin del Proyecto dentro del
marco de calidad previsto. Su funcin principal es integrar todos los esfuerzos de sus colaboradores y
entregar al Cliente, durante y posteriormente a la ejecucin de los trabajos, resultados acordes con sus
exigencias y expectativas.

6. RECURSOS DE LA INTERVENTORA

6.1. Recursos Humanos

En razn del tipo de actividad que se va a desarrollar, el CONSORCIO considera que el principal recurso
con que cuenta es el recurso humano, el cual est conformado por un grupo de personas que participan
en la Interventora, con la experiencia y formacin acadmica acorde con los requerimientos del
proyecto.

Las actividades para la seleccin del personal que labora en el CONSORCIO se encuentran definidas en
el procedimiento de Seleccin y Contratacin de personal para proyectos.

Es poltica del CONSORCIO, mantener su personal capacitado y motivado hacia la gestin y

aseguramiento de la calidad, proporcionando un ambiente de trabajo seguro, agradable y propicio para la
prestacin de un servicio ptimo. Cada vez que se realice una capacitacin, esta se registra en el
formato de Lista de Asistencia.

La organizacin establecida para la ejecucin del proyecto se esquematiza mediante el organigrama

(Grfico 2).

El CONSORCIO ha elaborado los perfiles y descripcin de puestos de trabajo, en los que se describen
las funciones, responsabilidades y autoridad del personal necesario para la ejecucin de la Interventora.
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6.1 Recursos Fsicos

El CONSORCIO es consciente de la importancia de la prestacin del servicio en las mejores condiciones

tcnicas, en tal sentido mantiene al personal dotado de los recursos tecnolgicos y logsticos necesarios
para el logro de los objetivos.

Un campamento en Cqueza (Cundinamarca) El campamento se encuentra ubicado en Crr 3 No

2C-24 Sur, Telfono: 8480788.
Equipos de topografa: Estacin total y nivel con todos los accesorios.
Equipos de computo, impresoras, fotocopiadora, escner, cmaras fotogrficas, cmara de
video.
Equipo de comunicaciones: Internet, celulares, 1 lnea telefnica, pgina web.
Equipo de laboratorio de suelos y materiales a travs de subcontrato.
Equipos para la verificacin y gestin de recaudos de peajes y pesajes: Cmaras instaladas en
las estaciones de peaje y pesaje, equipos de titulacin en estaciones de peaje
Equipos para apoyo a la Gestin Administrativa y de Seguimiento: Una oficina en Bogot, PBX,
fax, internet, equipos de cmputo con software licenciado, impresoras, fotocopiadora, escner,
sistema de gestin documental.
Cuatro (4) vehculos.

7. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

7.1. Respuesta a solicitudes y presentacin de informes.

ACTIVIDAD REQUISITO
Respuesta a peticiones o particulares Quince (15) das hbiles
Expedicin de certificaciones Diez (10) das hbiles, salvo se trate de
certificaciones laborales, para lo cual se
dispone de tres (3) das hbiles
Peticiones con el propsito de obtener copias de Diez (10) das hbiles
documentos
Consultas en materia de Gestin Contractual, Treinta (30) das hbiles
realizadas por los particulares y entidades
pblicas
Solicitudes de informacin realizadas por los Cinco (5) das calendario. Para este
Senadores y Representantes de la Republica, en ltimo caso en particular, el interventor
ejercicio de control poltico y los organismos de tendr la obligacin de remitir la
Control respuesta solicitada por la ANI en un
trmino no mayor a dos (2) das
calendario, una vez reciba el
requerimiento.
Presentacin del informe mensual de cinco (5) primeros das hbiles de cada
Interventora mes
Presentacin del informe final de Interventora Dentro de los veinte (20) das siguientes
a la fecha en que la terminacin se
hiciere efectiva
Presentacin del informe de Diagnstico Al vencimiento del segundo mes de
ejecucin del contrato
Presentacin del diagnstico de Avance Cada seis (6) meses, contados a partir
de la aprobacin del diagnstico inicial
Presentacin del Informe de Verificacin y Mensual
Auditoria a los sistemas de trfico y recaudo
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ACTIVIDAD REQUISITO
Presentacin del inventario Vial actualizado 2 meses de la fecha de inicio

