Calculos Canal

COSTOS BENEFICIOS
AO FLUJO NETO
INCREMENTALES INCREMENTALES
2016- 2017 0 383117.16 0 -383117.16
2018 1 2276.4 48382.96 46106.56
2018 2 2276.4 48382.96 46106.56
2018 3 2276.4 48382.96 46106.56
2018 4 2276.4 48382.96 46106.56
2018 5 2276.4 48382.96 46106.56
2018 6 2276.4 48382.96 46106.56
2018 7 2276.4 48382.96 46106.56
2018 8 2276.4 48382.96 46106.56
2018 9 2276.4 48382.96 46106.56
2018 10 2276.4 48382.96 46106.56
COSTOS BENEFICIOS
AO FLUJO NETO
2016- 2017 0 395575.83 0 -395575.83
2018 1 3082.4 48382.96 45300.56
2018 2 3082.4 48382.96 45300.56
2018 3 3082.4 48382.96 45300.56
2018 4 3082.4 48382.96 45300.56
2018 5 3082.4 48382.96 45300.56
2018 6 3082.4 48382.96 45300.56
2018 7 3082.4 48382.96 45300.56
2018 8 3082.4 48382.96 45300.56
2018 9 3082.4 48382.96 45300.56
2018 10 3082.4 48382.96 45300.56
COSTOS BENEFICIOS
AO INCREMENTAL INCREMENTAL FLUJO NETO
ES ES
2016- 2017 0 91298.08 0 -91298.08
2018 1 2274.59 48382.96 46108.37
2018 2 2274.59 48382.96 46108.37
2018 3 2274.59 48382.96 46108.37
2018 4 2274.59 48382.96 46108.37
2018 5 2274.59 48382.96 46108.37
2018 6 2274.59 48382.96 46108.37
2018 7 2274.59 48382.96 46108.37
2018 8 2274.59 48382.96 46108.37
2018 9 2274.59 48382.96 46108.37
2018 10 2274.59 48382.96 46108.37
42915.12
Formula para hallar tasa intercensal
n 14
i -2.62%
Ao 1993 2007
Poblc. 457 315
Tasa de crecimiento -2.6
Poblacion Potencial: Zona Sierra de Ancash

Poblacin 1993 Poblacin 2007
PROVINCIAS Poblacin de 0 - 17 Poblacin de 0 - 17
TOTAL
aos aos
Aija 4141 4141 3248

Antonio Raymondi 9388 9388 7859
Asuncin 4677 4677 3807
Bolognesi 13304 13304 11537
Carhuaz 18204 18204 17008
Carlos F. Fitzcarrald 10811 10811 9824
Corongo 4228 4228 3309
Huaraz 53217 53217 52249
Huari 31601 31601 25809
Huaylas 23735 23735 22797
Mariscal Luzuriaga 11261 11261 10578
Ocros 2950 2950 3015
Pallasca 14170 14170 13022
Pomabamba 12640 12640 12669
Recuay 8782 8782 6674
Sihuas 16110 16110 14191
Yungay 24190 24190 23022
TOTAL 263409
PROVINCIAS 1993 2007 Tasa Intercensal

Aija 4141 3248 -1.7
Antonio Raymondi 9388 7859 -1.3
Asuncin 4677 3807 -1.5
Bolognesi 13304 11537 -1.0
Carhuaz 18204 17008 -0.5
Carlos F. Fitzcarrald 10811 9824 -0.7
Corongo 4228 3309 -1.7
Huaraz 53217 52249 -0.1
Huari 31601 25809 -1.4
Huaylas 23735 22797 -0.3
Mariscal Luzuriaga 11261 10578 -0.4
Ocros 2950 3015 0.2
Pallasca 14170 13022 -0.6
Pomabamba 12640 12669 0.0
Recuay 8782 6674 -1.9
Sihuas 16110 14191 -0.9
Yungay 24190 23022 -0.4
PROMEDIO
Proyeccin de la Demanda potencial
Aos Peridos
0 Perodo de 2016
Inversin
1 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
Perodo de
6 2022
Operacin
7 2023
8 2024
9 2025
10 2026
Aos Periodo
0 Perodo de 2016
1 Inversin 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
Perodo de
6 2022
Operacin
7 2023
8 2024
9 2025
10 2026
Aos Periodo
0 Perodo de 2016
1 Inversin 2017
2 2018
Perodo de
3 2019
4 2020
5 2021
Perodo de
6 2022
Operacin
7 2023
8 2024
9 2025
10 2026
CORREGIDO
de Ancash DATOS HISTRICOS DE LA POBLACI
Poblacin 2007
TOTAL PROVINCIAS
3248 Aija
7859 Antonio Raymondi
3807 Asuncin
11537 Bolognesi
17008 Carhuaz
9824 Carlos F. Fitzcarrald
3309 Corongo
52249 Huaraz
25809 25809 Huari
22797 Huaylas
10578 Mariscal Luzuriaga
3015 Ocros
13022 Pallasca
12669 Pomabamba
6674 8782 Recuay
14191 Sihuas
23022 24190 Yungay
240,618 Total
Tasa de crecimiento poblacional 0-17 aos
Tasa Intercensal Tasa de crecimiento %

-1.72%
-1.26%
-1.46%
-1.01%
-0.48%
-0.68%
-1.74%
-0.13%
-1.44%
-0.29%
-0.45%
0.16%
-0.60%
0.02%
-1.94%
-0.90%
-0.35% 24190
-0.84%
Poblacion Familias
258
254
249
245
240
236
231
227
222
218
214
Proyeccin
Poblacion Familias
195 65
198 66
198 66
201 67
204 68
204 68
207 69
210 70
210 70
213 71
216 72
Proyeccin
Poblacion Familias
4725 1575
4764 1588
4804 1601
4844 1615
4884 1628
4924 1641
4965 1655
5006 1669
5048 1683
5090 1697
5132 1711
1 2
2008 2009
CORREGIDO
OS HISTRICOS DE LA POBLACIN DE REFERENCIA POBLACIN DE REFEREN
Poblacin de 0 - 17 aos - Poblacin de 0 - 17 aos -

AOS
1993 2007
4,141 3,248 1
9,388 7,859 2
4,677 3,807 3
13,304 11,537 4
18,204 17,008 5
10,811 9,824 6
4,228 3,309 7
53,217 52,249 8
31,601 25,809 9
23,735 22,797 10
11,261 10,578 11
2,950 3,015 12
14,170 13,022
12,640 12,669
8,782 6,674
16,110 14,191
24,190 23,022
263,409 240
e crecimiento poblacional 0-17 aos -0.393505

e crecimiento % 0.83%
3 4 5 6 7
2010 2011 2012 2013 2014
ORREGIDO
OBLACIN DE REFERENCIA PROYECTADA
Poblacin de 0 -
AOS 17 aos
Proyectada
2,016 3 9
2,017 2 10
2,018 1 11
2,019 1 12
2,020 0 13
2,021 0 14
2,022 0 15
2,023 0 16
2,024 0 17
2,025 0 18
2,026 0 19
2,027 0 20
8 9
2015 2016
Demanda efectiva sin Proyecto
Albergados de los 5 ultimos aos: Aldea Infantil "Se

Albergados en los ultimos
Poblacin
2012 2013
Permanente 32 42
Transitorio 12 12
Total 44 54
Variacin % 22.7%
DE 3 AOS 01 MES A
EDADES DE 0 A 3 AOS
5 AOS 11 MESE
1 POR CADA 5 1 POR CADA 8

PARAMETROS
ALBERGADOS ALBERGADOS
N de Nios 8 4
% 18.18% 9.09%
N Madres Sustitutas asignado 2.00 2.00
TOTAL 44
Calculo de la Tasa
Albergue Sr. De la Soledad
n
i
Ao 2010
Poblc. 42
Tasa Matricula.
Tasa de Albergados
Poblacin
2013 2014
0 -17 aos 31.3% 19.0%
Tasa de crec.
promedio 31.3% 19.0%
Proyeccion de la Demanda usando la tasa de crecimiento
de Albergados
Cuadro N
Proyeccion de la Demanda
Ao Ao Calendario
0 Perodo de 2016
1 Inversin 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
6 Perodo de 2022
7 Operacin 2023
8 2024
9 2025
10 2026
11 2027
Demanda efectiva con Proyecto

Supuestos
Reducir tasa de descercin
Proyeccion de la Demanda con proyecto
Ao Ao Calendario
0 Perodo de 2016
1 Inversin 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
6 Perodo de 2022
7 Operacin 2023
8 2024
9 2025
10 2026
11 2027
Demanda de Recursos Humanos

Ao Ao Calendario
1 Perodo de 2016
2 Inversin 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 Perodo de 2022
8 Operacin 2023
9 2024
10 2025
11 2026
12 2027
Ao Ao Calendario
1 Perodo de 2016
2 Inversin 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 Perodo de 2022
8 Operacin 2023
9 2024
10 2025
11 2026
12 2027
Ao Ao Calendario
1 Perodo de 2016
2 Inversin 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 Perodo de 2022
8 Operacin 2023
9 2024
10 2025
11 2026
12 2027
Ao Ao Calendario
1 Perodo de 2016
2 Inversin 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 Perodo de 2022
8 Operacin 2023
9 2024
10 2025
11 2026
12 2027
Personal de Atencin Permanente

