Manual Procedimientos 2015

M.PNP.0000.
0000
POLICA NACIONAL DEL PER
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
DIRECCIN DE BIENESTAR PNP
RD. N -IN-PNP
LIMA PER
2015
1
PRESENTACION
El presente documento, contiene las acciones que se siguen para el

cumplimiento de las funciones asignadas a la Direccin de Bienestar de la
PNP, para lo cual se muestra la manera objetiva en la que se desarrollan los
diversos procedimientos, los mismos que estn en sujecin a las normas
legales del Estado, de la Institucin y de una mejor calidad de vida de la familia
Policial.
En las etapas de los procedimientos se detallan los procesos y/o

acciones que se llevan a cabo con la finalidad de cumplir las funciones
asignadas, teniendo como objetivo primordial la optimizacin de los mismos,
vale decir, que sean los procedimientos necesarios para optimizar el tiempo y
los resultados.
El Manual de Procedimientos de la Direccin de Bienestar de la Polica

Nacional del Per es un instrumento tcnico de trabajo, para dinamizar y
optimizar la gestin administrativa de esta Direccin en pos de lograr una
acertada toma de decisiones.
El presente MAPRO se viene actualizando en el presente ao 2014.
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TITULO I
GENERALIDADES
DIRECCION DE BIENESTAR
CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.
CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN
CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS
TITULO II
GENERALIDADES
CEOPOL

CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS.
CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN.
CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS.
TITULO III
GENERALIDADES
ESTADO MAYOR
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TITULO IV
GENERALIDADES
SECRETARIA

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIONES.
TITULO V
GENERALIDADES
OFICINA DE COMUNICACIN E IMAGEN INSTITUCIONAL


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TITULO VI
GENERALIDADES
UNIDAD DE ADMINISTRACIN


TITULO VII
GENERALIDADES
OFICINA DE TELEMATICA

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN.
TITULO VIII
GENERALIDADES
DIVISIN DE ASISTENTA SOCIAL
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CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTO
TITULO IIX
GENERALIDADES
DIVISIN DE EDUCACIN

TITULO X
GENERALIDADES
DIVISIN DE VIVIENDA EN GUARNICIN


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TITULO XI
GENERALIDADES
DIVISIN DE CENTRAL DE CRDITOS


TITULO XII
GENERALIDADES
DIVISIN DE FONDO DE SEGUROS

TITULO XIII
GENERALIDADES
DIVISIN DE FONDO DE VIVIENDA POLICIAL
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CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTO
TITULO XIV
GENERALIDADES
DIVISIN DE FONDO DE APOYO FUNERARIO


TITULO XV
GENERALIDADES
DIVISIN DE FONDO DE BIENESTAR POLICIAL


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CAPTULO I
DIRECCION DE BIENESTAR
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Normas y procedimientos Administrativos de la Direccin de

Bienestar de la Polica Nacional del Per, tiene por finalidad orientar y
guiar a sus funcionarios y administrados, sobre las etapas, pasos, e
instancias, que comprenden los principales procedimientos y acciones
administrativas que se desarrollan en el mbito de su competencia
funcional, para la cabal prestacin de servicios, en armona con las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, sealndose los rganos
y cargos que deben ejecutarlos.
B. CONTENIDO
El presente Manual contiene las Normas y Procedimientos que deben ser

realizados por las diferentes unidades orgnicas que comprenden la
Direccin de Bienestar de la Polica Nacional del Per, tales como
Divisin del Fondo de Vivienda Policial, Divisin de Asistencia Social,
Divisin de Servicios, Divisin de Central de Crditos, Divisin de Fondos
de Seguros, Divisin de Apoyo Funerario, Divisin de Educacin y
Divisin de Fondo de Bienestar Policial; pudindose posteriormente
modificarse, suprimirse o incluirse otros por necesidad institucional.
C. ALCANCE
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Las prescripciones del presente Manual, son de aplicacin obligatoria a
todos los rganos componentes de la DIRBIE-PNP, y obliga su estricto
cumplimento a todo el personal de funcionarios y administrados.
D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per Cap. XIII ART. 166

2. Ley N 24949 del 06DIC88, de creacin de la Polica Nacional del
Per.
3. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
4. RM. N 0306-952-IN-PNP del 17MAR92, aprueba el Reglamento del
Sistema Normativo de la PNP.
5. Constitucin Poltica del Per, de 31DIC1993. Cap. XIII ART. 166
6. Ley N20316 del 11DIC1973,Ley de Creacin del Sistema de
Racionalizacin .
7. Ley de la Polica Nacional del Per .Decreto Legislativo N 1148 del
10DIC2012,
8. Ley N 27444 de 10ABR2001, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
9. Decreto Legislativo N 1149 del 10DIC2012, Ley de la Carrera y
Situacin del Personal de la Polica Nacional del Per.
10. Decreto Legislativo N 1150 del 10DIC2012, Ley que regula el
Rgimen Disciplinario de la Polica Nacional del Per.
11. Ley de Rgimen Educativo de la Polica Nacional del Per.Decreto
Legislativo 1151.
12. Decreto Legislativo N1152 que aprueba la Modernizacin de la
Funcin Criminalstica Policial.
13. Decreto Legislativo N1132 que aprueba la Nueva Estructura de
Ingresos Aplicables al Personal Militar de la FFAA y Polica Nacional
del Per.
14. Decreto Legislativo N 1133 que aprueba el Ordenamiento definitivo
del Rgimen de Pensiones del Personal Militar y Policial.
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15. Decreto Supremo N 246-2012-EF.que establece el Procedimiento
de implementacin Progresiva de la Estructura de Ingresos aplicable
al Personal Militar de las Fuerzas Armadas y Policial de la Polica
Nacional del Per.
16. Ley 23694,Ley que autoriza al Poder Ejecutivo adjudicar viviendas a
los deudos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas
Policiales que fallezcan o hayan fallecido en cumplimiento del
deber.
17. Resolucin Directoral N 1038-2010-DIRGEN/EMG del 29DIC2010,
que aprueba la Directiva N 20-01-2011-DIRBIE-B.
18. DS.N 039-CCFFAA del 25JUN97.Fondo de Seguro de Retiro del
Personal Superior.
19. DS.N040-DE /CCFFAA DEL 25JUN97.Fondo de Seguro de Retiro
del Personal de Sub-Oficiales de la FFAA. y Polica Nacional.
20. Decreto Ley N25755. Otorga al personal de la Polica Nacional el
beneficio establecido por el Decreto Supremo N 026-84-MA; el
mismo que seala que el Seguro de Vida del personal de las FFAA
ser igual a QUINCE (15) Unidades Impositivas Tributarias vigentes.
21. RD. N 101-2008-DIRGEN/EMG del 01FEB2008, elevando de
categora de la Unidad de Telemtica de la Oficina de Administracin
a Oficina de Telemtica de las Direcciones Especializadas,
Administrativas, Territoriales de Polica y Regiones Policiales.
22. RD.N1169-2008-DIRGEN/EMG.12NOV2008,que crea la Oficina de
Coordinacin con Entidades Pblicas y privadas como rgano de
Apoyo de la Direccin de Bienestar de la Polica Nacional del Per y
funcionalmente de la Direccin General de la Polica Nacional.
23. Directiva N04-2013-IN-DGPP-DPP Normas y Procedimientos para
la elaboracin, Aprobacin y Actualizacin de los Manuales de
Procedimientos del Ministerio del Interior.
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CAPITULO II
PRINCIPIOS DOCTRINARIOS
El Manual de Normas y Procedimiento Administrativo de la DIRBIE-PNP, se

sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del proceso administrativo:
A. Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar

con respeto a la Constitucin, la ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estn atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron
conferidas.
B. Principio del debido Procedimiento.- Los administrados gozan de todos
los derechos y garantas inherentes al debido procedimiento
administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisin motivada y fundada
en derecho. La institucin del debido procedimiento administrativo se rige
por los principios del Derecho Administrativo. La regulacin propia del
Derecho Procesal Civil es aplicable solo en cuanto sea aplicable con el
rgimen administrativo
C. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar
de oficio el procedimiento administrativo y ordenar la realizacin o
prctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y
resolucin de las cuestiones necesarias.
D. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad
administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones,
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados,
deben adaptarse dentro de los lmites de la facultad atribuida y
manteniendo la debida proporcin entre los medios a emplear y los fines
pblicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfaccin de su cometido.
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E. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actan sin
ninguna clase de discriminacin entre los administrados, otorgndoles
tratamiento igualitario frente al procedimiento.
F. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento administrativo
deben ser interpretadas en forma favorable a la admisin y decisin final
de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e
intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que
puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha
excusa no afecte derechos de terceros o el inters pblico.
G. Principio de presuncin de veracidad.- En la tramitacin del
procedimiento administrativo, se presume que los documentos y
declaraciones formulados por los administrados, responden a la verdad
de los hechos que ellos afirmen. Esta presuncin admite prueba en
contrario.
H. Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los
participes del procedimiento, realizan sus respectivos actos
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboracin y la buena
fe. Ninguna regulacin del procedimiento administrativo puede
interpretarse de modo tal que ampare conducta contra la buena fe
procesal.
I. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento
administrativo deben ajustar su actuacin de tal modo que se dote al
trmite de la mxima dinmica posible, evitando actuaciones procesales
que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin
de alcanzar una decisin en tiempo razonable, sin que ello releve a las
autoridades del respecto al debido procedimiento o vulnere el
ordenamiento.
J. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo
deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto
procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realizacin no incida en
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su validez, no determinen aspectos importantes en la decisin final, no
disminuyan las garantas del procedimiento, ni causen indefensin a los
administrados.
K. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad
administrativa competente deber verificar plenamente los hechos que
sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deber adoptar todas las
medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no
hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse
de ellas.
L. Principio de participacin.- Las entidades deben brindar las condiciones
necesarias a todos los administrados para acceder a la informacin
necesarias que administra sin expresin de causa, salvo aquellas que
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las
que experimenten sean excluidas por ley, y extender las posibilidades de
participacin de los administrados y de sus representantes en que las
decisiones pblicas que las puedan afectar, mediante cualquier sistema
que permita la difusin, el servicio de acceso a la informacin y la
presentacin de opinin.
M. Principio de simplicidad.- Los trmites establecidos por la autoridad
administrativa debern ser sencillos, debiendo eliminarse toda
complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos debern ser
racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.
N. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deber establecer
requisitos similares para trmites similares, garantizando que las
excepciones a los principios generales no sern convertidos en la regla
general. Toda diferenciacin deber basarse en criterios objetivos
debidamente sustentados.
O. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deber brindar
a los administrados o sus representantes informacin veraz, completa y
confiable sobre cada trmite, de modo tal que a sus inicio, el administrado
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pueda tener una conciencia bastante certera de cul ser el resultado
final que se obtendr.
P. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitacin de los
procedimientos administrativos se sustentara en la aplicacin de la
fiscalizacin posterior; reservndose la autoridad administrativa, el
derecho de comprobar la veracidad de la informacin presentada, el
cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones
pertinentes en caso que la informacin presentada no sea veraz.
CAPITULO III
POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN
A. Son las disposiciones contenidas en el presente Manual y que estn

orientadas a facilitar a los funcionarios que prestan servicios en los
rganos componentes de la DIRBIE-PNP, a realizar sus actividades, sin
tener que consultar constantemente a los niveles jerrquicos superiores,
haciendo viable la ejecucin de las operaciones por parte de los
elementos que participan en el desarrollo de los procedimientos,
guardando coherencia de tal forma que su interpretacin facilite su
cumplimiento.
B. Asimismo mejorar las relaciones interpersonales, sobre todo en el trato

con el pblico interno y externo, que por cualquier motivo se apersonen a
las diferentes unidades de esta Direccin, brindando la atencin que
corresponda en forma diligente y oportuna.
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CAPITULO IV
DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO N 1
ORGANO DE DIRECCIN
A. PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION
1. DENOMINACION
Representacin de la DIRBIE en todos los actos y en toda

circunstancia.
2. CONCEPTO
a. Lleva diversas reuniones de trabajo del Comando Institucional .El

Director de Bienestar participa llevando la representacin de la
Unidad.
b. Es responsable de toda informacin y trabajos que el Comando

Institucional requiera de la DIRBIE-PNP.
3. REQUISITOS
a. Dirigir y supervisar el cumplimiento de las funciones de las

dependencias a su cargo.
b. Administrar los Fondos Asignados a la DIRBIE PNP, siendo
responsable de su correcta ejecucin.
c. Administrar y ejecutar la asignacin de los recursos humanos y
materiales, para una mejor administracin.
4. COMPETENCIA
a. Relacin ejecutiva con las Direcciones Administrativas,
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Operativas y las DIRTEPOLES PNP a nivel nacional.
b. Divisiones de la DIRBIE PNP.
5. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
ETAPAS DURACION
DIRECTOR DIRBIE 1 DIA
a. A travs de documentos de accin, rdenes

verbales, auditorias, reuniones de Comando etc.
Manteniendo un permanente control del
cumplimiento de las dependencias a su cargo.
JEFES DE DIVISIONES DIRBIE
b. Las Divisiones de la DIRBIE PNP, dan cuenta del

cumplimiento de las disposiciones emanadas por el
Comando Institucional PNP y de la DIRBIE PNP a lo
establecido en las normas referidas a las reas de
Bienestar.
c. Dispone las medidas destinadas a corregir los

errores y deficiencias encontradas en su
administracin a travs de las acciones de control.
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CAPTULO I
CEOPOL
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Procedimientos de la CEOPOL de Bienestar de la PNP tiene

por finalidad describir en forma detallada las acciones que se debern
cumplir para optimizar el cumplimiento de las tareas oportunamente.
B. CONTENIDO
El presente documento contiene los procedimientos que se debern

seguir para obtener los resultados propuestos en la misin encomendada
al Personal PNP. por nuestro Comando Institucional con eficiencia,
eficacia y efectividad.
C. ALCANCE
Las disposiciones consignadas en el presente Manual de Normas y

Procedimientos son de aplicacin obligatoria para todo el personal que
presta servicios en la CEOPOL de la PNP.
D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per de 1993.

2. Ley N 24949 del 06 DIC 88, de creacin de la PNP.
3. DL. N 26162 del 24DIC92, se aprueba la Nueva Ley del Sistema
Nacional de Control.
4. RM. N 0306-92-IN/PNP de 17MAR92, Reglamento del Sistema
Normativo de la PNP.
5. RD. N 1892-93-DGPNP/EMG del 23AGO93, aprobando el
Reglamento del Sistema de Racionalizacin de la PNP.
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6. Directiva N 01-94-EMG-PNP/DIPLAN-DR del 10ENE94.
7. Directiva N 002-77-INAP/DNR. del 12MAY77, que norma el proceso
de formulacin de los Manuales de Procedimientos de las entidades
de la Administracin Pblica.
8. Directiva N 130-91-DGPNP/EMG del 03NOV91, sobre las normas y
procedimientos para la formulacin, aprobacin y actualizacin de
los Reglamentos de Organizacin y Funciones de los rganos PNP.
9. Cdigo de tica Profesional.
E. DEFINICION DE TERMINOS
1. ACCIONES.- Conjunto de tareas necesarias para cumplir con los

objetivos y metas programadas, responde a los siguientes requisitos:
Claridad, Precisin y Coherencia con los objetivos y polticas.
2. ACTIVIDAD.- Conjunto de tareas o acciones que se realizan para

materializar la funcin.
3. ACCIN.- Unidad desagregada del procedimiento, la accin puede

ser de naturaleza fsica o intelectual, cada trabajador puede ejecutar
una o varias acciones de un procedimiento.
4. ADMINISTRACIN.- Conjunto de funciones existentes en

planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la
institucin considerando sus fortalezas y debilidades que tiene la
organizacin, asimismo de aprovechar las oportunidades y afrontar
los riesgos que presenta el entorno, todas ellas orientadas al logro
de su objetivo, teniendo presente su misin y visin al futuro.
5. ADMINISTRACIN EDUCATIVA.- Conjunto de acciones orientadas

a satisfacer los objetivos educacionales, mediante un proceso
predeterminado, en donde se conjuga: medios, materiales y
sistemas existentes dentro de cada comunidad educativa.
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6. AFECTACIN.- Es la asignacin de un bien de propiedad del
Estado a una Unidad.
7. ANTEPROYECTO.- Conjunto de trabajos preliminares.
8. ANLISIS.- Distribucin y separacin de las partes de un todo

hasta llegar a conocer sus principios y elementos.
9. AUDITORIA EN BIENESTAR.- Es aquella auditoria esta dirigida a

evaluar cualquier aspecto relacionada con el proceso de atencin a
los usuarios de una organizacin.
10. APRECIACIN.- Observacin descriptiva de un fenmeno de la

realidad, ubicndolo en el tiempo y en el espacio.
11. ASIGNACIONES.- Pensiones proporcionadas por el miembro titular

PNP a las personas que indique; estas pueden ser voluntarias (a
solicitud del titular) y/o judiciales (por mandato judicial).
12. ASISTENCIA SOCIAL.- Disciplina o Ciencia normativa que se ocupa

de establecer los principios y procedimientos para ayudar a las
personas, grupos o comunidades en la solucin de sus problemas.
13. BIENES.- Son los medios susceptibles de satisfacer las necesidades

del personal.
14. BIENESTAR.- Conjunto de actividades destinadas a proporcionar

satisfactoriamente ayuda material y espiritual al personal de la PNP
y sus familiares, contribuyendo a la solucin de sus problemas con el
fin de incrementar su rendimiento y eficiencia profesional.
15. BOLETA DE VENTA.- Documento que otorga el vendedor de un

stand (tienda) al usuario, por la compra de un artculo.
16. CALIDAD SEGN DEMING.-Hacer lo correcto en la forma correcta,

de inmediato a tiempo todo el tiempo, desde la primera vez,
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mejorando siempre e innovando y siempre satisfaciendo a nuestros
clientes.
17. CARGO.- Clula bsica de una organizacin, caracterizada por un

conjunto de tareas dirigidas al logro de un objetivo, que exige el
empleo de una persona que, con un mnimo de calificaciones
acorde con el tipo de funcin pueda ejercer de manera competente,
las atribuciones que su ejercicio le confiere.
18. COORDINACIN.- Proceso integral de las acciones de una

organizacin que permite su funcionamiento armnico.
19. CRDITO.- Plazo que le da al usuario, a fin que pueda pagar un

producto adquirido.
20. CONSTITUCIN POLTICA DEL ESTADO.- Ley Funda-mental del

Estado que establece los derechos y deberes de los ciudadanos y
los poderes pblicos as como su organizacin.
21. DECRETO SUPREMO.- Dispositivo mediante el cual el Presidente

de la Repblica ejerce la potestad de reglamentar la ley, que debe
ser firmado por el titular del sector seg{un su naturaleza.
22. DERECHO.- Conjunto de preceptos y reglas a las que estn

sometidas las relaciones humanas en toda sociedad.
23. DICTAMEN.- Opinin y juicio que se emite acerca de un asunto.
24. DIRECTIVA.- Instrumento normativo de accin inmediata, con el fin

de unificar procedimientos de accin que facilite el cumplimiento de
una misin.
25. DOTAR.- Entregar un bien autorizado mediante los cuadros de

asignacin.
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26. EDUCACION FORMAL.- Accin y efecto de educar, desarrollando o
perfeccionando las facultades intelectuales y morales del nio,
adolescente o adulto.
27. ESTRUCTURA FUNCIONAL.- Es el conjunto de funciones armnica

y gradualmente distribuidas en una entidad administrativa.
28. ESTRUCTURA ORGNICA.- Conjunto de rganos escalonados e

interrelacionados debidamente entre si para cumplir funciones
preestablecidas que permitan el logro de la misin asignada,
determinando y adjudicando grados de autoridad y responsabilidad.
29. ENTREVISTA PSICOLGICA.- Es la entrevista que realiza el

psiclogo con la finalidad de obtener informacin de las personas.
30. ESTRATEGIA.- Es una lnea maestra de accin de mediano o largo

plazo, a travs de la cual un determinado pliego, a partir de su
misin (imagen actual), trata de alcanzar su visin (imagen futura),
mediante el logro de los objetivos y las metas estratgicas
contempladas en los Planes de Desarrollo Institucional.
31. ESTADO DE CUENTA.- Situacin de saldos que tiene el usuario por

las compras efectuadas en el bazar.
32. ETAPA.- Parte importante de un procedimiento dentro del cual se

realiza un conjunto de acciones secuenciales y paralelas que
permiten el desarrollo de un procedimiento.
33. EFICACIA: Significa hacer las cosas bien, es llegar a alcanzar los
objetivos de manera satisfactoria.
34. EFICIENCIA: significa hacer las cosas bien con el menor costo
posible.
35. EFECTIVIDAD: es la relacin entre los resultados planificados y los

obtenidos.
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36. FUNCIN.- Conjunto de actividades necesarias, permanentes,
afines y coordinadas bajo la responsabilidad de un rgano o cargo
para alcanzar un objetivo.
37. GESTIN INSTITUCIONAL.- Es la capacidad del Pliego para

implementar su Plan Estratgico, a travs de los Presupuestos
Institucionales que abarque el mismo, desagregando
consistentemente los resultados de stos ltimos mediante los
planes operativos institucionales.
38. GESTIN ESTRATGICA.- Es la capacidad del Pliego para

perfeccionar su Plan Estratgico Institucional, a fin de enfocar con
mayor nitidez su Gestin Institucional, para la realizacin de la
visin.
39. INDICADOR DE DESEMPEO ESTRATGICO.- Es un dato

estadstico o relacin de variables que informan sobre el estado de
implementacin del Plan Estratgico Institucional en un momento
dado, permitiendo su control y evaluacin; as como la informacin
necesaria para ajustar los elementos que lo componen (misin,
visin, objetivos estratgicos y metas estratgicas).
40. INFORME PSICOLGICO.- Documento tcnico profesional en el

que se consigna los antecedentes, resultados de evaluacin
diagnstico, tratamiento, pronstico y recomendaciones de acuerdo
al caso.
41. INFORME SOCIAL.- Documento tcnico profesional que formula la

Seccin de Asistencia Social sobre cada personal que se presenta y
donde se da a conocer la situacin econmica del recurrente.
42. INVESTIGACIN EDUCATIVA.- Primer momento de la

administracin integral, que permite la determinacin de la
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problemtica y las necesidades educativas de una institucin que
brinda servicios educativos.
43. INSTRUMENTOS NORMATIVOS.- Son aquellos constituidos por los

dispositivos legales (Leyes, Decretos Supremos, Resoluciones
Supremas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Directorales)
y las normas administrativas (Reglamentos, Manuales, Directivas),
que regulan la organizacin y el funcionamiento del Instituto.
44. LOGSTICA.- Son los medios de abastecimiento de necesidades

relacionadas con la satisfaccin del personal.
45. MANUAL.- Norma administrativa en que se establece las pautas o

preceptos de carcter especficos y los procedimientos tcnicos de
un rgano, Unidad, Reparticin, Servicio, Actividad. Contiene
instrucciones e informacin bsica sobre aspectos de una
determinada materia.
46. METAS.- Constituye la cuantificacin de los objetivos diseados,

expresan en cantidad los logros que se pretenden alcanzar.
47. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD.- Procedimiento

continuo para alcanzar un trabajo ptimo.
48. MISIN.- Es la razn de ser, es el fin supremo de la organizacin; y

su enunciado responde a las siguientes preguntas: Para qu
existimos?, Para quin existimos?.
49. NORMAS.- Disposiciones dictadas por la autoridad competente, a la

cual se deben sujetar individual o colectivamente los miembros de
un Unidad o Reparticin; reglas que deben seguir y que deben
sujetarse las actividades para el cumplimiento de las funciones.
50. NOTAS DE PRENSA.- Artculos periodsticos preparados por la

OFIN-RPP de la DIRBIE-PNP, informndose hechos de
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trascendencia que se difunden dentro del mbito de nuestra
Direccin, para conocimiento de los medios de prensa en general,
en coordinacin con la DINFO-PNP.
51. OBJETIVOS.- Logros que se pretenden alcanzar en el perodo

programado. Se deducen de los objetivos institucionales y de la
realidad y mbito funcional de la dependencia PNP.
52. ORDEN DE CRDITO.- Documento que expide el departamento de

crdito por un monto determinado, para que el usuario adquiera
mercaderas de los bazares.
53. ORDEN DE PAGO.- Documento que se formula para efectuar el

pago a los proveedores, concesionarios, usuarios externos, planillas
de empleados y otros.
54. RGANO.- Unidad administrativa unipersonal que tiene a su cargo

el ejercicio de una o varias funciones.
55. RGANO DE APOYO.- Proporcionan asistencia en la organizacin,

dependencia o unidad, en lo relacionado a recursos humanos,
materiales, econmicos, as como servicios indispensables para el
cumplimiento de su misin.
56. RGANO DE ASESORAMIENTO.- Constituidos por personal

altamente capacitado y/ especializado, dedicado a investigar,
analizar y formular recomendaciones sobre determinado problema o
situacin, para facilitar la toma de decisin del Jefe de dependencia.
57. RGANO CONSULTIVO.- Encargado de deliberar y absolver

consultas y emitir opinin, sobre asuntos que son sometidos a su
consideracin por la Alta Direccin. Orienta su actuacin a absolver
consultas sobre polticas del organismo, planes, programas y
dispositivos legales de inters institucional.
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58. RGANO DE DIRECCIN.- Aquel que tienen la mxima autoridad y
responsabilidad de un organismo, dependencia o unidad, para el
cumplimiento de la misin asignada.
59. ORIENTACIN Y BIENESTAR DEL EDUCANDO.- Orienta los

servicios de bienestar del educando, promoviendo su desarrollo bio-
psico-social.
60. PROCEDIMIENTOS.- Es la secuencia y el modo como se realiza un

conjunto de acciones para la consecucin de un fin determinado,
dentro de un contexto administrativo.
61. PRODUCCIN.- Creacin de bienes y servicios para su consumo

final e inmediato. Suma de los productos de la industria.
62. PROGRAMACIN DE LAS ACTIVIDADES.- Descripcin detallada y

ordenada de las actividades a desarrollar durante el perodo
previsto, con indicacin de la unidad de medida, meta, plazo de
ejecucin, unidad responsable y coordinaciones que se realicen con
alguna otra dependencia.
63. PRONAA.- Programa Nacional de Apoyo Alimentario
64. PRUEBA PSICOLGICA.- Instrumento tcnico que utiliza el

psiclogo como elemento de evaluacin en la exploracin de las
diversas reas, como la personalidad, intelectualidad, descarte de
organicidad, orientacin, inclinacin vocacional, hbitos de estudio,
entre otros.
65. PLANES DE TRABAJO.- Documento de gestin de las

Dependencias PNP formuladas sobre la base de los objetivos y
polticas institucionales, donde se plasma las actividades y metas de
la dependencia a desarrollarse durante el ao.
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66. PLANEAMIENTO EDUCATIVO.- Actividad permanente, sistemtica,
continua y que se inicia con la investigacin; en l se formulan
proyectos, planes, programas orientados al logro de los objetivos
institucionales.
67. POLTICAS.- Lineamientos generales que adopta el Comando,

sirven de orientacin o gua para lograr los objetivos de la
dependencia.
68. RACIONALIZACIN.- Proceso permanente y evolutivo de cambio y

adecuacin sistemtica de las funciones, estructura, cargos y
procedimientos de una organizacin para el logro de sus fines.
69. REASIGNACIN.- Cambio del tipo de tarea o funcin que

desempea un individuo, con el fin de utilizar sus habilidades,
experiencias o destrezas.
70. RECATEGORIZAR.- Ubicar al hijo del titular (miembro PNP) en la

ltima escala de pensiones en las Universidades Particulares con los
que la institucin tiene convenios.
71. REGISTRO DE DOCUMENTOS.- Libro en el cual se anota la

correspondencia que ingresa a una dependencia, registrando todos
los pormenores del mismo.
72. REGLAMENTO.- Norma administrativa que establece pautas y

preceptos de carcter general, tambin prescribe procedimientos
permanentes o semi permanentes dentro del campo de una materia
determinada, en algunos casos determina responsabilidades.
73. RENDICIN DE CUENTAS.- Documentos que se remite a la

DIRECO-PNP adjunto a las planillas de pago, en donde se detalla el
monto a pagar al personal en actividad y/o retiro, segn lo
consignado en las planillas remitidas.
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74. SAANEE.- Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atencin de
las Necesidades Educativas Especiales.
75. SATISFACCIN DEL USUARIO EXTERNO.- Es el balance

favorable entre lo que la persona espera y lo que percibe de los
servicios de salud.
76. SISTEMA.- Conjunto de principios, normas o reglas lgicamente

enlazadas entre s, a cerca de una ciencia o materia. Conjunto
ordenado de principios, organismos, normas y procedimientos que
contribuyen a una finalidad.
77. SUPERVISIN EDUCATIVA.- Verificacin del proceso educativo en

forma permanente, integral, sistemtica, flexible en cuanto a sus
exigencias, motivadora de ideas y proyectiva a travs de una
evaluacin que ayude a crear nuevas y mejores formas de
enseanza-aprendizaje-evaluacin.
78. TRABAJO EN EQUIPO.- Personas con visin compartida que

asumen responsabilidades y compromisos, que desarrollan sus
potencialidades para el logro de resultados
79. TAREA U OPERACIN.- Es la divisin mnima del trabajo, cada

una de las acciones fsicas o mentales, pasos o etapas que es
necesario ejecutar para llevar a cabo una actividad.
80. TECNOLOGA EDUCATIVA.- Proceso de enseanza

aprendizaje-evaluacin, que se realiza a travs de sus componentes:
programacin curricular, metodologas educacionales, material
educativo, sistemas de aprendizaje, sistemas de evaluacin.
81. VIVIENDAS DE SERVICIO EN GUARNICIN.- Casa-vivienda

edificada en las sedes de regin PNP, perteneciente a la institucin
policial y al servicio del personal policial por un perodo de dos aos.
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82. VIVIENDA PROPIA.- Casa-vivienda edificada por la institucin o
entidades particulares a fin de ser entregadas a su propietario, que
puede ser personal policial en actividad o retiro.
83. VISIN.- Es la imagen futura que una entidad desarrolla sobre s

misma, situndola en una perspectiva de mediano plazo.
RICB
CAPTULO II
A. La Direccin de Bienestar de la Polica Nacional del Per, es un rgano

de apoyo, que tiene como misin garantizar las condiciones necesarias de
bienestar y de seguridad social dentro de la Polica Nacional, que
permitan una vida digna del personal y sus familiares con derecho
asistencial, acorde con las polticas, lineamientos y estrategias contenidas
en los Planes de Desarrollo Institucional.
B. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Direccin de Bienestar de la

PNP, a travs de sus rganos Ejecutores y de las Oficinas de Bienestar
de la PNP, brinda un mejor servicio en las diferentes reas de bienestar
en forma SISTMICA, lo que hace posible que las acciones y/o
actividades programadas en los Planes de Desarrollo Institucional, logren
alcanzar al mayor nmero de efectivos PNP en forma eficaz y oportuna,
acorde con las necesidades de bienestar que la familia policial requiere.
C. La CEOPOL de la DIRBIE PNP, como rgano de Apoyo de la Direccin,

tiene por misin de recepcionar la documentacin y comunicaciones
procedentes de las diferentes Unidades PNP, entidades estatales y
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particulares, manteniendo informado oportunamente al Seor Director de
la DIRBIE. PNP. Asimismo organizando y manteniendo la seguridad de la
documentacin.
CAPTULO III
A. Fiel cumplimiento de las Leyes, Normas y Reglamentos emanados del

Comando Institucional y del Estado.
B. Mejorar las relaciones interpersonales, sobre todo en el trato con el

pblico interno y externo que por cualquier motivo se apersonen a esta
Direccin, brindando la atencin que corresponda en forma diligente y
oportuna.
C. Mantener permanente coordinacin con las Unidades Policiales de otras

Direcciones y/o Regiones Policiales, as como con las Divisiones,
Departamentos y Oficinas que conforman la DIRBIE PNP.
CAPTULO IV
DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO 01
B. PROCEDIMIENTO DE CEOPOL
1. DENOMINACION
Administracin documentaria.
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2. CONCEPTO
Encargarse de la tramitacin de la documentacin, su recepcin,
clasificacin, archivamiento y conservacin de los documentos de
acuerdo a su naturaleza, contenido, importancia y clasificacin de
archivos temporales y permanentes.
3. REQUISITO
Oficiar los documentos al Jefe de la Unidad, as como su evacuacin
a las diferentes Unidades acusando respuesta de las solicitudes y
otras de ndole institucional.
4. COMPETENCIA
Todas las Divisiones de la DIRBIE PNP, MININTER, DIRGEN, Etc.
ETAPAS DURACION
Mesa de Partes
10 minutos
a. Recepcionar la documentacin clasificada y
comn cursada a la DIRBIE-PNP, verificando la
conformidad del documento, suscribiendo el cargo
correspondiente.
10 minutos
b. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario
de la DIRBIE PNP, el documento recepcionado.
c. Archivar y conservar los documentos de acuerdo 10 minutos
a su naturaleza, contenido, importancia y
clasificacin en archivos temporales y permanentes.
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PROCEDIMIENTO 02
PROCEDIMIENTO DE TRMITE DOCUMENTARIO
1. DENOMINACION
Tramitar la Documentacin que se Recepciona en el CEOPOL de la

DIRBIE PNP.
2. CONCEPTO
Recepcionar, registrar y clasificar; tramitar y despachar los

documentos oficiales, as como su custodia permanente de los
documentos activos y pasivos, etc.
3. REQUISITO
Tomar las providencias en su recepcin, custodia y formulacin de la

documentacin comn y clasificada.
4. COMPETENCIA
Al Jefe de la Unidad, Jefe de Secretaria, Jefes de las Divisiones de

la DIRBIE PNP, etc.
ETAPAS DURACION
Tramite Documentario
a. Tramitar y despachar la documentacin
1 HORA
Oficial relacionada con la DIRBIE-PNP, de
conformidad a los dispositivos vigentes.
b. Difundir las Directivas y rdenes dispuestas
30 MINUTOS
por la DIRBIE PNP.
c. Recepcionar, registrar y clasificar los
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documentos remitidos a la DIRBIE-PNP. 30 minutos
d. Custodiar la documentacin activa y pasiva
Permanentemente
de la Direccin as como la documentacin
clasificada.
e. Formular las Guas de Destino para el
20 MINUTOS
trmite interno de la DIRBIE-PNP.
f. Formular los documentos de accin
respectivos, para su reparto al destinatario o
30 MINUTOS
personas encargadas de su
diligenciamiento, as como el Acuse Recibo
o respuesta de la documentacin.
g. Transcribir las Directivas y rdenes que
emita la Superioridad.
2 HORAS
CAPTULO I
ESTADO MAYOR
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Normas y Procedimientos del Estado Mayor de la DIRBIE.

PNP. Es un instrumento tcnico de gestin institucional, de carcter
descriptivo y sistemtico normativo, con fines instructivos informativos.
Contiene en forma detallada las acciones, etapas, tareas o actividades que

se siguen en la ejecucin de los procesos generados para el cumplimiento
de las funciones asignadas.
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El Manual de Normas y Procedimientos es un instrumento, de gestin
administrativo, para conocer las acciones, etapas y/o actividades
especficas que debe cumplir el personal de la Polica Nacional del Per;
en el desarrollo de sus funciones de asesoramiento, precisando
responsabilidad dentro del proceso de Direccin.
B. CONTENIDO
El presente Manual contiene los procedimientos ms importantes que se

realizan como procesos integrados ejecutados por las diferentes unidades
orgnicas del Estado Mayor de la DIRBIE PNP. tales como :Unidad de
Planeamiento Estratgico, Unidad de Planeamiento Operativo, Unidad de
Investigacin y Desarrollo, Unidad de Coordinacin General, Unidad de
Asesora General y los Departamento de Planificacin, Presupuesto,
Proyectos de Inversin y Departamento de Estadstica.
C. ALCANCE
El Manual de Procedimiento tiene alcance a todo el personal de las
diferentes Unidades del Estado Mayor de la DIRBIE PNP.
D. BASE LEGAL
1. Ley N 24949 de 06DIC88 de Creacin de la Polica Nacional del

Per.
2. Directiva N 022-77-INAP/DNR de 12MAY77, Norma el proceso de
formulacin de los Manuales de Procedimientos de las Entidades de
la Administracin Pblica.
3. R.D. N 1892-93-DGPNP/EMG. del 23AGO93, aprobando el
4. Directiva N 01-94-EMG-DIPLAN.DR. de Enero 94, Que Norma el
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contenido y procedimientos para la formulacin, aprobacin, difusin y
actualizacin de los Manuales de Procedimientos de rganos de la
Polica Nacional del Per.
5. Decreto Legislativo N 1148 del 10 DIC 2012. Ley Orgnica de la
Polica Nacional del Per.
6. R.M. N 0306-92-IN/PNP (17MAR92) Reglamento del Sistema
7. D.N 17-2002-IN del 30DIC02. Rectifica el N 13.5 del numeral de DS.
N 0008-2000-IN.
8. R.D. N 625.2005.DIRGEN/EMG (11ABR05) Aprueba Manual de
Organizacin y Funciones de la DIRBIE-PNP.
E. DEFINICIN DE TRMINOS
1. EFICIENCIA.- Logro de objetivos y metas haciendo uso racional de

recursos.
2. EFICACIA.- Logro de las metas y actividades verificables de
acuerdo a normas planes y procedimientos.
3. TRABAJO EN EQUIPO.- Personas con visin compartida que
asumen responsabilidades y compromisos, que desarrollan sus
potencialidades para el logro de resultados
4. SATISFACCIN DEL USUARIO EXTERNO.- Es el balance
favorable entre lo que la persona espera y lo que percibe de los
servicios de salud.
5. AUDITORIA DE BIENESTAR.- Es aquella auditoria que est dirigida
a evaluar cualquier aspecto relacionado con el proceso de atencin
a los usuarios de una organizacin.
6. COMIT DE AUDITORIA.- Es el encargado de realizar auditoras de
modo sistemtico, regular y continuo.
7. SUPERVISIN DE LA CALIDAD.- Proceso Tcnico-Administrativo
para apoyar la ejecucin de las actividades confrontando lo que se
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est realizando contra un modelo previamente establecido y
promover el mejoramiento continuo de la calidad.
8. MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD.- Procedimiento
contino para alcanzar un trabajo ptimo.
9. DIAGRAMA DE GANT.- Instrumento que permite que se siga el
curso de cada actividad mediante grficos de barra sobre dos ejes,
el vertical dispone las tareas y el horizontal el tiempo.
10. DIAGRAMA DE PARETO.- Instrumento que permite medir la
gravedad del problema, prioriza.
11. MONITOREO.- Es el proceso de recoleccin de datos que sirve
para verificar si se cumple con los estndares de calidad.
12. HOJA DE CONTROL.- Hoja de datos tambin llamada de registro,
sirve para reunir y clasificar la informacin.
13. HISTOGRAMA.- Representacin grfica de una serie de medidas
clasificadas y ordenadas.
14. EQUIPO DE GESTIN DE CALIDAD.- Grupo de personas que
trabajan para favorecer la evaluacin de los Servicios de Salud a fin
de identificar problemas e implementar soluciones en base a una
metodologa sostenible para el mejoramiento de la Calidad.
15. CALIDAD EN BIENESTAR.- Est relacionada con la satisfaccin
total de las necesidades de aquellos que ms necesitan el servicio.
Al menor costo de la organizacin y dentro de los lmites fijados por
las autoridades superiores.
16. EVALUACIN.- Es la comparacin de los objetivos con los
resultados y la descripcin de cmo dichos objetivos fueron
alcanzados.
17. CONTROL DE GESTIN. La accin de asegurar y verificar las
actividades planeadas para cumplir con los objetivos y metas
trazadas se denomina: Control de Gestin.
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CAPITULO II
A. Los principios doctrinarios estn sustentados por los principios bsicos de

Calidad Total en los Servicios de Bienestar; En este sentido, se pretende
cambiar el Paradigma de Bienestar al nuevo paradigma de una cultura de
Integracin, de mejora continua, de prevencin, del valor, de participacin,
de satisfaccin del Usuario. Implementando grupos de mejora en todos
los niveles, con supervisin continua interna y externa. A travs de la
Supervisin y Monitoreo de la Calidad: Estructura, Procesos y Resultados
con una secuencia de tareas lgicamente determinadas con la finalidad
de lograr un determinado producto (Servicio) de calidad.
B. La Polica Nacional del Per, obliga e impone a todos sus integrantes,

sujetarse a todos los postulados de honor, de bien y del cumplimiento del
deber llegando inclusive al sacrificio si fuera necesario.
C. La profesin requiere de vocacin, inclinacin de servicio, amor a la

Patria, perseverancia, honradez profesional, veracidad, valor, obediencia
y compaerismo.
D. En el ejercicio de sus funciones debe poner en prctica los actos propios

del oficio, con autoridad y convencimiento, haciendo uso para ello de la
reflexin, el buen juicio y de preferencia la persuasin.
E. La obligacin de todos los miembros de la PNP. es poner en prctica la

moral, la tica y la disciplina, de esta manera se engrandece y prestigia a
la Institucin. Siendo leal y brindando un servicio a la comunidad.
F. Est obligado a cumplir con lo que manda la Constitucin, la Ley, los

reglamentos y toda disposicin superior que est relacionado con el
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crculo en que se envuelve. Tambin est la obligacin de hacerlo
cumplir.
CAPITULO III
POLTICAS O NORMAS DE OPERACIN
F. La Poltica y Normas de Operacin que se sigue en el Estado Mayor de la

DIRBIE. PNP. est enmarcada dentro de los lineamientos de las polticas
que orientan la Gestin de la calidad en la DIRBIE y son los siguientes:
G. Provisin de servicios de atencin oportunos, eficaces, no

discriminatorios, ticos, humanos y accesibles a la Polica y su familia,
que contribuyan a elevar su calidad de vida; Desarrollo del marco
normativo para la organizacin y el funcionamiento del Sistema de
Gestin de la Calidad de bienestar policial (GESCAL); Fomento de una
cultura de valores y de calidad en la institucin.
H. Fomento de la participacin y el trabajo en equipo, buscando la

integracin entre los trabajadores, Impulsando al desarrollo del potencial
humano en un marco de respeto y dignidad, y Evaluacin permanente
de la percepcin de los usuarios como mecanismo para mejorar en forma
continua los procesos, y por ende obtener resultado.
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CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
ORGANO DE ASESORAMIENTO
C. PROCEDIMIENTO DEL ESTADO MAYOR
1. DENOMINACION
Asesorar al Director de Bienestar de la PNP en las reas de

Personal, Inteligencia, Instruccin, Operaciones Logstica;
proponiendo alternativas de solucin a los problemas presentados.
2. CONCEPTO
Conjunto de acciones y actividades que se desarrollan para

proporcionar asesoramiento al Director de Bienestar PNP con la
finalidad de optimizar la Gestin del Sistema de Bienestar PNP.
3. BASE LEGAL
a. Constitucin Poltica del Estado.

b. Decreto Legislativo N 1148 del 10DIC2012, Ley Orgnica de la
Polica Nacional del Per
c. Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin de Bienestar
de la PNP.
d. Ley N 27444 del 11ABR2001 - Ley del Procedimientos
Administrativo General.
e. R.M. N 0456-90-IN/PNP del 19 Set. 90, que aprueba el
Reglamento de Documentacin Policial PNP.
f. R.M. N.0396-92-IN/DM del 17MAR92, que aprueba el
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Reglamento del Sistema Normativo de la PNP.
g. Directiva N 01-94-EMG-DIPLAN. DT de ENERO 94, para
Formulacin, difusin y actualizacin de los Manuales de
Procedimientos (MAPROS).
h. Directiva N DPNP-12-05-2001-B, EMG-PNP/DIRPLAD de ABRIL
2001, sobre Normas para la formulacin de Siglas y Abreviaturas
que deben emplearse en la Documentacin de las Unidades PNP.
i. Directiva N 02-2005-IN/0306 que establece Normas y
Procedimientos para la elaboracin de Estadstica del MININTER.
4. REQUISITOS
a. Que el personal PNP que presta servicios en el Estado Mayor de
la Direccin de Bienestar tenga conocimiento de los Instrumentos
Normativos que se especifican en la Base Legal.
b. Asimismo conozca la problemtica del Sistema de Bienestar que
se brinda al personal de la Polica Nacional del Per y sus
familiares.
4. COMPETENCIA
a. Jefe del Estado Mayor de la DIRBIE-PNP

b. Jefes de las Unidades que conforman el Estado Mayor de la
DIRBIE-PNP.
5. ETAPAS DE PROCEDIMIENTOS
ETAPAS DURACION
INICIO
a. Promover reuniones con el DIRBIE-PNP, a fin de 01 HORA
asumir las polticas a seguir en la Administracin de
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Bienestar con un enfoque sistmico.
b. Realizar un Diagnstico Situacional o Caracterizacin 02 HORAS
de la Problemtica de las Divisiones, para identificar
sus problemas administrativos y operativos.
c. Analizar la situacin y problemas encontrados en las 01 DIA
Divisiones DIRBIE PNP, a fin de identificar el problema
central de cada una de estas Divisiones.
d. Luego de identificada la problemtica de Bienestar y 02 HORAS
analizada la situacin interna y el entorno de la
organizacin DIRBIE-PNP se obtiene un conjunto de
informaciones que van a constituir el soporte del
asesoramiento en el rea de Bienestar.
e. En base a la informacin obtenida y con conocimiento 02 HORAS
de la normatividad indicada en la Base Legal se
elaborar el planteamiento de las alternativas de
solucin por Divisiones de la DIRBIE-PNP.
f. Promover reuniones de coordinacin con los Jefes de 01 DIA
las Divisiones de la DIRBIE-PNP, para identificar el
problema central problemas principales de cada
Divisin.
g. Identificados los problemas centrales o principales de 02 DIAS
las Divisiones de la DIRBIE -PNP, se proceder a
elaborar el planteamiento de las alternativas de
solucin en orden de prioridades.
h. Solicitar reunin con el DIRBIE-PNP, con la finalidad de 01 DIA
brindar el asesoramiento correspondiente presentando
las alternativas de solucin en orden de prioridades
segn sea el caso a tratar, lo cual le permitir al
Director de Bienestar PNP, tomar las decisiones
adecuadas para mejorar la administracin del Sistema
de Bienestar PNP.
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i. En base a las decisiones tomadas por el DIRBIE-PNP
segn sea el caso, se coordinar con los jefes de las
Divisiones DIRBIE-PNP y Unidades PNP
comprometidas para implementar las Estrategias de
accin para lograr la solucin de cada uno de los
problemas que se presentarn, elaborando los
documentos de accin correspondientes.
j. Realizar otras acciones de asesoramiento que
complementan el procedimiento segn el tipo de
problema a resolver en el mbito de competencia del
Estado Mayor-DIRBIE-PNP.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Recepcin, Registro, Procesamiento y Trmite Documentario.
2. CONCEPTO
Conjunto de acciones orientadas a la administracin del proceso de

trmite documentario del Estado Mayor DIRBIE-PNP, consistente en
la elaboracin y remisin de diversos documentos; asimismo, la
recepcin, verificacin, organizacin, trmite y archivo de la
documentacin activa y pasiva.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27444 del 11ABR2001 - Ley del Procedimientos

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b. R.M. N.0396-92-IN/DM del 17MAR92, que aprueba el
c. R.M. N 0456-90-IN/PNP, que aprueba el Reglamento de
Documentacin Policial.
d. Directiva N DPNP-03-99-B de JUN99, sobre Normas y
Procedimientos de Seguridad de la documentacin clasificada.
e. Directiva N DPNP-12-05-2001-B, EMG-PNP/DIRPLAD de
ABR2001, sobre Normas para la formulacin de siglas y
abreviaturas que deben emplearse en la documentacin de las
Unidades PNP.
4. REQUISITOS
Que el personal PNP que presta servicios en el Estado Mayor de la

Direccin de Bienestar PNP, tenga conocimiento del Reglamento de
Documentacin Policial y del Reglamento del Sistema Normativo de
la PNP.
5. COMPETENCIA
Personal que presta servicios en la Mesa de Partes del Estado

Mayor de la DIRBIE.PNP.
ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
a. Recibe y verifica la documentacin que se encuentre 5 minutos
debidamente foliada y que contenga los anexos que en
la misma se especifican (CD, diskettes, revistas,
cuadros, etc.), dirigida a la Jefatura del Estado Mayor
DIRBIE PNP procedente de la Direccin, Divisiones,
Unidades u Oficinas.
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PROCESAMIENTO, REGISTRO Y TRMITE
DOCUMENTARIO
b. Recepciona la documentacin remitida con Hojas de 10 minutos
Tramite a travs del SIGE.
c. Registra en el libro Toma razn 5 minutos
d. Clasifica la documentacin para su respectiva 5 minutos
distribucin a las Unidades competentes.
e. Formula los documentos oficiales que el Jefe de Estado 30 minutos
Mayor de la DIRBIE. PNP disponga.
f. Formula las Guas de Destino para la firma del Jefe del 20 minutos
Estado Mayor y ser remitidas a las Unidades del Estado
Mayor para su conocimiento y fines.
g. Responsables de las Unidades de Estado Mayor 30 minutos
presentan los proyectos de documentos de accin, para
la aprobacin del Jefe del EM.
h. Formula la documentacin oficial anexando el 30 minutos
documento de accin, para la firma Jefe de Estado
Mayor y el Director de la Direccin de Bienestar de la
PNP.
i. Registra, sella y coloca la numeracin correlativa en los 15 minutos
documentos oficiales.
j. Realiza el descargo de la documentacin en el libro 20 minutos
Toma Razn y en el Sistema SIGE, de ser el caso.
k. Procede a tramitar la documentacin formulada con la 30 minutos
Hoja de Tramite respectiva, a la Secretaria de la DIRBIE-
PNP o al solicitante, de ser el caso.
l. Archiva cargo de recepcin de la documentacin que ha 10 minutos
sido tramitada.
PROCEDIMIENTOS GENERALES QUE REALIZAN LAS UNIDADES QUE

CONFORMAN EL ESTADO MAYOR DE LA DIRBIE-PNP.
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PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION
Formulacin de Informes Administrativos.
2. CONCEPTO
Es un conjunto de actividades y tareas que tiene en cuenta el
Personal de Oficiales PNP que presta servicios en el EM-
DIRBIE.PNP, para formular Informes Administrativos, con el cual
dentro del rea administrativa, se pone en conocimiento de la
superioridad, el resultado del estudio de una situacin problema.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General del
11ABR2001.
b. RM. N 0456-90-IN/PNP del 19 Set 90., que aprueba el
Reglamento de Documentacin Policial de la PNP.
c. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el Reglamento
del Sistema Normativo de la Polica Nacional del Per.
d. RD. N 1988-98-DG-PNP/EMG del 01 Jul. 98., que aprueba el
Manual del Oficial de Estado Mayor.
4. REQUISITOS
El personal de Oficiales PNP que presta servicios en el Estado
Mayor de la DIRBIE-PNP, debe conocer todo lo relacionado a las
actividades, tareas y marco legal inherentes a la formulacin de
Informes Administrativos dispuestos por la Superioridad.
5. COMPETENCIA
a. Estado Mayor de la DIRBIE PNP.
b. Unidades del Estado Mayor.
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c. Unidades PNP comprometidas.
ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
a. Recepciona, y registra los expedientes procedentes de la 30 minutos
Secretaria de la DIRBIE. PNP.
b. Pone los expedientes a consideracin del Jefe del EM-
DIRBIE. PNP.
JEFE DE UNIDAD
c. Revisa y evala los Expedientes que han ingresado al 30 minutos
Estado Mayor.
d. Dispone con G/D que el expediente pase a la Unidad
correspondiente para su conocimiento y fines.
OFICIAL ASESOR
e. Analiza y evala el expediente recibido del Jefe de EM. 03 DIAS
f. Solicita informacin a las Unidades comprometidas si as
lo requiere, para formular el documento solicitado.
g. Con la Informacin recibida de las Unidades
comprometidas formula el Informe solicitado, utilizando
para el efecto el Modelo contemplado en el Reglamento
de Documentacin Policial de la PNP. (Anexo 14).
h. Devuelve el documento terminado al Jefe de Estado
Mayor para su aprobacin y posterior tramite al escaln
correspondiente.
JEFE DEL EM-DIRBIE.

i. Evala el Informe y da el visto bueno para la prosecucin 30 minutos
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del trmite al Director de Bienestar PNP.
MESA DE PARTES.
j. Registra y remite el Expediente a la Secretaria del 20 minutos
DIRBIE para su trmite correspondiente a los escalones
correspondientes.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Formulacin de Hojas de Recomendacin.
2. CONCEPTO
Las Hojas de Recomendacin son documentos mediante el cual se
propone medidas o alternativas de solucin a un asunto o problema
Institucional especifico para la Toma de Decisiones por el Director de
Bienestar PNP y son preparados a iniciativa de un Oficial,
Dependencia, Unidad o por Orden Superior.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27444 - Ley del Procedimientos Administrativo General
del 11ABR2001
b. RM. N 0456-90-IN/PNP del 19SET90 que aprueba el
c. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el
Reglamento del Sistema Normativo de la Polica Nacional del
Per.
d. RD. N 1988-98-DG-PNP/EMG del 01 Jul. 98, que aprueba el
4. REQUISITOS
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Mayor de la DIRBIE-PNP, debe conocer todo lo relacionado a las
actividades, tareas y marco legal que sustenten la formulacin de
Hojas de Recomendacin.
5. COMPETENCIA
a. Estado Mayor / Unidad de Asesora Jurdica.
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ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
a. Recibe y registra los Expedientes procedentes de la 30 minutos
Secretaria de la DIRBIE.PNP.
DIRBIE. PNP.
JEFE DE UNIDAD
EM.DIRBIE PNP.
d. Con G/D dispone que el Expediente pase a la Unidad
correspondiente para su conocimiento y formulacin de
la Hoja de Recomendacin.
OFICIAL ASESOR
e. Analiza y evala el expediente recibido del Jefe del 03 DAS
Estado Mayor.
f. Solicita informacin a las Unidades comprometidas si as
lo requiere para formular la Hoja de Recomendacin
dispuesta por el Comando.
comprometidas formula la Hoja de Recomendacin
solicitada por la Superioridad, utilizando para el efecto el
Modelo contemplado en el Reglamento de
Documentacin Policial de la PNP.(Anexo 12) , o en todo
caso el Modelo que se encuentra en el Manual del Oficial
de Estado Mayor.
h. Formula y presenta la Hoja de Recomendacin
correspondiente para la firma y aprobacin del Jefe de
Estado Mayor y Director de Bienestar.
i. Devuelve el documento terminado al Jefe de Estado
Mayor para la continuacin de su trmite.
JEFE DEL EM-DIRBIE.

l. Remite la Hoja de Recomendacin aprobada a la Mesa 30 minutos
de Partes para la continuacin de su trmite.
MESA DE PARTES.
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m.Registra y remite el expediente a la Secretaria del 30 minutos
superiores.
PROCEDIMIENTO 03.
1. DENOMINACION
Formulacin de Informes de Estudio de Estado Mayor
2. CONCEPTO
Se denomina Informe de Estudio de Estado Mayor al trabajo
realizado por un Oficial o Equipo de Oficiales para encontrar la
solucin a un Problema administrativo y presentar una
recomendacin completa al Director de Bienestar encargado de
tomar la decisin final.
3. BASE LEGAL
del 11ABR2001.
b. RM. N 0456-90-IN/PNP del 19 Set. 90, que aprueba el
Per.
d. RD.N 1988-98-DG-PNP/EMG del 01 Jul. 98, que aprueba el
4. REQUISITOS
Mayor de la DIRBIE. PNP, debe conocer todo lo relacionado a las
actividades, tareas y normatividad vigente en las cuales se sustente
la formulacin de Informes de Estudio de Estado Mayor.
5. COMPETENCIA
a. Estado Mayor de la DIRBIE. PNP.
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ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
a. Recepciona, y registra los expedientes procedentes de 30 minutos
la Secretaria de la DIRBIE. PNP.
DIRBIE. PNP.
JEFE DE UNIDAD
Estado Mayor.
d. Con G/D dispone que el expediente pase a la Unidad
OFICIAL ASESOR
e. Analiza y evala el expediente recibido del Jefe de 03 DIAS.
Estado Mayor.
f. Solicita informacin a las Unidades comprometidas si
as lo requiere, para formular el documento solicitado
por el Comando.
comprometidas formula el Informe solicitado, utilizando
para el efecto el Formato contemplado en el Manual del
Oficial de Estado Mayor.
h. Devuelve el documento terminado al Jefe de Estado
Mayor para su aprobacin y la continuacin de su
trmite.
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JEFE DEL EM-DIRBIE.
l. Evala el Informe y da el visto bueno para la 30 minutos
prosecucin del trmite.
MESA DE PARTES.
m.Registra y remite el expediente a la Secretaria del
DIRBIE para su trmite correspondiente a los escalones 20 minutos
correspondientes.
PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACION.
Formulacin de Apreciaciones de la Situacin de EM.
2. CONCEPTO
Las Apreciaciones de la Situacin del Estado Mayor, son procesos
lgicos y razonados que siguen los Oficiales de Estado Mayor, para
proporcionar al Director de Bienestar los elementos de juicio
necesarios, a fin de que este pueda tomar una Decisin sobre una
situacin/problema presentada en el Comando de su Gestin.
3. BASE LEGAL
del 11ABR2001.
b. RM. N 0456-90-IN/PNP del 19 Set. 90, que aprueba el
c. RM. N.0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el
Per.
d. RD. N 1988-98-DG-PNP/EMG del 01 Jul. 98, que aprueba el
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4. REQUISITOS
Mayor de la DIRBIE. PNP. Debe conocer todo lo relacionado a las
actividades, tareas y normatividad vigente para la formulacin de
Apreciaciones de Situacin de Estado Mayor.
5. COMPETENCIA
a. Estado Mayor de la DIRBIE-PNP.
ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
a. Recepciona y registra los Expedientes procedentes 30 minutos
de la Secretaria de la DIRBIE. PNP.
b. Los Expedientes son puestos a consideracin del Jefe
del EM-DIRBIE. PNP.
JEFE DE UNIDAD
Estado Mayor.
OFICIAL ASESOR
e. Analiza y evala el expediente recibido del Jefe de 03 DIAS
Estado Mayor.
f. Solicita informacin a las Unidades comprometidas si
as lo requiere para formular el documento solicitado.
g. Una vez recibida la Informacin de las Unidades
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comprometidas formula la Apreciacin de Situacin
solicitada por el Comando, utilizando para el efecto el
Formato contenido en el Manual del Oficial de Estado
Mayor
h. Presenta la Apreciacin de Situacin terminada al Jefe
de Estado Mayor para su aprobacin y firma
correspondiente.
JEFE DEL EM-DIRBIE.

l. Aprueba la Apreciacin de la Situacin formulada y da 20 minutos
el visto bueno para la prosecucin de su trmite.
MESA DE PARTES.
m.Registra y remite el documento a la Secretaria del 20 minutos
correspondientes.
PROCEDIMIENTO 05
1. DENOMINACION
Formulacin de Directivas.
2. CONCEPTO
Las Directivas son documentos normativos emanados del ms alto
nivel de la PNP, y son formulados por el EMG-PNP, Jefaturas de
Regin, Direcciones Especializadas, de Apoyo y de Instruccin, las
mismas que tienen como finalidad impartir disposiciones que
encuadradas dentro de los dispositivos legales vigentes deben ser
observadas por el personal de la Institucin para su estricto
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cumplimiento. Las Directivas son documentos que formula el Estado
Mayor para dictar rdenes.
3. BASE LEGAL
del 11ABR2001.
b. RM.N.0456-90-IN/PNP del 19 Set. 90, que aprueba el
Per.
d. RD. N.1988-98-DG-PNP/EMG del 01 Jul. 98, que aprueba el
4. REQUISITOS
Mayor de la DIRBIE.PNP debe conocer todo lo relacionado a las
actividades, tareas y marco legal inherentes a la formulacin de
Directivas.
5. COMPETENCIA
a. Estado Mayor de la DIRBIE.PNP.
c. Unidades PNP. Comprometidas.
ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
Secretaria de la DIRBIE-PNP.
b. Los Expedientes son puestos a consideracin del Jefe del
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EM-DIRBIE. PNP.
JEFE DE UNIDAD
Estado Mayor.
OFICIAL ASESOR
e. Analiza y evala el expediente recibido del Jefe de Estado 03 das
Mayor.
f. Solicita informacin a las Unidades comprometidas si as lo
requiere, para formular la Directiva solicitada por la
Superioridad.
g. Una vez recibida la Informacin de las Unidades
comprometidas, formula la Directiva solicitada, utilizando
para el efecto el Formato contenido en el Reglamento del
Sistema Normativo de la PNP (Anexo 12).
h. Presenta el documento terminado al Jefe de Estado Mayor
para su aprobacin y la continuacin de su trmite.
JEFE DEL EM-DIRBIE. 30 minutos

l. Evala la Directiva presentada y da el visto bueno para la
MESA DE PARTES.
Registra y remite el documento a la Secretaria de la DIRBIE- 20 minutos
PNP para su trmite a los escalones correspondientes.
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PROCEDIMIENTO 06
1. DENOMINACION
Formulacin de Proyectos de Resoluciones.
2. CONCEPTO
Es un conjunto de actividades y tareas que realiza el Personal de
Oficiales PNP que presta servicios en el Estado Mayor de la
Direccin de Bienestar para la formulacin de Proyectos de
Resoluciones.
3. BASE LEGAL
del 11ABR2001
b. RM.N 0456- 90-IN/PNP, del 19 Set. 90, que aprueba el
Per.
4. REQUISITOS
El personal de Oficiales que presta servicios en el Estado Mayor de
la Direccin de Bienestar PNP, debe tener conocimiento respecto a
las actividades, tareas y marco legal inherentes a la formulacin,
aprobacin y actualizacin de Resoluciones.
5. COMPETENCIA
c. Divisiones de la DIRBIE-PNP.
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ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
a. Recibe y registra los expedientes procedentes de la 30 minutos
Secretaria de la DIRBIE.PNP.
DIRBIE. PNP.
JEFE DE UNIDAD
Estado Mayor.
d. Dispone que el Expediente pase a la Unidad
correspondiente.
OFICIAL ASESOR
e. Analiza y evala el expediente recibido. 03 DIAS
requiere
g. Remite el Informe a la Oficina de Asesora Jurdica para el
Dictamen correspondiente.
h. Formula la Hoja de Recomendacin correspondiente para la
firma y aprobacin del Jefe de Estado Mayor y Director de
Bienestar.
i. Coordina con la Oficina de Resoluciones de la DGPNP y
OFIAS/JUR del EM DIRBIE-PNP, la conformidad de los
Proyectos de Resolucin Directoral a formularse.
j. Formula el Proyecto de Resolucin Directoral
correspondiente para ser remitido para la firma del Director
de Bienestar y/o Director General PNP.
k. Devuelve el documento terminado al Jefe de Estado Mayor
para la continuacin de su trmite.
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JEFE DEL EM-DIRBIE.
l. Evala el expediente y da el visto bueno para la 30 minutos
MESA DE PARTES.
m.Registra y remite el expediente a la Secretaria del DIRBIE
para su trmite correspondiente a los escalones superiores. 20 minutos
C. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE

PLANEAMIENTO ADMINISTRATIVO.
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION
Formulacin y Actualizacin de Documentos de Gestin: Manual de
Organizacin y Funciones (MOF) y el Manual de
Procedimientos de la DIRBIE- PNP (MAPRO).
2. CONCEPTO.
El Manual de Organizacin y Funciones y Manual de Procedimientos
son documentos esenciales para la administracin de una
Organizacin, en los cuales se encuentran detallados la Estructura
Orgnica, Funciones y Procedimientos de toda la Organizacin, las
mismas que son de estricto cumplimiento por parte de los
integrantes de dicha Institucin.
3. BASE LEGAL
del 11ABR2001
b. RM.N 0456-90-IN/PNP del 19SET90, que aprueba el Reglamento
de Documentacin Policial de la PNP.
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Per.
d. Directiva N 03-93-EMG-DIPLAN-DR de SET93, para la
formulacin de los Manuales de Organizacin y Funciones (MOF)
de los rganos de la PNP.
e. Directiva N 01-94-EMG-DIPLAN. DR de ENE94, para
formulacin, difusin y actualizacin de los Manuales de
Procedimientos (MAPRO) de los rganos de la PNP.
4. REQUISITOS.
El Personal PNP que presta servicios en la Unidad de Planeamiento
Administrativo debe tener conocimiento de la normatividad legal
vigente para la formulacin, aprobacin y actualizacin de los
Documentos Tcnicos de Gestin Administrativa tales como: Manual
de Organizacin y Funciones (MOF) y Manual de Procedimientos
(MAPRO) de la Direccin de Bienestar de la PNP.
5. COMPETENCIA
a. Jefe de Estado Mayor DIRBIE. PNP.
b. Jefe de la Unidad de Planeamiento Administrativo / UPA.
c. Personal de la Unidad de Planeamiento Administrativo.
d. Divisiones y Oficinas de la DIRBIE PNP.

ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR.
a. Recibe y registra los expedientes procedentes de la 30 minutos
Secretaria de la DIRBIEPNP.
b. Pone los expedientes a consideracin del Jefe del EM
DIRBIE PNP.
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JEFE DE ESTADO MAYOR.
Estado Mayor.
d. Con G/D dispone que cada Expediente pase a la Unidad
OFICIAL ASESOR DE LA UNIDAD DE PTO/ADMTVO.

e. Analiza y evala el documento recibido del Jefe de Estado 07 Das
Mayor, solicitando se formule el Manual de Organizacin y
Funciones o Manual de Normas y Procedimientos segn
sea el caso.
f. Solicita informacin complementaria a las Unidades
comprometidas si as lo requiere, para formular el
documento solicitado por la Superioridad.
g. Una vez recibida la informacin de las Unidades
comprometidas, formula el Manual de Organizacin y
Funciones solicitado, utilizando para el efecto el Formato
contenido en el Reglamento del Sistema Normativo de la
PNP. (ANEXO-10).
h. Asimismo una vez recibida la Informacin de las Unidades
comprometidas, formula el Manual de Normas y
Procedimientos solicitado, utilizando para el efecto el
Formato contenido en el Reglamento del Sistema
Normativo de la PNP (ANEXO-11).
i. Presenta el documento terminado al Jefe de Estado Mayor
JEFE DEL EM-DIRBIE.

j. Evala el Manual de Organizacin y Funciones o Manual de 01 Da
Normas y Procedimientos segn sea el caso y da el visto
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bueno para la prosecucin de su trmite.
MESA DE PARTES.
k. Registra y remite el expediente a la Secretaria de la 30 minutos
DIRBIE.PNP. para conocimiento del Sr. Director de
Bienestar y disponga la continuacin de su trmite a los
escalones superiores
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Formulacin de la Memoria Anual de la DIRBIE- PNP.
2. CONCEPTO.
L a Memoria Anual es un documento que es formulado por todos los
niveles de las Unidades que conforman la Direccin de Bienestar
PNP al finalizar el ao presupuestal y en el cual se encuentran
contenidos todas las actividades realizadas en dichas Unidades,
comprendiendo los aspectos de Personal, Inteligencia, Instruccin,
Logstica y otros, a fin de poder evaluar y quedar registrada en el
Estado Mayor de la Direccin de Bienestar la labor desarrollada en
dicho Periodo.
3. BASE LEGAL
del 11ABR2001
Per.
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formulacin de los Manuales de Organizacin y Funciones de los
rganos de la PNP.
f. Directiva N 33-DGPNP-DIPLAN-DPP del 15SET93, para la
formulacin de la Memoria Anual de los rganos de la PNP
4. REQUISITOS.
Administrativo del Estado Mayor de la Direccin de Bienestar, tendr
conocimiento de la normatividad legal vigente para la formulacin
de la Memoria Anual de la Direccin de Bienestar PNP.
5. COMPETENCIA
a. Jefe Estado Mayor DIRBIE. PNP.
c. Divisiones y Oficinas de la DIRBIE-PNP.
d. Personal de la Unidad de Planeamiento Administrativo.

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
a. Recibe y registra la Informacin procedente de la 30 minutos
b. La Informacin recibida es puesta a consideracin del Jefe
del EM DIRBIE PNP.
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c. Revisa y evala la Informacin que ha ingresado al Estado 30 minutos
Mayor.
d. Con G/D dispone que la Informacin recibida pase a la
Unidad correspondiente para su conocimiento y fines.

e. Analiza y evala la Informacin recibida del Jefe de Estado 07 Das
Mayor.
f. Solicita Informacin complementaria a las Unidades de la
DIRBIE-PNP comprometidas si as lo requiere, para formular
la Memoria Anual solicitada por la Superioridad.
g. Una vez recibida la informacin solicitada a las
Unidades comprometidas, formula la Memoria Anual,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva N 33-
DGPNP-DIPLAN-DPP del 15SET93.
JEFE DEL EM-DIRBIE.

i. Evala la Memoria Anual presentada y da el visto bueno para 01 Da
ser puesta en conocimiento del Sr. Director de Bienestar.
MESA DE PARTES.
j. Registra y remite el documento a la Secretaria de la DIRBIE. 30 minutos
Para conocimiento y aprobacin del Sr. Director de la
Direccin de Bienestar y darle el trmite correspondiente a
los escalones superiores.
PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACION
Formulacin del Tablero de Gestin Estratgica.
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2. CONCEPTO.
El Tablero de Gestin Estratgica es una herramienta de gestin que
se utiliza para medir el cumplimiento de las Metas trazadas por las
Divisiones de la Direccin de Bienestar PNP en el Plan Operativo
Institucional (POI), esta actividad se realiza trimestralmente y es
ejecutada por la Unidad de Planeamiento Administrativo del Estado
Mayor de la DIRBIE.PNP.
3. BASE LEGAL
del 11ABR2001
Per.
formulacin de los Manuales de Organizacin y Funciones de los
rganos de la PNP.
4. REQUISITOS.
Administrativo del Estado Mayor, tendr conocimiento de la
normatividad legal vigente, para la formulacin trimestral del
Tablero de Gestin Estratgica de la Direccin de Bienestar de la
PNP.
5. COMPETENCIA
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c. Personal de la Unidad de Planeamiento Administrativo.
d. Divisiones de las DIRBIE-PNP. Comprometidas.

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
a. Recibe y registra la Informacin requerida para la 30 minutos
formulacin del Tablero de Gestin Estratgica
procedentes de la Secretaria de la DIRBIE-PNP.
b. La Informacin recibida es puesta a consideracin del Jefe
de Estado Mayor DIRBIEPNP.

c. Revisa y evala la Informacin que ha ingresado al 30 minutos
Estado Mayor.
d. Con G/D dispone que la Informacin recibida pase a la
Unidad correspondiente para su conocimiento y fines.

e. Analiza y evala la Informacin recibida del Jefe de Estado 07 DIAS
Mayor. Evaluacin
f. Solicita trimestralmente la Informacin complementaria Trimestral
necesaria a las Unidades comprometidas para la
formulacin del Tablero de Gestin Estratgica para ser
presentado al Seor Director de Bienestar a travs del Jefe
del Estado Mayor.
g. Una vez recibida la informacin solicitada a las Unidades
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comprometidas, formula el Tablero de Gestin Estratgica
utilizando para el efecto el Formato que obra en los
archivos de la Unidad de Planeamiento Administrativo.
JEFE DEL EM-DIRBIE.

i. Evala el Tablero de Gestin Estratgica y da el visto 30 minutos
bueno para ser remitido al Seor Director de Bienestar.
MESA DE PARTES.
j. Registra y remite el documento a la Secretaria de la 30 minutos
DIRBIE.PNP Para conocimiento del Seor Director de
Bienestar y la continuacin de su trmite.
D. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO

OPERATIVO.
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION
Formulacin de Planes de Operaciones.
2. CONCEPTO
El Plan de Operaciones es un documento en el cual se establecen
coordinaciones y se integran las acciones que deben ejecutar las
Sub Unidades de una Unidad Operativa/Administrativa para cumplir
una misin especfica que le ha sido asignada por el Comando.
3. BASE LEGAL
del 11ABR2001.
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b. RM. N 0456-90-IN/PNP del 19 SET. 90, que aprueba el
Per.
d. RD. N 1988-98-DGPNP/EMG del 01 JUL. 98, que aprueba el
4. REQUISITOS.
El Personal PNP responsable, que presta servicios en la Unidad de
Planeamiento Operativo, debe conocer todo lo relacionado a las
actividades, tareas y marco legal vigente para la formulacin de
Planes de Operaciones dispuestas por el Comando Institucional.
5. COMPETENCIA
a. Estado Mayor de la DIRBIE-PNP.
b. Unidad de Planeamiento Operativo.
c. Divisiones de la DIRBIE-PNP. Comprometidas.
ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR.
a. Recibe y registra la Orden para formular un Plan de 30 minutos
Operaciones procedente de la Secretaria de la DIRBIE.PNP.
b. Da cuenta de la Orden recibida al Jefe del EM-DIRBIE. PNP.

c. Revisa y evala las rdenes recibidas y que han ingresado al 30 minutos
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Estado Mayor.
d. Con G/D dispone que la Orden recibida de formular un Plan
de Operaciones pase a la Unidad correspondiente para su
conocimiento y debido cumplimiento.
OFICIAL ASESOR DE LA UNIDAD DE PTO/ OPERATIVO.

e. Analiza y evala la orden recibida del Jefe de Estado Mayor. 03 DIAS
requiere, para formular el Plan de Operaciones solicitado por
la Superioridad.
g. Una vez recibida la informacin solicitada a las Unidades
comprometidas formula el respectivo Plan de Operaciones,
utilizando para el efecto el Formato que obra en el Manual del
Oficial de Estado Mayor.(Pag.153).
h. Devuelve el documento terminado al Jefe de Estado Mayor
JEFE DEL EM-DIRBIE.

i. Evala el Plan de Operaciones y da el visto bueno para la 01 DIA
MESA DE PARTES.
j. Registra y remite el documento a la Secretaria de la DIRBIE 01HORA
para conocimiento y aprobacin del Sr. Director de Bienestar y
disponga el trmite correspondiente a los escalones
superiores.
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PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Evaluacin y Supervisin de los Planes de Seguridad de la DIRBIE
PNP.
2. CONCEPTO
Conjunto de acciones, que se realizan para Evaluar los Planes de
Seguridad que son formulados por las Sub Unidades que se
encuentran en el mbito de responsabilidad de la DIRBIE PNP
(Planes de Seguridad de la DIRBIE.PNP , II.EE.PNP y otros).
3. BASE LEGAL
a. Decreto Legislativo N 1148 Ley de la Polica Nacional del Per
del, 10 Dic.2012.
b. Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin de Bienestar
de la PNP.
c. Ley N 27444 del 11ABR2001 - Ley del Procedimientos
d. RD. N 1988-98-DGPNP/EMG del 01 JUL. 98, que aprueba el
e. RD. N 533-2006-DIRGEN/EMG del 08MAR2006, que aprueba la
Directiva N 09-2006-DIRPEP-EMG-PNP-B, sobre formulacin,
seguimiento y evaluacin de los Planes Estratgicos y Operativos
PNP.
f. Manual del Ejercito ME 38-10 Seguridad Militar del 21FEB2000.
4. REQUISITOS
Operativo, debe conocer todo lo relacionado a las actividades, tareas
y marco legal inherentes a la evaluacin y posterior formulacin de
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los Informes tcnicos sobre los Planes de Seguridad que ejecutan
las Sub Unidades que se encuentran en el rea de responsabilidad
de la Direccin de Bienestar PNP ( Plan de Seguridad de la
DIRBIE-PNP y Planes de Seguridad de las II.EE.PNP y otros.)
5. COMPETENCIA
b. Jefe de la Unidad de Planeamiento Operativo
c. Asesor de Inteligencia.
d. Divisiones de la DIRBIE-PNP comprometidas.

ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra los Planes de Seguridad procedentes de 30 Minutos
la Secretaria de la DIRBIE-PNP.
b. Los Planes de Seguridad son puestos a consideracin del
Jefe del Estado Mayor.

c. Revisa y evala los Planes de Seguridad que han ingresado 01 hora.
al Estado Mayor
d. Con G/D dispone que los Planes de Seguridad pasen a las
Unidad de Planeamiento Operativo, para su Evaluacin e
Informe.
OFICIAL ASESOR : UNIDAD DE PTO/OPERATIVO
e. Analiza y evala los Planes de Seguridad recibidos del 04 das
Estado Mayor.
f. Una vez evaluado los Estudios de Seguridad de cada
Instalacin de la DIRBIE-PNP, formula los Informes
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correspondientes para la aprobacin de dichos Planes por
parte del Jefe del Estado Mayor, de conformidad al Manual
del Ejercito ME 38-10.-Seguridad Militar.
g. Presenta el Informe terminado adjuntando los Planes de
Seguridad al Jefe de Estado Mayor para su aprobacin y la
continuacin de su trmite.
JEFE DEL EM-DIRBIE-PNP.

h. Evala los Planes de Seguridad presentados por el Oficial 01 da
Asesor antes de ser aprobados por su despacho y da el visto
bueno para la continuacin de su trmite.
MESA DE PARTES.
i. Registra y remite los Planes de Seguridad Aprobados a la 01 DIA
Secretaria de la DIRBIE-PNP para conocimiento del Sr.
Director de Bienestar y luego sean remitidos a la Direccin
de Inteligencia PNP para su Visacin correspondiente.
E. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE

INVESTIGACION Y DESARROLLO
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION
Evaluacin y Aprobacin de Proyectos de Convenios.
2. CONCEPTO
Conjunto de acciones, que se efectan para analizar, evaluar y
procesar los Expedientes que contienen la Informacin de las
Instituciones que soliciten realizar Convenios con la Polica Nacional
del Per y/o Direccin de Bienestar PNP.
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3. BASE LEGAL
a. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
b. Decreto Ley N 22056 Ley de creacin del Sistema de
Abastecimiento.
c. Directiva para el funcionamiento del Sistema de Abastecimiento
del Ministerio del Interior.
d. Directiva Anual para la formulacin del Plan Operativo
Institucional del Ministerio del Interior.
e. Directiva Anual para la formulacin del Presupuesto del Ministerio
del Interior.
4. REQUISITOS
El personal PNP, que presta servicios en la Unidad de Investigacin
y Desarrollo debe tener conocimiento de todo lo relacionado a las
actividades, tareas e Instrumentos Normativos vigentes a fin de
formular Informes Tcnicos que recomienden Aprobar o Desaprobar
la suscripcin de Convenios, y que estos deben brindar mayores
beneficios al personal policial y sus familiares, teniendo en cuenta
siempre el objetivo primordial que es el mejorar la Calidad de Vida
del personal policial.
5. COMPETENCIA
b. Jefe de la Unidad de Investigacin y desarrollo.
c. Asesora Jurdica de la DIRBIE-PNP

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra los Expedientes de Convenios procedentes 30 Minutos
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de la Secretaria de la DIRBIE-PNP.
Estado Mayor para su conocimiento.
JEFE DE UNIDAD.
c. Revisa y evala los Expedientes que han ingresado al
01 HORA
Estado Mayor.
d. Con G/D dispone que el Expediente pase a la Unidad de
Investigacin y Desarrollo para su conocimiento y fines.
OFICIAL ASESOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y

DESARROLLO.
e. Analiza y evala el Expediente recibido del Jefe del Estado 03 DIAS
Mayor
f. Solicita Informacin a las Unidades comprometidas si as lo
requiere.
g. Solicita la opinin legal mediante Dictamen de la Asesora
Jurdica de la DIRBIE-PNP.
h. Una vez recibida la informacin necesaria de las Unidades
comprometidas formula la Hoja de Recomendacin
respectiva, recomendando de conformidad a la normatividad
vigente lo que resulte ms beneficioso para el personal
Policial y sus familiares.
i. Presenta el documento terminado al Jefe de Estado Mayor

02 HORAS
j. Evala y firma la Hoja de Recomendacin presentada, as
como el Proyecto de Convenio y da el visto bueno para la
continuacin de su trmite.
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MESA DE PARTES.
k. Registra y remite el Expediente a la Secretaria de la DIRBIE-
PNP. Para su tramite a la Direccin de Investigacin y 01 HORA
Desarrollo del Estado Mayor General PNP, rea de
Convenios, para su Aprobacin y posterior difusin.
F. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO.
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION
Formulacin del Plan Operativo Institucional de la DIRBIE-PNP.
(POI)
2. CONCEPTO.
El Plan Operativo Institucional de la Direccin de Bienestar es un
instrumento de gestin que precisa las tareas y actividades
necesarias a desarrollar durante el ao fiscal, orientado a garantizar
el cumplimiento de las metas presupuestarias de cada Unidad. El
Plan Operativo Institucional (POI) es un Plan de Corto Plazo (01
Ao) y el mismo contiene: Objetivos, Estrategias, Actividades,
Proyectos, Tareas, Metas y Presupuesto.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
del 11ABR2001.
Per.
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d. RM. N 1124-2011-IN-0301 del 18 OCT.12,ue aprueba la
Directiva N 05-2011-IN-0301, que establece los lineamientos
para la formulacin dl Plan Operativo Institucional Periodo 2012-
2016 del Ministerio del Interior y de los rganos que la conforman.
e. RM. N 0025-IN-0301 del 17 ENE.12, se aprueba el Plan
Operativo Institucional del Ministerio del Interior para el ao Fiscal
2012.
f. RD. N 779-2012-DIRGEN/EMG del 10 SET, 12 se aprueba el
Plan Operativo Institucional de la Polica Nacional del Per para el
ao Fiscal 2012.
4. REQUISITOS.
Estratgico y Presupuesto tendr en cuenta la normatividad legal
vigente para la formulacin, aprobacin y actualizacin del Plan
Operativo Institucional (POI) de la Direccin de Bienestar de la PNP.
5. COMPETENCIA
Jefe Estado Mayor DIRBIE. PNP.
Jefe de la Unidad de Planeamiento Estratgico y Presupuesto.
Divisiones de la DIRBIE-PNP. Comprometidas.
Personal de la Unidad de Planeamiento Administrativo.
ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
JEFE DE ESTADO MAYOR
a. Recibe y registra los documentos procedentes de la 30 Minutos
b. Pone los documentos a consideracin del Jefe del EM
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DIRBIE PNP.
JEFE DE UNIDAD.
c. Revisa y evala los documentos que han ingresado al 30 Minutos
Estado Mayor.
d. Con G/D dispone que lo documentos pasen a la Unidad
ASESOR UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y
PRESUPUESTO.
e. Analiza y evala el documento recibido del Estado Mayor. 07 DIAS
f. Solicita la informacin necesaria a las Unidades
comprometidas para la formulacin del Plan Operativo
Institucional solicitado por Comando.
g. Una vez recibida la Informacin remitida por las Unidades de
la Direccin de Bienestar esta ingresa en un proceso de
Evaluacin y despus de procesada se formula el respectivo
Plan Operativo Institucional teniendo en cuenta la
normatividad vigente (Formato) remitida por la Oficina
Sectorial de Planificacin del Ministerio del Interior (OSPI).
para su aprobacin y la continuacin de su trmite al
Comando.

i. Evala el Plan Operativo Institucional y da el visto bueno 02 DIAS
para ser remitido al Sr. Director de Bienestar para su
aprobacin.
MESA DE PARTES.
j. Registra y remite el documento a la Secretaria de la 30 Minutos
DIRBIE.PNP. para su trmite correspondiente a los
escalones superiores.
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SECRETARIA DE LA DIRBIE.PNP.
k. Una vez que la Direccin General PNP. devuelva el POI
evaluado, el Estado Mayor proceder a su Aprobacin
mediante Resolucin Directoral del Coronel PNP Director de
Bienestar.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Formulacin del Plan Estratgico Institucional de la DIRBIE-PNP.-
(PEI)
2. CONCEPTO.
El Plan Estratgico Institucional es un Instrumento de Gestin en el
cual se definen su propsito, establecen Objetivos, seleccionan
Estrategias y definen Programas de actuacin a Largo y/o Mediano
Plazo.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General
del 11ABR2001
c. RM.N 1124-2011-IN-0301 del 18 OCT.2011, que aprueba la
Directiva N 05-2011-IN-0303 que establece los Lineamientos
para la formulacin del Plan Estratgico Institucional para el
Periodo 2012-2016 del Ministerio del Interior y de los rganos que
la conforman.
d. RM. N 1299-IN-0301 del 22 DIC.2012, que aprueba el Plan
Estratgico Institucional Periodo 2012-2016 del Ministerio del
Interior.
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e. RD. N 604-2012-DIRGEN/EMG del 26 JUL. 2012, que aprueba el
Plan Estratgico Institucional Periodo 2012-2016 de la Polica
Nacional del Per.
4. REQUISITOS.
Estratgico y Presupuesto tendr en cuenta la normatividad legal
vigente para la formulacin y aprobacin del Plan Estratgico
Institucional (PEI) de la Direccin de Bienestar de la PNP.
5. COMPETENCIA
Jefe del Estado Mayor DIRBIE. PNP.
Jefe de la Unidad de Planeamiento Estratgico y Presupuesto.
Divisiones de la DIRBIE-PNP. Comprometidas.
Personal de la Unidad de Planeamiento Administrativo.

ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
a. Recibe y registra los documentos relacionados a la 30 Minutos
formulacin del PEI. procedentes de la Secretaria de la
DIRBIE-PNP.
b. Pone los documentos recibidos a consideracin del Jefe
del EM DIRBIE PNP.
c. Revisa y evala los documentos relacionados a la
formulacin del PEI. que han ingresado al Estado Mayor. 30 Minutos
d. Con G/D dispone que lo documentos pasen a la Unidad de
Planeamiento Estratgico y Presupuesto para su
conocimiento y fines.
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ASESOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO.
e. Analiza y evala el documento recibido de la Jefatura del
Estado Mayor. 07 DIAS
f. Solicita la informacin necesaria a las Unidades
comprometidas, para la formulacin del Plan Estratgico
Institucional de la DIRBIE-PNP, solicitado por el Comando
Institucional.
g. Una vez recibida la Informacin remitida por las Unidades
comprometidas esta ingresa a un proceso de evaluacin y
despus de procesada se formula el Plan Estratgico
Institucional teniendo en cuenta la normatividad vigente
(Formato) remitida por la Oficina Sectorial de Planificacin
del Ministerio del Interior (OSPI).

i. Evala el Plan Estratgico Institucional y da el visto bueno
para su aprobacin por parte del Sr. Director de Bienestar. 01 DIA
MESA DE PARTES.
j. Registra y remite el documento a la Secretaria de la
DIRBIE-PNP. para su trmite correspondiente al Comando 30 Minutos
Institucional.
SECRETARIA DIRBIE-PNP.
k. Una vez que la Direccin General PNP. devuelva el PEI
evaluado el Estado Mayor proceder a su Aprobacin
mediante Resolucin Directoral del Coronel PNP Director
de Bienestar.
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PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACION
Evaluacin de Planes de Operaciones (P/O), Plan Operativo
Institucional (POI) y Plan Estratgico Institucional (PEI).
2. CONCEPTO
Conjunto de actividades, acciones o tareas que realiza el Personal
PNP de la Unidad de Planeamiento Estratgico y Presupuesto para
proceder a la evaluacin de los diferentes Planes y Programas a
Corto, Mediano y Largo plazo inherentes al Sistema de Bienestar
PNP.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 28522., Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratgico y DS. N 054-2005-PCM del 27JUL2005 que aprueba
su Reglamento.
b. Ley N 27444 del 11ABR2001 - Ley del Procedimientos
c. RM. N 0036-2003-IN-0303 del 08ENE2003, aprueba el
Reglamento del Sistema Sectorial de Planificacin del MININTER.
d. RD. N 533-2006-DIRGEN/EMG del 08MAR2006, que aprueba la
Directiva N 09-2006-DIRPEP-EMG-PNP-B, sobre formulacin,
seguimiento y evaluacin de los Planes Estratgicos y Operativos
PNP.
4. REQUISITOS
Que el personal PNP, que presta servicios en la Unidad de
Planeamiento Estratgico y Presupuesto tenga conocimiento de todo
lo relacionado a las actividades, tareas y normatividad vigente, para
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proceder a la Evaluacin de los Planes que guardan relacin con el
Sistema de Bienestar de la PNP.
5. COMPETENCIA
a. Estado Mayor /UPE.
b. Unidad de Planeamiento Estratgico y Presupuesto.
c. Divisiones de la DIRBIE. PNP.

ETAPAS DURACION
MESA DE PARTES
a. Recibe proveniente de las Divisiones, Oficinas y Unidades de 01 HORA
la DIRBIE, los Expedientes conteniendo Planes de
Operaciones, Plan Operativo Institucional, Plan Estratgico,
Tablero de Gestin Estratgica y otros, para su evaluacin
por parte del Estado Mayor.
b. Los Expedientes son puestos a consideracin del Jefe de
Estado Mayor.

c. Revisa y evala los Expedientes que han ingresado al Estado 02 HORAS
Mayor.
d. Con G/D dispone que los Expedientes pasen a la Unidad de
Planeamiento Estratgico y Presupuesto para su
OFICIAL ASESOR DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO

ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO.
e. Analiza y evala el expediente que est conforme a los 05 DIAS
formatos que establecen la Directiva y normatividad vigente
sobre Evaluacin de los Planes.
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f. Si el expediente contiene los formatos conforme a las normas,
procede a su revisin, evaluacin y anlisis del respectivo
Plan, si no fuera el caso coordina con los responsables de
cada Divisin, Unidad y/o Dependencia de la DIRBIE-PNP.
para la reformulacin de dichos Planes.
g. La evaluacin de los Planes los realiza en coordinacin
directa con cada responsable de la Divisin, Unidad y/o
Dependencia de la DIRBIE-PNP. considerando la
programacin de actividades, metas e indicadores.
h. Culminado el proceso de evaluacin procede a formular los
respectivos Informes de aprobacin de los Planes
presentados, para la firma del Jefe de Estado Mayor de la
DIRBIE-PNP.
i. Presenta los documentos terminados al Jefe de Estado Mayor
para su Aprobacin y la continuacin de su trmite.

j. Evala la documentacin presentada y da el visto bueno para 01 DIA
la firma del Seor Director de la DIRBIE PNP.
MESA DE PARTES.
k. Registra y remite los documentos a la Secretaria de la 01 HORA
Direccin de Bienestar para su trmite correspondiente a los
escalones superiores.
SECRETARIA DIRBIE
l. Registra y Remite el expediente a la Direccin Ejecutiva de 20 minutos.
Apoyo al Polica para su conocimiento.
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PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION
Impulsar el Desarrollo Institucional y contribuir en la Formulacin y
Evaluacin de Proyectos de Inversin en la Polica Nacional del
Per.
2. CONCEPTO
El Proyecto de Inversin Pblica es aquella actividad netamente
social que se cumplen mediante Metas Gubernamentales y a travs
de Programas de Apoyo, los cuales son de necesidad vital para
explotar los recursos financieros, que estn destinados a
incrementar los activos fijos o financieros que se utiliza total o
parcialmente, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o
recuperar la capacidad productora de bienes o servicios, cuyos
beneficios que se generan durante la vida til del proyecto son
utilizados en el desarrollo de la Organizacin.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27293- del 28JUN2000 Ley del Sistema Nacional de
Inversin.
b. RD. N 235-2006-DIRGEN-EMG del 30ENE2006, se crea la
Oficina de Proyectos de Inversin Pblica de la Direccin de
Planeamiento Estratgico y Presupuesto del Estado Mayor
General de la PNP como el rgano Rector del Sistema de
Inversin Pblica PNP.
4. REQUISITOS
Que el personal que presta servicios en la Unidad de Planeamiento
Estratgico y Presupuesto evale y emita Informes tcnicos sobre
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los Estudios de Pre-Inversin de conformidad a los criterios mnimos
considerados en la Normatividad del SNIP; as como formular los
Proyectos de Inversin en compatibilidad con los objetivos
estratgicos considerados en el Plan de Desarrollo Institucional de la
PNP.
5. COMPETENCIA
a. Jefe de Estado Mayor de la DIRBIE.PNP.
b. Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) de la OGPI. del
MININTER.
c. Direccin de Planeamiento Estratgico y Presupuesto del EMG
PNP.
d. Jefe de Planeamiento Estratgico de la DIRBIE PNP.
e. Jefe de Proyectos de Inversin.

ETAPAS Duracin
MESA DE PARTES
a. Recibe, verifica el foliado y registra los expedientes en el Libro 01 Hora
Toma razn procedente de Secretaria-DIRBIE-PNP.
b. Pone los expedientes a consideracin del Jefe del EM-DIRBIE-
PNP.

c. Revisa y evala los Expedientes. 01 Hora
d. Designa que el expediente pase a la Unidad correspondiente.
DEPARTAMENTO DE ESTUDIO Y FORMULACION DE

PROYECTOS
OFICIAL ASESOR
e. Analiza y formula el Proyecto de Inversin en coordinacin con 05 Das
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la Unidades comprometidas PNP, estableciendo reuniones de
trabajo con la Oficina de Proyectos de Inversin de la OGP-
MININTER.
f. Solicita informacin a las Unidades Operativas y/o
Administrativas si as lo requiere.
g. Formula un Informe o documento de accin a la Unidad PNP
respectiva para la revisin o reformulacin correspondiente del
Estudio de Pre inversin.
h. Remite el Proyecto de Inversin con el Informe respectivo a la
Oficina General de Planificacin para su revisin o reformulacin
correspondiente.
i. Coordina con la Oficina General de Planificacin MININTER, la
conformidad de los Estudios de Pre inversin a nivel Perfil.
j. Formula el documento de accin para que el expediente
contine con su trmite.
UNIDAD DE PROGRAMACION Y MONITOREO

JEFE DE UNIDAD-OFICIAL ASESOR
k. Que el Perfil cumpla con la normatividad del Sistema Nacional de 03 Das
Inversin Pblica en todos sus parmetros. Recepcin del
Expediente procedente de la Unidad de Estudio y Formulacin de
Proyectos de Inversin con el Informe Tcnico favorable.
l. Con el Cdigo SNIP asignado a dicho proyecto, y la Ficha de
Registro actualizada, coordina con la Oficina de Proyectos de
Inversin OGP-MININTER, la formulacin del cronograma
Multianual de Ejecucin de Inversiones, estableciendo la fecha
de ejecucin del Proyecto viabilizado.
m.Remite el expediente a la Oficina General de Planificacin
MININTER con el documento de accin correspondiente.
UNIDAD DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION
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JEFE DE UNIDAD-OFICIAL ASESOR
n. Recibe el Expediente procedente de la Unidad de Estudio y 02 Das
Formulacin de Proyectos de Inversin con el Informe Tcnico
favorable.
o. Evala que el Estudio de Pre inversin a nivel Perfil, en su
expediente administrativo, cuente con toda la documentacin
completa requerida para su aprobacin. (Ttulos de propiedad,
Actas, etc.) y lo remite al Jefe de Estado Mayor para su
evaluacin.
JEFE DEL ESTADO MAYOR.

p. Recibe el Expediente administrativo, despus de su evaluacin lo 01 Da
pone a consideracin del Sr. Director de Bienestar PNP.
DIRECTOR DE BIENESTAR PNP.

q. Aprueba el Expediente Administrativo y lo pone a consideracin 01 Da
de la Direccin General PNP.
SECRETARIA-DIRBIE PNP.
r. Formula los documentos de accin correspondientes, para ser 01 Da
remitidos a la Direccin General de la PNP para su estudio,
anlisis y posterior aprobacin.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Formulacin de Informes Tcnicos sobre los Estudios de Pre
Inversin.
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2. CONCEPTO
El Proyecto de Inversin Pblica es aquella actividad netamente
social que se cumplen a travs de metas gubernamentales
empleadas por programas de apoyo, los cuales son de necesidad
vital para explotar los recursos financieros, que estn destinados a
incrementar los activos fijos o financieros que se utiliza total o
parcialmente para los recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar,
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes
o servicios, cuyos beneficios generan durante la vida til del
proyecto y estos sean independientes de otros proyectos.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27293- del 28JUN2000 Ley del Sistema Nacional de
Inversin.
b. RD. N 235-2006-DIRGEN-EMG del 30ENE2006, se crea la
Oficina de Proyectos de Inversin Pblica de la Direccin de
Planeamiento Estratgico y Presupuesto del estado mayor
General de la PNP como el rgano Rector del Sistema de
Inversin Pblica PNP.
4. REQUISITOS
Que el personal PNP, que presta servicios en el Estado Mayor de la
DIRBIE.PNP, est en condiciones de evaluar y emitir Informes
tcnicos sobre los Estudios de Pre-Inversin de conformidad a los
criterios mnimos considerados en la Normatividad del SNIP; as
como formular los Proyectos de Inversin compatibles con los
objetivos estratgicos considerados en el Plan de desarrollo
Institucional de la PNP.
5. COMPETENCIA
a. Jefe de Estado Mayor.
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b. Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) de la OGPI. del
MININTER.
c. Direccin de Planeamiento Estratgico y Presupuesto del EMG
PNP.
d. Jefe de Planeamiento Estratgico de la DIRBIE PNP.
e. Jefe de Proyectos de Inversin.

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
Secretaria de la DIRBIE.PNP
Estado Mayor de la DIRBIE.PNP.

c. Revisa y evala los Expedientes que han ingresado al 01 Hora.
Estado Mayor.
OFICIAL ASESOR.
e. Analiza y evala los Expedientes recibidos del Jefe del 05 das
Estado Mayor.
requiere, para formular el documento solicitado.
g. Elabora los estudios de Pre-Inversin de conformidad a los
criterios mnimos que se consideran en la normatividad
vigente del SNIP.
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h. Formula los Proyectos de Inversin en concordancia con
los lineamientos de poltica de la Direccin General de
Programacin Multianual del Sector Pblico del MEF, as
como las dictadas por el Sector, en compatibilidad con los
Objetivos Estratgicos considerados en el Plan de
Desarrollo Institucional
i. Evala y emite informes tcnicos sobre los Estudios de Pre-
Inversin
j. Propone los Proyectos a la Direccin de Planeamiento
Estratgico y Presupuesto del Estado Mayor General PNP,
para que previa evaluacin sean incluidos entre los
Proyectos declarados viables en el rubro de Inversiones en
el Presupuesto del PIP.
k. Este Departamento se encuentra en su etapa de
implementacin, apoyando a la Unidad de Investigacin y
Desarrollo del EM/DIRBIE PNP.
l. Los Proyectos de Pre-Inversin propuestos son puestos a
consideracin del Jefe del Estado Mayor para su
evaluacin.

m. Evala los Proyectos de Pre Inversin presentados para ser 02 Das
puestos a consideracin del Sr. Director de Bienestar PNP.
MESA DE PARTES.
n. Registra y remite el documento a la Secretaria de la 30 Minutos
DIRBIE-PNP, Para su trmite correspondiente a la
Superioridad.
SECRETARIA-DIRBIE.PNP.
o. Registra y tramita los Proyectos de Pre-Inversin
propuestos a la Direccin General PNP. para su anlisis, 01 DIA
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evaluacin y posterior aprobacin y ser considerados de ser
factible entre los Proyectos declarados viables en el rubro
de Inversiones en el Presupuesto del PIP
PROCEDIMIENTO DEL AREA DE PRESUPUESTO
PROCEDIMENTO 01
1. DENOMINACION
Formulacin del Presupuesto Valorado PNP de Bienes, Servicios y

otros Gastos de Capital de la Direccin de Bienestar PNP.
2. CONCEPTO
Conjunto de actividades, acciones o tareas realizadas por el
Personal del rea de Presupuesto orientadas a elaborar el
documento o instrumento tcnico denominado PROYECTO DE
PRESUPUESTO en el cual se consolidan las necesidades
valoradas de bienes, servicios y bienes de capital de la DIRBIE PNP
en funcin a sus metas, objetivos y prioridades, cuya informacin
obtenida ser utilizada para elaborar y sustentar el Proyecto de
Presupuesto de Bienes, Servicios y Bienes de Capital de la PNP.
3. BASE LEGAL
del 10 Dic.2012.
b. Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin de Bienestar
de la PNP.
c. Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
4. REQUISITOS.
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Que el personal PNP, que presta servicios en el Estado Mayor de la
DIRBIE.PNP, est en condiciones de evaluar y emitir Informes
tcnicos sobre la formulacin del Proyecto de Presupuesto de la
Direccin de Bienestar de la Polica Nacional del Per, de
conformidad a los criterios considerados en la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto de la Repblica. Teniendo en
cuenta los objetivos estratgicos considerados en el Plan de
Desarrollo Institucional de la PNP.
5. COMPETENCIA
a. Estado Mayor DIRBIE. PNP.
b. Unidad de Planeamiento Estratgico / Departamento de
Presupuesto.