Presentacin del plan de Accin Auditoras de 3 meses de la fecha de inicio

Seguridad Vial
Presentacin del informe de Aforo Mensual y semestral
Presentacin del informe de verificacin y Mensual
auditora a los sistemas de trfico y recaudo
Presentacin del informe de Avance estudios Mensual
Sociales
Presentacin de la proyeccin estadstica del Anual
trfico
Instalacin de equipos de video en estaciones de 60 das de fecha de inicio
peaje
Presentacin del cronograma detallado actividad Trimestral
de seguimiento ambiental
Presentacin del informe Final Ambiental Diez (10) das siguientes a la terminacin
del contrato

Presentacin del informe de Estado del Proyecto Semestral (incluye registro flmico)
Presentacin del informe para inspeccin final de 1 mes antes de la terminacin de la
obra construccin
Presentacin de los ndices de Estado Semestral
Presentacin de la Reflectividad horizontal y Cada 4 meses
vertical (temporal y definitiva)
Presentacin de la encuesta a usuarios de la Va Semestral
Presentacin de Factura y soportes Mensualmente junto con el informe
Grfico 9. Actividades Vs. Requisitos

Los informes mensuales debern contener como mnimo lo siguiente:

I. Nombre del interventor

II. Etapa en que se encuentra el Contrato de Concesin respecto del cual result adjudicatario en el
concurso de Meritos
III. Ficha tcnica del proyecto
IV. Informacin del contrato de Concesin
V. Informacin Financiera
VI. Servicios de la concesin
VII. Detalle de actividades y obligaciones cumplidas por el interventor,
VIII. Acreditacin de cumplimiento de Aportes Parafiscales y Seguridad Social por parte del personal
del interventor
IX. Anexar la relacin y copia magntica de la correspondencia
X. Observaciones y generalidades consideradas por el interventor, que no puedan ser catalogadas
dentro de las generalidades anteriormente establecidas
XI. Conclusiones y recomendaciones por parte del interventor a la ANI, acciones correctivas y/o
preventivas a implementar en todos los aspectos de la concesin
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7.3. COMUNICACIN CON EL CLIENTE

a. Lneas de Comunicacin

Del CONSORCIO con la ANI

Se hace por conducto del Representante Legal del CONSORCIO, del Director del Proyecto o
del Subdirector Tcnico y Operativo.

La correspondencia generada por el proyecto se identifica con las iniciales establecidas para el
proyecto, seguida de un consecutivo y el ao. Ej.: IBV-001-13 (Interventora Bogot - Villavicencio).

b. Reuniones peridicas

Con el fin de obtener una retroalimentacin con todos los participantes en el proyecto (ANI,
Concesionario y el Interventor), se llevan a cabo de acuerdo con las exigencias contractuales las
siguientes reuniones o comits peridicos:

COMIT OBJETIVO PERIODICIDAD

Comit tcnico y Evaluar y hacer seguimiento a la gestin

Quincenal
operativo realizada en el periodo (Ejecucin del proyecto)

Segn
Revisar el avance de las obras y evaluar
Comit de Tneles requerimientos del
condiciones del tipo de terreno.
proyecto.

Revisar propuestas de estabilizacin de la banca Segn

Comit de Sitios
de la va, avance de las obras en ejecucin y requerimientos del
Inestables
recibos de obra. proyecto.

Se hace seguimiento a los asuntos financieros

Comit de Fiducia Mensual
del proyecto.

Los comits en los que participa el CONSORCIO se evidencian en actas de reunin.

c. Comunicacin Interna

El CONSORCIO, establece varios medios de comunicacin al interior de la organizacin, tales como:

Correo electrnico
Carteleras
Reuniones y/o comits
Telefona
Memorandos
Verbal
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Para que exista una comunicacin eficaz, y teniendo en cuenta el aspecto a comunicar, se define de la
siguiente manera:

Aspecto a Responsable de A quin le Cuando le Estrategias y

Comunicar la comunicacin Comunica Comunica Medios
Director del Proyecto
Comunicado escrito-
Sub director tcnico-
Respuesta a peticiones Cliente-Concesionario- Quince (15) das Debidamente
Coordinador del
o particulares Partes interesadas hbiles registrado en la
proyecto-Especialista
correspondencia
asignado
Diez (10) das hbiles,
salvo se trate de Comunicado escrito-
Coordinador del
Expedicin de Cliente-Concesionario- certificaciones Debidamente
proyecto - Especialista
certificaciones Partes interesadas laborales, para lo cual registrado en la
asignado
se dispone de tres (3) correspondencia
das hbiles
Comunicado escrito-
Peticiones con el Coordinador del
Cliente-Concesionario- Diez (10) das hbiles Debidamente
propsito de obtener proyecto- Especialista
Partes interesadas registrado en la
copias de documentos asignado
correspondencia
Consultas en materia
Director del proyecto- Comunicado escrito-
de Gestin Contractual,
Coordinador del Cliente-Concesionario- Treinta (30) das Debidamente
realizadas por los
proyecto- Especialista Partes interesadas hbiles registrado en la
particulares y entidades
asignado correspondencia
pblicas
Cinco (5) das
calendario. Para este
Solicitudes de ltimo caso en
informacin realizadas particular, el interventor
Director del proyecto- Comunicado escrito-
por los Senadores y tendr la obligacin de
Coordinador del Cliente-Concesionario- Debidamente
Representantes de la remitir la respuesta
proyecto- Especialista Partes interesadas registrado en la
Republica, en ejercicio solicitada por la ANI en
asignado correspondencia
de control poltico y los un trmino no mayor a
organismos de Control dos (2) das calendario,
una vez reciba el
requerimiento.
Sub director tcnico-
Presentacin del Informe escrito con las
Coordinador del cinco (5) primeros das
informe mensual de Cliente especificaciones
proyecto-Especialista hbiles de cada mes
Interventora requeridas
asignado
Dentro de los veinte
Sub director tcnico-
Presentacin del (20) das siguientes a Informe escrito con las
Coordinador del
informe final de Cliente la fecha en que la especificaciones
proyecto-Especialista
Interventora terminacin se hiciere requeridas
asignado
efectiva

Sub director tcnico- Informe escrito con las

Al vencimiento del
Presentacin del Coordinador del especificaciones
Cliente segundo mes de
informe de Diagnstico proyecto-Especialista requeridas
ejecucin del contrato
asignado

Sub director tcnico- Cada seis (6) meses,

Informe escrito con las
Presentacin del Coordinador del contados a partir de la
Cliente especificaciones
diagnstico de Avance proyecto-Especialista aprobacin del
requeridas
asignado diagnstico inicial
Presentacin del
Sub director tcnico-
Informe de Verificacin Informe escrito con las
Coordinador del
y Auditoria a los Cliente Mensual especificaciones
proyecto-Especialista
sistemas de trfico y requeridas
asignado
recaudo
Sub director tcnico-
Presentacin del 2 meses de la fecha de Informe escrito con las
Coordinador del
inventario Vial Cliente inicio especificaciones
proyecto-Especialista
actualizado requeridas
asignado
Presentacin del plan Sub director tcnico- Cliente 3 meses de la fecha de Informe escrito con las
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Aspecto a Responsable de A quin le Cuando le Estrategias y