Nios de 0-3 aos 18.18%
Ao Ao Calendario
1 Perodo de 2016
2 Inversin 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 Perodo de 2022
8 Operacin 2023
9 2024
10 2025
11 2026
12 2027
Nios de 3 aos y 1 mes -5 aos 11 meses
Ao Ao Calendario
1 Perodo de 2016
2 Inversin 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 Perodo de 2022
8 Operacin 2023
9 2024
10 2025
Perodo de
Operacin
11 2026
12 2027
Nios de 6 aos -11 aos 11meses
Ao Ao Calendario
1 Perodo de 2016
2 Inversin 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 Perodo de 2022
8 Operacin 2023
9 2024
10 2025
11 2026
12 2027
Ao Ao Calendario
1 Perodo de 2016
2 Inversin 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 Perodo de 2022
8 Operacin 2023
9 2024
10 2025
11 2026
12 2027
Ao Ao Calendario
0 Perodo de 2016
1 Inversin 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
6 Perodo de 2022
7 Operacin 2023
Perodo de
Operacin
8 2024
9 2025
10 2026
11 2027
Area requerida
Ao Ao Calendario
0 Perodo de 2016
1 Inversin 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
6 Perodo de 2022
7 Operacin 2023
8 2024
9 2025
10 2026
11 2027
Los dormitorios deben contar como mnimo con 3.0 m2 por cada nia
Area requerida: Recreacin
Ao Ao Calendario
0 Perodo de 2016
1 Inversin 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
6 Perodo de 2022
7 Operacin 2023
8 2024
9 2025
10 2026
11 2027
El espacio destinado para la recreacin debe tener como mnimo 3.0 m
Ao Ao Calendario
0 Perodo de 2016
1 Inversin 2017
2 2018
3 2019
4 2020
5 2021
6 Perodo de 2022
7 Operacin 2023
8 2024
9 2025
10 2026
11 2027
PERSONAL UND CANT
DIRECTORA MES 1
COORDINADORA MES 1
ASISTENTE SOCIAL MES 1
PSCIOLOGA MES 1
TRABAJADOR DE SER MES 1
VIGILANTE MES 1
CHOFER MES 1
MADRE SUSTITUTA MES 6
TIA SUSTITUTA MES 2
COMPORTAMIENTO
70
60
s aos: Aldea Infantil "Seor de La Soledad" - Huaraz f(x) = 46.3538411466 x^0.17
R = 0.6845952941
Albergados en los ultimos 5 aos 50
Promedio
2014 2015 2016 40
50 47 44 43 NUMERO DE ALBERGADOS
12 12 12 12 30
62 59 56 55 20
14.81% -4.8% -5.1% 6.9%
10
0
2012 2013
DE 6 AOS A 11 AOS DE 12 AOS A 17 AOS 11
11 MESE MESE
1 POR CADA 10
1 POR CADA 10 ALBERGADOS
ALBERGADOS
13 19
29.55% 43.18%
2.00 2.00
44
lbergue Sr. De la Soledad

1
19.05%
2011 19.0
50
19.0
Tasa de Albergados
Promedio
2015 2016
-6.0% -6.4% 9%
-6.0% -6.4% 9.5%

a tasa de crecimiento Proyeccion de la Demanda usa
promedio para las edades de
adro N C
manda Proyeccion de la De
Poblacin de
Ao
0 -17 aos
56 0
60 1
64 2
68 3
71 4
75 5
79 6
83 7
87 8
91 9
95 10
99 11
con proyecto
Poblacin de
0 -17 aos
56
46
52
56
59
61
63
65
66
68
69
70
Humanos
Demanda Demanda de
Efectiva Director
56 1
46 1
52 1
56 1
59 1
61 1
63 1
65 1
66 1
68 1
69 1
70 1
Demanda Demanda de
Efectiva Psiclogo
56 3
46 2
52 3
56 3
59 3
61 3
63 3
65 3
66 3
68 3
69 3
70 3
Demanda Demanda de
Efectiva Trabajador Social
56 3
46 2
52 3
56 3
59 3
61 3
63 3
65 3
66 3
68 3
69 3
70 3
Demanda Demanda:
Efectiva Educador
56 3
46 2
52 3
56 3
59 3
61 3
63 3
65 3
66 3
68 3
69 3
70 3
Demanda Demanda: PAP 0-

Efectiva 3 aos
10 2
8 2
9 2
10 2
11 2
11 2
11 2
12 2
12 2
12 2
13 3
13 3
9.09%
Efectiva 5 aos
5 1
4 1
5 1
5 1
5 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
29.55%
Efectiva 11 aos 11 meses
17 2
14 1
15 2
17 2
17 2
18 2
19 2
19 2
20 2
20 2
20 2
21 2
43.18%
Demanda: PAP 12
Demanda
aos - 17 aos
Efectiva
11 meses
24 2
20 2
23 2
24 2
25 3
26 3
27 3
28 3
29 3
29 3
30 3
30 3
Demanda Demanda Total:

Efectiva PAP
56 7
46 6
52 7
56 7
58 8
61 8
63 8
65 8
67 8
67 8
69 9
70 9
requerida
Demanda Demanda
Efectiva dormitorio en m2
56 168
46 139
52 157
56 168
59 176
61 183
63 189
65 194
66 199
68 203
69 206
70 210
mo con 3.0 m2 por cada nia, nio y adolescente.
ida: Recreacin
Demanda espacio
Demanda
para recreacin
Efectiva
en m2
56 168
46.354 139
52.208830349 157
55.970762541 168
58.803166209 176
61.09848888 183
63.040256419 189
64.730064549 194
66.230412232 199
67.582652186 203
68.815650009 206
69.950399827 210
ebe tener como mnimo 3.0 m2 por cada nia, nio o adolescente.
ida: Recreacin
Demanda espacio
Demanda
para recreacin
Efectiva
en m2
56 168
46.354 139
52.208830349 157
55.970762541 168
58.803166209 176
61.09848888 183
63.040256419 189
64.730064549 194
66.230412232 199
67.582652186 203
68.815650009 206
69.950399827 210
PAGO TOTAL PAGO TOTAL

MENSUAL ANUAL
1200.00 14400
750.00 9000
1000.00 12000
3000.00 36000
1000.00 12000
600.00 7200
1600.00 19200
650.00 46800
650.00 15600
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE NIOS ALBERGADOS
70
60
f(x) = 46.3538411466 x^0.17162983
R = 0.6845952941
50 2017 2018 2019 2020 2021
40
60 64 68 73
UMERO DE ALBERGADOS
30
20 43
10
0
2012 2013 2014 2015 2016
AOS
14.1708
ya no:
oyeccion de la Demanda usando la tasa de crecimiento poblacional Proyeccion de la
omedio para las edades de 0 -17 aos, a nivel de la Zona Sierra de de crecimie
Ancash determinado
Cuadro N en -8%
Proyeccion de la Demanda Proyeccio
Poblacin de
Ao Calendario Ao
0 -17 aos
Perodo de 2016 56 1
Inversin 2017 56 2
2018 55 3
2019 55 4
2020 54 5
2021 54 6
Perodo de 2022 53 7
Operacin 2023 53 8
2024 52 9
2025 52 10
2026 51 11
2027 51 12
Tasa de crecimiento poblacional 0-17 aos
Tasa de crecimiento %
ya no:
Proyeccion de la Demanda usando la tasa Proyeccion de la Demanda
de crecimiento de Albergados de la poblaci
Cuadro N Cuad
Proyeccion de la Demanda Proyeccion de la
Poblacin de
Ao Calendario Ao
0 -17 aos
Perodo de 2016 56 1
Inversin 2017 60 2
2018 64 3
2019 68 4
2020 73 5
2021 78 6
Perodo de 2022 84 7
Operacin 2023 89 8
2024 96 9
2025 102 10
2026 109 11
2027 117 12
proyecciones para cada ao
Chart Title
70
60
f(x) = 46.3538411466 x^0.17162983
50 R = 0.6845952941
40
30
20
10
Tasa de crecimiento poblacional 0-17 aos -0.0064 0

Tasa de crecimiento % -0.64% 1 2 3
Si va:
Proyeccion de la Demanda usando la tasa de crecimiento Proyeccion de la Demanda u
de la poblacin de referencia crecimiento poblacional pro
Cuadro N edades de 0 -17 aos, N
Cuadro a ni
Proyeccion de la Demanda Proyeccion de la Deman
Poblacin
Ao Calendario de 0 -17 Ao Ao Calendario
aos Perodo
2016 56 1
Perodo de Inversin de
2017 56 2 Inversin
2018 55 3
2019 55 4
2020 55 5
2021 54 6 Perodo
2022 54 7 de
Perodo de Operacin
2023 54 8 Operaci
2024 53 9 n
2025 53 10
2026 52 11
2027 52 12
Chart Title
.17162983
3 4 5
ion de la Demanda usando la tasa de
iento poblacional promedio para las
es de 0 -17 aos, N
Cuadro a nivel de la Zona
yeccion de la Demanda
Poblacin
Ao Calendario de 0 -17
aos
2016 56 56
2017 46 46 14
2018 52 52
2019 56 56
2020 59 59
2021 61 61
2022 63 63
2023 65 65
2024 66 66
2025 68 68
2026 69 69
2027
y = 2.9x + 34.3 y =70
70 34.277x0.225
R = 0.4473 R = 0.6909
Proyeccion de la Oferta: Residentes atendidos adecuadamente
Residentes
Ao Ao Calendario atendidos
adecuadamente
0 2016 0
Perodo de Inversin
1 2017 0
2 2018 0
3 2019 0
4 2020 0
5 2021 0
6 Perodo de 2022 0
7 Operacin 2023 0
8 2024 0
9 2025 0
10 2026 0
11 2027 0
CUADRO N 15
SITUACIN ACTUAL DEL ALBERGUE SEOR DE LA SOLED
AMBIENTE USO DEL AMBIENTELARGO (M) ANCHO (M)
1
2
AREA SS.HH
CUADRO N 16
CUADRO DE ASIGNACION PERSONAL
NIVEL Nombres y
N CARGO
EDUCATIVO Apellidos
Oferta de personal
Horas
Personal Cargo Cantidad
semanales
1 Director 1
2 Psicologo 1 30
3 Trabajador Social 1 30
4 Educador 1 30
5 Madre Sustituta 8
Total
El anlisis de oferta debe ser por cada componente del PIP, te
0 En cuanto a infraestructura es 0 en todo
Err:522 De mobiliario de dormitorio, de estudio y otros, en base al inv
Err:522 De recurso humano y gestin, de acuerdo a lo que hay y a la g
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
0
RO N 15
ERGUE SEOR DE LA SOLEDAD
ESTADO DEL
MATERIAL RECOMENDACIN
AMBIENTE
RO N 16
AL
CONDICION
LABORAL
l
N de
Horas
semanas
anuales
anuales
52 1560
52 1560
52 1560
52 1560
componente del PIP, teniendo en cuenta la gua para acreditacin
y otros, en base al inventario, a la visita de campo y a la gua para acreditacin

do a lo que hay y a la gua para acreditacin
editacin
Oferta Optimizada
N
Cantidad
Albergados Recurso Humanos Horas/Semanale
RH
s Mnimo
44 Director 1
44 Coordinadora 1 40
44 Psicologo 1 30
44 Asistente Social 1 30
44 Vigilante 1 48
44 Trabajador de servicio( enfermera) 1 30
44 Conductor 1 48
Cantidad Nmero Mximo