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra la informacin relacionada a la
30 minutos
Formulacin del Presupuesto remitida por las Unidades
de la DIRBIE.PNP a travs de la Secretaria de la
DIRBIE.PNP.
b. La informacin recibida relacionada a la formulacin del
Presupuesto remitida por las Unidades de la Direccin
de Bienestar PNP. son puestos a consideracin del Jefe
del Estado Mayor.
JEFE DEL ESTADO MAYOR

01 Da
c. Revisa y evala la informacin relacionada a la
formulacin del presupuesto de la DIRBIE.PNP remitida
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por las Unidades de la Direccin de Bienestar de la
PNP.
d. Con G/D remite toda la informacin recibida por su
despacho a la Unidad del rea de Presupuesto para su
OFICIAL ASESOR-JEFE DE PRESUPUESTO.

e. Analiza y evala toda la informacin recibida de la 07 Das
Jefatura del Estado Mayor, relacionada a la formulacin
del Presupuesto.
f. Solicita ampliacin de la informacin necesaria a las
Unidades comprometidas si as lo requiere, para
proceder a formular su Plan de Trabajo.
g. Solicita, los Cuadros de Necesidades de Bienes,
Servicios y Otros Gastos de Capital a las Divisiones de
la DIRBIE PNP debiendo remitir la informacin impresa
en original y copia y un (01) disquete de 3.5 2hd CD
grabado en Word y Excel.
h. Realiza coordinaciones con la Oficina de Presupuesto
de la Direccin de Planeamiento Estratgico y
Presupuesto del EMG-PNP para su adecuada
formulacin.
i. Recibe, verifica, registra y evala los cuadros de
necesidades remitidos por las Divisiones de la DIRBIE
PNP.
j. Clasifica y codifica los cuadros de necesidades, segn
el clasificador del Gasto Pblico y Catlogo de Bienes
PNP aprobado y vigente.
k. Consolida los requerimientos segn la Estructura
Funcional Programtica aprobada y niveles de
consolidacin.
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l. Remite el consolidado de los Cuadros de Necesidades
de Bienes, Servicios y otros gastos de capital valorado
al EMG-PNP.
m. Una vez recibida toda la informacin de las Unidades
comprometidas, formula el Proyecto de Presupuesto de
la Direccin de Bienestar de la PNP. utilizando para tal
efecto el Formato y la normatividad vigente que existe
sobre la materia.
n. Presenta el documento terminado al Jefe de Estado
Mayor, para su aprobacin y lo ponga en conocimiento
del Sr. Director de Bienestar PNP.

o. Evala el Proyecto de Presupuesto de la DIRBIE PNP.,
y lo pone a consideracin del Sr. Coronel PNP Director
de Bienestar PNP. 02 DIAS
MESA DE PARTES.
p. Registra y remite el documento a la Secretaria del
DIRBIE.PNP, para su trmite correspondiente a la
01 HORA
Superioridad.
SECRETARIA.
q. Registra y tramita el Proyecto de Presupuesto de la
Direccin de Bienestar y lo remite a la Direccin 01 HORA
General de la PNP. Para su evaluacin y posterior
aprobacin.
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PROCEDIMIENTO DEL AREA DE ESTADSTICA
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION
Procesamiento, Anlisis y Difusin de la Informacin Estadstica que

proporcionan las Unidades de la DIRBIE- PNP.
2. CONCEPTO
Conjunto de acciones, que realizan el personal de la Unidad de
Planeamiento Estratgico y Presupuesto para procesar la
Informacin Estadstica que proporcionan todas las Unidades
dependientes de la Direccin de Bienestar PNP.
3. BASE LEGAL
a. Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin de Bienestar
de la PNP.
b. Directiva N 02-2005-IN/0306, que establecen Normas y
Procedimientos para la elaboracin estadstica del MININTER.
c. Directiva N 010-01-2004-DIREMG-PNP/OFIEST de FEB2004,
que establece Normas y Procedimientos para la correcta
recopilacin, procesamiento, anlisis y difusin de la informacin
Estadstica en la PNP.
4. REQUISITOS
Que todo el personal que presta servicios en la Unidad de
Planeamiento Estratgico y Presupuesto de la Direccin de
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Bienestar de la PNP. Tenga pleno conocimiento de la normatividad
vigente sobre los Procedimientos para procesar la Informacin
Estadstica.
5. COMPETENCIA
b. Jefe de la Unidad de Planeamiento Estratgico / UPE.
c. Jefe del Departamento de Estadstica.

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
a. Recibe y verifica el foliado de la documentacin, 30 Minutos
registrando los expedientes en el Libro Toma razn
procedente de la Secretaria.
JEFE DEL ESTADO MAYOR

b. Pone los expedientes a consideracin del Jefe del 30 Minutos
Departamento de Estadstica.
JEFE DE ESTADISTICA
c. Revisa y evala el expediente remitido por el Jefe del 30 Minutos
Estado Mayor de la DIRBIE-PNP.
d. Designa que el expediente pase al Personal indicado para
elaborar el informe y/o anlisis estadstico respectivo.
ASESOR
e. Realiza el Control de Calidad de la informacin estadstica 05 Das
recibida de las diferentes Divisiones, Unidades, Oficinas,
de la DIRBIE luego ingresa la informacin recibida a la
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base de datos y posteriormente formula los Informes
estadsticos respecto a su competencia.
f. Coordina con los representantes estadsticos de las
Divisiones, unidades y oficinas, si el caso as lo requiere.
g. La informacin estadstica es analizada con la finalidad de
ser remitida a la Unidad de Planeamiento Estratgico y
Presupuesto del EM-DIRBIE.PNP para su evaluacin.
h. Formula el documento de accin para el pase del Informe
Estadstico a la Unidad de Planeamiento Estratgico y
Presupuesto del Estado Mayor de la DIRBIE.PNP.
MESA DE PARTES.
i. Recibe y registra el expediente y lo remite al Jefe del EM 20 Minutos
de la DIRBIE, para su conocimiento y posterior evaluacin.

j. Evala el Informe estadstico presentado y da el visto 01 Hora
bueno para luego ser puesto a consideracin del Sr.
Director de Bienestar.
MESA DE PARTES.
k. Registra y remite el documento a la Secretaria del 20 Minutos
DIRBIE.PNP, para su trmite a la Superioridad.
SECRETARIA DIRBIE PNP.

l. Registra y remite la Informacin Estadstica a los
escalones superiores, para la continuacin de su trmite, 20 Minutos
con la aprobacin del Sr. Director de Bienestar PNP.
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F. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE COORDINACIN
REGIONAL.
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION
Formulacin del Plan de Trabajo Anual del Sistema de Bienestar de
la Polica Nacional del Per.
2. CONCEPTO
Es un conjunto de actividades y tareas que tiene en cuenta el
Personal PNP que presta servicios en la Unidad de Coordinacin
Regional del EM-DIRBIE.PNP, para formular, el Plan de Trabajo
Anual del Sistema de Bienestar de la PNP el mismo que tiene que
ser difundido a nivel Nacional despus de su Aprobacin por la
DIRGEN-PNP.
3. BASE LEGAL
del 10 Dic. 2012.
b. Plan Estratgico Institucional Periodo 2012-2016.
c. Ley N 27444 - Ley del Procedimientos Administrativo General
del 11ABR2001.
d. RM. N 0456-90-IN/PNP del 19 Set 90., que aprueba el
e. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el
Per.
f. RD. N 1988-98-DG-PNP/EMG del 01 Jul. 98., que aprueba el
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g. Directiva DGPNP N 20-30-2006-DIRBIE-PNP-B de 04 JUN
2006.-Creacion del Sistema de Bienestar PNP.
4. REQUISITOS
El personal PNP que presta servicios en la Unidad de Coordinacin
Regional del EM-DIRBIE, debe conocer todo lo relacionado a las
actividades, tareas y marco legal inherentes a la formulacin del
Plan de Trabajo Anual del Sistema de Bienestar de la Polica
Nacional del Per.
5. COMPETENCIA
b. Unidad de Coordinacin Regional.
ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
a. Recibe y registra las informaciones procedentes de la 30 minutos
Secretaria de la DIRBIE. PNP y/o Jefatura del Estado
Mayor, relacionada con la Formulacin del Plan de Trabajo
Anual del Sistema de Bienestar de la PNP
b. Pone la informacin recibida a consideracin del Jefe de la

Unidad de Coordinacin Regional del EM-DIRBIE. PNP.
JEFE DE LA UNIDAD DE COORDINACION REGIONAL.

c. Analiza y evala toda la informacin recibida del Jefe de 05 DIAS
EM, procedente de las Oficinas de Bienestar a nivel
nacional, para la Formulacin del Plan de Trabajo Anual
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del Sistema de Bienestar de la PNP.
d. Solicita informacin adicional a las Unidades
comprometidas si as lo requiere, para formular el
documento solicitado.
e. Con la Informacin recibida de las Oficinas de Bienestar a
nivel nacional formula el Plan de Trabajo Anual del
Sistema de Bienestar de la PNP, solicitado utilizando para
el efecto el Modelo establecido en la normatividad vigente.
f. Devuelve el documento terminado al Jefe de Estado Mayor
para su evaluacin y posterior aprobacin.
JEFE DEL EM-DIRBIE.

g. Evala el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Bienestar 02 DIAS.
de la PNP. formulado por la Unidad de Coordinacin
Regional del Estado Mayor, dando el visto bueno para ser
puesto a consideracin del Sr. Director de Bienestar PNP
para su aprobacin.
MESA DE PARTES.
h. Registra y remite el Plan de Trabajo Anual del Sistema de 01 Hora.
Bienestar de la PNP. al Sr. Director de Bienestar PNP para
su evaluacin y trmite a la Direccin General PNP. para
su aprobacin final y posterior difusin a las Oficinas de
Bienestar a nivel nacional.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Formulacin de Directivas, efectuar coordinaciones y ejecutar
acciones de Bienestar con participacin de las Divisiones que
integran la DIRBIE.PNP, que tienen como objetivo viabilizar las
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actividades de Bienestar que realizarn las Oficinas de Bienestar a
Nivel Nacional.
2. CONCEPTO
proporcionar asesoramiento a las Oficinas de Bienestar de la Polica
Nacional del Per a nivel nacional, a travs de Instrumentos
Normativos formulados por la Unidad de Coordinacin Regional del
Estado Mayor de la Direccin de Bienestar PNP, con la finalidad de
optimizar la Gestin del Sistema de Bienestar de la Polica Nacional
del Per.
3. BASE LEGAL
a. Decreto Legislativo N 1148 del 10 DIC 2012, Ley de la Polica
Nacional del Per.
b. Plan Estratgico Institucional Periodo 2014-2016.
c. Ley N 27444 del 11ABR2001 - Ley del Procedimientos
d. Directiva DGPNP N 20-30-2006-DIRBIE-PNP-B de 04 JUN
2006.-Creacion del Sistema de Bienestar PNP.
e. R.M. N 0456-90-IN/PNP, que aprueba el Reglamento de
f. R.M. N.0396-92-IN/DM del 17MAR92, que aprueba el
g. Directiva N 01-94-EMG-DIPLAN. DT de ENE94, para
Procedimientos (MAPRO).
4. REQUISITOS.
a. Que el personal PNP. que presta servicios en la Jefatura del
Estado Mayor de la Direccin de Bienestar tenga pleno
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conocimiento de los Instrumentos Normativos que se especifican
en la Base Legal.
b. Asimismo conozca la problemtica relacionada al Sistema de
Bienestar de la PNP.
5. COMPETENCIA
- Jefatura del Estado Mayor.
- Jefe de la Unidad de Coordinacin Regional del Estado Mayor.
- Unidades comprometidas de la DIRBIE-PNP.
ETAPAS DURACION
INICIO.
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra la orden procedente de la Jefatura del 30 Minutos
Estado Mayor, relacionada con el estricto cumplimiento de
la Directiva DGPNP N 20-30-2006-DIRBIE-PNP-B de 04
JUN 2006.-Creacion del Sistema de Bienestar PNP.
JEFE UNIDAD DE COORDINACION REGIONAL.

b. Analiza y evala la documentacin procedente del Estado 06 Das.
Mayor, relacionada con la Directiva DGPNP N 20-30-
2006-DIRBIE-PNP-B del 04JUN2006.
c. Promueve reuniones con el Jefe del Estado Mayor, a fin
de planificar las actividades a seguir para el cumplimiento
de la Directiva DGPNP N 20-30-2006 DIRBIE-PNP-B del
04 JUNIO 2006.
d. Formula un Diagnstico Situacional de la Problemtica de
las Oficinas y/o Unidades de Bienestar descentralizadas,
para identificar sus problemas administrativos y operativos.
e. Analiza la situacin del entorno, de otros Organismos que
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tienen participacin directa con el Sistema de Bienestar
PNP y que influyen en forma positiva y negativa en su
desarrollo.
f. Luego de identificada la problemtica de Bienestar y
analizada la situacin interna y externa de la organizacin
(DIRBIE-PNP) se obtiene un conjunto de informaciones
que van a constituir el soporte del asesoramiento en el
rea de la coordinacin con los componentes del Sistema
de Bienestar.
g. En base a la informacin obtenida y con conocimiento de
la normatividad indicada en la Base Legal se elaborar el
planteamiento de las alternativas de solucin, para un
adecuado funcionamiento sistmico de las Oficinas y/o
Unidades descentralizadas de Bienestar.
h. Realiza de coordinacin con los Jefes de las Oficinas y/o
Unidades de Bienestar descentralizadas, para identificar el
problema central problemas principales en el
funcionamiento y servicios que brinda cada rgano.
i. Identifica los problemas principales de las Oficinas y/o
Unidades de Bienestar, descentralizadas procedindose a
elaborar el planteamiento de las alternativas de solucin
en orden de prioridades.
j. Expone al Jefe del Estado Mayor, el trabajo realizado con
la finalidad de brindar el asesoramiento correspondiente
presentando las alternativas de solucin en orden de
prioridades segn sea el caso a tratar, lo cual le permitir
al Estado Mayor, presentar al Director de Bienestar PNP,
propuestas de solucin, para la toma de decisiones a fin
de optimizar la administracin del Sistema de Bienestar
PNP.
k. En base a las decisiones tomadas por el Director de
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Bienestar y trasmitidas a travs del Jefe de Estado Mayor
se formularan las Directivas respectivas trasmitiendo las
rdenes y disposiciones a las Divisiones de la DIRBIE-
PNP y las Oficinas Descentralizadas a Nivel Nacional, con
la finalidad de optimizar la administracin del Sistema de
Bienestar de la Polica Nacional del Per.
l. Remite la documentacin formulada al Sr. Coronel Jefe
del Estado Mayor para su trmite al Sr. Director de
Bienestar PNP, para su firma y posterior difusin.
MESA DE PARTES.
l. Registra y remite la documentacin formulada por la 30 Minutos.
Unidad de Coordinacin Regional a la Jefatura del
Estado Mayor de la DIRBIE.PNP.

n. Evala la documentacin presentada por el Jefe de la 01 Hora.
Unidad de Coordinacin Regional del Estado Mayor y da el
visto bueno para la continuacin de su trmite al Sr.
Coronel Director de Bienestar para su evaluacin,
aprobacin y posterior difusin a las Oficinas de Bienestar
Descentralizadas a Nivel Nacional y Divisiones de la
DIRBIE.PNP.
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G. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD DE ASESORIA
JURIDICA
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACIN
Formulacin de Informes y/o Pronunciamientos.
2. CONCEPTO
Es la actividad mediante la cual, se emite una opinin de carcter
legal y de conformidad a las Normas y Disposiciones Legales
vigentes a fin de resolver una peticin o reclamo de algn derecho
invocado.
3. BASE LEGAL
b. Decreto Legislativo N 1148 Ley de la Polica Nacional del Per
10 DIC2012.
c. Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin de
Bienestar.
d. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
e. RD. N 1988-98-DG-PNP/EMG del 01 Jul. 98., que aprueba el
f. RM. N 0456-90-IN/PNP del 19 Set 90., que aprueba el
g. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el
Per.
4. REQUISITOS
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El personal PNP, que presta servicios en la Unidad de Asesora
Jurdica, debe conocer todas las actividades, tareas y normatividad
vigente para la formulacin de Informes y Pronunciamientos de
acuerdo a Ley.
5. COMPETENCIA.
- Jefatura del Estado Mayor
- Unidad de Asesora Jurdica.
- Unidades comprometidas de la DIRBIE.PNP
ETAPAS DURACION
INICIO.
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra la documentacin proveniente de la 30 Minutos.
Secretaria de la DIRBIE.PNP y de la Jefatura del Estado
Mayor, dirigida al Jefe de la UNIASJUR-DIRBIE PNP.
JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA-DIRBIE.PNP.

b. Revisa y evala el Expediente recibido y con G/D 30 Minutos.
designa al Asesor Jurdico encargado de formular el
proyecto de Informe.
ASESOR JURIDICO
c. Recibe el expediente, analiza los actuados, revisa la 03 Das.
normativa aplicable, efecta las coordinaciones que fueran
necesarias, emite el proyecto de Informe el mismo que es
puesto a consideracin del Jefe de la Unidad de Asesora
Jurdica para su evaluacin y aprobacin.
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JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA DIRBIE.PNP.
d. Evala el Informe y da su conformidad remitiendo el 01 Da
documento a la Mesa de Partes para la continuacin de su
trmite a la dependencia que lo ha solicitado.
MESA DE PARTES
e. Da trmite al expediente a la dependencia u organismo 20 Minutos.
que lo ha solicitado, efectuando el descargo
correspondiente del Libro Toma Razn, archivando el
cargo respectivo.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACIN
Formulacin de Dictmenes.
2. CONCEPTO
Es la actividad mediante la cual, se emite una opinin de
conformidad a las Normas y Dispositivos Legales vigentes a fin de
resolver una peticin o reclamo de algn derecho invocado, que
implique controversia jurdica.
3. BASE LEGAL
10 DIC2012.
c. Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin de
Bienestar.
d. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
e. RD. N 1988-98-DG-PNP/EMG del 01 Jul. 98., que aprueba el
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f. RM. N 0456-90-IN/PNP del 19 Set 90., que aprueba el
g. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el
4. REQUISITOS.
Jurdica de la Direccin de Bienestar debe conocer todas las
actividades, tareas y normatividad vigente para la formulacin de los
Dictmenes solicitados de acuerdo a Ley.
5. COMPETENCIA.
- Jefatura de Estado Mayor.
- Unidades comprometidas de las DIRBIE.PNP.

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra toda la documentacin remitida por la 30 Minutos
Secretaria de la DIRBIE.PNP y/o Jefatura del Estado Mayor.
dirigida al Jefe de la UNIASJUR-DIRBIE PNP.
JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA-DIRBIE.PNP.

b. Revisa y evala el Expediente remitido por la Secretaria de la 30 Minutos
DIRBIE.PNP y/o Jefatura del Estado Mayor y con G/D designa
al Asesor Jurdico encargado de formular el proyecto de
Dictamen.
ASESOR JURIDICO
c. Recibe el expediente, analiza los actuados, revisa la normativa 02 Das
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aplicable, efecta las coordinaciones que fueran necesarias,
emite el proyecto de Dictamen el mismo que es puesto a
consideracin del Jefe de la Asesora Jurdica para su
evaluacin y posterior aprobacin.
JEFE DE LA ASESORIA JURIDICA .DIRBIE.PNP.

d. Evala el Dictamen y da su conformidad y lo remite a la Mesa 01 Da
de Partes para la continuacin de su trmite a las Unidades u
rganos que lo han solicitado.
MESA DE PARTES
e. Devuelve el Expediente anexando el Dictamen solicitado a las 20 Minutos
Unidades u rganos que lo han solicitado, realizando el
descargo correspondiente del Libro Toma-Razn, archivando el
cargo respectivo.
PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACIN
Asesoramiento Legal al Personal PNP y sus Familiares relacionado
con sus Derechos y Beneficios que les corresponde de acuerdo a
Ley.
2. CONCEPTO
Es la actividad mediante la cual, se brinda asesoramiento
especializado en materia jurdico legal al Personal PNP y a sus
familiares, respecto a sus Derechos y Beneficios que les
corresponde de acuerdo a Ley.
3. BASE LEGAL
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b. Decreto Legislativo N 1148 del 10 DIC.2012 .Ley de la Polica
Nacional.
c. Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
d. Ley N 1149 del 10 DIC 2012. Ley de la Carrera y Situacin del
Personal de la Polica Nacional del Per.
e. Cdigo Civil y Cdigo Penal.
f. Cdigo de Justicia Militar.
4. REQUISITOS
El personal PNP. ,que presta servicios en la Unidad de Asesora
Jurdica de la Direccin de Bienestar debe tener conocimiento de
todo lo relacionado a las actividades, tareas y normatividad vigente
para orientar y asesorar legalmente al Personal Policial y sus
Familiares en lo relacionado a sus Derechos y Beneficios que les
corresponde de acuerdo a Ley.
5. COMPETENCIA
- Unidades comprometidas de la DIRBIE.PNP
- Otras Dependencias Policiales.
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ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra la documentacin procedente de la 20 Minutos
Secretaria de la DIRBIE.PNP y/o Jefatura del Estado
Mayor, presentada por el Personal PNP y/o sus
familiares que solicitan Asesora en materia Jurdico
Legal, respecto a sus Derechos y/o Beneficios.
JEFE DE ASESORA JURDICA

b. Formula un Cronograma para el personal policial y sus 01 Hora
familiares, considerando los das y el horario de atencin.
c. Entrevista al Personal PNP y/o familiares recurrente, e
informa al Jefe de la UNIASJUR, del nmero de casos,
quien designa al Asesor Jurdico encargado de atender
el requerimiento de orientacin y brindar el
asesoramiento legal correspondiente.
ASESOR JURIDICO
d. Recibe al personal policial y/o familiar, escucha su 03 Horas
problemtica, analiza los documentos que presenta el
interesado, verifica la normatividad vigente, efecta las
coordinaciones que fueran necesarias, emite opinin,
orienta y proporciona , el asesoramiento legal
correspondiente y los pasos a seguir por el recurrente a
fin de que logre alcanzar los objetivos que persigue.
e. Despide al personal policial y/o familiares, despus de

haber sido atendidos por el Asesor Jurdico nombrado
por el Jefe de la Asesora Jurdica de la Direccin de
Bienestar PNP, ofrecindoles de ser el caso cualquier
otro servicio de asesoramiento de carcter legal.
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PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACIN
Recepcin y trmite de Documentos de carcter Legal.
2. CONCEPTO
Es la actividad mediante la cual se recibe, analizan, evalan y
formulan los Documentos de carcter legal para su respectivo
diligenciamiento.
3. BASE LEGAL
- Ley N 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Reglamento de Correspondencia y Documentacin de la PNP.
- RM.N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el Reglamento
del Sistema Normativo de la PNP.
4 REQUISITOS
Jurdica de la Direccin de Bienestar debe conocer todo lo
relacionado a las actividades, tareas y normatividad vigente para la
formulacin de todos los documentos de carcter legal que deben
ser emitidos por esta dependencia.
5. COMPETENCIA
- Unidades comprometidas de la DIRBIE.PNP.
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ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra la documentacin proveniente de la 30 Minutos
Secretaria de la DIRBIE-PNP y/o Jefatura del Estado Mayor,
dirigida al Jefe de la UNIASJUR-DIRBIE PNP.
JEFE DE ASESORIA JURIDICA-DIRBIE.PNP.

b. Revisa y evala el documento, quien con G/D designa al 01 Hora
Asesor Jurdico para que se encargue del caso.
ASESOR JURIDICO
c. Recibe, analiza y evala el caso, formulando los documentos 02 Das
correspondientes, que luego lo presenta al Jefe de la Unidad
de Asesora Jurdica para su evaluacin y aprobacin
respectiva.

d. Analiza y evala los Documentos terminados por el Asesor 01 Da
Jurdico y despus de aprobarlos los remite a la Mesa de
Partes para su trmite al Jefe del Estado Mayor de la
DIRBIE.PNP.
MESA DE PARTES
e. Remite el expediente a la Jefatura del Estado Mayor de la 20 Minutos
DIRBIE.PNP para la continuacin de su trmite y efecta el
descargo del Libro Toma-Razn, archivando el cargo
respectivo.
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PROCEDIMIENTO 05
1. DENOMINACIN
Evaluacin de proyectos de Contratos y/o Convenios.
2. CONCEPTO
Es la actividad mediante el cual se procede a la evaluacin y/o
modificacin de las clusulas de un Proyecto de Contrato y/o
Convenio que se pone a consideracin de la Oficina de Asesora
Jurdica de la DIRBIE.PNP para su opinin legal.
3. BASE LEGAL
del 10 Dic. 2012.
de la PNP.
d. Cdigo Civil.
e. Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
f. Directivas emanadas por la Superioridad al respecto.
4. REQUISITOS
Jurdica de la Direccin de Bienestar debe conocer todo lo
relacionado a las actividades, tareas y normatividad vigente para
realizar la evaluacin de los proyectos de Contratos y/o Convenios
de acuerdo a Ley.
5. COMPETENCIA
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ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra toda la documentacin remitida por la 30 Minutos
Secretaria de la DIRBIE.PNP y/o Jefatura del Estado Mayor
al Jefe de la Unidad de Asesora Jurdica de la DIRBIE
PNP.
b. Revisa y evala todos los Expedientes que han ingresado a 30 Minutos
la Mesa de Partes de la Oficina de Asesora Jurdica y con
G/D designa al Asesor Jurdico encargado de revisar y
analizar el proyecto de Contrato y/o Convenio.
ASESOR JURIDICO
c. Recibe el expediente, analiza los actuados, aplica la 03 Das
normatividad vigente, revisa el Proyecto de Contrato y/o
Convenio puesto a consideracin, presenta el Informe y las
recomendaciones que fueran necesarias y da cuenta al Jefe
de la UNIASJUR-DIRBIE.PNP. para su evaluacin y posterior
aprobacin.
JEFE DE ASESORIA JURIDICA DIRBIE.PNP.

d. Revisa y evala la documentacin remitida por el Asesor 01 Da
Jurdico encargado de realizar la evaluacin de los Proyectos
presentados a la Unidad de Asesora Jurdica para emitir
Opinin, dando su aprobacin y lo remite a la Mesa de Partes
para la continuacin de su trmite.
MESA DE PARTES
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e. Formula los documentos de accin y devuelve el expediente 30 Minutos
a la Jefatura del Estado Mayor para la continuacin de su
trmite y efecta el descargo correspondiente del Libro
Toma-Razn, archivando el cargo respectivo
PROCEDIMIENTO 06
1. DENOMINACIN
Visado de los Proyectos de Resoluciones formuladas por el Estado
Mayor de la DIRBIE PNP.
2. CONCEPTO
Es la actividad mediante la cual se estudia y revisa los Proyectos
de Resoluciones formulados por el Estado Mayor de la Direccin de
Bienestar PNP., se efectan las correcciones que fueran pertinentes
de ser el caso, procediendo posteriormente al visado
correspondiente.
3. BASE LEGAL
b. Decreto Legislativo N 1148 del 10 DIC2012-Ley de la Polica
Nacional del Per
de la PNP.
d. Ley N 2744. Ley del Procedimiento Administrativo General.
e. Directivas emanadas por la Superioridad al respecto.
4. REQUISITOS
Jurdica de la DIRBIE.PNP, debe conocer la normatividad vigente
para proceder al Visado de los Proyectos de Resoluciones
formulados por el Estado Mayor de la Direccin de Bienestar de la
PNP.
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5. COMPETENCIA.
- Unidad de Asesora Jurdica

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES.
a. Recibe, registra los Expedientes remitidos por la Secretaria 30 Minutos
de la DIRBIE.PNP y/o Jefatura del Estado Mayor para el
Visado de los Proyectos de Resoluciones.
b. Entrega los Expedientes recibidos, al Jefe de la Asesora
Jurdica de la DIRBIE.PNP.
JEFE DE ASESORIA JURIDICA.

c. Revisa, analiza y evala los Expedientes que han ingresado 30 Minutos
a la Oficina de Asesora Jurdica de la DIRBIE.PNP.
d. Con G/D corre traslado y remite el Expediente designando
al Asesor Jurdico encargado de emitir el Informe
correspondiente.
ASESOR JURIDICO
e. Recibe el expediente, analiza los actuados, previo estudio 03 Das
aplica la normatividad vigente y emite el Informe
correspondiente conteniendo la opinin Favorable o
Desfavorable sobre el particular , efectuando las
Recomendaciones que fueran necesarias si fuera el caso,
para proceder al Visado de las Resoluciones formuladas
por el Estado Mayor, dando cuenta al Jefe de la Oficina de
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Asesora Jurdica para que previa evaluacin este sea
aprobado por su Despacho y disponga la continuacin de
su trmite.

f. Evala la documentacin presentada por el Asesor Jurdico 01 Da
dando el visto bueno para el Visado de los Proyectos de
Resoluciones remitidos por el Estado Mayor y los devuelve
a la Mesa de Partes para la continuacin de su trmite.
MESA DE PARTES
g. Registra y remite las Resoluciones con el Visado 30 Minutos
respectivo a la Secretaria de la DIRBIE.PNP y/o Jefatura
del Estado Mayor para la continuacin de su trmite.
PROCEDIMIENTO 07
1. DENOMINACIN
Participacin en el Directorio de la Comisin Administradora de los
Fondos de Seguro de Retiro y de Vida PNP.
2. CONCEPTO
Asesora legalmente a la Comisin Administradora de los Fondos de
Seguro de Retiro y de Vida de la PNP; con la finalidad de emitir
opinin legal en los asuntos que se traten de conformidad a la
normatividad vigente para la toma de decisiones.
3. BASE LEGAL
b. Ley N 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General
c. Manual de Organizacin y Funciones de la DIRBIE-PNP.
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d. Directivas emanadas por la Superioridad al respecto.
4. REQUISITOS
Pertenecer al Cuerpo Jurdico de la Direccin de Bienestar PNP,
desempear el cargo de Asesor Jurdico de esta Direccin y atender
la convocatoria del Director de Bienestar PNP, Presidente de la
Comisin Administradora de los Fondos de Seguro de Retiro y de
Vida PNP, para asistir a las Reuniones del Directorio en calidad de
Asesor Legal.
5. COMPETENCIA.

ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES.
a. Recibe y registra el documento de Convocatoria dirigido al Sr. 30 Minutos
Jefe de la Asesora Jurdica de la DIRBIE.PNP para participar
en las reuniones de Directorio.
b. Tiene registrado la Resolucin Directoral de nombramiento
del Jefe UNIASJUR-DIRBIE PNP, como Asesor Legal del
Directorio de la Comisin Administradora de los Fondos de
Seguro de Retiro y de Vida PNP.
JEFE UNIASJUR-DIRBIE PNP

c. Recibe la convocatoria del Seor Presidente de la Comisin 30 Minutos
Administradora de los Fondos de Seguro de Retiro y de Vida
PNP. para asistir a las Reuniones del Directorio de Acuerdo al
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Cronograma establecido, revisando con anticipacin lo
concerniente a la agenda planteada.
JEFE DE LA UNIASJUR EN REUNION DE DIRECTORIO.

d. Revisa los expedientes, analiza los actuados, revisa la 02 Horas
normativa aplicable y emite opinin especializada, orientando
hacia la toma de la mejor decisin. Emite su voto en los casos
que deben ser dirimidos y suscribe el Acta de los Acuerdos de
la reunin del Directorio.
JEFE UNIASJUR EN LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS

e. Acude al ser convocado a las reuniones extraordinarias, 02 Horas
cumpliendo la funcin que le ha sido asignada por el
Comando Institucional y lo que establece la normatividad
vigente.
JEFE UNIASJUR-DIRBIE PNP

f. Formula los Informes y/o Dictmenes dispuestos por el 03 Das
Presidente del Directorio de la Comisin Administradora de los
Fondos de Seguro de Retiro y de Vida PNP de, conformidad a
los acuerdos a que se han llegado en las reuniones del
Directorio.
PROCEDIMIENTO 08
1. DENOMINACIN
Asesoramiento al Sr. Coronel Director de Bienestar de la PNP, Jefes
de Divisin y Oficinas.
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2. CONCEPTO
Brindar asesoramiento legal y atender las consultas de carcter
jurdico que ordene el Sr. Coronel PNP. Director de Bienestar, Jefes
de Divisin, Departamentos y Oficinas de la DIRBIE-PNP.Aplicando
la normatividad legal e Instrumentos Normativos vigentes en los
Dictmenes que emita la Asesora Jurdica del la Direccin de
Bienestar PNP.
3. BASE LEGAL
a. Constitucin Poltica del Per.
del 10DIC2012.
c. Decreto Legislativo N 1149 del 10 DIC2012- Ley de la Carrera y
Situacin del Personal de la Polica Nacional del Per.
d. Decreto Legislativo N 1150 del 10DIC2012-Que regula el
Rgimen Disciplinario de la Polica Nacional del Per.
e. Ley Orgnica de Justicia Militar y Cdigo de Justicia Militar.
4. REQUISITOS
El personal PNP que presta servicios en la Unidad de Asesora
Jurdica de la DIRBIE.PNP, debe conocer todo lo relacionado a las
actividades, tareas e Instrumentos Normativos vigentes para brindar
el asesoramiento legal oportuno a las Unidades de la Direccin de
Bienestar PNP.
5. COMPETENCIA.
- Unidades comprometidas de las DIRBIE.PNP.
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6. ETAPAS DELPROCEDIMIENTO
ETAPAS DURACION
INICIO.
MESA DE PARTES.
a. Recibe las rdenes o documentos, procedentes de la 30 Minutos
Secretaria de la DIRBIE-PNP y Jefatura del Estado Mayor.
b. Los documentos recibidos son puestos a consideracin del
Jefe de la Asesora Jurdica de la DIRBIE.PNP.
JEFE DE ASESORIA JURIDICA DE LA DIRBIE.PNP.

c. Recibe y evala los documentos que han ingresado a la 30 Minutos
Oficina de Asesora Jurdica del Estado Mayor.
d. Con G/D dispone que el documento pase al Asesor Jurdico
designado para su conocimiento y fines.
ASESOR JURIDICO.
e. Analiza y evala el Expediente recibido para consulta, 03 Das
teniendo en cuenta los Instrumentos Normativos vigentes.
f. Cuando la absolucin de la consulta se requiere por escrito,
el asesor encargado del caso previo anlisis debe emitir un
Informe pormenorizado con el respectivo sustento legal y la
opinin o sugerencia de carcter profesional.
g. Del mismo modo debe absolver las consultas de carcter
jurdico, solicitadas por los Seores Jefes, Oficiales, Sub-
Oficiales, Especialistas, Empleados Civiles, Personal Policial
en Disponibilidad o Retiro, Invlidos en Actos de Servicio y
Viudas del Personal PNP, a quienes tambin se les orienta
en sus obligaciones, derechos, beneficios y trmites a
efectuarse en la DIRBIE-PNP.
h. Presenta el documento terminado al Jefe de la Asesora
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Jurdica para su aprobacin y devuelva el documento al Jefe
del Estado Mayor de la DIRBIE.PNP, para la continuacin de
su trmite.

i. Evala el documento presentado y da el visto bueno para la 01 Da
prosecucin de su trmite, devolviendo dicho documento al
Jefe del Estado Mayor de la DIRBIE.PNP.
MESA DE PARTES.
j. Registra y devuelve el documento a la Jefatura del Estado 30 Minutos
Mayor de la DIRBIE.PNP para la continuacin de su trmite.
CAPITULO I
SECRETARA
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Procedimientos de la Secretaria de la Direccin de
Bienestar de la PNP tiene por finalidad describir en forma detallada las
acciones y etapas, tareas o actividades que regulan el trabajo y la buena
marcha para asegurar el cumplimiento eficiente de la funcin asignada.
B. CONTENIDO
El Presente Manual de Procedimientos contiene los principios

doctrinarios, polticas y normas Institucionales que van a permitir un eficaz
procedimiento para alcanzar el cumplimiento cabal de la misin
encomendada por la Superioridad.
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C. ALCANCE
Las disposiciones consignadas en el presente Manual de Procedimientos

son de aplicacin obligatoria por todo el personal que presta servicios en
la Secretaria DIRBIE PNP.
D. BASE LEGAL

3. Ley N 27238 de DIC99 Ley de la PNP.
4. DS N 088-2000-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley de la
PNP.
5. DL N 744, que adecua la Estructura Orgnica de la PNP.
11. Directiva N 130-91-DGPNP/EMG del 03NOV91, sobre las normas y
12. Manual de Organizacin y Funciones de La Secretaria DIRBIE PNP.
.
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CAPITULO II
A. La Direccin de Bienestar de la Polica Nacional del Per, es rgano de

apoyo, que tiene como misin garantizar las condiciones necesarias de
bienestar y de seguridad social dentro de la Polica Nacional, que
permitan una vida digna del personal y sus familiares con derecho
asistencial, acorde con las polticas, lineamientos y estrategias contenidas
en los Planes de Desarrollo Institucional.
B. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Direccin de Bienestar de la

PNP, a travs de sus rganos Ejecutores y de las Oficinas de Bienestar
de la PNP, brinda un mejor servicio en las diferentes reas de bienestar
en forma SISTMICA, lo que hace posible que las acciones y/o
actividades programadas en los Planes de Desarrollo Institucional, logren
alcanzar al mayor nmero de efectivos PNP en forma eficaz y oportuna,
acorde con las necesidades de bienestar que la familia policial requiere.
C. La Secretaria DIRBIE PNP, como rgano de Apoyo de la Direccin, tiene

por misin la administracin de la documentacin que se recepciona
procedente de las diferentes Unidades PNP, entidades estatales y
particulares, as como de la que se genera en ella; formulando los
documentos de accin de comando, organizando y manteniendo la
seguridad de la documentacin y el archivo
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CAPITULO III
De conformidad a las polticas emanadas del Comando de la Institucin y de la

propia Direccin de Bienestar, se ha visto por conveniente dictar las
disposiciones correspondientes con la finalidad de dinamizar y optimizar las
normas de operacin que conlleven al ptimo desempeo de las funciones de
la Secretaria, para lo cual se han dictado las siguientes pautas:
A. Fiel cumplimiento de las Leyes, Normas y Reglamentos emanados del

Comando Institucional y del Estado.
B. Mejorar las relaciones interpersonales, sobre todo en el trato con el

pblico interno y externo que por cualquier motivo se apersonen a esta
Direccin, brindando la atencin que corresponda en forma diligente y
oportuna.
C. Mantener permanente coordinacin con las Unidades Policiales de otras

Direcciones y/o Regiones Policiales, as como con las Divisiones,
Departamentos y oficinas que conforman la DIRBIE PNP.
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CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
D. PROCEDIMIENTO DE SECRETARIA
1. DENOMINACIN
Administracin de la Documentacin.
2. CONCEPTO
Procedimiento que consiste en recibir, clasificar, registrar y producir

la documentacin recibida y remitida, adems de organizar el
sistema de archivo documentario activo y pasivo adoptando las
medidas de seguridad correspondiente.
3. BASE LEGAL
b. Ley N 27238 del 21DIC1999.
c. Ley de la Polica Nacional Ley N 27444.
d. Ley de Procedimientos de Administracin General.
4. REQUISITOS
a. Recepcin de documentos de procedencia externa (Unidades

PNP y autoridades civiles y militares).
b. Recepcin de documentos de procedencia interna (Divisiones,

Departamentos y Oficinas DIRBIE PNP).
5. COMPETENCIA
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Secretario de la DIRBIE PNP.
ETAPAS DURACION
INICIO
MESA DE PARTES
a. Se recepciona los documentos administrativos y

policiales.
b. Se procede a clasificar la documentacin
recepcionada
c. Se lleva el control y registro de los documentos en
trmite, en el Libro de Control de Ingreso y Salida
de Documentos (Toma Razn).
d. La documentacin recepcionada se pone a
disposicin del Secretario para su estudio y
anlisis; para luego disponer su distribucin.
e. Se procede a archivar la documentacin activa y
pasiva, de conformidad al Manual de
f. Recibe y orienta a las personas que concurren a la
DIRBIE PNP, en lo relacionado al trmite de sus
requerimientos y consultas propias de la misin y
funcin de la Direccin.
ARCHIVO
g. Cada seis meses el Secretario dispone que el Sub

Oficial encargado de la Mesa de Partes archive la
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documentacin debidamente foliada y cosida,
conservando la documentacin de valor histrico
por constituir patrimonio documentario institucional.
PROCEDIMIENTO 02
PROCEDIMIENTO DE MESA DE PARTES
1. DENOMINACION
Trmite Documentario.
2. CONCEPTO
Determinar y describir el procedimiento que seguir el personal de la
Mesa de Partes en la recepcin de los documentos dirigidos al
Director de Bienestar PNP, con el fin de unificar criterios del ingreso
de documentos inherentes a la competencia funcional de la DIRBIE-
PNP.
3. MODALIDAD
a. Efecta el diagnstico situacional en forma integral

b. Controla el cumplimiento de las rdenes y disposiciones emitidas
por el Director de Bienestar.
c. Administrar los recursos humanos, logsticos y medios asignados
a la secretara
d. Ejecucin de la documentacin a las diversas Unidades de la
DIRBIE PNP.
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4. BASE LEGAL

b. Decreto Ley N 20316 del 11DIC73, Ley de Creacin del Sistema
Nacional de Racionalizacin.
c. Decreto Ley N 22867 del 22ENE80, Ley para impulsar el Proceso
de Desconcentracin Administrativa de los Sistemas de Personal,
Abastecimiento y Racionalizacin.
d. DS.N 070-89-PCM del 01SET89. Aprueba el Reglamento de la
Ley de Simplificacin Administrativa.
e. Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
f. RM.N 306-92-IN/PNP del 17MAR92. Reglamento del Sistema
Normativo.
g. Directiva N 01-94-EMG-DIPLAN.DR de ENE94, para normas el
contenido y procedimiento para la formulacin, aprobacin,
difusin y actualizacin de los Manuales de Procedimientos de los
rganos PNP.
5. REQUISITOS
a. Los documentos deben estar dirigidos al DIRBIE-PNP y Jefes de

las Divisiones de la DIRBIE PNP; conteniendo la informacin
completa (sellos, firmas, N, etc.) y su contenido est legible, sin
enmendaduras, borrones y que los sobres o documentos no
presenten signos o indicios de haber sido violados o rotos.
b. Dispone la instruccin al Personal PNP sobre los dispositivos
legales especficos que norman el uso de los recursos humanos,
logsticos y otros medios asignados.
6 COMPETENCIA
a. Jefe de la Secretaria DIRBIE PNP
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b. Jefes de las Oficinas de Tramite Documentario y Mesa de Partes
c. Jefes de las Divisiones de la DIRBIE PNP
d. Personal Subalterno y EE.CC PNP
7. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS
a. Recepcionar toda la documentacin procedente de las diferentes

Regiones y/o unidades PNP dirigidas al Sr. General PNP Director
de Bienestar de la PNP.
b. Identificar al personal que trae la correspondencia, as como
verificar que la documentacin est debidamente foliada (de atrs
hacia adelante) y que en la parte posterior del documento el
correspondencia registre sus datos personales.
c. Identificar a la persona que trae la correspondencia y registrar sus
datos personales; si la correspondencia no tuviera sellos oficiales,
sta ser llevada a la Secretara para ser abierta.
d. Anotar en la documentacin recibida, el personal recepcionista, la
hora de ingreso, el nmero de folios que tiene y registrar su
firma, en el sello de la Mesa de Partes que primeramente colocar
a los respectivos documentos.
e. Registrar en el cuaderno de control, todos los documentos
(devoluciones, etc.) que ya tenga un nmero de registro de la
Mesa de Partes DIRBIE, con la finalidad de evitar doble registro
y/o ingreso a la Mesa de Partes e inmediatamente tramitar a la
Oficina de Trmite Documentario/Procesos.
f. Verificar que toda la documentacin est debidamente codificada
y bien recepcionada.
g. Digitar y registrar en el Libro Toma razn toda la
documentacin recepcionada.
h. Imprimir la respectiva Gua de Destino a cada documento, para el
trmite interno (DIRBIE PNP).
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i. Imprimir la historia de los documentos cuando sta sea
reiterativos y/o solicitados.
j. Apoyar en la Distribucin de la documentacin recepcionada, la
misma que es llevada con cargo a la Oficina de Trmite
Documentario.
PROCEDIMIENTO 03
PROCEDIMIENTO DE MESA DE PARTES
1. DENOMINACION
Verificacin, Seguimiento de los Documentos Tramitados a la
DIRBIE-PNP.
2. CONCEPTO
Encargada de tramitar los documentos que han sido firmados por el
DIRBIE y el SECRETARIO, mediante el cual disponen el trmite de
los documentos y por su intermedio derivarla a las Unidades materia
de su competencia y descargarla en el libro Toma Razn el destino
y/o trmite que debe observar todos los Oficios, Decretos, Guas de
Destino, etc., y otros documentos.
3. MODALIDAD
Difundir las Directivas y rdenes dispuestas por la Direccin de
Bienestar PNP.
4. REQUISITOS
Tener pleno conocimiento de sus funciones.
5. COMPETENCIA
a. Dar cuenta al Jefe de la Secretara de todas las actividades y
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anomalas que se pudieran presentar durante sus labores y hacer
los seguimientos de la documentacin activa y pasiva.
b. Apoyar en la distribucin de la documentacin recepcionada, la
Documentario.
c. El personal encargado deber cortar las Guas de Destino,
impresas por el digitador.
d. Hacer el cargo respectivo a toda la documentacin que es llevada
a la Oficina de Trmite Documentario.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTOS
a. Atender al personal PNP concurrente a la Mesa de Partes, que

solicite informacin del trmite de la documentacin dirigida al Sr.
General PNP DIRBIE, proporcionando el destino de su documento
e indicndole la ubicacin de la Oficina en que se encuentra.
b. Descargar en el libro Toma razn el destino y/o trmite que debe
observar todos los Oficios, Decretos, Guas de Destino, etc., y
otros documentos que han sido firmados por el DIRBIE y el
SECRETARIO, mediante el cual disponen el trmite de los
documentos.
c. Atender al personal PNP, en Situacin de Retiro y/o personal PNP
Discapacitado, en la forma correcta y sugerida por el Comando,
proporcionando la mxima atencin, en forma cordial y eficiente.
d. Apoyar en la distribucin de la documentacin recepcionada, la
Documentario.
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PROCEDIMIENTO 04
PROCEDIMIENTO DE SECRETARIA
1. DENOMINACION
Apoyo Directo al Jefe Secretario DIRBIE PNP.
2. CONCEPTO
Es la encargada/o de llevar los documentos al Jefe de las Unidad,
dndole cuenta sobre las novedades y es la encargada de
recepcionar recibir y trasmitir las las Ordenes Telefnicas
procedentes de la Secretara/DIRBIE.
3. MODALIDAD
Cumple las disposiciones dictadas por el Jefe de la Oficina de
Secretara.
4. REQUISITO
Dominar todos los campos de la Secretara y afrontar los problemas
administrativos que se presenten por ser su funcin principal de
apoyo directo al Jefe de Secretara DIRBIE PNP.
5. COMPETENCIA
a. Cumple las disposiciones dictadas por el Jefe de la Oficina de
Secretara
b. Recepciona las llamadas y Ordenes Telefnicas
c. Formula y transmite las Ordenes Telefnicas procedentes de la

Secretara DIRBIE-PNP.
SECRETARIA
a. Recepciona la documentacin y tramitarlas mediante las Guas de

Destino a las Unidades comprometidas
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b. Elabora los documentos de accin para todas las Unidades
DIRBIE PNP que se encuentren
c. Da cuenta de las novedades existentes u ocurrencias surgidas
durante el da al Comandante PNP Jefe de Secretara.
PROCEDIMIENTO 05
PROCEDIMIENTO DE DE REGISTRO Y ARCHIVO
1. DENOMINACION
Para administrar la documentacin que se recepciona en la
secretara DIRBIE- PNP.
2. CONCEPTO
Es la encargada de recepcionar la documentacin clasificada y
comn cursada a la DIRBIE-PNP, verificando la conformidad del
documento, suscribiendo el cargo correspondiente administracin de
los documentos a travs de los medios tecnolgicos registrndolo y
archivando los mismos.
3. MODALIDAD
Registra en el Sistema de Trmite Documentario de la DIRBIE- PNP,
el documento recepcionado.
4. REQUISITO
Archiva y conserva los documentos de acuerdo a su naturaleza,
contenido, importancia y clasificacin en archivos temporales y
permanentes.
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5. COMPETENCIA
a. Supervisar la recepcin de la documentacin clasificada y comn

cursada a la DIRBIE-PNP.
b. Disponer el registro en el Sistema de Trmite Documentario de la

DIRBIE-PNP de los documentos recepcionados procedente de las
diferentes Direcciones y Regiones PNP.
c. Disponer la custodia y el archivamiento de los documentos de

acuerdo a su naturaleza, contenido, importancia y clasificacin en
archivos activos temporales y permanentes.
d. Mantener permanentemente informado al Jefe de la Oficina de

Secretara/DIRBIE-PNP del desarrollo de las actividades en el
cumplimiento de la misin y funciones.
e. En concordancia con las rdenes y directivas emanadas del

Comando determinar y establecer los objetivos, polticas y
procedimientos para el cumplimiento de la misin asignada.
f. Supervisar y controlar el flujo y exactitud de los datos

recepcionados y su proceso respectivo en el sistema.
UNIDAD DE REGISTRO Y ARCHIVO
a. Recepcionar la documentacin clasificada y comn cursada a la

DIRBIE-PNP, verificando la conformidad del documento,
suscribiendo el cargo correspondiente.
b. Archivar y conservar los documentos de acuerdo a su naturaleza,
contenido, importancia y clasificacin en archivos temporales y
permanentes.
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c. Registrar en el Sistema de Trmite Documentario de la DIRBIE-
PNP, el documento recepcionado.
PROCEDIMIENTO 06
PROCEDIMIENTO DE TRMITE DOCUMENTARIO
1. DENOMINACION
Para tramitar la documentacin que se recepciona en la secretaria

DIRBIE- PNP.
2. CONCEPTO
Es la encargada de tramitar y despachar la documentacin Oficial

relacionada con la DIRBIE -PNP, de conformidad a los dispositivos
vigentes.
3. MODALIDAD
a. Tramita y despacha la documentacin Oficial relacionada con la

DIRBIE-PNP, de conformidad a los dispositivos vigentes.
b. Difunde las Directivas y rdenes dispuestas por la Direccin de
Bienestar PNP.
c. Recepciona, registra y clasifica los documentos remitidos a la
DIRBIE-PNP.
d. Custodia la documentacin activa y pasiva de la Direccin as
como la documentacin clasificada.
e. Formula las Guas de Destino para el trmite interno de la
DIRBIE-PNP.
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f. Formula los documentos de accin respectivos, para su reparto al
destinatario o personas encargadas de su diligenciamiento, as
como el Acuse Recibo o respuesta de la documentacin.
g. Transcribe las Directivas y rdenes que emita la Superioridad.
4. REQUISITOS
Da cuenta e informa al Jefe de Secretaria sobre los trmites de los

documentos recepcionados y tramitados.
5. COMPETENCIA
a. Disponer el trmite y despachar la documentacin oficial

relacionada con la DIRBIE-PNP.
b. Disponer el seguimiento de documentos procedentes del
Congreso, MINT., DIRGEN, EMG, IGPNP y otros.
c. Disponer la difusin de las Directivas y rdenes dispuestas por la
Superioridad.
d. Disponer la formulacin de las Guas de Destino para el trmite
interno de la DIRBIE-PNP.
e. Asegurar la documentacin clasificada.
f. Disponer la formulacin de los documentos de accin respectivos,
para su reparto al destinatario o personas encargadas de su
diligenciamiento, as como el Acuse Recibo o respuesta de la
documentacin.
g. Velar por que se cumpla a cabalidad cada una de las funciones
asignadas a su rea.
h. Administrar adecuadamente los recursos asignados.
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a. Despachar la documentacin Oficial relacionada con la DIRBIE-
PNP, de conformidad a los dispositivos vigentes.
b. Difundir las Directivas y rdenes dispuestas por la Direccin de
Bienestar PNP.
c. Recepcionar, registrar y clasificar los documentos remitidos a la
DIRBIE-PNP.
d. Custodiar la documentacin activa y pasiva de la Direccin as
como la documentacin clasificada.
e. Formular las Guas de Destino para el trmite interno de la
DIRBIE-PNP.
f. Formular los documentos de accin respectivos, para su reparto
al destinatario o personas encargadas de su diligenciamiento, as
como el Acuse Recibo o respuesta de la documentacin.
g. Transcribir las Directivas y rdenes que emita la Superioridad.
TULO I
OFICINA DE COMUNICACIN E IMAGEN INSTITUCIONAL
GENERALIDAES
A. FINALIDAD
El Manual de Procedimientos de la Oficina de Comunicacin e Imagen

Institucional de la Direccin de Bienestar PNP es un instrumento tcnico de
gestin institucional cuyo fin es proporcionar informacin general,
descriptiva, detallada y sistemtica de las acciones, tareas o actividades
para la ejecucin de los procedimientos administrativos que desarrollan
sus integrantes en el cumplimiento de la misin y funciones asignadas.
B. CONTENIDO
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El presente Manual de Procedimientos contiene los principios doctrinarios,
normas y procedimientos administrativos para el cumplimiento de las
funciones asignadas.
C. ALCANCE
Las normas contenidas en el presente Manual rigen para todo el personal

que labora en la Oficina de Informacin de la Direccin de Bienestar PNP.
D. BASE LEGAL
1. Ley N 24949 de 06DIC88 de Creacin de la PNP.
2. Ley N 27238 del 14DIC99 Ley Orgnica de la PNP y su Reglamento.
3. DS.N 100-2005-RE, sobre el Cuadro General y Cuadro Regional de

Precedencias Protocolar para actos y ceremonias que conciernen al
Ceremonial de Estado.
4. Directiva N10-13-2009 DINFO PNP. Establecer normas y

procedimientos para fortalecer y consolidar el Sistema de
Informacin y Comunicacin de la Polica Nacional del Per.
Aprobada con RD. N451-2009-DIRGEN/EMG de 06MAY2009
CAPITULO II
A. La Polica Nacional del Per, obliga e impone a todos sus integrantes,

sujetarse a todos los postulados de honor, de bien y del cumplimiento del
deber; Est obligada a cumplir con lo que manda la Constitucin, la Ley,
los reglamentos y toda disposicin superior que est relacionado con el
contexto en que se desenvuelve. Tambin est la obligacin de hacerlos
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cumplir; por ende los Principios Doctrinarios estn sustentados por los
principios bsicos establecidos por la DIRGEN-PNP.
B. El presente Manual de Procedimientos Administrativos de la Oficina de

Informacin DIRBIE PNP contiene en forma detallada las acciones,
etapas, tareas y actividades que se siguen en la ejecucin de los
procesos generados para el cumplimiento de las funciones asignadas.
C. Tiene las siguientes caractersticas:
1. Posee informacin pertinente, clara, concisa y concreta.
2. Es funcional por su fcil manejo, identificacin y actualizacin.
D. La obligacin de todos los miembros de la PNP es engrandecer el

prestigio de la Institucin Policial, para esto es necesario poner en
prctica los principios bsicos de la moral, la tica y la disciplina, siendo
en todo momento leal y brindar un servicio ptimo.
E. Con respecto al ejercicio de las funciones es deber poner en prctica los

actos propios del oficio, con autoridad y convencimiento, haciendo uso
para ello de la reflexin, el buen juicio y de preferencia la persuasin.
CAPITULO III
POLITICAS O NORMAS DE OPERACIONES
A. Los lineamientos, polticas y normas que rigen los procedimientos para las
operaciones y funciones de la Oficina de Informacin, los dispone la
Direccin de Bienestar en armona con los lineamientos de poltica del
Comando Institucional de la Polica Nacional del Per en cumplimiento a
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lo cual se realizan actividades que redundan en beneficio del personal
PNP y sus familiares.
B. Cada trmite o actividad por realizar deber ser autorizada y canalizada

de acuerdo a los procedimientos legales y Directivas para el tratamiento
de la informacin del Sector Interior.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
E. PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE COMUNICACIN E IMAGEN

INSTITUCIONAL
1. DENOMINACIN
Diseo Grfico.
2. CONCEPTO
Concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales,

destinadas a transmitir mensajes especficos de actividades de la
Direccin de Bienestar PNP a grupos sociales determinados y/o
dependencias PNP.
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3. BASE LEGAL
a. Ley N 24949 de 06DIC88 de Creacin de la PNP

b. Ley N 27238 del 14DIC99 Ley Orgnica de la PNP y su
Reglamento.
c. DS.N 100-2005-RE, sobre el Cuadro General y Cuadro Regional
de Precedencias Protocolar para actos y ceremonias que
conciernen al Ceremonial de Estado.
d. Directiva N10-13-2009 DINFO PNP. Establecer normas y
4. REQUISITOS
a. Contar con software adecuado de diseo grfico que contenga los

programas de Photoshop y Corel Draw. (Versiones recientes).
b. Computadora con gran capacidad de memoria RAM y disco duro
que permitan trabajar con fluidez.
c. Internet.
5. COMPETENCIA
Personal que labora en la OFIN DIRBIE PNP
a. El Jefe de la Oficina de Comunicacin e Imagen Institucional

recibe una orden verbal y/o escrita, solicitndole el apoyo para la
elaboracin del diseo grfico de un afiche y/o gigantografa; que
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ser utilizado para la difusin de alguna actividad de carcter
institucional que realizan las Divisiones conformantes de esta
Direccin.
b. Se acopia la informacin necesaria (fotos, imgenes, textos

predeterminados, redaccin) y utilizando el software de photoshop
y/o Corel Draw, se preparan los bosquejos pertinentes del diseo
para la aprobacin respectiva.
c. Aprobado el proyecto del diseo grfico, es grabado en formato

JPG; y, enviado va email o en un diskette (si no ocupara mucho
espacio) a la autoridad solicitante. Si el costo del diseo es
asumido por la OFAD DIRBIE PNP, el diseo es grabado en la
computadora de la Unidad de Economa OFAD DIRBIE PNP. La
computadora de la Oficina de Informacin no cuenta con
quemadora de CDs.
d. El presupuesto y la impresin de los diseos es realizada por la

autoridad solicitante, en la imprenta que estime por conveniente;
salvo orden en contrario dispuesta por la superioridad.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACIN
Tarjetas Protocolares.
2. CONCEPTO
Saludo protocolar que el Director de Bienestar PNP extiende a

Oficiales PNP, Autoridades, Personal PNP de la sede DIRBIE PNP,
Instituciones, con motivo de cumpleaos y/o aniversarios.
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3. BASE LEGAL

Reglamento


Aprobada con RD. N451-2009-DIRGEN/EMG de 06MAY2009.
4. REQUISITOS
a. Agenda mensual de onomsticos de la Direccin de

Comunicacin e Imagen PNP (DIRCIMA PNP).
b. Tarjetas protocolares.
c. Impresora matricial y/o de inyeccin a tinta en buen estado,

abastecida con cinta y/o cartucho de tinta nuevos.
d. Internet.
5. COMPETENCIA
Personal que labora en la OFIN DIRBIE PNP
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a. Se oficia a la OFAD DIRBIE PNP solicitando por intermedio de la
Unidad de Logstica el abastecimiento de tarjetas protocolares y
otros insumos que se requieran (cinta y/o cartucho de tinta)
b. Se solicita a la Unidad de Personal la relacin del personal de

Oficiales PNP que prestan servicios en la DIRBIE PNP; asimismo,
la relacin del personal del personal subalterno de la sede central.
c. Recepcin va email de la Agenda mensual de cumpleaos de la

Direccin de Comunicacin e Imagen PNP (DIRCIMA PNP).
d. Impresin de la Agenda de cumpleaos y su posterior entrega a la

Secretaria Privada del DIRBIE PNP.
e. El DIRBIE PNP indicar a que OO.GG. PNP, Oficiales PNP,

autoridades y/o instituciones de la Agenda se cursar tarjetas.
f. Verificacin de la informacin recepcionada de Personal y

consolidacin de la informacin en listados.
g. Cuando el DIRBIE PNP dispone saludos a OO.GG.PNP en retiro,

se oficia a la DIRCIMA PNP, para que remitan las direcciones
domiciliarias correspondientes, para la remisin de la tarjeta de
saludo.
h. El Jefe OFIN entrega al DIRBIE PNP las tarjetas para la firma
i. Se recepcionan las tarjetas firmadas y se tramitan a sus

destinatarios en la ciudad de Lima por intermedio de la Mesa de
Partes DIRBIE PNP.
j. Las tarjetas protocolares de saludo para provincias, son faxeadas.
k. Mediante oficio se solicita a la Unidad de Economa, una tarjeta

telefnica para tal fin.
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PROCEDIMIENTO 03
a. DENOMINACIN
Planes Ceremoniales y/o Programas.
b. CONCEPTO
Planeamiento, organizacin y ejecucin de una ceremonia con el fin

de reconocer y resaltar xitos y logros de una organizacin, de sus
integrantes; o de actividades que mejoren la imagen institucional y /o
actividades de capacitacin, integracin. Estableciendo tareas
generales y especficas.
c. BASE LEGAL

Reglamento.


d. REQUISITOS
a. DIRBIE PNP.
b. Divisiones DIRBIE PNP.
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c. Familia Policial.
e. COMPETENCIA
Personal que labora en la OFIN DIRBIE PNP.
f. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
a. Se dispone la formulacin de un Plan Ceremonial y/o Programa

de acuerdo a disposiciones expresas de la Superioridad mediante
Gua de Destino y/u orden verbal.
b. El Jefe OFIN bosqueja un proyecto de Plan Ceremonial y/o

Programa estableciendo tareas generales y especficas a
desarrollar por los entes comprometidos en la misma.
c. Se alcanza el proyecto de Plan Ceremonial al DIRBIE para su

aprobacin conjuntamente con los documentos de accin que se
requieran.
d. El Jefe Ejecutivo designado para la misma, convoca a reuniones

de coordinacin para ultimar detalles y/o ensayos que se
requieran, segn el caso, con las Divisiones DIRBIE PNP y/o
dependencias PNP involucradas.
e. Aprobado el Plan ceremonial y los documentos de accin

pertinentes, se imprimen y/o fotocopian los ejemplares necesarios
para su distribucin. Se elabora el Libreto que es ejecutado por el
Maestro de Ceremonias quien coordina con los responsables de
la ceremonia.
f. Se oficia a los Jefes de Divisin DIRBIE PNP invitndolos a la

ceremonia.
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g. Mesa de Partes DIRBIE PNP recepciona y distribuye los Planes
Ceremoniales que se cursan fuera de la sede central.
PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACIN
Difusin de Informaciones
2. CONCEPTO
Formulacin del documento pertinente o del medio ms apropiado

para la difusin de disposiciones del Comando PNP, informaciones
de carcter institucional o de otra ndole, para conocimiento del
personal a nivel de la DIRBIE PNP.
3. BASE LEGAL

Reglamento.


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4. REQUISITOS
a. DIRBIE PNP.
d. Internet.
5. COMPETENCIA
a. Secretara DIRBIE PNP, mediante Gua de Destino, dispone la

difusin de disposiciones del Comando PNP o de carcter
Institucional, y/u de otra ndole para conocimiento a nivel de la
DIRBIE PNP.
b. Secretara OFIN recepciona y registra el documento.
c. La Direccin de Comunicacin e Imagen PNP (DIRCIMA PNP)

remite informaciones eventualmente al email de la OFIN DIRBIE
PNP, para su difusin.
d. Pasan a conocimiento del Jefe OFIN para decisin y acciones

pertinentes.
e. Redaccin y/o trascripcin de la documentacin, para su difusin

a las diferentes Divisiones DIRBIE PNP.
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f. Descargo de la documentacin en el Libro de Registro de
Documentos OFIN y su archivo pertinente.
g. Se remite a Mesa de Partes DIRBIE PNP los documentos que

sern diligenciados fuera de la sede central.
PROCEDIMIENTO 05
1. DENOMINACIN
Acciones de imagen institucional.
2. CONCEPTO
Difusin en la web y/o peridico mural, de actividades desarrolladas

por las divisiones DIRBIE PNP dirigidas a la Gran Familia Policial
para mejorar la imagen Institucional.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 24949 de 06DIC88 de Creacin de la PNP.

Reglamento Directiva N 032-DGPNP/DIRINFO-JE de Mayo92,
que establece el Sistema de Informacin de la PNP.


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4. REQUISITOS
a. DIRBIE PNP.
d. Equipo fotogrfico.
e. Diseo grfico.
f. Internet.
5. COMPETENCIA
a. Mediante Gua de Destino y/u orden verbal, se dispone el apoyo

de la OFIN DIRBIE PNP para el registro fotogrfico digital de
algn evento institucional programado.
b. Desplazamiento al lugar del evento.
c. Registro fotogrfico digital.
d. Grabacin de las imgenes en la computadora OFIN
e. Seleccin de las imgenes por parte del Jefe OFIN DIRBIE.
f. Retoque digital de las imgenes con software adecuado.
g. Se oficia a la OFAPTEC DIRBIE PNP remitiendo los registros

digitales del evento para su publicacin en la galera de fotos de la
pgina web de la DIRBIE PNP; y/o a la Direccin de
Comunicacin e Imagen PNP (DIRCIMA PNP) de ser el caso,
para su difusin.
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h. Se oficia a la OFAD DIRBIE PNP remitiendo las fotos digitales
seleccionadas, para su impresin por parte de la Oficina de
Economa DIRBIE; y, posteriormente para su publicacin en el
peridico mural de la Direccin.
i. Copia de alguna foto digital, a miembros de la Gran Familia

Policial, que participaron en el evento y que aparecen en las
mismas y que lo soliciten; previa autorizacin del Jefe OFIN
DIRBIE PNP.
j. Se oficia a la OFAD DIRBIE PNP para la reposicin de focos y

mantenimiento elctrico del peridico mural.
CAPTULO I
ADMINISTRACIN
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
Establecer fehacientemente la denominacin, campo ocupacional,

modalidad, base legal, el mbito administrativo de sus Unidades y los
procedimientos administrativos a seguir para el cumplimiento ef icaz y
eficiente de la Poltica Institucional.
B. CONTENIDO
El presente documento ha sido elaborado tenindose en consideracin el

esquema e instrucciones para la formulacin de Manual de Normas y
Procedimientos del Reglamento del Sistema Normativo de la PNP y que
contiene la misin, funciones, procedimientos seguidos por las Unidades
de la DIRBIE-PNP.
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C. ALCANCE
Lo prescrito en el presente Manual, es de aplicacin a todos los

integrantes de la Secretara y la Oficina de Administracin de la DIRBIE-
PNP y obliga su estricto cumplimiento.
D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per

2. Ley 27238 Ley Orgnica de la PNP.
3. Ley 24949 Creacin de la PNP
4. Ley 27444. Procedimiento Administrativo General.
5. RM.N0306-92-IN/PNP Reglamento del Sistema Administrativo de la
PNP.
6. RD.N3011-98-DGPNP Cuadro de Organizacin de la PNP.
7. DS. 008-2000-IN, Reglamento de la Ley Orgnica de la PNP
8. DS. 017-2002-IN, modificatorio de incisos de reglamento de ley
Orgnica PNP
CAPTULO II
A. La Oficina de Administracin (OFAD) como rgano de apoyo de la

Direccin de Bienestar de la PNP, es el encargado de Administrar la
documentacin activa y pasiva, los recursos humanos, materiales y
econmicos, a fin de cubrir los requerimientos bsicos de los diferentes
rganos de la DIRBIE-PNP.
B. Coadyuvar al mejoramiento progresivo y permanente del bienestar de la
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gran familia policial
CAPTULO III
A. Optimizar los procedimientos documentarios para agilizar su trmite y as

hacer ms eficiente la gestin.
B. Asignacin de personal idneo en cada rea, a fin de dinamizar la labor

administrativa y prestar un servicio de calidad con calidad humana.
C. Dotar de los recursos materiales necesarios para la optimizacin de los

servicios de bienestar que brinda la DIRBIE-PNP.
D. Proporcionar personal PNP para brindar seguridad al local central de la

DIRBIE-PNP. as como a sus ocupantes
CAPTULO IV
PROCEDIMIENTO 01
F. PROCEDIMIENTO DE LA SECRETARIA DE OFAD
1. DENOMINACIN
Tramitacin de Documentos.
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2. CONCEPTO
Se tramita todos los documentos recepcionados en la Divisin de
Administracin de la Direccin de Bienestar PNP.
3. MODALIDAD
Llevar el estricto control de los documentos que se recepcionan y
procesan.
4. BASE LEGAL
b. Ley N 24949 del 06DIC88 Creacin de la Polica Nacional del

Per.
c. Ley N 27238 del 21DIC99 Ley Orgnica de la Polica Nacional

del Per.
d. Ley N 27444 del 11ABR2001 Ley de Procedimiento

Administrativo
e. Decreto Supremo N 008-2000-IN del 04OCT2000 Reglamento

de la Ley Orgnica de la PNP.
f. Decreto Supremo N 016-2002-IN del 29NOV2002 que modifica la

Estructura Orgnica de la PNP.
g. Resolucin Ministerial N 306-92-IN/PNP del 17MAR92,

aprobando Reglamento del Sistema Normativo de la PNP.
h. Resolucin Directoral N 1892-93-DGPNP/EMG del 23AGO93,

aprobando Reglamento del Sistema de Racionalizacin.
i. Resolucin Jefatural N 551-91-INAP/DNR de 26NOV91,

aprobando la Directiva N 004-91-INAP/DNR, sobre Formulacin
de Manuales de Organizacin y Funciones.
j. Directiva N 03-93-EMG-DIPLAN.DR de SET93, que norma el
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contenido y el procedimiento para la formulacin, aprobacin y
difusin del MOF de los rganos de la PNP.
k. Directiva N 10-94-DGPNP/EMG-DIPLAN.DR de FEB94,

estableciendo normas y procedimientos para la formulacin,
aprobacin, revisin y modificacin del Cuadro de Asignacin de
Personal de la PNP.
l. Directiva No.61-DGPNP/DIECO, sobre procedimientos contables

de la PNP.
5. REQUISITOS
Los documentos que son remitidos a la Divisin de Administracin
de la Direccin de Bienestar PNP.
6. COMPETENCIA
Intervienen la Secretaria, el Jefe de la Oficina de Administracin y el
Director de Bienestar.
Mesa de Partes
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a. Recepciona la documentacin dirigida a la Oficina de
Administracin
b. Insertar en el documento un provedo (Gua de Destino) para ser

decretado por el Jefe de la Oficina de Administracin.
c. Derivar a las Unidades correspondientes por disposicin del Jefe

de la Oficina de Administracin.
d. Tramitar los documentos de acuerdo a su destino.
e. Archivar los documentos de inters a la vista, as como las copias

de los documentos tramitados debidamente legajado.
PROCEDIMIENTO 02
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE LOGSTICA
1. DENOMINACIN
Formulacin de documentacin administrativa para dotar a la
Direccin de Bienestar PNP, recursos logsticos.
2. CONCEPTO
La Unidad de Logstica se encarga de administrar racionalmente los
recursos logsticos asignados a la Direccin de Bienestar, de
conformidad a las funciones contempladas en el Manual de
Organizacin y Funciones de la Unidad de Administracin.
3. MODALIDAD
En concordancia a las normas y disposiciones vigentes.
4. BASE LEGAL
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Per.

del Per.

Administrativo







Personal de la PNP.
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de la PNP.
5. REQUISITOS
Documentos remitidos a la Unidad de Logstica.
6. COMPETENCIA
Jefe de la Unidad de Logstica, Jefe de la Oficina de Administracin,
Director de Bienestar PNP.
Mesa de Partes
a. Recepciona los documentos de requerimiento formulado por las
Divisiones y Unidades de la Direccin de Bienestar PNP.
Jefe de la Unidad
b. Estudia , analiza, clasifica y decreta el documento al rea
correspondiente.
Encargado de rea
c. Formula el documento de requerimiento a la DIRLOG- PNP.
Jefe de la Unidad.
d. Pone en consideracin del Jefe de la Oficina de Administracin

para su firma y/o firma del Seor General Director de Bienestar.
Correspondencia
e. Entrega el documento firmado a la Mesa de Partes DIRLOG-PNP.

El Jefe de la Unidad
f. Recepciona de la Direccin de Logstica PNP los requerimientos

solicitados.
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El encargado de Almacn
g. Registra en el Marges de bienes y/o libros segn corresponda.

h. Entrega los Bienes u otros a las Divisiones y Unidades DIRBIE -
PNP, mediante rdenes de Salida.
i. Formula el informe final.
El Encargado de Almacn
j. Entrega al encargado de Mesa de Partes los antecedentes para

su descargo a la Unidad de Logstica y Archivo correspondiente.
PROCEDIMIENTO 03
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE ECONOMIA
1. DENOMINACIN
Administracin de los recursos econmicos y financieros asignados
a la Direccin de Bienestar PNP.
2. CONCEPTO
Recurso econmico-financiero es el dinero que se dispone para
costear los bienes y servicios que brinda la Institucin en el
cumplimiento de sus funciones.
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3. MODALIDAD
4. BASE LEGAL

Per.

del Per.

Administrativo







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Personal de la PNP.

de la PNP.
5. REQUISITOS
Documentos que disponen el uso de los recursos financieros.
6. COMPETENCIA
Jefe de la Unidad, Jefe de la Oficina de Administracin, Director de
Bienestar PNP y Director de Economa y Finanzas PNP.
ENCARGADO DE RENDICIN DE CUENTAS
a. Recepciona el cheque con el comprobante de pago a nombre del

Seor Comandante PNP Jefe de Administracin, por concepto de
fondo fijo para caja chica.
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIN
b. Realiza el cobro del cheque en el Banco de la Nacin por el

importe indicado.
JEFE DE LA UNIDAD DE ECONOMA
c. Efecta las adquisiciones de acuerdo a las necesidades de las

diferentes Divisiones, Oficinas y Unidades de esta Direccin.
d. Elaborar la rendicin de cuentas, mediante un Acta del Consejo

de Administracin de la Direccin de Bienestar, adjuntndose
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para tal efecto documentacin correspondiente, de conformidad a
las normas establecidas por la DIRECOFI-PNP (facturas, boletas
y otros).
e. Remitir la Rendicin de Cuentas a la DIRECOFI-PNP una vez

agotado el fondo y a la vez solicitar la reposicin.
PROCEDIMIENTO 04
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE ECONOMIA
1. DENOMINACIN
Entrega de planilla y liquidacin de pagos, otros.
2. CONCEPTO
La Liquidacin de pago es un documento que acredita el cobro de
haberes al personal PNP.
3. MODALIDAD
4. BASE LEGAL

Per.

del Per.

Administrativo
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Personal de la PNP.

de la PNP.
5. REQUISITOS
Documentos que disponen la ejecucin del mismo.
6. COMPETENCIA
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Jefe de la Unidad de Economa, Jefe de la Oficina de
Administracin, Director de Bienestar PNP.
ENCARGADO DEL AREA
a. Recepciona de la DIRECOFI-PNP las Planillas y liquidaciones de

pagos, por concepto de haberes, gasolina, trabajador del hogar y
chofer profesional civil, correspondientes a la DIRBIE -PNP.
b. Clasifica las liquidaciones de pago por Unidades, grados y
conceptos.
c. Entrega al Personal las boletas de pago previa presentacin de su
Carnt de Identidad Personal.
d. Hace firmar al Personal la planilla correspondiente a haberes,
gasolina, trabajador del hogar y chofer profesional civil.
ENCARGADO DE RENDICIN DE CUENTAS DE HABERES Y

PENSIONES
e. Formula la rendicin de cuentas de las planillas.

f. Remite la rendicin de cuentas debidamente firmadas a la
DIRECOFI-PNP, adjuntando relacin de liquidaciones no
recabadas, con el acta y manifiesto firmadas por el Jefe de la
Unidad Econmica DIVADM y el Seor General PNP DIRBIE -
PNP.
g. Archiva los antecedentes.
PROCEDIMIENTO 05
PROCEDIMIENTO DE SERVICOS GENERALES
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1. DENOMINACIN
Servicio de Mantenimiento y conservacin del local de la DIRBIE -
PNP.
2. CONCEPTO
Mantenimiento es actividad que se realiza para tener en ptimas
condiciones de limpieza y conservacin los ambientes y reas.
3. MODALIDAD
4. BASE LEGAL

Per.

del Per.

Administrativo




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Personal de la PNP.

de la PNP.
5. REQUISITO
Requerimientos del servicio.
6. COMPETENCIA
Jefe de Servicios Generales, Jefe de la Unidad, Jefe de la Oficina de
Administracin, Director de Bienestar PNP.
a. Formula el Plan de Trabajo para el mantenimiento y conservacin

del Local de la DIRBIE -PNP.
b. Gestiona los materiales y enseres para el mantenimiento y
conservacin del Local de la DIRBIE -PNP.
c. Asigna los materiales y enseres a cada efectivo para cumplir con
sus funciones en el mantenimiento y conservacin del Local de la
DIRBIE -PNP.
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El conservador de ambiente
d. Debe cumplir con las funciones asignadas dentro del sector que le
ha sido asignado.
El conservador de ambiente
e. Debe informar al Jefe de Servicio de cualquier novedad al trmino

de su jornada laboral
PROCEDIMIENTO 06
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
1. DENOMINACION
Unidad de Recursos Humanos
2. CONCEPTO
Control del Personal de Oficiales, Sub Oficiales, Especialistas y

Empleados Civiles de la PNP, por las diferentes actividades.
3. MODALIDAD
a. Administrar los recursos humanos, y medios asignados a esta

Divisin
b. Rol Anual de Vacaciones, permisos, descansos mdicos,
sanciones, los pases a la situacin de Disponibilidad o Retiro por
Medida Disciplinarias, licencias .
c. Verificacin fsica y diaria de la existencia del personal que ha
sido hospitalizado y/o halla sufrido algn percance;
d. Controla los servicios realizando rondas en horas inopinadas, a
fin de constatar la efectividad del desempeo personal de los
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efectivos que realizan su servicio.
4. BASE LEGAL

Per.

del Per.

Administrativo
e. Resolucin Ministerial N 306-92-IN/PNP del 17MAR92,

f. Resolucin Directoral N 1892-93-DGPNP/EMG del 23AGO93,

g. Directiva N 10-94-DGPNP/EMG-DIPLAN. DR de FEB94,

Personal de la PNP.
5. REQUISITO
El requerimiento de personal profesional de Oficiales en las

diferentes especialidades, Sub Oficiales para la Seguridad de las
instalaciones, Especialistas profesionales para asumir los diferentes
cargos para el apoyo a los Jefes de las Divisiones ,y Empleados
Civiles.
6. COMPETENCIA
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a. Administrar los recursos humanos mediante los dispositivos
legales, se encargar adems de realizar las rdenes de
Permisos y Vacaciones que por ley les pertenece.
b. Promover la educacin mediante cursos y cursillos institucionales
c. Orden de Comisin para cumplir con la orden emanada por la
Superioridad, as como formular el Control de los Descansos
Mdicos, comulacin, trmite y cumplimiento de sanciones, Pasar
a la situacin de disponibilidad o retiro por medida disciplinaria
EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
a. El Personal al incorporarse a la DIRBIE -PNP, previo control en la

Unidad de Recursos Humanos y es anotado en el Registro de
Altas respectivo.
EL ENCARGADO DEL REA
b. Confeccionar su ficha personal, en el que se le consigna sus

Generales de Ley, as como datos familiares y situaciones del
servicio.
EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
c. Al incorporarse un Oficial, ste es presentado al Seor General

PNP Director de Bienestar PNP y posteriormente es puesto a
disposicin con Oficio a la Divisin u Oficina, de acuerdo a la
Orden General de Cambios o a las necesidades del Servicio y
Especialidad.
EL ENCARGADO DEL AREA
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d. El Personal Subalterno PNP, teniendo en cuenta las necesidades
del Servicio o Especialidad, se debe poner a disposicin de la
Oficina o Divisin, que ha solicitado el requerimiento del personal.
e. Remitir a la Unidad de Recursos Humanos al inicio de cada ao,

el correspondiente Cuadro Anual de Vacaciones tanto para
Oficiales como para Subalternos.
f. Con relacin al Personal que solicite permiso por cualquier

motivo, la Oficina o Divisin a la que pertenece, comunicar y
poner a disposicin con Oficio a la Oficina de Administracin,
debiendo indicar la cantidad de das concedidos para su
anotacin respectiva y expedicin de la respectiva Papeleta de
Permiso.
g. Confecciona las rdenes de Permisos y Vacaciones, segn sea el

caso, la misma que ser firmada por el Seor Mayor PNP Jefe de
la Unidad de Recursos Humanos por delegacin del Seor
Director, dando cuenta por escrito a la DIRREHUM-PNP.
EL JEFE DE LA DIVISIN
h. Cuando el Personal PNP, tanto de Oficiales como Subalternos,

tengan que cumplir alguna Comisin, la Oficina o Divisin a la que
pertenece, debe poner a disposicin de la Unidad de Recursos
Humanos, lo cual debe entregar la respectiva Orden de Comisin;
para su control correspondiente en la DIRREHUM-PNP.
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i. La Papeleta de Descanso Mdico, deber remitirse a la Unidad de
Recursos Humanos de la DIRBIE /PNP para efectuar de esta
manera un efectivo control de la situacin del Personal de
Oficiales, Sub Oficiales, Especialistas y EE.CC. y para su
posterior remisin a la DIRREHUM-PNP.
j. Las rdenes de Sancin estn sujetas a los artculos estipulados

en el Reglamento de Rgimen Disciplinario PNP, tanto para su
formulacin, trmite y cumplimiento; debiendo entregarse al
infractor una copia, otra copia remitir a su Jefe de Divisin u
Oficina y el original ser remitida a la DIRREHUM-PNP.
k. Recepcionada la correspondiente Resolucin, se procede a tomar

debida nota de su contenido y se tramitar de inmediato a la
Divisin u Oficina donde presta servicios el Personal sometido a
dichas Medidas Disciplinarias, a efectos de hacer firmar el
enterado correspondiente.
PROCEDIMIENTO 07
DEL REA DE SEGURIDAD
1. DENOMINACION
Seguridad de instalaciones.
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2. CONCEPTO
Verificar que la seguridad de las instalaciones se encuentren

correctamente aseguradas y revisin de paquetes y personas que no
son de la Unidad.
3. MODALIDAD
Seguridad en las puertas de acceso que dan a la Direccin de

Bienestar PNP.
4. BASE LEGAL
a. RD. N 2120-90-DGPNP del 25MAY90, que aprueba el cuadro de

organizacin de la DIRBIE -PNP.
b. RD. N 6002-90-DGPNP del 19DIC90, que aprueba el Manual de

Organizaciones y Funciones de la DIRBIE-PNP.
c. Reglamento de Servicios en Guarnicin.
5. REQUISITOS
Controla los diferentes servicios a las instalaciones de la DIRBIE -

PNP y al personal que labora en la Direccin, Divisiones y rganos
que dependen de la DIRBIE as como sus vehculos.
6. COMPETENCIA
Da cuenta al jefe de permanencia de la Unidad, as como al Jefe de

la Jefatura de la Divisin a fin de determinar las responsabilidades
por las ocurrencias del da.
a. Clase de Da
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Controlar los servicios realizando rondas en horas inopinadas, a
fin de constatar la efectividad del desempeo personal de los
efectivos que realizan su servicio.
b. De los Servicios
El personal del Departamento de Seguridad debe cumplir sus

funciones de conformidad al Manual de Organizacin y Funciones
y Plan de Seguridad de la DIRBIE -PNP.
PROCEDIMIENTO 08
PROCEDIMIENTO DE LA UNIDAD DE EDUCACIN
1. DENOMINACION
Programacion de cursos.
2. CONCEPTO
Organizar y programar cursos Institucionales y Extra institucionales
de Capacitacin y Especializacin para el Personal de la DIRBIE
PNP, en coordinacin y con autorizacin de la ECAEPOL.
3. BASE LEGAL
Directiva aprobando los cursos institucionales para SSJJOO, Sub
Oficiales, Especialistas y Empleados Civiles de la PNP, de segundo
nivel no escolarizado aprobado por la ECAEPOL PNP.
4. REQUISITO
Formular los cursos para Oficiales, Subalternos y Empleados Civiles
sobre Gestin de Calidad y Administracin.
5. COMPETENCIA
Todas las Divisiones de la DIRBIE PNP.
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a. Coordinar con la ECAEPOL para el desarrollo de los Cursos No

Escolarizados y de Capacitacin, a desarrollar la DIRBIE PNP.
b. Elaborar una Directiva, para determinar los alcances del curso y

quienes van ha estar comprometidos en su desarrollo, en
coordinacin con la ECAEPOL.
c. Formular el Plan de Estudios para determinar los temas a

desarrollar en el curso a realizarse en coordinacin con la
ECAEPOL.
d. Elaborar un Informe justificatorio, del porque se escogi el curso a

desarrollarse y el beneficio y utilidad que le va a dar el personal
para con la institucin, siempre coordinando con la ECAEPOL.
e. Remitir el Plan de Estudios a la ECAEPOL para su aprobacin

correspondiente.
f. Desarrollar el Curso de acuerdo a lo establecido en el Plan de

Estudios, manteniendo siempre las coordinaciones del caso con la
ECAEPOL.
CAPTULO I
OFICINA DE TECNOLOGA DE LA COMUNICACIN Y ESTADISTICA
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
Establecer fehacientemente la misin, estructura orgnica, campo

ocupacional y las relaciones con la Oficina de Administracin de la
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DIRBIE-PNP, as como determinar el mbito administrativo de sus
Unidades y en procedimientos administrativos a seguir para el
cumplimiento eficaz y eficiente de la Poltica Institucional.
B. CONTENIDO
El presente documento ha sido elaborado tenindose en consideracin el

esquema e instrucciones para la formulacin de Manual de Normas y
Procedimientos del Reglamento del Sistema Normativo de la PNP y que
contiene la misin, funciones, procedimientos seguidos por las Unidades
de la DIRBIE-PNP.
C. ALCANCE
Lo prescrito en el presente Manual, es de aplicacin a todos los

integrantes de la Oficina de Apoyo Tcnico de la DIRBIE-PNP, que obliga
su estricto cumplimiento.
D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per
2. Ley 27238 Ley Orgnica de la PNP.

3. Ley 24949 Creacin de la PNP
4. RM.N0306-92-IN/PNP Reglamento del Sistema Administrativo de la
PNP.
5. DL.744 Organizacin de la PNP.
6. RD.N3011-98-DGPNP Cuadro de Organizacin de la PNP.
CAPITULO II
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A. La Oficina de Apoyo Tcnico (OFATEC) DIRBIE-PNP, es un rgano de
apoyo de la Direccin de Bienestar de la PNP, es el encargado de la
Administracin de los recursos Informticos tanto en hardware como en
software a fin de cubrir los requerimientos telemticos de las diferentes
Divisiones de la DIRBIE-PNP.
B. Coadyuvar al mejoramiento progresivo y permanente del bienestar de la

gran familia policial.
CAPITULO III
A. Sistematizar los procedimientos Informticos para hacer ms gil, eficaz y

eficiente la informacin.
B. Apoyar a las Divisiones y Departamentos con el Auditorio, equipo de

sonido y equipo multimedia para conferencias y exposiciones.
C. Mantener operativos los equipos informticos tanto en hardware como en

software a emplearse dentro de la DIRBIE-PNP.
D. Mantener constante coordinacin con la DIRTEL PNP y otras Direcciones

afines para un mejor desarrollo de las funciones.
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CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
ORGANO DE APOYO
G. PROCEDIMIENTO DE TECNOLOGA DE LA COMUNICACIN Y

ESTADISTICA
1. DENOMINACION
DESARROLLO DE PROGRAMAS INFORMATICOS
2. CONCEPTO
Es el procedimiento mediante el cual, el personal especializado del rea

de Anlisis y Programacin se encarga de escribir, depurar y mantener el
cdigo fuente de un programa informtico, es decir, el conjunto de
instrucciones que ejecuta el hardware de un equipo de cmputo para
realizar una tarea determinada de acuerdo al requerimiento de las
diferentes Oficinas y Divisiones de la DIRBIE -PNP.
3. BASE LEGAL
a. Constitucin Poltica del Per, del 31DIC1993.

b. Ley 24949, del 06DIC1988, Ley de creacin de la PNP.
c. Decreto Legislativo N 1148 del10DIC2012, Ley de la Polica Nacional
de Per
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d. Decreto Legislativo N 1149, Ley de la Carrera y Situacin del Personal
de la Polica Nacional del Per
e. Decreto Legislativo N 1150 del 10DIC2012, que regula el Rgimen
Disciplinario de la Polica Nacional del Per.
f. Ley N 27444 del 10ABR2001, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
g. Cdigo Civil, promulgado por Decreto Legislativo N 295 del
24JUL1984.
4. REQUISITOS
a. Pleno conocimiento de la Base Legal.

b. Que el personal encargado este capacitado en el diseo y desarrollo de
programas o aplicativos informticos bajo la adecuada administracin
de la OFICINA DE TECNOLOGA DE LA COMUNICACIN Y
ESTADISTICA DE LA DIRBIE PNP.
c. Que se cuente con los equipos y herramientas necesarias a fin de
brindar un buen servicio a las Oficinas y Divisiones DIRBE PNP que
soliciten las aplicaciones.
5. COMPETENCIA
a. Jefe de la DIRBIE PNP.
b. Jefe de la Oficina de Tecnologa de la Comunicacin y Estadisitica
DIRBIE PNP.
ETAPAS DURACION
a. La Divisin u Oficina DIRBIE PNP solicita la 01 DIA
elaboracin de un programa para obtener
informacin oportuna y eficiente de acuerdo a la
necesidad de cada rea.
b. El Programador verifica el requerimiento y 03 DIAS
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recursos disponibles, de ser viable elabora un
cronograma para el Anlisis de requerimientos,
Diseo, Codificacin, Pruebas, Instalacin y
Mantenimiento.
c. Respetando los tiempos del cronograma inicia su 30 DIAS
desarrollo.
d. El operador de la dependencia solicitante recibe la 05 DIAS
capacitacin del programador, para el manejo del
Sistema, habindose realizado las pruebas del
programa, previo VB del Jefe del rea.
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FLUJOGRAMA
Solicitan desarrollar un
sistema
Solicita informacin
Programador
verifica
recursos NO
SI
Elabora Cronograma para Anlisis,

Diseo, Codificacin, Pruebas,
Instalacin y Mantenimiento
Desarrollo del Programa
Capacitacin del (os) Usuarios y

pruebas del nuevo Programa
Fin del proceso
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PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS TANTO EN

HARDWARE COMO EN SOFTWARE.
2. CONCEPTO
Consiste en determinar y describir las acciones, actividades para

garantizar la operatividad fsica de los equipos de cmputo,
proporcionando soporte tcnico al software de base, software de redes
locales y ofimtica.
3. BASE LEGAL

de Per
General.
24JUL1984.
4. REQUISITOS
a. Pleno conocimiento de los instrumentos normativos de la Base Legal.

b. Contar con la informacin de los Equipos y Software asignados a las
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diferentes Divisiones y Oficinas de la DIRBIE PNP.
5. COMPETENCIA

b. Jefe de la Oficina de Telemtica DIRBIE PNP.
ETAPAS DURACION
a. Solicitud de evaluacin. 30 MINUTOS
Recepcionar de la mesa de parte la solicitud de
evaluacin de los Equipos Informticos de las
Diferentes Dependencias de la DIRBIE -PNP,
asignado a un tcnico responsable por intermedio
del Jefe de Unidad.
b. Evaluacin tcnica. 30 MINUTOS
Chequear y efectuar la validacin tcnica a cargo
de un tcnico especializado, quien realiza el
diagnostico respectivo.
c. Mantenimiento de hardware y software. 30 MINUTOS
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de las partes y piezas de los Equipos Informticos
as como del software instalados y asignados.
d. Formulacin del informe tcnico. 30 MINUTOS
Formular el respectivo Informe Tcnico sobre el
mantenimiento preventivo y correctivo y/o sobre la
solicitud de partes y piezas para la reposicin de
alguna parte que se encuentra malograda para su
operatividad y/o repotenciacin de acuerdo al
avance tecnolgico.
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FLUJOGRAMA
Solicitan evaluar equipo

informtico
Solicita informacin
Evaluacin
tcnica,
diagnstico NO
SI
Se realiza el mantenimiento
preventivo y/o correctivo
Formulacin de Informe Tcnico
Fin del proceso
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PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACIN
ADMINISTRACIN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE LA DIRBIE -

PNP
2. CONCEPTO
Es el procedimiento mediante el cual, el personal tcnico de la Seccin de

redes se encarga del Mantenimiento y Administracin de los equipos de
cmputo y aplicaciones instaladas en red en las diferentes Oficinas y
Divisiones de la DIRBIE PNP
3. BASE LEGAL

de Per
General.
24JUL1984.
4. REQUISITOS.
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b. Que el personal tcnico est capacitado en el manejo de las
herramientas y aplicaciones instaladas en red con que se cuenta en la
DIRBIE -PNP bajo la administracin de la OFITEL DIRBIE PNP para su
adecuada administracin.
brindar un buen servicio a las Unidades PNP que soliciten las
aplicaciones e instalacin de redes.
5. COMPETENCIA

b. Jefe de la Oficina de Telemtica DIRBIE PNP.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
ETAPAS DURACION
a. Verificar el funcionamiento de los equipos 10 MINUTOS
servidores con los cuales se administran la red
informtica de la DIRBIE -PNP.
b. Comprobar el funcionamiento de las 15 MINUTOS
aplicaciones.
c. Verificar la conectividad y acceso a la Intranet 05 MINUTOS
PNP e Internet de los equipos instalados en la
red informtica de la DIRBIE -PNP.
d. Administrar a los usuarios autorizados para el 10 MINUTOS
acceso a las aplicaciones Intranet PNP e
Internet.
e. Asignar usuarios y contraseas para las 05 MINUTOS
aplicaciones Intranet PNP e Internet.
f. Administrar la RED Informtica y 10 MINUTOS
telecomunicaciones a fin de brindar la mxima
seguridad a la clave de acceso al Sistema, as
como los niveles de seguridad.
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g. Monitorear continuamente que la red informtica 03 MINUTOS
de la DIRBIE -PNP est conectada a la Intranet
PNP e Internet.
h. Controlar el mantenimiento del Cableado de red 05 MINUTOS
i. Brindar mantenimiento de los Servidores y su 15 MINUTOS
buen funcionamiento.
FLUJOGRAMA
Inicio
Se verifica el funcionamiento de los

de los servidores DIRBIE PNP
Se comprueba el funcionamiento
de las aplicaciones
Verificacin de la conectividad
Internet e Intranet PNP
Revisar usuarios y contraseas
Mantenimiento del cableado de la

Red Lan DIRBIE PNP
Fin del proceso
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PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACIN
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TELEFONIA DE LA DIRBIE -PNP
2. CONCEPTO
Es el procedimiento mediante el cual, el personal tcnico de la Seccin

informar al rea de Telecomunicaciones sobre los resultados
establecidos de los estados de operatividad de los componentes del
Sistema Telefnico NEC de las diferentes Oficinas y Divisiones de la
DIRBIE -PNP.
3. BASE LEGAL

de Per
General.
24JUL1984.
4. REQUISITOS

b. Que el personal tcnico conozca el equipo y material de telefona de la
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DIRBIE -PNP as como el funcionamiento de las Redes.
brindar un buen servicio a las Unidades PNP que soliciten la reparacin
de equipos, redes y terminales.
5. COMPETENCIA.

b. Jefe de la Oficina de Tecnologa de la Comunicacin y Estadstica
DIRBIE PNP.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
ETAPAS DURACION
a. Tomar conocimiento de desperfectos y/o fallas 10 MINUTOS
en aparatos telefnicos o cables de lnea
telefnica del Sistema Nec, telfonos directos
(telefona) y anexos para proceder a su
reparacin y o mantenimiento.
b. Mantener actualizado el rea de Telefona de 30 MINUTOS
la Unidad de Telemtica de la Oficina de
Administracin de la DIRBIE -PNP, sobre la
distribucin, mantenimiento reparacin e
instalacin de los servicios de telefona NEC-
MIN, lneas directas y otros.
c. Realizar los trabajos de traslados, 02 HORAS
reasignaciones y categoras de las lneas del
Sistema NEC por disposicin del DIRBIE -PNP.
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FLUJOGRAMA
Inicio
Se toma conocimiento de las fallas

en aparatos telefnicos o cables del
sistema NEC
Se mantiene actualizado los

servicios de telefona NEC, lneas
directas y otros
Se realiza el trabajo de reasignacin

de las lneas sistema NEC
Fin del proceso
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CAPITULO I
DIVISON DE ASISTENCIA SOCIAL
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Normas y Procedimientos Administrativos de la Divisin de

Asistencia Social de la Direccin de Bienestar PNP, tiene por finalidad
orientar y guiar a sus funcionarios y servidores, sobre las etapas, pasos,
dependencias, instancias, que comprenden los principales procedimientos
administrativos que se desarrollan para el cabal prestacin de los
servicios, en armona con las disposiciones legales y reglamentarias.
B. CONTENIDO

orgnicas de la Divisin de Asistencia Social, tales como Departamento
de Apoyo Social, Departamento de Recreacin y Cultura, Departamento
de Centro de Capacitacin Industrial y Comercial y Departamento de
Capellana ,con sus respectivas Secciones..
C. ALCANCE
Las prescripciones del presente Manual, son de aplicacin obligatoria a

todos los rganos componentes de la Divisin de Asistencia Social de la
DIRBIE-PNP, y obliga su estricto cumplimento a todo el personal de
funcionarios y administrados.
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D. BASE LEGAL
1. Ley N 27444 del Procedimiento Administrativo General
2. Ley No.27238 del 21DIC99 Ley Orgnica de la PNP.