Comunicar la comunicacin Comunica Comunica Medios
de Accin Auditoras de Coordinador del inicio especificaciones
Seguridad Vial proyecto-Especialista requeridas
asignado
Sub director tcnico-
Informe escrito con las
Presentacin del Coordinador del
Cliente Mensual y semestral especificaciones
informe de Aforo proyecto-Especialista
requeridas
asignado
Presentacin del
Sub director tcnico-
informe de verificacin Informe escrito con las
Coordinador del
y auditora a los Cliente Mensual especificaciones
proyecto-Especialista
sistemas de trfico y requeridas
asignado
recaudo
Sub director tcnico-
Presentacin del Informe escrito con las
Coordinador del
informe de Avance Cliente Mensual especificaciones
proyecto-Especialista
estudios Sociales requeridas
asignado
Sub director tcnico-
Presentacin de la Informe escrito con las
Coordinador del
proyeccin estadstica Cliente Anual especificaciones
proyecto-Especialista
del trfico requeridas
asignado
Presentacin del Sub director tcnico-
Informe escrito con las
cronograma detallado Coordinador del
Cliente Trimestral especificaciones
actividad de proyecto-Especialista
requeridas
seguimiento ambiental asignado
Diez (10) das
Sub director tcnico-
siguientes a la Informe escrito con las
Presentacin del Coordinador del
Cliente terminacin del especificaciones
informe Final Ambiental proyecto-Especialista
contrato requeridas
asignado
Sub director tcnico-
Presentacin del Informe escrito con las
Coordinador del Semestral (incluye
informe de Estado del Cliente especificaciones
proyecto-Especialista registro flmico)
Proyecto requeridas
asignado
Sub director tcnico-
Presentacin del 1 mes antes de la Informe escrito con las
Coordinador del
informe para Cliente terminacin de la especificaciones
proyecto-Especialista
inspeccin final de obra construccin requeridas
asignado
Sub director tcnico-
Informe escrito con las
Presentacin de los Coordinador del
Cliente Semestral especificaciones
ndices de Estado proyecto-Especialista
requeridas
asignado
Presentacin de la
Reflectividad horizontal
Sub director tcnico-
y vertical (temporal y Informe escrito con las
Coordinador del
definitiva) Cliente Cada 4 meses especificaciones
proyecto-Especialista
requeridas
asignado

Sub director tcnico-

Presentacin de la Informe escrito con las
Coordinador del
encuesta a usuarios de Cliente Semestral especificaciones
proyecto-Especialista
la Va requeridas
asignado
Presentacin de Coordinador del Mensualmente junto
Cliente Facturas y soportes
Factura y soportes Proyecto con el informe
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d. Comunicacin externa

El CONSORCIO provee los medios de comunicacin con el cliente, por medio de los cuales puede
consultar el desarrollo de sus productos, estatus, consulta de informes, comunicar sus inquietudes y
quejas, etc., entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

Pagina Web: http://www.supering.com.co/IBV/

Reuniones y/o comits
Correos electrnicos
Correspondencia
Telefona

7.4. CONTROL DEL DISEO

El CONSORCIO realiza una verificacin de los diseos suministrados por la ANI o el

Concesionario.

Los diseos o modificaciones a los diseos que presente el Concesionario, son estudiados por el
equipo de especialistas, quienes verifican que no se vean afectadas las especificaciones
tcnicas inicialmente definidas, que cumplan con las normas respectivas y que el propsito sea
optimizar los estudios actuales. Las observaciones a los diseos que hace la Interventora son
informadas al Concesionario y la ANI.

7.5. CONTROL DE ACTIVIDADES

En el Anexo 1, Matriz de Actividades de la Interventora, se identifican las actividades sometidas a

control, y para cada una de ellas se definen especificaciones, criterios de aceptacin, tipo de inspeccin,
frecuencia, responsable y registro.

7.6. COMPRAS Y CONTRATACIN DE SERVICIOS

Para llevar a cabo las actividades de compras y contratacin de servicios, el Consorcio se rige con el
procedimiento CM-PD-03 Compras y contratacin de servicios. Para la evaluacin de los proveedores
de productos o servicios que afecten directamente la calidad de la Interventora, se rige con el
procedimiento CM-PD-02 Evaluacin de Proveedores.

El CONSORCIO subcontrata la elaboracin de trabajos especializados para la ejecucin del proyecto y

la prestacin de servicios profesionales de especialistas.

7.7. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIN, MEDICIN Y ENSAYO

Para controlar, calibrar y mantener los equipos utilizados en las actividades de la Interventora, se
aplicar lo definido en el Instructivo MS-IN-01 Control de los Equipos y Dispositivos de Medicin.