Albergados Edades
RH de Atenciones
8 Nios de 0-3 aos 2 5

Nios de 3 aos y 1 mes -5 aos 11
4 meses 2 8
13 Nios de 6 aos -11 aos 11meses 2 10
19 Nios de 12 aos -17 aos 11meses 2 10

120
N de Nmero
N Horas/Semanales Horas Anual N de
Semanas Mximo de
Mximo Mximo secciones
anual Aenciones
Tiempo Completo
40 52 2080
40 52 2080 20 2
40 52 2080 20 2
40 52 2080
40 52 2080 20 2
40 52 2080
Oferta
optimizada: N de
NNA secciones
atendidos
10 2
16 2
20 2
20 2
Oferta
Oferta optimizada: N de
Optimizada
NNA atendidos Secciones
Horas/semana
40 20 1
40 20 1
40 20 1
Brecha de nios que carecen del servicio educativo
Oferta- Demanda de Alumnos
Demanda Con
Ao Ao Calendario Oferta
Proyecto
1 Perodo de 2016 0 56
2 Inversin 2017 0 46
3 2018 0 52
4 2019 0 56
5 2020 0 59
6 2021 0 61
7 Perodo de 2022 0 63
8 Operacin 2023 0 65
9 2024 0 66
10 2025 0 68
11 2026 0 69
12 2027 0 70
Oferta- Demanda de Recursos Humanos

Demanda Demanda de
Ao Ao Calendario
Efectiva Director
1 Perodo de 2016 56 1
3 2018 52 1
4 2019 56 1
5 2020 59 1
6 2021 61 1
7 Perodo de 2022 63 1
9 2024 66 1
10 2025 68 1
11 2026 69 1
12 2027 70 1
Demanda Demanda de
Ao Ao Calendario
Efectiva Psiclogo
1 Perodo de 2016 56 3
3 2018 52 3
4 2019 56 3
5 2020 59 3
6 2021 61 3
Perodo de
Operacin
7 Perodo de 2022 63 3
9 2024 66 3
10 2025 68 3
11 2026 69 3
12 2027 70 3
Demanda
Demanda
Ao Ao Calendario Trabajador
Efectiva
Social
1 Perodo de 2016 56 3
3 2018 52 3
4 2019 56 3
5 2020 59 3
6 2021 61 3
7 Perodo de 2022 63 3
9 2024 66 3
10 2025 68 3
11 2026 69 3
12 2027 70 3
Demanda Demanda
Ao Ao Calendario
Efectiva Educador
1 Perodo de 2016 56 3
3 2018 52 3
4 2019 56 3
5 2020 59 3
6 2021 61 3
7 Perodo de 2022 63 3
9 2024 66 3
10 2025 68 3
11 2026 69 3
12 2027 70 3

Nios de 0-3 aos
Demanda Demanda: PAP
Ao Ao Calendario
Efectiva 0-3 aos
1 Perodo de 2016 10 2
2 Inversin 2017 8 2
3 2018 9 2
4 2019 10 2
5 2020 11 2
6 2021 11 2
7 Perodo de 2022 11 2
9 2024 12 2
10 2025 12 2
11 2026 13 3
12 2027 13 3
Nios de 3 aos y 1 mes -5 aos 11 meses

Demanda Demanda: PAP
Ao Ao Calendario
Efectiva 3-5 aos
1 Perodo de 2016 5 1
2 Inversin 2017 4 1
3 2018 5 1
4 2019 5 1
5 2020 5 1
6 2021 6 1
7 Perodo de 2022 6 1
8 Operacin 2023 6 1
9 2024 6 1
10 2025 6 1
11 2026 6 1
12 2027 6 1

Demanda: PAP
Demanda
Ao Ao Calendario 6-11 aos 11
Efectiva
meses
1 Perodo de 2016 17 2
3 2018 15 2
4 2019 17 2
5 2020 17 2
6 2021 18 2
7 Perodo de 2022 19 2
9 2024 20 2
Perodo de
Operacin
10 2025 20 2
11 2026 20 2
12 2027 21 2

Demanda: PAP
Demanda
Ao Ao Calendario 6-11 aos 11
Efectiva
meses
1 Perodo de 2016 24 2
3 2018 23 2
4 2019 24 2
5 2020 25 3
6 2021 26 3
7 Perodo de 2022 27 3
9 2024 29 3
10 2025 29 3
11 2026 30 3
12 2027 30 3
Area requerida: Dormitorio

Demanda
Demanda
Ao Ao Calendario dormitorio en
Efectiva
m2
0 Perodo de 2016 46 138
1 Inversin 2017 48 144
2 2018 51 153
3 2019 53 159
4 2020 55 165
5 2021 58 174
6 Perodo de 2022 60 180
7 Operacin 2023 62 186
8 2024 64 192
9 2025 67 201
10 2026 69 207
11 2027 71 213
Los dormitorios deben contar como mnimo con 3.0 m2 por cada nia, nio y adolescent

Demanda
Demanda espacio para
Ao Ao Calendario
Efectiva recreacin en
0 Perodo de 2016 46 m2 138
1 Inversin 2017 48 144
2 2018 51 153
3 2019 53 159
4 2020 55 165
5 2021 58 174
6 Perodo de 2022 60 180
7 Operacin 2023 62 186
8 2024 64 192
9 2025 67 201
10 2026 69 207
11 2027 71 213
El espacio destinado para la recreacin debe tener como mnimo 3.0 m2 por cada nia, n
Brecha Con
Proyecto
-56
-46
-52
-56
-59
-61
-63
-65
-66
-68
-69
-70
nos
Oferta Brecha Con
Optimizada Proyecto
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
Oferta Brecha Con

Optimizada Proyecto
1 -2
1 -1
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
Oferta Brecha Con

Optimizada Proyecto
1 -2
1 -1
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
Oferta Brecha Con

Optimizada Proyecto
1 -2
1 -1
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
1 -2
Oferta Brecha Con
Optimizada Proyecto
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 -1
2 -1
Oferta Brecha Con

Optimizada Proyecto
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
Oferta Brecha Con

Optimizada Proyecto
2 0
2 1
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
Oferta Brecha Con

Optimizada Proyecto
2 0
2 0
2 0
2 0
2 -1
2 -1
2 -1
2 -1
2 -1
2 -1
2 -1
2 -1
Brecha Con
Oferta
Proyecto
Optimizada
en m2
0 -138
0 -144
0 -153
0 -159
0 -165
0 -174
0 -180
0 -186
0 -192
0 -201
0 -207
0 -213
cada nia, nio y adolescente.
Brecha Con
Oferta
Proyecto
Optimizada
en m2
0 -138
0 -144
0 -153
0 -159
0 -165
0 -174
0 -180
0 -186
0 -192
0 -201
0 -207
0 -213
nimo 3.0 m2 por cada nia, nio o adolescente.
proyecciones para cada ao
a cada ao
COSTO DE IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO Y MO
DESCRIPCION
1. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA
COCINA
Juego de cubiertos
Juego de platos
Jugo de Cuchillo
Refrigeradora
Balon de Gas
Sartenes de aluminio varios tamaos
Cocina de 04 hornillas con horno a gas
Licuadora
Respostero de madera
Microondas
Jarra de plastico de varios tamaos
Vaso de vidrio
Cucharones y espumadera de aluminio
Ollas de aluminio redondas varios tamaos
COMEDOR
Mesa de madera
Sillade madera para alumnos
SALAS
Juegos de sofa
Mesa de centro
ESTUDIO
Mueble para computadora
Estantes
Impresora
Computadora de escritorio
Escritorio
Silla de madera
DORMITORIO DE NIOS
Camarote de madera de 2 pisos
Juego de Frazadas
Almohada
Armario de madera
DORMITORIO PRINCIPAL
Juego de Frazadas
Almohada
Cama de 2 plazas
Armario de madera
2. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA DE DIRECCION

COMEDOR
Mesa de madera
SALAS
Juegos de sofa
Mesa de centro
COCINA
Juego de cubiertos
Juego de platos
Jugo de Cuchillo
Refrigeradora
Balon de Gas
Licuadora
Microondas
Vaso de vidrio
Juego de Frazadas
Almohada
Cama de 2 plazas
Armario de madera
3. MOBILIARIO EN TALLER DE PANADERIA Y PASTELERIA
TALLAER DE PANADERIA Y PASTELERIA
-Horno Microhondas
-Horno industrial
-batidora industrial
-Rodillos
-Kekeras de 3 tamao
-Mesa de trabajo de 3.00 x 1.50 m. madera tornillo
-Porta cubierto de plastico
-Olla de Aluminio redondas varios tamaos
-Htapers de varios tamaos
-Tachos de Basura
-Bidon de 100 litros para almacenar agua hervida
-Tazones quirurguicos (6 Und)
-Fuente de acero
4. MOBILIARIO EN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO

-Maquina de coser IN/ACCESORIOS
-Maquina de RemalladoraINC/ACCESORIOS
5. MOBILIARIO EN TALLER DE COMPUTACION
TALLER DE COMPUTACION
-Mueble para computadora
-Sumininstro e instalaciones de red de computadoras
-Computadora de escritorios
6. MOBILIARIO EN ALMACEN DE INSUMOS
ALMACEN GENERAL PARA INSUMOS FRIO Y CALIENTES
-Camara frigorifica
-Escritorio
-Silla de madera
7. MOBILIARIO EN MODULO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
- Mobiliario de servicio de bienestar social
SERVICIO DE NUTRICION
- Mobiliario de servicio de nutricin
SERVICIO DE PSICOLOGIA
- Mobiliario de servicio de psicologia
SERVICIO DE SALUD
- Mobiliario de servicio de salud
8. MODULO EN GUARDIANIA
- Caseta de guardiania
9. MOBILIARIO EN JUEGOS
- Sube y baja
- Columpio de acero
- Trompo
- Pasamanos
- Resvaladera
- Trampolin, cama elastica
COSTO TOTAL DE IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO
DESCRIPCION
1. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA (5)
COCINA
Juego de cubiertos
Juego de platos
Jugo de Cuchillo
Refrigeradora
Balon de Gas
Licuadora
Microondas
Vaso de vidrio
COMEDOR
Mesa de madera
SALAS
Juegos de sofa
Mesa de centro
ESTUDIO
Mueble para computadora
Estantes
Impresora
Computadora de escritorio
Escritorio
Silla de madera
DORMITORIO DE NIOS
Camarote de madera de 2 pisos
Juego de Frazadas
Almohada
Armario de madera
Juego de Frazadas
Almohada
Cama de 2 plazas
Armario de madera
2. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA DE DIRECCION

