LISTADO DE REQUISITOS ISO 9001 POR PROCESOS

O : Requisito Obligatorio G: Requisito General PROCESOS DE OPERACIN

REQUISITOS ISO 9001:2008 PROCESOS DE DIRECCION COMERCIALIZACION GESTION DE LOS RECURSOS OPERACIONES - PRODUCCION APOYO PRODUCCION LOGISTICA PROCESOS APOYO

ALMACEN RRHH-
DIRECCIN GESTION DE LA COMERCIALIZA GESTION R- SERVICIOS MANTENIMIENT CONTROL DE ALMACEN P/T &
CAP. DESCRIPCION DEL REQUISITO MAESTRANZA PRENSADO FORRADO MOLIENDA POLIURETANO INGENIERIA COMPRAS MATERIA COMPETENCIA
ESTRATGICA CALIDAD CION OPERACION EXTERNOS O CALIDAD DESPACHO
PRIMA S
4.1 Requisitos Generales G G G G G G G G G G G G G G G
4. SGC

4.2 Requisitos de la Documentacion G G G G G G G G G G G G G G G

O

5.1 Compromiso de la direccin

O
G G
RESPONSABILIDAD DE LA

5.2 Enfoque al cliente G G G G G G

O
DIRECCIN

5.3 Poltica de la calidad G G G G G G G G G G G G G G G

5.

5.4 Planificacion
O
G G
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
O
G G G
5.6 Revision por la Direccion
O
G G G
6.1 Provisin de recursos
O
G G G
GESTIN DE LOS
RECURSOS

6.2 Recursos Humanos G G G G G G G G G G G G G G G

O
6.

6.3 Infraestructura
O
G O

6.4 Ambiente de trabajo

O
G G G G G G G G G
7.1 Planificacin de la realizacin del trabajo
O

7.2 Procesos relacionados con el cliente G G

O O

7.3 Diseo y Desarrollo G

O
REALIZACIN DEL PRODUCTO

7.4 Compras G G G G G G
O

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

O O O O O O
7.

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del

servicio - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.5.3 Identificacin y trazabilidad G G G G G G G

O O O O O

7.5.4 Propiedad del cliente G G G G

7.5.5 Preservacin del producto G G G G G O O

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin G G G G G G G G

O

8.1 Generalidades G G G G G G G G G G G G G G
O O

8.2.1 Satisfaccin del cliente

O
G
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.2.2 Auditoria interna

O

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

O O O O O O O O O O O O O O O
8.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto G G G G G

O O O O O O O

8.3 Control del producto no conforme G G G G G G G O

8.4 Anlisis de datos

O O O O O O O O O O O O O O O O

8.5 Mejora G G G G G G G G G G G G G G G
O
Disponer de un cuestionario, por muy bueno que sea el mismo, no asegura lacalidad

REQUISITOS ISO 9001:2008

4.1 Requisitos Generales

4. SGC

4.2 Requisitos de la Documentacion

5.1 Compromiso de la direccin

5.2 Enfoque al cliente

5.3 Poltica de la calidad

AD DE LA DIRECCIN
5.
 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.4 Planificacion
5.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.6 Revision por la Direccion

6.1 Provisin de recursos

GESTIN DE

RECURSOS

6.2 Recursos Humanos

LOS
6.

6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7.1 Planificacin de la realizacin del trabajo

7.2 Procesos relacionados con el cliente

PRODUCTO
REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.3 Diseo y Desarrollo
7.4 Compras
7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin
del servicio
7.

7.5.2 Validacin de los procesos de la

produccin y de la prestacin del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de
medicin
8.1 Generalidades
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.2.1 Satisfaccin del cliente

8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejora
 Cuestionario de Auditoria Interna
mismo, no asegura lacalidaddelaauditora, existe un factor ms importante: las competenci
en los conocimientos propiosdel proceso auditado.

RESPONSABILIDAD (Requisito Obligatorio)

Se ha determinado los procesos del SGC, su secuencia e interaccion?