3. Ley N 28044 Ley de Educacin
4. Ley General de Sociedades
5. Ley N 27277 Establece vacantes para ingreso a universidades a
vctimas del terrorismo.
6. Ley N 27338 Ley del Rgimen Disciplinario de la PNP.
7. Ley No.24949 del 06DIC88 Creacin de la PNP
8. Ley N 23694 del 28JUL80 sobre adjudicacin de viviendas para
deudos.
9. Ley N 27050 Ley General de la Persona con discapacidad.
10. Ley N 27806 Ley de Transparencia y acceso a la Informacin
Pblica.
11. Decreto Legislativo No.744 Organizacin de la PNP
12. DL N 705 Ley de Promocin de la microempresa y pequea
empresa.
13. Decreto Ley N 25964 del 01FEB93, sobre adjudicacin de viviendas
para discapacitados PNP.
14. Cdigo Civil Peruano
15. Cdigo Penal Peruano
16. Cdigo Tributario
17. Cdigo de Comercio
18. DS N 4084-ED Reglamento de educacin ocupacional.
19. DS. N 051-88 califica beneficiarios de Ley 27277
20. RS. No.00423-69 del 07ENE69 sobre creacin de la Seccin de
Asistencia Social GC, funcionando actualmente como DIVASSOC-
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DIRBIE-PNP
21. Resolucin Ministerial N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92
22. RM N 0456-90-IN/PNP Reglamento de Documentacin Policial
23. Resolucin Directoral No.2848-DGPNP/EMP del 03NOV93 sobre
creacin de la Divisin de Asistencia Social.
24. Resolucin Directoral No.07-2000-DIRBIE-PNP/EM del 29MAY2000
se fusiona la DIVASSOC y el DOAPF.
25. Resolucin Jefatural No.551-91-INAP/DNR del 26NOV91 Aprobando
la Directiva No.004-91/INAP/DNR Sobre Manual de Organizacin y
Funciones.
26. Manual de Organizacin y Funciones de la DIVASSOC.
27. RD.N 2614-2005-DIRGEN/EMG. del 30NOV2005 Gua de
Procedimientos para el Trmite Administrativo de Convenios a
suscribirse entre la PNP con personas jurdicas, pblicas y privadas.
28. RD. N 1501-98-DGPNP/EMG Proyecto ocupacional 2000
29. RD N 1501-98-DGPNPEM DEL 19MAY98 aprobando la creacin
del CCIC-PNP
30. RD N 2640-99-DGPNP/EM del 05SET99 aprobando La
construccin del CCIC-PNP.
CAPITULO II
El Manual de Normas y Procedimientos Administrativo de la Divisin de

Asistencia Social de la DIRBIE-PNP, se sustenta fundamentalmente en los
siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales
del proceso administrativo:
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conferidas.
B. Principio de Celeridad.- Quienes participan en el procedimiento

trmite de la mxima dinmica posible, evitando actuaciones procesales
que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin
de alcanzar una decisin en tiempo razonable, sin que ello releve a las
autoridades del respecto al debido procedimiento o vulnere el
ordenamiento.
C. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo

administrados.
D. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actan sin

E. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento administrativo

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excusa no afecte derechos de terceros o el inters publico.
F. Principio de presuncin de veracidad.- En la tramitacin del

contrario.
G. Principio de participacin.- Las entidades deben brindar las condiciones

necesarias a todos los administrados para acceder a la informacin
necesarias que administra sin expresin de causa, salvo aquellas que
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las
que experimenten sean excluidas por ley, y extender las posibilidades de
participacin de los administrados y de sus representantes en que las
decisiones pblicas que las puedan afectar, mediante cualquier sistema
H. Principio de simplicidad.- Los trmites establecidos por la autoridad

I. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deber establecer

requisitos similares para tramites similares, garantizando que las
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J. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deber brindar
confiable sobre cada tramite, de modo tal que a sus inicio, el administrado
pueda tener una conciencia bastante certera de cual ser el resultado
K. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitacin de los

CAPITULO III
POLTICAS O NORMAS DE OPERACION
Son las disposiciones contenidas en el presente Manual y que estn orientadas

a facilitar a los servidores que prestan servicios en la Divisin de Asistencia
Social, a realizar sus actividades, sin tener que consultar constantemente a los
niveles jerrquicos superiores, haciendo viable la ejecucin de las operaciones
por parte de los elementos que participan en el desarrollo de los
procedimientos, guardando coherencia de tal forma que su interpretacin
facilite su cumplimiento
CAPITULO IV
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PROCEDIMIENTO 01
H. PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL
1. DENOMINACION
Adjudicacin de viviendas a deudos del Personal PNP fallecido en el

cumplimiento del deber.
2. CONCEPTO
Procedimiento que consiste en brindar atencin a los deudos del

Personal PNP fallecido en el cumplimiento del deber, sobre los
documentos a cursar y trmites a seguir para la atencin de sus
beneficios comprendidos en la Ley N 23694,que solicitan
adjudicacin de viviendas.
3. BASE LEGAL
Ley N 23694 Ley de Adjudicacin de Viviendas a los Deudos de

Personal PNP fallecidos en cumplimiento del Deber.
4. REQUISITOS
Solicitud del recurrente Ley 23694 del 28JUL80 dirigida al Sr. Gral.
PNP DIRBIE-PNP
Adjuntando:
a. Resolucin de Baja en accin de armas, acto o consecuencia del

servicio.
b. Resolucin de las circunstancias en que ocurri el fallecimiento
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c. Partida de Defuncin del titular
d. Partida de Matrimonio
e. Partida de Nacimiento de los hijos.
f. Certificado de los Registros Pblicos de no poseer propiedad en
Lima y Callao
g. Declaracin Jurada firmada ante el Notario Pblico de no poseer
propiedad en el territorio nacional.
h. Copia de DNI del recurrente.
5. COMPETENCIA
Divisin de Asistencia Social, Mesa de Partes, Departamento de

Apoyo Social.
MESA DE PARTES
a. Recepcin de solicitudes de los deudos del Personal PNP

fallecidos en cumplimiento del deber.
b. Revisin, verificacin y registro en el libro Toma-razn.
c. Formula Gua de Destino y pasa a Jefatura para su trmite.
JEFATURA DIVASSOC
d. Revisa documentacin, firma la Gua de Destino. y dispone

trmite al Departamento para su absolucin.
MESA DE PARTES
e. Formula cargo y entrega al rea correspondiente para su

absolucin.
DEPARTAMENTO DE APOYO SOCIAL
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f. Recepcionar solicitud y documentacin.
g. Recibido el expediente es revisado y registrado por el

responsable del Programa.
h. Cumplido los requisitos se proyecta la RD.la misma que es

verificada por UNIASJUR
i. Aprobada por UNIASJUR se remite la RD para la firma del Jefe

de DIVASSOC y el Seor General.
j. Se anota el expediente en el registro del Personal PNP fallecido

en cumplimiento del deber.
k. Los beneficiarios son notificados para Recepcionar la RD.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Adjudicacin de viviendas a discapacitados
2. CONCEPTO
Brindar atencin a todos los discapacitados de la PNP, en
cumplimiento de deber comprendidos en la Ley 25694, para la
adjudicacin de viviendas.
3. BASE LEGAL
D.L.N 25964 que comprende dentro del alcance de la ley N 23694,

al Personal PNP que resulte con invalidez permanente y absoluta, a
consecuencia del cumplimiento del Deber.
4. REQUISITOS
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a. Solicitud del recurrente Ley 25694 del 28JUL80 dirigida al Sr.
Gral. PNP DIRBIE, pidiendo acogerse a los beneficios de
adjudicacin de viviendas para discapacitados.
Adjuntando:
- Resolucin de Baja en accin de armas, acto o consecuencia del

servicio.
- Resolucin de las circunstancias en que ocurri la lesin.
- Constancia del Hospital Central PNP informando estado salud
actual.
- Partida de Matrimonio civil
- Partida de Nacimiento de los hijos.
- Copia del DNI del recurrente.
- Certificado de los Registros Pblicos de no poseer propiedad en
Lima y Callao.
- Declaracin Jurada firmada ante el Notario Pblico de no poseer
propiedad en el territorio nacional.
5. COMPETENCIA

Apoyo Social, Seccin de Adjudicacin de Vivienda.
SECRETARA MESA DE PARTES
a. Recepcin de solicitudes.
c. Formula Gua de Destino y pasa a Jefatura para su visacin y

trmite Jefatura DIVASSOC.
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JEFATURA DIVASSOC
d. Revisa documentacin, firma G.D. y dispone trmite al

Departamento para su absolucin.
MESA DE PARTES

absolucin.
f. Recepciona solicitud y documentacin
g. Recibido el expediente es revisado y registrado por el responsable

del Programa.
j. Cumplido los requisitos se proyecta la RD.la misma que es

verificada por UNIASJUR
k. Aprobada por UNIASJUR se remite la RD para la firma del Jefe de

DIVASSOC y el Seor General.
l. Se anota el expediente en el registro del Personal PNP fallecido

en cumplimiento del deber.
m. Los beneficiarios son notificados para Recepcionar la RD.
PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACION
Concesin de Stand del Centro Comercial "53 SHOPPING

CENTER"
2. CONCEPTO
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Entregar en concesin temporal los Stands ubicados en el Centro
Comercial Shopping Center, local adjudicado a la DIRBIE-PNP de
procedencia OFECOD.
3. BASE LEGAL
a. Ofc.N 726-94-INO100040200-F. del 15MAR94 mediante el cual

el MININTER asigna el local a la DGPNP para uso oficial de la
DIRBIE-PNP en el programa de Apoyo a Discapacitados PNP por
Terrorismo.
b. RD.N 58-97-DIBIE-PNP/EM. del 22DIC97, aprobando Gua de
procedimientos para la concesin de los stands.
4. REQUISITOS
a. Solicitud del recurrente dirigida al Sr. Gral. PNP DIRBIE
Adjuntando:
- Resolucin de Baja por fallecimiento o invalidez.
- Copia del CIP de identidad familiar.
- Copia del DNI.
- Partida de Nacimiento de los hijos.
- Copia de liquidacin de pago.
- Documentacin que acredite otros ingresos.
- Estudio de factibilidad del negocio a instalar y financiamiento.
5. COMPETENCIA
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Apoyo Social.
MESA DE PARTES
JEFATURA DIVASSOC
d. Revisa documentacin firma G.D. y dispone trmite al

JEFATURA DEPARTAMENTO DE APOYO SOCIAL
e. Recepcin de expedientes de los postulantes.

f. Formula un Informe Social econmico y lo remite a la Comisin
por intermedio de DIVASSOC
g. Hace la entrega formal de los STAND a las personas
determinadas por la Comisin, previa firma de Contratos de
Comodato.
h. Formulacin Se efecta visita de inspeccin inopinada sobre el
funcionamiento de los stands.
i. Informe a la DIRBIE PNP
COMISION
o. Nombramiento de Comisin mediante Resolucin Directoral
p. Publicidad del proceso de adjudicacin. Evaluacin socio

econmica de los postulantes.
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q. Formulacin del cronograma y convocatoria al concurso de
concesin de stand. Seleccionar a los beneficiarios
r. Convocar al concurso de concesin difundindose la inscripcin
s. Verificacin de expedientes contenga la documentacin

reglamentaria.
t. Calificacin de la documentacin por parte de la Comisin y
Selecciona a los beneficiarios
u. Dar cuenta al Comando del resultado de la Concesin de Stand.
PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACION
Prstamo de Equipos de Ortopdicos
2. CONCEPTO
Procedimiento que consiste en el prstamo de Equipos de

Ortopdicos de rehabilitacin (sillas de ruedas, muletas axilares,
bastones, andadores y otros) de acuerdo a la prescripcin mdica
para su rehabilitacin.
3. BASE LEGAL
Memorandum N 009-2008-DIREDH-PNP-DIRBIE/DIVASSOC-DAS.
del 13MAR2008.
4. REQUISITOS
a. Solicitud del recurrente dirigida al Sr. Gral. PNP DIRBIE PNP
Adjuntando:
- Prescripcin mdica expedida por el mdico tratante.
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- Copia del CIP.
- Copia del DNI.
- Copia de liquidacin de pago.
- Copia fotosttica del recibo de pago luz, agua o telfono.
- Compromiso de reposicin econmica del equipo ortopdico
prestado en caso de deterioro, robo o prdida.
5. COMPETENCIA

Apoyo Social.
a. Recepcin de solicitudes
b. Revisin, verificacin y registro en el libro Toma-razn
JEFATURA DIVASSOC

e. Verificacin si existe stock del artculo o equipo ortopdico.

f. Se verifica la conformidad del expediente presentado.
g. Aprobada la afectacin del equipo ortopdico, el solicitante
suscribe una Constancia de entrega en el que se especifica el
tiempo de uso es de un mes .
h. La Asistenta social lleva registro y control de las respectivas
afectaciones, as mismo administra el movimiento de ingreso y
salida de los implementos de rehabilitacin para su recuperacin.
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PROCEDIMIENTO 05
1. DENOMINACION
Otorgamiento de becas integrales y/o media beca
2. CONCEPTO
Procedimiento para ofrecer beneficios de carcter educativo a travs
de convenios en materia educacional con universidades nacionales,
particulares e institutos de educacin superior de renombre,
contribuyendo con la formacin, capacitacin, especializacin y
perfeccionamiento del Personal PNP y sus familiares directos
(esposa e hijos).
3. BASE LEGAL
a. R.D.N 2614-2005-DIRGEN/EMG. 30NOV2005.
b. Gua de Procedimientos para el trmite administrativo de

convenios.
4. REQUISITOS
a. Solicitud del recurrente y/o familiar directo dirigida al Sr. Gral. PNP
DIRBIE PNP
Adjuntando:
- Copia fotosttica del CIP, CIF
- Copia del DNI.
- ltima boleta de pago
- Constancia de Ingreso y/o matrcula de la Universidad y primer

recibo de pago.
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- RD. N 2614-2005-DIRGEN/EMG del 30NOV2005, Gua de
Procedimientos para el trmite administrativo de Convenios a
suscribirse entre la PNP con Personas Jurdicas, pblicas y
privadas.
5. COMPETENCIA

Recreacin y Cultura, Seccin de Convenios Educativos.
MESA DE PARTES
trmite.
JEFATURA DIVASSOC

DEPARTAMENTO DE RECREACIN Y CULTURA
e. Solicitar mediante oficio dirigido a las Universidades con las que

mantiene convenios o acuerdos, la cantidad de becas integrales
y/o medias becas programadas.
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f. Comunicar al Personal PNP y familiares a travs de los medios
internos disponibles y a travs de sus respectivas unidades
policiales, llmese oficios, comunicaciones telefnicas, boletines
informativos, volantes, afiches, charlas de orientacin, sobre el
tipo y cantidad de becas disponibles.
g. Verificacin de los documentos formales de identificacin
h. Evaluar los expedientes presentados a fin de determinar al

personal PNP o familiares que rene las condiciones
documentales.
i. Evaluar los expedientes presentados a fin de determinar al

Personal PNP que rene las condiciones documentales exigidas
por el sistema educativo y determinar la aptitud de los
expedientes.
j. Coordinar con la Oficina de Admisin de las Universidades sobre

la participacin del Personal PNP interesado y que se encuentra
apto para acceder al ofrecimiento de becas, solicitando la
programacin de los exmenes de estilo.
k. Solicitar a las Oficinas Permanentes de Admisin de las

Universidades, los resultados de los procesos de exmenes y a
los Vice rectorados, la resolucin del otorgamiento de las
becas.
l. Formular los informes sociales del Personal PNP o familiares que

hayan tenido acceso a las becas y remitirlos a la Oficina de
Bienestar Social de las Universidades.
m. Informa al Comando PNP
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PROCEDIMIENTO 06
1. DENOMINACION
Otorgamiento de descuentos preferenciales en las pensiones de

universidades/institutos.
2. CONCEPTO
Procedimiento para ofrecer beneficios de carcter educativo a travs

de convenios en materia educacional con universidades nacionales,
particulares e institutos de educacin superior de renombre,
contribuyendo con la formacin, capacitacin, especializacin y
perfeccionamiento del Personal PNP y sus familiares directos
(esposa e hijos).
3. BASE LEGAL
a. RD. N 2614-2005-DIRGEN/EMG del 30NOV2005.
b. Gua de Procedimientos para el trmite administrativo de

Convenios a suscribirse entre la PNP con Personas Jurdicas,
pblicas y privadas.
4. REQUISITOS
a. Solicitud del recurrente y/o familiar directo dirigida al Sr. Gral. PNP
DIRBIE PNP.
Adjuntando:
- Copia fotosttica del CIP, CIF
- Copia del DNI
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- ltima boleta de pago
- Constancia de Ingreso y/o matrcula de la Universidad y/ Instituto

y primer recibo de pago.
- RD. N 2614-2005-DIRGEN/EMG del 30NOV2005, Gua de

Procedimientos para el trmite administrativo de Convenios a
suscribirse entre la PNP con Personas Jurdicas, pblicas y
privadas.
5. COMPETENCIA

Recreacin y Cultura, Seccin de Convenios Educativos.
UNIVERSIDADES
MESA DE PARTES
a. Recepcin de solicitudes (Beneficiarios tienen 10 das luego de

publicado el resultado para acogerse al Convenio).
trmite.
JEFATURA DIVASSOC / DEPARTAMENTO DE RECREACION Y
CULTURA

e. Verificacin de los documentos formales de identificacin
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f. Seccin Convenios Educativos expedir en el da un oficio a fin de
que el solicitante realice sus gestiones en la Oficina de Bienestar
de la Universidad a la que ha ingresado.
g. A mrito del oficio, la Universidad emitir una Resolucin

formalizando el acceso del interesado al Convenio y a partir del
segundo mes obtendr los beneficios correspondientes. (se
mantendr vigente mientras los alumnos estn invictos).
h. Se formula informe social y se remitir a la Oficina de Bienestar

Universitario.
i. La Seccin Convenios Educativos mantendr permanentemente

activa los archivos de los beneficiarios a fin de otorgar las
constancias requeridas.
j. Informa al Comando PNP.
ESCUELAS O INSTITUTOS DE EDUCACIN SUPERIOR
k. Los beneficiarios PNP antes de realizar el primer pago en la

Escuela o Instituto Superior elegido, debern presentar una
Constancia expedida por la Seccin Convenios Educativos del
DEPRECUL mediante solicitud y adjuntando copia CIP, DNI y
Ultima Boleta de pago.
l. La Seccin Convenios Educativos expedir un oficio o constancia
a fin de que el solicitante realice las gestiones en la Entidad
Educativa elegida.
m. Informa al Comando PNP.
Para la firma de convenios con Entidades Educativas
n. Se dar cumplimiento a lo estipulado en la R.D.N 2614-2005-

DIRGEN/EMG. 30NOV2005 Gua de Procedimientos para el
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trmite administrativo de convenios, donde se determinan los
procedimientos formales la suscripcin de convenios con la PNP.
o. Todo expediente relacionado con la formulacin de convenios o

acuerdos educativos, debern ser diligenciados al Estado Mayor
General PNP para su aprobacin.
PROCEDIMIENTO 07
1. DENOMINACIN
Uso de las instalaciones del Centro Recreacional Oscar Ghia Ali.
2. CONCEPTO
Centro de Esparcimiento PNP dirigido su uso al personal PNP y su

familia directa, se encuentra ubicado en la Calle Medrano Cdra. 4
S/N Urb. San Germn del Distrito de San Martn de Porres.
3. BASE LEGAL
Convenio con la Municipalidad San Martn de Porres.
4. REQUISITOS
Personal PNP en Actividad, Retiro y Familiares Directos (cnyuge

e hijos).
5. COMPETENCIA
Departamento de Recreacin y Cultura a travs de la Seccin del

Complejo Recreacional PNP Oscar Ghia Ali.
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Para el ingreso y uso de las servicios recreativos
a. Identificacin personal.
b. Requerir a el Administrador el uso de los servicios (cancha de
fulbito, frontn, vley, piscina)
c. Sufragar el costo de los servicios excepto el de ingreso que es
gratuito.
Del Programa de Vacaciones tiles
d. Inscripcin de los menores hijos del Personal PNP en las

especialidades deportivas programadas.
e. Cancelar los derechos de participacin en el programa
recreacional.
Del uso de las instalaciones
f. En el caso de Unidades Policiales, mediante oficio dirigido al

Director de Bienestar PNP.
g. Aprobacin del a travs de la Jefatura de la Divisin de Asistencia
Social.
PROCEDIMIENTO 08
1. DENOMINACION
Confeccin y reparacin de prendas policiales y prendas civiles
2. CONCEPTO
Procedimiento mediante el cual se confeccionan y reparan prendas

policiales, accesorios policiales y prendas civiles del personal PNP y
familiares que acuden a solicitar el servicio.
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3. BASE LEGAL
MOF-DIVASSOC
4. REQUISITOS
a. Ser miembro PNP y/o familiar.
b. Presentar CIP o CIF.
c. Presentar DNI.
5. COMPETENCIA
Departamento de Apoyo Social/Seccin de Vestuario Policial.
Seccin de Vestuario Policial
a. Recibe, confecciona y repara prendas y accesorios policiales del

personal PNP.
b. Recibe, confecciona y repara prendas civiles del personal PNP y
familiares.
c. Formula pro forma del trabajo a realizarse para ser entregada al
usuario.
d. Entrega el recibo correspondiente al usuario por el servicio
prestado.
e. Anota en el libro correspondiente los ingresos por concepto del
servicio.
f. Informa al Jefe de la Seccin Vestuario sobre los ingresos
obtenidos por los trabajos realizados en confeccin.
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PROCEDIMIENTO 09
1. DENOMINACIN
Registro, empadronamiento y control de Entidades

Comercializadoras de prendas policiales.
2. CONCEPTO
Registro, empadronamiento y control de los establecimientos
comerciales particulares, dedicados a la venta de prendas policiales
y accesorios.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27238 Ley de la PNP. y su Reglamento DS.N 008-2000-

IN.
b. MOF-DIVASSOC
c. Cdigo Penal Peruano.
4. REQUISITOS
Para ser beneficiario de la venta de prendas policiales y accesorios,
el solicitante deber presentar los siguientes documentos:
a. Solicitud dirigida al Director de Bienestar PNP, solicitando

empadronamiento para la comercializacin de prendas y
accesorios policiales.
b. Declaracin Jurada simple (del local y domicilio).
c. Copia de la Ficha de SUNAT.
d. Licencia de Funcionamiento.
e. Copia notarial del DNI.
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f. Certificado de Antecedentes Penales y Policiales con Boleta del
Banco de la Nacin.
g. Contrato del alquiler del local.
h. Croquis del local.
i. En caso de ser miembro en retiro de la PNP o FF.AA., copia del
CIP y RD respectiva.
j. Certificado de Constatacin del comercio expedida por la
Comisara PNP con su boleta del Banco de la Nacin .
k. Copia de los DNI de los empleados.
l. Declaracin Jurada de los empleados.
m. Fotos del titular (02) y empleados (01).
n. Lista de proveedores.
5. COMPETENCIA
Jefatura de la DIVASSOC, Jefatura del Departamento de Apoyo
Social, Seccin de Control de Entidades de Comercializacin de
Prendas Policiales.
MESA DE PARTES
a. Recepcin de solicitudes, con la respectiva documentacin

(requisitos).
b. Revisin, verificacin y registro en el libro Toma-razn
trmite.
JEFATURA DIVASSOC
d. Revisa documentacin, firma G.D. y dispone trmite al

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MESA DE PARTES

absolucin
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE APOYO SOCIAL
f. Recepcin, revisin, verificacin y registro en el libro Toma-razn

g. Dispone derivacin la seccin correspondiente para su
absolucin.
SECC. CONTROL DE ENTIDADES DE COMERCIALIZACION DE

PRENDAS POLICIALES
h. Recepciona solicitud y documentacin

i. Recibido el expediente es revisado y registrado por el
responsable de la seccin, verificando la autenticidad y veracidad
de la documentacin
j. Oficia a las Entidades correspondientes, sobre la licencia,
funcionamiento, autorizaciones entre otros de la entidad
comercial solicitante (Municipalidad, SUNAT etc.), verificacin
realizada dentro del marco legal vigente, formulando el informe
respectivo.
k. Efecta visita a la entidad comercial solicitante para corroborar la
informacin proporcionada, formulando el informe
correspondiente.
l. Efecta control constante de las licencias, autorizaciones entre
otros de la entidad comercial solicitante, verificando que se
encuentre dentro del marco legal vigente, informando al
comando.
m. Realiza visitas inopinadas de supervisin y control a las
entidades comerciales, en coordinacin y /o con participacin de
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las autoridades pertinentes, informando a la Superioridad sobre
los resultados, para las acciones del caso.
n. Informa al Comando PNP
PROCEDIMIENTO 10
1. DENOMINACIN
Orientacin y Asesoramiento para el trmite de beneficios del

Personal Atencin del Personal PNP en Actividad, Retiro,
Discapacitado, Viudas, Deudos..
2. CONCEPTO
El procedimiento consiste en asesorar y orientar en las reas
jurdica, psicolgica y de asistencia social dirigidas al personal PNP,
viudas, deudos y discapacitados, que permitan conocer la
problemtica de sta poblacin; as como desarrollar acciones que
faciliten el trmite de sus derechos y beneficios.
3. BASE LEGAL
a. DL.N 19846 Pensin de Sobrevivientes.

b. DL.N RD.N 0101-93-DGPNP. Fondo de Apoyo Funerario.
c. DS.N 008-79 Derecho de Luto.
d. DS.N 213-90-EF. Subsidios por fallecimiento.
e. DS.N 140-93EF. Gastos de Sepelio.
f. DS.N 039-CCFFAA. Fondo de Seguro de Retiro para OO.
g. DS.N 040-CCFFAA. Fondo de Seguro de Retiro para
Suboficiales.
h. RS.N 0445-CIPRFEN. Seguro de Vida para el Personal de la
PNP.
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4. REQUISITOS
a. Ser miembro policial, viuda, deudo o discapacitado PNP.
b. Conocer el caso directamente, derivado de otras dependencias

policiales o por la superioridad.
c. Presentar documento de identidad.
5. COMPETENCIA
Departamento de Apoyo Social .
Solicitud del Servicio.
a. Se toma conocimiento del problema psico - social del personal

policial y/o familiares que lo soliciten.
b. Se realiza una entrevista, psicolgica o social, segn sea el caso,

a fin de conocer la problemtica existente.
c. Se le brinda la Orientacin y Consejera respectiva con el fin de

buscar las alternativas de solucin a su problema.
PROCEDIMIENTO 11
1. DENOMINACIN
Desarrollo de Acciones de Proyeccin Social.
2. CONCEPTO
Brindar atencin social, programar y ejecutar actividades de
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bienestar aprobados por el comando con el fin de atender los
problemas socio econmicos de la poblacin policial y familiares.
3. BASE LEGAL
MOF de la DIVASSOC.
4. REQUISITOS
Para la Atencin del pblico usuario:
Identificacin del personal interesado en el servicio.
5. COMPETENCIA
Departamento de Apoyo Social.
Para la Atencin del pblico usuario
a. Identificacin del personal interesado en el servicio.

b. Exposicin de los casos por parte de los interesados ante el
profesional competente.
c. Presentacin de solicitud dirigida al Director de Bienestar PNP,
solicitando apoyo para la atencin requerida.
d. Tramitar y/o gestionar la atencin de los requerimientos de los
usuarios, a travs de las entidades comprometidas en el sistema,
DIRECFIN, DIRREHUM. Hospital PNP, CODASBI y otros afines.
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PROCEDIMIENTO 12
1. DENOMINACIN
Fallecimiento de Personal PNP en Cumplimiento del Deber.
2. CONCEPTO
Definir, orientar y unificar criterios para las acciones de bienestar en

favor de los deudos del efectivo policial que fallece en cumplimiento
del deber.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 23694-Ley N 27044 y Ley 224988, Adjudicacin de

Viviendas.
b. DL.N 19846 Pensin de Sobrevivientes.
c. DL.N Sueldo o Pensin no cobrados por el titular.
d. DL.N RD.N 0101-93-DGPNP. Fondo de Apoyo Funerario
e. DS.N 008-79 Derecho de Luto.
f. DS.N 213-90-EF. Subsidios por fallecimiento.
g. DS.N 140-93EF. Gastos de Sepelio.
h. DS.N 039-CCFFAA. Fondo de Seguro de Retiro para OO.
i. DS.N 040-CCFFAA. Fondo de Seguro de Retiro para
Suboficiales.
j. RS.N 0445-CIPRFEN. Seguro de Vida para el Personal de la
PNP.
4. REQUISITOS
Reconocimiento formal de beneficiarios (deudos).
5. COMPETENCIA
Departamento de Apoyo Social.
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Del Departamento de Apoyo Social
a. La organizacin, ejecucin y evaluacin de las acciones a

realizarse se centraliza en el Departamento de Apoyo Social.
b. El DAS a travs de los Equipos de Trabajo al mando de Oficiales
PNP Asistentas Sociales, sern los responsables de la ejecucin
de las acciones dispuestas, debiendo disponer de un chofer,
vehculo y efectivos de apoyo.
Del desarrollo de los procedimientos especficos.
c. Tomar conocimiento del fallecimiento de un efectivo policial en

Cumplimiento del Deber.
d. Coordinar con CEOPOL-DIRGEN-PNP, OFIN y la Unidad Policial
donde pertenece el efectivo fallecido.
e. Verificacin y certificacin del grado, apellidos, nombres, unidad
de procedencia, estado civil del taectiat fallecido.
f. Dar cuenta a la Superioridad en forma inmeata.
g. Oficiar al jefe de la Unidad de procedencia del fallecido para el
nombramiento de un Oficial de Enlace, para coordinar acciones
conjuntas.
h. Concurrencia al velatorio y sepelio.
i. Formulacin de Carta de Psame dirigida a los deudos, haciendo
llegar las condolencias del Director de Bienestar PNP.
j. Poner a disposicin de los deudos y familiares los servicios de
orientacin y asesoramiento del DAS.
De La Supervisin y Control
k. El Jefe de la DIVASSOC controlar la correcta ejecucin de los

procedimientos en la Gua de Procedimientos respectiva.
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PROCEDIMIENTO 13
1. DENOMINACIN
Apoyo y asesoramiento del Personal PNP que ingresa a todos los

Hospitales de Sanidad.
2. CONCEPTO
Brindar apoyo al Personal PNP que utilizan los servicios de los

Hospitales de Sanidad.
3. BASE LEGAL
MOF de la DIVASSOC.
4. REQUISITOS
Personal PNP.
5. COMPETENCIA
Departamento Apoyo Social.
Personal Policial herido en cumplimiento del deber
a. Constatacin y verificacin del ingreso del Personal herido.

b. Tomar contacto con los doctores tratantes y el paciente a fin de
tomar conocimiento de las necesidades.
c. Coordinar con las entidades institucionales a fin de procurar una
mejor atencin personal.
d. Coordinar con los familiares a fin de brindarles el asesoramiento
necesario y el apoyo emocional necesario.
e. Nombrar una Asistenta Social permanente que tratara el caso.
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f. Informar diariamente a la Superioridad.
Del Personal PNP evacuado
g. Efectuar visitas diarias a las diferentes salas a fin de constatar la

presencia de Personal PNP evacuado.
h. Tomar contacto con los pacientes a fin de verificar su salud y los
requerimientos.
i. Coordinar con los mdicos sobre el diagnstico.
j. Coordinar con los familiares a fin de apoyarlos emocionalmente.
k. Dar cuenta a la Superioridad diariamente.
PROCEDIMIENTO 14
1. DENOMINACIN
Capacitacin de las Viudas y Discapacitados PNP as como de sus

familiares directos en diversas reas, tales como: educacin,
repostera, confecciones, electrnica, computacin y cocina.
2. CONCEPTO
Registrar, controlar y tramitar documentacin para acceder a dichos

cursos
3. BASE LEGAL
Ley N 28044 Ley General de Educacin
4. REQUISITOS
Ser familiar directo del personal discapacitado PNP, asi como de las
viudas y personal en actividad y retiro PNP.
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5. COMPETENCIA
rea de Capacitacin. Del CCIC.
Mesa de partes
a. Recepcin, revisin y registro de la solicitud de acceso a los

cursos de capacitacin verificando que el expediente contenga la
documentacin reglamentaria.
b. Calificacin de la documentacin por parte del Gerente General

del CCIC.
c. Derivacin al rea de Capacitacin
rea de Capacitacin
d. Recepcin y registro de la documentacin
e. Revisin y aceptacin del postulante al curso.
f. Entrevista y evaluacin de aptitudes del postulante.
Del Desarrollo del Curso
g. Determinacin de las horas y das de clases.
h. Entrega de las listas de materiales o tiles para el curso.
i. Desarrollo del curso y evaluacin constante.
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PROCEDIMIENTO 15
1. DENOMINACIN
Atencin de la Salud de las Viudas y Discapacitados PNP, personal

en actividad y retiro PNP, as como a sus familiares directos en la
Posta Mdica CCIC en las especialidades de: Medicina General,
Odontologa, Psicologa, Obstetricia, Podologa, Curaciones y otros.
2. CONCEPTO

cursos.
3. BASE LEGAL
Ley N 27238 Ley Orgnica de la PNP
4. REQUISITOS
Acreditar mediante Tarjeta FOSPOLI y el CIP o CIF su condicin de

titular o familiar directo del personal discapacitado PNP, as como de
las Viudas y personal en actividad o retiro PNP.
5. COMPETENCIA
Posta Mdica del CCIC.
Admisin
a. Recepcin, revisin y registro de la tarjeta FOSPOLI y el CIP o

CIF.
b. Ubicacin o apertura de Historia Clnica.
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c. Derivacin a la especialidad respectiva: medicina general,
odontologa, psicologa, podologa, obstetricia, curaciones y otros.
Tpico de Especialidad
d. Recepcin y registro de la historia clnica
e. Atencin y receta o recomendacin al paciente.
f. Programacin de nueva atencin en caso de ser necesario.
Farmacia
g. Recepcin y registro de la receta Vale, previa identificacin del

paciente con la Tarjeta FOSPOLI, CIP o CIF.
h. Entrega de medicamentos.
PROCEDIMIENTO 16
1. DENOMINACIN
Uso del servicio de elaboracin de productos de panificacin y

repostera.
2. CONCEPTO

servicios.
3. BASE LEGAL
Ley N 27238 Ley Orgnica de la PNP.
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4. REQUISITOS
Acreditar mediante CIP o CIF su condicin de titular o familiar directo

del personal discapacitado PNP, as como de las Viudas y personal
en actividad o retiro PNP. Para los civiles previa contrato o boleta de
venta.
5. COMPETENCIA
rea de Produccin.
Presupuesto
a. Anlisis de la elaboracin de productos de panificacin o

repostera que se desea encomendar al rea de produccin
entrevistndose con el responsable de dicha rea a fin de recabar
el presupuesto o pro forma respectivo.
b. Firma del convenio respectivo para la elaboracin en grandes

cantidades.
Tesorera
c. Realizar el pago respectivo de acuerdo al presupuesto o

proforma.
d. Presentar en el rea de Produccin dicha boleta o factura.
e. En el caso de los convenios cancelar de acuerdo a lo estipulado

en el mismo.
Taller de Produccin
f. Recepcionar y registrar la boleta o factura por la elaboracin de

productos de panificacin o repostera.
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g. Pactar con el cliente los sabores, formas, medidas, peso y otros
de los productos solicitados, as como el da y hora de entrega.
h. En el caso de los convenios determinar mensualmente las fechas

y horas de la entrega de los productos.
PROCEDIMIENTO 17
1. DENOMINACIN
Actividades de recreacin: Paseos a la playa, visitas a centros de

esparcimiento, actividades culturales y sociales, talleres de danzas,
aerbicos y defensa personal.
2. CONCEPTO
Registrar, controlar y tramitar documentacin para acceder a dichas

actividades.
3. BASE LEGAL
4. REQUISITOS
Acreditar mediante CIP o CIF su condicin de titular o familiar directo

del personal discapacitado PNP, as como de las Viudas y personal
en actividad o retiro PNP. Para los civiles previa boleta de venta.
5. COMPETENCIA
rea de Capacitacin del CCIC.
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Difusin de la actividad
a. Oficios de invitacin a la actividad dirigida a las diferentes

asociaciones de viudas y discapacitados.
Inscripcin para participar en la actividad
b. A travs de las asociaciones o en forma personal presentando su

CIP o CIF respectivamente.
PROCEDIMIENTO 18
1. DENOMINACIN
Vacaciones tiles.
2. CONCEPTO

servicios.
3. BASE LEGAL
Ley N 28044 Ley General de Educacin.
4. REQUISITOS
Acreditar mediante el CIF su condicin de familiar directo del

personal discapacitado PNP, as como de las Viudas y personal en
actividad o retiro PNP.
5. COMPETENCIA
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Convocatoria
a. Dirigido a los hijos menores de las Viudas y discapacitados PNP a

realizarse durante los meses de enero a marzo
b. Recepcin, revisin y registro de la solicitud de acceso al

programa.
Desarrollo del programa
c. Establecimiento de los horarios y das de clase.
d. Desarrollo y evaluacin permanente de los programas

establecidos.
Clausura
e. Invitacin a los padres y autoridades respectivas.
f. Ceremonia de Clausura y fin del programa.
PROCEDIMIENTO 19
1. DENOMINACIN
Campaas de difusin sobre los derechos del discapacitado.
2. CONCEPTO
Registrar, controlar y tramitar documentacin para realizar las

campaas.
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3. BASE LEGAL
4. REQUISITOS
Organizar grupos de trabajo integrado por el personal del CCIC a fin

de que se dirijan a las IIEE. Centros de Formacin PNP y comunidad
en general a dictar charlas sobre derechos del discapacitado.
5. COMPETENCIA
Organizacin
a. Formacin de grupos de trabajo entre el personal del CCIC.
b. Cursar Oficios a las instituciones donde se dictaran dichas

charlas.
Desarrollo
c. Ubicacin de los grupos a las diferentes instituciones.
d. Preparacin de materiales de ayuda
e. Exposicin de los temas
Evaluacin
f. Informe al gerente general del CCIC.
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DIVISION DE EDUCACION
CAPITULO I
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Normas y Procedimientos de la Divisin de Educacin

rgano de ejecucin de la Direccin de Bienestar de la PNP, tiene por
finalidad orientar y guiar a sus funcionarios y servidores, sobre las etapas,
pasos, dependencias e instancias, que comprenden los principales
procedimientos administrativos que se desarrollan para la cabal
prestacin de los servicios, en armona con las disposiciones legales y
reglamentarias, con indicacin de los rganos y los cargos que lo realizan.
B. CONTENIDO
El presente Manual contiene los procedimientos de mayor importancia

que se realizan como servicio educativo que son ejecutados por las
diferentes unidades orgnicas de la Divisin de Educacin, tales como la
Jefatura DIVEDU; rea Administrativa DIVEDU PNP, rea Estado Mayor
DIVEDU PNP e Instituciones Educativas PNP; pudiendo posteriormente
ser modificados, suprimirlos o incluir otros por necesidad institucional.
C. ALCANCE
A todas las Unidades Orgnicas de la Divisin de Educacin PNP.
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D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per - 1993
2. Ley N 15111 - Ley de Creacin de los Centros Educativos PNP.
3. Ley N 24029 Ley del Profesorado, su modificatoria N 25212.
4. Ley N 27238 Ley de la Polica Nacional del Per.
5. Ley N 27337 - Ley que aprueba el Nuevo Cdigo de los Nios y

Adolescentes.
6. Ley N 27665 - Ley de Proteccin de la Economa Familiar.
7. Ley N 27815: Cdigo de tica de la funcin Pblica.
8. Ley N 28175 Ley Marco del Empleo Pblico.
9. Ley N 28044 - Ley General de Educacin y sus modificatorias N

28123, 28302 y 28329.
11. D. Lg. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de

Remuneraciones del Sector Pblico y su Reglamento: DS N 005-
90-PCM.
12. DS N 019-1990-ED Reglamento de la Ley del Profesorado.
13. DS N 004-1999-JUS: Cdigo de los nios y Adolescentes.
14. DS N 008-2000-IN/PNP Reglamento de la Ley de la Polica

Nacional del Per.
15. DS N 021-2003-ED: Programa Nacional de Emergencia Educativa.
16. DS N 026-2003-ED: Dcada de la Educacin Inclusiva 2003-2012
17. DS N 007-2004-ED: Lineamientos de la Poltica Educativa.
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18. DS N 013-2004-ED: Reglamento de Educacin Bsica Regular
19. DS N 009-2005-ED: Reglamento de la Gestin del Sistema

Educativo.
20. RM N 0592-2003-ED: Plan Nacional de Educacin para Todos 2005

- 2015
21. RM N 0767-2005-ED: Diseo Curricular Nacional de Educacin

Bsica Regular Proceso de Articulacin
22. RM N 00494-2007-ED: Directiva para el Inicio del Ao Escolar

2007: Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestin en las
IIEE. de Educacin Bsica y Educacin Tcnico Productiva.
23. RJ N N 002-2007-DIRBIE PNP/DIVEDU-EM - Reglamento Interno

de las IIEE PNP.
24. DIRECTIVA N 001 2007 VMGP/ DITOE - Normas para el

Desarrollo de las Acciones de Tutora y Orientacin Educativa en las
Direcciones Regionales de Educacin, Unidades de Gestin
Educativa Local e Instituciones Educativas.
25. DIRECTIVA N 002-2006-VMGP/DITOE - Normas para el Desarrollo

de las Acciones y Funcionamiento de las Defensoras Escolares del
Nio y del Adolescente (DESNAS) en las Instituciones Educativas .
1. EDUCACIN.- Es un proceso de aprendizaje y enseanza que se

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formacin
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades,
a la creacin de la cultura y al desarrollo de la familia y de la
comunidad nacional latinoamericana y mundial.
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2. RELACIN ENTRE PNP Y EDUCACIN.- Existe una importante
relacin entre la PNP y el sector educacin por ser la Polica
Nacional del Per, una Institucin tutelar del Estado que mediante
sus servicios hace auspicioso el proceso educativo; asimismo, bajo
el lema SI EDUCAS AL MENOR EVITARAS SANCIONAR AL
ADULTO. Los policas tienen necesidad de educar a sus hijos como
parte de su bienestar.
3. IDENTIDAD.- Es el grado de conciencia de s mismo y de su

pertenencia a la II.EE PNP, el sentimiento de orgullo que se
materializa asumiendo su idiosincrasia, usos, costumbres, valores,
smbolos y signos.
4. CURRICULO.- El currculo es una construccin socio-cultural que

expresa la intencionalidad de la educacin, orienta y organiza la
prctica educativa a la vez que es confrontado permanentemente
con la realidad en el que se aplica. Por este motivo no es algo
esttico sino que est sometido a un proceso continuo de revisin y
reajuste.
5. APRENDIZAJE.- El aprendizaje es un proceso interno de

construccin y reconstruccin activa de representacin significativas
de la realidad, que las personas realizan en interaccin con los
dems y con su entorno sociocultural. Este proceso se desarrolla
gracias a la interaccin que se establece entre el sujeto que aprende
y el objeto de aprendizaje.
6. ENSEANZA.- La enseanza es un proceso intencional de

mediacin en que los docentes generan situaciones favorables para
que los educandos desarrollen sus propios aprendizajes. Se trata de
brindar oportunidades para el desarrollo de capacidades,
sentimientos y valoraciones, propiciando la reflexin sobre el
proceso de aprendizaje.
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7. CAPACIDADES.- Las capacidades son potencialidades inherentes a
la persona y que sta procura desarrollar a lo largo de toda su vida.
Tienen carcter socio-afectivo y cognitivo y estn asociadas a
actitudes y valores, garantizando as la formacin integral de la
persona.
8. COMPETENCIA.- Se entiende por competencia a un saber actuar,

en forma reflexiva, creativa y autnoma para resolver problemas o
lograr propsitos en el escenario de la vida cotidiana de los
nios(as), dentro de las dimensiones de: saber ser, saber convivir,
saber hacer y saber conocer.
9. COHESION.- Es el estado de unidad y de organizacin de la

personalidad grupal causando por la mayor fuerza integradora entre
los miembros de la II.EE PNP sobre la base de ideales, sentimientos
comunes y por la capacidad de comunicacin y contacto entre si.
10. DOCTRINA .- La Doctrina de la II.EE PNP, se basa en las ciencias,

ideas, valores que se soportan o de la cuales se derivan las polticas
o normatividad que asisten a la comunidad educativa en el
desempeo de su funciones, tambin podramos definirla como el
conjunto de enunciados proporcionales que en la base de la mezcla
de teoras e ideologas plantean el debe ser de la II.EE PNP
11. VALORES.- Son los principios que otorgan direccionalidad a la vida

de las personas y a la actividad humana. Los valores contribuyen al
comportamiento individual y grupal de las personas en los diferentes
actos de su vida. Los valores tienen importancia en la educacin
debido a que le dan sentido y significacin al educando en su
proceso de formacin, son referente, pautas o abstracciones que
orientan el comportamiento humano a la transformacin social y la
realizacin de la persona.
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12. CONVIVENCIA.- No es solo un hecho sino tambin una bsqueda.
De ah que al hablar de ella asumamos este doble sentido: la
convivencia como fenmeno, como proyecto humano. La primera
nos motiva a indagar sobre las formas de socializacin e interaccin
en los procesos educativos, la segunda nos exige pensar y proponer
como convivir mejor ahora y aprender a convivir para despus. En
realidad necesitamos de ambas: del anlisis de cmo se relacionan
los educandos y educadores en contextos educativos tensionados,
como la escuela y otros, as como favorecer formas ms humanas
de convivencia.
13. ETICAS.- Parte de la filosofa que trata de la moral y de las

obligaciones del hombre; estudia el desarrollo de su libre voluntad
sin perjudicar al prjimo, es decir, que sta va encaminada hacia la
realizacin del hombre como persona
14. ORGANIZACIN.- Conjunto de normas, procedimientos y

elementos que establecen, armonizados entre si, el mayor orden y
rendimiento en la produccin, trabajo o actividad cualesquiera.
15. RECUPERACIN PEDAGOGICA.- Es el proceso pedaggico que

tiene por finalidad, normar, planificar, organizar y evaluar el
programa dirigido a los alumnos que no lograron los aprendizajes
previstos para el ao escolar 2008 a fin de lograr la promocin de
grado.
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CAPITULO II
El Manual de Normas y Procedimiento de la DIVEDU PNP se sustenta

fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de
otros principios generales del proceso administrativo:
A. PRINCIPIOS EDUCATIVOS.
1. Concepcin de la Educacin:
La educacin es un proceso sociocultural permanente, orientado a la

formacin integral de las personas y al perfeccionamiento de la
sociedad. Las comunidades educativas de las IIEE. PNP., conciben
a la educacin moderna como un proceso socio cultural permanente
y sistemtico, que sostiene el desarrollo de las capacidades
cognitivas afectivas y psicomotrices, que le permitan al educando
una formacin integral para la vida, el trabajo y la sociedad. Una
educacin centrada en el aprendizaje que facilite el
perfeccionamiento de su proyecto de vida personal, que desarrolle
sus capacidades de comunicacin, de aprender a aprender, de
aprender a ser, y su rol de liderazgo en la transformacin de la
sociedad y conservacin de su medio ambiente.
2. Concepcin de Aprendizaje
La educacin de hoy supone un nuevo enfoque del quehacer

educativo y por ende una nueva concepcin de aprendizaje.
Aprendizaje para las IIEE.PNP., es el proceso interno de
construccin de representaciones personales a partir de sus
experiencias y conocimientos previos, de un objeto, situacin o
realidad interna o externa. Segn esto el estudiante, realizar un
aprendizaje significativo que sea funcional, hecho que le permita
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utilizar lo aprendido en diferentes situaciones reales; interpersonal y
colectivo, que desarrolle su espritu de solidaridad y colaboracin,
autnomo y permanente, que genere una evaluacin de sus
procesos, para as descubrir sus bondades y limitaciones meta
cognitivas, que le permitan en un futuro afrontar con xito los retos
de sus vida personal, social y cultural.
3. Concepcin de Enseanza
Un nuevo enfoque de aprendizaje implica una nueva enseanza que

se define como el proceso intencional que desarrolla el docente,
mediador y facilitador afectivo y cognitivo en la construccin del
aprendizaje significativo. El rol mediador se pone de manifiesto
cuando el profesor guiado por su intencionalidad, cultura y
sentimiento, organiza situaciones de aprendizaje y le imprime
significado es decir, las ubica en el contexto del educando y hace
trascender su experiencia de aprendizaje hacia el futuro, logrando
hacer perceptible aquellas situaciones estimuladoras que pudieran
pasar inadvertidas.
a. La Educacin debe ser tica, es decir debe rescatar los valores

que permitan la construccin de una sociedad solidaria, justa, en
la que se respeten la vida y la libertad.
b. La Educacin debe orientarse al desarrollo humano, incluyendo
bajo este concepto el desarrollo integral de aptitudes, destrezas.,
habilidades y conocimientos para enfrentar un mundo cambiante.
c. Una educacin para el desarrollo de la actividad cientfica, para
formar alumnos capaces de potenciar su capacidad creativa a
travs de la prctica del descubrimiento y la activa participacin
del alumno en clase.
d. Una educacin para promover la identidad nacional, que les
propicie valores y el desarrollo de actitudes para lograr su
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identidad personal, comunal, Institucional y nacional para
defender los valores histricos y culturales que propician la unin
nacional.
e. Una educacin para la conservacin del medio ambiente, que
propicie el uso adecuado y cuidado, sostenido de los recursos
naturales y el equilibrio de los ecosistemas como un bien
invalorable.
f. Una educacin para la democracia, orientada a valorar la libertad
de pensamiento, expresivo y accin a travs de la prctica del
dilogo y respeto a la persona.
B. PRINCIPIOS PSICO-PEDAGGICOS
En educacin inicial, primaria y secundaria, las decisiones sobre el

currculo se han tomado sobre la base de los aportes tericos de las
corrientes cognitivas y ecolgico-contextuales del aprendizaje, las cuales
sustentan los principios psicopedaggicos que se detallan:
1. PRINCIPIO DE LA CONSTRUCCIN DE LOS PROPIOS

APRENDIZAJES
El aprendizaje es un proceso de construccin: interno, activo e

individual e interactivo con el medio social y natural. Los alumnos,
para aprender utilizan estructuras lgicas que dependen de variables
como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto.
2. PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DEL DESARROLLO DE LA

COMUNICACIN Y EL ACOMPAAMIENTO EN LOS
APRENDIZAJES
La interaccin entre el alumno y el profesor, y entre los alumnos y

sus pares (interaccin alumno-alumno) se producen, sobre todo, a
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travs del lenguaje. Intercambiar conceptos lleva a reorganizar las
ideas y facilita el desarrollo. Esto obliga a propiciar interacciones en
las aulas, ms ricas, ms motivadoras y saludables. En este
contexto, el profesor es quien crea situaciones de aprendizaje
adecuadas para facilitar la construccin de los saberes, propone
actividades variadas y graduadas, orienta y conduce las tareas,
promueve la reflexin, ayuda a obtener conclusiones, etc.
3. PRINCIPIO DE LA SIGNIFICATIVIDAD DE LOS APRENDIZAJES
El aprendizaje significativo es posible si se relaciona los nuevos

conocimientos con los que ya posee el sujeto. En la medida que el
aprendizaje sea significativo para los educandos har posible el
desarrollo de la motivacin para aprender y la capacidad para
construir nuevos aprendizajes.
4. PRINCIPIO DE LA ORGANIZACIN DE LOS APRENDIZAJES
Las relaciones que se establezcan entre los diferentes

conocimientos se amplan a travs del tiempo y de la oportunidad de
aplicarlos en la vida, lo que permite establecer nuevas relaciones
entre otros conjuntos de conocimientos y desarrollar la capacidad
para evidenciar estas relaciones mediante instrumentos diversos,
como por ejemplo, los mapas y las redes conceptuales.
5. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS APRENDIZAJES
Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los nios y

cubrir todas sus dimensiones. Esta multiplicidad es ms o menos
variada, de acuerdo a las caractersticas individuales de cada
persona. Por ello, se propicia consolidar las capacidades adquiridas
por los educandos en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas
capacidades a travs de todas las reas del currculo, siendo
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imprescindible el respeto a los ritmos individuales de los educandos
en el logro de sus aprendizajes.
CAPITULO III

a facilitar a los servidores que prestan servicios en la Divisin de educacin
PNP, a realizar sus actividades, sin tener que consultar constantemente a los
facilite su cumplimiento.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
1. DENOMINACION DEL PROCEDIMIENTO

Medicin de la calidad educativa de las IIEE PNP a nivel nacional.
2. CONCEPTO
El mejoramiento de la calidad de la educacin para las Instituciones
Educativas de la Polica Nacional del Per, es una forma de contribuir a la
formacin integral de los estudiantes, como poltica de bienestar del
Comando Institucional.
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3. BASE LEGAL
a. Constitucin Poltica del Estado - 1993.
b. Ley N 28044 - Ley General de Educacin.
c. Ley N 27238 - Ley de la Polica Nacional.
d. Ley N 15111 Ley de creacin de los Centros Educativos PNP.
e. Ley N 24029 y su modificatoria N 25212 Ley del Profesorado.
f. Ley N 26549 Ley de Centros Educativos Privados.
g. Ley N 29062 - Ley de la Carrera Pblica Magisterial.
h. Ley N 28628 - Ley que regula la participacin de las Asociaciones de
Padres de Familia en las Instituciones Educativas Pblicas.
i. DS N 08-2000-IN Reglamento de la Ley de la Polica Nacional.
j. DS N 013-2004-ED- Reglamento de la Educacin Bsica Regular.
k. DS N 009-2005-ED- Reglamento de Gestin del Sistema Educativo.
l. DS N 004-2006-ED Reglamento de las Asociaciones de Padres de
Familia.
m. DS N 007-2001-ED Normas de Gestin en las Instituciones y
Programas Educativos.
4. REQUISITOS
a. Formular un Proyecto Educativo Institucional marco para las IIEE.
b. Formular una Propuesta Curricular de las IIEE.
c. Elaborar y ejecutar un Programa de Capacitacin Docente.
d. Generar recursos propios.
e. Modernizar las Instituciones Educativas.
f. Desarrollar polticas de estmulo para la comunidad educativa,
bsicamente para el personal docente
6. COMPETENCIA
Unidad de Gestin Institucional y Pedaggica de la Divisin de Educacin

PNP.
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ETAPAS DURACION
a. Elaboracin del plan de trabajo de la evaluacin de la 03 das
medicin de la calidad educativa.
b. Cronograma de la realizacin del evento acadmico. 01 da
c. Coordinacin con las entidades auspiciadoras del evento 03 das
acadmico.
d. Proceso de la medicin de la calidad educativa PNP: 01 da
Reunin de asesores pedaggicos de comunicacin y
matemtica de los niveles de educacin primaria y
secundaria de las IIEE PNP.
e. Elaboracin de las bases y temarios por nivel y grado de 03 das
educacin primaria y secundaria de las IIEE PNP.
f. Elevacin de las bases y temarios del evento acadmico 03 das
a la DIRBIE PNP y a las IIEE PNP a nivel nacional.
g. Solicitar y recepcionar las nominas de alumnos de los 05 das
niveles de educacin primaria y secundaria de las IIEE
PNP a nivel nacional.
h. Ejecucin de la evaluacin de medicin de la calidad 01 da
educativa: Elaboracin del listado del personal DIVEDU
PNP que asistirn a las IIEE PNP como veedores.
i. Proceso de evaluacin de las tarjetas de respuestas de 05 das
los niveles de educacin primaria y secundaria de las
IIEE PNP.
j. Recepcin de los informes del proceso de evaluacin a 08 das
nivel nacional.
k. Publicacin de los resultados en los correos electrnicos 01 da
de las IIEE PNP a nivel nacional.
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l. Ceremonia de reconocimiento de las IIEE PNP y 01 da
alumnos que han ocupado los primeros puestos por
categora.
m. Elaboracin del informe final que se remitir a la DIRBIE 01 da
PNP.
7. FLUJOGRAMA
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Elaboracin del plan de trabajo
Cronograma de la realizacin del evento

acadmico
Coordinacin con las entidades auspiciadoras

del evento acadmico
Proceso de la medicin de la calidad

educativa PNP
Elaboracin de las bases y temarios
Elevacin de las bases y temarios del evento

acadmico a la DIRBIE PNP y a las IIEE PNP a nivel
nacional
Solicitar y recepcionar las nominas de

alumnos
Ejecucin de la evaluacin de
medicin de la calidad educativa
Proceso de evaluacin de las tarjetas de

respuestas
Recepcin de los informes del proceso de

evaluacin
Publicacin de los resultados
Ceremonia de reconocimiento de las IIEE PNP y

alumnos
Elaboracin del informe final que se

remitir a la DIRBIE PNP
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PROCEDIMIENTO 02

Supervisin Educativa de las IIEE PNP.
2. CONCEPTO
La Supervisin Educativa estar orientada al mejoramiento de las
actividades educativas dentro de un marco de asesoramiento y clima
institucional netamente pedaggico y humanista, configurndose como
una gua de las actividades a realizarse cronolgicamente durante el ao
lectivo.
3. BASE LEGAL
a. Constitucin Poltica del Per
b. Ley N 28044 -Ley General de Educacin
c. DS N013-2004-ED. Reglamento de Educ. Bsica Regular.
d. Ley N 15111-Ley de Creacin de los CC EE PNP
e. DS N 050-82-ED- Normas de Supervisin Educativa
f. DS N 07-2001-ED-Normas para la Gestin de los Centros y Programas
Educativos.
g. RM. N 0667-2005-ED Aprueba El Diseo Curricular Nac.
h. RM. N 0494-2007-ED
i. MOF de la DIVEDU PNP
j. RM. N0234-2005-ED. Aprueba Directiva N004-VMGP-2005.
Evaluacin de los Aprendizajes de los Estudiantes en la EBR.
k. RM. 0298-2007-ED. Normas complementarias para la elaboracin y
aprobacin del CAP.
l. Res. 0041-2008-ED. Aprueban Directiva Normas para la formulacin del
PAP.
m. RJ. 640-2008-ED, Aprueba la Directiva 033-2008-ME-SG-OGA-UPER.
Elaboracin y aprobacin del Cuadro de Distribucin de Horas
n. Plan Anual de Trabajo de la DIVEDU PNP.
4. REQUISITOS
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Planificacin de actividades educativas para las II EE PNP..
5. COMPETENCIA
Jefatura de la Divisin de Educacin PNP; reas Administrativa y Unidad de
Gestin.
ETAPA DURAC
ION
a. Planificacin para la elaboracin del plan de 01 da
supervisin para las IIEE PNP.
b. Compendio de normas legales del MED y la UGEl 02 das
para la elaboracin del plan de supervisin de la
institucin educativa.
c. Elaboracin de fichas de supervisin docente, 01 da
administrativo y directivo de las IIEE PNP.
d. Cronograma de monitoreo y supervisin a las IIEE 01 da
PNP a nivel nacional
e. REUNIN DE COORDINACIN CON LOS 01 da
SUBDIRECTORES ACADEMICOS: Convocatoria
a los subdirectores acadmicos por nivel
educativo de las IIEE PNP.
f. Orientaciones para la elaboracin del plan de 01 da
supervisin anual y confeccin de fichas de
monitoreo y supervisin.
g. Cronograma de supervisin interna en los niveles 01 da
educativos de parte del personal directivo y
jerrquico de las IIEE PNP a nivel nacional.
h. REVISIN DE LOS PLANES DE SUPERVISIN 05 das
DE LAS IIEE PNP A NIVEL NACIONAL:
Recepcin, revisin y devolucin de los planes de
supervisin de las IIEE PNP a nivel nacional.
i. Solicitar y revisar los informes semestrales del Cada
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resultado del proceso de supervisin en las IIEE semestr
PNP. e
j. Elaboracin del informe final del resultado de las 01 da
supervisiones de las IIEE PNP.
7. FLUJOGRAMA
Planificacin para la elaboracin del

plan de supervisin
Elaboracin del plan de supervisin de

la institucin educativa
Elaboracin de fichas de
supervisin
Cronograma de monitoreo y
supervisin
Reunin de coordinacin con

los subdirectores acadmicos
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Orientaciones para la elaboracin del plan
de supervisin anual
Cronograma de supervisin
interna
Revisin de los planes de

supervisin
Solicitar y revisar los informes semestrales del

resultado del proceso de supervisin en las
IIEE PNP
Elaboracin del informe final del resultado

de las supervisiones de las IIEE PNP
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PROCEDIMIENTO 03

Capacitacin, elaboracin y ejecucin del plan de contingencia en defensa
civil.
2. CONCEPTO
Orientar el desarrollo de las actividades de gestin de riesgo en las IIEE de
acuerdo al diseo curricular nacional y a las normas vigentes y velar por el
desarrollo de dichas actividades en las instalaciones administrativas del
Ministerio de Educacin, Direcciones Regionales de Educacin, Unidad de
Gestin Educativa Local y Organismos Pblicos Descentralizados a fin de
promover una cultura de prevencin, y la formacin integral de las
personas.
3. BASE LEGAL
b. Ley N 28044 - Ley General de Educacin
c. Ley N 28652 - Ley del Presupuesto del Sector Pblico Ao Fiscal 2006.
d. Decreto Ley N 19338 Ley del Sistema de Defensa Civil y sus
modificatorias: Decreto Legislativo N 442 Decreto Legislativo N 735 y
Decreto Legislativo N 905.
e. Decreto Supremo N 001-A-2004-DE-SG.- Aprueban Plan Nacional de
Prevencin y Atencin de Desastres.
f. Decreto Supremo N 081-2002-PCM, que crea la Comisin
Multisectorial de Prevencin y Atencin de Desastres.
g. Resolucin Ministerial N 0190-2004-ED, que crea la Comisin
Permanente de Defensa Civil del Ministerio de Educacin.
h. Ley N 28551 que establece La obligacin de elaborar y presentar
planes de contingencia.
Referencias Internacionales:
a. Marco de Accin de Apoyo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia
de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres.
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b. Campaa Mundial para la Reduccin de Desastres. La Reduccin de los
Desastres empieza en la Escuela, Estrategia Internacional para
Reduccin de Desastres ERID.
c. Decenio de la Educacin para el desarrollo sostenible. (2005-2014).
4. REQUISITOS
La IE, debe de pertenecer al Sistema DIRBIE PNP.
5. COMPETENCIA
Unidad de Gestin Institucional y Pedaggica DIVEDU PNP.

ETAPA DURACION
a. .Formulacin y elaboracin del plan de contingencia en 02 das
defensa civil.
b. Designacin de los subjefes de proteccin, seguridad y 01 da
evacuacin en defensa civil de las IIEE PNP a nivel
nacional los cuales remitirn sus datos a la DIVEDU PNP.
c. Elaboracin del formato de desarrollo del plan de 01 da
contingencia en defensa civil para las IIEE PNP.
d. Convoca a reunin a los subjefes de defensa civil de los 01 da
niveles de educacin inicial, primaria, secundaria y
especial.
e. Orientacin al personal para la elaboracin del plan de 01 da
contingencia para las IIEE PNP en cuantos a sismos,
incendios y otros, asimismo para los paseos, viajes de
promocin, asistencia a coliseos y otros.
f. Actualizacin al personal docente de las IIEE PNP en 01 da
defensa civil, en cuanto a normatividad, programacin
curricular y primeros auxilios.
g. Elaboracin del cronograma de capacitacin de las IIEE 01 da
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PNP a cargo del personal capacitado, dirigido a la
comunidad educativa de su institucin educativa.
h. Recepcin y revisin de los planes de contingencia en 08 das
defensa civil de las IIEE PNP a nivel nacional.
i. Solicitar y recepcionar las copias de las constancias de 30 das
fumigacin y certificado de defensa civil otorgado por la
municipalidad de su jurisdiccin.
j. Las IIEE PNP remiten mensualmente las fichas de Cada mes
evaluacin de simulacros en defensa civil a la DIVEDU-
PNP.
k. Elaboracin del informe final de los logros y dificultades 01 da
presentadas en la ejecucin de lo planificado en el plan de
contingencia en defensa civil
7. FLUJOGRAMA
Formulacin y elaboracin del plan

de contingencia en defensa civil
Designacin de los subjefes de

proteccin, seguridad y evacuacin
Elaboracin del formato de desarrollo del

plan de contingencia en defensa civil
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Convoca a reunin a los
subjefes de defensa civil
Orientacin al personal para la

elaboracin del plan de contingencia
Actualizacin al personal docente
Elaboracin del cronograma de capacitacin de

las IIEE PNP
Recepcin y revisin de los planes de

contingencia en defensa civil
Solicitar y recepcionar las copias de las

constancias de fumigacin y certificado de
defensa civil
Remisin mensual las fichas de evaluacin de

simulacros
Elaboracin del informe final de

los logros y dificultades
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PROCEDIMIENTO 04
Inclusin Educativa para las II EE PNP .
2. CONCEPTO
Desarrollar el enfoque inclusivo del sistema educativo peruano, en las II
EE de la Polica Nacional del Per, en base a los lineamientos polticos
establecidos por el Ministerio de Educacin, para brindar equidad e
inclusin a los hijos del personal policial.
3. BASE LEGAL
a. Plan de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
2003-2007.
b. RM 0234-ED Evaluacin de los aprendizajes de los estudiantes en la
educacin bsica regular.
c. RM 0054-2006 Normas para la matrcula de estudiantes con NEE en II
EE Inclusivas.
d. DS N 006-2006.ED Direccin Nacional de Educacin Bsica Especial.
e. Directiva N 076-2006 Normas Complementarias conversin CEBE-
SAANEE.
f. RM N 0712-2006 Directiva para el ao escolar 2007
g. DS No. 013-2004-ED, Reglamento de Educacin Bsica Regular.
h. R.M. Nro. 710-2006-ED, Orientaciones y Normas para el Desarrollo de la
actividad educativa ao 2006.
i. R.M. Nro. 0580-2005-ED Aprueba la Directiva Nro. 006-2005 VMGP- Da
de la Educacin inclusiva.
j. Directiva Nro. 001-2006-VMGP/DINEIR-UEE-Normas para la matrcula
de estudiantes con NEE.
4. REQUISITOS
Pertenecer al Sistema Educativo DIRBIE PNP.
5. COMPETENCIA
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Unidad de Gestin Institucional y Pedaggica DIVEDU PNP, seccin
Educacin Inclusiva.
ETAPA DURACION
a. SAANEE PNP: Capacitar y actualizar al SAANEE PNP a Permanente
travs de intercambios de experiencias con otras
instituciones.
b. Organizar jornadas de trabajo para elaborar la Semanal
documentacin de gestin y psicopedagoga del SAANEE
PNP.
c. Reuniones de anlisis y discusin de casos. Semana
d. PADRES DE FAMILIA: Sensibilizar, capacitar y Mensual
comprometer a los padres de familia en el apoyo al
aprendizaje de los estudiantes, mediante: escuela para
padres, casa abierta, encuentros vivnciales entre
familiares, taller vivencial con padres, asesora individual.
e. COMUNIDAD EDUCATIVA: Informacin y difusin del Cada
enfoque inclusivo, del servicio que brinda el SAANEE PNP semestre
a nivel de las IIEE Inclusivas PNP.
f. Realizacin de talleres informativos, elaboracin de Semanal
trpticos, folletos, afiches y envo de correos electrnicos
con informacin a todas las IIEE PNP.
g. Semana de la Educacin Inclusiva: paseo de pancartas. 01 semana
h. DOCENTES: Charlas y jornadas de trabajo informativas. Semanal
i. Talleres de capacitacin. Mesas de trabajo. Cada
j. IIEE INCLUSIVAS PNP: Difusin a travs de paneles semestre
informativos. Monitoreo y seguimiento de alumnos incluidos.
7. FLUJOGRAMA
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SAANEE PNP: Capacitar y
actualizar al SAANEE PNP
Organizar jornadas de
trabajo
Reuniones de anlisis y
discusin de casos
PADRES DE FAMILIA: Sensibilizar,

capacitar y comprometer
COMUNIDAD EDUCATIVA: Informacin

y difusin del enfoque inclusivo
Realizacin de talleres
informativos
Semana de la
Educacin Inclusiva
DOCENTES: Charlas y jornadas

de trabajo informativas
Talleres de
capacitacin
IIEE INCLUSIVAS PNP: Difusin a

travs de paneles informativos
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PROCEDIMIENTO 05
Presupuesto anual de subvenciones sociales de las II EE PNP. A nivel
nacional.
2. CONCEPTO
Propuesta organizada y cuantificada de los ingresos a percibir de
subvenciones sociales durante el ao fiscal de los gastos a ejecutars e en
beneficio de las II EE PNP.
3. BASE LEGAL
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 2008.
4. REQUISITOS
Contar con subvenciones sociales.
5. COMPETENCIA
Seccin de Contabilidad del rea Administrativa de la Divisin de Educacin
de la PNP.
ETAPA DURACION
a. Verificar sumatoria del presupuesto de ingresos por 03 das
subvenciones sociales otorgadas por la DIRECFIN
PNP.Verificar sumatoria del presupuesto de egresos del
cuadro de evaluacin de metas y ejecucin presupuestal
de subvenciones sociales (gastos).
b. Acta de aprobacin del presupuesto anual (ingresos y 01 da
egresos) de la I.E.PNP. Debidamente firmada por los
integrantes del consejo educativo institucional.
c. Resolucin directoral firmada por el director de la I.E.PNP. 01 da
A fin de poner en vigencia el presupuesto aprobado y
autorizado en la ejecucin de gastos.
d. Verificar la codificacin de los ingresos y egresos del 03 das
presupuesto anual de la I.E.PNP. De acuerdo al maestro
clasificador de ingresos y egresos del manual.
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7. FLUJOGRAMA
Verificar sumatoria del presupuesto
de ingresos por subvenciones sociales
otorgadas por la DIRECFIN PNP
Acta de aprobacin del presupuesto

anual de la I.E.PNP.
Resolucin directoral firmada por el

director de la I.E.PNP
Verificar la codificacin de los

ingresos y egresos del presupuesto
anual de la I.E.PNP
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PROCEDIMIENTO 06

Rendicin del manifiesto de la cuenta subvenciones sociales de las
II.EE.PNP. A nivel nacional.
2. CONCEPTO
Sustentacin de la ejecucin de los gastos realizados durante el ao fiscal
teniendo como criterio de gastos la transparencia, racionalidad y objetividad.
3. BASE LEGAL
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 2008.
4. REQUISITOS
Contar con subvenciones sociales.
5. COMPETENCIA
de la PNP.
ETAPA DURACION
Verificar que la rendicin de cuenta contenga la siguiente 08 das
documentacin: copia del oficio de rendicin de subvenciones
sociales a la DIRECFIN PNP., manifiesto, acta del consejo de
administracin, demostracin numrica del comprobante de
pago del cheque recepcionado, cuadro de sustentacin de
egresos adjuntando copia de los comprobantes sustentatorios
que fueron remitidos en original a la DIRECFIN PNP,
debidamente firmados al reverso por el consejo de
administracin.
7. FLUJOGRAMA
Pgina 262 de 760

Verificar que la rendicin de cuenta
contenga la siguiente documentacin
Copia del oficio de rendicin

de subvenciones sociales
Acta del consejo de
administracin
Firmados al reverso
Demostracin numrica del
por el consejo de
comprobante de pago del
administracin
cheque recepcionado
Cuadro de sustentacin de
egresos
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PROCEDIMIENTO 07

Presupuesto anual de la cuenta interna de las II EE PNP. A nivel nacional.
2. CONCEPTO
Propuesta organizada y cuantificada de los ingresos a percibir de cuenta
interna durante el ao fiscal de los gastos a ejecutarse en beneficio de las II
EE PNP.
3. BASE LEGAL
RD N 02-2000-DIRBIE PNP/Sec. Manual de Normas y Procedimientos
para la planificacin, Organizacin y Administracin de los Recursos
Econmicos de las II EE PNP.
4. REQUISITOS
a. Acta de aprobacin del CONEI de la IE PNP.
b. Resolucin Directoral poniendo en vigencia el Presupuesto de Cuenta
Interna
5. COMPETENCIA
de la PNP.
ETAPA DURACION
a. Verificar que contenga la estimacin de los ingresos y 01 da
previsin de gastos, orientados a financiar la ejecucin de
actividades del ao fiscal en curso.
b. Verificar sumatoria del presupuesto de ingresos de los 03 das
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cuadros de recursos directamente recaudados,
donaciones, etc.
c. Verificar sumatoria del presupuesto de egresos de los 08 das
cuadros de evaluacin de metas y ejecucin presupuestal
de bienes corrientes, servicios y bienes de capital
(gastos).El acta de aprobacin del presupuesto anual
(ingresos y egresos) de la I.E.PNP. Debidamente firmada
por los integrantes del consejo educativo institucional.
d. Resolucin directoral firmada por el director de la I.E.PNP. 01 da
A fin de poner en vigencia el presupuesto aprobado y
autorizado en la ejecucin de gastos.
e. Codificacin de los ingresos y egresos del presupuesto 01 da
anual de la I.E.PNP. De acuerdo al maestro clasificador de
ingresos y egresos del manual.
7. FLUJOGRAMA
Pgina 265 de 760

Verificar que contenga la estimacin
de los ingresos y previsin de gastos
Verificar sumatoria del

presupuesto de ingresos
Verificar sumatoria del

presupuesto de egresos
Resolucin directoral firmada

por el director de la I.E.PNP
Codificacin de los ingresos y

egresos del presupuesto anual de la
I.E.PNP
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PROCEDIMIENTO 08
Rendicin del manifiesto de la cuenta interna mensual de las II EE PNP. A
nivel nacional.
2. CONCEPTO
Sustentacin de la ejecucin de los gastos realizados durante el mes del
ao fiscal teniendo como criterio de gastos la transparencia, racionalidad y
objetividad.
3. BASE LEGAL
RD N 02-2000-DIRBIE PNP/Sec. Manual de Normas y Procedimientos
para la planificacin, Organizacin y Administracin de los Recursos
Econmicos de las II EE PNP.
4. REQUISITOS
Tener aprobado el Presupuesto Anual de Cuenta Interna.
5. COMPETENCIA
de la PNP.
ETAPA DURACION
a. Verificar que la rendicin de cuenta contenga la siguiente 08 das
documentacin: manifiesto, reporte mensual de ingresos,
consolidado mensual de egresos, detalle de los
comprobantes sustentarios de egresos, acta de arqueo.
b. Indique detalle de los recibos de ingresos utilizados en el 03 das
mes en forma correlativa.
c. Comprobacin de la sumatoria del total de ingresos, 03 das
egresos y saldo especificado por la IE PNP.
d. Codificacin de los ingresos captados en la IE PNP. De 08 das
acuerdo al maestro clasificador de ingresos del manual.
e. Verificar que el consolidado de egresos este debidamente 08 das
sustentado con comprobantes de pago (SUNAT) en
Pgina 267 de 760

fotocopia ntida.
f. Verifica que para un adecuado control de gastos en la IE 15 das
PNP. Los comprobantes de pago sustentarios, deben estar
firmados al reverso por el consejo de administracin,
indicando la glosa o destino del gasto.
g. Verificar si los gastos ejecutados adjuntan (03) proformas 08 das
y cuadro comparativo, cuando dichos montos superan la
1/2 UIT. Vigente en el ao fiscal.
h. Verifica que los gastos ejecutados estn debidamente 08 das
autorizados y aprobados en el presupuesto anual de la IE
PNP.
i. Codificacin de los egresos captados en la IE PNP. De 08 das
acuerdo al maestro clasificador de egresos del manual.
j. Se elabora memos, memos mltiples, decretos, informes 08 das
devoluciones a fin de efectuar la regularizacin
correspondiente de las observaciones y/o
recomendaciones.
k. Se recomienda a las II EE PNP. Que en el manejo de los 01 da
fondos (gastos) se adecuen al manual de normas y
procedimientos vigente, a fin de lograr el bienestar del
educando de acuerdo a su misin y visin educativa.
l. Centralizacin mensual de los reportes del manifiesto de 03 das
cuenta interna sobre el movimiento econmico de las (35)
II EE PNP. A nivel de cuentas genricas segn el maestro
clasificador.
7. FLUJOGRAMA
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reporte mensual de ingresos, consolidado
Verificar que la rendicin de cuenta mensual de egresos, detalle de los comprobantes
contenga la siguiente documentacin sustentarios de egresos, acta de arqueo
Indique detalle de los

recibos de ingresos
Comprobacin de la sumatoria del

total de ingresos, egresos y saldo
Codificacin de los ingresos

captados en la IE PNP
Verificar que el consolidado de egresos este

debidamente sustentado con comprobantes de
pago (SUNAT) en fotocopia ntida.
Verifica que para un adecuado control de gastos en la IE PNP. Los

comprobantes de pago sustentarios, deben estar firmados al reverso por
el consejo de administracin, indicando la glosa o destino del gasto
Verificar si los gastos ejecutados adjuntan (03)

proformas y cuadro comparativo, cuando dichos
montos superan la 1/2 UIT. Vigente en el ao fiscal
Verifica que los gastos ejecutados estn

debidamente autorizados y aprobados
Codificacin de los egresos

captados en la IE PNP
Se elabora memos, memos mltiples, decretos, informes

devoluciones a fin de efectuar la regularizacin correspondiente
Se recomienda a las II EE PNP. Que en el manejo de los fondos

(gastos) se adecuen al manual de normas y procedimientos vigente
Centralizacin mensual de los reportes del

manifiesto de cuenta interna sobre el movimiento
econmico de las (35) II EE PNP
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PROCEDIMIENTO 09

Actividades de Tutora y Orientacin Educativa Convivencia Escolar.
2. CONCEPTO
Sistema que comprende servicios, programas de prevencin, promocin social
educativa y desarrollo humano, que promueven en el alumno la adquisicin de
estilos de vida saludable.
3. BASE LEGAL
Ley General de Educacin N28044.
a. D.S.N004-99ED Cdigo de los nios y adolesc
b. D.S.N013-04ED Reglamento de Educacin Bsica Regular
c. R.V.N0022-2007ED
4. REQUISITOS
a. Planificar, Organizar, Ejecutar y Evaluar.
5. COMPETENCIA
Coordinacin de Tutora y Orientacin Educativa; rea de Personal Social.
rea Curricular de Ciencia y Ambiente.
ETAPA DURACION
a. Formacin del Comit de Tutora 01 da
b. Elaboracin del Plan de Tutora. 03 das
c. Diagnostic. 03 das
d. Elaboracin de Objetivos 01 da
e. Seleccin de Actividades de acuerdo al tema. 01 da
f. Financiamiento y Recursos 05 das
g. Designacin de profesores responsables. 01 da
h. Cronograma de Actividades 01 da
i. Elaboracin de Fichas para cada actividad.(se anexa
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modelo)
j. Seguimiento y Evaluacin del proyecto. mensual
7. FLUJOGRAMA
Formacin del Comit de

Tutora
Elaboracin del Plan de Tutora
Diagnostic
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Elaboracin de Objetivos
Seleccin de Actividades de acuerdo

al tema
Financiamiento y Recursos
Designacin de profesores
responsables
Cronograma de Actividades
Elaboracin de Fichas para cada

actividad
Seguimiento y Evaluacin del

proyecto
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PROCEDIMIENTO 10
Actividades de la Pastoral Educativa.
2. CONCEPTO
La Pastoral se integra en el proceso educativo contribuye a la formacin de
la persona en el aspecto de la formacin de la f y conciencia moral.
3. BASE LEGAL
Acuerdo entre la santa sede y el estado peruano.
4. REQUISITOS
Planificar, Organizar, Ejecutar y Evaluar.
5. COMPETENCIA
Equipo de Pastoral de la IE PNP.
ETAPA DURACION
a. Elaboracin del Plan Pastoral. 01 da
b. Convocatoria: Alumnos de 5 - 6 Grado. 15 das
c. Objetivos generales y especficos.
d. Seleccin de Actividades. 01 da
e. Financiamiento y recursos. 05 das
f. Designacin de profesores responsables. 01 da
g. Cronograma de Actividades. 01 da
h. Elaboracin de Ficha de inscripcin para la pastoral (se 01 da
anexa modelo).
i. Seguimiento y evaluacin de la pastoral. mensual
7. FLUJOGRAMA
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Planificacin de la Pastoral
Elaboracin del Plan Pastoral
Convocatoria:
Alumnos de 5 - 6 Grado
Objetivos generales y especficos
Seleccin de Actividades
Financiamiento y recursos
Designacin de profesores responsables
Cronograma de Actividades
Elaboracin de Ficha de inscripcin

para la pastoral
Seguimiento y evaluacin de
la pastoral
PROCEDIMIENTO 11

Seleccin y Propuesta de Contratacin de Empleados Civiles (Docentes y
Administrativos) por incremento de plazas, renuncias y otras caus ales en
las Instituciones Educativas PNP.
2. CONCEPTO
Unificar criterios para el Proceso de Seleccin y Propuesta de Contratacin
de Empleados Civiles (Docentes y Administrativos), para la prestacin de
Servicios personales en las Instituciones Educativas PNP, bajo la modalidad
de Servicios Personales.
3. BASE LEGAL
a. Constitucin Poltica del Per 1993.
b. Ley N 27238 Ley de la Polica Nacional del Per y Reglamento
aprobado con DS N 0082000IN.
c. Ley N 15111 Ley de Creacin de los Instituciones Educativas.
d. Ley N 28044 Ley General de Educacin.
e. Ley N 28175 Ley Marco del Empleo Pblico
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f. Ley N 24029 y su Modificatoria No. 25212 y su reglamento el DS N
019-90-ED.
g. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, del
11ABR2001 .
h. Ley N 29062 Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a
la Carrera Pblica Magisterial.
i. D. Lg. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Pblico y su reglamento aprobado por DS
N 005-90-PCM.
j. DS N 007 2001 ED Normas para la Gestin y Desarrollo de las
Actividades Educativas en los Centros y Programas Educativos.
k. RJ N 0196-2007-ED, del 07FEB2007, que aprueba la Directiva N 009-
2007-ME/SG.OGA-UPER del 07FEB2007.
4. REQUISITOS
Incremento de plazas, renuncias y otras causales en las Instituciones
Educativas PNP.
5. COMPETENCIA
Los Comits Especiales de Evaluacin, nombrados mediante Resolucin
Directoral, sern los responsables de conducir los procesos respectivos y
los Directores de los Planteles formular los informes correspondientes, para
la respectiva Propuesta de Contratacin de Empleados Civiles ganadores
de los respectivos concursos.
ETAPA DURACION
a. Planificacin, organizacin, ejecucin y evaluacin del proceso 03 das
de seleccin de Empleados Civiles (Docentes y
Administrativos), para la prestacin de servicios educativos en
las Instituciones Educativas PNP., se encuentra bajo la
responsabilidad de los Comits Especiales de Evaluacin,
nombrados mediante Resolucin Directoral.
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b. El personal que postula a la vacante deber poseer la 03 das
acreditacin profesional correspondiente, para el
cumplimiento de los objetivos, fines y metas de las
Instituciones Educativas PNP.
c. El ingreso del Empleado Civil en condicin de SERVIDOR
CONTRATADO, se debe realizar mediante concurso
pblico de mritos, el cual comprende las fases de
convocatoria y seleccin.
(1) FASE DE CONVOCATORIA: Comprende: 08 das
(a). Requerimiento de personal (Cuadro de
plazas)
(b) Conformidad Presupuestal.
(c Publicacin del aviso de convocatoria y
divulgacin.
(d) Inscripcin del postulante.
(e) Verificacin documentara.
(2) FASE DE SELECCIN: Comprende: 05 das

(a) Calificacin curricular.
(b) Prueba de aptitud y/o conocimientos.
(c) Entrevista Personal.
(d) Publicacin del Cuadro de Mrito.
d. Los postulantes que aprueben el proceso de seleccin y 01 da
alcancen vacante, firmarn un Contrato por Servicios
Personales y se formalizar mediante Resolucin
Ministerial.
e. Los postulantes que aprueben el proceso de seleccin y no
alcancen vacante, integrarn una Lista de Elegibles, en
estricto orden de mrito, a efectos de que puedan cubrir la
vacante, si fuera el caso. Dicha lista tiene una vigencia de
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6 meses.
COMPLEMENTARIAMENTE:
a. El Comit Especial de Evaluacin, estar conformada por:
Presidente : Director del Plantel.
Secretario : Subdirector del nivel correspondiente.
Vocal : Un docente elegido en asamblea.
Vocal : Dos padres de familia.
b. FASE DE CONVOCATORIA: Comprende:
Requerimiento de Personal
Las Instituciones Educativas PNP., teniendo en 05 das
consideracin el Presupuesto del MININTER,
formularn los Cuadros de Vacantes, que entrarn a
concurso pblico de mritos.
Conformidad Presupuestal
A cargo de la Oficina de Presupuesto del Estado 15 das
Mayor General PNP.
3. Publicacin de Aviso de Convocatoria 01 da
De conformidad con la normatividad vigente, la
publicacin para la CONVOCATORIA se efectuar
en lugares visibles de la IE.
4. Recepcin de expedientes 08 das
Estar a cargo de los Comits Especiales de
Evaluacin y verificarn los siguientes requisitos:
Flder manila A-4 con los apellidos y nombres del
postulante, y la especialidad a la que se presenta.
FUT de la IE.
Acreditacin educativa correspondiente.
- Ttulo profesional y colegiatura si trata de
docentes.
- Ttulo tcnico o certificacin si se trata de
administrativos.
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Currculo Vitae documentado.
Partida de Nacimiento.
Declaracin Jurada simple, de gozar de buena salud,
fsica y mental y de no registrar antecedentes
policiales, penales y/o judiciales.
Copia DNI.
Hoja de Inscripcin debidamente llenada en caso de
estar apto.
5. Inscripcin del Concursante: 05 das
Los postulantes se inscribirn en las fechas previstas,
en la Secretara de la Direccin.
c. Fase de Seleccin:
1. El Comit Especial de Evaluacin, tendr a su cargo: 05 das
- Calificacin curricular: peso acadmico = 1
- Entrevista Personal : peso acadmico = 2
- Prueba escrita : peso acadmico = 5
Luego se sacar el promedio ponderado, aplicando
la siguiente frmula:
Ejemplo Primero:
20 (1) + 20 (2) + 20 (5) = 20 + 40 + 100 = 160
---------------------------------------------------------------------- = 20,00
1+2+5 8 8
Ejemplo Segundo:
15 (1) + 10 (2) + 05 (5) = 15 + 20 + 25 = 60
---------------------------------------------------------------------- = 07,50
1+2+5 8 8
Ejemplo Tercero:
10 (1) + 10 (2) + 20 (5) = 10 + 20 + 100 = 130
---------------------------------------------------------------------- = 16,25
1+2+5 8 8
2. Publicacin del Cuadro de Mrito: 01 da
El Cuadro de Mrito respectivo se publicar, dentro
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de las 24 horas del proceso.
3. Elaboracin de Propuesta de Contrato 01 da
En base a los resultados respectivos, el Director del
Plantel, formular el Informe de Propuesta, previa
opinin del Consejo Educativo Institucional, para ser
tramitado al Ministerio del Interior por conducto
regular.
ADMINISTRATIVAMENTE:
a. Las evaluaciones y/o acuerdos de los Comits Especiales
de Evaluacin, as como los procedimientos realizados
durante el proceso debern registrarse en las respectivas
Actas.
b. Las contingencias o situaciones especiales que no se
encuentren contempladas en la presente Directiva, sern
resueltas por los Comits Especiales de Evaluacin, los
que buscarn y aplicarn criterios de justicia y equidad.
c. Se solicitar a la Divisin de Educacin DIRBIE PNP, la
presencia de 01 Veedor, a fin de darle transparencia e
imparcialidad al proceso.
7. FLUJOGRAMA
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Planificacin, organizacin, ejecucin y
evaluacin del proceso de seleccin de
Empleados Civiles
El personal que postula a la vacante deber

poseer la acreditacin profesional
correspondiente
Concurso pblico de mritos

Comprende 2 fases:
Fase de convocatoria Fase de seleccin
Aprobados?
Continuan el proceso
de seleccin
SI No
Continuan el proceso de
seleccin
Existen Integraran la lista

vacantes? No
de elegibles
Si
Firmaran contrato
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CAPITULO I
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PNP
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Normas y Procedimientos de las Instituciones Educativas de
la Divisin de Educacin PNP, que pertenecen al Sistema Educativo de la
Direccin de Bienestar de la PNP, tiene por finalidad orientar y guiar a sus
funcionarios y servidores, sobre las etapas, pasos, dependencias e
instancias, que comprenden los principales procedimientos
administrativos que se desarrollan, para la cabal prestacin de los
servicios, en armona con las disposiciones legales y reglamentarias, con
indicacin de los rganos y los cargos que lo realizan.
B. CONTENIDO
El presente Manual contiene los procedimientos de mayor importancia
que se realizan como servicio educativo que son ejecutados por las
diferentes Instituciones Educativas pertenecientes al Sistema Educativo
DIRBIE DIVEDU PNP; pudiendo posteriormente ser modificados,
suprimirlos o incluir otros por necesidad institucional.
C. ALCANCE
A todas las Instituciones Educativas pertenecientes al Sistema Educativo
DIRBIE DIVEDU PNP.
D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per - 1993
2. Ley N 15111 - Ley de Creacin de los Centros Educativos PNP.
3. Ley N 24029 Ley del Profesorado, su modificatoria N 25212.
4. Ley N 27238 Ley de la Polica Nacional del Per.
5. Ley N 27337 - Ley que aprueba el Nuevo Cdigo de los Nios y
Adolescentes.
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6. Ley N 27665 - Ley de Proteccin de la Economa Familiar.
7. Ley N 27815: Cdigo de tica de la funcin Pblica.
8. Ley N 28175 Ley Marco del Empleo Pblico.
9. Ley N 28044 - Ley General de Educacin y sus modificatorias N
28123, 28302 y 28329.
11. D. Lg. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Pblico y su Reglamento: DS N 005-
90-PCM.
12. DS N 019-1990-ED Reglamento de la Ley del Profesorado.
13. DS N 004-1999-JUS: Cdigo de los nios y Adolescentes.
14. DS N 008-2000-IN/PNP Reglamento de la Ley de la Polica
Nacional del Per.
15. DS N 021-2003-ED: Programa Nacional de Emergencia Educativa.
16. DS N 026-2003-ED: Dcada de la Educacin Inclusiva 2003-2012
17. DS N 007-2004-ED: Lineamientos de la Poltica Educativa.
18. DS N 013-2004-ED: Reglamento de Educacin Bsica Regular
19. DS N 009-2005-ED: Reglamento de la Gestin del Sistema
Educativo.
20. RM N 0592-2003-ED: Plan Nacional de Educacin para Todos 2005
- 2015
21. RM N 0767-2005-ED: Diseo Curricular Nacional de Educacin
Bsica Regular Proceso de Articulacin
22. RM N 00494-2007-ED: Directiva para el Inicio del Ao Escolar
2007: Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestin en las
IIEE. de Educacin Bsica y Educacin Tcnico Productiva.
23. RJ N N 002-2007-DIRBIE PNP/DIVEDU-EM - Reglamento Interno
de las IIEE PNP.
24. DIRECTIVA N 001 2007 VMGP/ DITOE - Normas para el
Desarrollo de las Acciones de Tutora y Orientacin Educativa en las
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Direcciones Regionales de Educacin, Unidades de Gestin
Educativa Local e Instituciones Educativas.
25. DIRECTIVA N 002-2006-VMGP/DITOE - Normas para el Desarrollo
de las Acciones y Funcionamiento de las Defensoras Escolares del
Nio y del Adolescente (DESNAS) en las Instituciones Educativas .
CAPITULO II
El Manual de Normas y Procedimiento de la DIVEDU II EE PNP se sustenta

PRINCIPIOS EDUCATIVOS.
Concepcin de la Educacin:
La educacin es un proceso sociocultural permanente, orientado a la formacin
integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Las
comunidades educativas de las IIEE. PNP., conciben a la educacin moderna
como un proceso socio cultural permanente y sistemtico, que sostiene el
desarrollo de las capacidades cognitivas afectivas y psicomotrices, que le
permitan al educando una formacin integral para la vida, el trabajo y la
sociedad. Una educacin centrada en el aprendizaje que facilite el
perfeccionamiento de su proyecto de vida personal, que desarrolle sus
capacidades de comunicacin, de aprender a aprender, de aprender a ser, y su
rol de liderazgo en la transformacin de la sociedad y conservacin de su
medio ambiente.
Concepcin de Aprendizaje
La educacin de hoy supone un nuevo enfoque del quehacer educativo y por
ende una nueva concepcin de aprendizaje. Aprendizaje para las IIEE.PNP., es
el proceso interno de construccin de representaciones personales a partir de
sus experiencias y conocimientos previos, de un objeto, situacin o realidad
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interna o externa. Segn esto el estudiante , realizar un aprendizaje
significativo que sea funcional, hecho que le permita utilizar lo aprendido en
diferentes situaciones reales; interpersonal y colectivo, que desarrolle su
espritu de solidaridad y colaboracin, autnomo y permanente, que genere
una evaluacin de sus procesos, para as descubrir sus bondades y
limitaciones meta cognitivas, que le permitan en un futuro afrontar con xito los
retos de sus vida personal, social y cultural.
Concepcin de Enseanza
Un nuevo enfoque de aprendizaje implica una nueva enseanza que se define
como el proceso intencional que desarrolla el docente, mediador y facilitador
afectivo y cognitivo en la construccin del aprendizaje significativo. El rol
mediador se pone de manifiesto cuando el profesor guiado por su
intencionalidad, cultura y sentimiento, organiza situaciones de aprendizaje y le
imprime significado es decir, las ubica en el contexto del educando y hace
trascender su experiencia de aprendizaje hacia el futuro, logrando hacer
perceptible aquellas situaciones estimuladoras que pudieran pasar
inadvertidas.
La Educacin debe ser tica, es decir debe rescatar los valores que
permitan la construccin de una sociedad solidaria, justa, en la que se
respeten la vida y la libertad.
La Educacin debe orientarse al desarrollo humano, incluyendo bajo
este concepto el desarrollo integral de aptitudes, destrezas., habilidades
y conocimientos para enfrentar un mundo cambiante.
Una educacin para el desarrollo de la actividad cientfica, para formar
alumnos capaces de potenciar su capacidad creativa a travs de la
prctica del descubrimiento y la activa participacin del alumno en clase.
Una educacin para promover la identidad nacional, que les propicie
valores y el desarrollo de actitudes para lograr su identidad personal,
comunal, Institucional y nacional para defender los valores histricos y
culturales que propician la unin nacional.
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Una educacin para la conservacin del medio ambiente, que propicie el
uso adecuado y cuidado, sostenido de los recursos naturales y el
equilibrio de los ecosistemas como un bien invalorable.
Una educacin para la democracia, orientada a valorar la libertad de
pensamiento, expresivo y accin a travs de la prctica del dilogo y
respeto a la persona.
PRINCIPIOS PSICO-PEDAGGICOS
En educacin inicial, primaria y secundaria, las decisiones sobre el currculo se
han tomado sobre la base de los aportes tericos de las corrientes cognitivas y
ecolgico-contextuales del aprendizaje, las cuales sustentan los principios
psicopedaggicos que se detallan:
A. PRINCIPIO DE LA CONSTRUCCIN DE LOS PROPIOS
APRENDIZAJES: El aprendizaje es un proceso de construccin: interno,
activo e individual e interactivo con el medio social y natural. Los alumnos,
como los aprendizajes adquiridos anteriormente y el contexto.
B. PRINCIPIO DE LA NECESIDAD DEL DESARROLLO DE LA
COMUNICACIN Y EL ACOMPAAMIENTO EN LOS APRENDIZAJES:
La interaccin entre el alumno y el profesor, y entre los alumnos y sus
pares (interaccin alumno-alumno) se producen, sobre todo, a travs del
lenguaje. Intercambiar conceptos lleva a reorganizar las ideas y facilita el
desarrollo. Esto obliga a propiciar interacciones en las aulas, ms ricas,
ms motivadoras y saludables. En este contexto, el profesor es quien crea
situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la construccin de los
saberes, propone actividades variadas y graduadas, orienta y conduce las
tareas, promueve la reflexin, ayuda a obtener conclusiones, etc.
C. PRINCIPIO DE LA SIGNIFICATIVIDAD DE LOS APRENDIZAJES: El
aprendizaje significativo es posible si se relaciona los nuevos
aprendizaje sea significativo para los educandos har posible el desarrollo
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de la motivacin para aprender y la capacidad para construir nuevos
aprendizajes.
D. PRINCIPIO DE LA ORGANIZACIN DE LOS APRENDIZAJES: las
relaciones que se establezcan entre los diferentes conocimientos se
amplan a travs del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la vida, lo
que permite establecer nuevas relaciones entre otros conjuntos de
conocimientos y desarrollar la capacidad para evidenciar estas relaciones
mediante instrumentos diversos, como por ejemplo, los mapas y las redes
conceptuales.
E. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS APRENDIZAJES: Los
aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los nios y cubrir
todas sus dimensiones. Esta multiplicidad es ms o menos variada, de
acuerdo a las caractersticas individuales de cada persona. Por ello, se
propicia consolidar las capacidades adquiridas por los educandos en su
vida cotidiana y el desarrollo de nuevas capacidades a travs de todas las
reas del currculo, siendo imprescindible el respeto a los ritmos
individuales de los educandos en el logro de sus aprendizajes
CAPITULO III

a facilitar a los servidores que prestan servicios en las Instituciones Educativas
de la Divisin de Educacin PNP, a realizar sus actividades, sin tener que
consultar constantemente a los niveles jerrquicos superiores, haciendo viable
la ejecucin de las operaciones por parte de los elementos que participan en el
desarrollo de los procedimientos, guardando coherencia de tal forma que su
interpretacin facilite su cumplimiento.
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CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Organizacin Y Actualizacin De Datos Del Legajo Del Personal.
2. CONCEPTO
Recabar informacin actualizada de los datos personales del
Personal que labora en la Institucin Educativa.
3. BASE LEGAL
a. Constitucin poltica del Per
b. Rgimen disciplinario de la polica nacional
c. Ley de la polica nacional del Per
d. Reglamento interno de las II.EE.PNP
e. Constitucin Poltica del Estado - 1993.
4. REQUISITOS
Conocimiento del contenido del TUPA (texto nico de
Procedimientos Administrativos).
5. COMPETENCIA
Unidad de Administracin de IE PNP; rea Personal.

a. Reunin al inicio del ao lectivo con todo el personal para tomar
conocimiento del contenido, realizando :
1ra reunin: el objetivo, fines y alcances

2da reunin: contenido y casustica.
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Duracin: 2 das
b. Elaboracin de una ficha para el legajo del personal
Se realizara lo siguiente:
1) Requerimiento al rea de logstica de material y enseres
necesarios.
2) Formato de una ficha de datos para todo el personal con las
especificaciones establecidas
Duracin: 1 da
c. Disear el software (adherir un sistema de seguridad) con

especificaciones establecidas con un buen diseo para una
adecuada utilizacin, as mismo que el personal tome
conocimiento de la aplicacin del software.
Duracin: 45 das
d. Consignar informacin en base de datos, en el cual solo el

personal encargado en el rea de administraciones encargara
del vaciado de la informacin en la base de datos conforme al
formato de la ficha de datos de todo el personal de la I.E y a la
vez establecer un sistema de seguridad con el software.
Duracin: 45 das
e. Solicitar documentacin actualizada.se requiere
peridicamente de informacin de todo el personal con respecto a
sus cambios de situacin: sea laboral, civil, escalafn, etc. y
actualizar con la documentacin respectiva para poder acreditar
cargos, logros acadmicos, de ndole familiar, etc.
Duracin: 7 das
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f. Impresin de documentos.se requerir al rea de logstica
estableciendo la cantidad y verificando que el formato este
adecuadamente.
Duracin: 1 da
g. Archivo en el fichero. Se aperturar flderes para cada personal

de la institucin educativa donde se archivara la ficha de datos
con documentacin actualizada.
Duracin: 1 da.
PROCEDIMIENTO 02

Movilidad Escolar.
2. CONCEPTO
La movilidad escolar es el servicio de Transporte que brinda un
miembro de la Comunidad educativa (en adelante Transportista) a
los alumnos de la IIEE PNP.
3. BASE LEGAL
a. Ley General de Educacin N 28044
b. Ordenanza Municipal N 615.
c. Reglamento de trnsito.
d. Normas para el desarrollo de la campaa de sensibilizacin.
4. REQUISITOS
Se convoca al CONEI a una reunin a fin de establecer los
lineamientos y requisitos para la movilidad escolar.
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5. COMPETENCIA
Unidad de Administracin de la IE PNP; rea Logstica.
a. Se convoca al CONEI a una reunin a fin de establecer
los lineamientos y requisitos para la movilidad escolar.
b. Realiza coordinacin con la comisara de la jurisdiccin.
Elaboracin del cronograma para presentacin de expedientes.
Duracin: 02 das
c. PUBLICACIN de los requisitos y el cronograma.
Duracin: Un da
d. Presentacin y recepcin de expedientes.
Duracin: 05 das.
e. Revisin de los expedientes.
Duracin: 02 das.
f. Publicacin de los resultados.
Duracin: 01 da.
g. Regularizacin de las observaciones.
Duracin: 05 das.
h. Se solicitar la relacin de de alumnos que contrata la
movilidad Escolar.
Duracin: 05 das.
i. Se convoca a una reunin de orientacin a los conductores de
las Movilidades para darles recomendaciones.
Duracin: 01 da.
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j. Se informa a los padres de familia sobre el resultado del
servicio de Movilidad y a la Comisaria sobre las movilidades
que no estn aptas.
Duracin: 01 da
PROCEDIMIENTO 03

Actualizacin De Inventario Fsico De Bienes Patrimoniales Y De
Almacn.
2. CONCEPTO
Es el registro documental pormenorizado de los bienes muebles de
una Institucin, en la cual debe ir detallado el nombre y cdigo
patrimonial. El Inventario registra el conjunto de todos los bienes
propios y disponibles.
3. BASE LEGAL
a. Ley Anual de Presupuesto vigente para el Sector Publico
b. Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
c. D.S. N 154-2001-EF Reglamento General de procedimientos
d. Administrativos de Bienes de Propiedad Fiscal.
4. REQUISITOS
El responsable del rea de logstica, acude al archivo para extraer
informacin de inventario fsico de bienes patrimoniales y de
almacn que figuran en las tarjetas de control de especies valoradas
KARDEX.
5. COMPETENCIA
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Unidad de Administracin de la IE PNP; rea Logstica.
a. El Sub Director Administrativo dispone al encargado del rea de
logstica la actualizacin del inventario: fsico del almacn y activo
fijo en forma semestral, o cuando la necesidad del servicio lo
amerita.
Duracin: 1 da
b. El responsable del rea de logstica realiza la actualizacin del

inventario fsico de los bienes depositados en el almacn, en
base a la informacin registrada en las tarjetas de control visible y
tarjetas de control de especies valoradas (kardex). La cual figura
en archivo.
Duracin: 5 das
c. El responsable del rea de logstica para realizar la toma de

inventario fsico del activo fijo de toda la sede institucional,
remite los inventarios a cada rea de la IIEE (aulas y oficinas) es
decir a cada uno de los encargados, a fin de que se verifique los
bienes que estn bajo su responsabilidad, luego entregara esta
informacin para formular el Informe final.
Duracin: 5 das
d. El Sub Director Administrativo firma el Informe final del inventario

conjuntamente con el responsable del rea de logstica y lo remite
al Director.
Duracin: 1 da
e. El Director firma los inventarios, en seal de conformidad.