COMEDOR
Mesa de madera
SALAS
Juegos de sofa
Mesa de centro
COCINA
Juego de cubiertos
Juego de platos
Jugo de Cuchillo
Refrigeradora
Balon de Gas
Licuadora
Microondas
Vaso de vidrio
Juego de Frazadas
Almohada
Cama de 2 plazas
Armario de madera
3. MOBILIARIO EN TALLER DE PANADERIA Y PASTELERIA
TALLAER DE PANADERIA Y PASTELERIA
-Horno Microhondas
-Horno industrial
-batidora industrial
-Rodillos
-Kekeras de 3 tamao
-Mesa de trabajo de 3.00 x 1.50 m. madera tornillo
-Porta cubierto de plastico
-Olla de Aluminio redondas varios tamaos
-Htapers de varios tamaos
-Tachos de Basura
-Bidon de 100 litros para almacenar agua hervida
-Tazones quirurguicos (6 Und)
-Fuente de acero
4. MOBILIARIO EN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO
-Maquina de coser IN/ACCESORIOS
-Maquina de RemalladoraINC/ACCESORIOS
5. MOBILIARIO EN TALLER DE COMPUTACION
TALLER DE COMPUTACION
-Mueble para computadora
-Sumininstro e instalaciones de red de computadoras
-Computadora de escritorios
6. MOBILIARIO EN ALMACEN DE INSUMOS
ALMACEN GENERAL PARA INSUMOS FRIO Y CALIENTES
-Camara frigorifica
-Escritorio
-Silla de madera
7. MOBILIARIO EN MODULO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL
- Mobiliario de servicio de bienestar social
SERVICIO DE NUTRICION
- Mobiliario de servicio de nutricin
SERVICIO DE PSICOLOGIA
- Mobiliario de servicio de psicologia
SERVICIO DE SALUD
- Mobiliario de servicio de salud
8. MODULO EN GUARDIANIA
- Caseta de guardiania
9. MOBILIARIO EN JUEGOS
- Sube y baja
- Columpio de acero
- Trompo
- Pasamanos
- Resvaladera
- Trampolin, cama elastica
ON Y EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO - ALTERNATIVA 01 y 02
PRECIO
CANTIDAD N VECES COSTO PARCIAL
UNITARIO
10 1 130 1300
10 1 130 1300
10 1 270 2700
10 1 950 9500
10 1 115 1150
10 1 420.35 4203.5
10 1 750 7500
10 1 230 2300
10 1 600 6000
10 1 500 5000
10 3 30 900
10 2 45 900
10 2 62 1240
10 1 350 3500
10 12 170 20400
10 12 55.32 6638.4
10 1 1,560 15600
10 1 780 7800
10 1 250 2500
10 2 750 15000
10 1 351.23 3512.3
10 1 3000 30000
10 1 536.45 5364.5
10 6 62.36 3741.6
30 6 789.36 142084.8
30 12 150.69 54248.4
30 12 25.65 9234
30 2 830.35 49821
10 1 150.69 1506.9
10 2 25.65 513
10 1 845.36 8453.6
10 2 830.35 16607
10 12 170 20400
10 12 55.32 6638.4
10 1 1,560 15600
10 1 780 7800
10 1 130 1300
10 1 130 1300
10 1 270 2700
10 1 950 9500
10 1 115 1150
10 1 420.35 4203.5
10 1 750 7500
10 1 230 2300
10 1 600 6000
10 1 500 5000
10 3 30 900
10 2 45 900
10 2 62 1240
10 1 350 3500
10 1 150.69 1506.9
10 2 25.65 513
10 1 845.36 8453.6
10 2 830.35 16607
1 1 350 350
1 1 3500 3500
1 1 2500 2500
1 6 30 180
1 1 150 150
1 2 1200 2400
1 1 100 100
1 1 350 350
1 2 30 60
1 4 10 40
1 1 70 70
1 2 200 400
1 5 50 250
1 16 1500 24000
1 6 2000 12000
1 21 250 5250
1 1 1000 1000
1 21 3000 63000
1 1 3500 3500
1 1 536.45 536.45
1 4 62.36 249.44
1 1 3681.2 3681.2
1 1 3694 3694
1 1 4543.15 4543.15
1 1 4368.4 4368.4
1 1 850.69 850.69
1 4 1568.21 6272.84
1 2 1400 2800
1 1 2800 2800
1 1 1530 1530
1 2 1300 2600
1 2 5423.54 10847.08
UNIDAD CANTIDAD
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SUB TOTAL
MOC
MONC
INSUMOS BIENES NACIONALES
INSUMOS BIENES IMPORTADOS
S/.440,519.00
S/.125,012.40
S/.10,350.00
S/.10,350.00
S/.36,000.00
S/.69,250.00
S/.4,285.89
S/.16,286.75
S/.850.69
S/.26,849.92
S/.729,404.65
0.00
0.00
S/.538,442.35
190,962.30
729,404.65
ITEM
06
06.01
06.01.01
06.01.02
06.02
06.02.01
06.02.02
06.03
06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.03.04
06.03.05
06.03.06
06.03.07
06.03.08
IMPACTO AMBIENTAL - ALTERNATIVA
DESCRIPCION
IMPACTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE PREVENCION O MITIGACION
CARTELES MENORES
BAOS PREFABRICADOS
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
ELIMINACION DE POLVO
REACONDICIONAMIENTO DEL AREA CAMPAMENTO
SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACIN, IMPLEMENTACIN Y ADMINISTRACIN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCIN COLECTIVA_x000D_
SEALIZACIN TEMPORAL DE SEGURIDAD_x000D_
CAPACITACIN EN SEGURIDAD Y SALUD_x000D_
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
EL TRABAJO
CONSUMO DE AGUA_x000D_
BOTIQUIN
NTAL - ALTERNATIVA 01 y 02
CANTIDAD N VECES PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL
1 8 350 2800
1 60 800 48000
1 45 73.65 3314.25
1 345 88.37 30487.65
1 1 590 590
1 1 850.36 850.36
1 1 1253.69 1253.69
1 1 536 536
1 1 1236 1236
1 1 2697 2697
1 1 369 369
1 1 236 236
SUB TOTAL
MOC
MONC
INSUMOS BIENES NACIONALES
INSUMOS BIENES IMPORTADOS
S/.92,370.00
1,826.00
33,801.90
54045.05
2697
92,370.00 OK
PLAN DE TRASLADO DE
ITEM
07
07.01
07.01.01
07.01.02
PLAN DE TRASLADO DE MOBILIARIO - ALTERNATIVA 01 y 0
DESCRIPCION
PLAN DE TRASLADO DE MOBILIARIO PROVICIONAL

TRASLADO DE MOBILIARIO PROVICIONAL
TRASLADO DE MOBILIARIO PROVICIONAL (AL LOCAL ARRENDADO)
TRASLADO DE MOBILIARIO PROVICIONAL (AL ALBERGUE CONSTRUIDO)
RIO - ALTERNATIVA 01 y 02
PRECIO COSTO
CANTIDAD N VECES SUB TOTAL
UNITARIO PARCIAL
S/.2,000.00
1 1 1000 1000
1 1 1000 1000
2000
MOC 0.00
MONC 1,000.00
INSUMOS BIENES NACIONALES 0
INSUMOS BIENES IMPORTADOS 1000
2,000.00 OK
CAPACITACION
DESCRIPCION UNIDAD
Servicios No Personales
Coordinados de la Capacitacion Coordinador
Especialista en Psicologo Consultor
Facilitador facilitador
Bienes de Consumo
Tonner para impresora Unidad
Refrigerios Unidad
Otros Servicios de Terceros
Viaticos del Especialista Global
Servicio de impresion de certificados Unidad
Materiales de Enseanza
Material didactico Unidad
Materiales de Escritorio
Papel Bond 80 Gr. Millar
Motas para pizarra acrilica Unidad
Lapiz Unidad
Lapicero Azul punta fina Unidad
Lapicero Negro punta fina Unidad
Cuadernos A4 cuadriculados Unidad
Papelografo Ciento
Plumon punta grueda colores Cajas
Plumon para pizarra acrilica Cajas
Cinta Maskintape de 3/4" x 55 yd Unidad
Disco Compacto Unidad
SUB TOTAL
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Imprevistos
COSTO TOTAL
CAPACITACION
COSTO
CANTIDAD N MESES
UNITARIO TOTAL
8,900.00
1 2 2,200.00 4,400.00
1 1 3,000.00 3,000.00
1 1 1,500.00 1,500.00
1120 3100
4 1 250 1000
20 1 6 120
480
1 1 350 350
20 1 6.5 130
1200
20 1 60 1200
300
1 1 24 24
2 1 6 12
20 1 0.5 10
20 1 0.5 10
20 1 0.5 10
20 1 5 100
1 1 30 30
2 1 30 60
1 1 24.5 24.5
3 1 2.5 7.5
12 1 1 12
12,000.00
1,200.00
960.00
278.47
14,438.47
MOC 10,040.00
MONC 1,500.00
INSUMOS BIENES NACIONALES 1778.47 2898.47
INSUMOS BIENES IMPORTADOS 1120
14,438.47 OK
797,275.25 13.4156463
1,400,813.36
6,895,675.22
COSTO DE INVERSIN (PRECIO
Unidad de Medida Total Presupuesto
Infraestructura 6,423,301.25
Construccin de Estructuras GLOBAL 4,108,706.13
Construccin de Arquitectura GLOBAL 1,563,263.36
Instalaciones Elctricas GLOBAL 385,978.09
Instalaciones Sanitarias GLOBAL 340,859.77
Mitigacin Ambiental GLOBAL 22,493.90
Equipamiento
Tralado y Prov.
Mobiliario al local GLOBAL 2,000.00
Mobiliario 460,373.97
Adquisicin e instalacin de
mobiliarios y equipos GLOBAL 460,373.97
Capacitacin 12,000.00
Capacitacin a los Agentes

GLOBAL 12,000.00
Costo Directo 6,895,675.22
Expediente Tcnico
Utilidad (10%)
Supervisin
Gestin de proyectos
COSTO TOTAL DE INVERSION
689,567.52
9.999999970996%
COSTO DE INVERSIN (PRECIO DE MERCADO) - ALTERNATIVA 01
N PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD
I ESTUDIO
1.1 Expediente Tcnico ESTUDIO 1.0
II COSTO DIRECTO
2.1 Infraestructura
2.1.1 Construccin de Estructuras GLOBAL 1.0