Para llevar a cabo las actividades de la Interventora se utilizan los siguientes equipos:
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PERIODICIDAD DE RESPONSABLE DE
REGISTRO/UBICACI TIPO DE
EQUIPO CALIBRACIN/VERIFIC CALIBRACIN/VERIFICAC
N MEDICIN
ACIN IN
Certificado de
Rugosidad de
Rugosmetro Semestral Calibracin/Informe Subcontratista
las superficies
subcontratista
Rugosidad
Certificado de
Perfilmetros acumulada -
Calibracin/Informe Subcontratista
lser u pticos Semestral ahuellamiento
subcontratista
s
Certificado de
Texturmetro Semestral Calibracin/Informe Subcontratista Textura
subcontratista
Equipos de Certificado de
CRT Friccin
medicin Calibracin/Informe Subcontratista
Semestral transversal
continua subcontratista
Certificado de
Reflectmetro Semestral Calibracin/Informe Subcontratista Reflectividad
subcontratista
Certificado de
Equipos de ngulos y
Semestral Calibracin/Oficina Interventora
topografa elevaciones
Interventora

Grfico 11. Equipos de Inspeccin, medicin y ensayo

8. MEDICIN, SEGUIMIENTO Y MEJORA

8.3. Medicin y Seguimiento

Se cuenta con mecanismos para la medicin y seguimiento a la ejecucin del proyecto, estos
mecanismos son los siguientes:

Evaluacin de la satisfaccin del cliente y tratamiento de las quejas del mismo: Se realiza de acuerdo
con lo definido en el procedimiento MS-PD-05 Evaluacin de la Satisfaccin del cliente.

Programa anual de Auditoras Internas: Se realiza para evaluar el desempeo del proyecto. Ellas se
desarrollan de acuerdo con lo establecido en el procedimiento MS-PD-03 Auditoras de Calidad.

Tratamiento del producto no conforme: Se lleva a cabo de acuerdo con lo definido en el procedimiento
MS-PD-06 Control de Producto No Conforme.

Acciones correctivas y preventivas: En caso de presentarse una no conformidad, originada por quejas
del cliente, resultados de auditoras de calidad, revisiones por la direccin, o inspecciones directas se
debe seguir el MS-PD-04 Acciones Correctivas y Preventivas.

Indicadores de gestin del proyecto: Estn definidas en el Grfico 5. Objetivos y Metas, y deben ser
presentados por el Director del Proyecto de acuerdo a la periodicidad definida en cada uno a la Direccin
de la unidad.
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8.4. Mejora

Se aplicarn procedimientos para el manejo de las acciones correctivas y preventivas, con el fin de
garantizar la mejora continua al interior del proyecto.

Cuando se detecte una no conformidad o una no conformidad potencial, el Consorcio llevar a cabo las
actividades descritas en el procedimiento MS-PD-04 Acciones Correctivas y Preventivas. Dichas no
conformidades se pueden generar por el incumplimiento de lo estipulado en este Plan de Calidad,
Auditoras Internas, Quejas del Cliente y/o deteccin de productos no conformes.

La responsabilidad de verificar que la accin correctiva y/o preventiva haya sido efectivamente puesta en
prctica y que haya tenido los efectos esperados, es del Director del Proyecto y del Profesional en
aseguramiento y gestin de la calidad.

9. FORMATOS RELACIONADOS

Cdigo Nombre
IBV-DS-PQ-C-FM1
Control de obra vas de superficie y puentes

IBV-DS-PQ-C-FM2 Control de avance (puentes)

IBV-DS-PQ-C-FM3 Informe actividades construccin de tnel

IBV-DS-PQ-C-FM4 Verificacin postes S.O.S

IBV-DS-PQ-C-FM5 Verificacin de peajes

IBV-DS-PQ-C-FM6 Inspeccin bscula

IBV-DS-PQ-C-FM7 Actividades de mantenimiento rutinario

IBV-DS-PQ-C-FM8 Ubicacin de vehculos de polica y operacin

IBV-DS-PQ-C-FM9 Carteleras sociales en frentes de obra y comunidad

IBV-DS-PQ-C-FM10
PQRS Interventora
IBV-DS-PQ-C-FM11 Verificacin de personal en obra

IBV-DS-PQ-C-FM12 Seguimiento y Control de los equipos de medicin

IBV-MS-PD-05-FM1 Encuesta de satisfaccin del cliente

IBV- MS-PD-01-FM1 Lista Maestra de Documentos y Datos

IBV-MS-PD-04-FM1 No conformidad / Accin Correctiva /preventiva

IBV-RH-PD-01-FM1 Perfil de Puesto

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Cdigo Nombre
IBV-GA-PQ-C-FM1 Control de correspondencia enviada

IBV-GA-PQ-C-FM2 Control de correspondencia recibida