Duracin: 1 da
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PROCEDIMIENTO 04

Evaluacin Anual Del Personal Policial Y EE.CC. PNP
2. CONCEPTO
Documento de calificacin individual del personal de la Polica
Nacional del Per, que detalla su Nota Anual de Rendimiento
Profesional de conformidad con las normas aplicables a la carrera
policial y lo dispuesto en la ley de la Carrera pblica para los EECC.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 28857 Ley de Rgimen de Personal de la PNP
b. Ley N 29356 Ley del Rgimen Disciplinario de la Polica
Nacional del
c. Per
d. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
e. D.L. N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
f. Remuneraciones del Sector Pblico
4. REQUISITOS
El responsable del rea de personal proporcione los legajos y
record de asistencia de todo el personal Policial y EE.CC. PNP.
5. COMPETENCIA
Unidad de Administracin de la IE PNP; rea Personal.
a. El Director dispone la elaboracin de la Calificacin del Personal
Policial y EE.CC. PNP al Sub Director Administrativo.
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Duracin: 1 hora
b. El Sub Director Administrativo solicita al responsable del rea de

personal le proporcione los legajos y su record de asistencia. de
todo el personal Policial y EE.CC. PNP. a fin de proceder a la
Calificacin.
Duracin: 1 da
c. El Sub Director Administrativo, como primer calificador, efecta el

llenado de la Hoja de Evaluacin del desempeo laboral, teniendo
en cuenta los indicadores de cada rubro, as como de sus meritos
y demritos que tuviera la persona a ser evaluada.
Duracin: 5 das
d. El Personal Evaluado firma su Hoja de Evaluacin, en seal de

conformidad o desacuerdo.
Duracin: 1 da
e. El Director firma las Hojas de Evaluacin en seal de conformidad

o caso contrario realiza las modificaciones que considere
conveniente.
Duracin: 3 das
PROCEDIMIENTO 05

E xpedicin D e C ertificados
2. CONCEPTO
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Proceso por el cual se expide el documento oficial (certificado de
estudios) que indica si el alumno culmino o no el grado de estudios.
Puede ser gratuito si es por nica vez o de valor oficial si es para ex
alumnos que solicitan copias a la Institucin Educativa.
3. BASE LEGAL
a. Ley General de Educacin Nro 28044
b. Directiva Nro 004-VMGP-2005
c. D.S. Nro 013-2004-ED
d. Resolucin Ministerial N 0494-2007-ED
4. REQUISITOS
Para solicitar la expedicin de Certificados de Estudios, el alumno o
ex alumno, de una Institucin Educativa, deber presentar una
solicitud, dirigida a la Direccin de la Institucin educativa,
acompaado del recibo de pago por concepto de certificados y dos
fotografas.
5. COMPETENCIA
Sub Director Estudios - Acadmico de la IE PNP.
b. Para solicitar la expedicin de Certificados de Estudios, el alumno
o ex alumno, de una Institucin Educativa, deber presentar una
solicitud, dirigida a la Direccin de la Institucin educativa,
acompaando el recibo de pago por concepto de certificados, y
dos fotografas.
c. La encargada de Certificados y Actas recepcionarn la solicitud
del alumno y emitir un borrador de acuerdo a los archivos de
todas las Actas Finales, Actas de Recuperacin y Actas de
Subsanacin de acuerdo a lo solicitado, la misma que ser
presentada a la Subdireccin para su aprobacin y confeccin del
Certificado.
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d. Para lo cual deber tener un plazo de ocho das. Una vez
expedida la documentacin, queda expedita la documentacin
para la respectiva visacin ante la DREC u UGEL, segn
corresponda la jurisdiccin.
e. La IE. para la adquisicin de certificados de estudios oficiales del

nivel secundaria de menores realiza las siguientes gestiones:
- Los formularios valorados , solicita la compra ante la Unidad
de Administracin Financiera del Ministerio de Educacin.
- Los formularios gratuitos, gestiona ante la DREC, para los
alumnos que terminan el 5to ao de secundaria, y poder
atender tambin a los alumnos exonerados de pago y a los de
bajos recursos econmicos.
f. Procedimiento para la expedicin de los CERTIFICADOS

GRATUITOS Correspondientes al Nivel Secundaria.
- Al finalizar el ao acadmico el rea de Actas y Certificados
confecciona los certificados gratuitos para los cinco (05)
primeros puestos de la promocin que termina el 5to de
secundaria de conformidad a la informacin proporcionada por
la Comisin del Tercio y Quinto Superior, indicando al dorso de
cada certificado todos los datos concernientes a cada alumno
como el puesto que ocupa, puntaje total, promedio ponderado
etc. Los mismos que son enviados a la DREC para su visacin
correspondiente y ser entregados a los alumnos que ocupen
dichos puestos.
- Los dems alumnos que terminan invictos el 5to ao de

secundaria solicitan a la IE. la expedicin de dicho certificado,
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presentando en Mesa de Partes la solicitud con (02) fotos
tamao carnet y luego ser derivados al rea de Actas y
Certificados para su elaboracin y entrega del mismo, previa
firma del Sr. Director y de la encargada del rea en mencin,
stos certificados son entregados sin visar por la DREC, por
tener un costo, ya es potestad del alumno si lo hace visar o no,
de conformidad a la necesidad que tenga.
g. Procedimiento para la expedicin de CERTIFICADOS VALORADOS

a Los alumnos y ex alumnos de la Institucin Educativa.
Pago en Tesorera de la IE. por concepto de FUT y certificado
segn sea los aos de estudios a expedirse.
- Presentacin de la solicitud acompaada del recibo de pago y
(02) fotos en Mesa de Partes de la IE.
- Luego la Secretaria de Mesa de Partes previa consigna del Sr.
Director tramita dicha solicitud al rea de Actas y Certificados
del Nivel Secundaria para la expedicin del Certificado de
Estudios, previa verificacin de las notas que figuran en las
actas finales que obran en el archivo.
- Posteriormente la encargada del rea de Actas y Certificados
del Nivel Secundaria, devuelve a la Secretaria de la Direccin
para la firma correspondiente del Sr. Director, la misma que se
encuentra registrada en la DREC., una vez firmado el
certificado se hace entrega al alumno o ex alumno sin visar por
lo antes indicado en el punto 4. segundo prrafo.
La duracin del trmite para la expedicin de los certificados es
de 08 das de acuerdo a Ley, pero en los meses de Enero,
Febrero puede demorar hasta 15 das por la demanda de los
mismos.
h. Los Certificados de Conducta, constancia de estudios, constancia
de matrcula de los alumnos del Nivel Secundaria, tambin son
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elaborados en el rea de Actas y Certificados, previo pago en
Tesorera por dichos conceptos, continuando su trmite por Mesa
de Partes y luego son derivados al rea en mencin.
i. Asimismo, las Actas de Subsanacin de los alumnos del nivel

secundaria que arrastran cursos son elaboradas en el rea de
Actas y Certificados, cuyas notas aprobadas son tramitadas al
rea indicada por la Sub-Direccin Acadmica , una vez
confeccionadas las actas cada interesado lleva a la DREC por
duplicado para su visacin, debiendo devolver a la Institucin
Educativa despus de estar visadas para que obren en el archivo
del rea en mencin.
j.
PROCEDIMIENTO 06

Elaboracin De Documentos De Gestin Educativa.
2. CONCEPTO
Recabar informacin actualizada de los datos personales del
Personal que labora en la Institucin Educativa.
3. BASE LEGAL
a. Ley de educacin
b. Lineamientos de poltica educativa
c. Reglamento de educacin bsica regular
d. Evaluacin de los aprendizajes en la EBR
e. Reglamento de la gestin del sistema educativo
f. Reglamento de la organizacin y funciones de las uses y de la del
g. Aprobacin del documento del diseo curricular nacional de EBR
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Directiva del ao escolar.
4. REQUISITOS
Convocatoria al CONEI, un representante de PP.FF por aula,
personal Jerrquico, docentes en general, administrativo, de servicio
de limpieza, a travs de memorndum.
5. COMPETENCIA
Sub Direccin de Estudios Acadmico de la IE PNP.
a. Convocatoria al CONEI y un representante de PP.FF por aula,
personal jerrquico, administrativo, de servicio ,de limpieza, a
travs de memorndum
Duracin : 1 da
b. Conformacin del equipo de gestin en la I.E integrando a
director, personal docente y administrativo , uno o mas
representantes de PP.FF en una reunin
Duracin: 1 da
c. Diagnostico de la matriz FODA a nivel pedaggico e institucional a
Cargo del equipo de gestin.
Duracin: 7 das
d. Estrategias de solucin para las debilidades y amenazas a travs
de las fortalezas ,en reunin con el equipo de trabajo..
Duracin: 2 das
e. Seguimiento y evaluacin de las acciones propuestas a travs de
fichas de monitoreo documentacin actualizada.
Duracin: 1 mes
f. Difusin del avance y trmino de la elaboracin de los
documentos de gestin: PEI, PCI, PAT, RI, IGA.
Duracin: 1 mes
g. Aprobacin de los documentos de gestin.
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Duracin: 2 das
PROCEDIMIENTO 07

Plan Pastoral Educativa.
2. CONCEPTO
Es un instrumento de programacin para referirnos al trabajo que se
desarrollara dentro de la institucin educativa en coordinacin con la
parroquia (prroco) a la cual pertenece. Son responsables de
elaborar el PLAN DE PASTORAL educativa los docentes de
educacin religiosa y deben coordinar con el prroco de la
jurisdiccin donde se encuentra la I. E. y con el coordinador(a)
responsable de su decanato para su evaluacin y mejora
continua.
3. BASE LEGAL
a. Ley General De Educacin N 28044.
b. Decreto Ley N 23211- Art. 19 del 09 -80 Acuerdo en la
Santa Sede del Vaticano y la Repblica del Per
c. Decreto Supremo N 16-72 ED: Reglamento de Educacin
Religiosa Catlica.
4. REQUISITOS
Se coordina con los especialistas de ODECCA para asesorar el
Plan pastoral.
5. COMPETENCIA
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a. Coordina con los docentes del rea de Religin sobre el
plan Pastoral.
Duracin: 01 da
b. Elaboran el cronograma de las actividades del ao lectivo.
Duracin: 01 da
c. Se coordina con los especialistas de ODECCA para asesorar
el Plan pastoral.
Duracin: 02 das
d. Presentacin del Plan Pastoral para su aprobacin
Duracin: 01 da
e. Difusin del Plan Pastoral a los miembros de la comunidad

Duracin: 03 das
f. Designacin de las diferentes comisiones para el desarrollo de
las actividades cronogramadas.
Duracin: 03 das.
PROCEDIMIENTO 08

C ons olidado D e Actas.
2. CONCEPTO
Es un documento oficial emitido por el MINEDU, para registrar las

notas del ao acadmico lectivo, donde se muestran los resultados
finales de evaluacin acadmica escolar; considerando los
aprobados, desaprobados, no evaluados y retirados en el grado y
seccin correspondiente.
3. BASE LEGAL
a. Constitucin poltica del Per
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b. Ley General de Educacin 28044
c. Ley N 27444, ley del Procedimiento Administrativo General.
d. Ley del profesorado N24029, su modificatoria Ley N25212
e. Decreto Supremo N009-2005-ED- Reglamento de Gestin del
Sistema Educativo.
f. RM N0348-2010-ED, Directiva para el desarrollo del ao escolar
2011.
g. -Reglamento interno de las II.EE.PNP
4. REQUISITOS
La DFG solicita a los profesores tutores, de las diferentes
secciones las Actas de sus aulas a cargo .
5. COMPETENCIA
a. La DFG solicita a los profesores tutores, de las diferentes
secciones las Actas de sus aulas a cargo, las mismas que deben
ser remitidas debidamente chequeadas por la Comisin de
chequeo de actas.
Duracin: 02 das
b. La SDFG recepciona las actas debidamente llenadas y verifica lo
siguiente de acuerdo a lo normado por el Ministerio de
Educacin.
Duracin: 02 das
c. Se verifica la correcta escritura de los nombres, apellidos y cdigo
del estudiante.
Duracin: 02 das
d. Se verifica los promedios de notas anuales de todas las reas
(11 reas curriculares) y comportamiento; adems el resultado
estadstico de los estudiantes desaprobados de 1 a 3 reas y
desaprobado en el grado, puntaje, promedio por orden de mrito.
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Duracin: 02 das
e. Agregar, en las secciones de los 5 Grados, el Orden de Mrito
obteniendo del 1 al 5 Puesto, segn el Cuadro de Primeros
Puestos al finalizar el ao escolar.
Duracin: 01 da
f. Cada docente verificar las notas correspondientes a su rea, los
docentes responsables de cada rea curricular, firmar el acta.
Duracin: 01 da
g. Posteriormente se elabora la numeracin correlativa, insertando
el nmero de pgina con (2) DGITOS EN LA ESQUINA
SUPERIOR DERECHA DE CADA ACTA.
Duracin: 01 da
h. Las Actas de Evaluacin Final inician la numeracin y se contina
dicha numeracin en las Actas de Recuperacin.
Duracin: 01 da
i. Se eleva a la UGEL las Actas de evaluacin con un oficio y
Resolucin Directoral, para la visacin respectiva, dos (02)
juegos originales.
Duracin: 01 da
j. Antes del Inicio del nuevo ao escolar, la institucin educativa
debe emitir y remitir a la UGEL, actas extemporneas tales como:
Las Actas de Postergacin de Evaluacin, de Ubicacin de Grado,
de Convalidacin por Estudios realizados en el Extranjero, etc.
Debiendo traer conforme a los requisitos establecidos por la
UGEL.
Duracin: 02 das
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PROCEDIMIENTO 09

Plan Anual de Trabajo.
2. CONCEPTO
Instrumento de planificacin anual que sirve para ordenar y
sistematizar actividades, a realizarse en la Institucin Educativa.
Estableciendo un cronograma, designando responsables, marcando
metas y objetivos.
3. BASE LEGAL
a. Constitucin poltica del Per.
b. Rgimen disciplinario de la polica nacional.
c. Ley de la Polica Nacional del Per.
d. Reglamento interno de las II.EE.PNP.
4. REQUISITOS
En reunin general con la comunidad educativa, presidida por el
Director, Se proceder a conformar una comisin de trabajo, que
se encargar de coordinar con las diferentes reas de trabajo de la
Institucin Educativa, tomando nota de las actividades a realizar, las
mismas que se plasmaran en el PAT.
5. COMPETENCIA

a. Con la participacin organizada y democrtica de la comunidad
educativa presidida por el Director, en reunin general, se
procede a elegir una comisin de trabajo, quien se encargar
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de tomar nota del Diagnstico Situacional de IIEE , diagnstico
que derivar de PEI de acuerdo a la Visin y Misin la cual nos
delineara las actividades a plasmar en el PAT.
Duracin: 02 das
b. Elaboracin de actividades; Cada rea elabora y propone la

actividad que se realizara, haciendo mencin de los recursos
humanos y econmicos a utilizar, exponiendo en reunin
general todas las actividad que se realizarn, a travs de un plan
operativo para ser sujetos a evaluacin.
Duracin: 02 das
c. Aprobacin del PAT. Luego de la aprobacin se culminara el

PAT, en el cual se plasma las actividades planificadas por cada
rea acadmica y administrativa. Siguiendo el modelo del
siguiente esquema:
PLAN ANUAL DE TRABAJO
1. Presentacin
2. Datos generales
3. Fundamentacin (caracterizacin de la problemtica)
4. Objetivos
5. Bases legales
6. Temas transversales
7. Valores a trabajar
8. Cronograma de actividades
9. Plan operativo
10. Presupuesto
11. Recursos: humanos y financieros
12. Supervisin y monitoreo
13. Evaluacin del plan
14.
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Duracin: 3 da.
d. Se elaborara el PAT, teniendo en cuenta las actividades que

fueron aprobadas; la comisin encargada, informara al Director,
quien a su vez emitir una Resolucin Directoral, para ejecutar los
planes operativos.
1. Esquema del Plan Operativo
METAS ACCIONES PERIODO RESULTADOS EVALUACION
Duracin. 1 da
e. La secretaria realizara el trabajo de registro siguiendo el esquema
emitido por la UGEL, la cual ser emitido a la misma con una
Resolucin Directoral, dando cuenta a la DIVEDU PNP.
Duracin de 2 das.
PROCEDIMIENTO 10

Cuadros Estadsticos.
2. CONCEPTO
Representacin grafica de las diferentes variables (sexo del
alumnos, procedencia PNP/ AC, aprobados , desaprobados, no
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evaluados etc.) de la Institucin Educativa ,la cual permite recabar
datos actualizados de la realidad Educativa..
3. BASE LEGAL
a. Ley general de Educacin 28044
b. Ley N 2744Ley de procedimiento Administrativo General.
c. DS. 009-2005- ED. Reglamento de Gestin del Sistema
Educativo.
d. Directiva 0340 -2010-ED. Para el desarrollo Escolar para el 2011.
e. Plan Anual
4. REQUISITOS
La SDFG debe recabar los informes estadsticos de las diferentes
reas de secciones del nivel correspondiente.
5. COMPETENCIA
a. Al inicio del ao escolar se elabora un formato para la obtencin
de datos de la poblacin escolar y rendimiento acadmico
trimestralmente.
b. Solicitar a los docentes o tutores de cada seccin datos de la
poblacin escolar segn procedencia, gnero y edad, segn
formato emitido, asimismo el resultado de las evaluaciones
trimestrales.
Duracin: 2 da
c. Se recepciona los formatos con los datos solicitados, para ser
revisados por el personal responsable en la sub direccin, las
mismas que deben realizar un consolidado para luego ser
tabuladas y graficadas.
Duracin: 1 da
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d. Se elabora un informe de los cuadros a las instancias superiores,
dando cuenta sobre la demanda educativa del presente ao y
sobre rendimiento acadmico de los estudiantes.
Duracin: 02 das
e. Dichos cuadros estadsticos deben ser actualizados en forma
permanente y trimestralmente.
Duracin: 2 das
PROCEDIMIENTO 11

Inclusin Educativa En Las IE-PNP.
2. CONCEPTO
Inclusin educativa es un proceso, a travs del cual, las Instituciones
Educativas de EBR van buscando y generando los apoyos que
requiere el alumnado con dificultades de aprendizaje, necesidades
educativas especiales o con alguna discapacidad, los cuales acuden
a estas IIEE.
3. BASE LEGAL
a. AVANCES LEGALES EDUCACION INCLUSIVA EN PERU.
b. Acuerdo Nacional.
c. Ley General de Educacin Ley Nro. 28044.
d. Dcada de la Educacin Inclusiva 2003-2012 DS Nro.026-203 ED.
e. Ley General de la persona con discapacidad D.S. Nro 009-2003-
MINDES.
f. Reglamento de Educacin Bsica Especial EBE.
g. D.S. Nro. 002-2005 E.D. Educacin Bsica Especial tiene un
nuevo enfoque inclusivo.
h. Reglamento de la Gestin del sistema Educativo D.S. Nro. 009-
2005 ED.
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i. MARCO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION INCLUSIVA.
j. La Declaracin Universal de los Derechos del Nio 20-11-1959
k. Convencin sobre los Derechos del Nio 02-09-1990.
l. Conferencia de Jomtiem, Declaracin Mundial de Educacin para
todos 05-03-1990.
4. REQUISITOS
El equipo SAANEE recepciona y evala al nio con necesidades
especiales para identificar la necesidad que presenta; leve-
moderado- severo, para luego derivarlo a la IIEE correspondiente.
5. COMPETENCIA
a. El equipo SAANEE recepciona al nio con necesidades
especiales y lo evala para identificar la necesidad que presenta
(leve- moderado-severo).
Duracin: 5 das.
b. El equipo SAANEE deriva al nio con necesidades especiales a

la Institucin Educativa previa evaluacin.
Duracin: 5 das.
c. Se les informa los resultados a los Padres de Familia y explica el

trabajo a realizar.
Duracin: 1 da
d. Luego el personal SAANEE realiza las coordinaciones con el

personal jerrquico de la IE, as como la solicitud de vacante para
el alumno inclusivo.
Duracin: 3 das.
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e. Se coordina con las autoridades de la IE. para realizar una charla
de sensibilizacin con los docentes y luego en una primera
asamblea a los Padres de familia.
Duracin: 5 das
f. El personal de SAANEE coordina con las autoridades de la IE. Se

informa los das y horarios de monitoreo (visita semanal de la
docente especialista al alumno inclusivo) donde se coordinar con
la docente a cargo sobre el avance del nio.
Duracin: 01 da
g. Se realizaran las adaptaciones curriculares pertinentes con la

docente del aula inclusiva para el horario de reforzamiento
pedaggico individual para cada nio(a).
Duracin: 5 das.
h. Luego se solicita a la IE. Un ambiente adecuado para trabajar con

los nios, entrevistas a los padres el da del monitoreo. Se realiza
la sensibilizacin de los compaeros del aula, la docente se
encargar de motivar a sus nios para que puedan integrar al
nio(a) en el aula inclusiva y tambin sensibilizar a los padres
para que puedan apoyar en el proceso de inclusin del alumno(a).
La docente especialista del SAANEE asignada para dicha
institucin realiza las visitas semanalmente, manteniendo una
comunicacin constante con el personal de la institucin e
informando los avances de los alumnos a los otros especialistas
del equipo SAANEE.
Duracin: 01 da.
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i. El monitoreo es permanente durante todo el ao escolar y
mientras dure la permanencia del nio(a). En el nivel que
corresponde a la IE.
Duracin: Todo el ao.
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DIVISIN DE VIVIENDA EN GUARNICIN
CAPITULO I
GENERALIDADES
A. FINALIDAD

Vivienda en Guarnicin de la Direccin de Bienestar de la Polica
Nacional del Per tiene por finalidad orientar y guiar a sus funcionarios y
servidores sobre las normas, etapas, pasos, dependencias, instancias que
comprenden los principales procedimientos administrativos que se
desarrollan para la eficiente prestacin de servicios al personal PNP, en
armona con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes,
indicando los rganos que los realizan para el cumplimiento de la misin
asignada y/o deducida.
B. CONTENIDO
El presente manual es un documento tcnico normativo de gestin

Institucional que contiene, los procedimientos ms importantes que se
realizan como procesos integrados, ejecutados por las diferentes
Unidades Orgnicas de la Divisin de Vivienda en Guarnicin de la
Direccin de Bienestar de la Polica Nacional del Per, para atender los
requerimientos del personal PNP. Pudiendo posteriormente modificarlos,
suprimirlos o incluir otros por necesidad Institucional.
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C. ALCANCE
A todo el personal PNP, especialmente al perteneciente a la Divisin de

Vivienda en Guarnicin de la Direccin de Bienestar de la Polica
Nacional del Per.
D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per, del 29DIC93.

2. Ley N 27238 de la Polica Nacional del Per del 21DIC99 y su
Reglamento DS. N 008-2000-IN del 06OCT2000.
3. Ley N 28338 de Rgimen Disciplinario de la Polica Nacional del
Per del 18AGO2004.
4. Ley N 28857 de Rgimen del Personal PNP, del 27JUL2006
5. Ley N 27444, del Procedimiento Administrativo General del
10ABR2001
6. D. Leg. N 295 del Cdigo Civil de 24JUL84.
7. DS. N 016-2002-IN del 29NOV2002, que modifica el Artculo 13 del
Reglamento de la Ley de la Polica Nacional, sobre la nueva
8. RM. N 0306-92-IN/PNP del Reglamento del Sistema Normativo de la
PNP. del 17MAR92.
9. RD N 1578-2007-DIRGEN/EMG, aprobando la Directiva N 20-45-
2007-DIRBIE-B, del 22NOV2007.
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1. ASIGNACIN.-Accin de asignar por un periodo sealado a un
efectivo policial que cumple los requisitos determinados, una
Vivienda de Servicio en Guarnicin.
2. BIENESTAR.-Se dice que el Estado asegura la proteccin social,

entendida esta mediante derechos tales como la sanidad, la
vivienda, la educacin, los servicios sociales, las pensiones de
jubilacin o la proteccin del empleado.
3. DEVOLUCIN.-Accin que realiza el efectivo policial que le fue

asignada una Vivienda del Servicio en Guarnicin al trmino de su
contrato de asignacin en alquiler.
4. MOROSIDAD.-Incumplimiento de los plazos contractuales o legales

de pago.
5. PROCEDIMIENTO.-Mtodo o sistema que se sigue para atender un

requerimiento del personal policial.
6. SERVICIOS.-Actividad o labor que realiza una persona natural o

jurdica ajena a la Entidad para atender una necesidad intangible.
7. VIVIENDA DE SERVICIO EN GUARNICIN.-Vivienda de propiedad

de la PNP, destinada para el Personal Policial en situacin de
Actividad cambiado de colocacin.
8. MERCED CONDUCTIVA.-Monto determinado por concepto de

alquiler de vivienda.
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CAPITULO II

Viviendas en Guarnicin de la Direccin de Bienestar de la Polica Nacional del
Per, es un instrumento tcnico de gestin institucional y de sistematizacin
normativa con fines instructivos e informticos. Contiene en forma detallada las
acciones, etapas, tareas y actividades que se siguen en la ejecucin de los
procesos generados para el cumplimiento de las funciones para asignar
Viviendas de Servicio en Guarnicin, al personal PNP, que por necesidad del
servicio son cambiados de colocacin a diferentes lugares del territorio nacional
donde se cuenta con las mismas..Cumple funciones orientadas a optimizar el
bienestar del personal PNP. y sus familiares, brindndoles servicios que se
sustentan bsicamente en los principios siguientes, sin perjuicio de la vigencia
de otros principios generales del proceso administrativo:
A. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar

que le estn atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas.
B. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos

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en derecho. La institucin del debido procedimiento administrativo se rige
por los principios del Derecho Administrativo.

de oficio el procedimiento y ordenar la realizacin o prctica de los actos
que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolucin de las
cuestiones necesarias.
D. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad

administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones,
impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados,
deben adaptarse dentro de los lmites de la facultad atribuida y
manteniendo la debida proporcin entre los medios a emplear y los fines
pblicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente
necesario para la satisfaccin de su cometido.

tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo
conforme al ordenamiento jurdico y con atencin al inters general
E. Principio de in formalismo.- Las normas de procedimiento deben ser

interpretadas en forma favorable a la admisin y decisin final de las
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses
no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no
afecte derechos de terceros o el inters pblico.

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por
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esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta
presuncin admite prueba en contrario.
G. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben

ajustar su actuacin de tal modo que se dote al trmite de la mxima
dinmica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una
decisin en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del
respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento..
H. Principio de simplicidad.- Los trmites establecidos por la autoridad

A. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deber establecer

excepciones a los principios generales no sern convertidas en la regla
j. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deber brindar

a los Administrados o sus representantes informacin veraz, completa y
confiable sobre cada trmite, de modo tal que a su inicio, el administrado
k. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitacin de los

procedimientos administrativos se sustentar en la aplicacin de la
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CAPITULO III
Los lineamientos, polticas y normas que rigen los procedimientos para las
operaciones y funciones del DIVIGUA, los dispone la Direccin de Bienestar en
armona con los lineamientos de poltica del Comando Institucional de la Polica
Nacional del Per en cumplimiento a lo cual se realizan actividades que
redundan en beneficio del personal PNP. y sus familiares tenindose en
consideracin entre otros los siguientes aspectos:
A. Estricto cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos emanados del

Estado y del Comando Institucional, para que mediante el logro del
bienestar del personal PNP, se optimice el servicio policial.
B. Mantener permanentemente informado al personal PNP. a nivel nacional

mediante las Juntas de Administracin de las Vivienda en Guarnicin de
las Direcciones Territoriales PNP., de los diferentes programas y
proyectos que desarrolla la Divisin de Vivienda en Guarnicin de la
Direccin de Bienestar de la PNP.
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CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
ORGANO DE EJECUCIN
A. PROCEDIMIENTO DE LA DIVIGUA
1. DENOMINACION
Asignacin de Vivienda en Guarnicin PNP.
2. CONCEPTO
Asignacin de Vivienda en Guarnicin al personal PNP, en situacin

de Actividad cambiado de colocacin.
3. BASE LEGAL
a. Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General.
b. Directiva N 20-16-2009-DIRBIE-B, del 19SET2009.
4. REQUISITOS
a. El recurrente debe encontrarse en situacin de Actividad,

presentar una solicitud dirigida al jefe de la Divisin de Vivienda
en Guarnicin de la DIRBIE-PNP con la documentacin
sustentadora con los requisitos exigidos en la Directiva.(Copia de
la Orden de Cambio y/o Incorporacin, Copia del CIF de la esposa
e Hijos etc.).
b. No tener vivienda propia en la Sede donde presenta su solicitud

de asignacin de Vivienda en Guarnicin.PNP.
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c. Tener capacidad de crdito comprobada con sus respectivas
Boletas de Pago de Remuneraciones de la DIRECFIN PNP.
d. No registrar antecedentes negativos en aos anteriores por

problemas originados durante el uso de las Viviendas en
Guarnicin.
e. Presentar un Garante Solidario que cumpla con los mismos

requisitos.
f. Depositar como garanta dos meses de alquiler.
5. COMPETENCIA
Departamento de Administracin de Vivienda en Guarnicin PNP.
Inicio
a. Se realiza a nivel nacional, con la remisin de las solicitudes de

los recurrentes ,directamente por Mesa de Partes,Va fax o a
travs de las Juntas de Administracin de Viviendas en
Guarnicin de las respectivas Direcciones Territoriales Policiales,,
las que cumplen con remitirlas a la Divisin de Vivienda en
Guarnicin de la DIRBIE-PNP.
Proceso de asignacin y suscripcin de Contrato de Alquiler
b. Recepcionadas las solicitudes en la Divisin de Vivienda en

Guarnicin, el Departamento de Administracin de Viviendas en
Guarnicin, procede inmediatamente a evaluarlas y si los
recurrentes cumplen los requisitos establecidos en la Directiva,
comunica a la Jefatura de la DIVIGUA para su asignacin
correspondiente y posterior suscripcin de Contrato de Alquiler
por un periodo mximo de dos (02) aos improrrogable, con el
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Jefe del DEPADMVG, comunicando a las Juntas de
Administracin de Vivienda en Guarnicin de las respectivas
Direcciones Territoriales Policiales, para que procedan a la
entrega respectiva, previa cancelacin de la garanta
correspondiente, suscripcin de Acta de Recepcin e Inventario.
Proceso de devolucin
c. Al cumplirse el plazo de dos (02) aos estipulado en el Contrato

de Alquiler.
d. Por fallecimiento del titular y dentro de los sesenta (60) das

posteriores al deceso y sin pago de alquiler; en caso de existir
deuda ser condonada como accin de bienestar.
e. Por pasar a la Situacin de Disponibilidad o Retiro, por ms de
un(1) ao o a la situacin de RETIRO,dentro del plazo mximo de
quince(15) das despus de conocer su nueva situacin,dejando
cancelado el alquiler,servicios y arbitrios municipales..
f. Por no prestar servicios en la cuidad donde se ubican las

Viviendas en Guarnicin PNP.
g. Por abandono del hogar, separacin o divorcio del cnyuge, salvo

que el titular quede en la casa con sus hijos.
h. Por ausencia de la familia (Esposa (o) e hijos) del usuario, en la

ciudad donde se ubican las Viviendas en Guarnicin PNP. por
ms de treinta (30) das consecutivos.
i. Por descuido punible en la conservacin del inmueble, previo

informe de la JAVSG-PNP.de la jurisdiccin.
j. Al comprobarse que los datos y documentos presentados son

falsos o adulterados, dentro de un plazo mximo de quince (15)
das de comunicado por la JAVSG-PNP, sin perjuicio de las
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medidas disciplinarias contempladas en el RRD.-PNP y acciones
legales correspondientes.
k. Al comprobarse que el usuario titular y/o su cnyuge posee una

vivienda propia en la cuidad, donde se encuentran ubicadas las
Viviendas en Guarnicin PNP.
l. Por falta contra la moral y buenas costumbres; debidamente

constatada e informada por la Junta de Administracin de
Viviendas en Guarnicin PNP de la jurisdiccin, perdiendo el
derecho de que se le asigne otra vivienda a nivel nacional.
m. Por no cumplir conjuntamente con el Garante Solidiario el pago de

dos (02) meses consecutivos de alquiler de VG-PNP servicios
bsicos y arbitrios municipales.
n. En todos los casos sealados para la desocupacin de Viviendas

en Guarnicin PNP. Las respectivas Juntas de Administracin,
formularn el Informe correspondiente, adjuntando la
documentacin sustentatoria y el Registro del acuerdo en el Libro
de Actas ,para las acciones pertinentes.
Prohibiciones
o. El Titular y familiares inquilinos de la Vivienda en Guarnicin

PNP, estn prohibidos de realizar las siguientes acciones ,bajo
causal de Resolucin de Contrato y desocupacin inmediata:
(1) Sub-arrendar la Vivienda en Guarnicin PNP o alojar a otra

familia.
(2) Realizar modificaciones en la Vivienda en Guarnicin PNP,

sin autorizacin escrita del Comit Especial de Administracin
Econmica de Vivienda en Guarnicin PNP.
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(3) Usar la vivienda total o parcialmente, para fines distintos a lo
sealado en la Directiva..
(4) Tener en el interior de la vivienda, material inflamable,

explosivo o txico, que pongan en peligro la vida de sus
ocupantes, de los vecinos e infraestructura del inmueble.
(5) Crianza de animales que atenten contra la salud, higiene o

tranquilidad del vecindario.
(6) Toda actividad o reuniones sociales, que alteren la

tranquilidad de los vecinos.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Cobranza por concepto de morosidad al personal PNP, beneficiado

con la asignacin de una Vivienda en Guarnicin.
2. CONCEPTO
Cobrar las deudas pendientes por las cuotas mensuales de merced

conductiva vencidas de los morosos beneficiados con la asignacin
de una Vivienda en Guarnicin.
3. BASE LEGAL
Directiva N 20-16-2009-DIRBIE-B del 19SET 209.
4. REQUISITOS
La morosidad en el pago de tres (03) cuotas mensuales y continuas.
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5. COMPETENCIA
Seccin Administracin del Departamento de Vivienda en

Guarnicin.
Mesa de Partes
a. Recibidos y registrados los datos en la DIVIGUA el Jefe del

Departamento de Administracin de Viviendas en Guarnicin, lo
decreta a la Seccin correspondiente para su cumplimiento.
b. La Seccin de Administracin , recepciona el documento ,lo

analiza y diligencia dentro del plazo reglamentario, sugiriendo las
acciones correspondientes..
c. Notificacin directa y/o notarial a travs de la Junta de

Administracin de Viviendas en Guarnicin PNP, al inquilino
moroso para que honre su compromiso de cancelar su deuda de
alquiler en la Cuenta Corriente que tiene el DEPADMVIG en el
Banco SCOTIABANK, significando que la morosidad es causal
obligatoria de desocupacin.
d. Archiva las copias de las notificaciones remitidas, en los legajos

correspondientes.
PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACION
Devolucin de exceso de descuentos de alquiler.
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2. CONCEPTO
Devolucin de exceso de descuentos al personal PNP, por concepto

de alquiler de Vivienda en Guarnicin.
3. BASE LEGAL
Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General.
4. REQUISITOS
a. Solicitud del recurrente.
b. Copia fotosttica de la Boleta de Pago.
5. COMPETENCIA
Seccin Administracin de Viviendas en Guarnicin PNP.
a. Imprimir estado de cuenta de los descuentos del solicitante.
b. Identificar el exceso de descuento.
c. Elaborar un Informe al Jefe de la Seccin detallando el caso.
d. Formular Liquidacin para la devolucin del exceso de descuento.
e. Decreto a la Seccin Contabilidad, para las verificaciones del caso

y devolucin del exceso de descuento ,mediante cheque y
depsito en la cuenta Multired del Banco de la Nacin.
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PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACION
Verificacin de descuentos por concepto de merced conductiva de

Vivienda en Guarnicin.
2. CONCEPTO
Verificar los descuentos efectuados a travs de la DIRECFIN PNP,

POR Planilla nica de Pago y Asignacin de Combustible
correspondiente al pago de alquiler de Vivienda en Guarnicin.
3. BASE LEGAL
Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General.
4. REQUISITOS
a. Informacin remitida por la Direccin de Economa y Finanzas de

la PNP. (Diskette o CD).
b. Reporte de Informtica (Diskette o CD).
5. COMPETENCIA
Seccin Administracin de Vivienda en Guarnicin.PNP.
En caso de ser descuento por Planilla de Haberes (Mensual)
a. LaSeccin de Administracin remite los descuentos procesados..
b. La Direccin de Economa y Finanzas de la PNP, remite el reporte

de los descuentos efectuados.
c. La Seccin de Administracin hace el cruce de reporte con lo

procesado y detecta los descuentos no efectuados.
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CAPITULO I
DIVISIN CENTRAL DE CREDITOS
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Normas y Procedimientos Administrativos de la DIVCECRE

de la Direccin de Bienestar de la Polica Nacional del Per tiene por
finalidad orientar y guiar a sus funcionarios y servidores sobre las normas,
etapas, pasos, dependencias, instancias que comprenden los principales
procedimientos administrativos que se desarrollan para la eficiente
prestacin de servicios al personal PNP, para la cabal prestacin de
servicios, en armona con las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes, indicando los rganos que los realizan para el cumplimiento de
la misin asignada y/o deducida
B. CONTENIDO
El presente manual contiene las Normas y Procedimientos que deben ser

ejecutados por las diferentes Sub Unidades de la DIVCECRE PNP, los
mismos que se realizan como procesos integrados para atender los
requerimientos de servicios del personal PNP. Pudiendo posteriormente
modificarlos, suprimirlos o incluir otros por necesidad institucional.
C. ALCANCE.
Las prescripciones del presente Manual, son de cumplimiento obligatorio

de todos los funcionarios de las Sub Unidades orgnicas de la
DIVCECRE PNP, y obliga su estricto cumplimento a todo el personal de
funcionarios y administrados
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D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per de 31DIC93.

2. Ley N 27444 de Procedimiento Administrativo General de
30MAY89.
3. Ley N 27238 de 14DIC1999, Ley de la PNP. y D.S. N 008-2000-IN
de 05OCT2000, Reglamento Ley de la PNP.
4. R.M. N 0306-92-IN/PNP de 17MAR92, que aprueba el Reglamento
del Sistema Normativo de la Polica Nacional del Per.
5. R.M. N 1125-2001-IN/PNP de 14SET2001, que autoriza a la
DGPNP para que a travs de la DIRBIE-PNP, suscriba el Convenio
de Cooperacin Financiera entre el Banco de Comercio y la PNP.
6. R.D. N 1911-2004-DIRGEN/EMG de 24SET2004, que crea el Dpto.
Central de Riesgo dependiente de la DIVCECRE.
7. R.D. N 20-2005-DIRBIE-PNP/DIVCECRE del 19ABR2005 , que
aprueba la Directiva que norma la administracin de los rditos en el
Banco de Comercio.
8. R.D. N 0115-2010-DIREJADM-DIRECFIN-PNP de 27FEB2010, que
autoriza hasta el 31DIC2010, para efectuar descuentos por Planilla
Unica de Haberes y de la Asignacin de Combustible por pde
prstamos otorgados por el Banco de Comercio.
9. R.D. N.294-2010-DIRGEN/EMG del 19MAR2010 que modifica la
Estructura Orgnica de la Direccin de Bienestar de la PNP.
10. Convenio de Cooperacin Financiera celebrado entre la PNP y el
Banco de Comercio, suscrito el 15OCT2001.
1. ACTIVIDAD.- Conjunto de tareas o acciones que se realizan para

materializar la funcin.
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2. ADMINISTRAR.- Gobernar, regir, dirigir, conferir, aplicar.
3. ANALISIS.- Distribucin y separacin de las partes de un todo hasta

llegar a conocer sus principios y elementos.
4. AREA.- mbito administrativo, conformado por actividades

homogneas dentro del Instituto, cuyas normas y procedimientos
deben estar contenidos en los instrumentos pertinentes.
5. BENEFICIO POR FALLECIMIENTO.- es el fondo creado por el

Banco de Comercio con el objeto de cancelar los saldos que los
prestatarios tengan al momento de su fallecimiento, siempre y
cuando cumplan con los requisitos exigidos.
6. BIENES.- Valor, utilidad, beneficio, hacienda, caudal.
7. COMPUTACION.- Ciencia que agrupa al conjunto de tcnicas y

mtodos, que nos permiten estructurar grandes cantidades de
informacin haciendo uso del computador.
8. CONTROL.- Comprobacin, inspeccin de funciones, examen,

critica.
9. DATOS.- Unidad mnima de informacin con significado, es la

materia prima de la informacin.
10. DEPOSITO.- Accin de depositar y cosa depositada.
11. DIGITAR.- Codificar numricamente una informacin.
12. DIVCECRE.- Divisin Central de Crdito.
13. ENTIDAD CREDITICA Y/O FINANCIERA .- Personal jurdica que

otorga crditos personales en efectivo y/o de consumo, de
conformidad a Convenios o Acuerdos suscritos.
14. ESTATAL.- Perteneciente al Estado.
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15. ESTRUCTURA ORGANICA.- Conjunto de rganos escalonados
entre s para cumplir funciones preestablecidas para el logro de la
misin asignada.
16. EXPEDIENTE DE CREDITO.- es el conjunto de formatos y

documentos requerido por la entidad financiera para la aprobacin
de un crdito, el mismo que consta de: solicitud de crdito
personales (F-110), Pagar (F-863), Autorizacin de Descuento (D-
402), Anexo 1-Hoja de Resumen al Contrato de Crdito por
Convenio o Debito Automtico (F-1099), Contrato de Otorgamiento
de Crdito FFAA y PNP(F860), adjuntando la documentacin de
acuerdo a los requisitos exigidos
17. FUNCION.- Conjunto de actividades necesarias, permanentes,

afines y coordinadas bajo responsabilidad de un rgano.
18. INFORMATICA.- Ciencia que se encarga del tratamiento de la

informacin haciendo uso de cualquier medio. Actualmente utiliza
sistemas integrados de cmputo.
19. INTERES.- Beneficio que se obtiene del dinero prestado.
20. OPERADOR.- Se encarga del manejo de la Computadora para la

realizacin de cualquier trabajo.
21. PRESTAMO.- Acto de prestar, dinero prestado.
22. PRIVADO.- Interior, ntima, familiar, intervienen determinadas

personas.
23. PROCESAR.- Actividad en que se transforman los datos de la

informacin a travs de operaciones, comparaciones y
ordenaciones.
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24. PROGRAMAR.- Conjunto de rdenes dadas al computador en un
proceso lgico y encaminado a resolver un problema especfico.
25. PROMOVER.- Adelantar una cosa, elevar a una dignidad.
26. RACIONALIZAR.- Proceso permanente y evolutivo de cambio y

adecuacin sistemtica de las funciones de una organizacin para el
logro de sus fines.
27. SIOC.- Sistema de Informacin de Otorgamiento de Crditos.
28. SISTEMA.- Conjunto de principios, normas o reglas lgicamente

enlazadas entre s, acerca de una ciencia o materia.
29. USUARIO.- El personal en actividad, retiro, sobrevivientes y

empleados Civiles PNP que en forma eventual o permanente, tienen
acceso a algn crdito personal o de consumo a travs de la
DIVCECRE PNP, siendo responsable de las obligaciones y
condiciones que se deriven de la relacin contractual establecida
entre el usuario y la entidad financiera o empresa.
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CAPITULO II
La Divisin Central de Crditos PNP, para el cumplimiento de sus funciones se

vigencia de otros principios generales:
A. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar

que le estn atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron
conferidas.
B. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos

en derecho.

de oficio el procedimiento y ordenar la realizacin o prctica de los actos
que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolucin de las
cuestiones necesarias.

tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo
conforme al ordenamiento jurdico y con atencin al inters general.
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E. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser
interpretadas en forma favorable a la admisin y decisin final de las
pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses
no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no
afecte derechos de terceros o el inters pblico.

declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por
esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta
presuncin admite prueba en contrario.
G. Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los

administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los
partcipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboracin y la buena
fe.
H. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben

ajustar su actuacin de tal modo que se dote al trmite de la mxima
dinmica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una
decisin en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del
respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.
I. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo

administrados.
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J. Principio de participacin.- Las entidades deben brindar las condiciones
necesarias a todos los administrados para acceder a la informacin que
administren, sin expresin de causa, salvo aquellas que afectan la
intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que
expresamente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de
participacin de los administrados y de sus representantes, en aquellas
decisiones pblicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema
K. Principio de simplicidad.- Los trmites establecidos por la autoridad

L. Principio de uniformidad.- La autoridad administrativa deber establecer

M. Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deber brindar

confiable sobre cada trmite, de modo tal que a su inicio, el administrado
N. Principio de privilegio de controles posteriores.- La tramitacin de los

procedimientos administrativos se sustentar en la aplicacin de la
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CAPITULO III
POLITICAS O NORMAS DE ORGANIZACIN
A. Son las disposiciones contenidas en el presente Manual y que estn

orientadas a facilitar a los funcionarios que prestan servicios en los
rganos componentes de la DIRBIE-PNP, a realizar sus actividades, sin
tener que consultar constantemente a los niveles jerrquicos superiores,
haciendo viable la ejecucin de las operaciones por parte de los
elementos que participan en el desarrollo de los procedimientos,
guardando coherencia de tal forma que su interpretacin facilite su
cumplimiento.
B. Asimismo, se encuentran los lineamientos, normas y disposiciones

emanadas por la Superioridad para ejecutar acciones que redundan en
beneficio del personal PNP, teniendo en consideracin entre otros los
aspectos siguientes: el buen trato con el pblico interno y externo,
atencin personalizada y otros.
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CAPITULO IV
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO 01
K. PROCEDIMIENTO DE LA DIVISIN DE CREDITOS
1. DENOMINACIN
Cobertura del Beneficio por Fallecimiento.
2. CONCEPTO
Es el tramite ante la entidad crediticia de la documentacin

sustentatoria sobre el fallecimiento de un titular de crdito, con la
finalidad de que dicha entidad cancele el saldo deudor dejado por
este a la fecha de su deceso, siempre y cuando cumpla con los
requisitos exigidos para tal fin.
3. BASE LEGAL

b. Ley. N 27238 de la Polica Nacional del Per.
c. Ley. N 27444 de Procedimiento Administrativo General.
d. Convenio de cooperacin Financiera suscrito entre el Banco de
Comercio y la PNP del con entidades bancarias, financieras o
empresas privadas, del 15OCT2001.
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4. REQUISITOS
EN CASO DE MUERTE NATURAL:
a. No contar con ms de 70 aos al momento de otorgrsele el

crdito
b. Solicitud de los familiares al Jefe de la Divisin Central de Crdito

PNP, peticionando se trmite ante el Banco la aplicacin del
Beneficio por Fallecimiento.
c. Carta al Banco de Comercio haciendo conocer sobre el

fallecimiento del titular del crdito y solicitando cobertura del
Fondo de Beneficio por Fallecimiento. Sealar domicilio y
telfono.
d. Acta de Defuncin (Copia Legalizada o Certificada).
e. Certificado de Defuncin (Copia Legalizada).
f. CIP y DNI del occiso (Copias Simple).
g. Ultima Planilla de Pago del occiso (Copia Simple).
h. Historia Clnica y/o Informe Medico, con indicacin de fecha del

diagnstico de la enfermedad causante de la muerte (Original).
i. DNI del recurrente.
EN CASO DE FALLECMIENTO POR MUERTE VIOLENTA O

ACCIDENTAL
a. No contar con ms de 70 aos al momento de otorgrsele el

crdito.
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b. Solicitud de los familiares al Jefe de la Divisin Central de Crdito
PNP, peticionando se trmite ante el Banco la aplicacin del
Beneficio por Fallecimiento.
c. Carta al Banco de Comercio haciendo conocer sobre el
fallecimiento del titular del crdito y solicitando cobertura del
Fondo de Beneficio por Fallecimiento. Sealar domicilio y telfono
d. Acta de Defuncin (Copia Legalizada o Certificada)
e. Certificado de Defuncin (Copia Legalizada)
f. CIP y DNI del occiso (Copias Simple)
g. Ultima Planilla de Pago del occiso (Copia Simple)
h. Atestado Policial y/o Informe Administrativo (copia certificada)
i. Protocolo de Necropsia (Copia Certificada)
j. DNI del recurrente
PLAZO
a. La comunicacin sobre el fallecimiento de un titular debe de ser

inmediato y la sustentacin de la documentacin es hasta 180
das de producido el deceso del titular.
5. COMPETENCIA
Del Departamento de Central de Riesgo DIVCECRE PNP
DEPARTAMENTO DE RIESGO
a. Encarga de atender a los familiares y/o garantes del occiso,

verificando la existencia de la deuda y brindara informacin y
orientacin sobre la documentacin que debe presentar, los
alcances, plazos, tramite y excepciones del Beneficio por
Fallecimiento.
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b. Recepciona la solicitud u Oficio de los Delegados de Provincia,

elevando las solicitudes de los familiares del occiso, peticionando
tramite ante el Banco del Beneficio por Fallecimiento.
c. Registra en el libro Toma-razn, formula Gua de Destino y pasa
a Jefatura para su visacin y trmite al Departamento de Riesgo
DEPARTAMENTO DE RIESGO
d. Recepciona la solicitud y anota en el Libro de Registro.

e. Formula la Carta respectiva de atencin a la entidad crediticia .
f. La entidad crediticia evaluara la documentacin y notificara a los
interesados sobre observaciones y /o resultado de la gestin.
g. Formula Cartas remitiendo documentacin adicional requerida y
presentada por los familiares .
h. Si procede la cobertura del Fondo de Beneficio por Fallecimiento
la entidad crediticia cancela automticamente el saldo deudor,
poniendo en conocimiento al interesado; sino procede la entidad
crediticia notificar a los deudos el resultado de su gestin.
PROCEDIMIENTO N 02
1. DENOMINACIN
Administracin integral de la informacin Contable-Financiera de los

crditos que realiza la DIVCECRE
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2. CONCEPTO
Consiste en que el Jefe del Dpto. supervise y controle la formulacin

de la informacin Contable y Financiera que se origina por los
crditos otorgados al personal PNP.
3. BASE LEGAL

b. Ley de Simplificacin Administrativa.
c. Ley Orgnica de la PNP y su Reglamento.
d. MOF de la DIVCECRE.
e. Convenios con entidades bancarias, financieras o empresas
privadas.
4. REQUISITOS
Cuando sea necesario emitir opinin sobre situaciones especficas

determinadas por el Jefe de la Divisin.
5. COMPETENCIA
Jefe del Dpto. de Finanzas de la DIVCECRE.
JEFATURA DE FINANZAS
a. Supervisa y controla la formulacin peridica de la informacin

Contable-Financiera con relacin al Estado Situacional de los
crditos otorgados al personal policial.
b. Supervisa y controla la realizacin del anlisis y evaluacin de las
diversas actividades financieras realizadas por la DIVCECRE.
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c. Realiza coordinaciones con diversas entidades a fin de posibilitar
la suscripcin de Convenios y/o acuerdos comerciales.
d. Participa en reuniones, exposiciones, etc. convocadas por el Jefe
de Divisin.
e. Asesora al Jefe de la Divisin en los asuntos inherentes a sus
funciones.
f. Cumple el Rol de Servicios dispuesto por la Seccin Personal de
la DIVCECRE.
g. Otras que en el mbito de su competencia le asignen.
PROCEDIMIENTO N 3
1. DENOMINACIN
Anlisis Financiero
2. CONCEPTO
Consiste en que la Seccin Anlisis Financiero realice el anlisis y

evaluacin las distintas actividades financieras realizadas por la
DIVCECRE, para conocimiento del Comando de la DIRBIE-PNP,
para una adecuada Toma de Decisiones.
3. BASE LEGAL
a. MOF de la DIVCECRE.
b. Convenios con entidades bancarias, financieras o empresas
privadas.
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4. REQUISITOS
En forma permanente mantiene informado al Jefe de la Divisin

sobre el estado situacional de las actividades financieras de su
competencia.
5. COMPETENCIA
Jefe del Departamento de Finanzas y personal que trabaja en la

misma.
a. Se recibe la documentacin cuando lo requiera el Jefe de la

Divisin.
b. Toma conocimiento del contenido del documento, lo analiza,
estudia y evala, teniendo en consideracin lo solicitado.
c. Formula opinin basado en los antecedentes y disposiciones
vigentes.
d. Devuelve la documentacin al Jefe de la Divisin con la opinin
financiera.
PROCEDIMIENTO N 04
1. DENOMINACIN
Informacin Contable.
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2. CONCEPTO
Consiste en que la Seccin Contabilidad formule en forma peridica

la informacin contable-financiera que permita a la DIVCECRE
exponer el estado situacional de los crditos ante el Comando de la
DIRBIE-PNP, para una adecuada Toma de Decisiones.
3. BASE LEGAL
a. MOF de la DIVCECRE.
b. Convenios con entidades bancarias, financieras o empresas
privadas.
c. Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.
4. REQUISITOS
En forma permanente mantiene informado al Jefe de la Divisin y al

Jefe del Departamento de Finanzas sobre el cumplimiento de las
actividades contables de su competencia.
5. COMPETENCIA
Al Jefe del Departamento de Finanzas, Jefe de la Seccin

Contabilidad de la DIVCECRE y del personal que labora en la
misma.
a. Elaborar las Cartas Poder y las papeleta de egreso de las

Cuentas de Ahorro y de Rditos, con el registro y el archivo
correspondiente, teniendo en cuenta lo siguiente:
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b. La elaboracin de una Carta Poder para retiro de dinero de las
Cuentas de Ahorro son previa documentacin presentada a la
DIVCECRE y autorizada por el Coronel PNP Jefe de la
DIVCECRE.
c. Se confeccionan las cartas, segn el modelo establecido.
d. Se actualizan los saldos de las cuentas con los retiros realizados
a la fecha.
e. Luego se archiva con las facturas correspondientes.
f. Mantener al da el Libro de Banco de la Cuentas de Ahorro en
Moneda Nacional.
g. Realizar la conciliacin de la Cuenta de Ahorro.
h. Procesar y dar trmite a la documentacin recibida, previa
consulta con el Jefe del Departamento.
PROCEDIMIENTO N 05
1. DENOMINACIN
Apoyo Social, apoyo logstico y acciones de bienestar
2. CONCEPTO
Consiste en la atencin de las solicitudes de apoyo econmico y/o

bienes al personal y sobrevivientes PNP, as como el apoyo logstico
a l a Unidades de la DIRBIE PNP.
3. BASE LEGAL

b. Ley. N 27238 de la Polica Nacional del Per
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c. Ley. N 27444 de Procedimiento Administrativo General.
d. Directiva N 01-2005-DIRBIE-PNP/DIVCECRE del 19ABR2005.
e. Convenios con entidades bancarias, financieras o empresas
privadas.
4. REQUISITOS
Expediente administrativo de solicitud de apoyo social, o el
requerimiento de la Divisiones y sub Unidades DIRBIE PNP.
5. COMPETENCIA
Seccin Contabilidad del Departamento de Finanzas DIVCECRE
PNP.
a. Recepciona y registra el expediente administrativo con la solicitud

de apoyo social e informe de la Divisin de Asistencia Social
DIRBIE PNP, o el Oficio de requerimiento de diferentes
Divisiones y sub Unidades DIRBIE PNP en el Libro Toma Razn,
formula la Gua de Destino y pasa a Jefatura para su visacin .
b. El Jefe de la DIVCECRE PNP, previa consulta de fondos de la
Seccin solicita el visto bueno del Director DIRIBIE PNP.
SECCION DE CONTABILIDAD
c. Registra el expediente administrativo en el Libro de Registro

respectivo, autorizado el apoyo, formula la Carta poder para el
retiro del monto aprobado para el apoyo social, logstico o las
acciones de bienestar a favor de la familia policial, una vez
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autorizado por el Jefe DIVCECRE PNP se retira de la Cuenta de
Ahorros respectiva.
d. En caso de que el apoyo sea en bienes o se trate de un apoyo
logstico, se cotiza los costos debiendo de ser estos de TRES
(03) establecimientos como mnimo, adquirindose del lugar de
menor costo y buena calidad.
e. Formula el Acta de entrega en efectivo o el bien requerido.
f. Archiva el expediente, las boletas y/o Facturas respectivas.
PROCEDIMIENTO N 06
1. DENOMINACIN
Informe y orientacin al usuario
2. CONCEPTO
Est referido a brindar informacin y orientacin al personal y

sobrevivientes PNP, que desea solicitar un crdito personal y/o de
consumo, indicando capacidad de crdito, requisitos, saldo deudor
de crditos vigentes, SBS.
3. BASE LEGAL

b. Ley N 27238 de la Polica Nacional del Per.
c. Ley N 27444 de Procedimiento Administrativo General.
d. Convenios con entidades bancarias, financieras o empresas
privadas
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4. REQUISITOS
Presentacin de su DNI o CIP
5. COMPETENCIA
Seccin de Calificacin y Evaluacin de Crditos del Departamento

de Operaciones DIVCECRE PNP .
SECCION DE EVALUACION Y CALIFICACION DE CREDITOS
a. El usuario se apersona a la ventanilla de informes, identificndose

con su DNI, CIP o CIF.
b. El operador hace la consulta en el SIOC y brinda la informacin
sobre su capacidad de pago, situacin crediticia en el Sistema
financiero, saldo de prstamos vigente, requisitos y formatos si
desea solicitar un prstamo.
PROCEDIMIENTO N 07
1. DENOMINACIN
Pre - evaluacin y calificacin de Crditos Personales en efectivo
2. CONCEPTO
Es el procedimiento que consiste en la revisin del expediente de
crdito en efectivo del personal PNP en actividad, retiro y
sobrevivientes, verificacin de capacidad de pago, llenado de
formatos y el ingreso de la solicitud de crdito en el SIOC
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3. BASE LEGAL

privadas
4. REQUISITOS
a. Capacidad de Pago.
b. Expediente de Crdito
c. Otros que requiera la entidad crediticia o la PNP
5. COMPETENCIA
Seccin de Evaluacin y Calificacin de Crditos del Departamento

de Operaciones de Crdito de la DIVCECRE PNP.
MESA DE PARTES
a. Identifica al Usuario con su DNI o CIP respectivamente.

b. Recepciona el expediente de Crdito el que consta de: solicitud
de crdito personales (F-110), Pagar (F-863), Autorizacin de
Descuento (D-402), Anexo 1-Hoja de Resumen al Contrato de
Crdito por Convenio o Debito Automtico (F-1099), Contrato de
Otorgamiento de Crdito FFAA y PNP(F860), adjuntando la
documentacin de acuerdo a los requisitos exigidos.
c. Verificar la autenticidad de las fotocopias de DNI, CIP, Recibos de
Servicios, Boleta de Pago y Voucher del banco donde cobra sus
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haberes, pensin y asignacin de combustible se consigne el
nombre y N de cuenta, adems realizar la toma de firmas e
impresin dactilar del ndice derecho del titular y garantes.
d. Verificar la informacin del solicitante en el SIOC e ingresa y
actualizar los datos personales, de acuerdo a los documentos
presentados, verificando adems la capacidad de pago, monto
del crdito a solicitar e informacin de la SBS.
e. Verifica que el solicitante y aval si el caso requiera, firmen y
pongan sus impresiones digitales en los formatos respectivos.
f. Ingresa la solicitud del crdito al SIOC, de acuerdo a lo solicitado
(prstamo por Planilla de Haberes, Pensin o combustible, a 12,
24, 36, 48, 60 o 72 meses)
g. El Verificador firma en los formatos de Solicitud de crdito, copia
del pagare y en la Autorizacin de Descuento, as como en la
fotocopias de Planilla de Pago o Pensin, CIP y/o Constancia de
combustible.
h. El expediente de crdito es derivado al Verificador para el Control
de calidad respectivo.
PROCEDIMIENTO N 08
1. DENOMINACIN
Pre evaluacin y calificacin de Crditos de Consumo
2. CONCEPTO
Est referido a la revisin de la documentacin, verificacin de

capacidad de pago, llenado de formatos y el ingreso de la solicitud
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de crdito recepcionado de las empresas que ofertan bienes y
servicios a favor del personal PNP
3. BASE LEGAL

privadas
4. REQUISITOS
b. Expediente de crdito
c. Pro forma con la descripcin del bien, precio y N de cuotas.
d. Autorizacin de Abono en la Cuenta Corriente que tenga la

empresa en la entidad crediticia.
e. Otros que requiera la entidad crediticia o la PNP
5. COMPETENCIA

de Operaciones DIVCECRE PNP
SECCION DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DIVCECRE PNP
a. La empresa solicita informacin va telfono de la capacidad de

pago del personal PNP que desea adquirir un bien.
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b. Se recepciona los expedientes de crdito de consumo para
verificar en el SIOC, capacidad de pago e informacin de SBS,
asimismo revisa el correcto llenado de los formatos: solicitud de
crdito personales (F-110), Pagar (F-863), Autorizacin de
Otorgamiento de Crdito FFAA y PNP(F860) adjuntando la
documentacin de acuerdo a los requisitos exigidos.
c. Se Verifica que el expediente de crdito contenga las copias del

DNI, Boleta de Pago o Pensin, CIP, recibo de servicios,
Autorizacin de Abono en la cuenta que tenga la empresa en la
entidad financiera y Pro forma, asimismo que se encuentren
visados por el vendedor los formatos y copias de documentos
determinado por la entidad financiera.
d. Verifica que la Proforma no tenga enmendaduras y los precios
consignados en ella coincidan con la Lista de Precios y el monto
anotado en la Solicitud de Crdito y Anexo 01, de existir alguna
observacin ingresara en el SIOC la observacin y formula la
Carta devolviendo el expediente con indicacin del motivo.
e. De no existir observacin alguna verifica en el SIOC los datos
personales del solicitante del prstamo y se actualizan stos, de
conformidad a los consignados en los formatos y copias de los
documentos del expediente.
(Planilla de Haberes, Pensin o combustible, a 12, 24, 36, 48, 60
o 72 meses)
g. El Verificador firma en los formatos de Solicitud de crdito, en la
Autorizacin de Descuento Y Autorizacin de Abono
h. El expediente de crdito es derivado al Verificador para el Control
de calidad respectivo.
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PROCEDIMIENTO N 09
1. DENOMINACIN
Pre Evaluacin y calificacin de Solicitudes de Crdito para el

personal policial de Provincias
2. CONCEPTO
Est referido al trmite de prstamos personales del personal PNP

de actividad, retiro y sobrevivientes PNP que laboran y/o residen en
provincias, realizado a travs de Delegados DIVCECRE PNP.
Los Delegados de cada Regin Policial, verifican la presencia fsica

del Titular y Garante, la autenticidad de los documentos, las firmas y
la impresin digital; asimismo, firmarn los formatos y copias de los
documentos requeridos por la entidad financiera.
3. BASE LEGAL

privadas.
4. REQUISITOS
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Oficio de delegados DIVCECRE PNP, remitiendo el expediente de
crdito.
5. COMPETENCIA

de Operaciones DIVCECRE PNP.
a. Brindar informacin por telfono a los Delegados y personal PNP

de provincias, sobre capacidades de pago, saldos de prstamos,
informacin de SBS.
b. Se recepciona y se registra los Oficios de los Delegados
DIVCECRE PNP y expediente de Crdito en el Libro de Registro
respectivo.
c. Se verifica en el SIOC, capacidad de pago e informacin de SBS,
asimismo revisa el correcto llenado de los formatos: solicitud de
crdito personales (F-110), Pagar (F-863), Autorizacin de
Otorgamiento de Crdito FFAA y PNP (F860).
d. Se Verifica que el expediente de crdito contenga las copias del
DNI, Boleta de Pago o Pensin, CIP y recibo de servicios,
asimismo que se encuentren visados por el Delegado los formatos
y copias de documentos determinado por la entidad financiera, de
existir alguna observacin sta registra en el SIOC y se comunica
telefnicamente a los Delegados el motivo de dicha observacin,
a fin de que estos puedan subsanar, archivndose
provisionalmente.
e. De no existir observacin alguna se verifica en el SIOC los datos
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o 72 meses)
g. El Verificador firma en los formatos de Solicitud de crdito, en
seal de haber procesado e ingresado el expediente al SIOC.
h. Se entrega los expedientes de crdito debidamente revisados y
firmados para el Control de Calidad.
PROCEDIMIENTO N 10
1. DENOMINACIN
Pre evaluacin y calificacin de Solicitudes de Crdito por

Promotoras
2. CONCEPTO
Est referido al trmite de prstamos personales del personal de

actividad, retiro y sobrevivientes PNP que laboran y/o residen en
provincias, realizado a travs de Promotores de la entidad crediticia
a nivel nacional.
3. BASE LEGAL

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privadas
4. REQUISITOS
Carta de la entidad crediticia remitiendo los expedientes de crdito.
5. COMPETENCIA

a. Se Brinda informacin via telfono RPM a los Promotores de la

entidad crediticia a nivel nacional, sobre capacidades de pago,
situacin crediticia en el Sistema financiero, SBS y saldo de
prestamos vigente de crdito.
b. Los promotores se encargan de la recepcin del expediente de
crdito, verificacin de firmas y toma de impresiones digitales, y
el correcto llenado de los formatos, confrontacin de copias de
documentos anexos, quienes en seal de conformidad firman los
documentos respectivos.
c. La entidad crediticia remite con Carta a la DIVCECRE PNP los
expedientes recepcionados por sus Promotores para el ingreso en
el SIOC.
d. Secretaria DIVCECRE PNP recepciona y registra en el Libro de
Toma Razn el documento de atencin y deriva a la Seccin de
Evaluacin y Calificacin.
e. La Verificadora se encarga de verificar en el SIOC, capacidad de
pago e informacin de SBS, asimismo revisa el correcto llenado
de los formatos: solicitud de crdito personales (F-110), Pagar
(F-863), Autorizacin de Descuento (D-402), Anexo 1-Hoja de
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Resumen al Contrato de Crdito por Convenio o Debito
Automtico (F-1099), Contrato de Otorgamiento de Crdito FFAA
y PNP (F860) .
f. Se Verifica que el expediente de crdito contenga las copias del
DNI, Boleta de Pago o Pensin, CIP y recibo de servicios,
asimismo que se encuentren visados por el Delegado los formatos
y copias de documentos determinado por la entidad financiera., de
existir alguna observacin sta se registra en el SIOC y se
formula la Carta devolviendo el expediente con indicacin del
motivo de la observacin, a fin de que puedan subsanar.
g. Si no hubiere observacin alguna se verifica en el SIOC los datos
h. Ingresa la solicitud del crdito al SIOC, de acuerdo a lo solicitado
o 72 meses)
i. El Verificador firma en los formatos de Solicitud de crdito, en
seal de haber procesado e ingresado el expediente al SIOC.
j. Se entrega los expedientes de crdito debidamente revisados y
firmados para el Control de Calidad.
PROCEDIMIENTO N 11
1. DENOMINACIN
Control de Calidad
2. CONCEPTO
Est referido a la revisin final que se realiza sobre el correcto

llenado de formatos, el cumplimiento de la documentacin exigida y
firmas, sellos e impresiones digitales correspondientes, con la
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finalidad de minimizar observacin a los expedientes de crdito por
la entidad crediticia.
3. BASE LEGAL

privadas.
4. REQUISITOS
El expediente de crdito procesado en el SIOC con el sello de la

verificadora.
5. COMPETENCIA

a. Se recepciona el expediente de crdito y se verifica el correcto

llenado de los Formatos, comprobando que los datos consignados
en estos se sustenten en la copias de la documentacin adjunta.
b. Verifica que las firmas e impresiones digitales del titular y aval se
encuentren debidamente, as como el sello y firma del Verificador,
Delegado PNP y/o Promotor en el caso requiera, de existir alguna
observacin el expediente de crdito es devuelto a la Verificadora
para la subsanacin respectiva.
c. En el caso que el expediente se encuentre correctamente
formulado, confronta en el SIOC que el Verificador ha procesado
e ingresado correctamente el nombre del solicitante, monto del
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crdito, numero de cuotas y el tipo de campaa de acuerdo a la
solicitud, sellando la solicitud con un visto bueno.
d. Se formula la Carta de atencin a la entidad crediticia, adjuntando
la relacin de expedientes de crdito y presenta para la firma del
Jefe de la DIVCECRE PNP.
e. SECRETARIA MESA DE PARTES, recepciona los expedientes
de Crdito y el documento de Atencin debidamente firmados por
el Jefe DIVCECRE PNP y remite a la entidad crediticia va
Courier.
PROCEDIMIENTO N 12
1. DENOMINACIN
Pre evaluacin y calificacin de Solicitudes de Crdito Especiales
2. CONCEPTO
Est referido al trmite de expediente de crdito del personal PNP

en actividad, retiro y sobrevivientes cuya calificacin en el sistema
financiero es de CPP, DUDOSO,
3. BASE LEGAL

privadas.
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4. REQUISITOS
b. Expediente de crdito
c. Segn el caso presentar:
(1) En caso de Crditos Vencidos: Recibo de cancelacin de
deuda y cronograma de pagos.
(2) En caso de Crditos Castigados: Carta de No Adeudo.
(3) Otros que requiera la entidad crediticia o la PNP para cada
caso especfico.
5. COMPETENCIA

de Operaciones de Crdito de la DIVCECRE PNP.
a. El Verificador identifica al usuario con su DNI y recepciona el

expediente de Crdito, verificando la correcto llenado de los
formatos y coteja la autenticidad de las fotocopias de la
documentacin adjunta. el que consta de: solicitud de crdito
personales (F-110), Pagar (F-863), Autorizacin de Descuento
(D-402), Anexo 1-Hoja de Resumen al Contrato de Crdito por
Convenio o Debito Automtico (F-1099), Contrato de
Otorgamiento de Crdito FFAA y PNP(F860).
b. Verificar la autenticidad de las fotocopias de DNI, CIP, Recibos de
Servicios, Boleta de Pago y Voucher del banco donde cobra sus
haberes, pensin y asignacin de combustible se consigne el
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nombre y N de cuenta, adems realizar la toma de firmas e
impresin dactilar del ndice derecho del titular y garantes.
c. Verificar la informacin del solicitante en el SIOC e ingresa y
actualizar los datos personales, de acuerdo a los documentos
presentados, verificando adems la capacidad de pago, monto
del crdito a solicitar e informacin de la SBS.
d. Verifica que el solicitante y aval si el caso requiera, firmen y
pongan sus impresiones digitales en los formatos respectivos.
e. Ingresa la solicitud del crdito al SIOC, de acuerdo a lo solicitado
(prstamo por Planilla de Haberes, Pensin o combustible, a 12,
24, 36, 48, 60 o 72 meses)
f. El Verificador firma en los formatos de Solicitud de crdito, copia
del pagare y en la Autorizacin de Descuento, as como en la
fotocopias de Planilla de Pago o Pensin, CIP y/o Constancia de
combustible.
g. El expediente de crdito es entregado a la Verificadora para el
Control de calidad respectivo.
PROCEDIMIENTO N 13
1. DENOMINACIN
Subsanacin de expedientes de crdito
2. CONCEPTO
Consiste en subsanar las observaciones de los expedientes de

crditos devueltos por la entidad crediticia.
3. BASE LEGAL
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privadas.
4. REQUISITOS
Carta de la entidad crediticia remitiendo los expedientes de crdito

observados y/o rechazados.
5. COMPETENCIA

de Operaciones de Crdito de la DIVCECRE PNP .
a. La entidad crediticia remite con Carta a la DIVCECRE PNP los

expedientes observados para que estos en lo posible sean
subsanados y reingresados en el SIOC.
b. Secretaria DIVCECRE PNP recepciona y registra en el Libro de
Toma Razn el documento de atencin y deriva a la Sseccin de
Evaluacin y Calificacin de Crditos del Departamento de
Operaciones de Crdito de la DIVCECRE PNP
c. El Verificador encargado recepciona los expedientes de crdito,
archiva la Carta con relacin adjunta, as como los expedientes
de Lima en forma alfabticamente segn corresponda,.
d. Verifica en el SIOC la observacin y la capacidad de
endeudamiento e informacin de la SBS, comunica ndo
telefnicamente al solicitante del crdito sobre la observacin
hecha por la entidad crediticia.
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e. Subsanado el expediente de crdito por parte del solicitante , la el
Verificador ingresa en el SIOC la solicitud, verificando la firma e
impresiones respectivas.
f. El Verificador firma en los formatos que han sido modificados y
deriva el expediente para el Control de Calidad respectivo.
g. Los expedientes de provincia son devueltos a los Verificadores
que procesaron los expedientes, para su anotacin en el SIOC y
comunicacin al Delegado para la subsanacin correspondiente.
PROCEDIMIENTO N 14
1. DENOMINACIN
Requerimiento de cobranza mensuales a la DIRECFIN PNP y Caja

de Pensiones Militar Policial
2. CONCEPTO
Consiste procesar la informacin recibida de la entidad crediticia

referente a los descuentos programados por dicha a entidad.
3. BASE LEGAL

privadas.
4. REQUISITOS
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a. RD emitida por la DIRECFINI PNP autorizando a la DIVCECRE
PNP los descuentos por la Planilla de Haberes y Asignacin
combustible
b. Archivos con informacin para descuentos del personal PNP.
5. COMPETENCIA
Departamento de Central de Riesgo DIVCECRE PNP.
a. Se recepciona de la entidad crediticia va correo electrnico la

informacin de los descuentos programados al personal PNP.
b. La informacin recepcionada es clasifica en reportes y archivos de
acuerdo a los formatos establecidos por entidad crediticia,
procedindose a procesar dicha informacin en el SIOC,
validando el sistema que se haya procesado el 100% de la.
informacin y que el personal requerido registre su descuento
respectivo.
c. Se generar los reportes y archivos magnticos en los formatos
requeridos por la DIRECFIN PNP y la Caja de Pensiones
MILPOL.
d. Se remite a la DIRECFIN PNP en medio magntico con el Oficio
de atencin respectivo, dentro del plazo establecido por la
entidades ejecutoras de descuento.
e. Los descuentos para el personal pensionista de la Caja de
Pensiones MILPOL se remite a la entidad crediticia para que
gestione el descuento.
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PROCEDIMIENTO N 15
1. DENOMINACIN
Proceso de descuentos efectuados por la DIRECFIN PNP y Caja

de Pensiones Militar Policial
2. CONCEPTO
Consiste procesar la informacin recibida de la DIRECFIN PNP y la

Caja de Pensiones MILPOL sobre los descuentos efectuados al
personal PNP de acuerdo al requerimiento de la entidad crediticia.
3. BASE LEGAL

privadas.
4. REQUISITOS
Archivos con informacin sobre descuentos efectuados al personal

PNP de sus Planilla de Haberes, Pensin y asignacin de
combustible.
5. COMPETENCIA
a. Se recoge de la Divisin de Planillas de la DIRECFIN PNP los

archivos magnticos de los descuentos efectuados al personal
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PNP de la Planilla de Haberes, Pensin montepo y asignacin
por combustible, en el caso de los descuentos efectuados por la
Caja de Pensiones MILPOL son remitidos por la entidad crediticia
a la DIVCECRE PNP.
b. Se procesa en el SIOC la informacin de descuentos efectuados
en las planillas de haberes, pensin montepo, pensin Caja
Militar y asignacin de combustible en forma separada.
c. Se verifica que al procesar en el SIOC los archivos de informacin
de descuentos se encuentren registrados en su totalidad
comparando los montos totales procesados con los montos
totales entregados por la DIRECFIN PNP y Caja de Pensiones
MILPOL.
d. Al verificarse la conformidad del proceso, se procede a generar a
travs del SIOC los archivos magnticos por convenios y en el
formato establecido por la entidad crediticia, luego se remite va
correo electrnico y/o se copia en la carpeta compartida del
Servidor.
e. Se elabora un cuadro resumen por tipo de descuento (DIECO
haberes y montepo, asignacin de combustible y caja MILPOL)
para remitir a la Seccin Contabilidad del Departamento de
Finanzas de la DIVCECRE.
PROCEDIMIENTO N 16
1. DENOMINACIN
Actualizacin de Planillas en el SIOC
2. CONCEPTO
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Consiste procesar mensualmente la informacin recibida de la
DIRECFIN PNP y la Caja de Pensiones MILPOL sobre los percibos
brutos y lquidos del personal PNP para el clculo de capacidad de
pago
3. BASE LEGAL

privadas.
4. REQUISITOS
Archivos con informacin de los ingresos brutos y lquidos de las

Planilla de Haberes, Pensin y asignacin de combustible del
personal PNP.
5. COMPETENCIA
a. Se recepciona de la Divisin de Planillas de la DIRECFIN PNP,

va correo electrnico o se recoge en medio magntico, los
archivos con informacin sobre los ingresos o percibos brutos,
total descuentos, N de Cuenta de Ahorro Banco de la Nacin,
CODOFIN, CIP, Grado, Situacin, Unidad de Pago, DNI, importe
de descuentos por asignacin judicial y/o reparacin civil de las
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Planilla de Haberes, Pensin Montepo y/o asignacin de
combustible del personal PNP.
b. Se procesa en el SIOC la informacin de las planillas de haberes,
pensin montepo y asignacin de combustible en forma
individual.
c. Se verifica que el proceso en el SIOC se haya efectuado al 100%
y en la estructura requerida por el sistema, realizando un
muestreo para el clculo de capacidad de pago.
d. En el caso de pensionistas de la Caja de pensiones MILPOL la
actualizacin de informacin de planillas en el SIOC, lo realiza la
entidad crediticia, por tener convenio vigente.
PROCEDIMIENTO N 17
1. DENOMINACIN
Actualizacin en el SIOC de Desembolsos, Observaciones por la

entidad crediticia, Cronograma de Pagos y pagos por ventanilla.
2. CONCEPTO
Consiste en procesar diariamente la informacin recibida de la

entidad crediticia, sobre los desembolsos de los crditos aprobados,
observaciones a las solicitudes de crdito, cronogramas de pago y
pagos directos
3. BASE LEGAL
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privadas.
4. REQUISITOS
Archivos magnticos con informacin de los desembolsos,

observaciones, cronograma de pagos, pagos directo y cancelacin
de cuotas mensuales.
5. COMPETENCIA
a. Se recepciona de la entidad crediticia, va correo electrnico o

de la copia efectuada en el servidor DIVCECRE PNP la
informacin sobre los desembolsos de las solicitudes aprobadas,
observaciones a los expedientes de crdito, cronograma de
pagos, pagos realizados por el personal PNP en la Agencias de la
entidad crediticia, cancelacin de crditos.
b. Se procesa en el SIOC la informacin recepcionada en forma
individual, quedando el sistema apto para el ingreso y registro de
nuevas solicitudes de crdito.
PROCEDIMIENTO N 18
1. DENOMINACIN
Devoluciones de descuentos por la entidad crediticia
2. CONCEPTO
Consiste en procesar mensualmente la informacin recibida de la

entidad crediticia, sobre devoluciones que esta efecta al personal
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PNP por cancelacin de crditos a travs de prstamos y pagos
directos.
3. BASE LEGAL

privadas.
4. REQUISITOS
Archivos magnticos con informacin de las devoluciones

efectuadas por la entidad crediticia.
5. COMPETENCIA
a. Se recepciona de la entidad crediticia entre los das 15 y 18 de

cada mes, va correo electrnico o de la copia efectuada en el
servidor DIVCECRE PNP la informacin sobre las devoluciones
efectuadas al personal PNP generada por prstamos y
cancelacin de crditos por pagos directos, est informacin es
recibida en archivos individuales de acuerdo a las modalidades de
pago y convenios.
b. Se unifica en un solo archivo magntico de acuerdo a la planilla
de pago, por ejemplo FINPOL-DIECO, FINPOL-CAMPAA,
FINPOL-PROMOCION, FINPOL-ESCOLAR, etc.
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c. Se procesa en el SIOC los archivos unificados en forma individual,
a fin de registrar en dicho archivo el Nro. de Cuenta del Banco de
la Nacin registrado en la Base de Datos de Sistema.
d. Se generan los archivos magnticos en forma individual por
planilla de pago (Haberes DIECO, Combustible y Caja Militar)
conteniendo el Nro.de cuenta del Banco de la Nacin y se remite
a la entidad crediticia para que realice el abono correspondiente a
la devolucin.
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CAPITULO I
DIVISION DE FONDOS DE SEGUROS
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El presente manual, tiene por finalidad establecer los lineamientos bsicos

y generales, as como los procedimientos para la buena marcha
administrativa y financiera de los Fondos de Seguro de Retiro y Vida de la
PNP (FOSEROF, FOSERSOE, FONSEVID y DACARD) que permita:
1. Unificar criterios para la ejecucin de procedimientos administrativos

en el cumplimiento de la misin y funciones asignados.
2. Asegurar que los miembros integrantes de la Divisin adopten
procedimientos uniformes y simplificados que permitan racionalizar el
tiempo, optimizando la atencin de la documentacin.
3. Procesos de diligenciamiento de la documentacin presentada por
los Socios del Fondo de Seguro de la PNP.
B. CONTENIDO
Contiene principios doctrinarios, normas y procedimientos para la

administracin adecuada de la Divisin (aportaciones de los miembros y la
del Estado), as como del desarrollo de las actividades conexas a
ejecutarse para el pago de beneficios a los miembros titulares y la
cancelacin de los mismos a los titulares o beneficiarios legalmente
establecidos.
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C. ALCANCE
El presente Manual de Normas y Procedimientos rige para todo el

personal de Oficiales, Suboficiales, Especialistas y Personal Civil que
laboran en la Jefatura de Divisin.
D. BASE LEGAL
1. DS N 039-DE-CCFFAA de 25JUN97. (FOSEROF-PNP)

2. DL N 19260 de 03ENE72.
3. DL N 22739, de 23OCT79.
4. RD N 0233-93-DGPNP/DIBIE de 13FEB93
5. DS N 040-DE/CCFFAA de 25JUN97. (FOSERSOE-PNP)
6. DL N 25755 de 10OCT92 (FONSEVID-PNP)
7. RD N 1727-98-DGPNP/EMG de 09JUN98 (DACARD-PNP)
1. FONDOS.- Capital, caudal, Fondo social.

2. ADELANTO.- Anticipo, adelantamiento, accin de adelantar, de
mejorar.
3. ACTUALIZACIN.- Actualizar, convertir lo pasado en actual.
4. APORTE.- Aportacin, accin de aportar, conjunto de bienes
aportados.
5. ADMINISTRAR.- Accin de Administrar, empleo de administrador.
6. ASESORAMIENTO.- Accin y efecto de asesorar o asesorarse.
7. ASESORAR.- Dar consejo o dictamen.
8. ARCHIVO.- Local en que se custodia documentos. Conjunto de
estos documentos
9. BENEFICIO.- Bien hecho o recibido, utilidad, provecho.
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10. COORDINACIN.- Accin y efecto de coordinar.
11. COORDINAR.- Disponer cosas metdicamente.
12. CODIFICAR.- Unir en un cuerpo nico textos legislativos que tratan
de una misma materia.
13. CODIFICACIN.- Accin y efecto de codificar.
14. DICTAMEN.- Opinin y juicio que se emite sobre una cosa.
15. FALLECIMIENTO.- Morir, faltar o acabarse una cosa.
16. FISCALIZACIN.- Accin y efecto de fiscalizar. Desempear el
Oficio de Fiscal.
17. INVALIDEZ.- Calidad de invlido.
18. LIQUIDACIONES.- Hacer ajuste final de cuentas por aportaciones.
19. PRESUPUESTO.- Hacer el cmputo de los gastos e ingreso en un
negocio.
20. RENOVACIN.- Accin y efecto de renovar, hacer como nuevo una
cosa. Renovar lo viejo por lo nuevo.
21. DERECHO.- Conjunto de leyes y dispositivos que determinan las
relaciones sociales desde el punto de vista de las personas y la
propiedad.
22. SITUACIN DE ACTIVIDAD.- Es aquella en la que el personal de la
PNP se encuentra dentro del Servicio.
23. SITUACIN DE DISPONIBILIDAD.- Es aquella en la que el
personal PNP., se encuentra transitoriamente apartado de la
Situacin de Actividad, pero puede volver a ella, en los casos y
formas previstas por la Ley.
24. SITUACIN DE RETIRO.- Es Aquella en la que el personal PNP, se
encuentra fuera de las Situaciones de Actividad y Disponibilidad,
apartado definitivamente del Servicio.
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C A P I T U L O II
A. El Manual de Normas y Procedimientos Administrativos es un instrumento

tcnico de gestin institucional y de sistematizacin normativa con fines
instructivos e informticos. Contiene en forma detallada las acciones,
etapas, tareas y actividades que se siguen en la ejecucin de los procesos
generados para el cumplimiento de las funciones asignadas.
B. El Manual de Normas y Procedimientos Administrativos como instrumento

de gestin administrativa ser empleado para conocer acciones, etapas,
tareas y/o actividades especficas que debe cumplir el personal de la
DIVFOSEG-PNP para precisar responsabilidades y como medio para
efectuar el proceso de direccin. Establecer los procedimientos y normas, a
fin de efectuar correctamente el control.
C. El Manual de Procedimientos Administrativos tiene las siguientes

caractersticas:
1. Posee informacin pertinente, clara, concisa y concreta.

2. Es funcional por su fcil manejo, identificacin y actualizacin.
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C A P I T U L O III
POLITICAS O NORMAS DE OPERACION
A. El Manual de Normas y Procedimientos Administrativos, es un documento

de gestin institucional, que sirve como marco orientador al Personal PNP
que labora en la Divisin de Fondo de Seguro de la PNP, en este contexto
el presente Manual de Normas y Procedimientos de la DIVFOSEG-PNP,
tiene como objetivo fundamental proporcionar las orientaciones tcnicas
administrativas a todos los efectivos que los integran, para el
cumplimiento de las actividades y/o que les son asignadas en forma
tcnica, oportuna y eficiente, a fin de lograr la optimizacin de la
produccin y productividad en la administracin de los fondos del
Personal de la PNP.
B. La Divisin de Fondo de Seguros de la PNP, para la formulacin del

presente manual ha tenido en cuenta algunas problemticas existentes en
el desarrollo de sus actividades, as como la realizacin de algunos
tramites innecesarios que se ejecuten en ella, constituyendo la dotacin a
fin de mejorar el servicio en beneficio del Personal PNP as como de sus
familiares, en el mbito de la Polica Nacional del Per; para el
cumplimiento de sus funciones operativas.
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C A P I T U L O IV
PROCEDIMIENTO 01
L. PROCEDIMIENTO DEL FOSEROF
1. DENOMINACIN
Beneficio del adelanto del Fondo de Seguro de Retiro, de Oficiales

(FOSEROF).
2. CONCEPTO
Beneficio que se abona al socio al cumplir veinte (20) aos de

servicios reales, efectivos y aportados, los varones y diecisiete (17)
aos la mujer.
3. BASE LEGAL
a. DS N 039-DE-CCFFAA de 25JUN97. (FOSEROF-PNP)

b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
d. RD N 0233-93-DGPNP/DIBIE de 13FEB93
4. REQUISITOS
a. Solicitud dirigida al Sr. General PNP Director de Bienestar, (segn

modelo).
b. Recibos de las Cartas Declaratorias de beneficiarios y recibo del

Notario Pblico.
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c. Constancia por Tiempo de Servicios expedida por la DIRREHUM-
PNP.
d. Ultima liquidacin de pago por copia fedateada.
e. CIP fedateado y DNI copia simple.
f. Declaracin Jurado Simple
5. COMPETENCIA
La Seccin correspondiente del FOSEROF-PNP
INICIO
a. Solicitud dirigida al Seor General PNP Director de Bienestar

PNP peticionando el Adelanto del FOSEROF-PNP.
MESA DE PARTES
b. Recepciona, registra y tramita a la Oficina de Archivo.
OFICINA DE ARCHIVO-KARDEX
c. Recepciona, registra, y verifica la documentacin establecida,

anexando el record de aportaciones
OFICINA DE LIQUIDACIONES
d. Recepciona, y formula la liquidacin de pago y tramite a la

Oficina de Asesora Legal
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
e. Recepciona y analiza el expediente, verifica la liquidacin de

pago, formula el dictamen legal, Resolucin Directoral
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f. Formulacin de la Resolucin Directoral
OFICINA DE CONTROL PREVIO
g. Recepciona, revisa el trmite efectuado visando el pase

correspondiente a la Seccin de Tesorera
SECCION TESORERIA
h. Formula la orden de pago y cheque, para que luego de las firmas

respectivas entregar a los beneficiarios
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACIN
Beneficio del Pago de Actualizacin del Adelanto del FOSEROF-

PNP
2. CONCEPTO
Beneficio que le corresponde al Oficial socio, con ms de veinte (20)

aos de servicios reales y efectivos y aportados el varn y 17 aos
la mujer y que hayan cobrado el adelanto del 30% del Seguro de
Retiro de La Divisin.
3. BASE LEGAL

b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
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4. REQUISITOS

modelo)
b. Nueva Carta Declaratoria legalizada notarialmente.
c. Ultima liquidacin de pago (original).
d. Copia fotosttica del CIP y DNI.
5. COMPETENCIA
El Departamento correspondiente de la DIVFOSEG PNP.
INICIO

PNP, peticionando la Actualizacin del Adelanto del FOSEROF-
PNP.
MESA DE PARTES

anexando el record de aportaciones.
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pago, formula el dictamen legal, Resolucin Directoral.
f. Recepciona, revisa el trmite efectuado visando el pase

correspondiente a la Seccin de Tesorera.
SECCION TESORERIA
g. Formula la orden de pago y cheque, para que luego de las firmas

respectivas entregar a los beneficiarios.
PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACIN
Cancelacin de Beneficio por haber cumplido su lmite de edad en

situacin de actividad, de oficiales (FOSEROF).
2. CONCEPTO
El Oficial, que encontrndose en la Situacin de Actividad cumpla su

limite de edad en su jerarqua, conforme lo determina la Ley de
Situacin de Personal de la PNP, tiene derecho a solicitar su Seguro
de Retiro del Fondo, correspondindole una Remuneracin
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Pensionable Comn de su jerarqua, por cada ao o fraccin mayor
de tres (03) meses de servicios reales y efectivos.
3. BASE LEGAL
a. DS N 039-DE-CCFFAA de 25JUN97. (FOSEROF-PNP).
b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
d. RD N 0233-93-DGPNP/DIBIE de 13FEB93.
4. REQUISITOS
a. Solicitud dirigida al seor General PNP Director de Bienestar,

(segn modelo)
b. RS., de Pase a la Situacin de Retiro (Original o Certificado por

Fedatario).

PNP.
d. Liquidacin de pago del ltimo mes en Situacin de Actividad en

copia fotosttica certificada por fedatario.
e. Fotocopia del DNI, legalizado.
5. COMPETENCIA
La Seccin correspondiente del FOSEROF-PNP.
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INICIO

PNP. Peticionando el Beneficio por haber cumplido su lmite de
edad en situacin de actividad, de Oficiales .
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PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACIN
Devolucin de Aportaciones.
2. CONCEPTO
El Oficial que encontrndose en la Situacin de Retiro, no deseara

continuar como miembro del FOSEROF-PNP, tiene expedito su
derecho para solicitar le sean devueltas la totalidad de sus
aportaciones que haya efectuado al Fondo, desde su egreso como
Oficial, o desde la obtencin de la efectividad en su grado o jerarqua
los 0ficiales de Servicios o del Cuerpo Jurdico, siempre y cuando
tengan menos de 20 aos de aportaciones los varones y 17 aos la
mujer.
En igual forma le sern devueltas sus aportaciones pers onales, cuyo

monto se calculara multiplicando la ltima cuota aportada en
Actividad por el nmero de meses de aportacin, asimismo el Oficial
que estando en el Retiro y voluntariamente contine aportando, no
cumpliera con abonar seis (06) meses consecutivos, ser excluido
como miembro de la Divisin y se le devolver las cuotas que
hubiere pagado, calculadas con arreglo al prrafo precedente.
3. BASE LEGAL
b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
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4. REQUISITOS

modelo).
b. RS., de Pase a la Situacin de Retiro (copia fedatariada).
c. Constancia por Tiempo de Servicios reales y efectivos expedida

por la DIRREHUM-PNP.
d. Ultima Liquidacin de pago en copia fotosttica (fedatariada y

firmada).
e. Fotocopia del DNI (legalizado).
5. COMPETENCIA
INICIO

PNP. Peticionando la Devolucin de Aportes del FOSEROF-PNP
MESA DE PARTES

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Oficina de Asesora Legal.


SECCION TESORERIA

PROCEDIMIENTO 05
1. DENOMINACIN
Cancelacin del Seguro de Retiro por haber cumplido sus treinta

aos de aportacin al Fondo encontrndose en la situacin de
disponibilidad o retiro, de oficiales (FOSEROF).
2. CONCEPTO
El Oficial socio de la Divisin que encontrndose en la Situacin de

Disponibilidad o Retiro, con menos de treinta (30) aos de servicios
reales y efectivos; y que no haya cobrado su beneficio del
FOSEROF por otra de las causales sealadas en el Articulo 5 del
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DS N 039-DE/CCFFAA del 25JUN97, tiene derecho al cumplir los
30 aos de aportaciones el Oficial varn que se encuentre en la
Situacin de Retiro y al alcanzar Veinticinco (25) aos de
aportaciones la mujer.
3. BASE LEGAL
b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
4. REQUISITOS

(segn modelo)

Fedatario).

PNP.

5. COMPETENCIA
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INICIO

PNP. Peticionando el pago por haber cumplido sus treinta aos
de aportacin al Fondo encontrndose en la situacin de
disponibilidad o retiro, de oficiales (FOSEROF)
MESA DE PARTES



pago, formula el dictamen legal, Resolucin Directoral

SECCION TESORERIA

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PROCEDIMIENTO 06
1. DENOMINACIN
Cancelacin del Seguro de Retiro por haber pasado a la situacin de

retiro con 35 aos de servicios como oficial, (FOSEROF).
2. CONCEPTO
La Ley de Situacin Policial del Personal PNP, establece que al

cumplir 35 aos de servicios reales y efectivos desde la obtencin de
la categora , sin incluirse el perodo de formacin policial, el Oficial
pasa a la Situacin de Retiro; y esta es una de las causales
contempladas en el Articulo 5 del DS. N 039-DE/CCFFAA del
25JUN97, para tener derecho a la obtencin del Beneficio del
Seguro de Retiro de la Divisin, por lo que los Oficiales que se
encuentran en esta Situacin, solicitaran su seguro de Retiro hasta
el mximo indicado en el Articulo 3 del acotado Decreto Supremo.
3. BASE LEGAL
b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
4. REQUISITOS

(segn modelo)

Fedatario).
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PNP.

5. COMPETENCIA
INICIO
a. Solicitud dirigida al Seor General PNP Director de Bienestar PNP

peticionando la cancelacin del seguro de retiro por haber pasado
a la situacin de retiro con 35 aos de servicios como oficial,
(FOSEROF) .
MESA DE PARTES



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SECCION TESORERIA

PROCEDIMIENTO 07
1. DENOMINACIN

retiro por causal de Renovacin de Cuadros de oficiales
(FOSEROF).
2. CONCEPTO
El Oficial que pasara a la Situacin de Retiro por "Renovacin",

conforme a la Ley de Situacin Policial del Personal PNP, tiene
derecho a solicitar la cancelacin de sus beneficios del Seguro de
Retiro del FOSEROF, al amparo de lo dispuesto por el Art.5 -inc. "d"
del DS N 039-DE/CCFFAA del 25JUN97, percibiendo tantas
Remuneraciones Pensionables Comunes de su grado o jerarqua
como aos de servicios reales y efectivos tenga reconocidos como
Oficial, hasta un mximo de treinta y cinco.
3. BASE LEGAL
b. DL N 19260 de 03ENE72.
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c. DL N 22739, de 23OCT79.
4. REQUISITOS

(segn modelo)
b. RS., de Pase a la Situacin de Retiro (Original) Certificado por

Fedatario).

PNP.

5. COMPETENCIA
INICIO

PNP. pidiendo el pago de Beneficios por el pase al retiro por
causal de Renovacin de Cuadros.
MESA DE PARTES
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SECCION TESORERIA

PROCEDIMIENTO 08
1. DENOMINACIN

retiro a su solicitud con ms de treinta aos de servicios reales y
efectivos, de oficiales (FOSEROF).
2. CONCEPTO
El Oficial que pasara a la Situacin de Retiro a su solicitud con ms

de treinta aos de servicios reales y efectivos, computndose para
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tal efecto lo que tuviera como asimilado y/o subalterno polica o de
servicios, tendr derecho a solicitar la cancelacin de su Seguro de
Retiro al amparo de lo dispuesto por el Articulo 5 inciso "b" del DS
N 039-DE/CCFFAA del 25JUN97.
3. BASE LEGAL
b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
4. REQUISITOS

(segn modelo).

Fedatario).

PNP.

5. COMPETENCIA
La Seccin correspondiente del FOSEROF-PNP
INICIO
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PNP. peticionando la cancelacin del seguro de retiro por haber
pasado a la situacin de retiro a su solicitud con ms de treinta
aos de servicios reales y efectivos, de oficiales (FOSEROF).
MESA DE PARTES




SECCION TESORERIA

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PROCEDIMIENTO 09
1. DENOMINACIN

retiro por invalidez o incapacidad, de oficiales (FOSEROF).
2. CONCEPTO
En este caso el beneficio del Seguro de Retiro a otorgarse al Oficial

vara segn la invalidez o incapacidad que haya sido adquirida en
"Acto del Servicio" o "Como consecuencia de l"; o fuera del
Servicio.
3. BASE LEGAL
b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
4. REQUISITOS

(segn modelo)
b. Copia de RS., disponiendo su Pase a la Situacin de Retiro por la

causal indicada, fedetareada.

PNP.
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copia fotosttica (certificada por fedatario).
5. COMPETENCIA
INICIO
a. Solicitud dirigida al Seor General PNP Director de Bienestar PNP

peticionado la cancelacin del seguro de retiro por haber pasado
a la situacin de Retiro por invalidez o incapacidad, de oficiales
(FOSEROF)
MESA DE PARTES

d. Recepciona, y formula la liquidacin de pago y tramite a la Oficina

de Asesora Legal.

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SECCION TESORERIA

PROCEDIMIENTO 10
1. DENOMINACIN
Cancelacin del Seguro de Retiro por causal de fallecimiento, de

oficiales (FOSEROF).
2. CONCEPTO
Se tramita todos los documentos recepcionados por el Fondo de

Seguros de Retiro de Oficiales.
3. BASE LEGAL
b. DL N 19260 de 03ENE72.
c. DL N 22739, de 23OCT79.
4. REQUISITOS
a. Solicitud dirigida al Sr. General PNP Director de Bienestar,

(segn modelo).
b. Partida de Defuncin Original.
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c. RS., de baja por fallecimiento fedetareada por la DIRREHUM-
PNP.
d. Constancia de Tiempo de Servicios, expedida por la DIRREHUM-

PNP.
e. Ultima Liquidacin de pago (Original y copia fedetareada).
f. Partida de Matrimonio original.
g. Fotocopia del DNI legalizado adjuntando pago del recibo a la

Notaria.
h. Partida de Nacimiento de los menores de edad original.
i. Certificado de Supervivencia Original.
j. Si no hubiera Carta Declaratoria presentar sucesin intestada.
5. COMPETENCIA
INICIO

PNP peticionando el pago del Beneficio del FOSEROF-PNP por
causal de Fallecimiento.
MESA DE PARTES
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SECCION TESORERIA

PROCEDIMIENTO 11
B. PROCEDIMIENTO DE FOSERSOE
1. DENOMINACIN
Beneficio del adelanto del 30% del fondo de seguro de retiro, de

suboficiales y especialistas (FOSERSOE).
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2. CONCEPTO
Beneficio que se abona al socio varn al cumplir veinte (20) aos de

servicios reales, efectivos y aportados, y diecisiete (17) aos la
mujer.
3. BASE LEGAL
a. R. D. N 0233-93-DGPNP/DIBIE de 13FEB93.
b. D. S. N 040-DE/CCFFAA de 25JUN97. (FOSERSOE-PNP)
4. REQUISITOS

modelo).
b. Recibos de las Cartas Declaratorias de beneficiarios y recibo del

Notario Pblico.