2.1.2 Construccin Arquitectura GLOBAL 1.0
2.1.3 Instalaciones Electricas GLOBAL 1.0
2.1.4 Instalaciones Sanitarias GLOBAL 1.0
2.1.5 Mitigacin Ambiental GLOBAL 1.0
2.1.6 Tralado Mobiliario al local Prov. GLOBAL 1.0
2.2 Equipamiento y Mobiliario

2.2.1 mobiliarios y equipos GLOBAL 1.0
2.3 Capacitacin
2.3.1 Educativos GLOBAL 1.0
III GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0
IV UTILIDAD GLOBAL 1.0
V SUPERVISION GLOBAL 1.0
V GESTION DEL PROYECTO GLOBAL 1.0
TOTAL INVERSION
734,612.53 274,238.56
COSTO DE INVERSIN (PRECIO
Unidad de Medida Total Presupuesto
Infraestructura 6,438,628.03
Construccin de Estructuras GLOBAL 4,124,121.65
Construccin Arquitectura GLOBAL 1,563,203.87
Instalaciones Electricas GLOBAL 385,978.09
Instalaciones Sanitarias GLOBAL 340,830.52
Mitigacin Ambiental GLOBAL 22,493.90
Tralado Mobiliario al local Prov. GLOBAL 2,000.00

Equipamiento y Mobiliario 460,373.97
mobiliarios y equipos GLOBAL 460,373.97
Capacitacin 12,000.00
Capacitacin a los Agentes GLOBAL 12,000.00
Costo Directo 6,911,002.00
Gastos Generales (6.9057%)
Expediente Tcnico
Utilidad (10%)
Supervisin (10%)
Gestin del Proyecto
COSTO TOTAL DE INVERSION
691,100.20
COSTO DE INVERSIN (PRECIO DE MERCADO) - ALTERNATIVA 02

N PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD
I ESTUDIO
1.1 Expediente Tcnico ESTUDIO 1.0
II COSTO DIRECTO
2.1 Infraestructura
2.1.1 Construccin de Estructuras GLOBAL 1.0

2.1.2 Construccin Arquitectura GLOBAL 1.0
2.1.3 Instalaciones Electricas GLOBAL 1.0
2.1.4 Instalaciones Sanitarias GLOBAL 1.0
2.1.5 Mitigacin Ambiental GLOBAL 1.0
2.1.6 Tralado Mobiliario al local Prov. GLOBAL 1.0

Disponibilidad de mobiliarios y
2.2 equipamiento
2.2.1 mobiliarios y equipos GLOBAL 1.0
2.3 Capacitacin
Educativos GLOBAL
III GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0
IV UTILIDAD GLOBAL 1.0
V SUPERVISION GLOBAL 1.0

VI GESTION DEL PROYECTO GLOBAL 1.0
TOTAL INVERSION
INVERSION Precios privados Precios Sociales

Inversin Alternativa 1 S/. 10,119,276.11 S/. 8,082,661.10
Inversin Alternativa 2 S/. 10,140,978.83 S/. 8,089,313.77
PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD
ESTUDIO
STO DE INVERSIN (PRECIO DE MERCADO)
Expediente
- ALTERNATIVA
Tcnico 02 ESTUDIO 1.0
N COSTO DIRECTO
Suficiente Infraestructura de
I Riego
1.1 Obras provisionales GLOBAL 1.0
II Captacion Desarenador GLOBAL 1.0
2.1 Linea de Conduccin ML 70.0
2.1.1 Reservorio de Concreto Armado M3 343.2

2.1.2 Linea de Distribucin ML 8100.0
2.1.3 Pasarela UNID 1.0
2.1.4 Valvula de Control UNID 30.0
2.1.5 Caseta de Hidrantes UNID 200.0
2.1.6 Linea Lateral Portatil de Riego UNID 60.0

2.1.7 Valvula de Purga UNID 38.0
2.1.8 Medidas de Mitigacin Ambiental GLOBAL 1.0

2.1.9 Flete GLOBAL 1.0
Adecuado conocimiento en
gestin tcnica y
2.1.10 administrativa
Manejo del Agua y sistemas de
2.1.11 Riego GLOBAL 1.0
2.1.12 Manejo y conduccin de cultivos GLOBAL 1.0
2.2 Gestion Empresarial y Mercado GLOBAL 1.0

2.2.1 GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0
2.2.2 UTILIDAD GLOBAL 1.0
2.2.3 SUPERVISION GLOBAL 1.0
III
IV
V
TOTAL INVERSION
9.999999970996%
61,594.00 32,000.00 93,594.00
1,102,889.39
O DE INVERSIN (PRECIO DE MERCADO) - ALTERNATIVA 01

Utilidad (10%) Sub Total IGV (18%)
10.00% 10.00% 18.00%
757,949.55 757,949.55 7,939,200.34 1,156,194.23
484,827.32 484,827.32 5,078,360.78 739,567.10
184,465.08 184,465.08 1,932,193.51 281,387.40
45,545.41 45,545.41 477,068.92 69,476.06
40,221.45 40,221.45 421,302.68 61,354.76
2,654.28 2,654.28 27,802.46 4,048.90
236.00 236.00 2,472.00 360.00
54,324.13 54,324.13 569,022.23 82,867.31
54,324.13 54,324.13 569,022.23 82,867.31
1,416.00 1,416.00 14,832.00 2,160.00
1,416.00 1,416.00 14,832.00 2,160.00

813,689.67 813,689.68 8,523,054.57 1,241,221.54
O) - ALTERNATIVA 01
COSTO UNITARIO COSTO (S/.)
S/. 120,000.00
S/. 120,000.00 S/. 120,000.00
S/. 8,136,896.76
S/. 7,579,495.48 S/. -
S/. 4,848,273.23
S/. 1,844,650.76
S/. 455,454.15
S/. 402,214.53
S/. 26,542.80
S/. 2,360.00
S/. 543,241.28
S/. 543,241.28
S/. 14,160.00
S/. 14,160.00
S/. 813,689.67 S/. 813,689.67
S/. 813,689.68 S/. 813,689.68
S/. 125,000.00 S/. 125,000.00
S/. 110,000.00 S/. 110,000.00
S/. 10,119,276.11
O DE INVERSIN (PRECIO DE MERCADO) - ALTERNATIVA 02

Gastos Generales
(6.9057%) Utilidad (10%) Sub Total IGV (18%)
10.00% 10.00% 18.00%
759,758.11 759,758.11 7,958,144.25 1,158,953.05
486,646.35 486,646.35 5,097,414.36 742,341.90
184,458.06 184,458.06 1,932,119.98 281,376.70
45,545.41 45,545.41 477,068.92 69,476.06
40,218.00 40,218.00 421,266.52 61,349.49
2,654.28 2,654.28 27,802.46 4,048.90
236.00 236.00 2,472.00 360.00

54,324.13 54,324.13 569,022.23 82,867.31
54,324.13 54,324.13 569,022.23 82,867.31

1,416.00 1,416.00 14,832.00 2,160.00
1,416.00 1,416.00 14,832.00 2,160.00
815,498.24 815,498.24 8,541,998.47 1,243,980.36
) - ALTERNATIVA 02
S/. 120,000.00
S/. 120,000.00 S/. 120,000.00
S/. 8,154,982.36
S/. 7,597,581.08
S/. 4,866,463.55
S/. 1,844,580.57
S/. 455,454.15
S/. 402,180.01
S/. 26,542.80
S/. 2,360.00
S/. 543,241.28
S/. 543,241.28
S/. 14,160.00
S/. 14,160.00
S/. 815,498.24 S/. 815,498.24
S/. 815,498.24 S/. 815,498.24
S/. 125,000.00
S/. 125,000.00
S/. 110,000.00 S/. 110,000.00
S/. 10,140,978.83
VACT C/E
S/. 478,681.28 S/. 761.71
#REF!
#REF! #REF!
827,783.34
S/. 815,783.34
S/. 3,975.30
S/. 11,044.52
S/. 3,127.56
S/. 175,958.69
S/. 334,490.70
S/. 613.40
S/. 27,222.03
S/. 83,585.38
S/. 53,334.60
S/. 16,228.16
S/. 7,500.00
S/. 98,703.00
S/. 12,000.00
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
S/. 93,734.47 S/. 93,734.47
S/. 82,778.33 S/. 82,778.33
S/. 24,000.00 S/. 24,000.00
#REF!
#REF!
COSTO DE INVERSIN (PRECIOS SOCIALES) - ALT
N PRINCIPALES RUBROS
I ESTUDIO
Total a Precios de 1.1 Expediente Tcnico

Mercado
II COSTO DIRECTO
7,579,495.48 2.1 Infraestructura
4,848,273.23 2.1.1 Construccin de Estructuras
1,844,650.76 Insumo de Origen nacional

455,454.15 Insumo de Origen Importado
402,214.53 Mano de obra calificada
26,542.80 Mano de obra no calificada
2,360.00 2.1.2 Construccin de Arquitectura
543,241.28 Insumo de Origen nacional

8,136,896.76 2.1.3 Instalaciones Elctricas
110,000.00 2.1.4 Instalaciones Sanitarias
Insumo de Origen Importado
2,051,680.33 Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
2.1.5 Mitigacin Ambiental
Insumo de Origen nacional
Mano de obra calificada
2.1.6 Tralado Mobiliario al local Prov.

Adquisicin e instalacin de mobiliarios y
2.2.1 equipos

2.3 Capacitacin
2.3.1 Capacitacin a los Agentes
III GASTOS GENERALES
IV UTILIDAD
V SUPERVISION
VI GESTION DEL PROYECTO
Total a Precios de TOTAL

Mercado
7,597,581.08
4,866,463.55 COSTO DE INVERSIN (PRECIOS SOCIALES) - A
1,844,580.57
N PRINCIPALES RUBROS
455,454.15
402,180.01 I ESTUDIO
26,542.80 1.1 Expediente Tcnico
2,360.00 II COSTO DIRECTO

543,241.28 2.1 Infraestructura
Construccin de Estructuras
543,241.28 2.1.1
8,154,982.36 Mano de obra calificada
120,000.00 2.1.2 Construccin de Arquitectura
10,140,978.83 Mano de obra no calificada
2.1.3 Instalaciones Elctricas
2.1.4 Instalaciones Sanitarias
2.1.5 Mitigacin Ambiental
2.1.6 Tralado Mobiliario al local Prov.