4.2.1 Generalidades
Existe la Politica de Calidad y esta difundida?
Estan definidos los objetivos de calidad y son controlados su cumplimiento?
Existe el manual de Calidad?
Existen los documentos definidos por la norma y que otros documentos han sido
incluidos?
4.2.2 Manual de Calidad
El manual incluye el alcance, las exclusiones de la norma, su justificacion, los documentos
y registros, y el mapa de procesos del SGC?
4.2.3 Control de Documentos
Existe un procedimiento documentado para el control de documentos y se cumple de
manera efectiva?
4.2.4 Control de Registros
Existe un procedimiento documentado para el control de registros y se cumple de manera
efectiva?

La Alta Direccion comunica la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los
legales?
La Alta Direccion establece la Politica de Calidad?
La Alta Direccion asegura que se establescan los objetivos de Calidad?
La Alta Direccion realiza las Revisiones por la Direccion?
La Alta Direccion asegura la disponibilidad de Recursos?

La alta Direccion asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen?
Se determina y analiza la satisfaccion del Cliente

La alta Direccion se asegura que la politica sea adecuada al proposito de la organizacin,e

incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y la mejora continua?
Los objetivos estan alineados con la politica de calidad?
La politica ss difundida y entendida dentro de la organizacion?
La politica es revisada para su continua adecuacion?
5.4.1 Objetivos de la Calidad
La alta direccion asegura que los objetivos se establecen en las funciones y los niveles
pertinentes?
Los objetivos son medibles y coherentes con la politica de calidad?
5.4.2 Planificacion del Sistema de Gestion de Calidad
La alta direccion asegura que la planificacion del SGC se realiza con el fin de cumplir con
los requisitos de la norma (4.1) asi ccomo los objetivos de calidad?
Como se planifican los cambios en el SGC?

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Las responsabilidades y Autoridades estan definidas y son comunicadas dentro de la
organizacin?
5.5.2 Representante de la Direccion
Esta designado el Representante de la Direccion?
El RED asegura que se establescan, implementen y mantienen los procesos necesarios
para el SGC?
El RED informa a la alta direccion sobre el desempeo del SGC y cualquier necesidad de
mejora?
El RED asegura que se promueva la toma de Conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles?
5.5.3 Comunicacin Interna
La alta direccion asegura que se establescan los procesos de comunicacion apropiados
para la organizacion?

5.6.1 Generalidades
La alta direccion planifica y revisa el SGC, incluye las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la politica y los objetivos de calidad?
5.6.2 Informacion de entrada para la revision
Se incluye en la revision por la direccion los resultados de auditorias, retroalimentacion del
cliente, el desempeo de los procesos y la conformidad del producto, el estado de las
acciones correctivas y preventiva, las acciones de seguimiento de revisiones por la
direccion previas, los cambios que podrian afectar al sistema de gestion de la calidad, y las
recomendaciones para la mejora.
5.6.3 Resultados de la revision
Las decisiones y acciones estan orientadas a la mejora de la eficacia del SGC y sus
procesos, la mejora del producto y la necesidad de recursos?
s competenciasdelauditor,tanto en la aplicacin de los requisitosISO9001como

PARTICIPACION (Requisito General)

Se conoce el Mapa de Procesos y a que proceso(s) pertenece y con que otros proceso
interactua?

4.2.1 Generalidades
Conoce la politica de calidad?
Cules son los objetivos del proceso y como los mide?
4.2.3 Control de Documentos
Conoce el procedimiento de Control de Documentos y lo aplica?
4.2.4 Control de Registros
Conoce el procedimiento de control de Registros y lo aplica?

Se conoce la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los legales?

Conoce y difunde la Politica de Calidad?
Estan definidos los objetivos, su medicion y su revision?
Participa directa o indirectamente en las Revisiones por la Direccion?

Conoce y/o determina los requisitos del cliente?

Revisa los requisitos y/o asegura su cuplimento?

Conoce y comprende la politica de calidad y su importancia?