PNP, cuando ha tenido baja intermedia.
d. Ultima liquidacin de pago en fotocopia fedateada.
e. Fotocopia de: CIP fedateada, y DNI copia simple.
f. Declaracin Jurada Simple.
5. COMPETENCIA
El Departamento FOSERSOE perteneciente a la DIVFOSEG PNP.
INICIO
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PNP., solicitando el Adelanto del 30% del FOSERSOE. (Segn
modelo)
MESA DE PARTES
b. Recepciona, registra y tramita al Archivo General.
SECCION DE ARCHIVO GENERAL
c. Recepciona, registra, folia y verifica la documentacin establecida;

adjunta hoja impresa de MASPOL al expediente, y tramita a la
Seccin de Liquidaciones.
SECCION DE LIQUIDACIONES
d. Recepciona, verifica tiempo de servicios, anexa hoja de record

de aportaciones, y formula la Hoja de liquidacin de pago,
registra en el sistema informtico y tramita a la Oficina de
Asesora Legal.
e. Recepciona, analiza y evala el expediente, verifica la liquidacin

de pago, formula el dictamen legal, y Resolucin Directoral.
Tramita a control previo.
f. Recepciona, revisa la documentacin elaborada en cada seccin,

verifica montos liquidados, coloca el sello de visacin al
expediente devuelve a la oficina correspondiente para su
correccin y/o regulacin pertinente; luego tramita a la secretaria
para las firmas de la Resolucin Directoral de los Jefes de:
FOSERSOE, DIVFOSEG Y el Director DIRBIE PNP. Pasa a
tesorera.
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SECCION TESORERIA
g. Formula la orden de pago y cheque de depsito a la cuenta de

Ahorros en el Banco de la Nacin de cada efectivo beneficiado,
luego tramita las firmas respectivas de los documentos
elaborados para el pago a los beneficiarios.
PROCEDIMIENTO 12
1. DENOMINACIN
Beneficio del pago de actualizacin del adelanto del 30%, de

suboficiales y especialistas (FOSERSOE), por diferencia de grado.
2. CONCEPTO
Beneficio que le corresponde al Suboficial Especialista socio, que

ha cobrado el adelanto del 30% del Seguro de Retiro al cumplir
veinte (20) aos de servicios reales, efectivos y aportados el varn; y
17 aos la mujer; al haber ascendido al grado inmediato superior.
3. BASE LEGAL
b. D. S. N 040-DE/CCFFAA de 25JUN97. (FOSERSOE-PNP).
4. REQUISITOS

modelo)
b. Nueva Carta Declaratoria legalizada notarialmente.
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c. Ultima liquidacin de pago (original).
d. Copia fotosttica de: CIP y DNI
5. COMPETENCIA
INICIO

PNP, peticionando la actualizacin del Adelanto del 30% por
diferencia de grado. (Segn modelo).
b. La actualizacin del Adelanto del 30% por Ascenso de

promocin anual, el pago es de oficio.
MESA DE PARTES
c. Recepciona, registra y tramita al Archivo General.
d. Recepciona, registra, folia y verifica la documentacin establecida;

adjunta hoja impresa de MASPOL al expediente, y tramita a la
Seccin de Liquidaciones.
e. Recepciona, verifica deudas de aportes por situacin de

disponibilidad, no descontado por DIRECFIN PNP, anexa hoja
de record de aportaciones, y formula la Hoja de liquidacin de
pago, registra en el sistema informtico y tramita a la Oficina de
Asesoria Legal.
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f. Recepciona, analiza y evala el expediente, verifica la liquidacin

g. Recepciona, revisa la documentacin elaborada en cada seccin,

tesorera.
SECCION TESORERIA
h. Formula la orden de pago y cheque de depsito a la cuenta de

PROCEDIMIENTO 13
1. DENOMINACIN
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Cancelacin de beneficio por haber cumplido lmite de edad en el
grado en situacin de actividad; los suboficiales y especialistas
pertenecientes al FOSERSOE PNP.
2. CONCEPTO
El Suboficial Especialista, que encontrndose en la Situacin de

Actividad cumpla su lmite de edad en el grado de su jerarqua,
conforme lo determina la Ley de Situacin de la PNP; tiene derecho
a solicitar el beneficio que corresponde en el FOSERSOE PNP,
correspondindole una Remuneracin Pensionable Comn de su
grado, por cada ao y/o fraccin mayor de tres (03) meses de
servicios reales y efectivos. Asimismo tener un ao de permanencia
en el grado.
3. BASE LEGAL
4. REQUISITOS

(segn modelo)
b. R.S., de Pase a la Situacin de Retiro (Original o Copia

Fedatariada).
c. Informe del Tiempo de Servicios expedida por la DIRPEN-PNP.

copia fotosttica fedatariada.
e. Fotocopia de: DNI legalizado.
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5. COMPETENCIA
INICIO

PNP. peticionando el pago de beneficio por lmite de edad en el
grado. (segn modelo).
MESA DE PARTES
c. Recepciona, registra, folia y verifica la documentacin requerida;

anexa al expediente, adjunta hoja impresa de MASPOL, ITS
tramitado, y tramita a la Seccin de Liquidaciones.
d. Recepciona, verifica deudas de aportes por situacin de

disponibilidad, y anexa hoja de record de aportaciones, solicita
al beneficiario Declaracin Jurada Autorizando deduccin de
cuotas no aportadas de ser necesario, y formula la Hoja de
liquidacin de pago, registra en el sistema informtico y tramita a
la Oficina de Asesoria Legal.

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tesorera.
SECCION TESORERIA
g. Formula la orden de pago y cheque de depsito a la cuenta de

elaborados para el pago de los beneficiarios.
PROCEDIMIENTO 14
1. DENOMINACIN
Devolucin de aportaciones, de suboficiales y especialistas del

FOSERSOE PNP. (RENUNCIA).
2. CONCEPTO
El Suboficial Especialista que encontrndose en la Situacin de

Retiro, y no ha cobrado adelanto del 30%; es su deseo de no
continuar como miembro de la Divisin, tiene expedito su derecho
para solicitar le sean devueltas la totalidad de sus aportaciones que
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haya efectuado al fondo, desde su egreso como Suboficial
Especialista.
El monto de la devolucin se calcular multiplicando la ltima cuota

aportada en Actividad (segn boleta de pago DIRECFIN) por el
nmero de meses de aportacin. Asimismo el Suboficial
Especialista que estando en el Retiro y no cumpliera con abonar sus
aportaciones de seis (06) meses consecutivos, ser excluido como
miembro de la Divisin.
3. BASE LEGAL
4. REQUISITOS

modelo)
b. R. S., de Pase a la Situacin de Retiro (copia fedatariada).
c. Informe de Tiempo de Servicios reales y efectivos expedida por la

DIRREHUM-PNP/DIVPREPEN.
d. Ultima Liquidacin de pago en copia fotosttica (fedatariada y

firmada).
e. Fotocopia del DNI (legalizado).
5. COMPETENCIA
El Departamento FOSERSOE perteneciente a la DIVFOSEG PNP
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INICIO

PNP. peticionando Devolucin de Aportaciones por Renuncia.
(segn modelo).
MESA DE PARTES

anexa al expediente, adjunta ITS solicitado por el servidor, y
tramita a la Seccin de Liquidaciones.
d. Recepciona, y anexa hoja de record de aportaciones, formula la
Hoja de liquidacin de pago, registra en el sistema informtico y
tramita a la Oficina de Asesoria Legal.


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tesorera.
SECCION TESORERIA
g. Formula la orden de pago y cheque de cada expediente
concluido, luego tramita las firmas respectivas de los documentos
PROCEDIMIENTO 15
1. DENOMINACIN
Cancelacin del seguro de retiro por haber cumplido treinta aos de

aportacin al fondo el varn y veinticinco la mujer, encontrndose en
la situacin de disponibilidad o retiro, los suboficiales y especialistas
pertenecientes al FOSERSOE PNP.
2. CONCEPTO
El Suboficial Especialista socio de la Divisin que enc ontrndose

en la Situacin de Disponibilidad o Retiro, con menos de treinta (30)
aos de servicios reales y efectivos el varn y menos de
veinticinco(25) la mujer; y que no haya cobrado su beneficio del
FOSERSOE por las causales sealadas en el Articulo 5, Inc. c del
D. S. N 040-DE/CCFFAA del 25JUN97; y que tiene derecho al
cumplir los 30 aos de aportaciones el Suboficial Especialista
varn que se encuentre en la Situacin de Retiro y al alcanzar
Veinticinco (25) aos de aportaciones la mujer.
3. BASE LEGAL
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4. REQUISITOS

(segn modelo)

Fedatariada).
c. Informe de Tiempo de Servicios expedida por la DIRPEN-PNP.
d. Fotocopia de la ltima Liquidacin de pago, Fedatariada.
5. COMPETENCIA
INICIO

PNP. Peticionando Cancelacin del seguro de retiro por haber
cumplido treinta aos de aportacin al fondo el varn
veinticinco la mujer.
MESA DE PARTES
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disponibilidad retiro, y anexa hoja de record de aportaciones,
solicita al beneficiario Declaracin Jurada Autorizando deduccin
de cuotas no aportadas de ser necesario, y formula la Hoja de


tesorera.
SECCION TESORERIA
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g. Formula la orden de pago y cheque de cada expediente
PROCEDIMIENTO 16
1. DENOMINACIN
Cancelacin del seguro de retiro por haber pasado a la situacin de

retiro con 35 aos de servicios como suboficial o especialista y
aportante del FOSERSOE.
2. CONCEPTO
La Ley de Situacin Policial del Personal PNP, establece que al

cumplir 35 aos de servicios reales y efectivos desde la obtencin de
la categora , sin incluirse el perodo de formacin policial, el
Suboficial o Especialista pasa a la Situacin de Retiro; y esta es una
de las causales contempladas en el Artculo 5 del D. S. N 040-
DE/CCFFAA del 25JUN97.
3. BASE LEGAL
4. REQUISITOS
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peticionando beneficio por 35 aos de servicios reales y efectivos.
(segn modelo)

Fedatariada). por haber cumplido 35 aos de servicios reales y
efectivos.
c. Informe de Tiempo de Servicios expedida por la DIRPEN-PNP.

Para el personal en situacin de retiro, y para los que continan
en actividad solicitan ITS DIRREHUM PNP/ DIVVALEG.
d. Ultima Liquidacin de Pago en Situacin de Actividad en fotocopia

fedatariada.
e. Fotocopia del DNI legalizado, y/o del CIP de continuar en

actividad.
5. COMPETENCIA
INICIO

cumplido haber pasado a la situacin de retiro con 35 aos de
servicios reales y efectivos el varn y 30 aos la mujer.
MESA DE PARTES
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tesorera.
SECCION TESORERIA
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g. Formula la orden de pago y/o cheque de cada expediente
PROCEDIMIENTO 17
1. DENOMINACIN

retiro a su solicitud con ms de treinta aos de servicios reales y
efectivos, los suboficiales y especialistas aportantes al FOSERSOE.
2. CONCEPTO
El Suboficial Especialista que pas a la Situacin de Retiro a su

solicitud con ms de treinta aos de servicios reales y efectivos, el
varn y mas de 25 aos la mujer tendr derecho a solicitar la
cancelacin de su Seguro de Retiro al amparo de lo dispuesto por el
Articulo 5 inc. "b" del D.S. N 040-DE/CCFFAA del 25JUN97.
3. BASE LEGAL
4. REQUISITOS
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a. Solicitud dirigida al seor General PNP Director de Bienestar, por
haber cumplido ms de 30 aos de servicios reales y efectivos
(segn modelo).
b. R.S., de Pase a la Situacin de Retiro (Original o fotocopia

Fedatariada).
c. Constancia por Tiempo de Servicios expedida por la DIRPEN-

PNP.

copia fotocopia fedatariada.
5. COMPETENCIA
INICIO

pasado a la situacin de retiro con ms de treinta aos de
servicios los varones y 25 aos las mujeres.
MESA DE PARTES
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la Oficina de Asesora Legal.


tesorera.
SECCION TESORERIA

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PROCEDIMIENTO 18
1. DENOMINACIN

retiro por invalidez o incapacidad, los suboficiales y especialistas
pertenecientes al FOSERSOE.
2. CONCEPTO
Beneficio del FOSERSOE PNP a otorgarse al Suboficial

Especialista que vara segn la invalidez o incapacidad que haya
sido adquirida en "Acto del Servicio" o "Como consecuencia de l"; o
fuera del Servicio.
3. BASE LEGAL
4. REQUISITOS

peticionando beneficio por invalidez incapacidad.(segn
modelo)
b. Copia de R.S., disponiendo su Pase a la Situacin de Retiro por la

causal indicada, fedetareada.
c. Informe de Tiempo de Servicios expedida por la DIRREHUM-

PNP.
d. Ultima liquidacin de pago en Situacin de Actividad en fotocopia

fedatareada.
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5. COMPETENCIA
El Departamento FOSERSOE perteneciente de la DIVFOSEG PNP.
INICIO

PNP. peticionando beneficio por Invalidez incapacidad. (segn
modelo).
MESA DE PARTES


al beneficiario Declaracin Jurada Autorizando deduccin de
cuotas no aportadas de ser necesario, y formula la Hoja de
liquidacin de pago segn sea la situacin presentada, registra
en el sistema informtico y tramita a la Oficina de Asesora
Legal.
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tesorera.
SECCION TESORERIA

PROCEDIMIENTO 19
1. DENOMINACIN
Cancelacin de beneficio del Seguro de Retiro por la causal de

fallecimiento, del personal aportante del FOSERSOE.
2. CONCEPTO
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Beneficio otorgado por el Fondo de Seguros de Retiro de
Suboficiales y Especialistas de la PNP, a los familiares beneficiarios
del titular fallecido.
3. BASE LEGAL
4. REQUISITOS
a. Solicitud dirigida al Sr. General PNP Director de Bienestar,

(segn modelo).
b. Partida de Defuncin Original.
c. R.S. de baja por fallecimiento fedatareada por la DIRREHUM-PNP
d. Informe de Tiempo de Servicios, expedida por la DIRPEN- PNP.
e. Ultima Liquidacin de pago (Original y copia fedetareada).
f. Partida de Matrimonio original.
g. Fotocopia del DNI legalizado del beneficiario principal adjuntando

boleta de pago de la Notaria.
h. Partida de Nacimiento de los menores de edad en original
i. Certificado de Supervivencia Original.
j. Si no hubiera Carta Declaratoria presentar sucesin intestada.
5. COMPETENCIA
El Departamento FOSERSOE perteneciente a la DIVFOSEG PNP
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INICIO

PNP. Peticionando beneficio por fallecimiento del titular. (Segn
modelo).
MESA DE PARTES
b. Recepciona, registra y tramita al Archivo General, la

documentacin presentada.

anexa al expediente, adjunta ITS solicitado por familiar del
servidor fallecido, y tramita a la Seccin de Liquidaciones.

a los beneficiarios presentar Declaracin Jurada Autorizando
deduccin de cuotas no aportadas de ser necesario, y formula la
Hoja de liquidacin de pago segn sea la situacin presentada,
registra en el sistema informtico y tramita a la Oficina de
Asesora Legal.

de pago, acciona en la parte que le compete la apertura de carta
Declaratoria de Beneficiarios, hace seguimiento a los
beneficiarios de la sucesin intestada, formula el dictamen legal,
y Resolucin Directoral. Tramita a control previo.
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tesorera.
SECCION TESORERIA
g. Formula la orden de pago y/o cheque, luego tramita las firmas

respectivas de los documentos elaborados para el pago a los
beneficiarios. Hace el depsito en cuenta de ahorros de cada
beneficiario que sea menor de edad indicado en la carta
Declaratoria de Beneficiarios como indican en la Resolucin
Directoral contenido en el expediente concluido.
PROCEDIMIENTO 20
C. PROCEDIMIENTO DEL FONSEVID
1. DENOMINACIN
Fallecidos, del Fondo de Seguro de Vida (FONSEVID).
2. CONCEPTO
Se tramita todo los documentos recepcionados por el Fondo de

Seguro de Vida de la PNP, en el mbito de su competencia
funcional.
3. BASE LEGAL
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a. DS N 026-MA DEL 23DIC84.
b. RS N 0300-85-MA /CG DEL 08 JUL85.
c. RS N 0499-DE EP del 06NOV90
d. DL N25755 de 10 OCT92(FONSEVID-PNP).
e. DS. N 009-93-IN del 21DIC93.
f. Ley N29420 del 08OCT2009.
4. REQUISITOS
a. Solicitud dirigida al seor General PNP Director de la DIRREHUM

PNP de la PNP.
b. Resolucin Directoral de la Baja Definitiva (Legalizada por

Fedatario de la DIRREHUM PNP).
c. Partida de defuncin (original)
d. Partida de matrimonio, si hubiera sido casado (original)
e. DNI o Libreta electoral de la solicitante (copia legalizada por

notario pblico).
f. Certificado de supervivencia del solicitante (original)
g. Partida de nacimiento (original en caso de hijo soltero)
h. Partida de nacimiento de hijos del causante (original)
i. DNI o Libreta electoral de los hijos, si tuviera mayora de edad

(Copia Legalizada por Notario Pblico)
j. Certificado de supervivencia de los hijos (original).
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5. COMPETENCIA
Intervienen Jefe del Departamento, Jefe de la Divisin del Fondo de
Seguro de Vida de la PNP y el Director de Bienestar de la PNP.

a. Todo documento de ingreso deber ser remitido por conducto
regular debiendo pasar por Mesa de Partes de la DIRPEN PNP.
b. Cuando se trate de Oficiales, Suboficiales, Especialistas y

Empleados Civiles PNP, Fallecido y/o Retiro por las causales de
Accin de Armas, Acto de Servicio, Consecuencia de Servicio,
Ocasin de Servicio, Psicosomticos y Psicofsico.
c. El expediente es tramitado a DIRPEN PNP, y a la vez derivada a

la Asesora Legal de sta, para su dictamen (opinin legal
procedente o improcedente).
d. FONSEVID PNP remite el expediente a la DACARD PNP para

solicitar la apertura de la Carta Declaratoria.
e. Procedimiento para la Apertura de Cartas Declaratorias:
(1) Solicitar a los deudos legales sus documentos de identidad

personal para verificar la filiacin del causante (viuda, padres,
conviviente o hermanos) en orden excluyente.
(2) Apertura de Carta Declaratoria de Beneficiarios, en presencia
del seor Coronel PNP Jefe de la DIVFOSEG PNP , seor
Comandante PNP Jefe del FONSEVID PNP, Jefe DACARD
PNP, y el Asesor Legal de la DIRBIE PNP y el solicitante.
f. Formulacin del acta de apertura, firmndola los interesados.
g. Cundo no existe Carta Declaratoria de Beneficiario, se tiene que

solicitar la sucesin intestada o declaratoria de herederos.
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h. El beneficio es solicitado por los deudos legales y es remitido por
la DIRECFIN PNP, a la Direccin de Bienestar y enviado al Fondo
de Seguro de Retiro y de Vida PNP, a merito de la Resolucin
Suprema o Ministerial cuando se trata de Oficiales y Resolucin
Directoral para Suboficiales o Especialistas PNP fallecidos.
i. Para la formulacin de los cheques, para la entrega de beneficios,

asi como las funciones contables se realizan de acuerdo al mismo
procedimiento que adoptan los otros Departamentos de los
Fondos de Seguro de Retiro de la PNP.
j. Para las Cartas Poder deber ser remitido por conducto regular
por la Mesa de partes de la DIRPEN PNP, debiendo cumplir con
los dispositivos legales establecidos.
k. Todo expediente que sale de la seccin archivo debe ser

registrado en el cuaderno de cargo por los conceptos de
beneficios.
l. Velar por el mantenimiento conservacin y seguridad de los

expedientes.
PROCEDIMIENTO 21
1. DENOMINACIN
Declaratoria de herederos o sucesin intestada, del Fondo de

Seguro de Vida (FONSEVID).
2. CONCEPTO
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Se tramita todo los documentos decepcionados por el Fondo de
Seguro de Vida, en el mbito de su competencia funcional.
3. BASE LEGAL
b. RS N 0300-85-MA /CG DEL 08 JUL85.
e. DS. N 009-93-IN del 21DIC93.
f. Ley N29420 del 08OCT2009.
4. REQUISITOS
Original o Copia autenticada por el Secretario de Juzgado Civil de

procedencia e inscrita en los Registros Pblicos.
5. COMPETENCIA
Intervienen Jefe del Departamento, Jefe de Divisin de los Fondos

de Seguro PNP, Director de Bienestar de la PNP.

regular debiendo pasar por mesa de partes de la DIRPEN PNP.

Empleados Civiles, Fallecido y/o Retiro por las causales de
Accin de Armas, Acto de Servicio, Consecuencia de Servicio,
Ocasin de Servicio, Psicosomticos y Psicofsico.
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la Asesora Legal de esta, para su dictamen (opinin legal
d. FONSEVID PNP solicita a DACARD si el referido beneficiario

tiene o no Carta Declaratoria.
e. Procedimiento para la Apertura de Cartas Declaratorias:
(1) Solicitar a los deudos legales sus documentos de identidad

personal para verificar la filiacin del causante (viuda, padres,
conviviente o hermanos) en orden excluyente.
(2) Apertura de Carta Declaratoria de Beneficiarios, en presencia

del seor Coronel PNP Jefe de la DIVFOSEG PNP, seor
Comandante PNP Jefe del FONSEVID PNP, Jefe DACARD
PNP, y el Asesor Legal de la DIRBIE PNP y el solicitante.
f. Formulacin del acta de apertura, firmndola los interesados.
g. Cuando no existe Carta Declaratoria de Beneficiario, se tiene que

solicitar la sucesin intestada o declaratoria de herederos.
h. El beneficio es solicitado por los deudos legales y es remitido por

la DIRECFIN PNP, a la Direccin de Bienestar y enviado al Fondo
de Seguro de Retiro y de Vida PNP, a merito de la Resolucin
Directoral para Suboficiales o Especialistas PNP fallecidos.
i. Para la formulacin de los cheques para la entrega de beneficios,

as como las funciones contables se realizan de acuerdo al mismo
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j. Para las Cartas Poder deber ser remitido por conducto regular
por la Mesa de Partes de la DIRPEN PNP, debiendo cumplir con
k. Todo expediente que sale de la seccin archivo debe ser

beneficios.
l. Velar por el mantenimiento conservacin y seguridad de los

expedientes.
PROCEDIMIENTO 22
1. DENOMINACIN
Ineptitud psicosomtica, del Fondo de Seguro de Vida (FONSEVID).
2. CONCEPTO
Se tramita todo los documentos recepcionados por el Fondo de

Seguro de Vida, en el mbito de su competencia funcional.
3. BASE LEGAL
b. RS N 0300-85-MA /CG DEL 08 JUL85.
e. DS. N 009-93-IN del 21DIC93.
f. Ley N29420 del 08OCT2009.
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4. REQUISITOS
a. Solicitud dirigida al seor General PNP Director de la DIRPEN

PNP.
b. Resolucin Directoral de Baja definitiva (Fedateada DIRREHUM

PNP).
c. DNI (Copia Leg. Notario Pblico).
d. Certificado de Supervivencia.
5. COMPETENCIA
Intervienen Jefe del Departamento, Jefe del Divisin de los Fondos

de Seguro PNP, Director de Bienestar de la PNP.

regular debiendo pasar por mesa de partes de la DIRPEN PNP.

Empleados Civiles, Fallecido y/o Retiro por las causales de Accin
de Armas, Acto de Servicio, Consecuencia de Servicio, Ocasin
de Servicio, Psicosomticos y Psicofsico.

la Asesora Legal de sta, para su dictamen (opinin legal
d. El beneficio es solicitado por los deudos legales y es remitido por

la DIRECFIN PNP, a la Direccin de Bienestar y enviado a la
Divisin de los Fondos de Seguro PNP, a mrito de la Resolucin
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Directoral para Suboficiales o especialistas fallecidos.
e. Para la formulacin de los cheques, para la entrega de beneficios,

as como las funciones contables se realizan de acuerdo al mismo
f. Para las Cartas Poder deber ser remitido por conducto regular
por la Mesa de partes de la DIRPEN PNP, debiendo cumplir con
g. Todo expediente que sale de la seccin archivo debe ser

beneficios.
h. Velar por el mantenimiento, conservacin y seguridad de los

expedientes.
PROCEDIMIENTO 23
D. PROCEDIMIENTO DE DACARD
1. DENOMINACIN
Cartas declaratorias PNP. (DACARD).
2. CONCEPTO
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Se tramita todo los documentos recepcionados por el Departamento
de Archivo de cartas de Declaratorias de la PNP, en el mbito de su
competencia funcional.
3. BASE LEGAL
a. DL N 19260 de 03ENE72.
b. DL N 22739, de 23OCT79.
c. RD N 0233-93-DGPNP/DIBIE de 13FEB93
d. RD N 1727-98-DGPNP/EMG de 09JUN98 (DACARD-PNP)
4. REQUISITOS
Personal de la PNP, previa identificacin del Titular y/o se remitir

los mismos a la Unidad que solicit con el Oficio respectivo.
5. COMPETENCIA
Intervienen Jefe del Departamento, Jefe del Divisin de Fondo

Seguro PNP, Director de Bienestar de la PNP.
ETAPAS DURACION
INICIO
a. El DACARD-PNP, proceder a entregar los
10 minutos
Formatos de Cartas Declaratorias del
FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID en forma
Personal previa identificacin del Titular y/o se
remitir los mismos a la Unidad que solicit con
el Oficio respectivo.
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b. Los Formatos de Cartas Declaratorias del 10 minutos
FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID-PNP con
sus respectivos sobres son de DISTRIBUCIN
GRATUITA.
Para Lima y Callao:
c. Recepcionar las Cartas Declaratorias del

FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID
debidamente selladas y lacradas ser en forma
Personal y/o remitida por intermedio del Jefe de
Unidad, mediante Oficio y la respectiva relacin
nominal.
d. Se proporciona la respectiva Constancia de

Recepcin de la Carta Declaratoria del
FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID, de
acuerdo al caso, previa presentacin de la
Boleta de Pago respectiva de la Legalizacin
del Notario Colegiado, a fin de evitar la
presentacin de legalizaciones apcrifas, que
posteriormente puedan originar su impugnacin.
e. Se proceder a verificar si el titular posee

Carta Declaratoria anterior del FOSEROF,
FOSERSOE y FONSEVID, a fin de renovar la
existente y entregar la Carta Declaratoria
anterior al interesado.
f. Se proceder a efectuar registro

correspondiente de la Carta Declaratoria
en los planillones y archivara en el
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casillero de la letra que le corresponde
de acuerdo al apellido y nombres, para
custodia y conservacin hasta que sea
solicitada por parte del FOSEROF,
FOSERSOE y FONSEVID, de acuerdo al caso.
g. Las Cartas Declaratorias del FOSEROF,

FOSERSOE
y FONSEVID de acuerdo al caso sern
renovadas nicamente por el Titular cuando lo
considere necesario sin importar las causales
que la originaron.
Para Provincia:
h. Recepcionar las Cartas Declaratorias del

FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID,
debidamente lacradas en forma Personal y/o
remitida por conducto regular e intermedio del
Jefe de Unidad mediante Oficio Carta Poder
Notarial con la respectiva relacin nominal, no
aceptndose las remitidas por correo,
currieres, intermediarios o empresas de
transportes.
i. Se proporcionar la respectiva Constancia de

FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID, de
acuerdo al caso, previa presentacin de la
Boleta de Pago respectiva de la Legalizacin
del Notario Colegiado y/o certificacin de la
firma del Juez de Paz de primera Nominacin,
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en los lugares en donde no exista Notario,
conforme lo establecido por el Colegio de
Notarios, a fin de evitar presentacin de
legalizaciones apcrifas que posteriormente
puedan originar su impugnacin.
j. Se proceder a efectuar registro

correspondiente de la Carta Declaratoria de
los Planillones y archivarla en el casillero de
la Letra que le corresponde al apellido, para
su custodia y conservacin hasta que sea
solicitada por parte del FOSEROF,
FOSERSOE y FONSEVID, de acuerdo al
caso.
Para el Extranjero
k. Las Cartas Declaratorias procedentes de

cualquiera de los Fondos de Seguro
(FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID) y que
sean remitidas por intermedio de algn familiar
y que el Titular se encuentre en el extranjero
deben enviarla con Carta Poder y Visada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores sern
recepcionadas en el DACARD-PNP.
l. Se proporcionar la respectiva Constancia de

FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID, segn
el caso previamente Legalizada por el Cnsul
del pas donde se encuentra el interesado,
debiendo ser visada la firma por el Ministerio
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de Relaciones Exteriores del Per.
m. Se proceder a verificar si el titular posee

Carta Declaratoria anterior presentada por el
FOSEROF, FOSERSOE y FONSEVID, segn
el caso hacindose presente que la Carta
Declaratoria Anterior slo ser entregada al
interesado.
CAPITULO I
DIVISION DE FONDO DE VIVIENDA POLICIAL
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
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El Manual de Procedimientos Administrativos del Fondo de Vivienda
Policial, tiene por finalidad orientar y guiar a sus funcionarios y servidores,
sobre las etapas, pasos, dependencias, instancias, que comprenden los
principales procedimientos administrativos que se desarrollan para la
cabal prestacin de los servicios, en armona con las disposiciones
legales y reglamentarias, indicando los rganos y los cargos que lo
realizan.
B. CONTENIDO

orgnicas del Fondo de Vivienda Policial, tales como la Gerencia General;
Gerencia de Produccin, Gerencia de Finanzas; Gerencia de Proyectos;
Oficina de Control Previo; Oficina de Asesora Legal; Oficina de
Administracin; Secretaria, Oficina de Planificacin; Archivo; Oficina de
Relaciones Publicas; pudiendo posteriormente modificarlos, suprimirlos o
incluir otros por necesidad institucional.
C. ALCANCE
A todas las Unidades Orgnicas del Fondo de Vivienda Policial.
D. BASE LEGAL
1. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General.

2. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92 Reglamento del Sistema
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3. Reglamento del FOVIPOL.
4. Manual de normas y procedimientos para el otorgamiento de
crditos y ejecucin de las cobranzas del FOVIPOL.
5. Manual de Adjudicaciones del FOVIPOL.
6. Directiva N 021-EMG-/SEC de 08MAR96 Normas y procedimientos
para la elaboracin del Manual de Procedimientos Policial.
1. ADJUDICATARIO.- Persona natural o jurdica, nacional o extranjera,

sobre la cual, previo cumplimiento de las formalidades previstas en
la ley, recae la adjudicacin definitiva de un acto de seleccin de
contratistas.
2. APORTANTE.- Es la persona o entidad que tiene la obligacin

directa frente a la entidad administradora de cumplir con el pago de
los aportes correspondientes. Hace referencia a las personas
naturales o jurdicas con trabajadores dependientes y dems
personas que tengan capacidad de contribuir al financiamiento del
Sistema, y a los trabajadores independientes y afiliados voluntarios.
3. COBRANZA.- Conjunto de operaciones necesarias para transformar

un activo exigible-documentado o no (Crditos) en un activo lquido
(Disponibilidades). Comienza con la existencia de un derecho
representado en una cuenta o un documento a cobrar, y trae como
resultado el ingreso de dinero o algn ttulo representativo de dinero
- cheque u orden de pago.
4. CRDITO.- Es un instrumento de pago que emite una entidad

financiera a pedido de una persona natural o jurdica por su cuenta y
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orden, mediante el cual se compromete a pagar una suma de dinero
determinada, en el plazo expresamente establecido y siempre que
se presente los documentos debidamente requeridos.
5. MOROSIDAD.- Incumplimiento de los plazos contractuales o legales

de pago.
6. PLAN.- En su forma ms simple el concepto de plan se define como

la intencin y proyecto de hacer algo, como proyecto que, a partir
del conocimiento de las magnitudes de una economa, pretende
establecer determinados objetivos. Asimismo se ha definido como un
documento en que se constan las cosas que se pretenden hacer y
forma en que se piensa llevarlas a cabo. Y tambin se seala como
la Organizacin y coordinacin de las actividades econmicas.
7. PRESTATARIO.- Persona que toma dinero a prstamo.
8. PRESUPUESTO.- Es un plan de accin dirigido a cumplir una meta

prevista, expresada en valores y trminos financieros que, debe
cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones
previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad
de la organizacin.
9. SEGURO DE DESGRAVAMEN.- El seguro de desgravamen es un

seguro sobre la vida del asegurado, que tiene por objeto el pago de
la deuda que el asegurado mantenga frente a su acreedor (que
puede ser cualquier institucin financiera), al momento de su
fallecimiento. De esta manera, en caso de fallecimiento, la compaa
de seguros pagar al acreedor del asegurado el monto de la deuda,
hasta el lmite de la suma asegurada, beneficindose de esta
manera a los herederos del asegurado, quienes se vern liberados
de la deuda que de otro modo heredaran.
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CAPITULO II
El Manual de Procedimiento Administrativo del FOVIPOL se sustenta


conferidas.
B. Principio de Impulso de Oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar

de oficio el procedimiento administrativo y ordenar la realizacin o
prctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y
resolucin de las cuestiones necesarias.
C. Principio de Imparcialidad.- Las autoridades administrativas actan sin

D. Principio de Informalismo.- Las normas de procedimiento administrativo

excusa no afecte derechos de terceros o el inters pblico.
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E. Principio de Presuncin de Veracidad.- En la tramitacin del
contrario.
F. Principio de Celeridad.- Quienes participan en el procedimiento

trmite de la mxima dinmica posible.
G. Principio de Simplicidad.- Los trmites establecidos por la autoridad

H. Principio de Privilegio de Controles Posteriores.- La tramitacin de los

CAPITULO III

a facilitar a los servidores que prestan servicios en el Fondo de Vivienda
Policial, a realizar sus actividades, sin tener que consultar constantemente a los
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CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
M. PROCEDIMIENTOS DE FOVIPOL
1. DENOMINACION
Programacin y formulacin del Presupuesto Institucional.
2. CONCEPTO
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Determinar la metodologa a desarrollar en la programacin
presupuestal concordante con el Plan Anual.
3. BASE LEGAL
Ley N 24686 del 16JUN87, Creando en las Fuerzas Armadas y

Polica Nacional el Fondo de Vivienda Policial
4. REQUISITOS
Informacin de las reas del Fondo de Vivienda Policial.
5. COMPETENCIA
Unidad de Planificacin del Fondo de Vivienda Policial.
a. Se disea el Cuadro de Necesidades en el Programa Excel y se

aloja en el servidor del FOVIPOL para que las diferentes reas
tengan acceso al archivo.
b. Se coordina con las reas y se oficia solicitando el Cuadro de

Necesidades.
c. Se solicita informacin especfica a la Gerencia de Finanzas:

Contabilidad y Tesorera; Gerencia de Recuperaciones: Cuentas
Corrientes y Adjudicaciones; Gerencia de Produccin: Crditos;
Gerencia de Proyectos; Informtica, Asesora Legal y
Administracin.
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d. Se consolida, analiza y elabora el anteproyecto del Presupuesto
FOVIPOL.
e. Se oficia a la Gerencia General del FOVIPOL para su revisin y

elevacin al Directorio.
f. Se sustenta ante el Directorio en pleno con presentaciones

electrnicas.
g. Aprobado en Sesin de Directorio, el Secretario de Directorio en

coordinacin con la Unidad de Asesora Legal, proceden a la
formulacin de la Resolucin de Directorio, cursando a Gerencia
General del FOVIPOL para su conocimiento.
h. Con Decreto de Gerencia, el documento es remitido a la Unidad

de Planificacin para su difusin a las reas correspondientes.
i. Se oficia a la Gerencia General del FOVIPOL dando cuenta del

cumplimiento de la disposicin, adjuntando el cargo
correspondiente.
j. Se procede al archivo del cargo de recepcin.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Formulacin del Plan Anual del Fondo de Vivienda Policial.
2. CONCEPTO
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Establecer las pautas y el procedimiento metodolgico, as como los
plazos de ejecucin para la formulacin y aprobacin del Plan Anual
del Fondo de Vivienda Policial.
Dotar al Fondo de Vivienda Policial de un instrumento de gestin
administrativa que permita ejercer en forma eficiente la funcin de
direccin, supervisin y control en forma eficaz
3. BASE LEGAL

4. REQUISITOS
a. Directiva para formulacin y aprobacin del Plan Anual.

b. Oficio y Memorndum solicitando informacin para la formulacin
de Plan Anual a las diferentes reas del FOVIPOL.
c. Proyecto de documento de gestin.
5. COMPETENCIA
a. Se coordina con los rganos y se oficia solicitando la informacin

pertinente.
b. Se disea el proyecto en base a la visin, misin y objetivos del

FOVIPOL.
c. Se consolida y procesa la informacin.
d. Se oficia a la Gerencia General del FOVIPOL para su revisin y

elevacin al Directorio.
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e. Se sustenta ante el Directorio en pleno con presentaciones
electrnicas.
f. Aprobado en Sesin de Directorio, el Secretario de Directorio en

g. Con Decreto de Gerencia General del FOVIPOL, el documento es

remitido a la Unidad de Planificacin para su difusin a las reas
correspondientes.
h. Se oficia a la Gerencia General del FOVIPOL dando cuenta del

correspondiente.
i. Se procede al archivo del cargo de recepcin.
PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACION
Formulacin del Plan de Trabajo del Fondo de Vivienda Policial.
2. CONCEPTO
Permitir llevar a cabo los fines de la institucin, concordante con los

ejes directrices articulados a travs de los indicadores, posibilitando
concretar los objetivos rectores hacia la consecucin de las metas, a
travs del desarrollo de actividades, utilizando los recursos con
eficiencia, eficacia y economicidad.
3. BASE LEGAL
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4. REQUISITOS
5. COMPETENCIA
a. Se formula el Oficio Mltiple a las Gerencias Unidades del Fondo

de Vivienda Policial, solicitando informacin
b. Acopiada la informacin se procede a clasificar los datos y

formular los cuadros estadsticos anuales.
c. Se oficia a la Gerencia General para su revisin y elevacin al

Directorio.
d. Se sustenta ante el Directorio en pleno con presentaciones

electrnicas.
e. Aprobado en Sesin de Directorio, el Secretario de Directorio en

formulacin de la Resolucin de Directorio, cursando a la
Gerencia General del FOVIPOL para su conocimiento.
f. Con Decreto de Gerencia, el documento es remitido a la Unidad

g. Se oficia a la Gerencia General dando cuenta del cumplimiento de

la disposicin, adjuntando el cargo correspondiente.
h. Se procede al archivo del cargo de recepcin.
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PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACION
Formulacin del Plan de Contrataciones.
2. CONCEPTO
Establecer el procedimiento para llevar a cabo los procesos de

seleccin para la adquisicin de bienes, servicios y obras, de
acuerdo a la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
3. BASE LEGAL
a. Resolucin de Directorio aprobando el Presupuesto Anual.
b. D.S. N 083-2004-PCM Texto nico Ordenado de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
c. D.S. N 084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado.
4. REQUISITOS
5. COMPETENCIA
a. Habiendo sido aprobado el Presupuesto Anual con Resolucin de

Directorio, se procede de oficio a formular el Plan Anual de
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (PAAC).
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b. Se descarga del Sistema Electrnico del Consejo Superior de
Contrataciones del Estado (CONSUCODE) el formulario
electrnico establecido para cargar la informacin de los montos
para determinar los tipos de procesos de seleccin.
c. Al grabar la informacin, es evaluada ON-LINE y archivado en

formato de archivo *.dbf para ser enviado luego de su aprobacin.
d. Se imprime una copia del formato y se formula el Informe

correspondiente y se oficia a la Gerencia General del FOVIPOL
para su revisin y posterior elevacin al Directorio.
e. Se sustenta ante el Directorio en pleno con presentaciones

electrnicas.
f. Aprobado en Sesin de Directorio, el Secretario de Directorio en

formulacin de la Resolucin de Directorio, cursando a la
Gerencia General del FOVIPOL para su conocimiento.
g. Con Decreto de Gerencia, el documento es remitido a la Oficina

h. Se accesa al SEACE/CONSUCODE, ingresando la Data,

Resolucin de Directorio y el Archivo generado.
i. CONSUCODE procede a evaluar ON-LINE la informacin,

generando electrnicamente el formulario, mostrando el estado
PUBLICADO EN WEB.
j. Se da cuenta a la Gerencia General del FOVIPOL de la

publicacin del PAAC y adjuntando copia del formulario
electrnico.
k. Se procede a la difusin del PAAC a las reas de competencia,

adjuntando el formato respectivo.
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l. Se oficia a la Gerencia General del FOVIPOL dando cuenta del
correspondiente.
m. Se procede al archivo del cargo de recepcin.
PROCEDIMIENTO 05
1. DENOMINACION
Actualizacin de documentos normativos de gestin.

2. CONCEPTO
Establecer el procedimiento para formular y/o actualizar los

documentos normativos de gestin institucional como son: Manual
de Organizacin y Funciones, Manual de Procedimientos,
Reglamento de Organizacin y Funciones, y otros especficos de
determinado rgano del FOVIPOL.
3. BASE LEGAL
Directiva sobre formulacin, aprobacin y distribucin de

documentos normativos de gestin.
4. REQUISITOS
Disposicin superior o Informe de la Jefatura del rgano del

FOVIPOL solicitante.
5. COMPETENCIA
Comit de Asesoramiento del FOVIPOL.
Comit de Asesoramiento
a. El Documentario del COAS recepciona el documento de la

disposicin superior o el Informe de la Jefatura del rgano del
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FOVIPOL solicitante, registrando y presentndolo al Jefe del
COAS para su conocimiento.
b. El Jefe del Comit de Asesoramiento, con el documento
respectivo dispone que el Oficial Asesor proceda a la formulacin
del documento normativo de gestin.
c. El Oficial Asesor formula tcnicamente el proyecto del documento
normativo basndose en la normatividad en vigencia, y
presentndolo al Jefe del COAS con el documento respectivo,
para su revisin.
d. De estar conforme la revisin, el Jefe del COAS procede a elevar
a la Gerencia General para su conocimiento y fines; y de no estar
conforme procede a devolver al Oficial Asesor para su
modificacin.
e. Se procede a su descargo en el registro respectivo, archivando el
documento.
Gerencia General
f. El Gerente General dispone a travs de la Unidad de Secretara

General la formulacin de los documentos de accin que
correspondan al mbito de su competencia, y de ser el caso su
elevacin a la Presidencia del Directorio.
Directorio
g. El Directorio del FOVIPOL luego de considerarlo pertinente

aprueba el documento normativo de gestin, suscribiendo la
Resolucin respectiva. De lo contrario deriva a la Gerencia
General para subsanar observaciones a travs del COAS.
Gerencia General
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h. A travs de la Unidad de Secretara General realiza la difusin de
los documentos normativos de gestin aprobados.
PROCEDIMIENTO 06
1. DENOMINACION
Atencin al Pblico.
2. CONCEPTO
Establecer el procedimiento adecuado para una eficiente y

esmerada atencin al personal aportante que visite la Sede del
FOVIPOL
3. BASE LEGAL
Disposiciones sobre Atencin al Pblico.
4. REQUISITOS
a. El aportante debe acreditar su presencia con Carn de Identidad

Personal (CIP) o Documento Nacional de Identidad (DNI).
b. Horario de 11:00 a 13:00 hrs. de Lunes a viernes, das tiles.
5. COMPETENCIA
rea de Seguridad de la Unidad de Control Interno del FOVIPOL.
a. El Usuario (administrado) ingresa a las instalaciones del FOVIPOL

previa acreditacin y presentacin de su documento nacional de
identidad (DNI) o carn de identidad personal (CIP).
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b. El aportante es registrado en el Libro de Visitas, donde se
especifica el nmero de orden, fecha y hora de la atencin,
debiendo ser firmado por el funcionario que lo atendi.
c. En ausencia del titular, ser el trabajador en orden de jerarqua de
mayor a menor quin atienda al visitante.
d. Si el Usuario considera que no es atendido con la cordialidad que
el caso requiera, es derecho del visitante presentar su queja
verbal o escrita ante el Jefe del rea de Seguridad del FOVIPOL,
quin esta en la obligacin de informar o adoptar las acciones
administrativas del caso, previa investigacin sobre el suceso, a
fin de resarcir en el acto la posible mala atencin, sin perjuicio de
las sanciones que pudieran derivarse de ella contra los que
resulten responsables de dicha falta.
PROCEDIMIENTO 07
1. DENOMINACION
Recepcin y trmite de un documento.
2. CONCEPTO
Recepcionar y evaluar un documento para derivarlo al rea

correspondiente para su trmite.
3. BASE LEGAL
Ley N 27444, de Procedimiento Administrativo General.
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4. REQUISITOS
El documento a tramitar.
5. COMPETENCIA
Unidad de Secretara General del FOVIPOL.
a. Se recepciona el documento, se firma el cargo, se registra en el

Libro de Registro de Documentos y se alcanza al Jefe de la
Unidad de Secretara General.
b. El Jefe de la Unidad de Secretara General evala y deriva al
Personal PNP encargado, para su atencin correspondiente.
c. La Unidad de Secretara General deriva el documento mediante
Gua de Destino pasando al rgano del FOVIPOL que
corresponda para su trmite indicado en el documento.
d. El Documentario del rgano destinado recepciona el documento,
lo registra y con la Gua de Destino lo presenta a la Jefatura de
quien depende.
e. La Jefatura del rgano destinado evala el documento
recepcionado y dispone su trmite al rea correspondiente para
su trmite.
PROCEDIMIENTO 08
1. DENOMINACION
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Formulacin de estado de cuenta corriente.
2. CONCEPTO
Establecer el procedimiento para la Formulacin del Estado de
Cuenta Corriente
3. BASE LEGAL
a. Ley N 24680, Ley del Sistema de Contabilidad.

b. Resolucin Ministerial N 801-81-EFC/76, que aprueba las
normas Generales del Sistema de Contabilidad.
c. Resolucin de Contralora N 072-98-CG, que aprueba las
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico
4. REQUISITOS
a. Solicitud del usuario dirigida al FOVIPOL por los diversos

conceptos.
b. Boleta de Pago.
c. Copia del CIP.
d. Contrato de Adjudicacin (para Estado de Cuenta por
Adjudicacin).
e. Autorizacin de descuento legalizado por Notario pblico (para
Reinscripcin)
5. COMPETENCIA
Gerencia de Recuperaciones del Fondo de Vivienda Policial.
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a. Se recepciona de Trmite Documentario de la Gerencia de
Finanzas la documentacin dirigida a la Gerencia de
Recuperaciones: Seccin de Cuentas Corrientes, a travs de una
Gua de Destino, Memorando o Pase.
b. El Asistente de Cuentas Corrientes procede a elaborar el Estado

de Cuenta por los diferentes conceptos que se enumeran a
continuacin:
- Estado de Cuenta por Prstamo, que comprende capital,

intereses, moras y Devengados.
- Estado de Cuenta por Adjudicacin, que comprende capital,

intereses, moras y devengados.
- Estado de Cuenta por aportes.
- Estado de Cuenta por Reinscripcin.
c. El Asistente de Cuentas Corrientes procede a proyectar el Oficio

dirigido a la DIRECFIN-PNP y a la Caja de Pensiones Militar
Policial, adjuntando la Autorizacin de descuento correspondiente
(Estado de Cuenta Corriente por Reinscripcin), presentndolo al
Gerente de Recuperaciones, quien lo suscribe disponiendo su
trmite.
PROCEDIMIENTO 09
1. DENOMINACION
Exoneracin de aportes al Fondo de Vivienda Policial.
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2. CONCEPTO
Atender las solicitudes presentadas por el Personal PNP para

efectos de la exoneracin de aportes al FOVIPOL.
3. BASE LEGAL
a. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General.
b. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92 Reglamento del Sistema

c. Reglamento del FOVIPOL.
d. Manual de normas y procedimientos para el otorgamiento de

e. Manual de Adjudicaciones del FOVIPOL.
f. Directiva N 021-EMG-/SEC de 08MAR96 Normas y

procedimientos para la elaboracin del Manual de Procedimientos
Policial.
4. REQUISITOS
a. Solicitud de retiro y/o Exoneracin de descuento de Aportes

FOVIPOL.
b. Copia Literal de Dominio con una vigencia de tres meses de
antigedad en original.
c. Fotocopias de CIP y DNI.
d. En caso de situacin de retiro del administrado adjuntara su RD o
RS en fotocopia fedatariada.
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5. COMPETENCIA
Seccin de Aportes de la Gerencia de Finanzas del FOVIPOL.
a. Se consulta en el sistema los aportes a la fecha del recurrente y

se adjunta un printer del mismo.
b. Se verifica en el sistema de consulta de Cuentas Corrientes el

registro de Reinscripcin y/o Exoneracin del administrado.
c. Se verifica en el sistema de consulta de Cuentas Corrientes el

registro de Prstamos y Adjudicaciones del administrado.
d. En el formato de exoneraciones se registra los antecedentes del

trmite administrativo del recurrente.
e. Se ingresa a la programacin de exoneraciones del mes en curso

los datos especficos del proceso administrativo realizados del
recurrente, teniendo el plazo perentorio hasta el ultimo da de
cada mes para que la Direccin de Economa y Finanzas de la
PNP efectivice la exoneracin correspondiente al mes siguiente.
PROCEDIMIENTO 10
1. DENOMINACION
Verificacin de expediente de desafectacin del 50% del Fondo de

Seguro de retiro.
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2. CONCEPTO
Verificar la conformidad del expediente de cancelacin de deuda de

prstamo con la desafectacin del 50% del FOSERSOE o
FOSEROF.
3. BASE LEGAL
b. Ley 24686, Creacin de los Fondos de Vivienda.
c. Reglamento del FOVIPOL, MOF, MAPRO.
d. Ley General de Procedimientos Administrativos.
e. Manual de normas y procedimientos para el otorgamiento de

crditos y cobranzas del FOVIPOL
4. REQUISITOS
El expediente administrativo de desafectacin del 50% del Fondo de

Seguro de Retiro (FOSERSOE o FOSEROF).
5. COMPETENCIA
Unidad de Control Previo del Fondo de Vivienda Policial.
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a. Recibir y registrar el expediente administrativo procedente de la
Gerencia Financiera.
b. Revisar el expediente constatando que la documentacin se

encuentre debidamente foliada.
c. Verificar la existencia del Informe del Jefe del Departamento

Seccin Cuentas Corrientes FOVIPOL e Informe de Liquidacin,
con la desafectacin del 50 % del FOSERSOE o FOSEROF del
prestatario.
d. Verificar que el expediente contenga el Dictamen Legal, sobre la

procedencia de la cancelacin del prstamo con la desafectacin
del 50% FOSERSOE o FOSEROF; as como, el expediente de
prstamo del prestatario con el ACTA DE CALIFICACIN DE
PRESTAMO.
e. Verificar la existencia del Reporte de Aportaciones del prestatario,

para constatar si ste es un aportante regular.
f. Realizar el contraste de los Informes y el Acta de Calificacin de

prstamos, constatando la veracidad de la informacin.
g. Mediante Elevacin se remitir el expediente de origen a la

Gerencia General, informando sobre la accin adoptada.
PROCEDIMIENTO 11
1. DENOMINACION
Pgina 461 de 760

Verificacin de expedientes de crditos a otorgarse al personal PNP.
2. CONCEPTO
Supervisar y controlar la conformidad de la documentacin anexada
al expediente de crdito a otorgarse al Personal PNP.
3. BASE LEGAL

crditos y cobranzas del FOVIPOL.
4. REQUISITOS
El expediente de solicitud de crdito.
5. COMPETENCIA
a. Recibir y registrar el expediente.
b. Revisar el expediente verificando que la documentacin est

debidamente foliada.
c. Verificar que los requisitos estn de acuerdo a la modalidad del

prstamo solicitado por el prestatario.
d. Verificar que la documentacin se encuentre con la formalidad del

caso (correctamente llenados, con firmas legalizadas ante notario
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pblico o fedateados segn el carcter del documento y que estas
sean iguales a las DNI de los intervinientes, no existan borrones ni
enmendaduras).
e. Verificacin que el monto de prstamo a otorgarse este conforme

a lo establecido por el FOVIPOL (el Acta de Calificacin del
Crdito refleje los montos del Reporte de Aportaciones y los
percibos de la boleta de pago del prestatario, as como que el
garante tenga capacidad de crdito).
f. Verificar la autenticidad del Testimonio de Compra Venta de

Inmueble, la Copia Literal de Inscripcin de la compra y la
primera, preferente hipoteca a favor del FOVIPOL presentado por
el prestatario, a travs de la va telefnica ante la Notaria Pblica
y SUNARP que expide dichos documentos.
g. Verificar la autenticidad de los Certificados Positivos o Negativos

de Propiedad de Inmueble, Copia Literal de dominio de la
SUNARP, presentados por el prestatario para acreditar la
propiedad, por los medios informticos disponibles u otro medio.
h. Verificar por la va telefnica, que el Contrato de Compra Venta o

Acta de Adjudicacin o Constancia de Adjudicacin, con la Hoja
Resumen, Predial Urbano y los Recibos de Pago del Impuesto
Predial de la Municipalidad, presentados por el prestatario, se
ajuste al estndar establecido, de tal manera que justifique la
posesin del bien inmueble no registrado en la SUNARP, durante
los cinco ltimos aos.
i. En caso de estar conforme el expediente, con Oficio ser derivado

a la Seccin de Crditos, para su trmite correspondiente,
registrando la novedad en el Sistema Informtico FOVIPOL.
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j. En caso de detectarse la comisin de presuntas irregularidades
por parte del prestatario, con oficio ser derivado al rea de
Investigaciones de la Unidad de Control Interno, registrando la
novedad en el Sistema Informtico FOVIPOL.
k. En caso de detectarse alguna observacin en la documentacin,

para ser levantada por el prestatario, mediante Pase ser
derivado al Archivo FOVIPOL, registrando la novedad en el
Sistema Informtico FOVIPOL.
PROCEDIMIENTO 12
1. DENOMINACION
Otorgamiento de crdito para construccin, ampliacin o

remodelacin de vivienda.
2. CONCEPTO
Otorgar un crdito al personal PNP aportante al Fondo de Vivienda

Policial, para construccin, ampliacin o remodelacin de su
vivienda.
3. BASE LEGAL
Manual de normas y procedimientos para el otorgamiento de

4. REQUISITOS
Generales
a. Solicitud y Hoja de datos.
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b. Estado de Cuenta generado en la Seccin Pre-Calificacin del
Dpto. de Crditos.
c. Acta de Calificacin.
d. Copia del DNI del titular y cnyuge (de ser el caso).
e. Autorizacin de Descuento de Haberes o de Pensin con firma
legalizada del titular conforme a formato (original y copia simple).
f. Acta de Matrimonio o Declaracin de Soltera con firma legalizada
(segn sea el caso).
g. Tres ltimas Boletas de Pago de Haberes o de Pensin (copias
simples o virtuales).
h. Tiempo mnimo de aportacin: 5 aos.
Especficos
a. Minuta de Mutuo (prstamo) con garanta hipotecaria a favor del

FOVIPOL conforme a formato.
b. Copia Literal de la Partida Registral correspondiente al inmueble
sobre el que se constituir la hipoteca.
c. Copia simple de los formularios de la Declaracin Jurada de
Autoavalo (HR y PU) vigentes.
d. Croquis de la ubicacin del inmueble.
e. Copia del voucher de Tele-Ahorro Multired del Banco de la
Nacin.
f. Proyecto de la obra a realizar.
5. COMPETENCIA
Seccin de Crditos de la Gerencia de Produccin, Unidad de

Asesora Legal, Gerencia de Proyectos, Unidad de Control Previo,
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Gerencia General, Seccin de Tesorera de la Gerencia de Finanzas
y Unidad de Archivo Central.
Gerencia Produccin - Dpto. de Crditos - Seccin Pre-

Calificacin
a. Recepciona el expediente de crdito realizando una previa

evaluacin, de acuerdo a los requisitos establecidos.
b. Para dar la conformidad del expediente se verifica en el sistema
los datos personales del titular.
c. Se procede a consignar en el sistema el nmero de expediente y
el producto (Construccin, ampliacin o remodelacin),
remitindose el expediente a la Unidad de Asesora Legal para su
d. El Documentario recepciona el documento, lo registra y lo

presenta a la Jefatura de quien depende, quien dispone que el
Asesor Legal proceda a la verificacin y conformidad de toda la
documentacin contenida en el expediente acorde con los
requisitos exigidos.
e. Obtenida la conformidad se remite a la Gerencia de Proyectos

para su conocimiento y fines. Caso contrario, de existir
observaciones, se devuelve el expediente a la Gerencia de
Produccin para su conocimiento y fines.
Gerencia de Proyectos
f. El Documentario recepciona el expediente, lo registra y lo

presenta al Gerente de Proyectos quien procede a nombrar un
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Supervisor externo para la elaboracin de un informe tcnico que
sustente el crdito solicitado.
g. Se coordina con el Supervisor para que tome contacto con el
prestatario y realice la visita a su domicilio y firme el contrato de
supervisin.
h. Se recepciona y revisa el informe tcnico formulado por el
supervisor externo.
i. Se aprueba el informe tcnico presentado por el Supervisor
externo y se suscribe el Acta de Calificacin correspondiente.
j. Se tramita el expediente de crdito a la Gerencia de Produccin -
Seccin de Crditos - rea de Calificacin.
k. Se procede a descargar y registrar en el sistema.
l. Posteriormente despus de ejecutado el crdito, a los 100 das,
se verifica el cumplimiento del destino del crdito otorgado.
m. El supervisor externo elabora el informe final respecto a la
liquidacin de obra.
n. Se revisa el informe y la liquidacin de obra presentado por el
Supervisor externo.
o. Se aprueba el informe y la liquidacin del supervisor externo.
p. Se tramita el pago final del supervisor.
q. En caso de incumplimiento del prestatario, se comunica a la
Gerencia General para que se disponga la investigacin
administrativa correspondiente.
r. Se descarga en el sistema, cerrando el expediente.
Gerencia Produccin - Seccin de Crditos - rea de

Calificacin
s. El Documentario recepciona el expediente, lo registra y lo

presenta al Gerente de Produccin quien dispone su trmite
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principalmente de los documentos de carcter econmico
financiero as como de la capacidad de crdito del titular.
t. De estar conforme el expediente, se procede a la calificacin
correspondiente otorgando el importe del crdito que le
corresponde al prestatario, suscribiendo el Acta de Calificacin en
seal de conformidad.
u. Se registra en el sistema la calificacin correspondiente
consignando fecha y el importe del crdito, as como el trmite
siguiente del expediente a la Unidad de Control Previo.
v. El expediente que no ha sido calificado por falta de capacidad de
crdito u otras observaciones, se remite a la Unidad de Archivo
Central para poder ser subsanado por el interesado.
Unidad de Control Previo
w. Recibe y registra el expediente procedente de la Gerencia de

Proyectos.
x. Revisa el expediente verificando que la documentacin est
y. Verifica que los requisitos estn de acuerdo a la modalidad del
z. Verifica que toda la documentacin se encuentre con la
formalidad del caso (correctamente llenados, con firmas
legalizadas ante notario pblico o fedateados segn el carcter
del documento, que estas sean iguales a los DNI de los
intervinientes, y no existan borrones ni enmendaduras).
aa. Verifica que el monto de prstamo a otorgarse este conforme a lo
establecido por el FOVIPOL (el Acta de Calificacin del Crdito
refleje los montos del Reporte de Aportaciones y los percibos de
la boleta de pago del prestatario, as como que el garante tenga
capacidad de crdito).
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bb. En caso de estar conforme el expediente, se da cuenta al Gerente
de Produccin, quien con Oficio lo eleva al Gerente General para
su conocimiento y fines.
cc. En caso de detectarse la comisin de presuntas irregularidades
dd. En caso de detectarse alguna observacin en la documentacin,
derivado a la Unidad de Archivo Central, registrando la novedad
en el Sistema Informtico FOVIPOL.
Gerencia General
ee. Autoriza el giro del cheque suscribiendo el Acta de Calificacin y

el Contrato de Prstamo, remitindose el expediente al
Departamento de Tesorera para su conocimiento y fines.
Seccin de Tesorera
ff. Se recepciona y registra el expediente de crdito en la Mesa de

Partes de la Gerencia de Finanzas del FOVIPOL.
gg. Se registra en el Sistema de Informacin Gerencial del FOVIPOL.
hh. Se deriva el expediente al Jefe de la Seccin de Tesorera de la
Gerencia de Finanzas.
ii. Se verifica el expediente entre ellos el Pagar que queda en
custodia de esta Oficina.
jj. Se procede al giro y firma del cheque por el Tesorero del
FOVIPOL.
kk. Se eleva a la Gerencia General para la firma del cheque
correspondiente.
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ll. Se entrega el cheque al solicitante del crdito, quien firma el cargo
correspondiente y el libro de registro de cheques.
PROCEDIMIENTO 13
1. DENOMINACION
Otorgamiento de crdito para Programa Techo Propio.
2. CONCEPTO
Otorgar un crdito al personal PNP aportante al FOVIPOL, para el

Programa Techo Propio.
3. BASE LEGAL
Manual de Normas y Procedimientos para el otorgamiento de

4. REQUISITOS
Generales
b. Estado de Cuenta generado en la Seccin Pre-Calificacin de la

Seccin de Crditos.

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(segn sea el caso).

Especficos
a. Contrato de Compra-Venta del inmueble suscrito entre la

Empresa Constructora y el titular y cnyuge (de ser el caso).
b. Copia simple del Bono Familiar Habitacional.
c. Constancia de Afectacin del 50% del Fondo de Seguro de Retiro
en original.
d. Contrato Mutuo entre el titular y cnyuge (de ser el caso) y el
e. De ser el titular Personal en Situacin de Retiro otorgar al
FOVIPOL un Pagar con dos garantes con capacidad de
descuento.
5. COMPETENCIA
Seccin de Techo Propio de la Gerencia de Produccin, Gerencia de

Proyectos, Unidad de Asesora Legal, Unidad de Control Previo,
Pgina 471 de 760

Gerencia Produccin - Seccin de Crditos - rea Pre-
Calificacin

los datos personales tanto del titular y de los garantes (de ser el
caso).
el producto (Crdito para el Programa Techo Propio). El
expediente es tramitado a la Unidad de Asesora Legal.
Unidad de Asesora Legal

e. Obtenido el resultado de la verificacin (conforme o con

observaciones) se remite a la Seccin de Techo Propio para su
Gerencia Produccin - Seccin de Techo Propio
f. Se evala el expediente principalmente documentos de carcter

econmico financiero as como la capacidad de crdito tanto del
titular como de los garantes (de ser el caso).
g. De estar conforme el expediente, se procede a la calificacin
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h. Se registra en el sistema la calificacin correspondiente
consignando fecha y el importe del crdito; remitindose el
expediente a la Unidad de Control Previo, para su conocimiento y
fines.
i. El expediente que no ha sido calificado por falta de capacidad de
j. El Documentario recibe y registra el expediente procedente de la

Seccin de Techo Propio.
k. Revisa el expediente verificando que la documentacin est
l. Verifica que los requisitos estn de acuerdo a la modalidad del
m. Verifica que toda la documentacin se encuentre con la
del documento y que estas sean iguales a los DNI de los
intervinientes, no existan borrones ni enmendaduras).
n. Verifica que el monto de prstamo a otorgarse este conforme a lo
la boleta de pago del prestatario; as como, que los garantes
tengan capacidad de crdito, de ser el caso).
o. En caso de estar conforme el expediente, se da cuenta al Gerente
su conocimiento y fines, registrando la novedad en el Sistema
Informtico FOVIPOL.
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p. En caso de detectarse la comisin de presuntas irregularidades
por parte del prestatario, se da cuenta al Gerente de Produccin
quien con Oficio lo deriva al rea de Investigaciones de la Unidad
de Control Interno, registrando la novedad en el Sistema
Informtico FOVIPOL.
q. En caso de detectarse alguna observacin en la documentacin,
para ser subsanada por el prestatario, se da cuenta al Gerente de
Produccin quien con Pase lo deriva a la Unidad de Archivo
Central, registrando la novedad en el Sistema Informtico
FOVIPOL.
Gerencia General
r. Autoriza el giro del cheque suscribiendo el Acta de Calificacin y

el Contrato de Prstamo, remitindose el expediente a la Seccin
de Tesorera para su conocimiento y fines.
Seccin de Tesorera
s. Se recepciona y registra el expediente de crdito en la Mesa de

Partes de la Gerencia de Finanzas.
t. Se registra en el Sistema de Informacin Gerencial del FOVIPOL.
u. Se deriva el expediente al Jefe de la Seccin de Tesorera.
v. Se verifica el expediente entre ellos el Pagar que queda en
w. Se procede al giro y firma del cheque por el Tesorero del
FOVIPOL.
x. Se eleva a la Gerencia General para la firma del cheque
correspondiente.
y. Se entrega el cheque al solicitante del crdito, quien firma el cargo
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PROCEDIMIENTO 14
Otorgamiento de crdito para cuota inicial de los Programas Mi

Vivienda y Mi Hogar con intervencin bancaria.
2. CONCEPTO
Otorgar un crdito al personal PNP aportante al FOVIPOL, para la

cuota inicial por adquisicin de vivienda de los Programas Mi
Vivienda o Mi Hogar.
3. BASE LEGAL

4. REQUISITOS
Generales
b. Estado de Cuenta generado en el rea Pre-Calificacin de la

Seccin de Crditos.


(segn sea el caso).
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Especficos
a. Carta de aprobacin del crdito bancario (original).

b. Contrato de Compra-Venta entre el vendedor y el titular y cnyuge
(de ser el caso).
c. Contrato Mutuo entre el titular y cnyuge (de ser el caso) y el
d. Constancia de Afectacin del 50% del Fondo de Seguro de Retiro
en original.
e. Otorgamiento de un Pagar con un garante con capacidad de
descuento.
f. De ser el titular Personal en Situacin de Retiro otorgar al
descuento.
5. COMPETENCIA
Seccin de Crditos de la Gerencia de Produccin, Gerencia de


Calificacin
Pgina 476 de 760

los datos personales tanto del titular como del garante.
el producto (Crdito para cuota inicial de los Programas
MIVIVIENDA y MI HOGAR con intervencin bancaria). El


f. El Documentario recepciona el expediente y lo presenta al

Gerente de Proyectos de quien depende, quien dispone la
verificacin y la conformidad de la documentacin tcnica.
g. Se aprueba el expediente firmando el Acta de Calificacin.
h. Se tramita el expediente a la Unidad de Control Previo.
i. Se descarga en el Sistema de Informacin Gerencial del
FOVIPOL.
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j. Peridicamente se efecta un muestreo de expediente para la
verificacin de la inversin del crdito.
k. Se informa a la Gerencia General el resultado de la supervisin.
l. El Documentario recibe y registra el expediente procedente de la

Gerencia de Proyectos.
m. Revisa el expediente verificando que la documentacin est
n. Verifica que los requisitos estn de acuerdo a la modalidad del
o. Verifica que toda la documentacin se encuentre con la
del documento, que estas sean iguales a los DNI de los
intervinientes, y no existan borrones ni enmendaduras).
p. Verifica que el monto de prstamo a otorgarse este conforme a lo
q. En caso de estar conforme el expediente, se da cuenta al Gerente
r. En caso de detectarse la comisin de presuntas irregularidades
s. En caso de detectarse alguna observacin en la documentacin,
para ser subsanada por el prestatario, mediante Pase ser
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Gerencia General
t. Autoriza el giro del cheque suscribiendo el Acta de Calificacin y

Seccin de Tesorera
u. Se recepciona y registra el expediente de crdito en la Mesa de

v. Se registra en el Sistema de Informacin Gerencial del FOVIPOL.
w. Se deriva el expediente al Jefe de la Seccin de Tesorera.
x. Se verifica el expediente entre ellos el Pagar que queda en
custodia de esta Seccin.
y. Se procede al giro y firma del cheque por el Tesorero del
FOVIPOL.
z. Se eleva a la Gerencia General para la firma del cheque
correspondiente.
aa. Se entrega el cheque al solicitante del crdito, quien firma el cargo
PROCEDIMIENTO 15
1. DENOMINACION
Otorgamiento de crdito para adquisicin de inmueble, vivienda,

terreno o aires a terceros sin intervencin bancaria.
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2. CONCEPTO
Otorgar un crdito al personal PNP aportante al FOVIPOL para la

adquisicin de un inmueble, vivienda, terreno o para construir
ambientes en aires independizados de propiedad de terceros.
3. BASE LEGAL

4. REQUISITOS
Generales

Seccin de Crditos.


(segn sea el caso).

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Especficos
a. Minuta de Compra-Venta con primera y preferente Hipoteca a

favor del FOVIPOL, conforme a formato.
b. Copia Literal de la Partida Registral del inmueble sobre el cual se
constituir la Hipoteca.
c. Copia simple de los formularios de la Declaracin Jurada de
d. Certificado Negativo de propiedad del inmueble del titular y
cnyuge (de ser el caso).
5. COMPETENCIA
Seccin de Crditos de la Gerencia de Produccin, Unidad de

Asesora Legal, Gerencia de Proyectos, Unidad de Control Previo,
Gerencia Produccin - Dpto. de Crditos - Seccin Pre-

Calificacin

los datos personales del titular.
el producto (Crdito para cuota inicial en la adquisicin de
inmuebles, terreno o aires independizados), remitindose el
expediente a la Unidad de Asesora Legal para su conocimiento y
fines.
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f. El Documentario recepciona el expediente, lo registra y lo

presenta al Gerente de Proyectos quien procede a nombrar un
Supervisor externo para la elaboracin de un informe tcnico que
sustente el crdito solicitado.
g. Se aprueba el expediente firmndose el Acta de Calificacin.
h. Se tramita el expediente de crdito a la Gerencia de Produccin -
Seccin de Crditos - rea Calificacin.
FOVIPOL.
Gerencia Produccin - Seccin de Crditos - rea Calificacin
Pgina 482 de 760

l. El Documentario recepciona el expediente, lo registra y lo
presenta al Gerente de Produccin quien dispone su trmite
principalmente de los documentos de carcter econmico
financiero as como de la capacidad de crdito del titular.
m. De estar conforme el expediente, se procede a la calificacin
n. Se registra en el sistema la calificacin correspondiente
siguiente del expediente a la Unidad de Control Previo.
o. El expediente que no ha sido calificado por falta de capacidad de
p. Recibe y registra el expediente procedente de la Gerencia de

Proyectos.
q. Revisa el expediente verificando que la documentacin est
r. Verifica que los requisitos estn de acuerdo a la modalidad del
s. Verifica que toda la documentacin se encuentre con la
t. Verifica que el monto de prstamo a otorgarse este conforme a lo
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u. En caso de estar conforme el expediente, se da cuenta al Gerente
v. En caso de detectarse la comisin de presuntas irregularidades
w. En caso de detectarse alguna observacin en la documentacin,
para ser subsanada por el prestatario, mediante Pase ser
Gerencia General
x. Autoriza el giro del cheque suscribiendo el Acta de Calificacin y

Seccin de Tesorera
y. Se recepciona y registra el expediente de crdito en la Mesa de

z. Se registra en el Sistema de Informacin Gerencial del FOVIPOL.
aa. Se deriva el expediente al Jefe de la Seccin de Tesorera de la
Gerencia de Finanzas.
bb. Se verifica el expediente entre ellos el Pagar que queda en
cc. Se procede al giro y firma del cheque por el Tesorero del
FOVIPOL.
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dd. Se eleva a la Gerencia General para la firma del cheque
correspondiente.
ee. Se entrega el cheque al solicitante del crdito, quien firma el cargo
PROCEDIMIENTO 16
1. DENOMINACION
Otorgamiento de crdito para adquisicin de inmueble, vivienda,

terreno o aires a terceros con intervencin bancaria.
2. CONCEPTO
Otorgar un crdito al personal PNP aportante al FOVIPOL para la

adquisicin de un inmueble, vivienda, terreno o para construir
ambientes en aires independizados de propiedad de terceros.
3. BASE LEGAL

4. REQUISITOS
Generales

Seccin de Crditos.
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(segn sea el caso).

Especficos
a. Contrato de Compra-Venta entre el vendedor y el titular y cnyuge

(de ser el caso).
b. Contrato Mutuo entre el titular y cnyuge (de ser el caso) y el
c. Carta de aprobacin del crdito bancario (original).
d. Constancia de Afectacin del 50% del Fondo de Seguro de Retiro
en original.
e. Certificado Negativo de propiedad del inmueble del titular y
cnyuge (de ser el caso).
f. Otorgamiento de un Pagar con un garante con capacidad de
descuento.
g. De ser el titular Personal en Situacin de Retiro otorgar al
descuento.
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5. COMPETENCIA


Calificacin

el producto (Crdito para cuota inicial en adquisicin de inmuebles
a terceros con intervencin bancaria). El expediente es tramitado
a la Unidad de Asesora Legal.


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f. El Documentario recepciona el expediente y lo presenta al

Gerente de Proyectos de quien depende, quien dispone la
verificacin y la conformidad de la documentacin tcnica.
g. Se aprueba el expediente firmando el Acta de Calificacin.
h. Se tramita el expediente a la Unidad de Control Previo.
FOVIPOL.
l. El Documentario recibe y registra el expediente procedente de la

m. Revisa el expediente verificando que la documentacin est
n. Verifica que los requisitos estn de acuerdo a la modalidad del
o. Verifica que toda la documentacin se encuentre con la
p. Verifica que el monto de prstamo a otorgarse este conforme a lo
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q. En caso de estar conforme el expediente, se da cuenta al Gerente
r. En caso de detectarse la comisin de presuntas irregularidades
s. En caso de detectarse alguna observacin en la documentacin,
Gerencia General
t. Autoriza el giro del cheque suscribiendo el Acta de Calificacin y

el Contrato de Prstamo, remitindose el expediente al
Departamento de Tesorera para su conocimiento y fines.
Seccin de Tesorera
u. Se recepciona y registra el expediente de crdito en la Mesa de

v. Se registra en el Sistema de Informacin Gerencial del FOVIPOL.
w. Se deriva el expediente al Jefe de la Seccin de Tesorera.
x. Se verifica el expediente entre ellos el Pagar que queda en
y. Se procede al giro y firma del cheque por el Tesorero del
FOVIPOL.
z. Se eleva a la Gerencia General para la firma del cheque
correspondiente.
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aa. Se entrega el cheque al solicitante del crdito, quien firma el cargo
PROCEDIMIENTO 17
1. DENOMINACION
Otorgamiento de crdito para pago de saneamiento legal.
2. CONCEPTO
Otorgar un crdito al personal PNP aportante al FOVIPOL para que

pueda realizar el saneamiento legal de su propiedad inmueble y
pueda registrarlo debidamente.
3. BASE LEGAL

4. REQUISITOS
Generales

Seccin de Crditos.

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(segn sea el caso).

Especficos
a. Certificado Negativo de propiedad inmueble del titular y cnyuge

(de ser el caso).
b. Copia Literal de la Partida Registral correspondiente al inmueble
sobre el que se constituir la hipoteca.
c. Minuta de Compra-Venta entre el vendedor y el titular y cnyuge
(de ser el caso).
d. Contrato Mutuo entre el titular y cnyuge (de ser el caso) y el
e. Constancia de Afectacin del 50% del Fondo de Seguro de Retiro
en original.
f. Copia simple de los formularios de la Declaracin Jurada de
g. Otorgamiento de un Pagar con un garante con capacidad de
descuento.
h. De ser el titular Personal en Situacin de Retiro otorgar al
descuento.
5. COMPETENCIA

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Gerencia Produccin Seccin de Crditos - rea Pre-

Calificacin

el producto (Crdito para pago de saneamiento legal). El
d. Verifica la conformidad de toda la documentacin contenida en el

expediente de crdito y que este acorde con los requisitos
exigidos.
e. Verificado su conformidad se procede a firmar el Acta de
Calificacin, derivando el expediente a la Seccin de Crditos,
caso contrario de existir alguna observacin, se remite el
expediente a la Unidad de Archivo Central, hasta ser subsanado
por el interesado.
Gerencia Produccin - Seccin de Crditos - rea Calificacin
f. Se evala el expediente principalmente documentos de carcter

econmico financiero as como la capacidad de crdito tanto del
titular como del garante.
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g. De estar conforme el expediente, se procede a la calificacin
h. Se registra en el sistema la calificacin correspondiente
siguiente del expediente a la Gerencia de Proyectos.
i. El expediente que no ha sido calificado por falta de capacidad de
Central hasta ser subsanado por el interesado.
j. Se recepciona el expediente verificando la conformidad de la

documentacin tcnica.
k. Aprobacin del expediente firmando el Acta de Calificacin.
l. Se tramita el expediente a la Unidad de Control Previo.
m. Se descarga en el Sistema de Informacin Gerencial del
FOVIPOL.
n. Peridicamente se efecta un muestreo de expediente para la
o. Se informa a la Gerencia General el resultado de la supervisin.
p. Recibe y registra el expediente procedente de la Gerencia de

Proyectos.
q. Revisa el expediente verificando que la documentacin est
r. Verifica que los requisitos estn de acuerdo a la modalidad del
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s. Verifica que toda la documentacin se encuentre con la
t. Verifica que el monto de prstamo a otorgarse este conforme a lo
u. En caso de estar conforme el expediente, se da cuenta al Gerente
de Produccin, quien con Oficio lo deriva al Gerente General para
v. En caso de detectarse la comisin de presuntas irregularidades
w. En caso de detectarse alguna observacin en la documentacin,
Gerencia General
x. Autoriza el giro del cheque suscribiendo el Acta de Calificacin y

Seccin de Tesorera
y. Se recepciona y registra el expediente de crdito en la Mesa de

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z. Se registra en el Sistema de Informacin Gerencial del FOVIPOL.
aa. Se deriva el expediente al Jefe de la Seccin de Tesorera.
bb. Se verifica el expediente entre ellos el Pagar que queda en
cc. Se procede al giro y firma del cheque por el Tesorero del
FOVIPOL.
dd. Se eleva a la Gerencia General para la firma del cheque
correspondiente.
ee. Se entrega el cheque al solicitante del crdito, quien firma el cargo
PROCEDIMIENTO 18
1. DENOMINACION
Verificacin de expediente de devolucin de descuentos indebidos.
2. CONCEPTO
Verificar la conformidad del expediente de devolucin de descuentos

indebidos efectuados al Personal PNP.
3. BASE LEGAL
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4. REQUISITOS
El expediente administrativo de descuentos indebidos.
5. COMPETENCIA
a. Recibir y registrar el expediente administrativo procedente de la

Gerencia Financiera.

c. Verificar la existencia del Informe del Jefe de la Seccin Cuentas

Corrientes y del Informe de Liquidacin, con los cuales indica la
razn del hecho, clase de descuento: Por Aportaciones
mensuales o Cuotas de Prestamos o Cuotas de Pago de vivienda,
y los montos.
d. Verificar la existencia del Reporte de Aportaciones del prestatario,

para constatar si ste es un aportante regular.
e. Realizar el contraste de la informacin, constatando la veracidad

de la misma.
f. Mediante Elevacin se remitir el expediente de origen a la

Gerencia General, informando sobre la accin adoptada.
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PROCEDIMIENTO 19
1. DENOMINACION
Devolucin de descuentos indebidos.
2. CONCEPTO
Confeccionar los documentos correspondientes (informe, liquidacin

y pase) para la devolucin de descuentos indebidos por cuota
prstamo.
3. BASE LEGAL



Policial.
4. REQUISITOS
Solicitud del recurrente.
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5. COMPETENCIA
Gerencia de Recuperaciones del FOVIPOL.
a. Imprimir estado de cuenta corriente de prstamo del solicitante.

b. Imprimir Estado de Aportacin del solicitante.
c. Identificar el descuento indebido.
d. Elaborar un oficio a la Oficina de informtica solicitando corregir el
error, actualizar la data y evitar futuros descuentos indebidos.
e. Elaborar un informe al Jefe de la Seccin detallando el caso.
f. Formular Informe de Liquidacin para la devolucin del descuento
indebido.
g. Elaborar Pase para Control Previo a fin de efectuar las acciones
de control y verificacin correspondientes a la devolucin del
descuento indebido.
PROCEDIMIENTO 20
1. DENOMINACION
Devolucin de aportes.
2. CONCEPTO
Devolver los aportes descontados indebidamente al personal PNP.
3. BASE LEGAL
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Policial.
4. REQUISITOS
a. Solicitud de retiro y/o Exoneracin de descuento de Aportes

FOVIPOL.
b. Copia Literal de Dominio con una vigencia de tres meses de
antigedad en original.
c. Fotocopias de CIP y DNI.
d. En caso de situacin de retiro del administrado adjuntara su RD o
RS en fotocopia fedatariada.
5. COMPETENCIA
Seccin Aportes de la Gerencia de Finanzas del FOVIPOL.
a. Se consulta en el sistema los aportes a la fecha del recurrente y

se adjunta un printer del mismo.
b. Se verifica en el sistema de consulta de Cuentas Corrientes el
registro de Reinscripcin y/o Exoneracin del administrado.
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c. Se verifica en el sistema de consulta de Cuentas Corrientes el
registro de Prstamos y Adjudicaciones del administrado.
d. Se formula el informe en base a los elementos de juicio despus
de los anlisis correspondientes de cada caso.
e. Se confecciona el Informe de liquidacin en una tabla de EXCEL
los aportes a devolver.
f. Se remite con Pase a la Unidad de Control Previo para el trmite
a efectivizarse de la mencionada devolucin estimada.
PROCEDIMIENTO 21
1. DENOMINACION
Modificatoria Presupuestal.
2. CONCEPTO
Permitir las transferencias, habilitaciones, recortes, ajustes y

ampliaciones necesarias para la gestin y los procesos, no
contenidas en el presupuesto anual.
3. BASE LEGAL

4. REQUISITOS
5. COMPETENCIA
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a. Se efecta a solicitud del Directorio o la Gerencia General del

FOVIPOL a travs de Decreto de Gerencia, adjuntando el
Informe Tcnico-Legal-Econmico sustentatorio del pedido.
b. Se efecta las modificaciones de acuerdo a las necesidades:
Transferencia entre rubros, ampliacin de rubros o reduccin de
rubros.
c. Se formula el Informe y se Oficia a la Gerencia General del
FOVIPOL para su revisin y posterior elevacin al Directorio.
d. Se sustenta ante el Directorio en pleno con presentaciones
electrnicas.
e. Aprobado en Sesin de Directorio, el Secretario de Directorio en
coordinacin con la Oficina de Asesora Legal, proceden a la
f. Con Decreto de Gerencia, el documento es remitido a la Oficina
g. Se oficia a la Gerencia General del FOVIPOL dando cuenta del
correspondiente.
h. Se procede al archivo del cargo de recepcin.
PROCEDIMIENTO 22
1. DENOMINACION
Evaluacin Presupuestal.
2. CONCEPTO
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Aportar informacin para la gestin basada en resultados que son
utilizadas para realizar los correctivos necesarios.
3. BASE LEGAL

Polica Nacional el Fondo de Vivienda Policial.
4. REQUISITOS
5. COMPETENCIA
a. De oficio o a requerimiento se efecta el control en el Programa

Excel.
b. Se solicita informacin al rea contable los reportes de ingresos y
egresos.
c. Se clasifica la informacin de acuerdo a los rubros
presupuestales.
d. Se procede a cargar los datos para la comparacin de lo
presupuestado con lo ejecutado.
e. Se calculan las desviaciones positivas y negativas.
f. Se da cuenta a la Gerencia General del FOVIPOL oficiando el
Informe para su revisin y posterior elevacin al Directorio.
g. Se sustenta ante el Directorio en pleno con presentaciones
electrnicas.
h. Aprobado en Sesin de Directorio, el Secretario de Directorio en
coordinacin con la Oficina de Asesora Legal, proceden a la
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i. Con Decreto de Gerencia, el documento es remitido a la Oficina
j. Se oficia a la Gerencia General del FOVIPOL dando cuenta del
correspondiente.
k. Se procede al archivo del cargo de recepcin.
PROCEDIMIENTO 23
1. DENOMINACION
Acciones de Control y Supervisin por la Unidad de Control Interno

del Fondo de Vivienda Policial.
2. CONCEPTO
Planificar, dirigir y orientar el Control de la administracin de los

bienes inmuebles y recursos econmicos financieros del Fondo de
Vivienda Policial, ejecutando tareas previas concurrentes y
posteriores en las diferentes reas que conforman el Fondo, as
como adoptar las medidas correctivas que la situacin requiera,
para asegurar de que lo que se realiza se ajuste a los planes
evitando desviaciones.
3. BASE LEGAL
a. La Ley No. 24686 del 16JUN87, de creacin en cada Instituto de

la FF.AA. y la PNP. los Fondos de Vivienda Militar y Policial.
b. La Ley No. 27801 del 25JUL2002, modific el rgimen legal del

Fondo de Vivienda Militar Policial determinado en la Ley No.
24686, modificado por el Decreto Legislativo No. 732.
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c. El Decreto Ley No. 26162 que crea el Sistema Nacional de
Control. con el objetivo de supervisar la correcta, til eficiente
econmica y transparente de los bienes y recursos pblicos y el
ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios
pblicos en relacin a los resultados obtenidos y al cumplimiento
de la normatividad Legal vigente.
d. El Decreto Supremo No. 091-DE/CCFFA del Reglamento de los

Fondos de Vivienda Militar Policial - Art. 32 .- La Oficina de
Control Interno es el rgano encargado de fiscalizar , planear
dirigir y orientar el control de la administracin de los recursos del
Fondo de Vivienda Policial ejecutando tareas previas
concurrentes y posteriores en la diferentes reas del FOVIPOL.
4. REQUISITOS
Plan Anual de Control - OCI-FOVIPOL
5. COMPETENCIA
Unidad de Control Interno del Fondo de Vivienda Policial.
a. Se formula el Plan Anual de Trabajo de la OCI-FOVIPOL que es

remitido a la Gerencia General del FOVIPOL para conocimiento y
aprobacin por conducto regular del Directorio del FOVIPOL.
b. El Directorio mediante votacin que consta en Acta

correspondiente dispone su aprobacin y ejecucin, solicitando se
d cuenta de los avances en forma peridica.
c. La Gerencia General del FOVIPOL mediante la documentacin

respectiva comunica a la OCI-FOVIPOL su aprobacin y dispone
conforme a lo acordado por el Directorio FOVIPOL, su ejecucin.
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d. La OCI-FOVIPOL de acuerdo a la programacin determinada y
aprobada por el Directorio, procede a realizar las acciones de
control y supervisin a los diferentes rganos del FOVIPOL,
solicitando previamente la informacin respectiva de acuerdo al
examen a realizarse.
e. Realiza el control y supervisin respectiva a los rganos del

FOVIPOL conforme al cronograma aprobado en el Plan Anual de
Trabajo, luego procede a evaluar y analizar in situ la informacin
remitida por los rganos correspondientes.
f. Procede a formular los informes correspondientes dando cuenta

del avance de las acciones de control y supervisin aprobadas,
especificando y recomendando al Directorio del FOVIPOL, que a
travs de la Gerencia General del FOVIPOL disponga las
acciones correctivas a realizar, en resguardo de la buena marcha
e intereses del FOVIPOL.
g. De encontrarse observaciones en la accin de control y

supervisin efectuados, se proceder a formular los informes
correspondientes a fin de ser remitidos a los rganos de Control
Superior PNP, adjuntando la documentacin sustentatoria del
caso, previo conocimiento del Directorio del FOVIPOL.
PROCEDIMIENTO 24
1. DENOMINACION
Formulacin de estados financieros.
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2. CONCEPTO
Establecer el procedimiento para formular en el plazo establecido los

Estados Financieros del FOVIPOL.
3. BASE LEGAL

Normas Generales del Sistema de Contabilidad.
Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico.
4. REQUISITOS
a. Recibos de Ingreso, Notas de Abono, Notas de Cargo, Papeletas

de Depsito, Comprobantes de Pago.
b. Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Pecosas, Planillas,
Valorizaciones, etc.
5. COMPETENCIA
Gerencia de Finanzas del Fondo de Vivienda Policial.
a. Se recepciona del Documentario de la Gerencia de Finanzas la

informacin a ser destinada a la Seccin de Contabilidad, a travs
de una Gua de Destino, Memorndum o Pase; cuyo Jefe toma
conocimiento y evala la documentacin derivndolo al
responsable del registro.
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b. El Asistente de Contabilidad registra los montos recepcionados
por concepto de aportes, recuperacin de prstamos y
adjudicaciones otorgadas, intereses por depsitos a plazo,
afectacin del 50% del Fondo de Seguro de Retiro, devolucin de
entregas a rendir cuenta y todo monto abonado en las cuentas
corrientes del FOVIPOL.
c. El Asistente de Contabilidad registra la provisin de los

compromisos de pago, los prstamos otorgados, las devoluciones
por aportes y por descuento indebido, las desafectaciones del
50% del Fondo de Seguro de Retiro, las cargas financieras, las
transferencias de fondos y todo egreso por cualquier concepto.
d. El Asistente de Contabilidad realiza las conciliaciones de todas las

cuentas bancarias, contrastando el Libro Bancos con los Estados
de Cuenta Bancarios.
e. El Jefe de la Seccin de Contabilidad dispone se efecten los

asientos de cierre, los ajustes que sean necesarios, los anlisis de
las cuentas, la elaboracin de los Reportes, Libros Contables y
Estados Financieros.
PROCEDIMIENTO 25
1. DENOMINACION
Pago de cheque.
2. CONCEPTO
Establecer el procedimiento para el pago de cheque en el plazo

establecido
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3. BASE LEGAL

Normas Generales del Sistema de Contabilidad.