Adquisicin e instalacin de mobiliarios y
2.2.1 equipos
2.3 Capacitacin
2.3.1 Capacitacin a los Agentes
III GASTOS GENERALES
IV UTILIDAD
V SUPERVISION
VI GESTION DEL PROYECTO
TOTAL
ERSIN (PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA 01 M.O
COSTO A PRECIOS DE COSTO A PRECIOS
F.C
MERCADO SOCIALES
TOTAL CD
120,000.00 109,080.00 INSUMO NACIONAL
120,000.00 0.91 109,080.00 INSUMO IMPORTADO

8,136,896.76 6,388,395.79 MOC
7,579,495.48 5,928,270.42 MONC
4,848,273.23 3,793,237.55
2,917,051.77 0.85 2,470,742.85 Infraestructura
- - - INSUMO NAC
1,063,514.83 0.91 966,734.98 INSUMO IMP
867,706.63 0.41 355,759.72 MOC
1,844,650.76 1,443,235.19 MONC
1,109,867.68 0.85 940,057.93
- - -
404,641.69 0.91 367,819.29
330,141.40 0.41 135,357.97 Equipamiento y Mobilia

455,454.15 356,342.49 INSUMO NAC
274,032.27 0.85 232,105.33 INSUMO IMP
- - - MOC
99,908.20 0.91 90,816.55 MONC
81,513.68 0.41 33,420.61
402,214.53 314,688.38
241,999.69 0.85 204,973.73 Capacitacin
- - - INSUMO NAC
88,229.58 0.91 80,200.69 INSUMO IMP
71,985.26 0.41 29,513.96 MOC
26,542.80 20,766.81 MONC
15,969.96 0.85 13,526.56
- - -
5,822.42 0.91 5,292.58
4,750.43 0.41 1,947.67
2,360.00 1,438.66
- 0.85 -
- - -
944.00 0.91 858.10
1,416.00 0.41 580.56
543,241.28 460,125.37
543,241.28 460,125.37
543,241.28 0.85 460,125.37

- - -
- 0.91 -
- 0.41 -
14,160.00 12,644.64
14,160.00 12,644.64
3,658.00 0.85 3,098.33
- - -
10,502.00 0.91 9,546.32
- 0.41 -
813,689.67 0.85 689,195.15
813,689.68 0.85 689,195.16
125,000.00 0.91 113,625.00
110,000.00 0.85 93,170.00
10,119,276.11 8,082,661.10
M.O
RSIN (PRECIOS SOCIALES) - ALTERNATIVA 02
COSTO A PRECIOS DE COSTO A PRECIOS TOTAL CD
F.C
MERCADO SOCIALES INSUMO NACIONAL
120,000.00 109,080.00 INSUMO IMPORTADO
120,000.00 0.91 109,080.00 MOC
8,154,982.36 6,391,984.76 MONC

7,597,581.08 5,931,859.39
4,866,463.55 3,800,702.73 Infraestructura

2,911,051.59 0.85 2,465,660.70 INSUMO NAC
- - - INSUMO IMP
1,068,783.84 0.91 971,524.51 MOC
886,628.12 0.41 363,517.53 MONC
1,844,580.57 1,440,615.41
1,103,402.74 0.85 934,582.12
- - -
405,111.00 0.91 368,245.90
336,066.83 0.41 137,787.40 Equipamiento y Mobilia
455,454.15 355,709.19 INSUMO NAC
272,446.41 0.85 230,762.11 INSUMO IMP
- - - MOC
100,027.88 0.91 90,925.34 MONC
82,979.86 0.41 34,021.74
402,180.01 314,102.15
240,578.56 0.85 203,770.04 Capacitacin a los Age
- - - INSUMO NAC
88,327.69 0.91 80,289.87 INSUMO IMP
73,273.77 0.41 30,042.24 MOC
26,542.80 20,729.90 MONC
15,877.54 0.85 13,448.28
- - -
5,829.39 0.91 5,298.92
4,835.87 0.41 1,982.71
2,360.00 1,438.66
- 0.85 -
- - -
944.00 0.91 858.10

1,416.00 0.41 580.56
543,241.28 460,125.37
543,241.28 460,125.37
543,241.28 0.85 460,125.37
- - -
- 0.91 -
- 0.41 -
14,160.00 12,644.64
14,160.00 12,644.64
3,658.00 0.85 3,098.33
- - -
10,502.00 0.91 9,546.32
- 0.41 -
815,498.24 0.85 690,727.01
815,498.24 0.85 690,727.01
125,000.00 0.91 113,625.00
110,000.00 0.85 93,170.00
10,140,978.83 8,089,313.77
6,895,675.22 - 2,522,539.75
2,568,740.06
S/ %
6,895,675.22 100% - 1,660,747.42
4,326,935.16 63% ###
- 0%
1,418,592.22 21% 10.81
1,150,147.84 17% 1,372,391.91
6,426,401.25 93% 100%

3,866,561.19 60.17%
0 0%
1,409,692.22 21.94%
1,150,147.84 17.90%
460,373.97 7% 100%
460,373.97 100.00%
0 0.00%
- 0.00%
0 0.00%
12,000.00
3,100.00 25.83%
0 0.00%
8,900.00 74.17%
0 0.00%
6,911,002.00 -
2,596,029.26 0.00 1,357,195.03 2,530,258.10
%
6,911,002.00 100% - -5,217,277.02
4,314,972.74 62% 0.00
- 0%
1,422,966.19 21%
1,173,063.07 17%
6,438,628.03 93.16% 100% 100.00%

3,851,498.77 59.82%
0 0.00%
1,414,066.19 21.96%
1,173,063.07 18.22%
460,373.97 6.661% 100%

460,373.97 100.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
12,000.00 0.312% 1.00

3,100.00 25.83%
0 0.00%
8900 74.17%
0 0.00%
0230750051 SILLON GIRA
896,149.86 UTENSILIOS DE COCINA G
896,139.05 0239080047 MESA DE MA

COCINA INDUSTRIAL C/3 H
GAS
0239120101 SILLA DE MA
0243980047 ESCRITORIO
2559840.06
4,335,835.16
4,323,835.16
-
0
-
-
750051 SILLON GIRATORIO und 2.0000 250.00 500.00
NSILIOS DE COCINA GLB 1.0000 4,000.00 4,000.00
080047 MESA DE MADERA DE 1.20 x 0.70 M und 1.0000 545.00 545.00

NA INDUSTRIAL C/3 HORNILLAS A 1.0000 5,500.00 5,500.00
120101 SILLA DE MADERA und 9.0000 250.00 2,250.00

980047 ESCRITORIO DE MADERA und 2.0000 600.00 1,200.00
COSTOS BENEFICIOS
AO
2016- 2017 0 383117.16
2018 1 2276.4
2018 2 2276.4
2018 3 2276.4
2018 4 2276.4
2018 5 2276.4
2018 6 2276.4
2018 7 2276.4
2018 8 2276.4
2018 9 2276.4
2018 10 2276.4
AO 395575.83
2016- 2017 0
2018 1 3082.4
2018 2 3082.4
2018 3 3082.4
2018 4 3082.4
2018 5 3082.4
2018 6 3082.4
2018 7 3082.4
2018 8 3082.4
2018 9 3082.4
2018 10 3082.4
FLUJO NETO
Items de gasto 1
1. Costos de Operacin Err:509

Mano de Obra Calificada 620.00
Materiales e insumos Err:509
Servicios 316.00
Combustibles 0.00
1. Costos de Mantenimiento Err:509
Mano de Obra Calificada Err:509
Mano de obra no calificada 0.00
Servicios 0.00
Combustibles 0.00
+ Total a precios de mercado Err:509
Total a precios sociales Err:509
0.917
VP.CO&M Err:509
SUMATORIA VP.CO&M Err:509
Items de gasto 1
1. Costos de Operacin Err:509

Servicios Err:509
Combustibles -
1. Costos de Mantenimiento Err:509
Mano de obra no calificada -
Servicios -
Combustibles -
Total a precios de mercado Err:509
Total a precios sociales Err:509
0.917
VP.CO&M Err:509
SUMATORIA VP.CO&M Err:509
Items de gasto 1
1. Costos de Operacin -
Mano de Obra Calificada -
Materiales e insumos -
Servicios -
Combustibles -
1. Costos de Mantenimiento -
Mano de Obra Calificada -
Materiales e insumos -
Servicios -
Combustibles -
Total a precios de mercado -
Total a precios sociales -
0.917
VP.CO&M 0
SUMATORIA VP.CO&M 76598.32
Descripcin
Situacin sin Proyecto

Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
Situacin: Sin Proyecto
2 3 4 5 6
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

620.00 620.00 620.00 620.00 620.00
316.00 316.00 316.00 316.00 316.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.842 0.772 0.708 0.650 0.596

Situacin: Con Proyecto Alternativa 1 y 2

2 3 4 5 6
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Err:509 Err:509 #REF! #REF! #REF!
0.842 0.772 0.708 0.650 0.596
Err:509 Err:509 #REF! #REF! #REF!
Situacin: Con Proyecto Alternativa 2
2 3 4 5 6
- - 21,658.80 21,658.80 21,658.80
- - 21,658.80 21,658.80 21,658.80
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - 21,658.80 21,658.80 21,658.80
- - 19,709.51 19,709.51 19,709.51
0.842 0.772 0.708 0.650 0.596
0 0 13962.71 12809.83 11752.14
Costo de
VP.CO&M VP.Costo total
Inversin
0 Err:509 Err:509
1939871.80 Err:509
2001749.18 76598.32 2078347.50
1939871.80 Err:509 #VALUE!

2001749.18 Err:509 Err:509
7 8 9 10 Precios sociales
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

620.00 620.00 620.00 620.00 0.91
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.85
316.00 316.00 316.00 316.00 0.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.41
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 0.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.85
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0.547 0.502 0.460 0.422

Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
7 8 9 10 Precios sociales aos 1-3
#REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! 0.91
- - - - 0.85
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
- - - - 0.41
- - - - 0.85
- - - - 0.85
0.547 0.502 0.460 0.422
7 8 9 10 Precios sociales ao 1-3
21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80
21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80 0.91
- - - - 0.41
- - - - 0.85
- - - - 0.85
- - - - 0.85
- - - -
- - - - 0.91
- - - - 0.41
- - - - 0.85
- - - - 0.85
- - - - 0.85
21,658.80 21,658.80 21,658.80 21,658.80
19,709.51 19,709.51 19,709.51 19,709.51
0.547 0.502 0.460 0.422
10781.78 9891.54 9074.81 8325.51
Precios sociales
564.2
268.6
0
832.8
Err:509
0
0
0
Err:509
ios sociales aos 1-3 Precios sociales aos 4-10
Err:509 0.91 #REF!