5.4.1 Objetivos de Calidad
Cules son las funciones relacionadas a determinar y cumplir los objetivos de
calidad?
5.4.2 Planificacion del Sistema de Gestion de Calidad
Conoce y participa en la planificacion del Sistema de Gestion de Calidad?

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

Conoce sus responsabilidades y Autoridades propias de su puesto y las relacionadas
con el SGC?
5.5.3 Comunicacin Interna
Conoce y usa los procesos de comunicacin establecidos?

5.6.1 Generalidades
Cmo participa en la planificacion y revision del SGC?
5.6.2 Informacion de entrada para la revision
Qu informacion brinda como elemento de entrada para la revision por la direccion?
5.6.3 Resultados de la revision
Conoco y ejecuta las decisiones y acciones resultado de la revision por la direccion?
 Lista de VERIFICACION del grado de cumplimiento de los requisitos ISO 9001 :
2008

N ISO Descripcion de los requisitos del sistema de gestion de la calidad ISO 9001
4.1 VERIFICAR Requisitos generales, :
Si se ha establecido, documentado, puesto en ejecucin, se mantiene el sistema de gestion de la calidad, y se
4.1.1
mejora continuamente la eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma

4.1.2 Si se han identificado todos los procesos -incluido los externos- dentro del sistema de gestion de la calidad

4.1.3 Su secuencia e interaccion.

4.1.4 Los criterios o especificaciones y metodos de control.
4.1.5 Que para la ejecucion de cada proceso existen los recursos necesarios y la informacion necesaria.
4.1.6 Que se haga seguimiento, se mida, y se analice (indicadores).
4.1.7 Se implemente las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora.

4.2.1 VERIFICAR que la documentacion del SGC inluya :

4.2.1.1 Declaraciones documentadas de la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
4.2.1.2 Un manual de la calidad .
4.2.1.3 Los procedimientos documentados requeridos por la norma.

4.2.1.4 Los documentos necesarios para asegurar la eficacia de la planificacion, operacin y control de los procesos.

4.2.1.5 Los registros requeridos por la norma.

4.2.2 VERIFICAR que el Manual de la Calidad :

4.2.2 .1 Describa todos los requisitos d ela norma aplicable al SGC.
4.2.2 .2 Defina el alcance del SGC.
4.2.2 .3 Incluya detalles y justificacin de las exclusiones.
4.2.2 .4 Describa o haga referencia a los procedimientos generales del SGC.
4.2.2 .5 Describa las interacciones entre los procesos.

4.2.3 VERIFICAR que en el Control de documentos :

4.2.3.1 Exista un procedimiento documentado para el control de : Los documentos de origen interno y externo.

Exista una lista maestra que identifique: Toda la documentacin vigente de SGC, y El estado actual de revisin de
4.2.3.2
los documentos.
En areas donde se requiera usar la documentacin: Esta sea legible y fcilmente identificable, Este aprobada y
4.2.3 -3
sea la vigente, No haya documentos obsoletos o no estn identificados.
4.2.3 -4 Los cambios en la documentacinn Estn identificados.
4.2.3.5 Los documentos de origen externo, Se identifiquen, Se controlen su distribucin.

4.2.4 VERIFICAR que en el Control de Registros :

4.2.4.1 Los registros del SGC sean legibles, fcilmente identificables y recuperables.

Exista un procedimiento documentado que incluya: La identificaron (Titulo y cdigo del formato), El
almacenamiento (Medios y condiciones para garantizar su conservacin), La proteccin (Como se accesa y
4.2.4 -2 quienes estn autorizados), La recuperacin (Como y quienes son los responsables de la recuperacin), El tiempo
de retencin (Definir el tiempo de conservacin en base a la utilidad de la informacin), La disposicin de los
registros (Disposicin que se hace despus del tiempo de conservacin -destruccin o archivo central).