Normas Tcnicas de Control Interno para el Sector Pblico
4. REQUISITOS
a. Comprobante de pago.
b. Ordenes de Compra, Ordenes de Servicio, Pecosas, Planillas,

Valorizaciones, etc.
5. COMPETENCIA
Gerencia de Finanzas del Fondo de Vivienda Policial.
a. Se recepciona del Documentario de la Gerencia de Finanzas la

documentacin destinada a la Seccin de Tesorera, a travs de
una Gua de Destino, Memorndum o Pase por los siguientes
conceptos: prstamos, seguros, supervisores, gastos notariales y
otros internos, cuyo Jefe toma conocimiento y evala la
documentacin derivndolo al Asistente de Tesorera para su
proceso en hoja de clculo (Excel) y en el Sistema Informtico.
b. El Asistente de Tesorera efecta el giro del cheque, formulando

el voucher por los indicados conceptos.
c. El Asistente de Tesorera efecta el control de cheques girados,

descargndolo en forma manual y/o mecanizada.
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d. El Asistente de Tesorera efecta la entrega del cheque al
beneficiario.
e. El Asistente de Tesorera hace firmar al beneficiario por la

recepcin de su cheque en el Registro de Entrega de Cheques;
as como, en el respectivo Voucher.
f. El Asistente de Tesorera sella los expedientes pagados a fin de

ser descargados en el Sistema.
g. El Jefe de la Seccin de Tesorera suscribe el Oficio disponiendo

se remita a la Seccin de Contabilidad la documentacin original,
para su registro contable.
h. El Asistente de Tesorera efecta el descargo de la

documentacin que ha sido tramitada.
PROCEDIMIENTO 26
1. DENOMINACION
Adjudicacin de Unidades Inmobiliarias de vivienda
2. CONCEPTO
Adjudicacin de vivienda al personal PNP aportante del Fondo de

Vivienda Policial, por sorteo publico para satisfacer la necesidad de
vivienda.
3. BASE LEGAL
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Policial.
4. REQUISITOS
a. Ser aportante activo del FOVIPOL.
b. Tener diez (10) aos de servicios reales y efectivos.
c. No tener vivienda propia a nivel nacional acreditado con la

presentacin del certificado expedido por la Superintendencia
Nacional de Registros Pblicos (SUNARP).
d. Tener capacidad de crdito comprobada con sus respectivas

Boletas de Pago de Remuneraciones de la DIRECFIN PNP o
CPMP, segn el caso. De igual manera con el certificado de la
DIRECFIN PNP de la bonificacin de Combustible sin afecto de
descuentos; en consecuencia, el personal que no cumple con lo
estipulado y se inscriba para el sorteo, ser observado y
descalificado al ser detectado, incluso en la fase de adjudicacin
de inmueble, sin lugar a reclamo.
5. COMPETENCIA
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PROCESO DE DIFUSION
a. Se realiza a nivel nacional, con la remisin de un Oficio dirigido a

las Grandes Unidades Policiales, solicitando la difusin del
proceso en el mbito de su jurisdiccin, para lo cual se anexa la
relacin de los inmuebles a sortearse, con indicacin de sus
caractersticas tcnicas, costo de cada uno, la cuota inicial y cuota
mensual aproximada, lugar y la Jerarqua para el cual estn
dirigidos cada inmueble; as como un modelo de solicitud, los
requisitos y bases.
b. Asimismo, la difusin se realiza por medio de las planillas de pago

de haberes, para lo cual se solicita a la Direccin de Economa y
Finanzas de la PNP y la Caja de Pensiones Militar Policial, para
que la siguiente frase se emita en cada una de estas: SORTEO
INMUEBLES DISPONIBLES O RECUPERADOS FOVIPOL
PROXIMO _______, INFORMES TLF. 481-1992 481-8564
FOVIPOL.
PROCESO PARA LA INSCRIPCIN
c. Para la Inscripcin de los aportantes al sorteo de inmueble en

mencin, estos debern presentar en la Mesa de Partes del
FOVIPOL, sito en el Jirn Chira N 490 Distrito de Rmac Lima,
segn modelo, adjuntando necesariamente fotocopia fedateada
de su Carn de Identidad Personal y la ltima boleta de pago de
haberes DIRECFIN PNP o CPMP, segn el caso; este requisito
permitir conocer fehacientemente la identidad, nmero de serie,
grado, situacin policial y si es aportante activo del FOVIPOL,
dando que la planilla significa tal situacin en el rubro descuentos
oficiales el aporte mensual descontado.
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d. El personal en Situacin de Retiro o Disponibilidad lisiado y en
estado de invalidez por Acto de Servicio o los Pensionistas de
este personal, podr inscribirse de la misma forma adjuntando a
su solicitud la respectiva Resolucin de baja en copia fedateada.
Para el caso del personal en provincias, estos podrn inscribirse
con la indicada documentacin, va correo a la misma direccin o
por fax N 483-0002.
e. Para el caso del sorteo de los departamentos, los recurrentes slo

podrn inscribirse para uno de estos no para todos y para el que
le corresponde segn su jerarqua; la no observacin de este
considerando dar motivo a la no inscripcin del recurrente. Para
el caso de sorteo de los terrenos, los recurrentes solo se podrn
inscribir para un lote de un predeterminado programa no para
todos, igualmente la no observancia de este considerando dar
motivo a la no inscripcin del recurrente.
f. La presentacin y/o remisin slo de la solicitud sin sus anexos

dar motivo a la no inscripcin.
g. La inscripcin para el sorteo se har necesariamente a travs de

la Mesa de Partes, hasta la fecha limite fijada en el cronograma
establecido; no se aceptar inscripciones fuera de la fecha
establecida.
h. La mesa de Partes con la Gua de Destino correspondiente, la

solicitud de inscripcin ser remitida al Departamento de
Adjudicaciones FOVIPOL, para la revisin y realizar las
anotaciones correspondientes en el Libro de Inscripciones
para el Proceso de Inscripcin, Sorteo y Adjudicacin de
inmuebles disponibles FOVIPOL 20___, en el cual se le
signara el nmero con el cual el postulante participara en el
Sorteo; as como para la formulacin de las relaciones
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respectivas para su difusin en el local del FOVIPOL, Jirn Chira
N 490 Rmac Lima, los das Lunes de cada semana; en caso
de que alguno halla sido observado en la inscripcin, deber
presentar su recurso debidamente sustentado y antes del cierre
de las inscripciones segn cronograma, no sern aceptadas en
fecha posterior a la fijada.
i. De igual modo, el personal de provincias para conocer si ha

procedido su inscripcin en el proceso, deber comunicarse al
telfono N 481-1992 481-8564 anexo 114, de tal manera que
en caso halla sido observado lo subsane por los medios ms
rpidos y antes del cierre de las inscripciones segn cronograma,
no sern aceptadas fuera de la fecha fijada.
j. Al cierre de las inscripciones, el Departamento de Adjudicaciones

emitir una relacin final del personal inscrito para el sorteo, slo
los calificados como aptos; no se aceptarn reclamos dado las
consideraciones expuestas en el prrafo anterior.
PROCESO PARA EL SORTEO:
k. El Sorteo se lleva a cabo el da y hora programada, en el patio de

las instalaciones del FOVIPOL, sito en el Jirn Chira N 490 del
Distrito del Rmac Lima; el evento necesariamente deber ser
desarrollado por el FOVIPOL, con presencia y participacin de un
Notario Pblico y un Representante de Inspectora General, para
garantizar la transparencia del mismo.
l. El patio estar provisto de un nfora, equipo de sonido, cuatro

escritorios con sillas, pizarras conteniendo la relacin de los
inscriptos para el sorteo, la relacin de los inmuebles, tres equipos
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de cmputo con sus respectivos digitadores y material suficiente,
para la elaboracin de la documentacin correspondiente.
m. Se da lectura a las presentes Bases, para hacer conocer al

pblico de las mismas y no existan dudas durante el desarrollo del
evento.
n. Antes del desarrollo del sorteo se cumplir lo siguiente:
- El Notario Pblico con el Representante de IG-PNP, revisarn

el Libro de Inscripciones, las relaciones de aptos y los Boletos
con los nmeros que le corresponden a cada uno de los
postulantes segn dicho libro, firmando los mismos en seal de
conformidad, anotando las observaciones que pudieran
detectar en el Libro. Estas mismas personas revisarn el nfora
dispuesta para el sorteo pronunciando verbalmente su
conformidad.
o. En primer lugar se sortearan los departamentos disponibles, uno

por uno y en el orden que se disponga en el momento, siguiendo
las pautas siguientes:
- Los Boletos numerados que corresponden a cada uno de los

solicitantes aptos para el sorteo, sern depositados en el
nfora debidamente confrontados con la relacin o el Libro de
Inscripciones, por los responsables del acto juntamente con el
Notario Pblico y Representante IG PNP, comprobando de esta
manera que ingresen todos sin excepcin.
- Una persona escogida dentro del pblico, proceder a sacar en

forma sucesiva tres Boletos leyendo en cada momento el
nmero del boleto; el primero dar el nmero del postulante
Beneficiado con el departamento, el segundo Boleto al primer
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Suplente y el ltimo Boleto al segundo Suplente; en esa
secuencia se dar a conocer la identidad y procedencia del
ganador y los suplentes, procedindose a la formulacin del
ACTA DEL SORTEO, en cuatro ejemplares, significando
detalladamente el resultado, documento que sern suscrito por
los representantes del FOVIPOL, de IG PNP y del Notario
Pblico.
- Estas mismas pautas se repetirn hasta culminar el sorteo de

los departamentos, Mdulos, Terrenos, etc.
p. En segundo lugar, se proceder al sorteo de los terrenos en forma

general y por programas en el orden que se establezca en el lugar
por los responsables en coordinacin con el Notario Pblico y
Representante de IG PNP, es decir que se sortearn los lotes en
forma correlativa y por programas de vivienda de cada ciudad;
siguiendo las siguientes pautas.
- Primeramente, del total de los lotes disponibles por programa,

se proceder a deducir el 5% para su asignacin directa al
aportante que se haya inscrito para el presente acto, que ha
quedado viciado y en estado de invalidez, as como sus deudos
en caso de fallecimiento, en cumplimiento al Decreto Supremo
N 01-91-DE/CCFFAA de 23DIC1993; en caso que el 5%
indicado no sea cubierto por el personal antes descrito, se
proceder a considerar los inmuebles excedentes dentro del
sorteo pblico correspondiente.
- Los Boletos numerados que corresponde a cada uno de los

solicitantes aptos sern depositados en el nfora los mismos
que debern ser debidamente confrontados con la relacin o
Libro de Inscripciones, por los responsables del acto
juntamente con el Notario Pblico y Representante IG PNP,
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comprobando de esta manera que ingresen todos sin
excepcin.
- El Notario Pblico proceder a indicar el programa, la manzana

y lote que corresponde el sorteo, as de esta manera una
persona escogida dentro del pblico proceder a sacar del
nfora un Boleto leyendo el nmero, siendo este el que
corresponder al lote ofrecido; este procedimiento se repetir
hasta culminar con los lotes disponibles del total de los
programas.
- En el caso que los solicitantes aptos inscritos sobrepasen el

nmero de lotes ofrecidos, se continuar sacando del nfora
los boletos, significando que este excedente sea considerado
como Primer Suplente y Segundo Suplente, segn el orden de
los Beneficiados titulares.
- Al final se levantar las respectivas ACTAS DE SORTEO por

programa de vivienda, debiendo detallarse los resultados con
los Beneficiados y Suplentes, las mismas que debern ser
suscritas por el Notario Pblico, Representante de IG PNP y
del FOVIPOL, por cuadruplicado.
PROCESO PARA LA DIFUSIN DE RESULTADOS
q. El FOVIPOL, culminado el sorteo dispondr la colocacin de los

resultados oficiales del sorteo en el frontis del Local FOVIPOL,
durante los siguientes quince das tiles. Si el solicitante inscrito y
beneficiado con la adjudicacin de un inmueble, se informar a
travs de este aviso, deber apersonarse al Departamento de
Adjudicaciones FOVIPOL, para recabar la Constancia de
Adjudicacin, donde podr recibir informacin e instrucciones de
detalle sobre el particular.
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r. Mediante oficio, el FOVIPOL remitir a las diferentes Grandes
Unidades Policiales a nivel nacional, la informacin relacionada a
los resultados del sorteo, solicitando su debida y oportuna difusin
en la jurisdiccin bajo responsabilidad; en caso de que en algunas
de estas se encuentren personal beneficiado con la adjudicacin
de un inmueble, se adjuntara al oficio de remisin las Constancias
de Adjudicacin para que sean entregadas a los interesados.
s. De igual manera, el FOVIPOL solicitar a la DINFO y DIRREHUM

que la misma informacin sea difundida a travs de sus
respectivas paginas web (www.pnp.gob.pe) y guila 6.
t. El presente proceso tendr una duracin de treinta das tiles,

tiempo en el cual los beneficiados con la adjudicacin de un
inmueble debern apersonarse al FOVIPOL, para recibir su
Constancia de Adjudicacin y proceder a la conformacin de su
Expediente de Adjudicacin dentro de los quince das hbiles
siguientes de recibida la comunicacin y firmada la Constancia.
El personal de provincias deber apersonarse al Delegado de
cada DIRTEPOL para el mismo fin.
u. En el caso de que el Beneficiado con la adjudicacin de un

inmueble, no cumpla con presentar dentro del tiempo establecido
su Expediente de Adjudicacin con los requisitos exigidos, el
FOVIPOL proceder automticamente a suspender
definitivamente tal adjudicacin, procediendo a comunicar el
Primer Suplente tal decisin as como la opcin de presentar su
Expediente de Adjudicacin con los requisitos completos dentro
de los quince das hbiles siguientes; en caso de que este no lo
cumpla, el FOVIPOL comunicar lo mismo al Tercer Suplente, y si
este tambin no cumpliera con lo dispuesto, el FOVIPOL
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proceder a declarar el bien inmueble sorteado como
DISPONIBLE bajo su posesin legal.
PROCESO PARA LA ADJUDICACIN:
v. El Beneficiado con la adjudicacin de un inmueble, al momento de

recibir la comunicacin y firmada su Constancia de Adjudicacin,
preferentemente deber apersonarse al FOVIPOL, con sus tres
ltimas boletas de pagos, para consultar e informarse
debidamente si tiene capacidad de crdito para acceder a la
adjudicacin, en caso de no tenerla tendr el tiempo fijado desde
la firma de la constancia para subsanar la observacin.
w. Se debe tener muy presente que la persona que no tenga

capacidad de crdito, no podr acceder a la adjudicacin, ya que
los descuentos por el concepto de cuotas mensuales sern
efectuadas por intermedio de su respectiva Boleta de Pago de
Haberes DIRECFIN o CPMP, segn el caso, o Bonificacin de
Combustible de la DIRECFIN PNP, la misma que no deber estar
afecta a descuentos.
x. Para la adjudicacin del bien inmueble, el Beneficiario deber

presentar con una Solicitud su Expediente de Adjudicacin, el
mismo que contendr todos los requisitos exigidos, es decir debe
estar completo, por ningn motivo se recibirn aquellos que le
falten alguno. Todas las solicitudes debern ser presentadas en
la Mesa de Partes del FOVIPOL, donde se efectuarn las
anotaciones y derivaciones correspondientes; no se aceptarn
que estos documentos sean recibidos por otra instancia del
FOVIPOL.
y. La Seccin de Adjudicaciones FOVIPOL, proceder a efectuar

una revisin minuciosa del Expediente de Adjudicacin,
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verificando que este completo, derivndolo con la opinin o
informe correspondiente al Equipo Tcnico Legal Financiero, para
su estudio y opinin, estableciendo indubitablemente si procede o
no la adjudicacin del inmueble al recurrente, en base a los
criterios y/o requisitos establecidos, debiendo ser puesto a
consideracin de la Gerencia.
z. La Gerencia General del FOVIPOL, de acuerdo a lo expuesto por

el Equipo en mencin, dispondr a la Seccin de Adjudicaciones,
ejecute la adjudicacin conforme al Procedimiento de
Adjudicaciones de inmuebles FOVIPOL vigente, a favor del
recurrente; en el caso contrario, dispondr se comunique al
interesado la no procedencia de la adjudicacin por la
observacin detectada por el Equipo Tcnico, otorgndole cinco
das hbiles para que presente su apelacin debidamente
sustentado, tiempo que ser computado desde la firma de la
Constancia de Enterado; si no cumpliera con presentar la
apelacin en el tiempo otorgado, en forma definitiva e inapelable,
la opcin ser transmitida al Primer Suplente y si persistiera la
misma situacin al Segundo Suplente, en caso se repitiera este
hecho, el FOVIPOL declarara desierto la adjudicacin del
inmueble retomando la posesin legal del mismo.
PROCEDIMIENTO 27
1. DENOMINACION
Cobranza por concepto de morosidad a adjudicatarios, prestatarios y

aportantes.
2. CONCEPTO
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Cobrar las deudas pendientes por las cuotas mensuales vencidas de
los morosos adjudicatarios, prestatarios y por aportes.
3. BASE LEGAL
Manual de normas y procedimientos para el otorgamiento de

4. REQUISITOS
La morosidad en el pago de tres (03) cuotas mensuales y continuas.
5. COMPETENCIA
Mesa de Partes
a. Recibidos y registrados los datos del Departamento de

Operaciones, de la Asesora Legal, del Departamento de
Adjudicaciones, del Departamento de Crditos o de la Oficina de
Control Interno, los pone a disposicin del Jefe del Departamento
de Cobranzas de la Gerencia de Produccin del FOVIPOL para el
provedo correspondiente.
b. Luego del provedo correspondiente, entrega el documento al

responsable de la Seccin respectiva para las acciones
correspondientes, previa firma del cargo.
c. Recibido el documento de accin por parte del responsable, los

pone a disposicin del Jefe del Departamento de Cobranzas para
la firma correspondiente.
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d. Finalmente registra el documento y lo tramita a la unidad de
destino.
Seccin de Anlisis y Liquidaciones
e. Recibido los datos del Departamento de Operaciones, de la

Asesora Legal, del Departamento de Adjudicaciones, del
Departamento de Crditos o de la Oficina de Control Interno,
procede a consolidar la informacin en el sistema de informacin
gerencial del FOVIPOL.
f. Registra, clasifica, calcula y controla las cuotas vencidas y no

pagadas de los morosos adjudicatarios, prestatarios y por aportes
g. Evala y determina los gastos de cobranza a ser aplicados a las

cuotas vencidas y no pagadas, tomando en cuenta la antigedad
de la deuda y el costo de gestin.
h. Formula los formatos pre-impresos requeridos en la gestin de las

cobranzas.
i. Remite a la seccin de notificaciones, las liquidaciones y las

relaciones nominales de los adjudicatarios, de los prestatarios, as
como por aportes morosos para las notificaciones
correspondientes.
Seccin de Notificaciones
j. Recibe las liquidaciones y las relaciones nominales de los
adjudicatarios, de los prestatarios, as como por aportes morosos
para las notificaciones correspondientes.
k. Coordina con el Jefe de la Oficina de Administracin del

FOVIPOL, respecto a la remisin de las notificaciones a los
morosos de Lima y de Provincias.
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l. Archiva las copias de las notificaciones remitidas por el jefe de la
Oficina de administracin del FOVIPOL a los morosos de Lima y
de provincias.
Seccin de Recuperaciones
m. Define la difusin a los adjudicatarios, prestatarios y por aportes

morosos para incentivar el pago de la deuda vencida de las
cuotas mensuales.
n. Negocia extrajudicialmente con los morosos para el pago de la

deuda pendiente, expidiendo los formatos preimpresos, segn el
caso que se presente.
o. Coordina con la Gerencia General del FOVIPOL para la firma de

convenios con las entidades bancarias, pblicas y privadas, para
el cobro de las deudas pendientes de pago.
p. Recepciona del Jefe del Departamento de Tesorera, los vouchers

y liquidaciones de los morosos que hayan desafectado el 50% de
sus beneficios sociales para el pago de la deuda pendiente.
q. Propone alternativas de solucin para el pago de la deuda

pendiente, sea a travs del convenio con la ANAF, a travs del
refinanciamiento o a travs de cuentas corrientes en entidades
bancarias pblicas o privadas.
r. Lleva la estadstica de los morosos que se han puesto a derecho

para el pago de su deuda pendiente, as como los que no lo
hayan hecho.
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s. Comunica al Asesor Legal sobre morosos que no se hayan puesto
a derecho para el pago de su deuda pendiente, para las acciones
judiciales o legales pertinentes.
PROCEDIMIENTO 28
1. DENOMINACION
Canje de voucher de pago de adjudicatarios del FOVIPOL.
2. CONCEPTO
Coordinar con la Seccin Tesorera de la Gerencia de Finanzas del

Fondo de Vivienda Policial, para el canje de los vouchers de pago
por recibo de ingreso del FOVIPOL y coordinar con la Oficina de
Informtica para registrar dicho depsito en el estado de cuenta de
adjudicacin
3. BASE LEGAL


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Policial.
4. REQUISITOS

b. Voucher original y copia legalizada.
5. COMPETENCIA
a. El adjudicatario deber presentar la solicitud por mesa de partes

con los Voucher originales ms una copia legalizada.
b. Dicha documentacin se remitir para al Departamento de
cuentas corrientes para las anotaciones correspondiente, es decir
registrar el nombre, el monto del capital, inters y seguro segn
corresponda.
c. La seccin de tesorera confeccionara el recibo de ingreso o
constancia de depsito.
d. El Departamento de Operaciones en coordinacin con la Oficina
de Informtica del FOVIPOL, debern ingresar en el su estado de
cuenta corriente, financiamiento de vivienda, los pagos
efectuados.
PROCEDIMIENTO 29
1. DENOMINACION
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Verificacin y actualizacin de pagos por Adjudicatarios socios de la
ANAF.
2. CONCEPTO
Verificar y Actualizar los pagos realizados por los Socios del ANAF
(Asociacin Nacional de Adjudicatarios del FOVIPOL) al banco
WIESSE (S/.250.00).
3. BASE LEGAL
Acta de Acuerdo entre el Fondo de Vivienda Policial y la Asociacin

Nacional de Adjudicatarios del FOVIPOL.
4. REQUISITOS

b. Voucher original mas una copia legalizada o constancia del
Banco.
5. COMPETENCIA
a. El adjudicatario deber presentar una solicitud con los voucher

originales con su una copia respectiva.
b. El documento deber ser ingresado con una gua de destino.
c. La gua de destino con la solicitud deber ser cursado a la Oficina
de Tesorera previa coordinacin con la Oficina de Contabilidad
de la Gerencia de Finanzas del FOVIPOL, procediendo a realizar
la verificacin con las planillas que el Banco Wiese les
proporciona.
Pgina 525 de 760

d. De acuerdo a la verificacin se proceder a realizar el acta de
entrega ya que dicho voucher son antiguos y por consiguiente no
se puede realizar recibos de ingreso.
e. El acta de entrega con las firmas respectivas ser remitido a la
seccin de cuentas corrientes para realizar el listado
correspondiente para ser remitido a la Oficina de Informtica del
FOVIPOL.
PROCEDIMIENTO 30
1. DENOMINACION
Verificacin de descuentos por adjudicacin.
2. CONCEPTO
Verificar los descuentos cargados por la Unidad de Informtica del

FOVIPOL, correspondientes a los pagos por adjudicacin
(reestructuracin, acuerdo ANAF) de los descuentos efectuados a
travs de la planilla de haberes y los depsitos al banco
INTERBANK.
3. BASE LEGAL

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Policial.
4. REQUISITOS
a. Informacin remitida por la Direccin de Economa y Finanzas de

la PNP o Caja de Pensiones Militar Policial (Diskette o CD-Rom).
b. Reporte de Informtica (Diskette o CD-Rom).
5. COMPETENCIA
En caso de ser descuento por planilla de haberes (Mensual)
a. Se solicita a la Oficina de Informtica del FOVIPOL se nos

proporcione la informacin ya cargada.
b. Con el CD-ROM remitido por la Direccin de Economa y
Finanzas de la PNP o la Caja de Pensiones Militar Policial, se
realiza el cruce respectivo.
c. Se emite la informacin correspondiente a la Oficina de
Informtica del FOVIPOL para regularizar el importe cargado.
En caso de ser por planilla del Banco (Quincenal)
d. Se solicita a la Unidad de Informtica la informacin por meses de

las cuotas ya cargadas o ingresadas.
e. Con la planilla o informacin obtenida va E-mail se procede a
realizar el cruce correspondiente.
f. Se realiza la regularizacin de los pagos no registrados.
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PROCEDIMIENTO 31
1. DENOMINACION
Devolucin de descuentos indebidos por adjudicacin.
2. CONCEPTO
Devolucin de los descuentos que se efectan indebidamente al

personal PNP por concepto de adjudicacin de vivienda.
3. BASE LEGAL

Policial.
4. REQUISITOS
b. Boleta de pago del recurrente.
5. COMPETENCIA
Seccin de Cuentas Corrientes de Gerencia de Finanzas del

FOVIPOL.
Pgina 528 de 760

a. Imprimir estado de cuenta corriente de adjudicacin del

solicitante.
b. Identificar el descuento indebido.
c. Elaborar un oficio a la oficina de informtica solicitando corregir el
error, actualizar la data y evitar futuros descuentos indebidos.
d. Elaborar un informe al Jefe de la Seccin detallando el caso.
e. Formular informe de liquidacin para la devolucin del descuento
indebido.
f. Elaborar pase para la Unidad de Control Previo del FOVIPOL, a
fin de efectuar las acciones de control y verificacin
correspondiente a la devolucin del descuento indebido.
PROCEDIMIENTO 32
1. DENOMINACION
Desafectacin del 50% de los beneficios del Fondo de Seguro de

Retiro.
2. CONCEPTO
Tramitar documentos (pases, informes) referentes a la

Desafectacin y cancelacin de prstamo con el 50% de beneficios
del fondo de seguro de retiro FOSEROF y FOSERSOE.
3. BASE LEGAL
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Policial.
4. REQUISITOS
Solicitud del recurrente.
5. COMPETENCIA
Seccin Cuentas Corrientes de la Gerencia de Recuperaciones del

FOVIPOL.
a. Imprimir estado de cuenta corriente de prstamo del solicitante.
b. Imprimir estado de cuenta corriente de aportacin del solicitante.
c. Elaborar un informe sealando el comportamiento de pago y si el

recurrente registra cuotas pendientes de prstamo y/o aportes.
d. Elaborar Pase a Asesora Legal para su estudio y opinin.
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e. Si procede la desafectacin, para las cuotas de aportes
pendientes de pago se elabora la liquidacin, descontndose de
los beneficios los aportes que registre pendiente de pago.
f. Formular la liquidacin reteniendo del saldo de los beneficios el

monto que adeuda por concepto de prstamo.
g. Registrar la retencin en los estados de cuenta de aportes y

prstamo.
h. Elaborar pase para control previo a fin de efectuar las acciones de

control y verificacin correspondientes.
PROCEDIMIENTO 33
1. DENOMINACION
Registro de adjudicatarios morosos del FOVIPOL.
2. CONCEPTO
Registrar a los adjudicatarios morosos que la Seccin Cobranzas ha

conciliado, para efectuar sus pagos a travs de la planilla de Banco,
haberes y/o combustible.
3. BASE LEGAL

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Policial.
4. REQUISITOS
a. Oficio remitido por la Seccin de Cobranzas.

b. Relacin de los adjudicatarios quienes se estn acogiendo.
c. Copia de la autorizacin
d. Copia de su Boleta de pago
5. COMPETENCIA
Departamento de Operaciones de la Gerencia de Produccin del

FOVIPOL.
El listado de los adjudicatarios moros que la Seccin de Cobranzas

de la Gerencia de Recuperaciones del FOVIPOL remite, deber ser
con cinco (05) das antes de la generacin de la planilla de
combustible, el cual se realiza los 25 de cada mes.
PROCEDIMIENTO 34
1. DENOMINACION
Aplicacin de Seguro de Desgravamen.
2. CONCEPTO
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Inicia el trmite para la aplicacin de la cobertura del seguro de
desgravamen.
3. BASE LEGAL



Policial.
4. REQUISITOS
Solicitud de los deudos (viuda y/o hijo legtimo).
5. COMPETENCIA
Seccin de Seguros de la Gerencia de Finanzas del FOVIPOL.
a. Recepcionar la solicitud de los deudos (viuda y/o hijo legtimo)

verificando la presentacin de los siguientes documentos:
- Acta de defuncin.
- Certificado de defuncin.
- Partida de matrimonio (en caso la solicitante es la esposa del
titular)
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- Partida de nacimiento (en caso el solicitante es hijo(a)
b. Sacar fotocopia de toda la documentacin presentada por los

solicitantes.
c. Imprimir estado de cuenta (prstamo y/o adjudicacin).
d. Formular un oficio dirigido a la Compaa de Seguros solicitando

se inicie el trmite para la aplicacin de la cobertura del seguro de
desgravamen.
PROCEDIMIENTO 35
1. DENOMINACION
Cancelacin de Facturas de Seguro de Desgravamen.
2. CONCEPTO
Elaborar la documentacin para la cancelacin de las facturas del

Seguro de desgravamen
3. BASE LEGAL


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Policial.
4. REQUISITOS
Facturas remitidas por la compaa de seguros.
5. COMPETENCIA
Seccin de Seguros de la Gerencia de Finanzas del FOVIPOL.
a. Verificar si los montos declarados coinciden con las facturas

remitidas por la compaa de seguros.
b. Si coinciden los montos, deber imprimir los 4 listados de las
declaraciones efectuadas por la cobertura del seguro de
desgravamen.
c. Remitir a la Unidad de Control Previo para las acciones de control
de la cancelacin de facturas de las plizas de desgravamen
adjuntando la copia del disquete remitido a la compaa de
seguros en la declaracin.
d. Si los montos no coinciden, deber comunicase con la compaa
de seguros a fin de reformular las facturas (no deben existir
diferencias entre el monto declarado y las facturas de la
Compaa de seguros), caso contrario se proceder a la
cancelacin de las mencionadas facturas.
PROCEDIMIENTO 36
1. DENOMINACION
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Verificacin de gastos operativos de la Unidad de Administracin del
FOVIPOL.
2. CONCEPTO
Supervisar y controlar la conformidad de la documentacin anexada

al expediente administrativo procedente de la Unidad de
Administracin del FOVIPOL.
3. BASE LEGAL

4. REQUISITOS
El expediente administrativo de la Unidad de Administracin del

FOVIPOL.
5. COMPETENCIA
a. Recibir y registrar el expediente administrativo procedente del

Departamento de Administracin del FOVIPOL.

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c. Verificar la existencia del Informe del Jefe de la Unidad de
Administracin FOVIPOL, quien deber justificar la adquisicin del
bien mueble, con la recomendacin de la compra con la condicin
de la mejor calidad y menor costo, para lo cual deber adjuntar
TRES (03) proformas expedidas por las Empresas interesadas en
la venta.
d. Verificar que las proformas indiquen las caractersticas del bien

mueble y su precio de venta.
e. Verificar en el mercado del precio del bien mueble a adquirir, para

constatar si el precio indicado en las proformas son los reales.
b. Mediante Elevacin se remitir el expediente de origen a la

Gerencia General, para la ejecucin del gasto, informando sobre
la accin adoptada.
PROCEDIMIENTO 37
1. DENOMINACION
Archivo central.
2. CONCEPTO
Centralizar y archivar la documentacin del FOVIPOL, as como los

expedientes de prstamos y expedientes de adjudicacin.
3. BASE LEGAL

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Policial.
4. REQUISITOS
Documentacin del Fondo de Vivienda Policial.
5. COMPETENCIA
Unidad de Archivo Central del Fondo de Vivienda Policial.
a. Disponer y archivar conforme las normas legales y reglamentarias

vigentes, la documentacin en general del FOVIPOL, as como los
expedientes de prstamos y adjudicacin.
b. Disponer el mantenimiento y conservacin de la documentacin y

expedientes.
c. Proporcionar la mxima seguridad a la documentacin y

expedientes.
d. Presentar informes peridicos a la Gerencia General sobre la

situacin del Archivo Central, presentando sugerencias y
recomendaciones.
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PROCEDIMIENTO 38
1. DENOMINACION
Inspeccin de predios a hipotecar para otorgamiento de crdito.
2. CONCEPTO
Inspeccionar los predios para garantizar el otorgamiento de crditos

al personal PNP aportante al FOVIPOL en sus diversas
modalidades.
3. BASE LEGAL
Gua de Instrucciones para inspeccin de predios a hipotecar.
4. REQUISITOS
Generales
a. Solicitud del titular.

b. Hoja de calificacin.
c. Minuta.
Especficos
Para ampliacin de prstamo:
a. Contrato del primer prstamo
b. Informe Tcnico del Supervisor
5. COMPETENCIA
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a. Obtenida la conformidad se remite a la Gerencia de Proyectos
b. El Documentario decepciona el expediente, a la solicitud del

segundo desembolso y lo presenta al Gerente de Proyectos,
quien lo asigna a un supervisor externo para la supervisin del
predio.
c. El supervisor externo inspecciona el predio materia a hipotecar del
aportante y realiza el informe respectivo, donde aprueba o
desaprueba el trmite.
d. El supervisor tcnico, proceder a revisar los informes de los
supervisores externos. Si lo aprueba firma el Acta de Calificacin,
si se encuentra denegado pasa a la Unidad de Asesora Legal.
e. Se aprueba el Informe Tcnico presentado por el Supervisor
externo y se suscribe el Acta de Calificacin correspondiente.
f. Se tramita el expediente a la Unidad de Asesora Legal; si es el
segundo desembolso es para la Unidad de Control Previo.
g. Se descarga en el sistema de Informacin Gerencial del
FOVIPOL.
h. Posteriormente se efecta un muestreo del expediente para la
i. Se informa a la Gerencia General el resultado de la supervisin.
j. El documentario recepciona y registra el expediente procedente
de la Gerencia de Proyectos.
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CAPITULO I
DIVISION DE FONDO DE APOYO FUNERARIO
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
Contribuir con el personal del FONANUN PNP para brindar Bienestar al

Personal Policial, en la que est empeado el Comando de la Polica
Nacional del Per.
Optimizar el funcionamiento administrativo del FONAFUN PNP
Unificar criterios tcnicos administrativos para ejecutar eficaz y

eficientemente las acciones complementarias para la atencin integral
que brinda el FONAFUN PNP al Personal Policial Afiliado y sus Familiares
Directos.
Proporcionar la informacin tcnica pertinente respecto a las acciones,

etapas, tareas y actividades que cumple cada rea del FONAFUN PNP,
al amparo de las disposiciones emanadas de su Reglamento y
normatividad legal y administrativa vigente.
Facilitar la Supervisin y Evaluacin por parte de los rganos de

Fiscalizacin y/o Dependencias Superiores.
Permitir que el personal Policial asignado, conozca con claridad sus

facultades y responsabilidades en el cargo que desempea.
Sistematizar los procedimientos de Adquisiciones y Racionalizar el Gasto,

segn la Partida Presupuestaria asignada para financiar las operaciones.
Lograr coherencia y eficacia en los procedimientos.
El Directorio de FONAFUN PNP, toma Acuerdos en pleno durante el

proceso de gestin, con los que establece polticas y acciones con
relacin a las diferentes situaciones planteadas por la Gerencia General y
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dems reas del FONAFUN PNP, cuyas disposiciones son de
cumplimiento obligatorio por parte de todos los afiliados y de
responsabilidad por los diversos rganos administrativos.
Las disposiciones emitidas por el Directorio, sern adecuadas y

ejecutadas por los Jefes y Personal de los rganos administrativos del
FONAFUN PNP correspondientes, en la parte que le compete.
En el proceso de gestin los procedimientos deben ser perfeccionados

para lo cual se presentarn las sugerencias del caso para su estudio y
aprobacin por el Directorio del FONAFUN PNP.
B. CONTENIDO
Comprende los principios doctrinarios, polticas o normas de operacin y

descripcin de los procedimientos que se emplean en el FONAFUN PNP,
para el cumplimiento de sus funciones asignadas.
C. ALCANCE
Las normas contenidas en el presente Manual de Procedimientos son de

aplicacin obligatoria por el personal que integra las Gerencias y/u
Oficinas del FONAFUN PNP.
D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per.
2. Ley 27444 de Procedimiento Administrativo General.
3. Ley N 24949 de Creacin de la Polica Nacional del Per.
4. Ley de la Polica Nacional Per N 27238
5. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado DS. N 012-2001-

PCM del 12FEB2001 y su Reglamento.
6. Ley N 26842 ley general de Salud.
7. Ley 26298 de cementerios y servicios funerarios
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8. DS. N 0009-97-IN Nuevo Reglamento del Rgimen Disciplinario
PNP.
9. DS. 03-94-SA Reglamento de la Ley de cementerios y Servicios

Funerarios.
10. RS. N 140-89-IN-PNP, Reglamento del Cdigo de tica Profesional

de la PNP
11. RM. N 0456-90-IN-PNP, Reglamento de Documentacin Policial.
12. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el reglamento

del Sistema
13. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92 Reglamento del Sistema

14. RD. N 3011-DGPNP/EMP del 07SET98, que aprueba el Cuadro de

Organizacin de la PNP vigente.
15. RD. N 1892-93-DGPNP/EMG que aprueba el Reglamento del

Sistema de Racionalizacin de la PNP.
16. RD. N 0101-93-DGPNP-EMG del 27ENE93, de creacin del

FONAFUN-PNP Resolucin
17. RD. N 2752-99-DGPNP del 27SET99, que aprueba el Reglamento

del FONAFUN-PNP.
18. Reglamento del FONAFUN PNP.
19. Reglamento de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control
20. Normativo de la PNP, el cual fija los procedimientos para la

formulacin, publicacin y actualizacin de los instrumentos
normativos de la PNP.
21. Manual de Adjudicaciones del FONAFUN PNP.
22. Directiva N 021-EMG-/SEC de 08MAR96 Normas y procedimientos

para la elaboracin del Manual de Procedimientos Policial.
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1. ACCIONES.- Conjunto de tareas necesarias para cumplir con los

objetivos y metas programadas. No existe un mtodo preciso para
su formulacin, sin embargo es necesario que responda a los
siguientes requisitos:
- Claridad.
- Precisin.
- Coherencia con los objetivos y polticas trazadas.
2. ADMINISTRACION.- Conjunto de actividades basadas en mtodos,

tcnicas y procedimientos, cuya ejecucin permite el empleo
adecuado de los recursos humanos, logsticos y econmicos
financieros para cumplir la misin asignada.
3. ADQUISICION.- Proceso de abastecimiento, constituido por un

conjunto de acciones tcnicas, administrativas y jurdicas para
obtener un bien o servicios no personales.
4. APORTACION MENSUAL.- Importe obligatorio que se descuenta al

personal policial en situacin de actividad. En el caso del personal
en situacin de disponibilidad y/o retiro el importe debe depositar en
forma directa en la cuenta corriente del FAF-PNP, comunicando
dicho depsito.
5. BENEFICIARIO.- Efectivo Policial y sus familiares directos que tiene

derecho al Servicio Funerario Integral Bsico.
6. CAMPOSANTO.- Lugar destinado a recibir y alojar cadveres,

restos humanos y restos humanos cremados.
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7. CARGO.- Clula bsica de una organizacin que determina un
puesto de empleo y asigna funciones, atribuciones y
responsabilidades para el logro de un objetivo.
8. CINERARIOS.- Lugar destinado para inhumaciones de cenizas de

cadveres bajo tierra.
9. COLUMBARIO.- Estructura constituida por un conjunto de nichos

destinados al depsito de las cenizas producto de la cremacin de
un cadver.
10. CREMACIN.- Es el proceso de incineracin de un cadver, restos

humanos o restos humanos ridos.
11. CUADRO DE NECESIDADES.- Documento en el que se consigna

las necesidades de bienes y/o servicios que requieren los rganos
para el cumplimiento de las metas programadas.
12. DISCIPLINA.- Acatamiento consciente a las normas y disposiciones

emanadas por la superioridad, que consagran los deberes
inherentes de todo miembro de la institucin.
13. ESTRUCTURA.- Distribucin, disposicin y orden de las partes de

un todo.
14. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.- Conjunto de rganos

dispuestos racionalmente para cumplir el logro de la misin
asignada, determinando las actividades especficas de cada uno.
15. ESTRUCTURA FUNCIONAL.- Conjunto de acciones, armnica y

gradualmente distribuidas en una entidad administrativa. Cada
rgano cumple funciones distintas dentro de la organizacin de la
entidad.
16. ESTRUCTURA ORGNICA.- Forma como est constituida la

organizacin para cumplir la misin, estableciendo la lnea de
dependencia, coordinacin, autoridad y responsabilidad.
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17. ETAPA.- Parte de un proceso con el cual se desarrolla un conjunto
de acciones secuenciales y/o paralelas de un procedimiento.
18. TICA PROFESIONAL.- Reglas de comportamiento y conducta de

los profesionales para el correcto desempeo de su profesin.
19. EXHUMACIN.- Extraccin de un cadver sepultado
20. FALTAS.- Acciones y omisiones contrarias a la moral, la disciplina y

el servicio, y en general la trasgresin a los reglamentos y rdenes
de los Superiores Jerrquicos, siempre que no constituyan
infracciones al Cdigo Penal o de Justicia Militar.
21. FOSA O TUMBA.- Excavacin en el terreno del camposanto

horizontal destinado a inhumacin de cadveres.
22. INFORME.- Exposicin escrita que se realiza de la Unidad

controlada en la que contiene observaciones, conclusiones y
recomendaciones o en su defecto de alguna ocurrencia relacionada
al personal.
23. INHUMACION.- Proceso de sepultar un cadver.
24. INTERDICTO.- Aquel que no puede valerse por si mismo.
25. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS.- Relacin de procedimientos

identificados en el mbito de cada uno de los Departamentos del
PEC-SRL. Esta recopilacin debe completarse con datos bsicos
que permitan tener una idea general del procedimiento, su secuencia
y objetivo. El inventario permite clasificar los procedimientos y
establecer las prioridades para su racionalizacin.
26. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.- Documento descriptivo y de

sistematizacin normativa, teniendo tambin un carcter instructivo e
informativo.Contiene en forma detallada las acciones que se siguen
en la ejecucin de los procesos generados para el cumplimiento de
las funciones y deber guardar coherencia con los respectivos
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dispositivos legales y/o administrativos que regulan el
funcionamiento del PEC-SRL. Adems sirven como elemento de
anlisis para desarrollar estudios de racionalizacin.
27. MORALIDAD.- Actos referidos a la adquisicin antes y despus del

suministro o la prestacin que debe caracterizarse por la honradez,
veracidad, integridad, reserva, equidad, justicia y probidad por parte
de los servidores y funcionarios pblicos intervinientes.
28. NICHO.- Espacio destinado al depsito de un atad con restos

humanos ridos y/o cremados.
29. ORDEN.- Mandato de la autoridad que se debe obedecer acatar y

ejecutar.
30. OSARIO.- Lugar destinado al depsito de restos humanos ridos.
31. PARTE.- Documento con el que se da cuenta a la autoridad

competente sobre resultados de investigacin relacionados con el
servicio sobre asuntos de carcter administrativo-disciplinario.
32. PARQUE ECOLOGICO.- Lugar constituido por rboles y plantas

cultivadas de acuerdo a un plan previamente estructurado y que
guarda relacin con el medio ambiente de tal modo que proteja el
ecosistema.
33. PLANEAMIENTO DE NECESIDADES.- Necesidad de bienes y de

servicios previstos tcnica y racionalmente como condicin previa a
la adquisicin.
34. PRUEBAS.- Medios o elementos que aislada o conjuntamente se

utilizan para demostrar la participacin de alguien en un hecho, as
como la forma y circunstancia en que se produjo. Las pruebas sirven
para transformar las sospechas en certeza y proporcionar a la
autoridad el conocimiento de la verdad las evidencias que lo
demuestran.
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35. RECOMENDACIN.- Medidas correctivas o preventivas por adoptar
de acuerdo a las conclusiones emanadas o determinadas.
36. RESTOS HUMANOS.- Cada una de las partes de un cadver o de

un cuerpo humano inerte.
37. RESTOS HUMANOS ARIDOS.- Osamenta remanente de un

cadver como resultado de un proceso natural de descomposicin.
38. RESTOS HUMANOS CREMADOS.- Son las cenizas resultantes de

la cremacin de un cadver, de restos humanos o de restos
humanos ridos.
39. SANCIONES.- Medida de firmeza disciplinaria que se aplica al

personal infractor que ha incurrido en falta, con la finalidad de
corregir modificar la conducta del infractor.
40. SARCOFAGO.- Estructura de concreto a manera de caja donde se

deposita el atad, que luego ser introducido a la Tumba.
41. SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL BASICO.- Est constituido por

el traslado del cadver al lugar del velatorio, atad metlico, nicho
perpetuo, velatorio en las instalaciones del FONAFUN-PNP, capilla
ardiente, carroza, coche para aparatos florales, trmites legales de
sepelio, publicacin de avisos de defuncin y otros para el titular,
necropsia y cremacin y otros relacionados con el servicio funerario.
42. TUMBA SIMPLE.- Lugar en tierra destinado a la inhumacin de un

solo cadver y/o restos humanos dentro de un atad.
43. TUMBA DOBLE.- Lugar en tierra, destinada para la inhumacin de

dos cadveres en sus respectivos atades, luego ser cubierto con
tierra.
44. TUMBA FAMILIAR.- Lugar en tierra destinado a la inhumacin de

dos o ms cadveres y/o restos humanos, dentro de sus respectivos
atades.
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PROCEDIMIENTO 01
1) NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Administracin de la documentacin de la Secretaria del Directorio
del FONAFUN PNP.
2) FINALIDAD
trmite documentario del Directorio FONAFUN PNP, consistente en
la formulacin y remisin de diversos documentos; asimismo, la
recepcin, verificacin, organizacin, trmite y archivo de la
documentacin activa y pasiva de la Oficina.
3) BASE LEGAL
b. Ley N 24949 de Creacin de la Polica Nacional del Per.
c. Ley de la Polica Nacional Per N 27238
d. RD.101-93-DGPNP-EMG de 27ENE93 de creacin de
FONAFUN PNP.
e. DL. N 745 Situacin del Personal de la PNP.
f. DS. N 0009-97-IN Nuevo Reglamento del Rgimen
Disciplinario PNP.
g. Ley N 27785, ley del Sistema Nacional de Control
h. RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013 que
aprueba el Reglamento del FONAFUN PNP
i. RD. N 753-2014-DIRGEN/EMG-PNP de 16AG02014,
aprobando modificacin del Reglamento del FONAFUN PNP.
j. Reglamento del FONAFUN PNP
k. Directiva N 002-2014-DIREJEAPOL-DIRBIE-PNP/FONAFUN-
GG aprobado por RG.N 44-2014-DIRBIE-PNP-FONAFUN/GG,
sobre normas y procedimientos para contrataciones menores a
3UIT.
l. DL. 1017, que aprueba a Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
m. DS. N 184-2008-EF de 31DIC2008 que aprueba el
Reglamento del DL.1017.
n. Ley N 29873 que modifica el DL.1017
o. Ley N 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General.
p. RS. N 140-89-IN-PNP, Reglamento del Cdigo de tica
Profesional de la PNP
q. RM. N 0456-90-IN-PNP, Reglamento de Documentacin
Policial.
r. RM. N 0306-92-IN/PNP del 17MAR92, que aprueba el
reglamento del Sistema Normativo de la PNP, el cual fija los
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procedimientos para la formulacin, publicacin y actualizacin
de los instrumentos normativos de la PNP.
4) NORMAS Y POLITICAS DE OPERACIONES

Que el personal PNP que presta servicios en el Fondo de Apoyo
Funerario PNP, tenga conocimiento del Reglamento de
la PNP.
COMPETENCIA
Personal que presta servicios en la Secretaria General y Mesa de
Partes del FONAFUN PNP.
5) DESCRIPCION Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO
ETAPAS DURACION
INICIO
Registro y tramite de la documentacin
decepcionada
El Secretario recepciona personalmente los documentos 15 minutos
dirigidos al Sr. Crnl. PNP Gerente General del FONAFUN
PNP, seguidamente dispone que se registre, previa
clasificacin, para luego hacerle conocer; para su
visacin y derivacin al rea que le compete para su
cumplimiento.
Producir la documentacin a remitirse
Conocida la documentacin recibida, por parte del Sr. 05 minutos

Coronel PNP. Gerente General, este dispone al
Secretario la formulacin del documento respectivo
(Oficio, Memorando, Hoja de Tramite, Decreto, informe,
Acta, Proyecto de Resolucin, Orden de sancin, etc.).
En el da
Organizar el Sistema de archivo documentario,
archivo y pasivo.
Cada seis meses el Oficial PNP Secretario, dispone que
el suboficial encargado de la Mesa de Partes de la
Secretaria archive la documentacin, la misma que se
legajada y cocida para luego ser remitida al Archivo
Central, donde se encuentra guardada toda la
documentacin pasiva del FONAFUN PNP.
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Prepara la Agenda de la Presidencia del Directorio
del FONAFUN PNP
El Secretario se encarga de preparar las actividades y 04 horas
reuniones de Comando con el Sr. Coronel PNP Gerente
General del FONAFUN PNP notificando y coordinando
anticipadamente con los integrantes del Directorio y
Jefes de rea comprometidos de acuerdo a la Agenda.
Informa sobre el movimiento documentario 02 horas

La formulacin de las Actas de las Sesiones de
Directorio, est a cargo del Oficial Superior Secretario,
quien har firmar a los Miembros. En ausencia del
Secretario, el Gerente General dispondr con la debida
anticipacin, la persona que lo reemplazar en sus
funciones.
6) FLUJOGRAMA
SECRETARIA GENERAL Documentacin interna y

Directorio externa
Recepcin de Documentos
Gerencia General
Analiza y evala reas
documentos comprometidas
formula
Archiva documento
PROCEDIMIENTO 02
Acciones del Directorio.
2) FINALIDAD
Que los afiliados al FONAFUN PNP, tengan conocimiento de las
polticas, objetivos y estrategias en armona con la Poltica y
Directivas del Comando de la Polica Nacional del Per y del Plan
Estratgico Institucional del Sector Interior que se encuentra
abocado para brindar bienestar.
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3) BASE LEGAL
FONAFUN PNP.
Disciplinario PNP.
3UIT.
Policial.
4. NORMAS Y POLITICAS DE OPERACIONES

El Directorio cumpla con la exigencia del Reglamento FONAFUN
PNP aprobado y los afiliados y sus familiares directos cumplan con
sus obligaciones y reciban los beneficios que brinda el FONAFUN
PNP.
COMPETENCIA
Directorio FONAFUN PNP
5. DESCRIPCION Y DURACION DEL PROCEDIMIENTO
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ETAPAS DURACION
INICIO
El Directorio, conjuntamente con el representante del Desarrollo del
rgano de Control Interno (OCI) FONAFUN-PNP y el ejercicio en el
Gerente General se renen obligatoriamente dos (02) veces periodo.
al mes y, en forma extraordinaria cuando lo convoque su
Presidente o a solicitud de tres (03) de sus integrantes
En estas circunstancias, el Directorio en conjunto durante el
ejercicio fiscal procede a implementar lo siguiente:
1. Establece las polticas y objetivos, garantizando el
crecimiento y Desarrollo Socioeconmico del
FONAFUN PNP.
2. Propulsa la cooperacin social externa interna para la
implementacin de los proyectos.
3. Aprueba el Plan de Trabajo Anual formulado por la
Gerencia General.
4. Aprueba la ejecucin de proyectos de inversin y de
colocacin de recursos, previo estudio de factibilidad.
5. Cautela el poder adquisitivo de los recursos financieros,
autorizando los depsitos en Instituciones financieras
y bancarias de reconocido prestigio.
6. Aprueba el Presupuesto y los Balances del ejercicio
anual.
7. Aprueba peridicamente el porcentaje de los recursos,
que debe ser destinado a la construccin de velatorios
o adquisicin de bienes necesarios para el
funcionamiento de Oficinas del FONAFUN PNP a nivel
nacional.
8. Aprueba la celebracin de Contratos y otros actos
jurdicos tendientes a la realizacin de sus fines.
9. Aprueba los reglamentos y manuales internos.
10. Dispone la realizacin de estudios tendientes al
desarrollo y ejecucin de servicios funerarios en el
mbito del territorio nacional.
11. Autoriza y aprueba la elaboracin de las bases
administrativas, especificaciones tcnicas y dems
documentos necesarios para la convocatoria de
concursos y licitaciones pblicas, sujetndose a los
dispositivos legales vigentes.
12. Autoriza la contratacin de los servicios de auditoria
externa, para la evaluacin de cada ejerci anual, en
el caso de estimarlo pertinente
13. Adopta medidas y resuelve otros asuntos no
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contemplados especficamente en su Reglamento.
6) FLUJOGRAMA
Directorio FONAFUN PNP Agenda por Sesin

DEBATE AGENDA
Gerencia General OCI FONAFUN

PNP
Se implementa
lo aprobado en
Aprueban agenda Actas
a. DE LA GERENCIA GENERAL
PROCEDIMIENTO 01
Administracin de la documentacin de la Secretaria de la Gerencia
General del FONAFUN PNP.
2) FINALIDAD
trmite documentario de la Gerencia General FONAFUN PNP,
consistente en la formulacin, la recepcin, verificacin,
organizacin, trmite y archivo de la documentacin activa y pasiva
de la Oficina., buscando mayor agilizacin y dinamismo.
3) BASE LEGAL
f. Ley N 27444 del 11ABR2001 - Ley del Procedimientos
g. R.M. N.0396-92-IN/DM del 17MAR92, que aprueba el
h. R.M. N 0456-90-IN/PNP, del 19 Set 90 que aprueba el
i. Directiva N DPNP-03-99-B de JUNIO/99, sobre Normas y
j. Directiva N DPNP-12-05-2001-B, EMG-PNP/DIRPLAD de
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Unidades PNP.
k. RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013 que
l. RD.N 753-2014-DIRGEN/EMG-PNP de 16AG02014, aprobando
modificacin del Reglamento del FONAFUN PNP.
m. Reglamento del FONAFUN PNP

la PNP.
COMPETENCIA

ETAPAS DURACION
INICIO
Registro y tramite de la documentacin decepcionada
El Secretario recepciona personalmente los documentos
dirigidos al Sr. Crnl. PNP Gerente General del FONAFUN PNP, 15 minutos
seguidamente dispone que se registre, previa clasificacin, para
luego hacerle conocer; para su visacin y derivacin al rea
que le compete para su cumplimiento.
Producir la documentacin a remitirse
Conocida la documentacin recibida, por parte del Sr. Coronel
PNP. Gerente General, este dispone al Secretario la
formulacin del documento respectivo (Oficio, Memorando,
Hoja de Tramite, Decreto, informe, Acta, Proyecto de
Resolucin, Orden de sancin, etc.). 05 minutos
Organizar el Sistema de archivo documentario, archivo y
pasivo.
Cada seis meses el Oficial PNP Secretario, dispone que el
suboficial encargado de la Mesa de Partes de la Secretaria En el da
archive la documentacin, la misma que se legajada y cocida
para luego ser remitida al Archivo Central, donde se encuentra
guardada toda la documentacin pasiva del FONAFUN PNP.
Prepara la Agenda de la Presidencia del Directorio del
FONAFUN PNP
El Secretario se encarga de preparar las actividades y
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reuniones de Comando con el Sr. Coronel PNP Gerente
General del FONAFUN PNP notificando y coordinando
anticipadamente con los integrantes del Directorio y Jefes de 04 horas
rea comprometidos de acuerdo a la Agenda.
Informa sobre el movimiento documentario
La formulacin de las Actas de las Sesiones de Directorio, est 02 horas
a cargo del Oficial Superior Secretario, quien har firmar a los
Miembros. En ausencia del Secretario, el Gerente General
dispondr con la debida anticipacin, la persona que lo
reemplazar en sus funciones.
6) FLUJOGRAMA
SECRETARIA GENERAL Documentacin interna y

Gerencia General
externa
Gerencia General reas

Analiza y evala documentos comprometidas
formula
Archiva
documento
PROCEDIMIENTO 02
Acciones administrativas de la Gerencia General del FONAFUN PNP
2) FINALIDAD
Que el personal del FONAFUN PNP conozca las acciones del
Gerente General para as coadyuvar a la gestin y alcanzar mayor
eficiencia.
3) BASE LEGAL
FONAFUN PNP.
Disciplinario PNP.
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j. RReglamento del FONAFUN PNP
3UIT.
Policial.

a. Contar con personal policial, civil, profesional comprometidos
en los objetivos y metas del FONAFUN PNP.
b. Eficiencia y eficacia en la administracin econmica-financiera
del FONAFUN PNP
c. Personal afiliado y familiares directos sientan el amparo del
FONAFUN-DIRBIE PNP.
COMPETENCIA
a. Gerencia General
b. Unidades orgnicas del FONAFUN
ETAPAS DURACION
INICIO
Acciones de coordinacin
1. Se rene con el Directorio dos veces al mes y cuando lo solicite En todo e
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su Presidencia. periodo.
2. Se rene semanalmente con las Jefaturas de Gerencias y
Oficinas, a fin de recibir novedades, informacin del trabajo del
personal y cumplimiento de funciones de cada una de las
reas, impartir disposiciones para el cumplimiento de Plan
Operativo.
3. Coordina con unidades PNP que tienen relacin con el
FONAFUN PNP.
Acciones de Supervisin
1. Realiza control de la documentacin administrativa en forma
personal y/o a travs de las Gerencias respectivas
2. Supervisa permanentemente los procesos de seleccin
contenidos en el Plan de Contrataciones.
3. Supervisa permanentemente los bienes materiales (flota
vehicular, mantenimiento del PEC-SRL).
4. Dispone el control de la labor desarrollada.
5. Supervisa el cumplimiento de los acuerdos del Directorio.
Acciones de implementacin
La Gerencia General para el cumplimiento de su funcin procede
a implementar lo siguiente:
1. Tiene la representacin legal, administrativa, judicial y
extrajudicial del FONAFUN-PNP, ante otros organismos
pblicos y privados
2. Cumple y hace cumplir las disposiciones del presente
Reglamento y acuerdos del Directorio.
3. Presenta ante el Directorio, los Planes de Gestin Anual, para
su evaluacin, aprobacin y oportuna ejecucin.
4. Celebra Contratos en representacin del FONAFUN-PNP,
dentro del marco legal, cautelando los intereses de la
Institucin, previa autorizacin del Directorio del FONAFUN-
PNP., contratos que son proyectados por GAL.
5. Celebra Contratos y/o Convenios de prestacin de servicios
con terceros, con el fin de generar ingresos extraordinarios
para la Institucin, previa autorizacin del Directorio del
FONAFUN-PNP.
6. Conduce la elaboracin oportuna del Presupuesto y Balance
Anual del FONAFUN-PNP en funcin del Cuadro de
Necesidades de sus diversas reas orgnicas, en
coordinacin con las dems Gerencias.
7. Gestiona y/o promueve el Apoyo y/o la cooperacin de
entidades pblicas y/o privadas, para repotenciar los
recursos humanos y logsticos del FONAFUN-PNP y lograr
la optimizacin de sus servicios.
8. Participa en las sesiones del Directorio, sin derecho a voto.
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9. Autoriza gastos no previstos, por imperiosa necesidad
coyuntural, hasta un mximo de tres (03) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT), debiendo emitir Informe
justificatorio ante el Directorio de acuerdo a Directiva.
10. Dispone y controla la formulacin oportuna del Plan de
Trabajo Anual, Proyecto de Desarrollo y Plan Anual de
Contrataciones, en funcin a las necesidades de las
Unidades Orgnicas
11. Autoriza la colocacin de los fondos econmicos captados,
en las entidades Bancarias y/o Financieras de prestigio que
garanticen su depsito e intereses en beneficio del
FONAFUN-PNP; previa autorizacin del Directorio., en
coordinacin con la Gerencia de Finanzas
12. Controla la formulacin y actualizacin peridica del Manual
de Organizacin y Funciones (MOF), Manual de
Procedimientos ( MAPRO) y el Cuadro de Asignacin de
Personal (CAP) del FONAFUN-PNP, en coordinacin con la
Gerencia administrativa y Gerencia de Asesora y Proyectos
13. Dispone mediante Resolucin Gerencial, el nombramiento
de un Comit Especial que actualice el Inventario Fsico
valorado de los bienes del FONAFUN-PNP a inicio de los
meses de julio y diciembre de cada ao, de acuerdo al
DL.1017 y su Reglamento
14. Informa al Directorio el inicio y culminacin de los procesos
que se realizan de conformidad al Plan Anual de
Contrataciones.
15. Resuelve oportunamente las observaciones que el rgano
de Control pueda detectar en las diversas reas del
FONAFUN-PNP.
6) FLUJOGRAMA
GERENCIA GENERAL
dispone acciones
Gerencias
Se implementa
Departamentos y lo dispuesto
Oficinas por la Gerencia
General
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c. DE LA SECRETARIA GENERAL
PROCEDIMIENTO 01

Recepcin, registro, procesamiento y trmite documentario.
2) FINALIDAD
trmite documentario del FONAFUN PNP, consistente en la
formulacin, recepcin, verificacin, organizacin, trmite y archivo
de la documentacin activa y pasiva de la Oficina, buscando mayor
agilizacin y dinamismo.
3) BASE LEGAL
a. Ley N 27444 del 11ABR2001 - Ley del Procedimientos
b. R.M. N.0396-92-IN/DM del 17MAR92, que aprueba el
c. R.M. N 0456-90-IN/PNP, del 19 Set 90 que aprueba el
d. Directiva N DPNP-03-99-B de JUNIO 99, sobre Normas y
e. Directiva N DPNP-12-05-2001-B, EMG-PNP/DIRPLAD de
Unidades PNP.
f. Reglamento del FONAFUN PNP.

la PNP.
COMPETENCIA
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ETAPAS DURACION
INICIO
Mesa de Partes
m.Verifica que la documentacin recibida se encuentre 15 minutos
foliado y con sus anexos respectivos, si en ello
especifican (CD, diskettes, revistas, cuadros, etc.)
n. Recibe y registra, en el Libro Toma Razn, los 10 minutos
diversos documentos emitidos por organismos
pblicos y privados.
Procesamiento, registro y trmite documentario

o. Registra y clasifica la documentacin sometindola a 05 minutos
un estudio y anlisis para su respectiva distribucin a
las Unidades competentes.
p. Formula los documentos de accin as como la
documentacin que el Gerente General del FONAFUN 05 minutos
PNP, disponga segn corresponda.
q. Califica la documentacin recibida y formula las Guas 05 minutos
de Destino para la firma del Gerente General del
FONAFUN PNP y ser remitidas a las subunidades
para su conocimiento y fines. 30 minutos
r. Realiza diariamente el descargo de la Documentacin
que es remitida a la Superioridad, de los Libros
respectivos. 30 minutos
s. Archiva la copia de toda la documentacin que ha
sido tramitada a los escalones superiores en sus
respectivos legajos.
6) FLUJOGRAMA
SECRETARIA GENERAL Archiva

Mesa de Partes
El usuario
SI NO reformula su
documentacin
para su
posterior tramite
Registra el documento para conocimiento del

rea formula
Gerente General y lo deriva al rea
documento y
respectivo.
regresa
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d. DE LA GERENCIA DE OPERACIONES
PROCEDIMIENTO N 01
1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Prestacin del Servicio Funerario Integral Bsico (SFIB).
2. FINALIDAD
Recibir la cobertura del (SFIB) y la atencin oportuna para el titular y

familiares con derecho, a nivel Nacional las 24 horas del da.
3. BASE LEGAL
a. Ley N 27444, de Procedimiento Administrativo General.

b. Ley N 26842 ley general de Salud.
c. Ley 26298 de cementerios y servicios funerarios
d. DS. 03-94-SA Reglamento de la Ley de cementerios y Servicios
Funerarios.
e. RD. N 0101-93-DGPNP-EMG del 27ENE93, de creacin del
f. RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013, que
aprueba el Reglamento del FONAFUN-PNP
g. Reglamento del FONAFUN PNP.

a. El afiliado FONAFUN-PNP de acuerdo al Art. 16 del
Reglamento del FONAFUN PNP, deber tener antigedad
mayor de tres (03) meses en el FONAFUN-PNP y encontrarse
al da en sus aportaciones, a partir de la fecha de la
cancelacin de la deuda.
b. Cuando fallece en Hospital, Clnica o tiene Medico tratante

presentare la siguiente documentacin:
- Certificado de defuncin original.
- DNI y CIF original del familiar fallecido y copia simple del CIP
del titular.
- DNI y CIP original del titular si es el fallecido.
c. Cuando fallece por muerte fortuita (sin atencin medica).

- Certificado de necropsia copia
- Certificado de inhumacin original
- Normas y Polticas de Operaciones indicados en el punto b.
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d. En caso de no estar registrado en el Centro de Cmputo de la
PNP y no contar con documentos de Identidad, deber
presentar los siguientes documentos por fallecimiento de:
Cnyuge : Partida de matrimonio original
Padres : Partida de Nacimiento del titular original.
Hijos menores : Partida de Nacimiento original.
Hijos mayores de 18 y menor de 25 aos: Constancia de
Estudios en la Universidad y/o Instituto Superior
Hijos Interdictos: Certificado de Interdiccin judicial y/o Acta
de la Junta Mdica de la Sanidad PNP., por incapacidad
fsica y/o mental.
e. Traslado de una localidad a otra dentro del mbito Nacional

slo en caso de los titulares debe presentar adems el pago
en el rea de Salud del aeropuerto para el permiso de traslado
de restos mortales, se reembolsa despus del servicio
otorgado.
COMPETENCIA
a. Gerencia de operaciones.
b. Gerencia de finanzas.
c. Delegados FONAFUN PNP ubicados en las Divisiones
Territoriales Policiales, Sub-Regin, Jefaturas Provinciales y
Agencias Funerarias que han suscrito Convenio con el Fondo
de Apoyo Funerario de la PNP.
ETAPA DURACION
INICIO
Oficina de Contratos
a. El afiliado y/o familiar solicitante deber presentar los
Normas y Polticas de Operaciones solicitados en la
Oficina de Contratos de la Gerencia de Operaciones, una
vez ocurrido el deceso.
b. El Operador consulta el estado de cuenta a travs de la 05 minutos

Red de informtica y genera los siguientes documentos:
- Contrato del Departamento de Servicio Funerario.
- Contrato de asignacin de atad metlico.
- Contrato de asignacin de nicho o Columbario en el
PEC-SRL.
c. El beneficiario recibe la cobertura del Servicio Funerario
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Integral Bsico (SFIB) consistente en: 30 minutos
- Traslado al lugar del velatorio.
- Velatorio en las instalaciones del FONAFUN PNP o en
domicilio si es deseo de la familia.
- atad metlico.
- Capilla ardiente.
- Carroza. Inmediata a
- Coche para traslado de aparatos florales.
la
- Nicho o columbario en el Parque Ecolgico
Camposanto Santa Rosa de Lima comunicacin
- Publicacin del Obituario en la pgina WEB del del servicio.
FONAFUN PNP. y de la PNP.
- Inscripcin de la partida de defuncin en la RENIEC.
- Traslado de una localidad a otra dentro del mbito
Nacional en caso del titular
6. FLUJOGRAMA
GERENCIA OPERACIONES
EL AFILIADO SOLICITA EL SERVICIO
Mesa de Contratos
FUNERARIO PREVIA PRESENTACION
DE NORMAS Y POLITICAS DE
OPERACIONES SOLICITADOS
No No cumple con Normas y

REVISA,
Polticas de Operaciones
EVALUA
solicitados, se reorienta
SI
EL AFILIADO RECIBE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS
PROCEDIMIENTO 02
Prestacin del Servicio Funerario Integral Bsico (SFIB) en

provincias.
2. FINALIDAD
Recibir la cobertura del (SFIB) y la atencin oportuna para el titular y

familiares con derecho, a nivel Nacional las 24 horas del da.
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3. BASE LEGAL

d. DS. 03-94-SA Reglamento de la Ley de cementerios y
Servicios Funerarios.
aprueba el Reglamento del FONAFUN-PNP.
g. Reglamento del FONAFUN PNP
a. El afiliado FONAFUN-PNP, de acuerdo al Art. 16 del

Reglamento del FONAFUN PNP, deber tener antigedad
mayor de tres (03) meses en el FONAFUN-PNP y encontrarse
al da en sus aportaciones, a partir de la fecha de la
cancelacin de la deuda.
b. Cuando fallece en Hospital, Clnica o tiene Medico tratante:

- Certificado de defuncin original.
- Familiar fallecido DNI y CIF original y CIP del titular copia
simple.
c. Cuando fallece de muerte violenta:

- Certificado de necropsia original.
- Constancia de autorizacin para Inhumacin original.
- Familiar fallecido DNI y CIF original copia simple del CIP del
titular.
- DNI y CIP. del titular si es el fallecido.
d. En caso de no estar registrado en el Centro de Cmputo de la

Cnyuge : Partida de matrimonio original
Padres : Partida de Nacimiento del titular original.
Hijos menores : Partida de Nacimiento original.
Hijos mayores de 18 y menor de 25 aos: Constancia de
Estudios en la Universidad y/o Instituto Superior
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Hijos Interdictos: Certificado de Interdiccin judicial y/o Acta
de la Junta Mdica de la Sanidad PNP., por incapacidad
fsica y/o mental.
e. Traslado de una localidad a otra dentro del mbito Nacional

slo en caso de los titulares debe presentar adems el pago
en el rea de salud del aeropuerto para el permiso de traslado
de restos mortales, se reembolsa despus del servicio
otorgado.
COMPETENCIA
c. Delegados ubicados en las Divisiones Territoriales Policiales,
Sub-Regin, Jefaturas Provinciales y Agencias Funerarias que
han suscrito Convenio con el Fondo de Apoyo Funerario de la
PNP.
ETAPA DURACION
INICIO 05 minutos
Delegados Provincias
a. El Delegado comunica va telefnica que el afiliado 10 minutos

o familiar requiere del SIBF, previa presentacin de
los Normas y Polticas de Operaciones requeridos
b. Siempre y cuando el FONAFUN PNP cuente con
los servicios, es obligatorio tomarlos ya que no
sern reembolsados econmicamente en caso que
no hayan utilizado los servicios.
c. La Oficina de Contratos de la Gerencia de
Operaciones consulta el estado de cuenta a travs 10 minutos
de conexiones de Red de informtica y a la Oficina
de Asesora Legal en caso sea necesario.
d. El titular o familiar deber suscribir un contrato que
el delegado le har firmar indicando los servicios
que el SEFUN PNP de la ciudad le est otorgando.
15 minutos
e. Recibe la cobertura del Servicio Funerario Integral
Bsico:
- Traslado al lugar del velatorio
- Velatorio en las instalaciones del FONAFUN PNP o
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en domicilio si es deseo de la familia. Inmediata a la
- Asignacin de atad metlico. comunicacin
- Capilla ardiente. del servicio
- Carroza.
- Coche para traslado de aparatos florales.
- Nicho donde exista convenio, en caso que no exista
el afiliado asumir el gasto el mismo que le ser
reembolsado.
- Inscripcin de la partida de defuncin en la RENIEC
- Traslado de una localidad a otra dentro del mbito
Nacional en caso del titular.
- En caso que el SEFUN PNP no cubra
determinados servicios acudir al Convenio que se
tenga en dicha ciudad o caso contrario contrata
una Funeraria particular y solicita el reembolso
econmico de acuerdo a la tabla de costos.
6. FLUJOGRAMA
DELEGADO PROVINCIA
SI NO
El solicitante
presenta los Falta documentacin
Normas y solicitada
Polticas de
Operaciones
solicitados
SI NO
El solicitante suscribe Si no hay SFIB en la
contrato para beneficios zona los adquiere por
funerarios presenta los terceros y solicita
Normas y1 Polticas de
reembolso de gastos
Operaciones solicitados
RECIBE EL SERVICIO FUNERARIO INTEGRAL BASICO
PROCEDIMIENTO 03
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Servicio de Cremacin.
2. FINALIDAD
Recibir la cobertura del (SFIB) y la atencin del servicio de

cremacin para el titular y familiares con derecho que lo soliciten.
3. BASE LEGAL

d. DS. 03-94-SA Reglamento de la Ley de cementerios y
Servicios Funerarios.
a. Llenar la solicitud para solicitar la cremacin.

b. DNI del fallecido (original y 5 copias simples).
c. DNI del familiar solicitante (5 fotocopias).
d. Constancia original y 3 fotocopias de inscripcin emitida por la
RENIEC (tramitada por FONAFUN PNP).
e. En caso de fallecimiento del titular Carn de Identidad Personal
y 2 copias.
f. En caso de fallecimiento del familiar con derecho, Carn de
Identidad Familiar (original y 2 copias simples).
g. Certificado de Defuncin original y 2 copias si fuera Hospital ,
Clnica o domicilio
h. Certificado de Necropsia y Constancia de autorizacin para
inhumacin (original y 2 copias simples) de la Morgue.
i. Certificado original y 3 fotocopias de Necropsia clnica (Medico
Patlogo Clnico contratado por FONAFUN PNP)
j. Autorizacin del fiscal de turno para la cremacin (tramite
realizado por el representante del Crematorio)
k. Pago de necropsia, rea de Salud y Notaria (beneficios del
FONAFUN PNP).
l. En caso de fallecimiento de uno de los conyugues acreditar con
partida de matrimonio original ms 2 copias simples.
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m. Cuando el fallecido es soltero y no tiene hijos ni conyugue el
solicitante tendr que presentar una declaracin jurada a la
DISA realizando el pago correspondiente en la notaria, este
trmite se realiza con el representante del crematorio.
p. Los documentos arriba mencionados debern ser presentados
oportunamente (24 horas antes) y en caso de faltar uno de
estos documentos no podr llevarse a cabo la cremacin.
COMPETENCIA
b. Servicios funerarios de provincias (SEFUNES PNP), en
provincias existen las oficinas FONAFUN-PNP, a travs de
los Delegados ubicados en las Divisiones Territoriales
Policiales, Sub-Regin, Jefaturas Provinciales y Agencias
Funerarias que han suscrito Convenio con el FONAFUN.
c. Departamento de Contratos
ETAPA DURACION
INICIO
Mesa de Contratos
a. El afiliado o familiar deber de presentar los 05 minutos
Normas y Polticas de Operaciones solicitados
por el encargado de la Oficina de Contratos al
momento de solicitar los servicios Funerarios.
30 minutos todo
b. La Oficina de Contratos de la Gerencia de el
Operaciones genera los siguientes documentos: procedimiento
- Contrato del Departamento de Servicio
Funerario.
- Contrato de Asignacin de atad metlico.
- Contrato de Asignacin de Columbario o
Cinerario en el PEC-SRL y en el interior del
pas: nicho o Cinerario segn la
disponibilidad
6. FLUJOGRAMA
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GERENCIA OPERACIONES
Mesa de Contratos
Presentan NO Falta documentacin

los Normas solicitada
y Polticas
SI de
Operacione
s Se formula contrato y
programacin de cremacin
PROCEDIMIENTO 04
Traslado de fallecido de una localidad a otra dentro del mbito

nacional.
2. FINALIDAD
Recibir la cobertura del (SFIB) y la atencin del traslado dentro del

mbito Nacional para el titular.
3. BASE LEGAL

Funerarios.
FONAFUN-PNP
a. Acta de Defuncin de la RENIEC original y 5 copias.

b. Certificado de Embalsamamiento del fallecido si pasa las 24
horas, original y 5 copias.
c. Certificado de defuncin 6 copias.
d. DNI del fallecido 6 copias.
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e. DNI del familiar directo del fallecido 6 copias.
f. Permiso del rea de Salud del Aeropuerto ms el ticket de pago
original y 5 copias en caso que se realice el traslado por va
area.
g. El traslado por va terrestre se requiere solo una copia de los
documentos solicitados excepto el pago y el permiso del rea de
salud del Terrapuerto.
COMPETENCIA
PNP.
ETAPA DURACION
INICIO
a. La familia directa solicita el traslado del fallecido que solo
lo cubre el FONAFUN al titular ya sea por va area o
terrestre. 30 minutos
b. La familia debe de presentar todos los documentos todo el
solicitados segn los Normas y Polticas de Operaciones, procedimiento
en la Oficina de Contratos quien procede a formular la
documentacin respectiva.
c. Para poder efectuar el traslado del fretro por va area o
terrestre este deber estar en el terminal con tres horas de
anticipacin en la seccin de carga de la lnea a utilizar.
6. FLUJOGRAMA
El familiar directo solicita el

traslado del titular fallecido a
una Regin especfica
SI Se solicita la NO
documentacin para Falta
prestar el servicio documentacin
solicitado
solicitada
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Una vez verificada la
documentacin se procede a
programar traslado
PROCEDIMIENTO 05
1. Trmite de Reembolso por gastos de Sepelio.
2) FINALIDAD
Recepcionar y evaluar un documento para dictaminar el reembolso

correspondiente por gastos de Sepelio.
3) BASE LEGAL
a) Ley No. 27444, de Procedimiento Administrativo General.

b) Ley N 26842 ley general de Salud.
c) Ley 26298 de cementerios y servicios funerarios
d) DS. 03-94-SA Reglamento de la Ley de cementerios y Servicios
Funerarios.
e) RD. N 0101-93-DGPNP-EMG del 27ENE93, de creacin del
f) RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013, que
g) Reglamento del FONAFUN PNP
- Solicitud.
- Acta de Defuncin original.
- Certificado de Defuncin original y copia.
- Familiar fallecido DNI y CIF original y CIP del titular copia simple.
- Copia de la ltima boleta de pago.
- Copia de Voucher-multirred con N de cuenta.
a. En caso de no estar registrado en el Centro de Cmputo de la

- Cnyuge : Partida de matrimonio original.
- Padres : Partida de Nacimiento del titular original.
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- Hijos : Partida de nacimiento original.
- Hijos mayores de 18 y menor de 25 aos : Partida de
Nacimiento original y Constancia de Estudios en la
Universidad y/o Instituto Superior.
- Hijos Interdictos : Certificado de Interdiccin y/o Acta de
la Junta Mdica de la Sanidad PNP., por incapacidad fsica
y/o mental.
b. Originales de los comprobantes de pago, pueden ser:

- Factura (copias de SUNAT y USUARIO), recibo por Honorarios
(copias SUNAT y USUARIO) en caso que hayan construido la
tumba.
- Boleta de venta (copia USUARIO).
- Recibo de ingreso a caja de Municipalidad o Beneficencia
Publica en caso de compra de nicho o tumba.
- Copia de Contrato de prestaciones de servicios en caso de
convenio.
- Constancia de conformidad del servicio en caso de convenio.
COMPETENCIA
PNP.
ETAPA DURACION
INICIO
Oficina de SEFUN Provincias
1. El afiliado o familiar presenta su expediente al 30 minutos

SEFUN PROVINCIAS para su revisin, si esta
conforme se le direcciona para que ingrese por
mesa de partes
2. Se deriva el expediente al SEFUN Provincias
para el registro de informe de caja y estado de
cuenta y se procede a elaborar el informe
tcnico consignando los montos a devolver de
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acuerdo a la tabla de costos.
3. Ingresa a la oficina de Control previo para
verificar si el expediente rene las condiciones
con la SUNAT y verifica la documentacin,
derivndolo a la Gerencia de Finanzas para el 08 das tiles
giro del cheque correspondiente.
Proceso de trmite de reembolso en caso de ser

improcedente.
1. Ingresa el expediente por mesa de partes 05 minutos

2. Ingresa a SEFUN Provincias para el registro de
informe de caja y estado de cuenta, y se 30 minutos
proceda a elaborar el informe tcnico
consignando la Improcedencia.
3. Se deriva a la oficina de Control previo para
15 minutos
verificar el expediente si es que rene las
condiciones con la SUNAT y verificacin de la
documentacin y consigna la Improcedencia.
4. Ingresa a secretaria para la notificacin al 15 minutos
interesado del trmite de su expediente.
.
6) FLUJOGRAMA
El afiliado presenta su
expediente para revisin
NO Retorna al afiliado
SEFUN Provincias por no contar con los
Normas y Polticas de
SI Operaciones
Mesa de Partes para su ingreso
SEFUN Provincia formula

Informe Tcnico
GERENCIA DE FINANZAS
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Notificar al
VERIFICA LOS COMPROBANTES DE IMPROCEDENTE
PAGO Y EN SUNAT afiliado
A Tesorera para el pago respectivo
PROCEDIMIENTO 06
2. Servicio de Velatorio en sede central FONAFUN PNP, traslado de

restos mortales, arreglos florales y acompaamiento fnebre al
cementerio.
2) FINALIDAD
Brindar un eficiente y decoroso servicio funerario desde los trmites,

velatorio, traslado de restos mortuorios y arreglos florales al
cementerio a satisfaccin del afiliado y familiares directos.
3) BASE LEGAL
b) Ley No. 27444, de Procedimiento Administrativo General.

c) Ley N 26842 ley general de Salud.
d) Ley 26298 de cementerios y servicios funerarios
e) DS. 03-94-SA Reglamento de la Ley de cementerios y Servicios
Funerarios.
f) RD. N 0101-93-DGPNP-EMG del 27ENE93, de creacin del
g) RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013, que
h) Reglamento del FONAFUN PNP
i) DS.017-2005-SA TUPA Ministerio de Salud
a. Solicitud.
b. Acta de Defuncin original.
c. Certificado de Defuncin original y copia.
d. Familiar fallecido DNI y CIF original y CIP del titular copia simple.
e. DNI y CIP original del titular si es el fallecido.
f. Copia de la ltima boleta de pago.
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g. Copia de Voucher-multirred con N de cuenta.
h. Contrato ejecutado
COMPETENCIA
b. Departamento de Contratos
c. Departamento de Transportes
d. Protocolo
ETAPA DURACION
INICIO
Dpto. De Contratos
Al apersonarse el afiliado o familiar con derecho 30 minutos
para solicitar el (SFIB), se procede:
1. Se presentan las condolencias respectivas.
2. Se evala y verifica la documentacin
sustentatoria:
Del Solicitante:
a. DNI
b. CIP o Carn de identidad familiar
Del Fallecido:
c. DNI
d. CIP o Carne identidad familiar
e. Certificado de defuncin, cuando
corresponda.
f. Constancia de Inhumacin y necropsia
cuando corresponda.
g. DNI 05 minutos
h. Carne de Identidad familiar o Partida
(Nacimiento, matrimonio)
3. Ingresar los datos del titular al sistema
informtica del FONAFUN PNP, verificando e 15 minutos
imprimiendo el Estado de Cuentas, siendo
requisito indispensable encontrarse al da en
sus aportaciones, para obtener el (SFIB)
4. Informar al solicitante, los servicios y 05 minutos
beneficios que otorga el FONAFUN PNP,
debiendo firmar el formato correspondiente
como constancia de enterado.
5. Sacara copias fotostticas de la 20 minutos
documentacin presentada para anexar al
expediente.
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6. Se ingresan los datos en el SOFTWARE
respectivo y se general el contrato con los
datos consignados en los documentos 30 minutos
presentados y de los formatos de nicho o
tumba.
7. Para la asignacin de Nichos o columbarios
se deber tener presente lo siguiente:
- Principio de equidad, para con todos sus
miembros.
- El nivel B corresponde asignarlo a los
Titulares.
- Los niveles A, C, D corresponde
asignarlo a los familiares. 30 minutos
- Deber llevarse un orden cronolgico
que guarde relacin con la numeracin
de los contratos.
15 minutos
8. Se suscribe el contrato, entregando el
original a la Secretaria de Operaciones y la
copia al solicitante del (SFIB) 20 minutos
9. Se le asigna una de las Salas de Velatorio
hasta las 23.00 horas, la que se ocupara por
48 horas. 15 minutos
10. Proceder a la asignacin de atad, teniendo
presente la contextura fsica del fallecido,
llenando el formato correspondiente,
debiendo ser suscrita por el solicitante. 30 minutos
11. El afiliado tendr derecho a que en el
velatorio de la Sede Central del FONAFUN
PNP, se instale una Capilla ardiente
compuesta por: (06) candelabros, Alfombra,
Manto, Reclinatorio, pulpo elctrico, focos y 10 minutos
flama.
12. Culminado el velatorio, los enseres de la
capilla ardiente son devueltos al almacn
central.
13. En dicha Sala tendrn derecho a preparar
sus Refrigerios (galletas, bebidas calientes, 10 minutos
gaseosas), tenindose prohibido la ingesta
de cualquier tipo de licor.
14. En caso de titulares, se comunica a la
Direccin de Informacin (DINFO PNP), con
la finalidad de que dispongan lo conveniente
para que a nombre del Instituto se rindan los 15 minutos
honores respectivos.
15. Se formula diariamente una relacin
consignando: Nombre del fallecido,
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parentesco, solicitante, hora de solicitud, 05 minutos
lugar velatorio, cementerio, hora y fecha
salida, clase de servicio y movilidad si lo
solicitara.
16. Esta relacin en copia es remitida a la 20 minutos
Gerencia General, Gerencia de Imagen
Institucional, Departamento de Transportes y
Protocolo para las acciones de su
competencia.
17. Cumplido los Normas y Polticas de
Operaciones, se realiza coordinaciones con 15 minutos
el PEC SRL, sobre la hora y fecha de
inhumacin o con el cementerio donde
decida el titular o los familiares directos.
18. Mantiene estrecha coordinacin con la
Gerencia de Imagen Institucional (protocolo),
Dpto. de Transportes para el cumplimiento de
lo planificado del (SFIB) y registrado en la
05 minutos
Relacin Diaria de Servicios.
05 minutos
De Imagen Institucional (Protocolo)
El rea de Protocolo esta constituido por
anfitrionas, que proceden:
15 minutos
19. Brinda orientacin e informacin a toda
persona que ingresa al FONAFUN PNP para
sus trmites respectivos.
15 minutos
20. Recepciona de la Gerencia de Operaciones
la relacin diaria de servicios funerarios en la
sede central para su atencin debida.
05 minutos
21. Verifica que las Salas de los distintos
velatorios, se encuentren aseados, los SSHH
limpios con jabones y papeles de SSHH
15 minutos
abastecidos.
22. Orientan a los afiliados, deudos, familiares y
amistades en cualquier consulta que
requieran sobre su (SFIB).
10 minutos
23. Brinda asistencia y orientacin a los deudos
cuando se suscitan misas solicitadas por los
familiares.
24. Mantiene estrecha coordinacin con el Dpto.
de Contratos y Dpto. de Transportes para el
cumplimiento de lo planificado del (SFIB) y
05 minutos
registrado en la Relacin Diaria de Servicios.
25. Verifica que la Carroza, Coche de flores y
Coche de movilidad de deudos (si toma el
servicio particular) se encuentren en la salida
15 minutos
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de la Sede Central FONAFUN PNP para el
traslado respectivo.
Del Dpto. de Transportes 15 minutos
Recepcionado, la Relacin Diaria de Servicios de
la Gerencia de Operaciones, procede:
26. Mantiene estrecha coordinacin con el Dpto. 05 minutos
de Contratos y Gerencia de Imagen
Institucional (Protocolo) para el cumplimiento
de lo planificado del (SFIB) y registrado en la
Relacin Diaria de Servicios.
27. Verifica que los vehculos a utilizar se
encuentren limpios, abastecidos de su 10 minutos
combustible y operativos.
28. Dispone que los vehculos mencionados se
encuentren con quince (15) minutos de Diariamente
anticipacin en la puerta principal de la Sede
Central del FONAFUN PNP debidamente Diariamente
posicionados, para el traslado del cadver,
deudos y aparatos florales.
29. Dispone que los pilotos que estarn a cargo
de la conduccin de los vehculos, cuenten
con sus respectivos cuadernos de control.
30. Supervisa y controla el tiempo de ruta de los
vehculos de ida y retorno.
31. El vehculo FONAFUN PNP contratado para
conduccin de familiares, los llevara a su
destino y retornara al FONAFUN PNP con
quienes as lo decidan.
6) FLUJOGRAMA
El afiliado presenta su
expediente para revisin
Retorna al afiliado por no contar

SI NO con los Normas y Polticas de
Operaciones, orientndolo para
CONTRATOS
formula Relacin su implementacin.
Diaria de Servicios
Parque Ecolgico Camposanto
Santa Rosa Lima
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Mantiene coordinacin Imagen Institucional (Protocolo)
permanente con
Dpto. Transportes.
Se realiza uso de
los VELATORIOS
Se procede al traslado de restos
Y CAPILLA en la
mortales, familiares y arreglos florales.
Sede Central
FONAFUN PNP
afiliado
e. DEL PARQUE ECOLOGICO CAMPOSANTO-Santa Rosa de Lima

(PEC-SRL)
PROCEDIMIENTO 01
Exhumacin y traslado de restos mortales.
2. FINALIDAD
Darle prontitud a las solicitudes de los familiares que desean

trasladar un cadver de un cementerio a otro y/o trasladarlo de un
nicho a una tumba en el PEC SRL., otorgndole ese beneficio.
3. BASE LEGAL
a. Ley No. 27444, de Procedimiento Administrativo General.

Funerarios.
FONAFUN-PNP.
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a. Resolucin de exhumacin y traslado de restos mortales expedido
por el rea de Salud.
b. Autorizacin de traslado de otro cementerio al Parque Ecolgico
Camposanto Santa Rosa de Lima por la Beneficencia Public a de
Lima y Callao.
c. Pagos al FONAFUN PNP por los servicios a brindar.
COMPETENCIA
a. rea de Salud del Ministerio de Salud.

b. Beneficencia Pblica de Lima y Callao.
c. FONAFUN PNP.
ETAPA DURACION
En el PEC SRL de Nicho a Tumba y/o Nicho a
Nicho.-
a. Presentar Constancia de Nicho expedida por el 15 das todo
FONAFUN donde se encuentra el cadver. el tramite
b. Pago por el FINALIDAD de Tumba o Nicho a donde
se va a trasladar el cadver.
c. Presentacin de documentacin otorgada por el rea
de Salud, otorgando el permiso de exhumacin de
cadver.
d. Teniendo la fecha y hora programada en el PEC
SRL, se procede al pago de S/.280.00 Nuevos Soles
en el FONAFUN PNP por el FINALIDAD de Gastos
Administrativos por Exhumacin 15 das todo
De Cementerio Forneo al PEC SRL.- el tramite
e. Constancia o titulo del nicho del Cementerio donde se
encuentra el cadver.
f. Constancia o titulo del nicho y/o tumba de destino, as
como la Factura y/o boleta de venta del Nicho o
Tumba otorgado por el FONAFUN PNP
g. Presentacin de documentacin otorgada por el rea
de Salud, otorgando el permiso de exhumacin de
cadver.
h. Teniendo la fecha y hora programada en el PEC SRL,
se procede al pago de S/.280.00 Nuevos Soles en el
FONAFUN PNP por el FINALIDAD de Gastos
Administrativos por Exhumacin
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6. FLUJOGRAMA
Afiliado ingresa
documentacin solicitada
para la exhumacin
Falta documentacin
SI Mesa de partes NO
solicitada o no cumple
deriva expediente
Normas y Polticas de
a oficina
SI contratos
Operaciones
Pago por gastos de

Administracin
Fecha y hora sealada se

procede a la exhumacin
PROCEDIMIENTO 02
Servicio de Inhumacin en nichos del PEC SANTA ROSA DE

LIMA.
2. FINALIDAD
Comprende los principios doctrinarios, polticas de normas de

operacin y descripcin de los procedimientos que se emplean en el
PEC-SRL para el cumplimiento de sus funciones asignadas para
beneficio del afiliado.
3. BASE LEGAL
a. Ley 26298 de cementerios y servicios funerarios

b. DS. 03-94-SA Reglamento de la Ley de cementerios y Servicios
Funerarios.
c. RD. N 0101-93-DGPNP-EMG del 27ENE93, de creacin del
FONAFUN-PNP.
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d. RD. N 769-13-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013, que aprueba
el Reglamento del FONAFUN-PNP.
a. Asignacin de nicho indicando ubicacin en el PEC-SRL.

b. Acta de defuncin de la RENIEC ORIGINAL.
c. Certificado de Embalsamiento si pasa las 48 horas.
COMPETENCIA
a. Gerencia del PEC-SRL FONAFUN PNP.

b. Gerencia de operaciones FONAFUN PNP.
ETAPA DURACION
INICIO
a. A las 08.00 horas se comunica a la Administracin del 05 minutos
PEC SRL la indicacin de los datos del fallecido as
como la indicacin del N del nicho con respecto a los
servicios de inhumacin del da.
b. El sepulturero consigna los datos del fallecido en la 05 minutos
lapida provisional proporcionada por el PEC-SRL
c. Se verifica la correcta presentacin de implementos para hora
servicios de entierros en nichos, as como de las
ceremonias por fallecimiento de personal policial en
Actos del Servicio
d. El cortejo fnebre es recibido por el anfitrin quien los 15 minutos
acompaa hasta la zona donde se realiza los responsos.
e. En el lugar se realiza las oraciones litrgicas por parte del
Empleado Civil PNP Agente Pastoral del PEC-SRL. 20 minutos
f. Luego el Anfitrin conduce al cortejo hacia el pabelln y
nicho asignado.
g. En el lugar indicado el sepulturero se encarga de colocar
el atad en el nicho correspondiente y coloca la lapida 20 minutos
provisional.
6. FLUJOGRAMA
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ENVIA LOS DATOS DEL FALLECIDO
(N DE NICHO) al PEC SRL
EL SEPULTURERO INDICA LOS

DATOS EN LA LAPIDA
Archiva
ORACION LITURGICA, SEPULTURA EN EL documento
NICHO Y COLOCACION LAPIDA
PROCEDIMIENTO 03
Servicio de Inhumacin en tumbas del PEC SANTA ROSA DE

LIMA.
2. FINALIDAD

PEC-SRL para el cumplimiento de sus funciones asignadas, para
beneficio del afiliado.
3. BASE LEGAL
a. Ley 26298 de cementerios y servicios funerarios.

Funerarios.
FONAFUN-PNP
d. RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013, que
e. Reglamento del FONAFUN
a. Asignacin de tumba en el PEC-SRL.

b. Acta de defuncin de la RENIEC ORIGINAL.
c. Certificado de Embalsamiento si pasa las 48 horas
COMPETENCIA
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a. Las normas contenidas en el presente Manual de Procedimientos
son de aplicacin obligatoria por el personal que Integran los
diferentes Departamentos del PEC-SRL.
ETAPAS DURACION
INICIO
Oficina de Contratos 05 minutos
a. La Gerencia de Operaciones del FONAFUN-PNP, comunica
antes de las 24 horas este tipo de servicio, ya sea para
tumbas simples o dobles indicando el sector asignado y
datos del difunto. 05 minutos
b. Se Verifica la correcta presentacin de implementos para
servicios de entierros en tumbas, as como de las
ceremonias por fallecimiento de personal policial en Actos
del Servicio.
c. Diariamente designa a un efectivo para que realice las
funciones de anfitrin y Maestro de Ceremonias, con motivo
de las Inhumaciones que se realizan en el PEC-SRL.
d. Se procede a la apertura del espacio asignado para este fin 02 horas
a cargo de 03 trabajadores del PEC-SRL.
e. Se coloca los accesorios necesarios para este tipo de
ceremonias (toldos, sillas, descensores, etc.).
f. Para este tipo de servicio tambin se considera el responso
correspondiente a cargo del Agente Pastoral del PEC-SRL.
g. Una vez ubicado el atad en el lugar, se procede al arrojo 40 minutos
de tierra luego se coloca las chamas de gras, florero y todo el
lpida provisional. servicio
6. FLUJOGRAMA
ENVIA LOS DATOS DEL FALLECIDO Oficina de Contratos

(N DE TUMBA) AL PEC SRL
SE APERTURA EL ESPACIO PARA LA EL SEPULTURERO INDICA LOS

TUMBA DATOS EN LA TUMBA
Archiva
ORACION LITURGICA, SEPULTURA
documento EN LA TUMBA Y COLOCACION DE
LAPIDA
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PROCEDIMIENTO 04
Colocacin de Lapidas
2. FINALIDAD

PEC-SRL para el cumplimiento de sus funciones asignadas por
derecho de afiliado.
3. BASE LEGAL
a. Ley 26298 de cementerios y servicios funerarios

Funerarios.
a. Solicitud dirigida al Gerente General del FONAFUN PNP,

peticionando autorizacin de colocacin de lapida.
b. Copia de la boleta de venta o factura de la confeccin de la lapida
c. Solicitud dirigida al Gerente del PEC-SRL.
COMPETENCIA
a. Las normas contenidas en el presente Manual de Procedimientos

son de aplicacin obligatoria por el personal que Integran los
diferentes Departamentos del PEC-SRL.
ETAPAS DURACION
INICIO
Mesa de Partes
a. El Afiliado o familiar directo solicita por
escrito la autorizacin para colocacin de 05 minutos
lpida, la misma que debe ser
confeccionada en el lugar que el interesado
crea por conveniente, conforme con las
caractersticas dispuestas por la Gerencia
General del FONAFUN-PNP. 45 minutos
b. El interesado presenta una fotografa de la
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lpida junto con su solicitud, acompaada
de su documento de identidad. 10 minutos
c. El personal encargado procede a otorgar la
conformidad de su confeccin expidiendo la
autorizacin correspondiente verificada y
firmada por el Gerente del PEC-SRL. 10 minutos
d. La lpida es colocada en el nicho
correspondiente por parte de la empresa
marmolera que la confeccion y de acuerdo
al horario establecido por la Gerencia del
PEC-SRL a excepcin de los domingos y 05 minutos
feriados.
e. Las autorizaciones son archivadas en los
registros correspondientes para su control
respectivo.
6. FLUJOGRAMA
Afiliado ingresa
documentacin solicitando
colocacin de lapida
GERENCIA GENERAL
Autoriza la colocacin de lapida
GERENTE DEL PEC
Verifica conformidad
LA COLOCACION DE LA LAPIDA ESTA A

CARGO DE LA MARMOLERA
Archivo de las
autorizaciones
PROCEDIMIENTO 05
Adquisicin, recepcin y distribucin de bienes para mantenimiento

del PEC-SRL
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2) FINALIDAD
Comprende los principios de abastecimiento, almacenamiento y

reparto de bienes de acuerdo a los dispositivos vigentes, para un
mejor servicio en el PEC-SRL.
3) BASE LEGAL
a. RD. N 101-93-DGPNP-EMG de 27ENE93 de creacin de

FONAFUN PNP
b. Ley N 29873 que modifica el DL.1017
c. DL. 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado
d. DS. N 184-2008-EF de 31DIC2008 que aprueba el
e. Ley 27785, Ley General del Sistema Nacional de Control.
f. Ley N 27444, ley de procedimientos administrativos General.
g. Directiva N 002-2014-DIREJEAPOL-DIRBIE-PNP/FONAFUN-
GG aprobado por RG. N 44-2014-DIRBIE-PNP-
FONAFUN/GG, sobre normas y procedimientos para
contrataciones menores a 3UIT.
h. Reglamento del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP.
i. Ley 28693 Ley del Sistema Nacional de Tesorera
a. Necesidad en el servicio.
b. Mejorar la prestacin del servicio
c. Presentar una mejor imagen del PEC-SRL ante los usuarios
COMPETENCIA
a. Gerente del PEC-SRL

b. Jefe del Dpto. Camposanto
ETAPAS DURACION
Para la adquisicin de bienes
1. Se formula la Nota de pedido firmada por el 15 minutos
solicitante, as como por el almacenero de
Servicio, la misma que se acompaa al
informe del encargado del rea, el cual
debe contar necesariamente con el informe
de justificacin del Jefe del Departamento
respectivo del PEC-SRL, el cual genere el
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requerimiento.
2. Luego se remite a la Gerencia General
FONAFUN PNP con Oficio de la Gerencia
del PEC-SRL con la opinin 30 minutos
correspondiente.
3 Se sugiere en su cuadro de necesidades,
proyectos para que sean incluidos en el
Plan de Contrataciones para mantenimiento Inmediata
y mejoras del PEC-SRL
4. Las adquisiciones de menor cuanta, las
realiza la Gerencia Logstica, aplicando la
Directiva N 002-1014 aprobado para estos
fines 20 minutos
Para la recepcin de bienes

1. Se solicita la Orden de Servicios u Orden de 20 minutos
Compra, Gua de Remisin, Factura o
Pecosa segn corresponda.
3. Se formula el Acta de Recepcin firmada 05 minutos
por el almacenero de Servicio, Jefe del
respectivo departamento y Gerente del 05 minutos
PEC-SRL.
4. Se elabora la correspondiente Gua de
Ingreso al almacn del PEC-SRL. 15 minutos
5. Se formula un Oficio remitiendo el Acta y
Gua de ingreso correspondiente dirigido al
Jefe del Almacn General del FONAFUN
PNP. 05 minutos
6. Se apertura el KARDEX correspondiente en
el Almacn del PEC-SRL, o se agrega al
existente.
Diariamente
Para la Salida de bienes.
7. Se formula la Gua de salida respectiva con diariamente
la descripcin del bien, firmada por el
solicitante.
Limpieza General del PEC-SRL.

8. Es realizada en forma diaria por diez (10)
trabajadores contratados por el FONAFUN-
PNP
9. Esta limpieza abarca, SSHH, jardines,
pabellones nichos, tumbas y toda rea
asistida por los afiliados.
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6) FLUJOGRAMA
GERENCIA PEC-SRL Unidades del PEC-SRL hacen

(Remite necesidades)
cuadro necesidades y remiten
GERENCIA GENERAL
Remite necesidades previa evaluacin
PEC-SRL
DIRECTORIO
Dispone pase para adquisicin
Bienes o servicios son
adquiridos para mantenimiento
y mejoras y remitidos
PROCEDIMIENTO 06
Aspecto procedimental para mantenimiento del PEC-SRL
2) FINALIDAD
Comprende los principios funcionales de las diferentes reas para

llegar a la meta de obtener un PEC-SRL, que brinde satisfaccin a
sus visitantes.
3) BASE LEGAL
a. Ley 26298 de cementerios y servicios funerarios.

Funerarios.
FONAFUN-PNP
d. RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013, que
e. Reglamento del FONAFUN PNP
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a. Necesidad en el servicio.
b. Mejorar la prestacin del servicio
c. Presentar una mejor imagen del PEC-SRL ante los afiliados,
familiares y amistades visitantes.
COMPETENCIA
a. Gerente del PEC-SRL

b. Jefe del Dpto. Camposanto
c. Personal de Servicios
ETAPAS DURACION
Del Gerente PEC-SRL
1. Planifica, organiza, ejecuta y controla las actividades Durante el
que conllevan a la optimizacin de la administracin de periodo
los Cementerios.
2. Controla y supervisa el cumplimiento de las funciones
asignadas y normas reglamentarias internas que
regulan el funcionamiento interno de los Cementerios.
3. Formula el Cuadro de Necesidades de su rea para la
programacin del Plan Anual de Contrataciones.
4. Participa en el Comit Especial de Contrataciones en
las compras y/o contrataciones destinadas para los
Camposantos.
5. Optimiza la prestacin de servicios de inhumacin,
exhumacin, traslado, iglesia, crematorio y otros
servicios.
6. Representa al FONAFUN-PNP ante la Autoridad de
Salud, as como ante cualquier otra autoridad, persona
natural o jurdica, en los asuntos relacionados con el
Camposanto.
7. Supervisa que los registros y archivos de la prestacin
de servicios, sean llevados adecuadamente.
8. Supervisa y controla que no se realicen en el
Camposanto ninguna actividad incompatible con la
tranquilidad, el descanso y el respeto.
9. Cumple estrictamente las disposiciones y normas de la
Ley de Cementerios, Servicios Funerarios y su
correspondiente Reglamento.
10. Proporciona toda la informacin requerida por los
organismos competentes.
11. Coordina con el Capelln para que brinde el servicio
religioso conforme a los principios cristianos.
12. Propicia, coordina y ejecuta la generacin de Recursos
Directamente Recaudados (recursos propios),
provenientes de la comercializacin de flores, plantas,
agua de riego, arena con situacin sobrante o
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desechable y otros recursos potencialmente explotables
en el Parque Ecolgico Camposanto.
13. Preserva el medio ambiente aplicando las
recomendaciones formuladas por el personal tcnico
especializado.
14. Administra, supervisa y controla el servicio de
cremacin, asegurando una eficiente atencin al
usuario, efectuando los depsitos econmicos a las
cuentas del FONAFUN-PNP.
15. Administra el Fondo Fijo Renovable-Caja Chica, que
permita asegurar la operatividad permanente y
mantenimiento del Camposanto, Zoolgico, parque
automotor y otras necesidades o requerimientos de
menor cuanta.
Jefe del Departamento Camposanto PEC-SRL

Es responsable de administrar los recursos humanos, Durante el
materiales, financieros y otros servicios. periodo
1. Realiza el control al personal de obreros del PEC-

SRL, asignndoles las tareas correspondientes
(desarenador, carpintero, electricista, albail, etc.).
2. Emite informes sobre las necesidades y
justificaciones respecto a diferentes pedidos.
3. Verifica el cumplimiento de las misas comunales
semanales que se realizan todos los domingos a
horas 09:00 por parte del sacerdote contratado por el
FONAFUN PNP.
4. Verifica la correcta presentacin de implementos
para servicios de entierros en tumbas y/o nichos, as
como de las ceremonias por fallecimiento de
personal policial en Actos del Servicio.
5. Verifica la conformidad y cantidad de firmas del
personal policial y de trabajadores que gozan del
beneficio de alimentos (almuerzo y cena) otorgado
por el FONAFUN PNP, para su remisin a la
Gerencia General del FONAFUN PNP cada 15 das.
6. Verifica que la elaboracin de tapas para nichos y
tumbas cumplan con las especificaciones tcnicas
establecidas, permitiendo la existencia en stock.
Del Jefe del Dpto. Seguridad

1. Est conformado por dos grupos que cumplen sus
funciones durante las 24 horas, habindose
establecido el relevo a las 07:00 horas.
2. Controla y verifica el ingreso de personas y vehculos
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al PEC-SRL orientndolos para que hagan un uso
adecuado de las playas de estacionamiento y zonas
peatonales, con la finalidad de mantener el orden y
limpieza de las instalaciones.
3. Diariamente establece un servicio de Nichos con el
Objeto de controlar el cumplimiento de las
restricciones establecidas por la Gerencia General Diariamente
del FONAFUN PNP (ingesta de alcohol, tomas de en todos los
fotografas, ingreso de animales, etc.) as como casos
prevenir el hurto de flores y otros de las lpidas.
4. Establece un servicio durante las 24 horas, a fin de
garantizar la seguridad integral del PEC-SRL, as
como de sus bienes y equipos.
5. Establece los servicios correspondientes para el buen
desenvolvimiento de las ceremonias para los
fallecidos en Actos del Servicio.
6. Dispone que en el Memorando diario se consigne las
novedades existentes del personal policial, de
obreros y otros durante el desenvolvimiento del
servicio correspondiente.
7. Controla la instalacin de los servicios en los
diferentes Puestos de Seguridad existentes en el
PEC-SRL.
8. Coordina en forma permanente con el Agente
Pastoral para la realizacin de los responsos durante
los servicios de entierros.
9. Dispone el mantenimiento en forma quincenal del
armamento afectado al PEC-SRL.
Del Jefe del Dpto. Parque ecolgico

Asume la supervisin y control de:
Diariamente
Para el mantenimiento de las reas verdes en todos los
1. El corte de grass se realiza diariamente, empleando casos
las cuatrimotos, cortadoras de csped,
motoguadaas, etc.
2. Para el recojo de la maleza se emplea el tractor,
carreta, camin de baranda y volquete del PEC-SRL.
3. El trabajo es realizado por el personal de obreros del
PEC-SRL.
4. El riego de las reas verdes se realiza en forma
diaria siguiendo la secuencia establecida, inicindose
en el pabelln de administracin y culminando en la
zona de la cafetera del PEC-SRL, en sentido anti
horario.
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5. Las reas verdes son abonadas y fumigadas
conforme al avance del corte del grass.
Para el mantenimiento de la pileta ornamental
1. Es abastecida en forma semanal con agua potable

mediante el camin cisterna del PEC-SRL.
2. La limpieza se encuentra a cargo de un trabajador, la
misma que se realiza todos los sbados
emplendose la motobomba y dems accesorios.
3. Su funcionamiento se realiza los sbados, domingos
y feriados de cada semana, con el fin de darle mayor
vistosidad al Camposanto, no hacindose el resto de
das con el objeto de ahorrar gastos en energa
elctrica a favor del FONAFUN PNP.
Del Vivero
Existe un Convenio de Cooperacin Mutua con persona
jurdica.
Parque Automotor
Controla la operatividad, mantenimiento y abastecimiento
del Parque Automotor y maquinaria agrcola del PEC-SRL.
Del Dpto. de Servicios generales Diariamente

Supervisa y controla los servicios de: en todos los
Del Electricista: casos
- Realiza los diversos trabajos de mantenimiento de su
especialidad dispuestas por la Gerencia de Logstica.
- Vela por el mantenimiento preventivo y correctivo, y por
la seguridad de las instalaciones elctricas ubicadas Diariamente
en los diferentes ambientes del FONAFUN-PNP en todos los
- Gestiona oportunamente los repuestos necesarios casos
para la realizacin de los trabajos de instalaciones
elctricas requeridos por las diferentes Gerencias y
Oficinas del FONAFUN-PNP.
- Asiste a los trabajos solicitados por la Gerencia de
Cementerios.
- Realiza inspecciones en las diferentes reas del
FONAFUN-PNP, para constatar las necesidades del
sistema elctrico a fin de apoya en forma oportuna.
Del Jardinero:
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- Realiza los diversos trabajos de mantenimiento de su
especialidad dispuestas por la Gerencia de Logstica.
- Vela por el mantenimiento, conservacin y buena
presentacin de los diferentes jardines del
FONAFUN-PNP.
- Gestiona oportunamente los insumos necesarios
para la realizacin de los trabajos de jardinera
requeridos.
Del Carpintero:
- Realiza trabajos de carpintera en las diferentes

reas del FONAFUN-PNP.
- Efecta la reparacin y/o mantenimiento de los
mobiliarios.
- Coordina con las diferentes reas sobre las
necesidades de su especialidad.
Del Gasfitero:
- Efecta los trabajos de gasfitera en los diferentes
ambientes del FONAFUN-PNP.
- Controla el funcionamiento de las electrobombas
instaladas para el regado de las reas verdes de los
Parques Ecolgicos del FONAFUN-PNP.
Del Pintor:
- Efecta trabajos de pintado y mantenimiento de los

ambientes del FONAFUN-PNP.
Del Albail:
- Efecta trabajos de albailera y resanado de las

instalaciones y/o ambientes del FONAFUN-PNP.
- Efecta el mantenimiento de las diferentes reas de
los Parques Ecolgicos del FONAFUN-PNP.
6) FLUJOGRAMA
GERENCIA PEC-SRL
(Dispone mantenimiento
permanente)
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Jefe Parque Ecolgico Jefe Servicios Generales
Jefe Camposanto
PEC-SRL
En ptimas condiciones de servicio
f. DE LA GERENCIA DE FINANZAS
PROCEDIMIENTO 01
Ingreso de aportaciones directas abonados en la tesorera por los

afiliados.
2. FINALIDAD
Dar ingreso en cada una de las cuentas de los afiliados de los

aportes realizados por concepto de nuevas inscripciones y como
adelanto que realizan los afiliados, para su control presupuestal
respectivo.
3. BASE LEGAL
a. Reglamento del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP.

b. Directiva Tesorera 001-2007-EF/77.15
c. Ley N 27785 del Sistema Nacional de Control
Pago de su aportacin en caja
COMPETENCIA
Seccin de Tesorera del Departamento de Contabilidad del

FONAFUN PNP.
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ETAPA DURACION
INICIO
Tesorera
a. El Afiliado efecta su aportacin 05 minutos
cancelando en la Tesorera.
b. Registra el pago en caja y mediante
un software que se encuentra en 05 minutos
lnea con el Dpto. Contable dicho
abono queda registrado en su
Estado de Cuenta. b. minutos
c. Al final del da se emite un reporte
de los ingresos para conocimiento
del Gerente de Finanzas.
6) FLUJOGRAMA
El Afiliado cancela su aportacin en caja AFILIADO
Se registra el pago el mismo que se

refleja en su Estado de Cuenta
Gerencia de Finanzas Contabilidad

Se remite el Reporte para registro
Dpto. Tesorera
PROCEDIMIENTO N 02
3. Control, administracin y registro de los ingresos econmicos-

financieros del FONAFUN PNP.
2. FINALIDAD
Supervisin para proyectar el Presupuesto de ingresos.
3. BASE LEGAL
a. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

b. Ley N 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorera
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c. RD. N 101-93-DGPNP-EMG de 27ENE93 de creacin de
FONAFUN PNP
d. Directiva de Tesorera N 001-2007-EF.77-15
e. Ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
f. Normas Internacionales de Contabilidad generalmente aceptadas.
g. Ley N1 27785, Ley del Sistema Nacional de Control.
h. Reglamento del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP,
a. Recepcin de documentos valorados por parte de la DIRECO

PNP y Caja Militar Policial
b. Estados de Cuenta Bancarios.
c. Reportes de los Bancos
COMPETENCIA
Departamento de Tesorera del FONAFUN PNP.