0.85 #REF!
0.85
0.00 0.85 0.00
Err:509 #REF!
Err:509 0.91 #REF!
0.00 0.41 0.00
0.85
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
Err:509 #REF!
cios sociales ao 1-3 Precios sociales ao 4 -10
0.00 0.91 19709.51

0.00 0.41 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 19709.51
0.00 0.91 0.00
0.00 0.41 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.85 0.00
0.00 0.00
RELACION DEL PERSONAL DE LA ALDEA INFANTIL "S
PERSONAL
N APELLIDOS Y NOMBRES
1 VIDAL VILLANUEVA, DORA IMELDA

2 CHAVEZMEJIA, GUILERMINA
3 MILLA ARNAO, GREGORIA
4 CASTRO PALMA, GLORIA
5 CAMONES ROMERO, MARITZA
6 PACHAS MISHTI, JULIAN
7 SANCHEZ CAPCHA, EMERSON
8 DIAZ SAAVEDRA, CARMEN ROSA
9 TORRES SALAZAR, CARMEN
10 LOPEZ CELESTINO, LIDIA ERUDITA
11 MILLA CORTEZ, JHONY MIRTIA
12 SOLIS DE LA CRUZ, ELEUTERIA
13 SAIRA ALDAZABAL, EUFEMIA
14 NIETO LOPEZ, GLORIA
15 HUACANCA PACHAS, LEUDA NORMA
16 DEXTRE FIGUEROA, GLADYS
17 RODRIGUEZ TOLEDO, ISABEL
TOTAL
RESU
1 SERVICIO DE ELECTRICIDAD
2 SERVICIOS DE AGUA
TOTAL
AL DE LA ALDEA INFANTIL "SEOR DE LASOLEDAD"
CARGOS REMUNERACION ESSALUD
DIRECTORA 936.17 68
COORDINADORA 595.33 67.5
ASISTENTE SOCIAL 1000 90
PSCIOLOGA 3000 106.65
TRABAJADOR DE SERVICIO III 1000 89.7
VIGILANTE 548.3 67.5
CHOFER 1500 106.65
MADRE SUSTITUTA 590.77 67.5
TIA SUSTITUTA 548.3 67.5
TIA SUSTITUTA 548.3 67.5
ALMACERA
TIA SUSTITUTA
TOTAL
RESUMEN
PERSONAL UND CANT
DIRECTORA MES 1
COORDINADORA MES 1
ASISTENTE SOCIAL MES 1
PSCIOLOGA MES 1
TRABAJADOR DE SERVICIO III MES 1
VIGILANTE MES 1
CHOFER MES 1
MADRE SUSTITUTA MES 6
TIA SUSTITUTA MES 2
TOTAL
MES 361.23 4334.74
MES 10 120.00
TOTAL 4454.74
176654.74
43345.26
220000
14448.4190476191
PAGO TOTAL MENSUAL PAGO TOTAL ANUAL
1004.17 12050.04
662.83 7953.96
1090 13080
3106.65 37279.8
1089.7 13076.4
615.8 7389.6
1606.65 19279.8
658.27 7899.24 45914.88
623.87 7486.44
654.75 7857
646.91 7762.92
623.87 7486.44
618.57 7422.84
615.8 7389.6 14779.2
615.8 7389.6
0 0
0 0
14233.64 170803.68
PAGO TOTAL MENSUAL PAGO TOTAL ANUAL
1200.00 14400 1000 12000

750.00 9000 600 7200
1000.00 12000 1000 12000
3000.00 36000 3000 36000
1000.00 12000 1000 12000
600.00 7200 600 7200
1600.00 19200 1500 18000
650.00 46800 600 43200
650.00 15600 600 14400
172200 9900 162000
-1396.32
5000
416.6666666667
13.8888888889
1008.59
ALTERNATIVA 2: FLUJO DE COSTOS DEL PROY
item RUBRO 0 1 2
2016 2017 2018
I COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A+B) 10,140,978.83 Err:509 #REF!
A Costos de Inversin 10,140,978.83
a.1 Costos de Operacin y Mantenimiento. Err:509 #REF!
a.2 B) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO #REF! #REF!
a.3 Costos de Operacin y Mantenimiento. #REF! #REF!
a.4 C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 10,140,978.83 Err:509 #REF!
D) FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO - -

a.5
a.6 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 10,140,978.83 Err:509 #REF!
a.7 FACTOR DE ACTUALIZACIN: 1.00 0.92 0.84
a.8 VANE 10140978.83 Err:509 #REF!
a.9 VANE Err:509
B Costo Anual Equivalente (CAE) 10140978.83 Err:509 #REF!
b.1 Costo Anual Equivalente (CAE) Err:509
b.2
II COSTO TOTAL "CON PROYECTO" (A+B)
II.1
1 2
-20 8,112,783 0 0
VACT Err:509 8,112,783 Err:509 #REF!
CAE 8,112,783 Err:509 #REF!
-15 8,619,832 0 0
VACT Err:509 8,619,832 Err:509 #REF!
CAE 8,619,832 Err:509 #REF!
-10 9,126,881 0 0
VACT Err:509 9,126,881 Err:509 #REF!
CAE 9,126,881 Err:509 #REF!
-5 9,633,930 0 0
VACT Err:509 9,633,930 Err:509 #REF!
CAE 9,633,930 Err:509 #REF!
5 10,648,028 Err:509 0
VACT Err:509 10,648,028 Err:509 #REF!
CAE 10,648,028 Err:509 #REF!
10 11,155,077 0 0
VACT Err:509 11,155,077 Err:509 #REF!
CAE 11,155,077 Err:509 #REF!
15 11,662,126 0 0
VACT Err:509 11,662,126 Err:509 #REF!
CAE 11,662,126 Err:509 #REF!
20 12,169,175 0 0
VACT Err:509 12,169,175 Err:509 #REF!
CAE 12,169,175 Err:509 #REF!
ALTERNATIVA 2: FLUJO DE COSTOS DEL PR
RUBRO 0 1 2
RUBRO
2016 2017 2018
A) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 8,089,313.77 Err:509 Err:509
Costos de Inversin 8,089,313.77

Costos de Operacin y Mantenimiento. Err:509 Err:509
B) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO Err:509 Err:509
Costos de Operacin y Mantenimiento. Err:509 Err:509
C) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 8,089,313.77 Err:509 Err:509
D) FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO 0.00 0.00
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS 8,089,313.77 Err:509 Err:509
FACTOR DE ACTUALIZACIN: 1.00 0.92 0.84

VANE 8,089,313.77 Err:509 Err:509
VACT Err:509
Costo Anual Equivalente (CAE) 8,089,313.77 Err:509 Err:509
Costo Anual Equivalente (CAE) Err:509
1.00 2.00
-20 6,471,451 0 0
VACT Err:509 6,471,451 Err:509 Err:509
CAE 6,471,451 Err:509 Err:509
-15 6,875,917 0 0
VACT Err:509 6,875,917 Err:509 Err:509
CAE 6,875,917 Err:509 Err:509
-10 7,280,382 0 0
VACT Err:509 7,280,382 Err:509 Err:509
CAE 7,280,382 Err:509 Err:509
-5 7,684,848 0 0
VACT Err:509 7,684,848 Err:509 Err:509
CAE 7,684,848 Err:509 Err:509
5 8,493,779 0 0
VACT Err:509 8,493,779 Err:509 Err:509
CAE 8,493,779 Err:509 Err:509
10 8,898,245 0 0
VACT Err:509 8,898,245 Err:509 Err:509
CAE 8,898,245 Err:509 Err:509
15 9,302,711 0 0
VACT Err:509 9,302,711 Err:509 Err:509
CAE 9,302,711 Err:509 Err:509
20 9,707,177 0 0
VACT Err:509 9,707,177 Err:509 Err:509
CAE 9,707,177 Err:509 Err:509
JO DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (NUEVOS SOLES)
PERIODO EN AOS
3 4 5 6 7 8
2019 2020 2021 2022 2023 2024
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

- - - - - -

0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

3 4 5 6 7 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
O DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)

PERIODO EN AOS
3 4 5 6 7 8
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Err:509 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 10
2025 2026
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
- -
#REF! #REF!
0.46 0.42
#REF! #REF!
#REF! #REF!
9 10
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
9 10
2025 2026
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
#REF! #REF!
0.00 0.00
#REF! #REF!
0.46 0.42
#REF! #REF!
#REF! #REF!
9.00 10.00
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
0 0
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Err:509 TD 9%
#REF! COMPROBACION
VANE Err:509
VANE Err:509
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD
PRECIOS SOCIALES (s/.) - ALTERNATIVA 1
Sin Proyecto Con Proyecto
Ao
Costo manten. Costo manten. Inversiones
Perodo de
0 2016 - 2017 478,681.28
Inversin
1 2018 0.00 0.00
2 2019 0.00 0.00
3 2020 0.00 0.00
4 2021 0.00 0.00
5 Perodo de 2022 0.00 0.00
6 Operacin 2023 0.00 0.00
7 2024 0.00 0.00
8 2025 0.00 0.00
9 2026 0.00 0.00
10 2027 0.00 0.00
VACT (s/.)
Poblacin Beneficiaria Atendidos
ICE Atendido

Ao
Perodo de
0 2016 - 2017 8,089,313.77
Inversin
1 2018 Err:509 Err:509
2 2019 Err:509 Err:509
3 2020 Err:509 Err:509
4 2021 Err:509 Err:509
5 Perodo de 2022 Err:509 Err:509
6 Operacin 2023 Err:509 Err:509
7 2024 Err:509 Err:509
8 2025 Err:509 Err:509
9 2026 Err:509 Err:509
10 2027 Err:509 Err:509
VACT (s/.)
Poblacin Beneficiaria Atendidos
ICE Atenciones
Evaluacin Social
Costo Efectividad: S/. Por Alumno
Meta en el
Alternativas VACTS (s/.) Indicador de
Eficacia
Alternativa 1 478,681.28 628
Alternativa 2 Err:509 628
Elaboracin del formulador
Costo de Inversin 478,681.28
Costo de Operacin y
#REF!
Mantenimeinto
C/E s/. 761.71
IDAD
NATIVA 1
Poblacin
Costo VP C O&M - Sin VP CO&M-1y2
Benficiaria
Incremental proyecto con proyecto
Atendidos
478,681.28 0 1.0000 478,681.28
0.00 52 0.9174 0.00 0.00 0.00
0.00 56 0.8417 0.00 0.00 0.00
0.00 59 0.7722 0.00 0.00 0.00
0.00 61 0.7084 0.00 0.00 0.00
0.00 63 0.6499 0.00 0.00 0.00
0.00 65 0.5963 0.00 0.00 0.00
0.00 66 0.5470 0.00 0.00 0.00
0.00 68 0.5019 0.00 0.00 0.00
0.00 69 0.4604 0.00 0.00 0.00
0.00 70 0.4224 0.00 0.00 0.00
478,681.28 478,681.28 0.00 0.00
628
761.71
IDAD
NATIVA 2
Poblacin
Costo
Benficiaria
Incremental
Atendidos
8,089,313.77 1.0000 8,089,313.77
Err:509 52 0.9174 Err:509
Err:509 56 0.8417 Err:509
Err:509 59 0.7722 Err:509
Err:509 61 0.7084 Err:509
Err:509 63 0.6499 Err:509
Err:509 65 0.5963 Err:509
Err:509 66 0.5470 Err:509
Err:509 68 0.5019 Err:509
Err:509 69 0.4604 Err:509
Err:509 70 0.4224 Err:509
Err:509 Err:509
628
Err:509
ial
Por Alumno
C/E
Social
761.71
VP C O&M-1y2
Incremental
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao
0 2016 -2017 478,681.28
1 2018 0.00 0.00
2 2019 0.00 0.00
3 2020 0.00 0.00
4 2021 0.00 0.00
5 2022 0.00 0.00
6 2023 0.00 0.00
7 2024 0.00 0.00
8 2025 0.00 0.00
9 2026 0.00 0.00
10 2027 0.00 0.00
VACT (s/.)
Poblacin Beneficiaria
ICE (s/. X Poblacin beneficiaria

Ao
0 2016 -2017 8,089,313.77
1 2018 Err:509 Err:509
2 2019 Err:509 Err:509
3 2020 Err:509 Err:509
4 2021 Err:509 Err:509
5 2022 Err:509 Err:509
6 2023 Err:509 Err:509
7 2024 Err:509 Err:509
8 2025 Err:509 Err:509
9 2026 Err:509 Err:509
10 2027 Err:509 Err:509
VACT (s/.)
Poblacin Beneficiaria
ICE (s/. X Poblacin beneficiaria
RESULTADO DE ANALISIS SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 1
Variacin VACT (s/.) ICE (s/. xBenefc)
40.0% 670,153.79 1,066.39
30.0% 622,285.66 990.22
20.0% 574,417.53 914.05
10.0% 526,549.41 837.88
0% 478,681.28 761.71

ALTERNATIVA 2
Variacin VACT (s/.) ICE (s/. xBenefc)
40.0% Err:509 Err:509
30.0%
20.0%
10.0%
0%

ALTERNATIVA 1
VARIACIN ICE (s/. X Poblc.
VACT (s/.)
Benef) ALT 01
40.0% 670,153.79 1,066.39
30.0% 622,285.66 990.22
20.0% 574,417.53 914.05
10.0% 526,549.41 837.88
0% 478,681.28 761.71
Elaboracin propia
TIVIDAD
ERNATIVA 1
Costo Poblacin
Incremental Benficiaria
478,681.28 1 478,681.28
0.00 52 0.9174312 0.00
0.00 56 0.84168 0.00
0.00 59 0.7721835 0.00
0.00 61 0.7084252 0.00
0.00 63 0.6499314 0.00
0.00 65 0.5962673 0.00
0.00 66 0.5470342 0.00
0.00 68 0.5018663 0.00
0.00 69 0.4604278 0.00
0.00 70 0.4224108 0.00
478,681.28 478,681.28
628
761.71
TIVIDAD
ERNATIVA 2
Costo Poblacin
Incremental Benficiaria
8,089,313.77 1 8,089,313.77
Err:509 52 0.9174312 Err:509
Err:509 56 0.84168 Err:509
Err:509 59 0.7721835 Err:509
Err:509 61 0.7084252 Err:509
Err:509 63 0.6499314 Err:509
Err:509 65 0.5962673 Err:509
Err:509 66 0.5470342 Err:509
Err:509 68 0.5018663 Err:509
Err:509 69 0.46043 Err:509
Err:509 70 0.4224108 Err:509
Err:509 Err:509
628
Err:509
ISIS SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 2
ICE (s/. X
VACT (s/.) Poblc. Benef:
ALT 02
Err:509 Err:509
Descripcin Alternativa 1 Alternativa 2
VACT social S/. 478,681.28 Err:509
ICE (s/. x Alumno) 761.71
Sostenible Si Si
Alternativ
a
Selecciona
da
A
Unidad de TRIMESTRE I
COMPONENTES
Medida
Mes 1 Mes 2 Mes 3
EXPEDIENTE TECNICO GBL 120,000.00
Infraestructura
GBL - 1,082,785.07 1,082,785.07
Equipamiento y Mobiliario
GBL - - -
Capacitacin GBL - - -
GASTOS GENERALES GBL - 116,241.38 116,241.38
UTILIDAD GBL - 116,241.38 116,241.38
SUPERVISION GBL - 17,857.14 17,857.14
GESTION DEL PROYECTO GBL 15,714.29 15,714.29
Fuente: Calendario de Avance Valorizado
A
Unidad de TRIMESTRE I
COMPONENTES
Medida
Mes 1 Mes 2 Mes 3
EXPEDIENTE TECNICO GBL 100%

Infraestructura GBL 14.29% 14.29%
Equipamiento y Mobiliario
GBL 0.00% 0.00%
Capacitacin GBL 0.00% 0.00%
GASTOS GENERALES GBL 14.29% 14.29%
UTILIDAD GBL 14.29% 14.29%
SUPERVISION GBL 14.29% 14.29%
GESTION DEL PROYECTO GBL 14.29% 14.29%

Fuente: Calendario de Avance Valorizado
Ao 0
TRIMESTRE II TRIMESTRE III
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
1,082,785.07 1,082,785.07 1,082,785.07 1,082,785.07 1,082,785.07
- - - - 543,241.28
- - - - 14,160.00
116,241.38 116,241.38 116,241.38 116,241.38 116,241.38
116,241.38 116,241.38 116,241.38 116,241.38 116,241.38
17,857.14 17,857.14 17,857.14 17,857.14 17,857.14
15,714.29 15,714.29 15,714.29 15,714.29 15,714.29
Ao 0
TRIMESTRE II TRIMESTRE III
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29%
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29%
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29%
14.29% 14.29% 14.29% 14.29% 14.29%

Total COMPONENTES
Unidad de Medida
120,000.00 EXPEDIENTE TECNICO GBL
Existencia de infraestructura fsica

7,579,495.48 8,122,736.76 GBL
Disponibilidad de mobiliarios y
543,241.28 equipamiento GBL
14,160.00
813,689.67 GASTOS GENERALES GBL
813,689.68 UTILIDAD GBL
125,000.00 2,142,858.32 SUPERVISION GBL
110,000.00
10,119,276.11
Total
100% 0.1428571429
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
S/. 54,789.64
6848.70554375
Ao 0
TRIMESTRE I TRIMESTRE II
Total
16,724.00 16,724.00
158,492.00 158,492.00 158,492.00 158,492.00 633,968.00
17,930.00 17,930.00
19,734.00 19,734.00 19,734.00 19,734.00 78,936.00

16,445.00 16,445.00 16,445.00 16,445.00 65,780.00
6,968.00 6,968.00 6,968.00 6,969.00 27,873.00
841,211.00

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COSTOS BENEFICIOS

Poblacion Potencial: Zona Sierra de Ancash

Aija 4141 4141 3248

PROVINCIAS 1993 2007 Tasa Intercensal

Proyeccin de la Demanda potencial

7859 Antonio Raymondi

9824 Carlos F. Fitzcarrald

25809 25809 Huari

10578 Mariscal Luzuriaga

6674 8782 Recuay

23022 24190 Yungay

Tasa de crecimiento poblacional 0-17 aos

Tasa Intercensal Tasa de crecimiento %

Poblacin de 0 - 17 aos - Poblacin de 0 - 17 aos -

e crecimiento poblacional 0-17 aos -0.393505

Albergados de los 5 ultimos aos: Aldea Infantil "Se

1 POR CADA 5 1 POR CADA 8

N Madres Sustitutas asignado 2.00 2.00

Demanda efectiva con Proyecto

Proyeccion de la Demanda con proyecto

Demanda de Recursos Humanos

Personal de Atencin Permanente

Nios de 3 aos y 1 mes -5 aos 11 meses

Nios de 6 aos -11 aos 11meses

Nios de 12 aos -17 aos 11meses

Area requerida: Recreacin

Area requerida: Recreacin

PERSONAL UND CANT

lbergue Sr. De la Soledad

-6.0% -6.4% 9.5%

Demanda Demanda: PAP 0-

Demanda Demanda Total:

PAGO TOTAL PAGO TOTAL

Tasa de crecimiento poblacional 0-17 aos -0.0064 0

AMBIENTE USO DEL AMBIENTELARGO (M) ANCHO (M)

y otros, en base al inventario, a la visita de campo y a la gua para acreditacin

Personal de Atencin Permanente

Cantidad Nmero Mximo

8 Nios de 0-3 aos 2 5

19 Nios de 12 aos -17 aos 11meses 2 10

Oferta- Demanda de Recursos Humanos

Personal de Atencin Permanente

Nios de 3 aos y 1 mes -5 aos 11 meses

Nios de 6 aos -11 aos 11meses

Nios de 12 aos -17 aos 11meses

Area requerida: Dormitorio

Area requerida: Recreacin

Oferta Brecha Con

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2. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA DE DIRECCION

4. MOBILIARIO EN TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO

TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO

ALMACEN GENERAL PARA INSUMOS FRIO Y CALIENTES

2. MOBILIARIO EN MODULO DE VIVIENDA DE DIRECCION

CANTIDAD N VECES PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL

1 345 88.37 30487.65

PLAN DE TRASLADO DE MOBILIARIO PROVICIONAL

Servicio de impresion de certificados Unidad

Unidad de Medida Total Presupuesto