ETAPA DURACION
Inicio
Gerencia de Finanzas
1. Formula presupuestos y contabiliza las En todo el
operaciones econmicas y financieras. periodo
2. Estos presupuestos de ingresos son obtenidos por
la proyeccin de ingresos excepcionales ejecutado
en el PEC-SRL, por DL.1017 la Ley de
Contrataciones, (SFIB) e inters bancarios
3. Evala y presenta al Gerente General el
presupuesto y los Estados Financieros para su
aprobacin por el Directorio.
4. Efecta el control de la ejecucin del Presupuesto
Anual.
5. Realiza estudios para acceder a Fuentes de
Financiamiento de entidades financieras, buscando
la mayor rentabilidad.
6. Estudia, analiza y recomienda a la Gerencia
General o al Directorio, las colocaciones de dinero
en las entidades financieras que permitan
garantizar y optimizar los intereses que redunden
en beneficio del FONAFUN-PNP.
7. Asesora al Directorio y Gerencia General en el rea
de su competencia.
8. Mantiene actualizado el diagnstico situacional
econmico financiero.
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9. Gestiona los estudios matemticos actuariales
pertinentes para la cobertura eficiente de los
servicios.
10. Supervisa y controla la ejecucin de las funciones
de los Departamentos de Tesorera y Contabilidad.
11. Vela por el mantenimiento de la solvencia
econmica del FONAFUN-PNP.
12. Participa en el Comit Especial de Contrataciones
cuando sea convocado.
13. Evala e informa permanentemente la posicin
financiera del FONAFUN-PNP (dinero efectivo en
cuentas disponible en soles y en moneda
extranjera, depsitos a plazo fijo, tasas de inters,
vencimientos, cambio del da).
14. Remite a las Gerencias los cheques del Fondo Fijo
Renovable.
15. Informa a la Gerencia General y al Directorio sobre
la situacin financiera de las Entidades Bancarias
con que trabaja el FONAFUN-PNP, conforme a lo
que indican mensualmente las Centrales de
Riesgo.
16. Gestiona ante la DIRECFIN PNP y Caja de
Pensin Militar Policial los fondos recaudados por
aportes de sus miembros, confeccionando
oportunamente la documentacin necesaria
17. Verifica el registro y conciliacin de los libros
bancos.
6. FLUJOGRAMA
GERENCIA DE FINANZAS
GESTION APORTACIONES DIRECFIN-PNP

Y/O CAJAMILPOL
RECEPCION DE CHEQUES Y
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA
REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LOS

LIBROS BANCARIOS Y CONCILIACION DE
LOS ESTADOS DE CUENTA
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PROCEDIMIENTO N 03
4. Control de egresos econmicos.
2) FINALIDAD
Desembolsos que se supervisan para saber en qu se invierten y ver

su efectividad en el objetivo de adquisicin y/o contratacin.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
f. Normas Internacionales de Contabilidad.
g. Ley N 27785, Ley del Sistema Nacional de Control.
h. Reglamento del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP,
a. Que devenga de una disposicin del Directorio

b. Que devenga de una disposicin de la Gerencia General
c. Que tenga requerimiento de las unidades orgnicas FONAFUN
PNP
d. Que se encuentre comprendido en el Presupuesto aprobado.
COMPETENCIA
- Gerencia Finanzas
- Dpto. Contabilidad
- Oficina de control previo
- Oficina de Tesorera
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ETAPA DURACION
Inicio
Procedimientos de Gerencia de Finanzas-Control
previo y Tesorera
1. Las Unidades orgnicas solicitan los requerimientos y
estos son contemplados en el Presupuesto, previa 07 das hbiles
evaluacin del pedido.
2. El expediente de compra es evaluado por la Oficina de
control previo y este formula un Informe dando cuenta a 30 minutos
la Gerencia de Finanzas de sus situacin sea positivo o
negativo.
3. Si el expediente es aprobado es cursado a Tesorera
para el pago respectivo, caso contrario se devuelve 30 minutos
para las subsanaciones.
Procedimientos de pagos de beneficios al afiliado
4. Se efecta el pago de reembolso a los afiliados con
derecho, por Servicios funerarios no realizados por
FONAFUN de acuerdo a una tabla de costos aprobado
por el Directorio.
5. Este pago es realizado en Tesorera, despus de que el
expediente ha sido evaluado por la Oficina de control
previo y aprobado por la Gerencia de Finanzas. 10 minutos
Procedimiento de pagos a personal contratado
6. Realiza el pago de servicio individualizado al personal
neto del FONAFUN PNP.
7. Realiza el pago por locacin de servicios de personal
contratado y/o por Recibos por honorarios. 5-10 minutos
Otros procedimientos de la Oficina de Contabilidad
8. Verifica, digita y procesa los voucher por aportacin en
el registro contable.
9. Verifica y revisa las facturas de compras, actualiza los
KARDEX y realiza el registro contable.
10. Verifica los expedientes por folios, registra en el 30 minutos
sistema ABACONT, ejecuta el anlisis contable e
interviene en la emisin de los estados financieros. 30 minutos
30 minutos
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6) FLUJOGRAMA
MESA DE PARTE DE LA GERENCIA Mesa Partes de

Gerencia
DE FINANZAS
Operaciones remite
reembolso
OFICINA DE CONTABILIDAD
Archivo
SI NO
Conformidad
Devuelve expediente
de
expediente para subsanaciones
TESORERIA
Paga y devuelve expediente para archivo
PROCEDIMIENTO 04
5. Elaboracin de Estados Financieros y Presupuesto.
2. FINALIDAD
Los estados financieros, tambin denominados estados contables,

informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las
instituciones para dar a conocer la situacin econmica y financiera y los
cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.
Y el Presupuesto que es un conjunto de los gastos e ingresos previstos
para un determinado perodo de tiempo.
3. BASE LEGAL

FONAFUN PNP
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f. Normas Internacionales de Contabilidad.
g. Ley N 27785, Ley del Sistema Nacional de Control.
i. RD.769-2013-DIRGEN/EMG de 29AGO2013, aprobando el
Reglamento del FONAFUN PNP.
j. RD.753-2014-DIRGEN/EMG de 16AGO2014, aprobando la
modificacin del Reglamento del FONAFUN PNP
a. En el caso del Presupuesto, el FONAFUN PNP no tiene un

Presupuesto Pblico pero se le ha amoldado por clasificadores
del gasto.
b. Que los Estados Financieros: Estado de Resultados, Balance
General, Estado de flujos y Estados de cambios en el
patrimonio, muestren la posicin financiera y econmica para
conocimiento de los afiliados.
c. Informacin al Directorio y Gerencia General pata toma de
decisiones.
d. Para el presupuesto de gastos se tenga el requerimiento
bienes y servicios de las unidades orgnicas.
e. El aporte de los afiliados, para la obtencin del presupuesto de
ingresos (Actividad, retiro, cadetes, alumnos) y otros ingresos
de terceros.
f. Se ejecuten gastos de necesidad inmediata e imprescindibles
menores a las 3UIT.
COMPETENCIA
- Gerencia Finanzas
- Gerencia Logstica
- Dpto. Contabilidad
- Oficina de control previo
- Oficina de Tesorera

ETAPA DURACION
Inicio
Procedimientos de Ingresos y gastos
1. Las Unidades orgnicas solicitan los
requerimientos y estos son contemplados en
el Presupuesto, previa evaluacin del pedido. 07 das hbiles
2. Se realiza la demanda global de los afiliados
a nivel nacional y otras captaciones
econmicas-financieras diversas para la 30 das
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obtencin del presupuesto de ingresos.
3. En base al cuadro de necesidades, se
elabora el Presupuesto de gastos que
compatibilizado con los ingresos conforman 15 minutos
el presupuesto general el cual deber ser
aprobado por el Directorio.
4. Se realiza una evaluacin semestral de la
ejecucin del presupuesto.
Procedimientos de los Estados Financieros
5. De acuerdo a los dispositivos y normas de Directivas
procedimientos de contabilidad generalmente vigentes para
aceptados se elaboran los estados todos los casos.
financieros durante el periodo.
6. Los estados financieros, son presentados en
los plazos respectivos al Directorio y
Gerencia General para toma de decisiones.
7. Los estados financieros son registrados en la
pgina web del FONAFUN PNP para
conocimiento de todos los afiliados.
6. FLUJOGRAMA
GERENCIA LOGISTICA
GERENCIA DE FINANZAS Remite cuadros de
necesidades
Elabora Presupuesto de Ingresos y egresos Archivo
Se formulan los Estados Financieros

Se informa al Directorio,
Gerencia General y afiliados
g. DE LA GERENCIA DE LOGISTICA
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PROCEDIMIENTOS 01
6. Administracin de los documentos.
2) FINALIDAD
Proceso de recepcin, registro, derivacin y archivo de

documentos
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
d. DS. N 184-2008-EF de 31DIC2008 que aprueba el
f. Ley N 27444, ley de procedimientos administrativos
General.
g. Directiva N 002-2014-DIREJEAPOL-DIRBIE-
PNP/FONAFUN-GG aprobado por RG.N 44-2014-DIRBIE-
PNP-FONAFUN/GG, sobre normas y procedimientos para
contrataciones menores a 3UIT.
j. RD.769-2013-DIRGEN/EMG de 29AGO2013, aprobando el
k. RD.753-2014-DIRGEN/EMG de 16AGO2014, aprobando la
a. Que se encuentre comprendido en el Plan Anual de

Contrataciones.
b. Que devenga de una disposicin de la Gerencia General
c. Que tenga requerimiento de las unidades orgnicas
FONAFUN PNP
d. Que se encuentre comprendido en el Presupuesto aprobado.
e. Que sean bienes, servicios u obras no programables.
f. Conservacin de los bienes de propiedad del FONAFUN
COMPETENCIA
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- Gerencia Logstica
- Gerencia de Finanzas
- Gerencia General
- Directorio FONAFUN PNP
ETAPA DURACION
Inicio
Procedimientos de Mesa de Partes
5) Las Unidades orgnicas remiten sus
requerimientos y estos son recepcionados,
registrados y derivados a la Gerencia General 05 minutos
para conocimiento.
6) Gerencia General remite el requerimiento a la
Gerencia de Logstica a travs de Mesa de 15 minutos
Partes para su evaluacin y ser considerado
en el Presupuesto.
7) Todos los requerimientos son derivados va
mesa de partes a la Gerencia de Finanzas 30 minutos
para comprenderlos en Presupuesto para ser
aprobado por el Directorio.
Procedimientos del Dpto. de Compras.
8) La Gerencia General dispone se formule el 07 das
PAC con su control previo y control de calidad
del Plan.
9) La Gerencia Logstica dispone se formule las
caractersticas y/o especificaciones tcnicas,
en base a esto: 10 minutos
- Realiza el estudio mercado, cotiza
- Analiza precios referenciales
- Si las compras son menores de 3UIT, se
aplica la Directiva N 002-2014-
DIREJEAPOL-FONAFUN/GG, dispuesta 5 minutos
por la Gerencia General FONAFUN PNP.
Procedimientos del Comit Especial
10) La Gerencia General nombra con Resolucin
al Comit Especial.
11) Esta elabora sus bases administrativas De acuerdo a
12) Realiza en ello la Convocatoria, registro Bases
SEACE, consultas y observaciones a las Administrativas
Bases, califica y evala propuestas, otorga la
Buena pro
Procedimientos de coordinacin con SEACE
13) Registra PAC en SEACE
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14) Trabajo paralelo secuencial al proceso 06 horas el
15) Coordina permanentemente con SEACE- proceso
OSCE
16) Lleva un control de los procesos.
Procedimientos con los Proveedores
17) Recibe propuestas tcnicas-econmicas, las
evala y califica, dando un ganador. De acuerdo a
18) Se otorga la Buena Pro. Bases
19) El ganador recibe la OC-OS Administrativas
Procedimientos para el Internamiento de
Bienes o conformidad de servicios
20) En el tiempo determinado en las Bases
administrativas, procede al internamiento de
los bienes de acuerdo a las especificaciones
tcnicas. formulndose el Acta de De acuerdo a
Conformidad. Bases
21) En el tiempo determinado en las Bases Administrativas
administrativas, procede a la conformidad de
los servicios, formulndose el Acta de
Conformidad.
22) Si es conforme, se procede a su
internamiento
23) Si no es conforme, se devuelve de acuerdo a
las especificaciones tcnicas con la ejecucin
de la penalidad respectiva.
Procedimientos para archivo de expediente De acuerdo a
24) Despus de haberse recepcionado Directivas
satisfactoriamente el bien y/o servicio, el establecidas
expediente de contratacin se archiva en la
Secretaria de la Gerencia de Logstica
FLUJOGRAMA DEL PROGRAMA DE CONTRACIONES DE BIENES,

SERVICIOS
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PROCEDIMIENTOS 02
Administracin, recepcin y formulacin de la documentacin del

Departamento de Bienes Patrimoniales.
2) FINALIDAD
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a. Recibir, clasificar, registrar la documentacin recibida
b. Procesar la documentacin a remitirse
c. Organizar el sistema de archivo de la documentacin Activa y
Pasiva
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
b. Ley 27785, Ley General del Sistema Nacional de Control.
c. Ley N 27444, ley de procedimientos administrativos General.
d. Directiva N 002 2013- DIRLOG - PNP/DIVBIPAT, aprobada
mediante RD. N 850-2013-DIRGEN/DIRLOG-PNP, del
19SET2013
e. Reglamento del FONAUN PNP.
f. Ley 28693 Ley del Sistema Nacional de Tesorera
g. Reglamento de Documentacin Policial (RM N 0456-90-IN/PNP)
h. RD.769-2013-DIRGEN/EMG de 29AGO2013, aprobando el
i. RD.753-2014-DIRGEN/EMG de 16AGO2014, aprobando la
a. Recepcin de documentos de procedencia interna

b. Recepcin de documentos de procedencia externa
COMPETENCIA
La documentacin es elaborada por el documentario y visado por el

Jefe de la Oficina.
ETAPA DURACION
Recibir, clasificar, registrar, verificar y tramitar la
documentacin
1) El documentario recepciona personalmente la 05 minutos
documentacin dirigidos al Jefe del DCBP del
FONAFUN-PNP, luego lo registra previa clasificacin,
hace de conocimiento de la Jefatura para su
diligenciamiento y/o cumplimiento respectivo.
Procesar la documentacin a remitirse

2) Conocida la documentacin y recibida por el
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documentario, el Jefe procede a la formulacin del
documento respectivo (Oficio, Informe Tcnico, Acta
de Conformidad, Devolucin, Pase, Memorndum, 05 minutos
Memorndum Mltiple, Informe) el mismo que es
procesado por el documentario.
Organizar y Clasificar el sistema de

documentacin en el archivo Activo y Pasivo.
3) El Jefe de la Oficina dispone al encargado de la 15 minutos
documentacin se ordene, la misma que es legajada y
clasificada para ser remitida, a su destino sea
Superior e Inferior, figurando la copia de los cargos en
los Archivos de la Documentacin Activa y los que por
su tiempo ya no son necesarios a la vista pasan al
archivo de la documentacin pasiva de DCBP-
FONAFUN-PNP.
6) FLUJOGRAMA
MESA PARTES FONAFUN

MESA PARTES
PNP
Formula documento respectivo
Archivo
Clasifica, Legaja
PROCEDIMIENTO 03
Inventario de Bienes Patrimoniales a Nivel Nacional.

2) FINALIDAD
Actualizar la Base de Datos del Fondo de Apoyo Funerario de la

PNP, para poder llevar un estricto control de los Bienes
Patrimoniales del FONAFUN-PNP y/o informar oportunamente al
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Gerente General del FONAFUN-PNP, sobre las novedades en los
relevos de los Oficiales de las Gerencias, Departamentos y Oficinas
a Nivel Nacional.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
d. Directiva N 002-2013-DIRLOG-PNP/DIVBIPAT, aprobada
19SET2013
e. Reglamento del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP.
g. Reglamento de Documentacin Policial (RM N 0456-90-IN/PNP)
a. Nombrar personal subalterno para que integren Comisin de

Inventario del Inventario de los Bienes Patrimoniales del
FONAFUN-PNP a nivel nacional.
b. Plan de Operaciones para realizar Inventario Anual de Bienes
Patrimoniales del FONAFUN-PNP a Nivel nacional.
COMPETENCIA
El Sr. Crnl. PNP Gerente General del FONAFUN-PNP, dispone el

nombramiento de los integrantes de la Comisin de Inventario de
Bienes Patrimoniales, la misma que ser presidida por el Jefe del
Dpto. de Contabilidad, debiendo de conformarla los siguientes
efectivos:
a. Una persona nombrada del Dpto. de Contabilidad.
b. Un efectivo nombrado de la Gerencia de Logstica.
c. Un efectivo nombrado del Departamento del Almacn general.
d. Un efectivo nombrado del Departamento de Control de Bienes
Patrimoniales.
ETAPA DURACION
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Formulacin del Plan de Operaciones
1. Realizado por el Jefe del Dpto. de Contabilidad del 02 horas

FONAFUN-PNP en coordinacin con el Jefe del
DCBP.
Formulacin de Formatos del Inventario
2. Realizado por el documentario del DCBP- 30 minutos
FONAFUN-PNP
Remisin del Plan de Operaciones a las

Gerencias, Departamentos, Oficinas u otras, 30 minutos
adjuntando Formatos y Disquete.
3. Para conocimiento y acciones
Instruccin a los Responsables de las Gerencias,
Departamentos y Oficinas.
4. De acuerdo a disposiciones de la Directiva de Directiva vigente
Bienes Patrimoniales.
Realizacin del inventario de Bienes del
FONAFUN-PNP. Directiva vigente
5. De acuerdo a disposiciones de la Directiva de
Bienes Patrimoniales.
6) FLUJOGRAMA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA FINANZAS
Dpto.contabilidad dispone cumplimiento
DPTO.BIENES PATRIMONIALES
Formula Formato de Inventarios DIRECCION LOGISTICA PNP
y distribuye a las unidades Imparte instrucciones va
Directiva
Comit ejecuta el inventario

anual y remite a DIRLOG
PNP
PROCEDIMIENTO 04
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Recepcin, custodia y distribucin de Bienes adquiridos e internados
en el Almacn General.
2) FINALIDAD
Consiste en asegurar una ptima recepcin y custodia; as como una

racional y oportuna distribucin de bienes adquiridos por el
Departamento de Compras de la Gerencia de Logstica.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
d. Reglamento del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP.
e. Ley 28693 Ley del Sistema Nacional de Tesorera
f. Directiva N 018-2012-EF/43.01, Lineamientos y procedimientos
para la Administracin de Almacenes para el Sector
Pblico Nacional
g. Directiva de Tesorera N001-2007-EF77.15
a. Las diferentes dependencias del FONAFUN-PNP, remiten

oportunamente a la Gerencia de Logstica del FONAFUN-PNP,
sus Cuadros de Necesidades de Bienes teniendo en
consideracin las cantidades reales necesarias para la eficiente
atencin del (SFIB), que se brinda a los afiliados.
b. Las Gerencias y Oficinas FONAFUN remitirn al Almacn
General la Hoja de Pedido, donde se consignar los bienes
requeridos debiendo ser visado por el Gerente de Logstica. En
caso del requerimiento de atades, la Oficina de Contratos de la
Gerencia de Operaciones remitir al Almacn General el
memorndum y copia del contrato celebrado por el FONAFUN-
PNP y el afiliado o familiar solicitante.
COMPETENCIA
a. Gerencia Logstica
b. Almacenero
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ETAPA DURACION
Para el internamiento de Bienes
1. El Departamento de Almacn General 30 minutos

recepcionar (01) original (Contabilidad) y 02
copias (1Compra y 1 Almacn) de la Orden de
Compra remitida por el Departamento de Compras
del FONAFUN-PNP para la adquisicin de Bienes,
observando en forma minuciosa que las firmas
sean realizadas por las personas autorizadas,
marca del producto, tipo, modelo, especificaciones
tcnicas, plazo de entrega y destino.
2. La Empresa Proveedora al momento de internar 30 minutos
los Bienes deber traer consigo una copia de la
Orden de Compra, (Proveedor) y la Gua de
Remisin consignndose que los bienes debern
ser conforme a lo especificaciones sealadas en
el punto 1, debiendo el Almacn General verificar
que el contenido del documento sea el correcto.
3. Al producirse el internamiento de los bienes, los
encargados del almacn verificarn si el producto De acuerdo a las
y/o artculos se encuentren de acuerdo a las caractersticas
caractersticas descritas en la Orden de Compra y
gua de remisin; en el caso del internamiento de
atades se realizar con presencia del Ing.
Contratado por el FONAFUN-PNP, como Asesor
Tcnico, debiendo formularse la correspondiente
Acta de Conformidad.
4. Una vez recepcionada los bienes adquiridos por el
FONAFUN-PNP, el almacn dar conformidad con 30-60 minutos
la firma del Jefe de Almacn en el Orden de
Compra y Gua de Remisin, posteriormente
remitir el original (Contabilidad) y una copia
(Compras) al Departamento de Compras para la
continuacin del trmite administrativo y su
posterior cancelacin por el Departamento de
Tesorera.
5. El almacenero de Servicio proceder a formular la 30 minutos
nota de entrada al almacn de los bienes
internados que se encuentran conforme.
6. En cuanto al almacenamiento y custodia de los 60 minutos
bienes, se efectuarn clasificndolos de acuerdo
al rubro, tipo de material y guardando extremo
cuidado con los bienes que son frgiles. En el
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caso de la custodia de atades se encuentran
exclusivamente en el Almacn N 02 (stano).
7. El almacn General tendr en consideracin para
la distribucin de los bienes internados que sean En el da
de acuerdo a las solicitudes de requerimiento
solicitados por las Gerencias y oficinas del
FONAFUN-PNP que se encuentran consignados
en la O/C. Para la distribucin de bienes, el
almacenero de servicio formular el Comprobante
Salida (PECOSA), debiendo ser firmado por el
Gerente de Logstica y el Jefe del Almacn
General, as como el solicitante que recepciona
los atades en seal de conformidad. En el caso
de la atencin de atades a los SEFUN-
Provincias se remitir la PECOSA con el Oficio de
atencin, debiendo el delegado FONAFUN
devolver la PECOSA firmada y la correspondiente
Acta de Recepcin.
8. En el caso de los bienes patrimoniales, el Almacn
General remitir al Departamento de Control de 30 minutos
Bienes Patrimoniales una copia de la O/C y la
factura con la finalidad de registrar y dar de alta a
los bienes adquiridos.
9. El ltimo da de cada mes, el personal de Almacn En el da
General realizar el inventario del stock que se
encuentra almacenado para ser atendidos a las
Dependencias FONAFUN, debiendo remitir un
ejemplar a la Gerencia de Logstica.
FLUJOGRAMA
Proveedores internan
ALMACEN GENERAL bienes
Se devuelve con penalidad

Verifica cumple
Caractersticas Formula Nota de Entrada y
TCV del bien
Se clasifica en Almacn
Formula Acta de Conformidad
Se
Distribuye
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PROCEDIMIENTO 05
Recepcin de servicios u obras por las unidades usuarias.

2) FINALIDAD
Consiste en asegurar una ptima recepcin conforme a las

caractersticas tcnicas determinadas en las Bases administrativas
para ofrecer un mejor (SFIB).
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
f. Directiva N 018-2012-EF/43.01, Lineamientos y procedimientos
para la Administracin de Almacenes para el Sector
Pblico Nacional
g. Directiva de Tesorera N001-2007-EF77.15
a. Las diferentes dependencias del FONAFUN-PNP, remiten

oportunamente a la Gerencia de Logstica del FONAFUN-PNP,
sus Cuadros de Necesidades de Servicios u obras teniendo en
consideracin las cantidades reales necesarias para la eficiente
atencin del (SFIB), que se brinda a los afiliados.
b. Las Gerencias y Oficinas FONAFUN usuarias, formularan como
sustento los respectivos Informes de Recepcin y conformidad
en cuanto a cantidad y calidad.
COMPETENCIA
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b. reas usuarias
ETAPA DURACION
Para la solicitud del servicio u obra
1.El rea usuaria solicita su requerimiento ante la 30 minutos

Gerencia General, el cual es sometido a
evaluacin para decisin del Directorio e incluirlo
en el PAC para su aprobacin.
2. En dicho documento de requerimiento el rea
usuaria debe expresar las caractersticas,
condiciones, cantidad y calidad de los servicios.
Para la Recepcin y conformidad

3. El rea usuaria es la responsable de la recepcin
y conformidad.
4. El rea requirente a la recepcin deber verificar
la prestacin, calidad,. Cantidad, cumplimiento de
las condiciones contractuales.
5. Tratndose de rdenes de compra o de servicios
derivadas de menores cuantas distintas de
consultora y ejecucin de obras, la conformidad De acuerdo a las
puede plasmarse en dichos documentos. condiciones de
6. De existir observaciones, se consignaran en el bases
Acta dichas fallas, dando cuenta a la Gerencia administrativas
General para las acciones del caso.
7. En caso la entrega del servicio u obra este de
acuerdo a las disposiciones de las Bases
administrativas, se procede a la formulacin del
Acta de Conformidad e Informe de Recepcin.
6) FLUJOGRAMA
rea Usuaria formula

GERENCIA GENERAL
requerimiento
SI NO
Verifica cumple Se devuelve para
Caractersticas reformulacin
Se ejecuta PAC o adquisicin

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DIRECTORIO dispone inclusin
en PAC o Adquisicin directa
Gerencia Logstica realiza Unidad usuaria formula

Informe y Acta de Conformidad
contratacin PROCEDIMIENTO 06
Administracin de la documentacin en recepcin, registro y

formulacin en la secretaria logstica.
2) FINALIDAD
a. Recibir, clasificar, registrar la documentacin recibida

b. Procesar y agilizar la documentacin a remitirse
Pasiva
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
b. Ley N 27444, ley de procedimientos administrativos General.
c. Directiva N 002-2013-DIRLOG-PNP/DIVBIPAT, aprobada
19SET2013
f. Reglamento de Documentacin Policial (RM N 0456-90-IN/PNP)
g. Directiva N56-95-DGPNP-DIRLOG-DIMAN, del parque
automotor PNP.
Que el personal PNP que presta servicios en el Departamento de

Transportes del FONAFUN PNP, tenga conocimiento de los
documentos, Directivas sobre tratamiento para la administracin de
la flota vehicular.
COMPETENCIA
b. Jefe del Dpto. de Transportes.
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ETAPA DURACION
Del trmite documentario
El documentario recepciona personalmente la 15 minutos
documentacin dirigidos al Jefe del DETRA del
FONAFUN-PNP, luego lo registra previa
clasificacin, hace de conocimiento de la Jefatura
para su diligenciamiento y/o cumplimiento respectivo.
Procesar la documentacin a remitirse

Conocida la documentacin y recibida por el 30 minutos
documentario, el Jefe procede a la formulacin del
documento respectivo (Oficio, Informe Tcnico, Acta
de Conformidad, Devolucin, Pase, Memorndum,
Memorndum Mltiple, Informe) el mismo que es
procesado por el documentario.
Organizar y Clasificar el sistema de 20 minutos

documentacin en el archivo Activo y Pasivo.
El Jefe de la Oficina dispone al encargado de la

documentacin se ordene, la misma que es
legalizada y clasificada para ser remitida, a su
destino sea Superior e Inferior, figurando la copia de
los cargos en los Archivos de la Documentacin
Activa y los que por su tiempo ya no son necesarios
a la vista pasan al archivo de la documentacin
pasiva de DETRA-FONAFUN-PNP.
6) FLUJOGRAMA
MESA PARTES de Secretaria

GERENCIA LOGISTICA
Remite General remite
DPTO. Transportes documentos

para registro y ejecucin de
solicitado
Formula Formato de Inventarios
Archivo
y distribuye a las unidades
Organiza y clasifica
documentacin
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PROCEDIMIENTO 07
Mantenimiento y Reparacin de vehculos.

2) FINALIDAD
Brindar informacin oportuna de todo el proceso que se sigue para el

mantenimiento preventivo y/o reparacin de los vehculos
pertenecientes al FONAFUN-PNP.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
19SET2013
h. Reglamento de Documentacin Policial (RM N 0456-90-
IN/PNP)
i. Directiva N 56-95-DGPNP-DIRLOG-DIMAN, del parque
automotor PNP.
a. Clase de Mquina encargado del Control de los vehculos del

FONAFUN-PNP
b. Mecnico del FONAFUN-PNP
c. Documentario del Dpto. de Transporte y Mantenimiento del
FONAFUN-PNP.
COMPETENCIA
b. Gerencia General
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.ETAPA DURACION
Formulacin del Parte de Ocurrencia
Realizado por el Clase de Mquina de Servicios y /o
Chofer de Servicio, quien de inmediato despus de 30 minutos
constatar una avera y/o tenga conocimiento que es
necesario realizar el mantenimiento Preventivo y/o
realizar reparacin de algn vehculo del FONAFUN-
PNP.

Realizado por el Mecnico del FONAFUN-PNP, 30 minutos
despus de constatar y revisar la falla y/o necesitar su
Mantenimiento Preventivo, solicitando requerimientos
de servicio y repuestos para la reparacin del vehculo,
asimismo hace el diagnstico inicial de la falla del
vehculo, debiendo ser visado por el Jefe del
Departamento de Transporte y Mantenimiento del
FONAFUN-PNP.
Proforma del taller donde se va a realizar el trabajo

Llevado el vehculo al taller, con el Clase de Mquina y 30 minutos
Mecnico del FONAFUN-PNP, solicitan que el vehculo
sea revisado para que formulen la proforma del costo
del mantenimiento y/o reparacin.
Formulacin de la Orden de Trabajo

Realizado por el Clase de Mquina de Servicio,
despus de llenar el formato respectivo, donde se anota 20 minutos
el valor del costo del servicio, repuestos y otros,
debiendo ser visado por el jefe del departamento de
Transporte y mantenimiento del FONAFUN-PNP.
Remisin de la documentacin
El documentario remite copia del Parte de Ocurrencia,
Proforma y Orden de Trabajo por conducto regular a la
Gerencia de Logstica, solicitando la autorizacin para la 15 minutos
reparacin del vehculo del Sr. Crnl. PNP Gerente
General del FONAFUN-PNP.
Recepcin de la Autorizacin
El documentario recepciona dicha autorizacin y
despus de hacer al Jefe del Departamento, se archiva
en legajo de Documentacin Activa.
15 minutos
Formulacin de Actas de Conformidad
Realizado por el Mecnico del FONAFUN-PNP,
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despus de verificar la operatividad y conformidad de la
reparacin y/o mantenimiento, visada por el jefe de 30 minutos
Dpto. de Transporte y Mantenimiento.
Recepcin de factura
El documentario recepciona la Factura de parte del
taller que realiza la reparacin del vehculo, debiendo de
verificar que debe guardar concordancia con la Orden 10 minutos
de Trabajo y Proforma, haciendo de conocimiento del
Jefe del Dpto.
Remisin de la Factura con Acta de conformidad.

El documentario del Dpto. remite a la Gerencia de
Logstica el Acta de Conformidad y la Factura para su
trmite correspondiente. 10 minutos
6) FLUJOGRAMA
Dpto. Transportes, requiere

GERENCIA GENERAL
Dispone reparacin y/o
mantenimiento
A Gerencia Logstica, Inf.

Tcnicos, Proformas,
GERENCIA FINANZAS
Orden de trabajo realizado
pasa para pago
PROCEDIMIENTO 08
Mantenimiento y reparacin de vehculos de Emergencia.
2) FINALIDAD
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FONAFUN-PNP
FONAFUN-PNP
3) BASE LEGAL
FONAFUN PNP
19SET2013
g. Reglamento de Documentacin Policial (RM N 0456-90-
IN/PNP)
h. Directiva N 56-95-DGPNP-DIRLOG-DIMAN del parque
automotor PNP.

FONAFUN-PNP
FONAFUN-PNP.
COMPETENCIA
b. Gerencia General
ETAPA DURACION
Formulacin del Parte de Ocurrencia
Realizado por el Clase de Mquina de Servicios y /o
Chofer de Servicio, quien de inmediato despus de 30 minutos
constatar una avera y/o tenga conocimiento que es
necesario realizar el mantenimiento Preventivo y/o
realizar reparacin de algn vehculo del FONAFUN
PNP.
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Realizado por el Mecnico del FONAFUN-PNP, 30 minutos
despus de constatar y revisar la falla y/o necesitar
su Mantenimiento Preventivo, solicitando
requerimientos de servicio y repuestos para la
reparacin del vehculo, asimismo hace el
diagnstico inicial de la falla del vehculo, debiendo
ser visado por el Jefe del Departamento de
Transporte y Mantenimiento del FONAFUN-PNP.
Llevado el vehculo al taller, con el Clase de Mquina
y Mecnico del FONAFUN-PNP, solicitan que el
vehculo sea revisado para que formulen la proforma
del costo del mantenimiento y/o reparacin.
30 minutos
Remisin de la documentacin
El documentario remite copia del Parte de
Ocurrencia, Proforma es remitido a la Gerencia de
Finanzas, solicitando monto de dinero de Caja Chica
para cancelar la reparacin del vehculo previamente
autorizado por el Sr. Crnl. PNP Gerente General del
FONAFUN-PNP.
Formulacin de Actas de Conformidad 20 minutos

Realizado por el Mecnico del FONAFUN-PNP,
despus de verificar la operatividad y conformidad de
la reparacin y/o mantenimiento, visada por el jef e de
Dpto. de Transporte y Mantenimiento.
Recepcin de factura 15 minutos

El documentario recepciona la Factura de parte del
taller que realiza la reparacin del vehculo, debiendo
de verificar que debe guardar concordancia con la
Orden de Trabajo y Proforma, haciendo de
conocimiento del Jefe del Dpto.
Remisin de la Factura con Acta de conformidad.

El documentario del Dpto. remite a la Gerencia de 15 minutos
Logstica el Acta de Conformidad y la Factura para su
trmite correspondiente.
6) FLUJOGRAMA
Dpto. Transportes, requiere

GERENCIA GENERAL
Dispone reparacin y/o
mantenimiento
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A Gerencia Logstica, Informes
Tcnicos, Proformas,
Orden de trabajo realizado

pasa para pago GERENCIA FINANZAS
PROCEDIMIENTO 09
Administracin procedimental logstica.
2) FINALIDAD
Funcin operativa que comprende el engranaje de cadenas de

procesos para la obtencin y administracin de bienes, servicios u
obras y su distribucin y utilizacin optima.
3) BASE LEGAL
FONAFUN PNP
d. DS. N 184-2008-EF de 31DIC2008 que aprueba el Reglamento
del DL.1017.
f. Ley N 27444, ley de procedimientos administrativos General.
g. Directiva N 002-2014-DIREJEAPOL-DIRBIE-PNP/FONAFUN-GG
aprobado por RG.N 44-2014-DIRBIE-PNP-FONAFUN/GG, sobre
normas y procedimientos para contrataciones menores a 3UIT.
j. RD.769-2013-DIRGEN/EMG de 29AGO2013, aprobando el
k. RD.753-2014-DIRGEN/EMG de 16AGO2014, aprobando la
a. Conocimiento de las adquisiciones y contrataciones de acuerdo a

las normas establecidas.
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b. Racionalidad y priorizacin de las necesidades.
c. Satisfaccin de la demanda existente.
COMPETENCIA
b. Gerencia General
ETAPA DURACION
De la Gerencia Logstica
1. Gestiona peridicamente los requerimientos de En todo el periodo
bienes y servicios, para las diferentes Gerencias y
otras Oficinas del FONAFUN-PNP.
2. Mantiene actualizado el Registro del Marges de
Bienes Patrimoniales del FONAFUN-PNP,
controlando el movimiento interno para las altas y
bajas respectivas.
3. Revisa los documentos formulados por el
Departamento de Adquisiciones, dndoles el trmite
respectivo.
4. Controla y supervisa el abastecimiento de Bienes y
Servicios.
5. Formula el Inventario Fsico Valorado de todos los
bienes, equipos y enseres del FONAFUN-PNP,
actualizndolo semestralmente.
6. Supervisa que los bienes adquiridos se encuentren
en ptimas condiciones de funcionamiento y
conservacin.
7. Consolida y formula el Cuadro de Necesidades del
FONAFUN-PNP, para elaborar el Plan Anual de
Contrataciones (PAC).
8. Pasa Lista de Revista de Armamento y de la flota
vehicular del FONAFUN-PNP.
9. Administra el parque automotor del FONAFUN-PNP,
cautelando el buen funcionamiento, uso y
mantenimiento de los vehculos asignados.
10. Controla y supervisa la asignacin de combustibles y
lubricantes para los vehculos y equipos
motorizados.
11. Administra la conservacin, asignacin racional y
uso adecuado de las armas, municiones y dems
pertrechos para el cumplimiento del servicio.
De control patrimonial
1. Registra el Marges de Bienes Patrimoniales del
FONAFUN-PNP, controlando el movimiento interno
para las altas y bajas respectivas.
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2. Tramita la documentacin relacionada a los Bienes
Patrimoniales.
3. Centraliza el Inventario Fsico de Bienes
Patrimoniales asignados a todas las Gerencias y
Oficinas del FONAFUN-PNP.
4. Verifica la existencia fsica de los bienes
patrimoniales del FONAFUN-PNP, dando cuenta de
las novedades en (Julio y Noviembre)
Del Departamento de Adquisiciones

1. Mantiene actualizado el valor referencial de los
bienes y servicios a contratar de conformidad a
la normatividad legal vigente.
2. Prepara los Expedientes de Contratacin para
su aprobacin y una vez aprobados, los entrega
a los Comits Especiales encargados de llevar
a cabo los Procesos de Seleccin.
3. Efecta las contrataciones para la adquisicin
de bienes, servicios y obras de los procesos de
seleccin, conforme a lo dispuesto en la
normatividad legal vigente en materia de
Contrataciones del Estado.
4. Realiza el desaduanaje de bienes adquiridos.
5. Participa cuando sea designado, en los
Procesos de Seleccin.
6. Realiza estudios de mercado para mantener
actualizado el valor referencial de los bienes y
servicios a contratar, de conformidad a la
normatividad legal vigente.
7. Formula el Catlogo de equipos y bienes.
8. Formula las Solicitudes de Cotizacin.
9. Elabora el Cuadro Comparativo de
Cotizaciones, Cuadro de otorgamiento de la
Buena Pro y Acta de acuerdo de la adquisicin.
10. Elabora las rdenes de Compra-Gua de
Internamiento y las rdenes de Servicio.
11. Realiza las compras directas en base a la
austeridad, simplicidad y ahorro de los recursos
econmicos.
12. Coordina con el rea usuaria sobre la
conformidad de los bienes adquiridos y
servicios contratados.
13. Verifica que los precios de los bienes adquiridos
y servicios contratados estn acordes a la
calidad y al justiprecio exigidos
14. Lleva al da el registro de solicitudes de
cotizacin y cuadros comparativos.
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15. Efecta las compras de acuerdo al Plan de
Contrataciones.
6) FLUJOGRAMA
GERENCIA GENERAL
GERENCIA LOGISTICA
Dispone cumplimiento de
Supervisa y controla
responsabilidades y
disposicin
procedimientos
Dpto. Bienes Dpto. Dpto. Dpto.

patrimoniales Adquisiciones Almacenes Transportes
Se logran objetivos y metas

planificados
h. DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO 01
Aspecto procedimental para la Inscripcin, reinscripcin y

actualizacin de datos de afiliados.
2. FINALIDAD
Realizar la Inscripcin y reinscripcin del Personal PNP en

situacin de Actividad, Retiro, Disponibilidad y/o
Sobrevivientes: Viudas e hijos para ser reconocidos como
afiliados del FONAFUN PNP.
3. BASE LEGAL
b. RD. N 0101-93-DGPNP-EMG del 27ENE93, de creacin del
c. RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013, que
d. Reglamento del FONAFUN PNP.
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e. RD.N 769-2013-DIRGEN/EMG de 29AG02013, aprobando
el Reglamento del FONAFUN PNP.
f. RD.N753-RD.753-2014-DIRGEN/EMG de 16AGO2014,
aprobando la modificacin del Reglamento del FONAFUN
PNP
Personal PNP en situacin de actividad: al egresar de las

Escuelas de formacin de la PNP, as mismo al personal de
Servicio al da siguiente de su alta en la PNP.
Empleados civiles: Solicitan su afiliacin.
Personal PNP. : Retirado y/o Disponibilidad.
a. (02) Fotocopias Carn de Retiro PNP.

b. (02) Fotocopias de la liquidacin de pago (DIRECFIN/ Caja
Militar Policial).
c. Adjuntar el Depsito de la Agencia Bancaria original y 01
fotocopia.
d. Declaracin Jurada de autorizacin de descuento de la
aportacin a favor de FONAFUN PNP.
Sobrevivientes: Viudez
a. Partida de Defuncin original del titular del fondo.

b. Resolucin y/o Constancia de Sobrevivencia (viudez),
expedida por DIRREHUM debidamente fedatariada (1
copia).
c. Una fotocopia de la ltima liquidacin de pago de
sobreviviente (DIRECFIN/Caja Militar Policial).
d. Fotocopias Carn Familiar (sobreviviente).
e. Fotocopia DNI actualizado de la (el) sobreviviente.
f. Adjuntar el original del Depsito Bancario y 01 fotocopia del
mismo. (FINALIDAD-aportes).
g. Declaracin Jurada de autorizacin de descuentos de la
aportacin a favor del FONAFUN PNP. (DIRECFIN/CAJA
MILITAR POLICIAL).
Hijos Interdictos:
a. Partida Nacimiento original.

b. Fotocopia legalizada notarialmente de la Sentencia Judicial
de Interdiccin.
c. Fotocopia Carn Familiar PNP.
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d. Partida de defuncin ORIGINAL del titular fallecido
e. Fotocopia del DNI.
f. Fotocopia Fedatariada del Acta de la Junta Mdica de la
Sanidad de la PNP, por Incapacidad fsica y/o mental.
g. Adjuntar el Depsito Bancario original ms 03 fotocopias.
h. Fotocopia de la liquidacin de pago que cobra el interdicto.
COMPETENCIA
a. Oficina de Imagen Institucional

b. Oficina de Informtica y Estadstica.
ETAPA DURACION
Inicio
De la Gerencia de Imagen Institucional
1. Brindar atencin a los afiliados, orientndolos
sobre los beneficios del servicio funerario a En todo el
que tienen derecho. periodo
2. Realizar las regularizaciones, reinscripciones y
actualizaciones de datos de los afiliados.
3. Formular Contratos por casos de
Supervivencia.
4. Programar actividades en beneficio del
personal FONAFUN-PNP.
5. Formular Planes para la difusin de los
beneficios de los servicios que se brindan y
proponer su ejecucin.
6. Elaborar Revistas, Boletines y otros
documentos informativos de las actividades
que se realizan.
7. Organizar, dirigir y participar en las actividades
protocolares relacionadas al SFIB.
8. Coordinar con el Departamento de Informtica
y Estadstica FONAFUN-PNP, la difusin
virtual de los beneficios del SFIB.
9. Coordinar con la Direccin de Recursos
Humanos de la PNP, la publicacin en la
pgina Web guila 6, los asuntos de inters
para los afiliados.
Procedimiento al afiliado en la Oficina de Imagen

Institucional.
10 minutos
a. El afiliado presenta su expediente para la
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Inscripcin y /o reinscripcin, as como la
autorizacin de descuento al FONAFUN PNP
con todo los Normas y Polticas de Operaciones
solicitados. 10 minutos
b. Efectuada la revisin del expediente y procedida

la Inscripcin de Afiliacin al FONAFUN PNP, es
remitido a la Oficina de Informtica para realizar
el procesamiento de los datos.
10 minutos
Caso de afiliados en SEFUN-PROVINCIAS
c. El afiliado en su unidad de destino, presenta su 10 minutos

Declaracin Jurada de inscripcin y/o
reinscripcin ante el SEFUN PROVINCIAS as
como la autorizacin de descuento.
d. El SEFUN PROVINCIAS remite al FONAFUN

PNP todos los expedientes y autorizaciones de
descuento, El cual es derivado a la Oficina de
Informtica para realizar el procesamiento de los
datos y se archiva.
6. FLUJOGRAMA
Oficina Imagen Gerencia General

Institucional
dispone cumplimiento
Afiliado Inicia Trmite
Verificacin de
Faltan documentos
SI Normas y NO
Polticas de solicitados
Operaciones
para inscripcin
familiar
OFICINA DE INFORMATICA Archivo

Y ESTADISTICAS PARA SU
REGISTRO
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PROCEDIMIENTO 02
Registro de inscripcin familiar.
2. FINALIDAD
Actualizacin de los datos (carga familiar) sean los padres,

conyugue, hijos menores y mayores de 18 aos de edad e hijos
interdictos de los Afiliados al FONAFUN PNP, para reconocimiento
de derechos y obligaciones.
3. BASE LEGAL

b. RD. N 0101-93-DGPNP-EMG del 27ENE93, de creacin del
FONAFUN-PNP
c. RD. N 769-2013-DIRGEN/EMGPNP del 29AGO2013, que
d. Reglamento del FONAFUN PNP
a. Fotocopia del Carn Identidad PNP del titular.

b. Fotocopia de la ltima boleta de pago (DIRECFIN/Caja Pensiones
Militar).
c. Fotocopia Carn Familiar (Padres, conyugue, hijos menores y
mayores de 18 aos de edad e interdictos).
d. En caso de no tener Carn Familiar:
- Partida Nacimiento original y/o copia legalizada de los hijos.
Hijos mayores de 18 aos de edad Certificado de estudios
original (universidad y/o Institutos Superiores).
- Fotocopia Partida Matrimonio original (conyugue).
- Fotocopia Partida Nacimiento titular (padres).
e. Hijos Interdictos:
- Partida de nacimiento original.
- Fotocopia legalizada notarialmente de la Sentencia Judicial de
Interdiccin.
- Fotocopia Carn Familiar PNP (Actualizado).
- Fotocopia fedetariada del Acta de la Junta Mdica de la
Sanidad de la Polica Nacional, por incapacidad fsica y/o
mental.
- Fotocopia D.N.I.
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f. Nuevas nupcias:
- Partida de Matrimonio original expedida recientemente por el
- Consejo Distrital, del matrimonio anterior.
- Partida de matrimonio original de las nuevas Nupcias.
- Fotocopia del Carn de Identidad del titular.
- Fotocopia del Carn Familiar.
- Fotocopia de la liquidacin de pago.
COMPETENCIA
a. Oficina de Imagen Institucional.

b. Oficina de Informtica y Estadstica.
ETAPAS DURACION
Inicio 05 minutos
a. El afiliado presenta su documentacin en la Oficina
de Imagen Institucional con los Normas y Polticas
de Operaciones solicitados y procede a llenar el
formato, para el proceso de registro de Inscripcin
Familiar. 05 minutos
b. El registro es remitido a la Oficina de Informtica
del FONAFUN-PNP; para su procesamiento en la
base de datos.
6. FLUJOGRAMA
Oficina Imagen Institucional
Afiliado Inicia Trmite
Verificacin de Faltan documentos

SI
Normas y No
solicitados
Polticas de
Operaciones
para inscripcin
familiar
Archivo
OFICINA DE INFORMATICA
Y ESTADISTICAS PARA SU
REGISTRO
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i. DE LA GERENCIA DE PROYECTOS Y ASESORIA TECNICO
PROCEDIMIENTO 01
Asesoramiento tcnico.
2) FINALIDAD
Es el conjunto de procesos de informacin que se brinda sobre

materias de las que se tiene especiales conocimientos.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
c. DS. N 184-2008-EF de 31DIC2008 que aprueba el
d. Ley 27785, Ley General del Sistema Nacional de Control.
e. Ley N 27444, ley de procedimientos administrativos General.
f. Reglamento del Fondo de Apoyo Funerario de la PNP.
g. Otras normas conexas
h. RD. N 769-2013-DIRGEN/EMG del 29AGO2013, que
i. RD.N 753-2014-DIREN/EMG-PNP del 16AG02014,
a. Que las Unidades orgnicas del FONAFUN PNP, soliciten el

asesoramiento respectivo en el rea competente con el
documento respectivo.
b. Actuar de oficio en el asesoramiento cuando la situacin lo
amerite
c. Que los proyectos comprometidos se encuentren en el PAC.
d. Los Expedientes de Contratacin sean remitidos por la
Gerencia de Logstica para su evaluacin tcnica.
COMPETENCIA
a. Gerencia de Proyectos y Asesora Tcnico

b. Todas las Unidades orgnicas del FONAFUN PNP
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ETAPA DURACION
INICIO.
1. Recepcin de documentos con Gua de Destino de Mesa 05 minutos
Partes a fin de proceder a su evaluacin.
2. Realiza bsqueda de informacin en otros organismos 02 das
de ser necesario.
3. Analiza, evala y formula recomendaciones a travs de 02-07 das
Informes y/o Hoja de Recomendacin.
4. Asesora a las diferentes Gerencias u Oficinas cuando lo
soliciten.
5. Analiza y evala los Expedientes de Contratacin 06 horas
contenidos en el PAC que sean derivados por la
Gerencia de Logstica.
6. Formula Informes sobre Expedientes de Contratacin que 06 horas
presenten debilidades para su implementacin.
7. Realiza el Seguimiento y verificacin de Exmenes y/o 07 das
Acciones de control por parte de OCI e IGPNP.
8. Formula Informes tcnicos, como Planes operativos y 07 das
realiza las evaluaciones de los mismos.
9. Asesora de oficio cuando se susciten apremios de
cualquier naturaleza.
10. Formula proyectos y estrategias de inversin a inmediato,
corto, mediano y largo plazo.
11. Asesora en las acciones administrativas, econmicas,
tcnicas, contables y financieras, que permitan formular
nuevos Proyectos para el desarrollo y crecimiento del
FONAFUN-PNP.
12. Estudiar y proponer Convenios con diferentes entidades
pblicas y privadas para brindar un mejor servicio a los
afiliados y a terceros, en coordinacin con la Gerencia de
Imagen Institucional y Gerencia de Operaciones.
13. Participa como representante tcnico en los Comits
Especiales para las contrataciones de bienes, servicios y
obras.
14. Evaluar los riesgos y la rentabilidad de las inversiones y
proyectos, formulando las recomendaciones pertinentes.
6) FLUJOGRAMA
MESA DE PARTES
Remite la documentacin
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Falta documentacin
SI Gerencia Proy. Y NO
sustentatoria y devuelve
Ases.Tec. Analiza y
evala SI
documento
Formula Informe, Hoja Devuelve a Mesa de Partes con destino

Recomendacin a la Gerencia general
j. Del DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y ESTADISTICA
PROCEDIMIENTO 01
Administracin de documentacin fsica y registro informtico.
2) FINALIDAD
a. Recibir, clasificar, registrar la documentacin recibida fsica e

informticamente.
b. Procesar y agilizar la documentacin a remitirse.
Pasiva.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
e. Reglamento de Documentacin Policial ( RM. N 0456-90-IN/PNP)
a. Recepcin de documentos de procedencia Externa.

b. Recepcin de documentos de procedencia Interna. (rganos del
FONAFUN PNP).
COMPETENCIA
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La documentacin es elaborada por la documentara y visada por el
jefe de la Oficina.
ETAPA DURACION
INICIO
Del Jefe del Dpto. de Informtica y Estadstica
1. Codifica la informacin, actualizando tablas de En todo el
nomenclaturas apropiadas (cdigos). periodo
2. Formula y modifica los programas de cmputo del
FONAFUN-PNP, incluyendo informacin de titulares,
padres, cnyuges e hijos del personal PNP, con derecho a
los servicios prestados.
3. Recepciona y recopila la informacin correspondiente para
una base estadstica.
4. Analiza los datos mediante la revisin y consolidacin de la
informacin, determinando la calidad de sta.
5. Digita la informacin proporcionada por los diferentes
rganos y confecciona los listados correspondientes,
conservndola y protegindola.
6. Establece las medidas de Seguridad para proteger la
informacin contenida en los medios que utilizan los
sistemas informticos.
7. Mantiene actualizada la base de datos mediante cuadros
estadsticos de todos los afiliados y familiares, as como la
Pagina Web del FONAFUN-PNP.
8. Formula los Cuadros Estadsticos de atenciones realizadas
en forma mensualizada.
9. Vela por el mantenimiento, conservacin y buen uso de los
equipos informticos.
10. Registra las hojas de actualizacin de datos de los afiliados
y familiares con derecho.
11. Extrae informacin estadstica a pedido de la Gerencia
General del FONAFUN-PNP.
12. Solicita los repuestos y accesorios informticos necesarios.
13. Publica en la pgina Web del FONAFUN-PNP, el
SFIB a que tiene derecho el beneficiario.
Recibir ,Clasificar, registrar, verificar y tramitar la

documentacin.
El (la) secretario (a) recepciona personalmente los documentos
dirigidos al jefe de la OFINES del FAF-PNP. Luego registra previa
clasificacin hace de conocimiento de la jefatura para su
diligenciamiento y/o cumplimiento respectivo.
10 minutos
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Procesar la documentacin a remitirse.
Conocida la documentacin y recibida por el documentario, el
jefe procede a la formulacin del documento respectivo. (Oficio,
Memorando, Hoja de Envo, Decreto, Informe etc.) el mismo que 10 minutos
es procesado por el documentario.
Organizar y Clasificar el sistema de documentacin en el

archivo Activo y Pasivo.
El jefe de la Oficina dispone al encargado de la documentacin se
ordene, la misma que es legajada y clasificada para ser remitida
02 das
al archivo general la documentacin pasiva del FONAFUN PNP
donde ser empastada y clasificada para cualquier consulta
posterior que sea necesaria realizar.
PROCEDIMIENTO 02
Expedicin de Estados de Cuentas.
2) FINALIDAD
Brindar informacin oportuna del eestado real de aportaciones al

FONAFUN PNP por FINALIDAD de los descuentos efectuados por la
DIRECFIN PNP, y la Caja Militar Policial as como tambin los
descuentos por cuotas atrasadas.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
d. Reglamento del FONAFUN PNP.
e. Reglamento de Documentacin Policial (RM. N 0456-90-IN/PNP)
a. Personal que tenga conocimientos de digitacin en Informtica.

b. Conocimiento del funcionamiento de una PC.
COMPETENCIA
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El jefe del DEPINES dispone la ejecucin del ingreso de los datos
por parte del digitador.
ETAPA DURACION
INICIO
Digitacin e Impresin de los Estados de Cuenta del
Afiliado
Para saber si est al da o no en sus aportaciones se 10 minutos
procede a digitar la base de datos y el requerimiento en un
procesador de texto y luego se genera el Estado de Cuenta
correspondiente para ser tramitado a quin lo solicito, el
que genera el pedido y firmando quien lo formula y visado
por el jefe de la Oficina.
PROCEDIMIENTO 03
Actualizacin de cargas familiares y renuncia de afiliados
2) FINALIDAD
Registrar las cargas familiares de los afiliados para estimar la

demanda del servicio y el presupuesto.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
e. Reglamento de Documentacin Policial (RM. N 0456-90-IN/PNP)

COMPETENCIA
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El digitador deber verificar el expediente remitido para luego
proceder a su descargo.
ETAPA DURACION
Digitacin e ingreso de cargas familiares de afiliados.
Para proceder a la actualizacin de las cargas familiares de
los diferentes afiliados se proceder a efectuar la revisin 15 minutos
del expediente remitido a la OFINES el mismo que debe
contar con los carn familiares actualizados expedidos por
la DIPER PNP. una vez efectuada la revisin se proceder
a procesar la informacin remitida de los afiliados
correspondientes
Digitacin de afiliados retirados voluntariamente 15 minutos
Presentar el documento de renuncia debidamente firmado
PROCEDIMIENTO 04
Listados de aportes por los afiliados remitidos a la DIRECFIN PNP y

Caja de Pensin Militar Policial.
2) FINALIDAD
Confeccionar el listado de afiliados aportantes para que se proceda

a los descuentos mensuales.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
d. Ley 27785, Ley General del Sistema Nacional de Control.
Pgina 640 de 760

COMPETENCIA
El digitador proceder a confeccionar los listados despus de haber

ingresado los depsitos correspondientes.

ETAPA DURACION
Confeccin de listados de aportes de afiliados
Para proceder al listado de afiliados se verifica en la base
de datos para tener conocimiento si se encuentran hbiles 2-4 horas
para su respectivo descuento mensual. Listados que son
remitidos a la DIRECFIN PNP a travs de un dispositivo
magntico. Y con relacin al descuento en la Caja de
Pensin Militar Policial se remite las autorizaciones de
descuento firmadas por cada aportante y a la vez se registra
en la base de datos de la pgina web de la (CPMP).
6) FLUJOGRAMA
MESA DE PARTES
DEPINES
Recibe la documentacin
IMAGEN INSTITUCIONAL
Expide estado de cuentas
Registra ingreso aportes Todo registrado

en Base de datos
Actualiza cargas y renuncias (Software)
Confecciona listado de
descuentos
k. De la GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
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PROCEDIMIENTO 01
Asesoramiento legal en lo administrativo.
2) FINALIDAD
Para el seguimiento y verificacin a la situacin administrativa,

procesal y registral en el FONAFUN PNP.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
c. Ley N 27444, Ley de procedimientos administrativos General
d. Cdigo Procesal Penal (Decreto legislativo 957)
e. Reglamento del FONAFUN PNP
a. Exista quejas y/o reclamos de los afiliados

b. Exista denuncia contra el FONAFUN PNP.
c. Recepcin de documentos de procedencia Externa.
d. Recepcin de documentos de procedencia Interna. (rganos del
FONAFUN PNP).
COMPETENCIA
Gerencia de Asesoramiento legal
ETAPA DURACION
INICIO.
De la Gerencia de Asesora Legal
1. Asesorar al Directorio y Gerencia General, en todos los
asuntos legales y judiciales.
2. Recopilar y mantener actualizados los dispositivos legales,
relacionados con la marcha administrativa, econmica y
financiera del FONAFUN-PNP, difundindolos en forma
oportuna a todos los integrantes de las diversas reas del
Fondo.
3. Emitir Informes de los Expedientes puestos a su
consideracin, orientando la aplicacin y alcance de los
dispositivos legales.
4. Realizar el seguimiento de los Procesos Administrativos y
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Judiciales del FONAFUN-PNP.
5. Formular Proyectos de Contratos, Convenios y
Resoluciones, con la debida anticipacin, para la
aprobacin de la Gerencia General o del Directorio,
amparados en las normas legales vigentes.
6. Velar por el saneamiento fsico legal de los bienes
muebles e inmuebles del FONAFUN-PNP.
Formular al final de la gestin, un Informe detallado de las
actividades realizadas en el rea de su responsabilidad,
sealando el estado en que se encuentra cada proceso
administrativo y/o judicial, donde est involucrado el
FONAFUN-PNP, para la formulacin de la Memoria Anual
En lo documentario administrativo
1. Mesa de partes de OAL, recepciona de la Secretaria 05 minutos
General documentos administrativos, procesales y
registrales y los registra en el Libro Toma Razn.
2. Se evala el documento y/o expediente ingresado, se
le clasifica y se analiza si faltan documentos faltantes. 15 minutos
3. Se proyectan Oficios, Informes, Cartas notariales,
solicitudes administrativas, Resoluciones Gerenciales 01-02 horas
y Directorales.
4. Ante denuncia administrativa, se procede a la 07 das
investigacin legal respectiva.
5. Si es denuncia judicial se recurre a la instancia judicial,
se analiza el expediente y se formula los descargos 07 das
respectivos mediante un escrito legal.
6. Ante denuncia de queja por el afiliado, tiene que 07 das
presentar el escrito u oficio debidamente identificada y
firmada para luego proceder a la investigacin y se le
informa el resultado va documento a la Gerencia
General.
7. Si el afiliado amerita que no es conforme el resultado, 07 das
se eleva a la instancia del Directorio FONAFUN PNP,
quien tambin emite un dictamen definitivo.
8. Ante el punto anterior, si aun as no satisface al
quejoso, este puede recurrir a la va judicial.
9. Formula proyectos de contratos para las contrataciones
de Procesos de seleccin contempladas en el PAC 01 da
6) FLUJOGRAMA
Asesora al Directorio, Gerencia Asesora Legal Secretaria General

Ger.Gral y dems Remite documentos
Gerencias
Pgina
Analiza 643 de 760
y evala
documento
SI NO
Falta documentacin
sustentatoria y devuelve
Proyecta Informes, Oficio, Atiende las solicitudes de

Resoluciones, Cartas, denuncias y quejas
solicitudes, contratos
SI NO Recurso
apelacin
Archivo
Va judicial
PROCEDIMIENTO 02
Asesoramiento legal en lo procesal y registral.
2) FINALIDAD
Para el seguimiento y verificacin a la situacin judicial de procesos

civiles y/o penales como de los registros pblicos.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
e. Cdigo Penal
f. Cdigo De Procedimientos Penales
g. Cdigo De Ejecucin Penal
h. Cdigo Civil
i. Cdigo Procesal Civil
Pgina 644 de 760

k. RD.N 769-2013-DIRGEN/EMG del 29AG02013, que aprueba el
Reglamento del FONAFUN PNP
l. RD.753-2014-DIRGEN/EMG DE 16AGO2014, aprobando
modificacin del Reglamento del FONAFUN PNP.
a. Exista quejas y/o reclamos de los afiliados

b. Exista denuncia contra el FONAFUN PNP.
c. Recepcin de documentos de procedencia Externa.
d. Recepcin de documentos de procedencia Interna. (rganos del
FONAFUN PNP).
COMPETENCIA
ETAPA DURACION
INICIO.
En lo administrativo registral
1. Mesa de partes de GAL, recepciona de la Secretaria 05 minutos
General documentos de procedencia registral y los
registra en el Libro Toma Razn.
2. Remite Boleta de impuestos a la Gerencia Finanzas para 15 minutos
el pago de arbitrios prediales.
3. Realiza seguimientos a la situacin de los terrenos y 07 das
vehculos del FONAFUN PNP, ve los recursos de
reclamacin, apelacin. Y si este termina, se agota la va
administrativa.
En lo administrativo procesal
4. Realiza seguimiento a los procesos judiciales que son 07 das
comunicados.
5. Realiza seguimiento a los procesos judiciales que no son
comunicados legalmente, para lo cual hay que
apersonarse y leer los expedientes, informando a la
Gerencia General de la situacin.
Expedientes confidenciales
6. Recepcionado el Exp., confidencial luego del estudio y 07 das
anlisis, esta Asesora Legal emite un Dictamen con la
opinin por el presunto delito o falta segn corresponda
y sobre las medidas que deban tomarse, cursando los
actuados a la Oficina de Control Interno (OCI) del
FONAFUN PNP, para las acciones de su competencia.
6) FLUJOGRAMA
Gerencia Asesora Legal Secretaria General
remite documentos
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SI NO
Va recursos aceptados
Va judicial
OCI
Archivo Seguimiento a procesos

judiciales comunicados y no
Expediente
comunicados
Confidencial
documentos
SI NO
Favor a
Archivo Contina el seguimiento en
FONAFUN
la Va judicial
PROCEDIMIENTO 03
Solicitudes administrativas presentadas por los afiliados y otras

personas jurdicas.
2) FINALIDAD
Atencin legal que se ejecuta para atender solicitudes de reembolso,

reconsideracin, inscripcin-reinscripcin, devolucin de aportes
contratacin de servicios funerarios y Compra venta de nichos.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
e. Cdigo Penal
Pgina 646 de 760

h. Cdigo Civil
a. Exista demanda de atencin legal administrativa por los afiliados

b. Personas jurdicas soliciten respuesta jurdica del FONAFUN PNP
COMPETENCIA
ETAPA DURACION
INICIO.
Solicitud de reembolso del afiliado
a) Recepcionada la solicitud se evala la
documentacin siguiente: Partida de Defuncin, Partida de 07 das
Nacimiento o de Matrimonio, segn corresponda, los
comprobantes de gastos verificando si cumplen las
formalidades que establece la SUNAT, si adeuda o no a
ste FONAFUN PNP, seguidamente con el Dictamen y
Opinin legal se remite a la Gerencia de Finanzas FAF-PNP
para la liquidacin y pago correspondiente si es procedente,
o a Secretara FAF-PNP si es improcedente a fin que se
haga de conocimiento del interesado el resultado de su
gestin.
Solicitud de Reconsideracin del afiliado 07 das

Recibida la solicitud de Reconsideracin se solicita al Dpto.
de Contabilidad del FONAFUN PNP el Exp. principal luego
del estudio y anlisis y sustentada la pretensin con nueva
prueba instrumental se emite el Dictamen remitindose los
actuados a la Gerencia de Finanzas FAF-PNP si es
procedente y si no sustenta con nueva prueba la
Reconsideracin planteada ser improcedente,
remitindose los actuados a la Secretara FAF-PNP para la
Devolucin y conocimiento del interesado.
07 das
Solicitud de inscripcin o reinscripcin del afiliado
Recepcionada la solicitud se verifica la autenticidad del
voucher de depsito en el Banco se dictamina por la
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procedencia a la inscripcin y se remite el Exp. a la OFINE-
FAF-PNP para su anotacin en el Padrn de socios del
FAF-PNP ; en el caso de viudas sobrevivientes,
previamente se verificar su situacin de viudas con la
Partida de Matrimonio expedida con fecha posterior al
deceso , as como la suscripcin personal del Contrato de
Afiliacin, de contar con todo lo expresado se dictamina por
la procedencia a su inscripcin , remitindose el Exp. a la
OFINES-FAF-PNP para su inscripcin; tratndose de hijos
con interdiccin, adems del voucher del depsito y Partida
original de Nacimiento se verificar que obre en el Exp. la
Sentencia en la que se le declara como interdicto o en su
defecto el Acta de Junta Mdica, si cumple con lo expuesto;
se dictamina por la procedencia a su inscripcin.
Si es reinscripcin, igualmente se verifica el tiempo que
estuvo como no aportante, para lo cual se solicita pida su
estado de cuenta y realice los pagos de meses deudores
mediante el voucher de deposito en el banco y se siguen los
mismos pasos que lo anterior.
07 das
Solicitud de devolucin de aportes de los afiliados
Recepcionada la solicitud pidiendo devolucin de aportes,
previamente se solicita al DEPINES-FONAFUN PNP se
pronuncie si recibi reembolso o no seguidamente el Exp.,
pasar a la Gerencia de Finanzas a fin que informe si hizo
uso de algn Servicio Funerario Integral Bsico, de no
haber recibido ningn beneficio se emite Dictamen por la
procedencia a la Devolucin del dinero aportado en su
defecto solamente se dictaminar por la improcedencia en
cuanto a la devolucin de aportes y solamente se le retirar
del Padrn de socios .
Solicitando Contrato de Prestacin de Servicios

Funerarios
Recibida la Carta o solicitud en la que determinada Ag.
Funeraria pide contratar con el FONAFUN PNP la
prestacin de Servicios Funerarios Integral Bsico, se
proceder a verificar la documentacin siguiente:
- Constitucin de la empresa debidamente inscrita en los
RR.PP. de la jurisdiccin donde presta servicios.
- La Representacin debidamente inscrita.
- RUC.
- Licencia de Funcionamiento.
- Acreditacin de la propiedad de las capillas.
- Acreditacin de carrozas y coches portaflores mediante
Tarjeta de Propiedad.
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- DNI. Del Representante Legal.
- Cobertura del Servicio.
- Curriculum vitae.
Cuando la documentacin est conforme, esta Asesora
Legal del FAF-PNP emite un Informe en el que se pronuncia
sobre la validez o no de la documentacin solamente, toda
vez que la decisin de contratacin es slo y
exclusivamente de la Gerencia General.
Solicitud de compra venta de nichos

Recepcionada la solicitud se proceder a la verificacin de
los siguientes documentos:
-Constitucin de la empresa debidamente inscrita
-Ficha registral de la propiedad del Cementerio
-Ficha de gravamen del Cementerio
-Ficha registral del nombramiento del Representante Legal
-RUC
-Autorizacin Sanitaria
-Licencia de Funcionamiento
-DNI del Representante Legal.
Cuando la documentacin est conforme, esta Asesora
Legal del emite un Informe en el que se pronuncia sobre la
validez o no de la documentacin solamente, toda vez que
la decisin de contratacin es slo y exclusivamente de la
Gerencia General.
6) FLUJOGRAMA

Remite documentos
SI NO
Va recursos aceptados
Va judicial
Archivo Seguimiento a procesos

judiciales comunicados y no
Pgina 649 de 760comunicados
SI NO
Archivo
Favor a Contina el seguimiento en
FONAFUN la Va judicial
PROCEDIMIENTO 04
Solicitudes administrativas presentadas por personal civil del

FONAFUN PNP considerados en planilla.
2) FINALIDAD
Atencin legal que se ejecuta para atender solicitudes de cambio de

conyugue, de licencia sin goce de haber, vacaciones parciales y
asignacin familiar.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP
e. Cdigo Penal
h. Cdigo Civil
Exista demanda de atencin legal administrativa por parte del

personal civil del FONAFUN PNP.
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COMPETENCIA
ETAPA DURACION
INICIO.
Solicitudes diversas presentadas por personal del
FONAFUN PNP O5 minutos
1. Las solicitudes son cursadas por Mesa de partes de la
Secretaria general y son registradas en el Libro toma
razn de secretaria de la GAL.
2. Las solicitudes que comnmente se presenta ante la
Gerencia de Asesora legal, comprende: Solicitudes
de cambio de conyugue, Licencia sin goce de haber,
Licencia para obtener vacaciones parciales, de venta
de vacaciones y de asignacin familiar. 30 minutos
3. Recepcionada la solicitud se evala la documentacin
y otros documentos sustentatorios para saber si se
encuentra dentro del amparo legal, caso contrato se
devuelve., de ser afirmativo se formula Dictamen de
procedencia y Resolucin de ser improcedente.
6) FLUJOGRAMA

Remite solicitudes
SI NO Gerencia General dispone

Procede formular Resolucin de
improcedencia y sea
entregado al solicitante por
la Secretaria general.
Gerencia General dispone

formular Dictamen a la GAL
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Se dispone que Secretaria
General entregue el Dictamen
al solicitante
l. DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA (PERSONAL-SEGURIDAD)
PROCEDIMIENTO 01
b) Administracin de los Recursos Humanos y de la seguridad

del FONAFUN PNP.
2) FINALIDAD
Conducir los registros y procedimientos para clasificar y asignar al

personal idneo del Fondo de Apoyo Funerario, controlando y
dando cumplimiento a las disposiciones sobre ascensos, cambios
de colocacin, reclasificacin, pases a disponibilidad o retiro, as
como rotacin interna, de acuerdo a las necesidades del sservicio,
procurando una poltica de bienestar que permita un mejor y
mayor rendimiento de los mismos., As como dar cumplimiento al
planeamiento de los protocolos de seguridad personal y de los
bienes del FONAFUN PNP.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP.
b. DL. N 744 y 745 (Situacin de Personal PNP)
c. Ley 24949, Ley de creacin PNP de 06NOV1988
d. RD.N 769-2013-DIRGEN/EMG-PNP de 29AGO2013,
aprobando el Reglamento del FONAFUN PNP
e. RD.N 753-2014-DIRGEN/EMG-PNP de 169AGO2014,
aprobando modificacin al Reglamento del FONAFUN PNP
f. Reglamento del FONADUN PNP
g. Ley 27785, Ley General del Sistema Nacional de Control.
h. Ley N 27238, Ley Orgnica de la PNP de 20DIC1999.
i. Ley N 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General
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j. DL. N 1149, Ley de Carrera Y Situacin del Personal PNP de
10DIC2012.
k. Ley N 28338, Ley del Rgimen Disciplinario PNP de
17AGO2004
l. DL.N 1150, que regula el Rgimen Disciplinario PNP.
m. Ley N 29664, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil de
13OCT2011.
a. Situacin de personal
- Incorporaciones y egresos del personal.
- Vacaciones, permisos y comisiones.
- Cambios internos.
- Descansos mdicos, hospitalizaciones, licencias,
sometidos a Ley.
- Asuntos judiciales, retiro, disponibilidad, bajas.
- Abandono de destino y reincorporaciones.
- CIP y armamento afectado a la unidad, as como de
propiedad particular.
- Asignacin del consumo de alimentos para el personal de
Servicio y personal administrativo.
- Control de los roles de servicio
- Mantener al da el Cuadro de Asignacin del Personal
(CAP)
- Control del ingreso y salida del personal
b. Prevencin de la seguridad
- Seguridad y proteccin de la documentacin
- Seguridad de locales del FONAFUN PNP
- Seguridad del personal
COMPETENCIA
II. a. La Presidencia del Directorio y/o el Gerente General del

FONAFUN PNP
III. b. Gerencias y Jefes de las Sub Unidades del
FONAFUN PNP
IV. c. Gerencia administrativa (Jefe de la Oficina de
Personal y Seguridad)
ETAPA DURACION
INICIO.
Del Jefe del Dpto. de Personal
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1. Dirige, coordina y controla las actividades relacionadas con En todo el
la administracin del personal policial y civil contratado. periodo
2. Registra la informacin estadstica en el rea de personal.
3. Vela por la moral y disciplina del Personal.
4. Asesora al Gerente Administrativo del FONAFUN-PNP en
las acciones de su competencia.
5. Supervisa la asistencia del personal que labora en el
FONAFUN-PNP.
6. Vela por el correcto uso del uniforme PNP.
7. Verifica permanentemente el cumplimiento de las
obligaciones de los Concesionarios del FONAFUN-PNP, de
conformidad a lo estipulado en el Contrato.
8. Elabora el Cuadro de Lista de Revista de presencia fsica,
carn de identidad y DNI del personal que presta servicios
en el FONAFUN-PNP.
9. Formula al final de la gestin un Informe detallado de las
actividades realizadas en el rea de su responsabilidad
para la formulacin de la Memoria Anual del FONAFUN-
PNP.
10. Formula el Rol de diferentes servicios, as como de
Vacaciones, Permisos entre otros, del personal de los
SSJJOO, Suboficiales, Especialistas Y Empleados Civiles
del FONAFUN-PNP.
11. Mantiene actualizado el registro de vacaciones, permisos,
Comisiones, Licencias, Descanso Mdicos, Sanciones y
otros para un control adecuado del personal.
12. Rene al personal del FONAFUN-PNP, para dar a conocer
las disposiciones del Comando y supervisar su
cumplimiento.
Del Jefe de Seguridad

En todo el
1. Planifica, organiza, coordina, ejecuta y controla las
actividades del servicio de seguridad en las instalaciones
periodo
del FONAFUN-PNP.
2. Elabora el Plan de Seguridad.
3. Controla y supervisa el cumplimiento de las funciones
encomendadas al personal a su mando.
4. Establece los riesgos de seguridad y dicta las medidas
concordantes con el Plan de seguridad, para contrarrestar,
eliminar o neutralizar cualquier accin en contra del
personal, instalaciones y material logstico.
5. Instruye al personal a su mando sobre los aspectos
referentes a la seguridad.
6. Efecta ensayos para la ejecucin del Plan de Seguridad e
informando peridicamente sobre los resultados de las
medidas pertinentes.
7. Elabora y vela el cumplimiento de los Planes de Seguridad
del FONAFUN-PNP.
Del registro de documentos y su administracin
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V. 1. Todo documento destinado a la Oficina de Personal y
Seguridad debe ser registrado en el Cuaderno de
Registro de Documentos. 10 minutos
2. El documento debe contar con SELLO DE REGISTRO
que determine el nmero de cuaderno, el folio de la hoja
donde se registra, el Nmero correlativo y la fecha de 05 minutos
ingreso.
3. El Cuaderno debe encontrarse debidamente aperturado y
foliado, con rayado determinando el nmero correlativo,
la fecha de ingreso, el nmero del documento que 10 minutos
ingresa, la fecha del documento, en contenido debe
consignarse una breve resea de su contenido y la
cantidad de folios dejando un espacio con el fin de
sealar el resultado o destino del documento.
4. Debe consignarse los datos con tinta color negra, 05 minutos
mientras que el resultado con tinta color roja y con letra
legible.
5. Debe observarse en todo momento las disposiciones 05 minutos
sealadas en el Reglamento de Documentacin Policial
en vigencia.
6. Los Archivos, cuaderno, flder o archivadores, deben 05 minutos
permanentemente observar orden, pulcritud y la
presentacin debida.
Asistencia normativa de consulta de Personal

FONAFUN PNP y de Seguridad
Para el cumplimiento de supervisin funcional de personal y 01 hora en la
Seguridad del personal como de los bienes, se debe tener semanal
presente y de conocimiento de todo el personal:
1. El Plan de Defensa y Seguridad de la Instalacin
2. La Cartilla Funcional de Personal
3. La Cartilla Funcional del Servicio de Seguridad.
4. Libro de Afectacin de Armamento.
5. Libro de Registro de Defunciones
Medios de Registro, disposiciones y control En todo el

Para el cumplimiento de la supervisin de personal y periodo
seguridad se cuenta con la siguiente documentacin:
1. Cuaderno de registro de documentos.
2. Cuaderno de registro de sancionados
3. Cuaderno de registro de descansos mdicos.
4. Cuaderno de registro de vacaciones y/o permisos
5. Cuaderno de control de asistencia del personal de
servicio.
6. Cuaderno de control de asistencia del personal
administrativo.
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7. Cuaderno de control de asistencia de personal de
empleados civiles.
8. Cuaderno de control de cargos.
9. Cuaderno de registro de oficios formulados.
10. Cuaderno de altas y bajas de la unidad.
11. Nombramiento del servicio de seguridad del
FONAFUN PNP
12. Cuaderno de movimiento del personal-permisos al
exterior.
13. Cuaderno del Jefe de Ronda y Providencias
14. Control de ingreso y salida de vehculos particulares.
15. Memorndum diario del servicio de seguridad
16. Ordenes telefnicas.
17. Cuaderno de control de armamento y municin.
18. Cuaderno de control de personal de SERVIGEN
19. Cuaderno de novedades del servicio de seguridad
del FONAFUN PNP
20. Cuaderno de control de sancionados.
21. Cuaderno de control de ingreso de personal civiles
22. Cuaderno de ocurrencias comunes.
Respecto al legajo archivado de documentos activos En todo el

Para una administracin dinmica, se tiene los siguientes periodo
documentos:
1. Flder de Manual de Organizacin y Funciones de
los Departamentos de Personal y Seguridad del
FONAFUN PNP, Carta Funcional y de
Procedimientos.
2. Flder de Declaraciones Juradas de Oficiales que
manejan recursos.
3. Flder de supervisin y control de extintores.
4. Flder de control de personal Contratado por el
FONAFUN PNP.
5. Flder de control de oficios de personal incorporado.
6. Flder de control de oficios solicitando consumo de
alimentos al personal.
7. Flder de control de hojas de observacin bimestral
de oficiales FONAFUN PNP
8. Flder de cuadros de consumo de alimentos del
personal de servicio y administrativo del FONAFUN
PNP.
9. Flder de prioridad de evacuacin.
Respecto al legajo archivado de documentos pasivos En todo el

De acuerdo a las disposiciones contempladas en la periodo
Directiva de documentacin policial, todos los documentos
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se archivan, hasta su tiempo provisto de incineracin.
Para las Cartas Funcionales En todo el

Se realiza permanente evaluacin de las funciones y de las periodo
recomendaciones u rdenes dispuestas por la Superioridad,
para ser definidas y consignadas.
Para el Libro de Afectacin de Armamento 20 minutos

1. De conformidad a las disposiciones en vigencia, el
personal de Seguridad, debe anotar y firmar la recepcin
del armamento y municin afectada para realizar el
servicio de Seguridad, siendo responsable de su control
y visacin de Jefe del Servicio, as como su entrega al
trmino de su faccin de servicio.
2. El Libro es llevado con orden, limpieza y el respectivo Diariamente
control.
3. Para el control de Armamento tambin se llevar
Cuaderno de Cargo del armamento (Pistolas
Ametralladoras) que se interna al Almacn diariamente a
las 08.00 horas, despus de la faccin nocturna
Para el Registro de Sanciones, Descansos Mdicos, En todo el

Vacaciones o Permisos periodo
1. Se verificarn si el tenor de las sanciones guardan
relacin con el Reglamento de Rgimen Disciplinario
de la PNP y si se encuentra debidamente firmada por
el infractor.
2. Se anotar en el respectivo Cuaderno siguiendo el
orden correlativo, para proceder a confeccionar el
formato de codificacin que debe ser firmado por el
instructor, coordinando previamente con la Gerencia
General en caso de proceder a su elevacin o
formulacin de Parte, segn caso.
3. La Orden de Sancin con su codificacin debe ser
adjuntada a Oficio que se remitir a la DIRPER-PNP.
4. En caso de formularse Parte Administrativo
Disciplinario, una Copia debe ser remitida a la DIRIN-
PNP.
5. El personal sancionado controlar su situacin en el
Cuaderno respectivo del Servicio de Seguridad.
6. En caso de Descanso Mdico, se anotarn en el
Cuaderno respectivo, determinando fehacientemente
el diagnstico del favorecido.
7. Se proceder a efectuar el respectivo formato de
Codificacin, firmando el responsable de la misma.
8. El Descanso Mdico con su codificacin debe ser
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adjuntada a Oficio firmado por la Gerencia General,
para ser remitido a la DIRPER-PNP.
9. En el caso de Vacaciones, con la debida anticipacin
se solicitar a cada Gerencia u Oficina del FAF-PNP la
indicacin de que mes el personal har uso de
vacaciones reglamentarias, para ser anotados y
registrados en la PC de la oficina.
10. Para el personal debidamente anotado, cada fin de
mes se proceder a formular la Orden de Vacaciones
por TREINTA (30) das, las mismas que sern
firmadas por el Gerente General y entregadas a los
interesados el mismo da en que salen de vacaciones,
debiendo anotar en el reverso del cargo una direccin
y un telfono para ubicarlos en caso de Emergencia.
11. El formato de la Orden de Vacaciones o de Permiso
deber contener aviso de la obligatoriedad de
controlarse en la DIRREHUM-PNP.
12. Despus de recepcionada la Orden de vacaciones o
Permiso se proceder a efectuar el registro tanto en el
Cuaderno como en la Computadora.
13. Para obtener Orden de Permiso, el interesado deber
por conducto regular y con opinin favorable de su
Jefe Inmediato, solicitar a la Gerencia General los das
requeridos y el motivo, situacin que es evaluada por
el Superior para el otorgamiento de dicho permiso.
14. Se confrontar permanentemente los das de permiso
pendientes dados al personal, dando cuenta
permanentemente a la Gerencia General, para las
decisiones de Comando pertinentes.
15. Culminada las Vacaciones o Permisos, se deber
recabar la Orden expedida a fin de controlar que las
anotaciones de registro en la DIRREHUM-PNP
En todos los casos, aparte de los Cuadernos donde se
anotan las Sanciones, Descansos Mdicos,
vacaciones o Permisos, debe llevarse un Cuadro de
Control, en la Computadora asignada a la Oficina.
Para los Cuadernos de Control de Asistencia del En todo el

Personal periodo.
1. La formulacin estar a cargo de la secretaria de la
Oficina, consignando la fecha, hora, cdigo de la
unidad, grado, apellido y nombres as como espacio
para la firma del personal.
2. Despus de la hora de ingreso se proceder a
determinar la situacin de los faltos, formulndose el
correspondiente parte previa notificacin a su domicilio
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la que despus del tercer da, se proceder conforme
a ley por la supuesta comisin del Delito de Abandono
de Destino.
3. Se controlar al personal de Limpieza SERVIGEN,
tanto su ingreso como su salida, de presentarse
inasistencia se comunicar a la Jefatura para que a su
vez se coordine con el Gerente General de
SERVIGEN para que disponga su reemplazo, de no
darse, se proceder a comunicar a la Gerencia de
Finanzas para que cumpla con los descuentos de ley
en el pago.
Movimiento interno de personal

Para el control de Movimiento de Personal hacia el exterior 10 minutos
de la instalacin por diversa ndole, el personal proceder a
comunicar a la Jefatura de la Oficina quien autoriza la salida
y el motivo, al salir de la instalacin se anotar en el
Cuaderno respectivo del Servicio de Seguridad, as como su
retorno.
Para el Control de Incorporaciones y Cambio de

colocacin del personal PNP asignado al FONAFUN 15 minutos
PNP
1. Todo personal que se incorpore al FONAFUN PNP, el
oficio de incorporacin ser archivado en Flder para
efecto de control, ser anotado en los Cuadros de la
Computadora as como en el Cuaderno de Alta y
Bajas, asimismo el Memorndum con que es
designado a laborar a determinada Gerencia, para
mantener al da el Cuadro de Asignacin de la Unidad.
2. Al incorporarse a la unidad, se debe acusar recibo a la
DIRREHUM-PNP para efectos de control.
Para el nombramiento del Servicio de Seguridad y

Ronda
1. Queda establecido para efectuar los turnos de faccin En todo el
que el personal del Servicio de Seguridad debe periodo.
cumplir, permitiendo establecer responsabilidad en
novedades que se presenten durante el mismo.
2. El Cuaderno se encuentra bajo directa responsabilidad
del Jefe del Servicio de Seguridad de Turno.
3. Para control del Jefe de Ronda y Providencias, a cuya
visita debe presentarse para anotar las novedades
que constate, debiendo ser presentado a la gerencia
general para su conocimiento y disposicin de las
medidas del caso.
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Para registros de control e ingreso y salida de vehculos 10 minutos
particulares
1. El Personal del Servicio de Seguridad del FAF-PNP

deber controlar el ingreso y salida de vehculos
articulares a la instalacin (cochera), anotando la
fecha, hora, chofer, brevete, vehculo, Placa de
Rodaje, motivo, verificando que lleva, que deja o que
retira de la instalacin, para efectos de control.
2. Las novedades deben ser hechas de conocimiento de
la jefatura de Oficina a la brevedad.
Para el control de Ingreso de personas a la instalacin 10 minutos
1. Toda persona debe ser identificada plenamente al

ingresar a la instalacin y efectuar el registro a todo
paquete.
2. Toda persona civil que ingrese al rea administrativa
de la instalacin, deber dejar su documento de
identidad (DNI LE) en el Servicio de Guardia, el
mismo que ser canjeado por una Tarjeta de Visita, la
que portar a la altura de pecho, lado derecho
utilizando el prendedor, procedindose a anotar su
visita en el Cuaderno de Control de Ingreso de
Personas civiles.
3. Al trmino de su gestin se proceder a canjear la
tarjeta de Visita por su documento, debiendo tomar
todas las providencias para evitar confusiones en a
entrega.
Otras disposiciones de procedimientos En todo el

periodo
1. Para el relevo del personal del Servicio de Seguridad
del FAF-PNP deber contar con Cuaderno de
Memorndum del Servicio y Cuaderno de Enseres a
cargo del Servicio de Seguridad, anotando el personal
y todos los enseres, bienes y muebles, armamento,
municin, consignas y novedades ocurridas durante el
periodo de servicio, as como las acciones tomadas,
debiendo firmar tanto el servicio saliente como el
entrante.
2. Para las Ordenes Telefnicas recepcionadas fuera del
horario de trabajo por el Servicio de Seguridad, se
plasmarn en un Cuaderno para ser trascritas a la
Secretara del FAF-PNP sin menoscabo que por la
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Urgencia se deba comunicar por los medios ms
rpidos a la Gerencia General.
3. Todas las novedades del servicio, debern ser
plasmadas en Cuaderno de Novedades, para ser
trasmitidas a la Jefatura de la Oficina, debiendo firmar
su enterado tanto el Jefe del Servicio saliente como el
entrante.
4. El Servicio de Seguridad deber llevar Cuaderno de
Ocurrencias Comunes para anotar novedades o
situaciones policiales que requieran ser conocidas por
la Superioridad.
5. Con la reserva del caso, llevar un control de las

Declaraciones Juradas del personal PNP (Oficiales)
que manejan recursos econmicos y de conformidad a
las disposiciones en vigencia, debern ser remitidas a
la DIRREHUM-PNP y a la IGPNP.
6. Permanentemente se evaluar los contenidos del

Manuel de Organizacin y Funciones de la Oficina,
para efectuar las correcciones o aadiduras.
7. Supervisar y controlar el estado y funcionamiento de

todos los extintores del FAF-PNP llevando para el
efecto los Cuadros respectivos, as como las
prcticas con el personal e instruccin contra
incendios
6) FLUJOGRAMA
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Supervisa y Gerencia Administrativa Secretaria General
controla Personal-Seguridad Remite documentos
personal y (Registra documentos)
bienes
Cuenta con base informacin: Para su control conduce

Planes, cartillas funcionales, una serie de documentos
Libros, registros (Cuadernos, Flderes)
SI NO
Archivo
Documentos
Activos
PROCEDIMIENTO 02
Seguridad del personal y bienes local central del FONAFUN PNP
2) FINALIDAD
Ejecutar medidas destinadas a brindar la seguridad y Proteccin

del personal y local central del FONAFUN PNP, que permitan que
las actividades propias se realicen con normalidad, previniendo,
detectando y neutralizando los riesgos, vulnerabilidades y/o
deficiencias que atenten contra la misma., as como la prevencin
contra incendios, desastres y/o calamidades.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP.
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10DIC2012.
17AGO2004
13OCT2011.
a. Confeccin previa evaluacin de los riesgos de Seguridad de

la instalacin.
b. Permanente planeamiento considerando personal,
funcionabilidad, Estrategias y prioridades.
c. Organizacin de los elementos comprometidos.
d. Comunicacin e instruccin oportuna.
e. Necesidad de ensayos, evaluacin de los mismos y
correccin de sus deficiencias o vulnerabilidades, de acuerdo
a disposiciones de Defensa Civil.
COMPETENCIA
VI. a. La Presidencia del Directorio y/o el Gerente General del

FONAFUN PNP
VII. b. Gerencias y Jefes de las Sub Unidades del
FONAFUN PNP
VIII. c. Gerencia administrativa (Jefe de la Oficina de
Personal y Seguridad)
ETAPA DURACION
INICIO.
1. Supervisa y controla el ingreso de personas, vehculos y

paquetes a la instalacin del local central, establecindose 24 horas
un cuaderno y pases de ingreso.
2. Mantiene una estrecha coordinacin con unidades
especializadas PNP como DIRCOTE, DIRINCRI, permanente
Comisaria del sector para cualquier eventualidad o hecho
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flagrante.
3. Mantener estrecha coordinacin con el Sistema Nacional permanente
de Defensa Civil, teniendo a disposicin sus telfonos
para cualquier emergencia.
4. Mantener estrecha coordinacin con el Hospital central 30 minutos
PNP Luis Nicasio Senz, ante situaciones de
emergencia para atencin del personal PNP y con otros
centros hospitalarios para el personal civil.
5. Mantiene estrecha coordinacin con la Compaa diario
Nacional de Bomberos del Per.
6. Supervisin y control de los puntos vulnerables de la Quincenal
instalacin, con rondas peridicas
7. Supervisa y controla el Material de Guerra asignado al
servicio, mediante revistas peridicas e inopinadas por
parte del Jefe de la Oficina, mantenimiento del 1er.
Escaln, Revista Fsica Semestral por Artificiero de la
DIRLOG-PNP, as como el cumplimiento de las normas de
Seguridad para la manipulacin de armamento y municin Semanal
durante el Servicio.
6. Supervisa y controla los extintores asignados a la Unidad,
con registros del tipo, recarga, adems de su operatividad
y prctica real con el personal comprometido en un amago Diario
de incendio.
7. Verificacin permanente de la operatividad y seguridad de
los servicios bsicos de la instalacin (agua, luz, telfono)
as como equipos y accesorios para ser utilizados en caso
de Emergencia (linternas, grupo electrgeno, tableros
elctricos, bombas de agua y desage, central telefnica) Diario
8. Supervisa y controla la limpieza y presentacin de los
ambientes de local central del FONAFUN PNP en
coordinacin con el Servicio de Supervisin y Enseres. diario
9. Permanente seguridad de la Documentacin relacionada
con la Seguridad de la Instalacin, personal y bienes. diario
10. Permanente actualizacin de la gua domiciliaria y
prontuario telefnico las 24 horas
11. Vigila que el funcionamiento de los dems servicios que
brinda el FONAFUN PNP se realice con normalidad, cuya
novedad dar cuenta oportunamente para las acciones
correctivas del caso. inmediata
12. En caso de Emergencia dispondr de las acciones
pertinentes para dar la cobertura de proteccin a la zona inmediata
de seguridad.
13. Orientar al personal de acuerdo a las disposiciones del
Sistema nacional de Defensa Civil. semanal
14. Practica de ensayos con el personal permanentes sobre
hechos fortuitos provocados por la naturaleza (sismos de mensual
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gran escala, inundaciones, desastres etc.).
6) FLUJOGRAMA
GERENCIA GENERAL DIRECTORIO

Mantiene coordinacin Dicta disposiciones
Sistema Nacional de Defensa Unidades Especializadas PNP

Civil (SINADECI) y (DIRCOTE, DIRINCRI, DINOES, SUAT,
CIA NAC.BOMBEROS HCPNP)
SI NO
Se atiende y Se siguen buscando

soluciona el otras alternativas
hecho
Se replantea estrategias en la
Gerencia administrativa
PROCEDIMIENTO 03
Control de consumo de alimentos para el personal del FONAFUN

PNP.
2) FINALIDAD
Efectivizar medidas de control para el consumo de alimentos en la

Cafetera, al personal PNP del FONAFUN PNP, en situacin de
Servicio o fuera de l.
3) BASE LEGAL

FONAFUN PNP.
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10DIC2012.
17AGO2004
13OCT2011.
a. Personal de servicio conforme relacin diaria.

b. Personal fuera del horario de labores con autorizacin de su
Jefe Inmediato y del Jefe de la Oficina de Personal
COMPETENCIA
a. Gerente General del FONAFUN PNP

b. Jefe de la Oficina de Personal y Seguridad
c. Gerentes o Jefe de Oficina o Departamento del FONAFUN
PNP
d. Personal de Servicio
ETAPA DURACION
INICIO.
1. Se coordina Se coordina con las Gerencias y Oficinas
del FONAFUN PNP para establecer los servicios a
efectuarse.
2. La relacin remitida en forma mensual, debe ser
visada por el Gerente o Jefe.
3. Las relaciones obtenidas, es consolidado en carpeta
Rol de Servicios del Dpto.de Personal.
4. El Rol de Servicios, constituye la base de datos para
formular el cuadro de consumo diario.
5. Previo oficio de la oficina o gerencia, se determina el
tipo de Consumo para cada servicio a efectuarse.
6. En el cuadro de consumo se formula por duplicado,
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especificando la fecha, el servicio, el grado y nombre
del usuario, el tipo de consumo y espacio para la firma
respectiva por cada consumo, el mismo que se
entrega a la concesionaria.
7. La copia del cuadro de consumo se archiva en el Dpto.
de personal para efectos de control.
8. El original del cuadro de consumo, es entregado al
personal de la cafetera del FONAFUN PNP para que
controlen mediante firma, el consumo efectivo del
personal de servicio o que labora fuera del horario de
trabajo.
9. Cada quince (15) das, personal de la cafetera,
entrega al jefe del Dpto.de personal, el cuadro de
consumo, acompaado del resumen de consumo.
10. El Jefe del Dpto. de Personal, verifica las firmas del
cuadro de consumo y el respectivo resumen,
procediendo a instruir un Cuadro de Consumo
correspondiente al periodo de quince das.
11. El cuadro de consumo debe ser visado por el jefe de la
oficina de personal y seguridad, conjuntamente por la
concesionaria.
12. El cuadro de consumo correspondiente al periodo de
quince das, determina la confeccin de las
respectivas boletas de venta de la concesionaria, las
mismas que sern visadas por el jefe del Dpto. de
personal y seguridad en la parte posterior.
13. El cuadro original de consumo debidamente firmado,
juntamente con los cuadros de consumo
correspondiente al periodo de quince das y las
boletas de venta, con remitidas con oficio a la
Gerencia de Logstica, para el trmite de pago
correspondiente
14. Si por necesidad del servicio, personal PNP que labora
en el FONAFUN PNP exceda en su horario normal de
trabajo, requiriendo un tipo de consumo, ser otorgado
previo oficio de la gerencia a la que pertenece,
determinando al usuario, el tipo de consumo y el
periodo de tiempo requerido.
15. Los procedimientos comprendidos para el personal
sealado en el acpite anterior, se ceirn a los
descritos en el presente documento,
16. Los datos obtenidos (consumo y gastos) se
consolidarn para informar a la Gerencia General en
forma semestral o cuando sta lo requiera.
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6) FLUJOGRAMA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Gerencias Y jefes Dpto.

(Personal-Seguridad) remite relacin personal
con derecho mensual
Jefe Personal remite

Gerencia Logstica
Se formula un cuadro de relacin de cuadro de
programa pago y
consumo y remite consumo a
remite O/S para pago
programacin de pago
CONCECIONARIO GERENCIA FINANZAS

Y a los 15 das remite Cancela
CAPITULO I
DIVISION DE FONDO DE BIENESTAR POLICIAL
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GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El presente Manual tiene por finalidad determinar las normas y

procedimientos de cada una de las Oficinas y Gerencias que conforman el
Fondo de Bienestar de la Polica Nacional del Per (FONBIEPOL), para el
eficiente cumplimiento de la misin asignada y/o deducida.
B. CONTENIDO
El Manual comprende los aspectos generales de finalidad, contenido,

alcance y base legal, as como los principios doctrinarios y las
disposiciones del comando que facilitan al personal la realizacin de sus
operaciones en el que se describen los procedimientos de cada funcin
asignada donde se pone de manifiesto los productos y servicios del
FONBIEPOL como de las diferentes Oficinas y Gerencias que lo
componen.
C. ALCANCE
Rige para todas las Gerencias, Oficinas, Unidades, Departamentos,

Secciones y personal que integran el FONBIEPOL.
D. BASE LEGAL
1. Constitucin Poltica del Per.

2. Decreto Legislativo N 295 Cdigo Civil del 14NOV84.
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3. Ley Nro.26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento DS.N-039-98-PCM.
4. Ley General de Educacin N 28044 y sus Reglamentos.
5. Ley de creacin de las IIEE PNP N 15111 y su Reglamento.
6. Decreto Ley N 20316 DEL 11DIC73, Ley de Creacin del Sistema
de Racionalizacin.
7. Decreto Legislativo N 295 del 24JUL84
8. Decreto Supremo N 74-95-PCM del 30DIC95 que establece
disposiciones referidas a las transferencias de funciones
desempeadas por el INAP.
9. Decreto Supremo N 011-85-IN del 25MAR85, Reglamento del
Sistema de Control del Ministerio del Interior.
10. Resolucin Ministerial N0291-99-IN/0303 del 31MAR99, se aprueba
el Plan Estratgico de Desarrollo del Sector Interior de Corto Plazo
1999.
11. Resolucin Ministerial N 0121-98-IN/PNP de 06FEB98, aprobando
el Reglamento del FONBIEPOL-PNP.
12. Resolucin Ministerial Nro.0041-98-IN/PNP del 08ENE98, creando el
Fondo de Bienestar de la PNP (FONBIEPOL).
13. R.M. N 0306-92-IN/PNP 17MAR92 del Reglamento del Sistema
14. R.D.N1892-93-DGPNP/EMG del 23AGO93, aprobando el
15. Resolucin Jefatural N 109-85/INAP/DNR del 19JUL95 sobre
lineamientos Tcnicos para formular Documentos de Gestin en un
Marco de Modernizacin Administrativa.
16. Resolucin Jefatural N 095-95-INAP/DNR del 10JUL95 aprueba la
Directiva N 001-95-INAP/DNR Normas para la Formulacin del
Manual de Organizacin y Funciones.
17. Resolucin Jefatural N 059-77-INAP/DNR del 12MAY77, aprueba la
Directiva N002-77-INAP/DNR que norma el Proceso de
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Formulacin, Aprobacin, Difusin y Actualizacin de los Manuales
de Procedimientos de la entidades de la Administracin Pblica.
18. Directiva N01-94-EMG-PNP/DIPLAN-DR del 10ENE94.
19. Directiva N130-91-DGPNP/EMG del 03NOV91, sobre las normas y
20. Directiva N 002-77-INAP/DNR del 12MAY77 que norma el proceso
1. ACTIVIDAD: Conjunto de tareas o acciones que se realizan para

materializar una funcin o un fin dentro de la actividad humana.
2. ACCIN: Es la unidad desagregada del procedimiento puede ser de

naturaleza fsica o intelectual. Cada trabajador puede ejecutar una o
varias acciones de un procedimiento.
3. ACCIONES: Conjunto de tareas necesarias para cumplir con los

objetivos y metas programadas. No existe un mtodo preciso para
su formulacin sin embargo es necesario los siguientes requisitos:
Claridad, Precisin y Coherencia con los objetivos y polticas.
4. ANTEPROYECTO: Conjunto de trabajo preliminares para redactar el

proyecto de obra o escrito.
5. BIENESTAR: Se dice que existe un Estado del bienestar o Estado

providencia, cuando el Estado asegura la proteccin social,
entendida sta mediante derechos tales como la sanidad, la
vivienda, la educacin, los servicios sociales, las pensiones de
jubilacin o la proteccin del empleo o del empleado.
6. BIENESTAR COLECTIVO: Apoyo o Acciones que favorecen a un

nmero indeterminado de miembros de una comunidad (integrantes
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de una DIRTEPOL, Regin, Unidad o Sub unidad policial) que
redunda en el bienestar de cada uno de los miembros de la familia
policial usuario del servicio.
7. BIENESTAR INDIVIDUAL: Aseguramiento de la proteccin social a

travs del derecho a la salud, educacin, vivienda, servicios
sociales, pensiones y proteccin del empleo de un individuo o un
grupo minsculo en la sociedad.
8. BIENESTAR SOCIAL: Se le llama al conjunto de factores que

participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su
existencia posea todos aquellos elementos que d lugar a la
tranquilidad y satisfaccin humana. El bienestar social es una
condicin no observable directamente, sino que es a partir de
formulaciones como se comprende y se puede comparar de un
tiempo o espacio a otro. An as, el bienestar, como concepto
abstracto que es, posee una importante carga de subjetividad propia
al individuo, aunque tambin aparece correlacionado con algunos
factores econmicos objetivos.
9. CERAP: Producto del FONBIEPOL que toma fotografas digitales

para los Certificados de Antecedentes Policiales que se expiden a
nivel nacional.
10. COMUNIDAD EDUCATIVA: Junta de personas que unida y

dinmicamente participan en la institucionalizacin de una escuela o
centro educativo, bajo ciertas normas y responsabilidades, tales
como el Personal Directivo, Personal Docente, Alumnos y Padres de
Familia.
11. CONVENIOS FONBIEPOL: Apoyo de la DIRBIE al Comando en el

bienestar policial a travs de convenios en beneficio de la familia
policial. En Salud tiene convenios con Medlab, Oncosalud, Hogar de
la Madre, SOAT. En Educacin tiene convenios con la Universidad
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Jose Faustino Snchez Carrin de Huacho para maestras, Grupo
CESCA: Universidad peruana de ciencias e informtica,
Computronic e Instituto Cicex; Estudios para Idioma Ingls con el
Instituto Superior Tecnolgico Privado Headway College. Otros
convenios como Asistencia Rpida por averas de vehculo del
TOURING CLUB del Per y Tiendas de Calzado ECCO a nivel
nacional.
12. CULTURA: Cultivo, resultado de cultivar la inteligencia aprendizaje.

toma de conocimiento y profesionalizacin.
13. DEPORTE: Diversin, pasatiempo, por lo comn al aire libre,

prctica deportiva de competencia.
14. DOCTRINA: Conjunto de ideas, convicciones, ideas u opiniones.
15. DONACIN: Entrega gratuita de una persona o institucin a otra el

domino de un bien.
16. DONACIONES FONBIEPOL: Apoyo de la DIRBIE al Comando en el

otorgamiento de donaciones de equipos y/o refracciones en las
instalaciones de los servicios de salud y educacin que se obtiene a
travs de las utilidades obtenidas de las empresas de la Divisin del
FONBIEPOL y sus convenios extra institucionales.
17. ESTRUCTURA RGANICA: Conjunto de rganos escalonados o

interrelacionados entre si, para cumplir funciones pre establecidas
que permitan el logro de la misin asignada, determinando y
adjudicando grados de autoridad y responsabilidad.
18. FUNCIN: Conjunto de actividades necesarias, permanentes afines

y coordinadas bajo la responsabilidad de un rgano o cargo para
alcanzar un objetivo.
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19. ISTP.OAT: Instituto Superior Tcnico Pblico Oscar Arteta Terzi,
es una empresa estatal que ofrece carreras tcnicas superiores cuyo
mantenimiento y pago de planilla de la plana docente realiza el
FONBIEPOL para el bienestar de la familia policial y de la
comunidad en general.
20. MANUAL: Noema administrativa en la que se establece las pautas o

preceptos de carcter especfico y los procedimientos tcnicos de un
rgano, unidad, reparticin, servicio, operacin o actividad. Contiene
instrucciones e informacin bsica sobre aspectos de una
determinada materia.
21. MODALIDAD: Clase o modo especfico de cooperacin o accin con

determinados requisitos.
22. NORMAS: Disposiciones dictadas por autoridad competente a la

cual debe ajustarse individual o colectivamente los miembros de una
unidad o reparticin.
23. OBJETIVOS: Fin al que se dirige una accin o propsito que se

pretende alcanzar.
24. ORGANIZACIN: Determinacin de la misin, objetivos, funciones,

estructura orgnica, relaciones y procedimientos de trabajo de los
elementos humanos y materiales de un organismo.
25. RGANO: Parte o unidad orgnica de una institucin u

organizacin.
26. RGANO DE APOYO: Sub sistema o parte que integra una

organizacin inter relacionada para cumplir una funcin.
27. RGANO CONSULTIVO: Sub rgano encargado de absolver

consultas y omitir opinin, sobre asuntos que son sometidos a su
consideracin por la direccin de una organizacin.
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28. RGANO DE DIRECCIN: Aquel que tiene la mxima autoridad y
responsabilidad de un organismo o institucin encargado de trazar
las polticas y ejecucin de los objetivos.
29. RGANO DE EJECUCIN: Sub unidad encargada de realizar las

acciones operativas de un organismo, dependencia o unidad para el
cumplimiento de la misin asignada.
30. RGANO DE EJECUCIN DESCONCENTRADOS: Unidades

orgnicas dependientes de un ente rector encargado de operativizar
las actividades dentro de sus funciones propias para el cumplimiento
de los objetivos del sistema.
31. PLANIFICACIN EDUCATIVA: Seleccin de necesidades y

problemas para lograr metas y objetivos partiendo de una realidad.
32. POLTICA: Gobierno, manejo, administracin con determinada

direccionalidad a fin de obtener logros y metas.
33. PROCEDIMIENTO: Secuencia de operaciones que se realizan para

cumplir un determinado objetivo.
34. PRODUCTOS FONBIEPOL: Empresas legalmente constituidas que

son propiedad del FONBIEPOL-PNP con personera jurdica
autnoma cuyas utilidades son utilizadas para el bienestar colectivo
de la familia policial.
35. RECATEGORIZAR: Acciones que se realizan con la finalidad de

lograrse la rebaja en el pago de pensiones en las universidades
particulares con las cuales se tiene suscrito convenio educativo.
36. RECREAIN: Accin y efecto de recrearse. Diversin para alivio del

trabajo.
37. RENTABILIDAD SOCIAL: Inversin que realiza el estado a travs

de sus institutos sin fines de lucro, para un grupo objetivo con
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proyectos que obtienen resultados cuantitativos de los beneficios del
grupo de individuos.
38. SERVICIOS FONBIEPOL: Son los servicios que otorga el

FONBIEPOL en el rea de salud y educacin principalmente a
travs de convenios en que la familia policial por el titular PNP puede
acceder a ellos con precios preferenciales y facilidades de pago.
39. SERVIGEN: Empresa de Sociedad de Responsabilidad Limitada del

FONBIEPOL, que ofrece servicios generales en limpieza y
mantenimiento a la PNP y dems instituciones.
CAPITULO II
PRINCIPIO DOCTRINARIOS
A. El Fondo de Bienestar de la PNP, como ente de derecho publico interno,

con autonoma administrativa econmica y financiera, dependiente de la
Direccin General se convierte en un rgano de apoyo de este, es el
encargado de administrar los aspectos relacionados a elevar el nivel de
bienestar individual y/o colectivo del personal PNP a nivel nacional, para
lo cual desarrollara actividades a fin de agenciarse recursos econmicos y
financieros jpara la promocin, conduccin y ejecucin de proyectos
dirigidos a lograrlo, elevando por consiguiente el prestigio y la imagen
institucional, que se traduce en el mejor servicio a la sociedad.
B. En el FONBIEPOL-PNP, se proyectan y formulan Hojas de

Recomendacin, de Estudio y Opinin, sugerencias y Planes de trabajo
de corto, mediano y largo plazo para el Comando Institucional, que
permitan establecer programas y acciones orientadas a mejorar las
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condiciones de vida del personal PNP, especficamente en lo referente a
su bienestar.
C. Los diferentes organismos que conforman el FONBIEPOL-PNP

peridicamente programan y ejecutan diferentes acciones orientados a
optimizar el bienestar del personal PNP y sus familiares.
D. El FONBIEPOL-PNP, la DIRBIE, DIRGEN-PNP, el MININTER y el

GOBIERNO CENTRAL, tienen por doctrina y principio el mejoramiento
progresivo y permanente del bienestar de la familia policial.
CAPITULO III
El Directorio del FONBIEPOL-PNP, ha visto por conveniente dinamizar y

optimizar las normas de operacin estableciendo que las polticas del Fondo de
Bienestar en armona con los lineamientos de poltica de Comando PNP, se
realicen actividades que redunden en beneficio del personal PNP y sus
familiares, mediante las siguientes pautas:
1. Fiel cumplimiento de las Leyes, Normas y Reglamentos emanados del

Comando Institucional y del Estado, para que mediante la bsqueda del
bienestar del personal PNP, se optimice el servicio policial en beneficio
de la ciudadana.
2. Ejecucin de planes y programas tendientes a mejorar econmicamente

la rentabilidad y los diversos recursos que podra obtener el
FONBIEPOL para conocimientos de sus fines.
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3. Ejecucin de proyectos que permitan obtener recursos econmicos
financieros a fin de lograr acciones de bienestar a favor del personal
PNP, orientados a mejorar su situacin socio-econmica.
4. Mantener permanentemente informado al personal PNP a nivel nacional

mediante los Delegados en las Direcciones Especializadas y Regiones
Policiales de los diferentes programas y proyectos que desarrolla el
FONBIEPOL a nivel nacional.
5. Prestar permanentemente asesoramiento y coordinacin a las

Direcciones y Regiones PNP, as como a los organismos dependientes
de los mismos, para pretender otorgar bienestar a la familia policial.
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
ORGANO DE EJECUCIN
A. PROCEDIMIENTO DE FOMBIEPOL
1. DENOMINACIN
Registro de Documentos
2. CONCEPTO
Es el acto de asentar en el Libro de Registro (Toma Razn).
3. BASE LEGAL
R.M.N0456-90-IN/PNP Reglamento de Documentacin Policial.
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4. REQUISITOS
Conformidad del destinatario y de la integridad del documento y la

suscripcin del cargo correspondiente.
5. COMPETENCIA
Mesa de Partes
a. Recepcionar y registrar la documentacin en el cuaderno de toma

razn y consignando en el documento el sello de recepcin, el
cual contendr: fecha de recepcin, hora de recepcin, firma y
post-firma del personal que recepciona el documento; as como el
nmero de registro del cuaderno de toma razn.
b. La documentacin recepcionada se pone a disposicin del

Secretario para su estudio y anlisis; para luego disponer su
distribucin.
c. Se procede a archivar la documentacin activa y pasiva, de

conformidad al Manual de Documentacin Policial.
d. Recibe y orienta a las personas que concurren al FONBIEPOL, en

lo relacionado al trmite de sus requerimientos y consultas
propias de la misin y funcin del Fondo.
e. ARCHIVO, cada seis (06) meses el Secretario dispone que el

encargado de la Mesa de Partes archive la documentacin
debidamente foliada y empastada, conservando la documentacin
de valor histrico por constituir patrimonio documentario
institucional.
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PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACIN
Formulacin y Evaluacin de Informe de Auditoria
2. CONCEPTO
Procedimientos para desarrollar las Acciones de la Oficina de

Control Interno.
3. BASE LEGAL
Decreto Supremo N 011-85-IN del 25MAR85, Reglamento del

4. REQUISITOS
Emisin del Decreto que conforma el Equipo de Auditoria.
5. COMPETENCIA
Jefe de la OCI FONBIEPOL
a. Formula el Plan Anual de Accin de Control, remitiendo el original

para conocimiento y fines al Directorio a travs de la Gerencia
General.
b. Dispone al equipo de Auditoria mediante decreto, el inicio de

Accin de Control y de otras Acciones de Control tanto
preventivas, concurrentes como posteriores.
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c. Refrenda los informes de Exmenes Especiales y otros informes
de verificacin los cuales son tramitados por la Gerencia General,
para su absolucin por el rea evaluada.
d. Formula informe, solicitando a la Gerencia General la

implementacin de las recomendaciones formuladas en los
Informes de Exmenes Especiales y de otros informes de
verificacin
e. Dispone al Equipo de Auditoria, el Seguimiento y Verificacin de

los Informes de Exmenes Especiales; as como de otras
Acciones de Control.
PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACIN
Formulacin y Evaluacin de Examen
2. CONCEPTO
Procedimientos que desarrolla la Oficina de Control Interno para la

formulacin y evaluacin de examen.
3. BASE LEGAL
Decreto Supremo N 011-85-IN del 25MAR85, Reglamento del

4. REQUISITOS
Visto Bueno de la Gerencia General de FONBIEPOL.
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5. COMPETENCIA
Equipo de Auditoria.
a. Formula el oficio comunicando a la Gerencia General

FONBIEPOL, el inicio de la Accin de Control al rea
correspondiente, segn cronograma contenido en el Plan Anual
de Accin de Control.
b. Realiza las acciones siguientes para la formulacin de un Examen

Especial: Planificacin, Programas de Auditoria, Evaluacin de
Control Interno, Memorando de control Interno, Papel de Trabajo,
Pliego de Hallazgos, Informe, Seguimiento y Verificacin de
Recomendaciones
c. Realiza los Informes de Seguimiento y Verificacin, de las

Acciones de Control a su cargo.
PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACIN
Tramite de Informe Legal
2. CONCEPTO
Asesoramiento Legal que brinda la Oficina de Asesora Legal
3. BASE LEGAL
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b. Ley de CONSUCODE.
4. REQUISITOS
Solicitud de Opinin Tcnica
5. COMPETENCIA
a. Recepcin del expediente o documento en la Oficina de Asesora

Legal de FONBIEPOL, cuando es decretado el mismo al Asesor
Legal solicitando su pronunciamiento.
b. Toma conocimiento del contenido del expediente o documento,

estudia, analiza, teniendo en consideracin lo solicitado.
c. Formula el documento de accin (dictamen, informe, oficio o

devolucin segn corresponda) basado en la normatividad
vigente.
d. Cursa el documento o expediente con el dictamen respectivo al

rea de procedencia.
PROCEDIMIENTO 05
1. DENOMINACIN
Tramite de Informe Econmico
2. CONCEPTO
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Formulacin de Hojas de Recomendacin.
3. BASE LEGAL
a. Resolucin Ministerial N 0121-98-IN/PNP de 06FEB98,

aprobando el Reglamento del FONBIEPOL-PNP.
b. Resolucin Ministerial Nro.0041-98-IN/PNP del 08ENE98,
creando el Fondo de Bienestar de la PNP (FONBIEPOL).
4. REQUISITOS
Documento que solicite asesora Econmica y Financiera.
5. COMPETENCIA
Oficina de Asesora Econmica y Financiera.
a. Recepcionar el expediente o documentacin procedente de la

Secretara del FONBIEPOL-PNP:
b. Estudiar, analizar y evaluar el contenido del documento, teniendo

en consideracin el principio del orden, sistema y unidad de
accin y lineamientos dispuestos por acuerdo del Directorio,
Presidencia y Gerencia General del FONBIEPOL, as como el
Jefe de rea.
c. Revisar los archivos de Secretara del FONBIEPOL, los

Reglamentos, Directivas vigentes, Ley del Presupuesto de la
Repblica, Normas Generales de Tesorera y Ejecucin
Presupuestal y revistas especializadas en Economa y Finanzas,
como medio de informacin para efectuar los estudios y
recomendaciones, de ser necesario consulta con profesionales
que laboran en entidades privadas y del Estado.
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d. Solicitar a los rganos componentes del FONBIEPOL-PNP,
comprometidos, la informacin necesaria para proceder a la
elaboracin del documento en estudio, que pueden ser sobre
estados y operaciones financieras, comerciales, presupuestos,
produccin y proyectos de inversin.
e. Recepcionar la informacin solicitada para proceder a su anlisis

y consolidacin.
f. Consultar con el asesor legal segn sea el caso.
g. Formular Hojas de Estudio y Opinin, Hoja de Recomendacin,

Evaluaciones Presupustales y Proyectos de Inversin basados
en la normatividad vigente, de ser necesario, con el apoyo de las
dependencias comprometidas para una adecuada toma de
decisiones del Comando.
h. El Jefe del rea y Asesores evalan el documento confeccionado
i. El Jefe del rea sustenta el estudio ante el Gerente General del

FONBIEPOL-PNP y sus asesores.
j. Aprobado el estudio por el Gerente General, se corrige las

observaciones si es que las hubiera
k. Proceder a confeccionar una devolucin a la Secretara del

FONBIEPOL-PNP, adjuntando el estudio realizado y documento
de accin.
PROCEDIMIENTO 06
1. DENOMINACIN
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Proceso de registro y control de documentos.
2. CONCEPTO
Tramitacin de documentos de la Oficina de Control Previo.
3. BASE LEGAL
R.M.N0456-90-IN/PNP Reglamento de Documentacin Policial.
4. REQUISITOS
Indicacin de Orden de Adquisiciones.
5. COMPETENCIA
Oficina de Control Previo de la Gerencia General. Mesa de Partes.
a. Recepciona los expedientes, por Adquisicin de Bienes y/o

Servicios de parte de la OFAD FONBIEPOL, registrndola en el
cuaderno de toma razn.
b. Hace de conocimiento al jefe de la oficina los expedientes

recepcionados, para su tramitacin en forma correlativa y
cronolgica al orden de ingreso.
PROCEDIMIENTO 07
1. DENOMINACIN
Pago por Logstica FONBIEPOL.
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2. CONCEPTO
Programa y Sistematiza los pedidos de bienes y/o servicios a

adquirir de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
(PAAC), aprobado por el Directorio del FONBIEPOL.
Proceso de verificacin de documentacin para el pago de las

compras realizadas por Logstica FONBIEPOL.
3. BASE LEGAL
Ley de Adquisiciones y Contrataciones.
4. REQUISITOS
Documentacin de Requerimiento.
5. COMPETENCIA
Oficina de Control Previo de la Gerencia General.
a. Verificar que el expediente para el pago contenga lo siguientes

documentos: Documentos de requerimiento del rea o unidad,
con el informe justificatorio
b. Memorndum de la Gerencia General autorizando a la OFAD

FONBIEPOL su adquisicin,
c. Documento de OFAD FONBIEPOL, disponiendo a Logstica

FONBIEPOL su adquisicin
d. Tres (03) cotizaciones o proformas; en caso de ser proveedor

nico del bien o servicio, solo se requerir de una cotizacin o pro
forma.
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e. Original de la Orden de Compra o Servicio, con indicacin de:
Razn Social de la empresa o Nombre de proveedor, Direccin de
la empresa o proveedor, RUC de la empresa o proveedor, Fecha
de Emisin de la Orden de Compra o Servicio, Descripcin de los
Bienes o Servicios en forma detallada, costo unitario y total,
Firma, Post firma, da y hora de recepcin de la Orden de Compra
o Servicio del proveedor, Firmas del Jefe Logstica, Jefe de
Almacn indicando da y hora de recepcin del bien o servicio.
f. Gua de Remisin o Factura de conformidad a los dispuesto por la

SUNAT.
g. Documento de la Gerencia General autorizando el pago.
PROCEDIMIENTO 08
1. DENOMINACIN
Pago de Contrataciones y Adquisiciones del CEP.
2. CONCEPTO
Proceso de verificacin de la documentacin para el pago por

Contrataciones y Adquisiciones realizadas por el Comit Especial o
Comit Especial Permanente.
3. BASE LEGAL
Ley N26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

Reglamento DS.N-039-98-PCM.
4. REQUISITOS
Expediente Tcnico aprobado por Gerencia General.
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5. COMPETENCIA
a. Documento de requerimiento del bien o servicio, Copia del Plan

Anual de Adquisiciones y Contrataciones.
b. Expediente tcnico, conteniendo el valor referencial, aprobado

por la Gerencia General o Directorio FONBIEPOL.
c. En los casos de licitacin pblica, concurso pblico adjudicacin

directa, informe del clculo del valor, Referencial.
d. Acta de instalacin del comit.
e. Bases debidamente aprobados por la Gerencia, General o

Directorio FONBIEPOL
f. Invitaciones a los postores.
g. Proformas de los postores.
h. Acta de evaluacin y entrega de la Buena Pro
i. Contrato, Orden de Compra de servicio segn corresponda
j. La Orden de Compra servicio deber contener los datos

sealados en el literal B.
k. Documento de la Gerencia General FONBIEPOL autorizando su

pago.
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PROCEDIMIENTO 09
1. DENOMINACIN
Honorarios de Personal Administrativo.
2. CONCEPTO
Proceso de verificacin para el pago de Planilla al personal

administrativo
3. BASE LEGAL
a. DL.N295 del Cdigo Civil.
b. Ley de Procedimientos Administrativos.
4. REQUISITOS
Ley de Procedimientos Administrativos
5. COMPETENCIA
a. Copia de la Planilla mensual de ingreso y salida de personal, la

que debe indicar nmero de Orden, Nombre completo del
personal, hora de ingreso, firma, hora de salida, firma; as mismo
debe indicar firma del administrador, director o gerente de la
entidad, as como del responsable del control de la asistencia del
personal.
b. Boletas de Pago y/o Recibos de Honorarios Profesionales,

formulados a las normas laborales y SUNAT.
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c. Relacin detallada del personal con indicacin de montos a pagar
en forma unitaria o total.
d. Oficio de atencin del administrador director o gerente solicitando

a la Gerencia General su revisin para el pago correspondiente.
PROCEDIMIENTO 10
1. DENOMINACIN
Honorarios de Personal de Operario.
2. CONCEPTO
Proceso de verificacin para el pago de planilla del personal de

operarios.
3. BASE LEGAL
DL.N295 del Cdigo Civil.
4. REQUISITOS
Ser personal civil contratado por FONBIEPOL
5. COMPETENCIA
Informe del administrador, director o gerente de la entidad,

informando de la asistencia del personal, con indicacin de las
inasistencias; el cual ser verificado por el coordinador.
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PROCEDIMIENTO 11
1. DENOMINACIN
Honorarios del Personal de Docentes.
2. CONCEPTO
Proceso de verificacin para el pago de planilla de docentes.
3. BASE LEGAL
a. Ley Universitaria, Ley del Cdigo Civil.
b. Ley de Contrataciones del Estado. Ley N 28175 Ley Marco del

Empleo Pblico
4. REQUISITOS
Lista de Control de Asistencia del Instituto.
5. COMPETENCIA
Deber tenerse en cuenta los documentos requeridos.
PROCEDIMIENTO 12
1. DENOMINACIN
Compra de Bienes y Servicios.
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2. CONCEPTO
Proceso de verificacin para la compra de bienes y servicios.
3. BASE LEGAL
a. Ley y Reglamento del CONSUCODE. RD.N1892-93-

DGPNP/EMG
b. Reglamento del Sistema de Racionalizacin de la PNP.
4. REQUISITOS
Expediente Tcnico con justificacin del Requerimiento.

Convocatoria de Licitacin Pblica.
5. COMPETENCIA
Oficial de Control Previo de la Gerencia General.
a. Documento de requerimiento del bien o servicio, con informe

justificando su adquisicin.
b. Documento de la Gerencia General FONBIEPOL autorizando su

adquisicin, al administrador, director o gerente de la entidad el
cual deber tener como referencia el informe del coordinador
FONBIEPOL.
c. Tres (03) proformas o cotizaciones, en caso de ser proveedor

nico deber adjuntar una sola proforma o cotizacin.
d. Acta de evaluacin y otorgamiento de la Buena Pro, con

participacin del Jefe de Logstica y administrador, director
gerente de la entidad; as como del coordinador del FONBIEPOL.
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e. Gua de Remisin Factura del proveedor, de conformidad a lo
sealado por la SUNAT
f. Solicitud del administrador, director gerente de la entidad,

solicitando a la Gerencia General su pago.
PROCEDIMIENTO 13
1. DENOMINACIN
Pago de Impuestos.
2. CONCEPTO
Proceso de verificacin para el pago de impuestos.
3. BASE LEGAL
DL.N821 Ley de Impuesto General las Ventas e Impuesto Selectivo

al Consumo.
4. REQUISITOS
Brindar el Bien o Servicios. Al trmino del Ejercicio Fiscal.
5. COMPETENCIA
a. Formularios de pago de impuestos debidamente llenados de

conformidad a los dispuesto por la SUNAT, adjuntando informe
del contador de la entidad; si no lo hubiera contador el de el
administrador, director gerente de la entidad.
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b. Solicitud del administrador, director gerente de la entidad
solicitando al Gerente General FONBIEPOL su autorizacin de
pago; el cual deber detallar los impuestos a pagar con indicacin
de los montos y mes; multas y moras e intereses si lo hubiera.
PROCEDIMIENTO 14
1. DENOMINACIN
Pago de Deudas a Terceros.
2. CONCEPTO
Proceso de verificacin para el pago de las deudas con terceros.
3. BASE LEGAL
Ley del Cdigo Civil. RM.N0041-98-IN/PNP del 08ENE98 Crea el

Fondo de Bienestar PNP.
4. REQUISITOS
Atencin del Requerimiento de los Bienes y Servicios del

FONBIEPOL. Deposito de la DIRECFIN a las cuentas del
FONBIEPOL.
5. COMPETENCIA
Dpto. de Contabilidad de la Gerencia de Finanzas.
Cuadro de resumen en forma general de la deuda contrada, firmado

por contador y administrador, director o gerente de la entidad el cual
deber indicar lo siguientes: (Orden correlativo, Nombre del deudor,
Importe de la deuda, Fecha de la deuda contrada. Monto de los
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intereses. Nmero de cuotas a descontar, Cuota que se descuenta,
Saldo pendiente por cobrar).
PROCEDIMIENTO 15
1. DENOMINACIN
Servicios de Relaciones Pblicas FONBIEPOL.
2. CONCEPTO
Actividades de RR.PP que se desarrollan segn cronograma del

Plan Anual.
3. BASE LEGAL
RM.N121-98-IN/PNP Creacin del FONBIEPOL.
4. REQUISITOS
Aprobacin del Plan Anual de RR.PP. FONBIEPOL.
5. COMPETENCIA
Oficina de Informacin y RR.PP FONBIEPOL
a. En cumplimiento al Calendario de Actividades Cvico-Patriticas,

fechas celebratorias de Aniversario Institucional y Extra
Institucional y Plan Ceremonial, formula libretos, discursos, notas
de prensa, saludos internos (rganos componentes del
FONBIEPOL-PNP), externas (otras dependencias PNP), tarjetas
protocolares de saludo, agradecimiento, felicitacin por
onomstico y otros motivos; tanto al personal como instituciones.
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b. Cuando se trata de planes ceremoniales, elabora el libreto, que es
la parte animada y relatada que ejecuta el maestro de ceremonia,
previa aprobacin del Presidente del Directorio y/o Gerente
General del FONBIEPOL-PNP.
c. De conformidad a la agenda correspondiente, hace llegar el

saludo del Sr. Gral. PNP Presidente del Directorio del
FONBIEPOL-PNP, a todos los rganos componentes del mismo o
personas que, de una y otra forma, estn relacionados con el
FONBIEPOL-PNP.
d. Realiza difusin a todas las unidades de la PNP tanto en Lima,

como a nivel Departamental, informando sobre los productos,
servicios y convenios del FONBIEPOL.
PROCEDIMIENTO 16
1. DENOMINACIN
Servicio Informtico.
2. CONCEPTO
Atencin de requerimientos tecnolgicos de la FONBIEPOL.
3. BASE LEGAL
a. RM.N 0041-98-IN/PNP Creacin del FONBIEPOL.
b. RM.N121-98-IN/PNP Reglamento del FONBIEPOL.
4. REQUISITOS
Personal y Equipos Informticos.
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5. COMPETENCIA
Departamento de Informtica y Estadstica OFAD FONBIEPOL.
a. Realiza la revisin y correccin de los trabajos ejecutados en

cuanto a presentacin, redaccin y ortografa
b. Dispone el archivo de las informaciones de la Base de Datos del

FONBIEPOL.
c. Posteriormente, una vez concluidos son evacuados a la OFAD, de

la cual depende.
d. Mantener y actualizar todo lo relacionado a los programas y

sistemas informticos usados por el FONBIEPOL PNP.
e. Efecta los Backups de todos los equipos para salvaguardar la

informacin de la Base de Datos del FONBIEPOL PNP.
f. Presentar cuadros estadsticos y otras informaciones anlogas a

la produccin de los diversos equipos usados en el FONBIEPOL
PNP.
g. Actualiza, mantiene y ejecuta los trabajos de recepcin de

informaciones relacionados al Sistema contable (SISCONT) del
FONBIEPOL.
PROCEDIMIENTO 17
1. DENOMINACIN
Tramite de Estudio de Proyectos.
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2. CONCEPTO
Factibilidad de desarrollar un nuevo producto, servicio y o convenio

del FONBIEPOL.
3. BASE LEGAL
RD. N1763-2003-DIRGEN/FONBIEPOL. Ley de Contrataciones y

Adquisiciones.
4. REQUISITOS
Disposicin de la Gerencia General o iniciativa de la Gerencia de

Proyectos.
5. COMPETENCIA
Dpto. de Formulacin y Evaluacin de la Gerencia de Proyectos
a. Recepciona la iniciativa de la Gerencia General del FONBIEPOL.
b. Recepciona la disposicin de la Gerencia General del

FONBIEPOL. Formula el perfil del Estudio.
c. Realiza el estudio a nivel de Perfil, Pre-factibilidad o factibilidad,

segn el caso.
d. Solicita la evaluacin de Opinin a Asesora Legal, Asesora

Econmica y Financiera y a la Gerencia de Produccin.
PROCEDIMIENTO 18
1. DENOMINACIN
Promocin y Programa de Ventas
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2. CONCEPTO
Estudio de mercados y planes de publicidad del FONBIEPOL
3. BASE LEGAL
a. RM.N0041-98-IN/PNP crea el Fondo de Bienestar PNP.
b. RM.N121-98-IN/PNP aprueba Reglamento del FONBIEPOL.
4. REQUISITOS
Convenios de Cooperacin.
5. COMPETENCIA
Marketing de la Gerencia de Produccin
a. Realizar estudios de investigacin de mercados con personal

propio del FONBIEPOL PNP en coordinacin con el personal
encargado de las diferentes instituciones con las que se celebr
convenios de cooperacin.
b. Determinar los planes de publicidad, programas de ventas, segn

el requerimiento de los potenciales clientes
c. Ejecutar los programas de promocin y ventas considerando los

mtodos por aplicarse, campaas especiales y la capacitacin
del personal comprometido, en coordinacin con las Empresas
correspondientes.
d. Ejecutar los planes de publicidad, incluyendo exposiciones

grupales, distribucin de propaganda (dicticos, trpticos, volantes,
etc.) en Unidades, Sub Unidades PNP, Conjuntos Habitacionales,
Centros de Salud, Eventos o Ferias Policiales, entre otros.
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e. Mantener activa la propaganda virtual en las pginas web de las
diferentes dependencias de la PNP, Asociaciones, Clubes,
Cooperativas, etc.
f. Har conocer a la Institucin el procedimiento para calificar el

riesgo crediticio establecido por la Oficina de Crditos y
cobranzas del FONBIEPOL
g. Establecer los requerimientos logsticos, de personal y otros,

necesarios para la ejecucin del convenio.
h. Establecer y coordinar las modalidades de promocin, publicidad

y ventas de los productos o servicios que ofrece la institucin.
i. Establecer los mecanismos para la absolucin de reclamos,

quejas y/o diferencias que se presenten durante la ejecucin del
convenio.
PROCEDIMIENTO 19
1. DENOMINACIN
Evaluacin del Crdito
2. CONCEPTO
Determinar la capacidad de pago del titular solicitante de los

servicios del FONBIEPOL.
3. BASE LEGAL
c. RD.N0439-2008-DIREJADM-DIRECFIN-PNP.
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4. REQUISITOS
Presencia del Titular de la PNP
5. COMPETENCIA
Convenios de la Gerencia de Produccin.
a. Identificar al efectivo policial o familiar con su documento de

identidad (DNI y CIP)
b. Requerir la liquidacin de pago en original del usuario, a efectos

de verificar su capacidad de crdito y CODOFIN
c. Capacitar al personal civil de las Instituciones particulares sobre el

procedimiento para calificar el riesgo crediticio del cliente, de
acuerdo a los lineamientos dados por la Oficina de Crditos y
Cobranzas del FONBIEPOL.
d. En aquellos productos o servicios donde el FONBIEPOL PNP

paga al contado la totalidad de las ventas efectuadas, la
calificacin del riesgo crediticio ser no mayor al 20% de su
percibo lquido, fijando el monto de su capacidad de
endeudamiento la Oficina de Crditos y Cobranzas.
PROCEDIMIENTO 20
1. DENOMINACIN
Cancelacin de Compromisos.
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2. CONCEPTO
Pago a las Instituciones de Salud y Educacin as como las

empresas que venden productos con convenio de la FONBIEPOL.
3. BASE LEGAL
c. RD.N0439-2008-DIREJADM-DIRECFIN-PNP.
4. REQUISITOS
Haber prestado servicios o vendido productos por convenios del

FONBIEPOL.
5. COMPETENCIA
Contabilidad de la Gerencia de Produccin.
a. Evaluacin de la documentacin a ingresar, se efectuar teniendo

en cuenta la dependencia funcional, requisitos exigidos para su
trmite, fechas, montos econmicos y antecedentes. La
Verificacin consiste en:
Bienes y Servicios:
b. Verificacin de los siguientes documentos, segn corresponda:

Acta de Conformidad del Servicio y Orden de Compra firmada por
el Jefe de Logstica y Cartas de Garanta si el caso lo amerita.
Planillas:
c. Recepcin de la relacin de personal a ms tardar el 22 de cada

mes calendario y clasificados en: Fuerza de ventas (convenio
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FONBIEPOL), Contratados por el FONBIEPOL para el desarrollo
de tareas administrativas, Personal PNP en sus diferentes grados
y Jerarquas con derecho a bonificaciones excepcionales,
Personal integrante del Directorio, Debiendo comprobar si tiene
prestamos para su descuento respectivo, de acuerdo a los
compromisos individuales y poltica de retorno de la inversin,
Verificar los Contratos efectuados.
Servicios Bsicos:
d. Revisin de los comprobantes de pago, en cuanto a razn social,

RUC, montos, fechas y disgregacin del IGV.
Fondos Fijos:
e. Revisin de folios. Revisin del gasto frente a la Directiva de

Fondo Fijo. Revisin de montos y disgregacin del IGV. Revisin
de legalidad del comprobante de pago de acuerdo al reglamento
de comprobantes de pago. Revisin de sumas en general.
f. Emisin y Cobranzas sustentado con Comprobantes de pago,

Emisin de comprobantes de pago:
Por Convenio:
g. Formular la factura correspondiente, segn el porcentaje

estipulado en el convenio, en base a la informacin y fechas
proporcionadas por las entidades correspondientes; Provisionar
en el Departamento de Contabilidad la factura emitida, adjuntando
al Vaucher respectivo, as como consignar en el Comprobante de
Pago (EMISOR) el sello del Registrador; Efectuar el registro del
comprobante de pago por parte Tesoreria, para luego proceder a
su remisin a la entidad del convenio, debiendo registrar el sello
de recepcin respectivo que acredite dicho envi; Archivar el
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cargo del comprobante de pago por el Departamento de Tesoreria
para su cobro en el tiempo estipulado.
Por Recaudacin de CERAPS:
h. La recaudacin diaria se canaliza va depsito al Bco. a travs del

Sistema de Verificacin CERAPs. Segn reporte emitido por los
recaudadores que tienen que coincidir con las boletas de ventas.
i. Entregara al Departamento de Contabilidad la Boleta de Venta

respectiva por la Recaudacin Diaria por Concepto de CERAPS a
fin de efectuar la PROVISION DE LA VENTA en el Registro
Contable, emitiendo el VAUCHER respectivo, as como
consignando el sello de Registro por parte de la persona que
efecta el mismo; Devolver al Departamento de Tesorera la
Boleta de Venta respectiva por la Recaudacin Diaria por
Concepto de CERAPS para la cancelacin de la provisin de la
venta en el Registro Contable, emitiendo el VAUCHER respectivo,
as como consignar el sello de la persona que efecta este
registro, para luego proceder a su archivo pasivo.
j. En efectivo Va Banco.- El Departamento de Tesorera, solicitara a

la Subgerencia de Comercializacin del FONBIEPOL el envi
diario de la informacin de los Reportes de Recaudacin por
CERAP de Provincias y Analgica de Lima; Formulara las Boletas
de Venta respectiva por la Recaudacin Diaria por Concepto de
CERAPS, teniendo en cuenta el Numero de Serie de Venta de
Lima Analgico, Provincias y Efectivo; Entregara al Departamento
de Contabilidad la Boleta de Venta respectiva por la Recaudacin
Diaria por Concepto de CERAPS a fin de efectuar la PROVISION
DE LA VENTA en el Registro Contable, emitiendo el VAUCHER
respectivo, as como consignando el sello de Registro por parte
de la persona que efecta el mismo; Devolver al Departamento
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de Tesorera la Boleta de Venta respectiva por la Recaudacin
Diaria por Concepto de CERAPS para la cancelacin de la
provisin de la venta en el Registro Contable, emitiendo el
VAUCHER respectivo, as como consignar el sello de la persona
que efecta este registro, para luego proceder a su archivo
pasivo.
k. Cobranza de comprobantes de pago.- Efectuar la cobranza del

Comprobante de Pago emitido, en tiempo establecido,
apersonndose con el cargo respectivo, copia del documento de
identidad de la persona autorizada por el FONBIEPOL, as como
la Carta de Presentacin donde acredite este cobro; Recabar el
cheque respectivo y el certificado de Retencin, si fuera el caso,
consignndose en estos documentos la fecha de recepcin de los
mismos; Recabar el cheque respectivo y el certificado de
Retencin, si fuera el caso, consignndose en estos documentos
la fecha de recepcin de los mismos; En caso la entidad del
convenio emita Cheques de Gerencia, donde se cancele por
intermedio de entidad bancaria, una vez hecha la recepcin de
este, proceder de inmediato a exigir la entrega del Certificado de
Retencin respectivo, consignando de igual forma, la fecha de
recepcin del mismo; El Departamento de Crditos y Cobranza,
efectuara la anotacin del cheque recepcionado en el Cuaderno
de Registro de Cheques Recibidos, donde se consignara la fecha
de recepcin, entidad que lo emite, el numero de cheque, importe,
nmero de cuenta donde se deposita, fecha de depsito en
cuenta del FONBIEPOL y motivo del mismo; Depositar el cheque
en la cuenta del FONBIEPOL, teniendo previamente copia
fotosttica del mismo, teniendo en cuenta que cada Boleta de
Deposito consignara solo UN cheque; Entregar al Departamento
de Tesorera las diligencias practicadas, adjuntando ORIGINAL y
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copia fotosttica de la factura, ORIGINAL y copia fotosttica del
Comprobante de Retencin (si hubiere retencin), copia
fotosttica del cheque y Boleta de depsito en Cuenta bancaria
del FONBIEPOL; El Departamento de Tesorera, efectuara la
CANCELACION DE LA PROVISION DE LA VENTA de dicho
Comprobante de Pago, colocando en el mismo el Sello de la
persona que efecta este Registro; El Departamento de
Tesorera, proceder al archivo pasivo, con las copias remitidas
por el Departamento de Crditos y Cobranzas, adjuntando el
vaucher de provisin y el vaucher de cancelacin.
l. Documentos para evaluacin, Absolucin e Informe: Una vez

recepcionado el documento, ser decretado a la Unidad que
corresponda, teniendo como plazo mximo 8 das calendario para
su evacuacin. Luego se realizara la remisin de la
documentacin de acuerdo a su clasificacin.
PROCEDIMIENTO 21
1. DENOMINACIN
Contratacin de paquete turstico.
2. CONCEPTO
Adquisicin de pasajes, paquetes tursticos o bolsa de viaje de la

Agencia de Viajes y Turismo de SRL FONBIETOURS del
FONBIEPOL.
3. BASE LEGAL
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a. Ley N 26887 General de Sociedades.
b. DL.N295 Cdigo Civil.
c. Decreto. Supremo N 083-2004-PCM y su Reglamento
d. RD.N0439-2008-DIRE.JADM-DIRECFIN-PNP sobre autorizacin

de descuentos por planilla nica de pago al personal.
4. REQUISITOS
Copia del DNI, CIP, Recibo de Servicios (Agua o Luz) y Copia de

Boleta Mensual o Virtual. Presupuesto de viaje por FONBIETOURS.
5. COMPETENCIA
FONBIETOURS y FONBIEPOL.
a. El titular de la PNP trae el presupuesto elaborado por

FONBIETOURS al rea de Crditos y Cobranza.
b. Se realiza la evaluacin de la capacidad de descuento tanto de

los haberes como de combustibles.
c. Si el monto es menor de 500 soles, es a sola firma, si es mayor

requiere firma de Garante de la PNP en actividad o retiro. Si es
pensionable firma una letra incompleta. Si no es pensionable se
requiere de Aval.
d. Se acuerda el numero de meses a descontar entre 1 a 18 meses.
e. Firma el Jefe de Crdito y Cobranzas cuando el monto es mayor

de 500 nuevo soles, requiere adems del visto bueno del Gerente
General del FONBIEPOL.
f. El titular firma la autorizacin del descuento.
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g. El titular firma el Reconocimiento de la Deuda y Declaracin
Jurada de Pagos.
h. Crditos y Cobranzas le expide una copia del Cardex de control

de prstamo con la informacin completa de los descuentos.
i. Crditos y Cobranzas, realiza un pase de la documentacin a la

Oficina de Control Previo.
j. Control Previo revisa la documentacin y lo devuelve con visto

bueno. Todo el proceso hasta aqu dura aproximadamente 20
minutos.
k. El Dpto. de Crditos y Cobranzas realiza el informe a la Gerencia

de Finanzas y lo canaliza al Dpto. de Contabilidad. FONBIEPOL
realiza el pago al contado a FONBIETOURS con los recursos
propios y a travs de la DIRECFIN se realiza los cobros
mensualmente.
l. La DIRECFIN recibe del Dpto de Crditos y Cobranzas del

FONBIEPOL, la relacin con los listados de los titulares que han
recibido el beneficio en archivo TXT. Verifica la coincidencia del
listado impreso con el Diskette y firma el jefe del rea de planillas.
m. La DIRECFIN los das 24 de cada mes confirma mediante medio

magntico los descuentos efectuados y no efectuados. Y a fin de
mes realiza la transferencia interbancaria.
n. El Dpto. de Tesorera adquiere los pagos de la DIRECFIN a travs

de cheque o transferencia a las Cuentas Bancarias del
FONBIEPOL.
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PROCEDIMIENTO 22
1. DENOMINACIN
Contratacin de Servicios de Limpieza
2. CONCEPTO
Servicios Generales de limpieza y mantenimiento de S.R.L del

FONBIEPOL.
3. BASE LEGAL
a. RD.N236-2001-150113-2-P-DRTPSL-DEFP Autorizacin del

MTPE para su funcionamiento.
b. Ley N 26887 General de Sociedades.
c. DL.N295 Cdigo Civil.
d. Decreto. Supremo N 083-2004-PCM y su Reglamento Ley de

Contrataciones y Adquisiciones Art. 139.
4. REQUISITOS
Ganar el Proceso de Seleccin Institucional Institucional o Extra-

Institucional.
5. COMPETENCIA
SERVIGEN SRL.
a. Cada ao la Junta General de Participacionistas evalan la

existencia de Utilidades Reales.
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b. Las utilidades reales se transfieren en un 99% a las cuentas del
FONBIEPOL.
PROCEDIMIENTO 23
1. DENOMINACIN
Toma de Fotografas Digitales CERAPs
2. CONCEPTO
Toma de fotos digitales de los Certificados de Antecedentes Penales

que Expide la DIRCRI-PNP a travs del convenio con FONVIEPOL.
3. BASE LEGAL
a. Convenio entre el Fondo de Bienestar de la PNP y la Direccin de

Criminalstica PNP.
b. RD.N1763-2003-DIRGEN/FONBIEPOL Autorizacin de toma de

fotografas con cmaras digitales para los CERAPs.
c. Decreto. Supremo N 083-2004-PCM y su Reglamento Ley de

Contrataciones y Adquisiciones Art. 139.
4. REQUISITOS
Ganar la Buena Pro de Licitacin Pblica. Vaucher de pago al Bco.

de la Nacin por S/3.5 nuevo soles.
5. COMPETENCIA
FONBIEPOL.
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a. Pago en efectivo por la toma de foto digital de cinco nuevos soles
y recibe su respectiva boleta de venta.
b. Con la boleta de venta, Voucher del Banco de la Nacin, DNI y

Especie Valorada, pago se acerca al digitador policial, ingresa a la
cabina fotogrfica.
c. Recibe su Certificado de Antecedentes policiales en un tiempo

promedio de 5 a 10 minutos. Fin del proceso con el usuario.
d. El recaudador civil deposita el ingreso del da al Banco

Scotiabanck Banco establecido a la cuenta del FONBIEPOL el
que debe coincidir con el nmero de fotos tomadas y certificados
expedidos. Recibe el Vaucher de Depsito.
e. Se concilia entre el Dpto. de Tesorera y Contabilidad con la Sub

Gerencia de Comercializacin del FONBIEPOL.
PROCEDIMIENTO 24
1. DENOMINACIN
Venta del SOAT.
2. CONCEPTO
Venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trnsito a travs

del convenio PNP-Pacifico Seguros.
3. BASE LEGAL
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a. Convenio entre el FONBIEPOL y la Compaa de Seguros
Pacifico Peruano Suiza SA del 01ABR2004.
b. RD.N0439-2008-DIRE.JADM-DIRECFIN-PNP sobre autorizacin

4. REQUISITOS
DNI, CIP (Original y Copia), dos ultimas liquidaciones original y

copia, recibo de luz, agua y/o telfono fijo (original y copia).
5. COMPETENCIA
FONBIEPOL.
a. Acercarse a los mdulos de venta de SOAT en el Cuartel Juan

Benites Luna de los Cibeles.
b. La representante del Seguro Pacifico por va telefnica realiza la

evaluacin de capacidad de crdito con la Gerencia de Crditos y
Cobranzas del FONBIEPOL.
c. Firma la autorizacin de descuento y el compromiso de pago.
d. El descuento viene por planilla hasta en cuatro cuotas.
e. Se procede con los procedimientos de pago entre el Dpto. de

Crditos y Cobranzas del FONBIEPOL y la DIRECFIN.
PROCEDIMIENTO 25
1. DENOMINACIN
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Contrato de Auxilio Rpido Vehicular.
2. CONCEPTO
Venta del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Trnsito a travs

del convenio PNP-Pacifico Seguros.
3. BASE LEGAL
a. Convenio de Cooperacin Interinstitucional entre el TOURING y

ATOMOVIL CLUB del Per y el Fondo de Bienestar de la PNP del
24OCT2005.
b. RD.N0439-2008-DIRE.JADM-DIRECFIN-PNP sobre autorizacin

4. REQUISITOS

5. COMPETENCIA
FONBIEPOL
a. Acercarse a los mdulos de venta de auxilio rpido vehicular en el

Cuartel Juan Benites Luna de los Cibeles.
b. La representante del Touring y Automvil Club del Per por va

telefnica realiza la evaluacin de capacidad de crdito con la
Gerencia de Crditos y Cobranzas del FONBIEPOL.
c. Firma la autorizacin de descuento y el compromiso de pago.
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d. Realiza el primer pago mensual de cualquiera de las modalidades
de Auxilio Rpido; bsico o integral.
e. Se procede con los procedimientos de pago entre el Dpto. de

PROCEDIMIENTO 26
1. DENOMINACIN
Contrato de Convenios FONBIEPOL
2. CONCEPTO
Beneficios de la adquisicin de servicios de salud, educacin y

compra de productos.
3. BASE LEGAL
a. RD.N0439-2008-DIRE.JADM-DIRECFIN-PNP sobre autorizacin

b. Convenio entre el FONBIEPOL y la Compaa de Seguros

Pacifico Peruana Suiza SA del 01ABR2004 para ONCOPLUS.
c. Convenio de Cooperacin Institucional FONBIEPOL-Medlab del

31AGO 2006. Para anlisis mdicos.
d. Convenio de Cooperacin Institucional FONBIEPOL-Instituto

Mdico de la Mujer de OCT 2006.
e. Convenio de Cooperacin Institucional entre la Empres ECCO

Center SRL y el Fondo de Bienestar de la PNP del 27MAY2005.
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f. Convenio de Cooperacin Institucional entre el Grupo Educativo
CESCA y el Fondo de Bienestar de la PNP de SET 2006. (CICEX-
COMPUTRONIC-UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E
INFORMATICA).
g. Convenio FONBIEPOL y Headway College. (Ingles).
h. Convenio FONBIEPOL y la Universidad Faustino Snchez

Carrin. (Maestras).
4. REQUISITOS

5. COMPETENCIA
FONBIEPOL.
a. Acercarse a las oficinas de las instituciones que se requieran los

servicios y establecer el contrato.
b. La representante va telefnica realiza la evaluacin de capacidad

de crdito con la Gerencia de Crditos y Cobranzas del
FONBIEPOL o envan la relacin de gastos realizados por el
titular.
c. El titular firma la autorizacin de descuento y el compromiso de

pago.
d. Se procede con los procedimientos de pago entre el Dpto. de

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CAPITULO I
I..E.S.T.P. GR AL GC OSC AR ARTETA TERZ I
GENERALIDADES
A. FINALIDAD
El Manual de Procedimientos de del In
nstituto de Educ acin Super ior
Tecnolgic o P blic o GRAL GC O SCAR ARTETA TERZI de la Direccin
de Bienestar de la PNP tiene por finalidad describir en forma detallada las
acciones y etapas, tareas o actividades que regulan el trabajo y la buena
marcha para asegurar el cumplimiento eficiente de la funcin asignada.
B. CONTENIDO
El Presente Manual de Procedimientos contiene los principios

doctrinarios, polticas y normas Institucionales que van a permitir un eficaz
procedimiento para alcanzar el cumplimiento cabal de la misin
encomendada por la Superioridad.
C. ALCANCE
Las disposiciones consignadas en el presente Manual de Procedimientos

son de aplicacin obligatoria por todo el personal que presta servicios en
el In
nstituto de Educ acin Superior T ecnolgic o Public o GRAL GC
OSCAR ARTETA TERZI DIRBIE PNP.
D. BASE LEGAL

3. Ley N 27238 de DIC99 Ley de la PNP.
4. Ley General de Educacin N 28044 y sus Reglamentos
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5. Ley de Creacin de las II EE PNP N 15111 y su Reglamento
6. DS N 088-2000-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley de la
PNP.
7. DL N 744, que adecua la Estructura Orgnica de la PNP.
10. R.M. N0456-90-JN/PNP-Reglamento de Documentacin Policial

12. RD. N 1067-2010-ED, Normas para el desarrollo educativo 2011 en
los Institutos y Escuelas de Educacin Superior
15. Directiva N 130-91-DGPNP/EMG del 03NOV91, sobre las Normas y
Procedimientos para la Formulacin, Aprobacin y Actualizacin de
17. MOF del ISTP-GRAL GC OSCAR ARTETA TERZI
CAPITULO II
La Doctrina del IESTP. GRAL. GC: OSCAR ARTETA TERZI, se basa en la

investigacin, la ciencia, aplicacin de nuevas tecnologas y la prctica de
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valores las cuales se derivan las polticas y normatividades emitidas por el
Ministerio de Educacin y del Ministerio del Interior para asistir en una
Educacin Superior no Universitaria a todo el personal PNP y comunidad en
general. Tambin podramos definirla como el conjunto de enunciados
proporcionales que en la base de la mezcla y aplicacin de las diversas
ciencias e ideologas plantean el debe ser del IESTP GRAL. GC: OAT.
El Manual de Normas y Procedimiento del IESTP. GRAL. GC. OAT se

vigencia de otros principios generales del proceso administrativo:
A. PRINCIPIOS EDUCATIVOS.
1. Concepcin de la Educacin
La educacin es un proceso sociocultural permanente, orientado a la

formacin integral de las personas y al perfeccionamiento de la
sociedad. El IESTP. GRAL. GC. OAT ., concibe a la educacin
moderna como un proceso socio cultural permanente y sistemtico,
que sostiene el desarrollo de las capacidades cognitivas afectivas y
psicomotrices, que le permitan al educando una formacin integral
para la vida, el trabajo y la insercin al mercado laboral, para ello
debe desarrollar y utilizar las herramientas de la investigacin,
capacidades y habilidades para el diseo y la transformacin de la
materia prima. Una educacin centrada en el aprendizaje que facilite
el perfeccionamiento de su proyecto de vida personal, que desarrolle
sus capacidades de comunicacin, de aprender a aprender, de
aprender a ser, y su rol de liderazgo en la transformacin de la
sociedad y conservacin de su medio ambiente.
2. Concepcin de Aprendizaje
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La educacin superior no universitaria de hoy propone un nuevo
enfoque en el quehacer educativo y por ende una nueva concepcin
de aprendizaje. Aprendizaje para IESTP. GRAL.GC. OAT., es el
proceso interno de construccin de cambios conductuales guiados
hacia el trabajo que parten de sus experiencias y conocimientos
previos, de un objeto, situacin o realidad interna o externa. Segn
esto el alumno realizar un aprendizaje significativo con
caractersticas de enseanza modular, funcional, hecho que le
permita utilizar lo aprendido en diferentes situaciones reales de la
vida, interpersonal y colectivo, que certifique su espritu de
solidaridad y colaboracin, autnomo y permanente, que genere una
evaluacin de sus procesos, para as descubrir sus bondades y
limitaciones meta cognitivas, que le permitan en un futuro afrontar
con xito los retos en el mbito profesional tcnico, social y cultural.
3. Concepcin de Enseanza
Un nuevo enfoque de aprendizaje implica una nueva enseanza que

se define como el proceso intencional que desarrolla el docente,
mediador, crtico y gua, que utiliza los sistemas modulares en la
construccin del aprendizaje significativo. El rol mediador se pone de
manifiesto cuando el profesor guiado por su intencionalidad, cultura
y sentimiento, organiza situaciones de aprendizaje y le imprime
significado es decir, las ubica en el contexto del educando y hace
trascender su experiencia laboral aprendido hacia la construccin
del perfil del futuro profesional tcnico.
La Educacin Superior no Universitaria tambin es tica, porque

debe rescatar los valores que permitan la construccin de una
sociedad solidaria, justa, en la que se respeten la vida y la libertad.
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a. La Educacin debe orientarse al desarrollo humano, incluyendo
bajo este concepto el desarrollo integral de aptitudes, destrezas.,
habilidades y conocimientos para enfrentar un mundo cambiante.
b. Una educacin para el desarrollo productivo empleando las
diversas ramas cientficas, para formar alumnos capaces de
potenciar su capacidad creativa a travs de la prctica de taller y
laboratorio, por medio de diseos y construcciones que permitan
participaciones activas del alumnado y sta pueda crear su
propias conjeturas a travs de sus propios descubrimientos.
c. Una educacin para promover la identidad nacional, que les
propicie valores y el desarrollo de actitudes para lograr su
identidad personal, comunal, Institucional y nacional para
defender los valores histricos y culturales que propician la unin
nacional.
d. Una educacin para la conservacin del medio ambiente, que
propicie el uso adecuado y cuidado, sostenido de los recursos
naturales y el equilibrio de los ecosistemas como un bien
invalorable.
e. Una educacin para la democracia, orientada a valorar la libertad
de pensamiento, expresivo y accin a travs de la prctica del
dilogo y respeto a la persona.
B. PRINCIPIOS PSICO-PEDAGGICOS
En Educacin Superior No Universitaria, las decisiones sobre la

construccin del currculo se formulan sobre la base de los aportes
tcnicos de las empresas y sus necesidades a corto, mediano y largo
plazo y de las estadsticas de ofertas del mercado laboral y las nuevas
tecnologas utilizadas.
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PRINCIPIO DE LA CONSTRUCCIN DE LOS PROPIOS
APRENDIZAJES: El aprendizaje es un proceso de construccin: interno,
activo e individual e interactivo con el medio social y natural. Los alumnos,
PRINCIPIO DE LA SIGNIFICATIVIDAD DE LOS APRENDIZAJES: El

aprendizaje significativo es posible si se relaciona los nuevos
aprendizaje sea significativo para los educandos har posible el desarrollo
de la motivacin para aprender y la capacidad para construir nuevos
aprendizajes, nuevos diseos y nuevas experiencias que enriquecern lo
aprendido, solo con la prctica corroborarn y sabrn el nivel que han
logrado comparando los nuevos avances de la tecnologa moderna.
1. PRINCIPIO DE LA ORGANIZACIN DE LOS APRENDIZAJES: las

relaciones que se establezcan entre los diferentes conocimientos se
amplan a travs del tiempo y de la oportunidad de aplicarlos en la
vida, lo que permite establecer nuevas relaciones entre otros
conjuntos de conocimientos y desarrollar la capacidad para
evidenciar estas relaciones mediante instrumentos diversos, como
por ejemplo: sistemas modulares, instrumentos de medicin,
software por cada especialidad y las prcticas pre profesionales de
nivel inicial, medio y terminal.
2. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD DE LOS APRENDIZAJES: Los

aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los alumnos y
cubrir todas sus dimensiones. Esta multiplicidad es ms o menos
variada, de acuerdo a las caractersticas individuales de cada
persona. Por ello, se propicia consolidar las capacidades adquiridas
por los educandos en su vida cotidiana y el desarrollo de nuevas
capacidades a travs de todas las reas del currculo, siendo
imprescindible el respeto a los ritmos individuales de los educandos
en el logro de sus aprendizajes.
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CAPITULO III
POLITICAS O NORMAS DE OPERACION

a facilitar a los servidores que prestan servicios en la Divisin de educacin
PNP, a realizar sus actividades, sin tener que consultar constantemente a los
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO 01
PROCEDIMIENTO DE LA DIRECCION
1. DENOMINACION
El Director es responsable legal y administrativamente del

funcionamiento del IESTP. GRAL GC. OAT; reconocido
oficialmente por el FONBIEPOL-PNP y la Direccin Regional de
Educacin de Lima Metropolitana.
2. CONCEPTO
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a. Lleva diversas reuniones de trabajo del FONBIEPOL. El Director
de IESTP GRAL GC OAT participa llevando la representacin
del Instituto ante los rganos del FONBIEPOL-PNP y del
Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de
Educacin de Lima Metropolitana.
b. Es responsable de toda informacin y trabajos que a nivel

acadmico la DIRBIE-PNP requiera de FONBIEPOL y sta del
IESTP.OAT.
3. MODALIDAD
Cumplimiento de las polticas del FONBIEPOL-PNP y del Ministerio

de Educacin-DRELM.
4. BASE LEGAL
a. Ley Orgnica de la PNP N 27238 y su Reglamento DS N 008-

2000-IN.
b. Directiva N022-77-INAP/DNR de 12MAY77, que norma el

proceso de formulacin de los Manuales de Procedimiento PNP.
c. Directiva N01-94-EMG-PNP/DIPLAN-DR, mediante la cual se
establece la Gua tcnica para la reformulacin actualizada del
Manual de Procedimientos.
d. D.S. N 004-2010-ED, Reglamento de la Ley General de
Educacin N 28044 y sus Reglamentos, Normas
Complementarias del Sector Educacin.
e. Resolucin Directoral N 0321-2010-ED, lineamientos para
elaborar el reglamento institucional y documentos de gestin de
los Institutos y Escuelas de Educacin Superior.
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5. REQUISITO
d. Poseer Ttulo Profesional en Educacin en una carrera profesional

afn a las que brinda el IESTP.GRAL GC. OAT
e. Tener tres aos de experiencia docente mnima en enseanza
superior.
f. Poseer estudios de Administracin, Gerencia Educativa o similar.
g. Conocimiento de los procedimientos administrativos policiales.
6. COMPETENCIA
a. Relacin educativa con la DIRBIE PNP, FONBIEPOL, la Divisin

de Educacin de los Centros Educativos de la PNP-DIVEDU-PNP
y otras dependencias PNP.
DIRECTOR DEL IESTP-GRAL GC OAT
a. A travs de documentos de accin, rdenes verbales, auditoras,

reuniones de Comando etc. Mantiene un permanente control del
cumplimiento de las dependencias a su cargo.
b. Convocar a reuniones mensuales de coordinacin con la Jefatura

de la Unidad Administrativa y Acadmica para dar a conocer las
nuevas polticas educativas para IESTP emitidas por la Direccin
Regional de Educacin de Lima DRELM y FONBIEPOL.
c. Administrar, ejecutar y velar por los fondos financieros captados

por recursos propios con el fin de realizar una mejor
implementacin de equipos de ltima tecnologa requeridos por
los Jefes de reas Acadmicas.
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d. Informar peridicamente de todos los actuados tanto en lo
acadmico y administrativo a la gerencia del FONBIEPOL-PNP.
PROCEDIMIENTO 02
1. DENOMINACION
Secretara del IESTP GRAL GC OAT
2. CONCEPTO
rgano de apoyo administrativo, depende directamente de la

Direccin.
3. MODALIDAD
Apoyo administrativo
4. BASE LEGAL
Estructura Orgnica del IESTP. GRAL GC. OAT y Manual de

Organizacin y Funciones.
5. REQUISITO
Conocer los procedimientos administrativos y el Reglamento de

Documentacin Policial , as como tener conocimiento de
Computacin: Ofimtica.
6. COMPETENCIA
Direccin del IESTP. GC. OAT.
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a. Recepciona y registra en el Libro de toda la Documentacin que
ingresa y se encuentra dirigida a la Direccin del IESTP. OAT,
procedente del FONBIEPOL, Divisiones de Educacin PNP,
Unidades PNP, Oficinas, Jefaturas, egresados y alumnos,
anotando en orden correlativo, da y fecha de ingreso y salida.
b. Verifica que toda la Documentacin se encuentre sustentada,

foliada, contenga anexos si as lo especifican (CD, revistas, etc).
c. Clasifica los tipos de documentos que ingresa y egresa

diariamente para su respectiva distribucin a las Jefaturas de
Unidad, Jefaturas de rea o Coordinaciones Acadmicas.
d. Proyecta los documentos de accin as como la documentacin

que el Director del IESTP. OAT disponga y segn corresponda.
e. Califica la documentacin recibida y formula la gua de destino

para las diferentes Jefaturas o reas Acadmica.
PROCEDIMIENTO 03
1. DENOMINACION
Consejo Consultivo del IESTP GRAL GC OAT
2. CONCEPTO

proporcionar asesoramiento al Director del IESTP. OAT, con el
nico fin de optimizar la Gestin del sistema educativo del Instituto.
3. MODALIDAD
Coordinacin de gestin
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4. BASE LEGAL

b. Ley General de Educacin N 28044 y sus Reglamentos Normas
complementarias de Educacin Dispositivos legales
institucionales.
c. RD. N0929-2011-ED. Art. 50.6 del Decreto Supremo N 004-

2010-ED.
5. REQUISITO
a. Ser Jefe de una Unidad Administrativa, acadmica o Jefe de

rea de una carrera profesional, reconocido por la Direccin del
IESTP. OAT.
b. Conocer, interpretar y dar un tratamiento adecuado a las Normas

emitidas por el Ministerio de Educacin.
6. COMPETENCIA
Direccin
a. El Director del IESTP. OAT convoca a una reunin de

coordinacin para interpretar una Norma, coordinar labores
educativas de cada rea acadmica, para delinear estrategias y
tener un acercamiento con los sectores empresariales, etc. a los
representantes del Consejo Consultivo.
b. Reunidos se intercambian experiencias y la secretaria anota los

acuerdo tomados.
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c. La secretaria por orden del Director formula la documentacin
respectiva del acuerdo o acuerdos tomados delegando funciones
para realizar una accin con el fin de conseguir una mejor
organizacin y funcionamiento de las labores acadmicas y
administrativas.
PROCEDIMIENTO 04
1. DENOMINACION
Unidad Administrativa del IESTP. GRAL GC. OAT.
2. CONCEPTO
Unidad encargada de Administrar las reas de logstica, personal,

tesorera, contabilidad, seguridad del IESTP. GRAL GC. OAT.
3. BASE LEGAL
a. DS. N006-SG Reglamento General de Procedimiento

Administrativo.
b. R.M. N 0456-90-JN/PNP
c. R.M. N 0306-92-IN/PNP
4. REQUISITO
a. Personal nombrado PNP con grado de Sub-oficial Superior.

b. Conocimiento del Reglamento de documentacin Policial.
5. COMPETENCIA
a. DIRBIE-PNP.
b. FONBIEPOL.
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c. DIRECCIN del IESTP.OAT.
a. A travs de documentos de accin, rdenes verbales, auditorias,

reuniones de trabajo etc. Mantiene un permanente control del
cumplimiento de las reas a su cargo.
b. Dependiendo de la forma y modalidad del documento que ingresa

por secretara de la Direccin, El jefe de la Unidad Administrativa
recibe la documentacin mediante un pase que registra la
secretaria, lo evala y toma accin inmediata de carcter
administrativo, dando cuenta a la Direccin del IESTP. Gral GC.
OAT.
c. A solicitud de la superioridad, mensualmente debe hacer llegar a

la Direccin el cuadro mensual de Revista del todo el personal
PNP, as como revista de armamento.
d. Cuando un Jefe de Unidad, rea, Coordinacin, solicita

requerimientos como material de oficina, equipos, instrumentos,
mdulos de enseanza, etc, hace llegar la solicitud por mesa de
partes de la Direccin, que a su vez lo recepciona y mediante
pase remite a la Jefatura de Unidad Administrativa quien evala el
requerimiento y remite al rea de Tesorera si es factible realizar
las adquisiciones, dando cuenta de todo lo actuado a la Direccin
del IESTP. Gral GC OAT. El Jefe de Unidad Administrativa
forma parte del Comit de Adquisiciones reconocido mediante un
Decreto Administrativo emitido por la Direccin del IESTP. Gral.
GC. OAT.
e. Por orden del Director y cumpliendo con los Documentos de

Gestin, requeridos por la Superioridad de la PNP y Normas del
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Ministerio de Educacin, realiza el planeamiento y organizacin
del Cuadro de Asignacin de Personal (CAP) del IESTP GRAL
GC. OAT racionalizando convenientemente el personal.
PROCEDIMIENTO 05
1. DENOMINACION
rea de personal del IESTP GRAL GC. OAT.
2. CONCEPTO
rea de apoyo, depende directamente de la Jefatura de la Unidad

Administrativa del IESTP. GRAL GC. OAT.
3. BASE LEGAL
a. Estructura Orgnica del IESTP. GRAL GC. OAT
b. Manual de Organizacin y Funciones del IESTP GRAL GC.

OAT.
4. REQUISITO
Personal nombrado, Sub-oficial PNP con Conocimiento y manejo de

los procedimientos administrativos y el Reglamento de
5. COMPETENCIA
a. Jefatura de Unidad Administrativa del IESTP GRAL GC OAT.
b. Direccin del IESTP. GRAL GC. OAT.
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a. Mediante orden verbal o escrito del Jefe de la Unidad

Administrativa, controla el cumplimiento de las normas internas
sobre el desempeo laboral del personal del IESTP-GRAL GC
OAT, revisando diariamente el cuaderno de firmas de asistencia
y haciendo las anotaciones respectivas, dando cuenta a la
Jefatura de Unidad Administrativa.
b. Mensualmente debe pasar revista a todo el personal PNP del

IESTP. GRAL GC. OAT, llevar el control de licencias,
vacaciones, permisos, incorporaciones, comisiones, destaques,
Escalafn al da, dando cuenta al Jefe de Unidad Administrativa
para que a su vez informe a la Direccin y se formule la
documentacin de acuerdo a su naturaleza y destino.
PROCEDIMIENTO 06
1. DENOMINACION
rea de Logstica
2. CONCEPTO
rgano de apoyo administrativo.
3. BASE LEGAL
Estructura Orgnica y Manual de Organizacin y Funciones del

IESTP. GRAL GC. OAT
4. REQUISITO
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5. COMPETENCIA
Unidad Administrativa del IESTP GRAL GC OAT.
a. El Jefe de Unidad Administrativa del IESTP. GRAL GC. OAT, le

solicita mediante un Memorndum la presentacin actualizada del
Inventario semestral del Marges de Bienes del Instituto de
Educacin Superior Tecnolgico Pblico .GRAL GC OSCAR
ATETA TERZI a solicitud del Director para dar cuenta a la
superioridad.
a. Registrar en el Libro de toma Razn de todas las compras como

instrumentos, equipos, mobiliarios, etc que se efectan durante el
ao y que proviene de la Comisin de Adquisiciones de Bienes
con visto bueno de la Direccin y mediante un Acta delibera el
bien al rea o Unidad correspondiente.
PROCEDIMIENTO 07
1. DENOMINACIN
rea de Contabilidad
2. CONCEPTO
Es un rea de apoyo administrativo que depende directamente de la

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3. BASE LEGAL

IESTP. GRAL GC. OAT.
4. REQUISITOS
Conocer contabilidad manejo de office 2007, procedimientos
administrativos y el Reglamento de Documentacin Policial.
5. COMPETENCIA
Unidad Administrativa del IESTP. GRAL GC. OAT.
a. Una vez que se realiza toda operacin de compra proveniente del

Comit de Adquisiciones del IESTP. GRAL GC. OAT, ingresa a
travs de la Jefatura de Unidad Administrativa el respectivo
comprobante de venta, boleta o factura, donde mediante un pase
remite al rea de contabilidad quien tendr que observar fecha de
emisin, N de RUC monto, etc. Que deber registrar la operacin
realizada en el libro contable.
b. Debe coordinar a diario con el rea de tesorera para intercambiar
informacin de todos los pagos u otra operacin a realizar como
compras, pagos por honorarios profesionales a docentes, pago de
mantenimiento de los alumnos, pagos por titulacin y por otros
registrados en el TUPA del IESTP. OAT con el fin que le faciliten
en el da todos los recibos de egreso o ingreso y registrarlo en el
libro de contabilidad. Estas operaciones deben ser de
conocimiento del Jefe de Unidad Administrativa quien a su vez
informa al Director de todos los actuados y tener al da los libros
contables para cualquier supervisin y/o control de auditora del
FONBIEPOL-PNP.
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c. A solicitud de la Superioridad, el Director del IESTP. GRAL GC.
OAT, solicitar mediante un Memorndum al Jefe de Unidad
Administrativa que el responsable del rea de Contabilidad
entregue mensualmente los reportes diarios actualizados para sus
respectivas firmas.
PROCEDIMIENTO 08
1. DENOMINACIN
rea de Tesorera.
2. CONCEPTO
rea de apoyo administrativo que depende directamente de la

Jefatura de la Unidad Administrativa.
3. BASE LEGAL

4. REQUISITOS
Tener los conocimientos bsicos de contabilidad as como manejar y

aplicar los procedimientos administrativos y el Reglamento de
5. COMPETENCIA
Depende de la Jefatura de Unidad Administrativa.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
a. Mediante un Decreto Administrativo emitido por la Direccin del

IESTP. OAT se aprueba el TUPA, que posteriormente pasa
mediante Memorndum al Jefe de Unidad Administrativa quien a
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su vez remite mediante Memorndum al rea de Tesorera para
su cumplimiento.
b. Los cobros por concepto de matrcula, mantenimiento de equipos,
por derecho a titulacin, compra de Fut, por certificados de
estudios, rcord de notas, Slabos, etc, se encuentran detallados
en el TUPA y los montos son fijados por el Ministerio de
Educacin.
c. Diariamente debe reportar los ingresos y egresos al rea de
contabilidad con las boletas, facturas, recibos por honorarios, etc,
con conocimiento del Jefe de Unidad Administrativa, quien a su
vez remite a la Direccin para que sean firmados por el Director
del IESTP Gral GC. OAT, dando la conformidad de la misma.
PROCEDIMIENTO 09
1. DENOMINACIN
Biblioteca y Archivos
2. CONCEPTO
rea de apoyo administrativo que depende directamente de la

3. BASE LEGAL
Estructura Orgnica y Manual de Organizacin Funciones del IESTP.

GRAL OSCAR ARTETA TERZI.
4. REQUISITOS
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Conocimiento de Computacin bsica office 2007, manejo del proyector
multimedia, as como conocer los procedimientos administrativos y el
Reglamento de documentacin policial.
5. COMPETENCIA
Jefe de Unidad Administrativa.
a. El Director del IESTP. Gral GC. OAT, antes de finalizar el ao

acadmico se rene con los cuatro Jefes de rea y en uno de los
puntos se trata sobre los requerimientos de material bibliogrfico
para el siguiente ao, por lo que Cada Jefe de rea presenta sus
requerimientos bibliogrficos por secretara de la Direccin.
b. La secretaria hace de conocimiento al Director quien mediante un
Pase deriva al Jefe de Unidad Administrativa que en coordinacin
con el rea de tesorera evalan y ejecutan la compra.
c. Realizado la compra, ingresa la boleta y/o factura al rea de
Contabilidad y los bienes a Logstica quin ingresa las compras
en el marges de bienes y transfiere mediante un acta de entrega
al responsable del rea de Biblioteca.
d. El responsable del rea de Biblioteca, registrar en su marges de
bienes el ttulo, autor, edicin, N pginas de cada libro, CD-ROM,
folletos, revistas, etc. Dando cuenta de todo lo actuado al Jefe de
la unidad Administrativa.
e. Lleva un control detallado de todo el material bibliogrfico dando a
conocer a cada jefe de rea las bibliografas de su competencia.
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PROCEDIMIENTO 10
1. DENOMINACIN
rea de Seguridad
2. CONCEPTO
Es un rea de apoyo administrativo que depende directamente de la

3. MODALIDAD
Seguridad del Local del Conchucos- Barrios Altos (taller de

Mecnica Automotriz y almacn).
4. BASE LEGAL
Estructura Orgnica y MOF del IESTP GRAL GC. OAT.
5. REQUISITOS
Personal policial con conocimiento de los procedimientos administrativos

y el Reglamento de Documentacin Policial.
6. COMPETENCIA
Jefatura de Unidad Administrativa del IESTP. GRAL GC. OAT.
a. El Jefe de Unidad Administrativa ordena mediante memorndum

al Jefe del rea de seguridad, presente el Plan de Seguridad y
Defensa concerniente al Local de Conchucos- Barrios Altos, para
su revisin y cumplimiento e informando al Director del IESTP.
GRAL. GC OAT.
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b. Anota en el parte diario de ocurrencias y cuaderno de Relevo,
todas las novedades durante su servicio, dando cuenta
diariamente al Jefe de Unidad Administrativa, quien a su vez
comunica al Director.
PROCEDIMIENTO 11
1. DENOMINACIN
Soporte Tcnico
2. CONCEPTO
rea de apoyo administrativo que depende de la Jefatura de Unidad

Administrativa.
3. MODALIDAD
Apoyo administrativo
4. BASE LEGAL
Estructura Orgnica y MOF del IESTP GRAL GC-OAT
5. REQUISITOS
Profesional Tcnico y/o Ing. Sistemas con conocimiento en Redes,

reparacin y mantenimiento de computadoras, as como conocer los
procedimientos administrativos.
6. COMPETENCIA
a. Mediante Memorndum remitido por la Direccin del IESTP.

OAT, al Jefe de Unidad Administrativa, ordena que el Jefe de
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Soporte Tcnico mantenga en operatividad todas las mquinas
de las dos salas de cmputo y las mquinas de las diversas
Unidades y reas Acadmicas, remitiendo un informe diario al
b. Debe coordinar con todos los Jefes de las reas Acadmicas para
realizar el horario de uso de las salas de cmputo, revisndolas
antes y despus de cada clase y anotando en un cuaderno de
control las novedades que pudieran existir, como mquinas con
virus, tarjetas malogradas, discos duros defectuosos, mouse
defectuosos, cables y/o conectores de la lnea de red
defectuosos, etc. El Horario de uso es desde las 08:00 Horas
hasta las 14:00 horas y de 16:00 horas a 22:00 horas.
c. Cuando se presenta una avera en alguna computadora o parte
del sistema, el Jefe de soporte informa al Jefe de Unidad
Administrativa, quien evala el problema y eleva un informe a la
Direccin sobre la accin tomada con la solucin respectiva. Si es
una compra de un accesorio o accesorios deber cumplir con la
presentacin de las proformas y tener el visto bueno de la
Direccin para su ejecucin.
PROCEDIMIENTO 12
1. DENOMINACIN
Conservador de ambiente.
2. CONCEPTO
rea de apoyo administrativo que depende de la Jefatura de

Unidad Administrativa.
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3. MODALIDAD
Limpieza y mantenimiento del Local del IESTP. GRAL GC. OAT,

sito en Av. Repblica de Chile N 614, stano, primer piso y segundo
piso.
4. BASE LEGAL
Estructura Orgnica y MOF del IESTP GRAL GC. OAT.
5. REQUISITOS
Conocer los procedimientos administrativos y normas de seguridad

e higiene ambiental y de salubridad.
6. COMPETENCIA
Jefatura de Unidad Administrativa del IESTP. GRAL GC. OAT.
a. El Jefe de Unidad Administrativa mediante un Memorndum, pone

en conocimiento al encargado de la conservacin de ambientes
del IESTP. GRAL GC. OAT sobre sus funciones que debe
realizar diariamente.
b. El Conservador de ambientes hace los requerimientos de material
de limpieza, desinfectantes, desodorantes, aerosol, franelas,
cido muritico, etc, al Jefe de Unidad Administrativa con el fin de
cumplir con las funciones encomendadas, quien a su vez remite la
documentacin a la Direccin, quien autoriza la compra.
c. Debe remitir al Jefe de Unidad Administrativa de las novedades
que pueda encontrar en los ambientes que ejerce limpieza, como
mobiliario roto, sillas deterioradas, carpetas pintadas, paredes
sucias o pintadas con el fin de tomar acciones correctivas. En los
momentos que los ambientes estn con alumnos, debe llevar
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documentacin- si los hubiera- al FONBIEPOL u otra dependencia
PNP.
PROCEDIMIENTO 13
1. DENOMINACION
Unidad Acadmica del IESTP. GRAL GC. OAT.
2. CONCEPTO
Unidad encargada de velar por el cumplimiento de las labores

acadmicas de acuerdo a las normas vigentes del Ministerio de
Educacin, D.S. N 004-2010-ED y Ley de Institutos y Escuelas
Superiores Tecnolgicas N 29394 en las Coordinaciones
Acadmicas, Jefaturas de las reas Acadmicas del IESTP GRAL
GC. OSCAR ARTETA TERZI.
3. BASE LEGAL

Administrativo.
b. D.S. N 004-2010-ED y Ley de Institutos y Escuelas Superiores

Tecnolgicas N 29394.
c. R.M. N 0456-90-JN/PNP.
d. R.M. N 0306-92-IN/PNP.
4. MODALIDAD
Apoyo Administrativo y Acadmico, depende de la Direccin del

IESTP. GRAL. GC. OAT.
5. REQUISITO
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Docente con conocimiento en Computacin, office 2007 y del
Reglamento de documentacin Policial y Educativa de la PNP as
como del Ministerio de Educacin.
6. COMPETENCIA
Depende de la Direccin del IESTP. GRAL GC. OSCAR ARTETA

TERZI y tiene mando directo sobre el personal docente y de todas
las oficinas de educacin del IESTP. GRAL OAT.
a. El Director designa o ratifica anualmente, mediante una

Resolucin Directoral a un Docente que rena los requisitos para
ocupar la Jefatura de la Unidad Acadmica.
b. El Jefe de la Unidad Acadmica como responsable de la
administracin de las actividades Acadmicas presenta su Carta
funcional al Jefe de Unidad Administrativa indicando las funciones
establecidas en el Manual de Organizaciones y Funciones del
c. Antes del inicio de cada ao acadmico debe coordinar con los
Coordinadores de rea de ambos turnos con el fin de establecer
los lineamientos de la poltica educativa del IESTP. GRAL.GC.
OAT que transmite el Ministerio de Educacin a travs de la
Direccin Regional de Educacin de Lima DRELM para su
cumplimiento, empezando por elaborar las Directivas para el
proceso de Admisin 2011, y cumplir estrictamente con la R:J: N
0511-2011-ED, Directiva N 005-2011-ED.
d. Debe llevar a cabo todo el proceso de admisin: Inscripcin de

postulantes, dictado en el Pre-Arteta, preparacin de las
preguntas para el examen de admisin 2011, calificacin de las
pruebas de admisin, elaboracin del cuadro de mrito de
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ingresantes, matrcula de ingresantes, lista oficial de alumnos por
especialidades, etc.
e. Debe recibir de los Coordinadores Acadmicos un informe

semanal sobre el desarrollo de las actividades acadmicas de las
cuatro carreras profesionales, indicando: Asistencia de alumnos,
tardanzas, justificacin de faltas, avance programtico, etc. Para
que haga conocer mediante Memorndum a cada Jefe de rea
para que a su vez transmita mediante un Pase al Docente de la
asignatura que comprende el caso.
f. Debe atender las solicitudes que derivan de la secretara de la

Direccin y que competen a su Unidad de acuerdo a lo estipulado
en el MOF del IESTP. GRAL GC. OAT, como traslados internos,
traslados externos de alumnos de otros IESTP.
g. Debe informar a la Direccin del IESTP. GRAL GC. OAT, de

todas las acciones que debe tomar ante las instancias superiores
de la PNP y del Ministerio de Educacin como: Cuadros
estadstico de la poblacin estudiantil, cursos a cargo, cursos
extemporneos, nmero de repitentes, traslados internos,
traslados externos, solicitud de las metas de atencin de las
cuatro carreras profesionales tecnolgicas, etc. con el fin de dar el
visto bueno conforme a Ley.
h. Remite a la Direccin las Actas oficiales semestrales de las

cuatro carreras profesionales para ser firmados por el Director del
IESTP. GRAL GC. OAT remitirlos a la DRELM, a su vez debe
acompaar el informe final semestral de todas las acciones
tomadas durante el semestre acadmico I-2011 y II-2011 con el
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fin de informar al FONBIEPOL y las Instancias superiores del
Ministerio de Educacin asimismo para realizar la memoria anual.
PROCEDIMIENTO 14
1. DENOMINACION
Secretara Acadmica del IESTP. GRAL GC. OAT.
2. CONCEPTO
rea encargada de realizar todas los trmites y otras

coordinaciones de tipo acadmico ante las instancias del Ministerio
de Educacin, tal como estipula el D.S. N 004-2010-ED y Ley de
Institutos y Escuelas Superiores Tecnolgicas N 29394.
3. BASE LEGAL

Administrativo.
b. D.S. N 004-2010-ED y Ley de Institutos y Escuelas Superiores

Tecnolgicas N 29394.
c. RD N. 0929-2011-ED, aplicacin de nuevo DCB.
d. RD N 1067-2010-ED, desarrollo de las actividades acadmicas

2011 en todos los IESTP.
4. MODALIDAD
Apoyo Administrativo y Acadmico, depende de la Direccin del

IESTP. GRAL. GC. OAT.
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5. REQUISITO
Docente con conocimiento en Computacin, office 2007 y del

Reglamento de documentacin Policial y Educativa de la PNP as
como del Ministerio de Educacin.
6. COMPETENCIA
Depende de la Jefatura de Unidad Acadmica del IESTP. GRAL

GC. OSCAR ARTETA TERZI.
a. Cuando se recepciona un FUT por mesa de partes de la Direccin

solicitando: Certificado de estudios, record de notas, alumnos
matriculados por especialidades, constancias de estudios, trmite
para titulacin ante la DRELM, alumnos aprobados, repitentes,
con asignaturas a cargo, con asignaturas para examen
extraordinario, etc, mediante un pase se remite al Jefe de Unidad
Acadmica, quien a su vez remitir a Secretara Acadmica para
su evaluacin y ejecucin.
b. El responsable de la secretara acadmica debe verificar para
cada caso solicitado: recibo de pago de acuerdo a lo solicitado,
anotar en su Toma Razn, el N de FUT ingresado, fecha y hora.
Adems debe indicar al interesado el da y hora de la entrega.
c. Debe remitir semestralmente a la Jefatura de unidad Acadmica
la relacin de alumnos aprobados, desaprobados, con cursos a
cargo y extraordinarios, con el fin de programar las fechas de
evaluacin respectiva.
d. Debe tener en cuenta que se considera repitente el alumno que
tiene ms del 50% de asignaturas desaprobadas y las que son
reconocidas oficialmente por la DRELM. La asignatura de tutora u
OBE no descalifica al alumno.
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e. Debe considerar que un alumno tendr derecho a un examen a
cargo si tiene tres asignaturas desaprobadas durante el semestre
acadmico, de los cuales por lo menos debe aprobar dos para
poder ser matriculado al semestre inmediato superior.
f. Para matrcula, debe solicitar: record de notas, pago por derecho
de matrcula y mantenimiento, ficha de matrcula, por lo que
deber publicar en sitio visible del IESTP. GRAL: GC: OAT el
cronograma de matrcula y los requisitos, as como lista de
alumnos con asignaturas a cargo, extraordinario y repitentes.
g. Finalizado todo el proceso de matrcula, remitir al Jefe de Unidad
Acadmica las actas oficiales de los alumnos matriculados por
especialidades de acuerdo al formato de la DRELM, dando cuenta
a la Direccin del IESTP. GRAL. GC. OAT para su verificacin,
firma y remisin a la DRELM.
h. Finalizado un Semestre acadmico, deber remitir al Jefe de
Unidad Acadmica el cuadro estadstico de alumnos aprobados,
desaprobados, con evaluacin a cargo, extraordinario, etc. Y lo
materializar en las Actas Oficiales semestrales de acuerdo a
formato de la DRELM y en un tiempo prudencial exigido por las
instancias superiores, firmado por el Director y remitido a la
DRELM para su visacin, requisito indispensable para otorgar los
certificados de estudios originales.
PROCEDIMIENTO 15
1. DENOMINACIN
Coordinacin Acadmica Turno Diurno y Turno Nocturno.
2. CONCEPTO
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rea de apoyo acadmico que depende directamente de la Jefatura
de Unidad Acadmica.
3. BASE LEGAL
Estructura Orgnica y MOF del IESTP GRAL GC OAT
4. MODALIDAD
Apoyo Acadmico.
5. REQUISITOS
Docente con conocimiento de los procedimientos administrativos, el

Reglamento de Documentacin Policial y las Normas vigentes del
Ministerio de Educacin.
6. COMPETENCIA
Jefatura de Unidad Acadmica. Del IESPT. GRAL GC. OAT.
a. El Director de Instituto antes del inicio del ao acadmico y en

reunin con la Jefe de Unidad Acadmica, los Jefes de rea de
las cuatro especialidades, y con los Coordinadores Acadmicos
de ambos turnos programan todas las actividades acadmicas a
desarrollarse durante el semestre acadmico 2011-I y 2011-II,
segn lo establece las normas del Ministerio de Educacin RD N
0929-2011-ED y la directiva N 018-2011-ME/VMGP-DIGESUTP-
DESTP, RD N 1017-2010-ED.
b. Los coordinadores acadmicos dependiendo del turno y mediante
un Memorndum cita para reunin de coordinacin a cada Jefe de
rea con su equipo de docentes para programar tareas
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acadmicas de acuerdo a las normas vigentes emanadas por la
DRELM. Estas tareas sern para todo el ao acadmico 2011-I y
2011-II.
c. La Jefe de Unidad Acadmica recibe la documentacin completa:
programacin curricular, Unidades Didcticas, sesiones de clase y
silabo de cada asignatura que se desarrolla en una carrera
profesional que es presentado por el Coordinador Acadmico del
turno a la que pertenece la especialidad.
d. El Coordinador Acadmico, una vez iniciado las labores
educativas, debe controlar, supervisar el cumplimiento de las
actividades acadmicas programadas por cada rea Acadmica,
dando cuenta semanalmente a la Jefe de Unidad Acadmica,
quien posteriormente remitir un informe de todo el avance
acadmico al Director del IESTP. GRAL. GC: OAT.
PROCEDIMIENTO 16
1. DENOMINACIN
rea de Registros y Notas.
2. CONCEPTO
rea de apoyo acadmico que depende directamente de la
Jefatura de Unidad Acadmica.
3. BASE LEGAL
Estructura Orgnica y MOF del IESTP GRAL GC OAT.
4. MODALIDAD
Apoyo Acadmico.
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5. REQUISITOS
Conocer los procedimientos administrativos, conocimientos de

computacin, el Reglamento de Documentacin Policial y
Documentacin del Ministerio de Educacin.
6. COMPETENCIA
Depende de la Jefatura de la Unidad Acadmica.
a. El Jefe de Unidad Acadmica mediante un Memorndum hace de

conocimiento que el responsable del rea de Registros y Notas
debe tener al da toda la documentacin de los alumnos
referentes a nmina de alumnos matriculados por carrera
profesional tecnolgica, semestre acadmico, sexo, procedencia,
alumnos repitentes, con asignaturas a cargo, con asignaturas
para evaluacin extraordinaria, traslados internos, traslados
externos, registros oficiales de acuerdo a los formatos
establecidos por la DRELM, tanto para alumnos con el nuevo
diseo DCB y con Plan de Estudio Tradicional, etc.
b. Debe hacer llegar en la primera quincena del mes de mayo la
nmina de todos los alumnos matriculados por carrera profesional
tecnolgica al Jefe de Unidad Acadmica y mediante un
memorndum sern entregados a todos los docentes del IESTP.
GRAL. GC. OAT.
c. Har llegar el registro Auxiliar de evaluacin, a fines del mes de

mayo, con los nombres y apellidos completos de los alumnos
matriculados, impreso por computadora al Jefe de Unidad
Acadmica quien lo verificar y con un memorndum har entrega
a cada docente
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d. Solicitar mediante la Jefatura de Unidad Acadmica y los
Coordinadores Acadmicos, el apoyo de los Jefes de rea para
que los docentes entreguen las notas por unidades de evaluacin
en el tiempo programado para su procesamiento, hasta cumplir
con las tres unidades de formacin, que le permitir elaborar las
actas oficiales de evaluacin y remitirlo al Jefe de Unidad
Acadmica para las firmas respectivas y su trmite ante la
DRELM mediante secretara acadmica.
e. Para el proceso de matrcula de alumnos ingresantes debe
Recepcionar:
Partida de Nacimiento, Certificado de Estudios de Secundaria, 2
Fotos tamao pasaporte, Copia de DNI, y carnet de identidad
(PNP), Recibo por derecho de Matricula, Boleta de Notas y
Llenado de ficha de matrcula, procesar la informacin para
obtener la Lista oficial de alumnos matriculados, as como los
alumnos de ciclos adelantados. Remitirlos al Jefe de Unidad
Acadmica, la Direccin del IESTP. GRAL GC. OAT, para las
firmas respectivas y su remisin a la DRELM para su
reconocimiento como alumno matriculado ante el Ministerio de
Educacin.
PROCEDIMIENTO 17
1. DENOMINACIN
rea de Titulacin.
2. CONCEPTO
rea de apoyo acadmico que depende directamente de la Jefatura
de Unidad Acadmica.
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3. BASE LEGAL
4. MODALIDAD
Apoyo Acadmico.
5. REQUISITOS

6. COMPETENCIA
Depende de la Jefatura de Unidad Acadmica.
a. Una vez que el FUT ingresa por secretara de la Direccin sobre

casos de titulacin, mediante un pase se deriva al rea de
Titulacin, quien asesorar al interesado de todos los pasos a
seguir.
b. Con la documentacin sustentada de acuerdo a las Normas que

para efectos de titulacin exige la DRELM, el alumno nuevamente
ingresa por mesa de partes de la direccin un FUT solicitando se
programe fecha para sustentar el examen de titulacin terico-
prctico acompaado de dos ejemplares empastados de su tesis
y/o trabajo de investigacin. El Director mediante un pase deriva
al Jefe de rea respectiva para su evaluacin e informe
respectivo.
c. Se hace el Decreto Administrativo donde indica al Jurado
calificador del examen de grado, indicando lugar, fecha y hora.
d. Realizado todo el proceso del examen, el Responsable del rea
de Titulacin y mediante un Oficio firmado por el Director del
IESTP. OAT se solicita a la DRELM autorizacin para la compra
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del formato de titulacin, en dicho oficio debe ir indicado todos los
datos del alumno que sustent el examen de titulacin.
e. Con la autorizacin respectiva procede a caligrafiar el formato de
ttulo con letras de acuerdo a las medidas especificadas por las
normas del MINISTERIO DE Educacin. Debe especificar: carrera
profesional tecnolgica, apellidos y nombres tal como consta en
su partida de nacimiento, N de Decreto Administrativo que
autoriz rendir el examen, fecha de sustentacin. Posteriormente
el responsable de titulacin remite el formato al Director para su
firma as como del Jefe de Unidad Acadmica.
f. Finalmente se remite a la DRELM mediante un Oficio, el formato
de ttulo para su inscripcin y reconocimiento del alumno como
profesional Tcnico en la carrera profesional a nombre de la
Nacin. Debe recavarse el ttulo debidamente registrado por la
DRELM para ser entregado al usuario.
PROCEDIMIENTO 18
1. DENOMINACIN
rea de Psicopedaggica y Proyeccin Social.
2. CONCEPTO
Es un rea de apoyo acadmico que depende directamente de la
3. BASE LEGAL
a. Estructura Orgnica y MOF del IESTP GRAL GC OAT
b. RD N 1067-2010-ED, sobre Plan de Consejera estudiantil.
4. MODALIDAD
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Apoyo Acadmico.
5. REQUISITOS
Ser Psiclogo (a) con conocimiento de los procedimientos de

asesora normados por la DRELM, procedimientos administrativos y
el Reglamento de Documentacin Policial.
6. COMPETENCIA
Depende de la Jefatura de Unidad Acadmica del IESTP. GRAL GC.

OAT.
a. Cuando el alumno ingresante por concurso de Admisin o

traslado externo termina su proceso de matrcula es considerado
alumno del IESTP. OAT.
b. El encargado del rea de Psicologa mediante un Plan de

Consejera Institucional citar a inicios del ao acadmico y de
forma individual a todos los alumnos para una evaluacin
preliminar de su personalidad, con el fin de orientarlo y pueda
mejorar mejor sus capacidades de aprendizaje, informando
posteriormente al Jefe de Unidad Acadmica de todo el proceso
de evaluacin, conforme a la RD N 0929-2011-ED.
c. Programar charlas de orientacin acadmica y vocacional por lo
menos una actividad a dirigida a los alumnos del 5 ao de
Educacin Secundaria de las Instituciones Educativas de la PNP
a fin de promocionar y ofertar las cuatro carreras profesionales del
IESTP. OAT. Esta actividad deber ser en los meses de octubre
a noviembre de todos los aos.
d. Semestralmente presentar al Jefe de Unidad Acadmica del
IESTP. OAT un informe detallado de la situacin personal de
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cada alumno con la finalidad de ir reforzando su nivel de
aprendizaje.
PROCEDIMIENTO 19
1. DENOMINACIN
rea de Disciplina y Actividades.
2. CONCEPTO
rea de apoyo acadmico que depende directamente de la
3. BASE LEGAL
4. MODALIDAD
Apoyo Acadmico.
5. REQUISITOS

Documentacin Policial as como las normas educativas emitidas por
el Ministerio de Educacin.
6. COMPETENCIA
Depende de la Jefatura de Unidad Acadmica.
a. El Director del IESTP. GRAL. GC: OAT, antes del inicio del ao
acadmico 2011 y dentro de sus facultades designa mediante un
Memorndum a un docente que rena los requisitos para cumplir
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la funcin de control de Disciplina y Actividades, tal como estipula
la RD N1067-2010-ED.
b. Presenta su Plan de Trabajo al Jefe de Unidad Acadmica sobre
todas las acciones que deber realizar como indica su carta
funcional, a su vez debe ser de conocimiento del Coordinador
Acadmico del turno correspondiente.
c. Debe hacer de conocimiento de todo el alumnado antes del inicio
de las labores educativas, abril 2011, del Reglamento Interno
2011 del IESTP. GRAL GC. OAT, haciendo nfasis sobre los
derechos, deberes, sanciones y estmulos de los alumnos.
d. Diariamente y dependiendo del Turno asignado debe controlar el
ingreso de los alumnos, realizando coordinaciones con los
docentes para mantener la disciplina y la tica profesional del
alumnado.
e. Programar actividades que refuercen la interaccin entre los

alumnos de las diferentes carreras profesionales tecnolgicas,
con el fin de reforzar los lazos de amistad y compaerismo y
hacindole reflexionar que se debe respetar las normas de
convivencia.
f. Debe presentar a su Coordinador Acadmico un informe semanal
de todas las novedades en cuanto a disciplina con las respectivas
alternativas de solucin, derivando a alumnos con problemas de
conducta al rea de Psicologa.
PROCEDIMIENTO 20
1. DENOMINACIN
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Jefes de rea Acadmica de la carrera profesional tecnolgica de
Computacin e Informtica, Mecnica Automotriz, Contabilidad y
Electrnica.
2. CONCEPTO
Son reas acadmicas que se encargan de hacer cumplir estrictamente
El desarrollo de las actividades acadmicas de las cuatro carreras
Profesionales Tecnolgicas.
3. MODALIDAD
Apoyo acadmico.
4. BASE LEGAL
a. Estructura Orgnica y MOF del IESTP GRAL GC. OAT.
b. RD N 1067-2010-ED y la RD N 0929-2011-ED
5. REQUISITOS
Docente con ttulo pedaggico en la carrera profesional tecnolgica

asignado. Debe conocer los procedimientos administrativos, el
Reglamento de Documentacin Policial y Normas del Ministerio de
Educacin.
6. COMPETENCIA
Depende de la Jefatura de la Coordinacin Acadmica.
a. El Director del IESTP. GRAL. GC. OAT, designa en el mes de

Enero de cada ao y mediante un memorndum a un Jefe de
rea de cada carrera profesional tecnolgica.
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b. El Jefe de rea Acadmica debe presentar un Plan Anual de
trabajo de su carrera profesional, indicando: Justificacin, Normas
legales vigentes, Plan de estudios del nuevo DCB y el antiguo
Plan de estudios, actividades a realizar como conferencias,
charlas, visitas programadas, etc. Informa sobre las necesidades
de los laboratorios de su especialidad. Este plan debe hacerle
llegar al Jefe de Unidad Acadmica para su revisin y remisin al
Director para su aprobacin.
c. Cuando los cuatro Jefes de rea presentan su Plan dentro en la
quincena del mes de enero del ao 2011, a solicitud del Director
se renen para elaborar el Plan Anual de trabajo con las otras
reas del Instituto.
d. Aprobado el Plan de trabajo de su especialidad, el Jefe de rea
Acadmica, debe planificar y elaborar el cuadro de horas I-2011 y
II-2011, indicando las asignaturas con el nombre del docente
responsable, el horario de clases, formato del silabo que deber
entregar a cada docente de su especialidad y enviarlo mediante
un informe al Coordinador Acadmico del turno para que elabore
el parte de asistencia de aula de los docentes.
e. Debe hacer conocer a sus docentes sobre las normas vigentes de
la DRELM para aplicacin de la enseanza modular y toda la
documentacin que deben presentar: registro auxiliar con criterios
de evaluacin indicadores e instrumentos de evaluacin.,
prcticas pre-profesionales.
f. Debe remitir mensualmente al Coordinador Acadmico el avance
de la programacin curricular, tanto del nuevo DCB y el
tradicional, asesorando en lo posible a sus docentes para su
cumplimiento y tratamiento adecuado conforme a la RD N 1067-
2011-ED.
g. A fines del semestre acadmico que consta de 18 semanas, debe
solicitar mediante memorndum a cada docente de su
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especialidad la presentacin final de sus registros oficiales
debidamente llenados, los exmenes finales firmados, el informe
pedaggico final con la estadstica de alumnos aprobados y
desaprobados. Deber revisar todos los registros oficiales sin
borrones ni enmendaduras, promedios, etc. y entregarlos al
Coordinador Acadmico respectivo.
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M.PNP.0000.

POLICA NACIONAL DEL PER

DIRECCIN DE BIENESTAR PNP

El presente documento, contiene las acciones que se siguen para el

En las etapas de los procedimientos se detallan los procesos y/o

El Manual de Procedimientos de la Direccin de Bienestar de la Polica

El presente MAPRO se viene actualizando en el presente ao 2014.

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN.

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS.

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIONES.

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS.

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS.

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS.

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTO

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

DIVISIN DE VIVIENDA EN GUARNICIN

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN

DIVISIN DE CENTRAL DE CRDITOS

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN

DIVISIN DE FONDO DE SEGUROS

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

CAPTULO IV DESCRIPCIN DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN

DIVISIN DE FONDO DE APOYO FUNERARIO

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

CAPTULO II PRINCIPIOS DOCTRINARIOS

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN

DIVISIN DE FONDO DE BIENESTAR POLICIAL

CAPTULO I FINALIDAD, CONTENIDO, ALCANCE, BASE

LEGAL, DEFINICIN DE TRMINOS.

CAPTULO III POLITICAS O NORMAS DE OPERACIN

El Manual de Normas y procedimientos Administrativos de la Direccin de