5.1 VERIFICAR el Compromiso de la direccin

5.1 -1 Que exista evidencia del compromiso de la alta direccin en el desarrollo y mejora de SGC.
5.1 -2 Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y legales.
5.1 -3 Estableciendo la poltica de la calidad.
5.1 -4 Estableciendo los objetivos de la calidad.
5.1 -5 Revisando el SGC peridicamente.
5.1 -6 Asignando recursos para el SGC.

5.2 VERIFICAR el enfoque al cliente

5.2 .1 Que la direccin de la organizacin asegura que los requisitos del cliente: Se determinan.
5.2 .2 Se cumple con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente.

5.3 VERIFCAR que la Poltica de la calidad

5.3 -1 Este documentada y fechada.
5.3 -2 Este firmada por la alta direccin.
5.3.3 Sea adecuada a la organizacin.
5.3 -4 Incluya un compromiso para la mejora continua y de cumplir los requisitos.
5.3.5 Proporcione un marco para establecer los objetivos de la calidad.
5.3.6 Sea revisada y actualizada.

5.3.7 En la practica, Sea conocida y entendida por todo el personal de la organizacin, y Este implementada.

5.4.1 VERIFICAR que los Objetivos de la calidad

5.4.1.1 Sean consientes con la poltica.
5.4.1.2 Incluyan objetivos necesarios para cumplir los requisitos de producto.
5.4.1.3 Sean cuantificables o medibles.
5.4.1.4 Se haya establecido en los niveles o funciones relevantes de la organizacin .
5.4.1.5 Sea conocido por los responsables dela reas o funciones involucradas.

5.4.2 VERIFICAR la planificacin del sistema de gestin de la calidad .

5.4.2 -1 Que se realiza con el fin de cumplir los requisitos definidos en la clusula 4.1. y los objetivos de la calidad.

5.4.2 -2 Que mantiene la integridad del SGC cuando se planifica e implementan cambios.

5.5.1 VERIFICAR la Responsabilidad y autoridad

Verificar que se haya definido las responsabilidades y autoridad para cada una de la funciones, actividades o
5.5.1.1
procesos del SGC.
Pueden estar documentadas en el manual de la calidad, los procedimientos, manual de organizacin y funciones o
5.5.1.2
en los perfiles de puesto.

5.5.2 VERIFICAR que el Representante de la direccin.

5.5.2.1 Tenga nivel directivo o gerencial.
5.5.2.2 Tenga autoridad y responsabilidad para, Implantar y mantener los procesos necesarios para el SGC.
Tenga autoridad y responsabilidad para, Informar a la gerencia sobre el desempeo de SGC y de las necesidades
5.5.2.3
de la mejora.
Tenga autoridad y responsabilidad para, Promover la toma de conciencia de los requisitos de cliente en todos los
5.5.2.4
niveles de la organizacin.

5.5.3 VERIFICAR la Comunicacin interna.

5.5.3.1 En el nivel de los directivos: Que mtodos usan para realizar la comunicacin, Que tipo de informacin es la que se comunica al personal.

5.5.3.2 En el nivel de los trabajadores en todos los niveles: Se conocen los mtodos de difusin, Si estn enterados de la informacin que se difunde.
Que debera estar incluido: La poltica, los objetivos y los logros del SGC, La organizacin y los responsables del SGC, Los cambios
5.5.3.3 relevantes del SGC.

5.6 VERIFICAR que en la Revisin por la direccin.

5.6.1 Se haya definido la frecuencia para la revisin.
5.6.2 Se realice con la participacin de la alta direccin.

Los registros deben evidenciar la revisin de: Resultados de las auditorias, Retroalimentacin del cliente,
5.6.3 Desempeo de los procesos y conformidad de los productos, Estado de las acciones correctivas y preventivas,
Seguimiento de las revisiones anteriores, Cambios en la organizacin y Recomendaciones para la mejora.

Como resultado de la revisin se debe evidenciar acciones: Para la mejora de la eficacia del SGC y de los procesos,
5.6.4
La mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente, Las necesidades de recursos.

6.1 VERIFICAR si existe Provisin de Recursos para:

6.1.1 El funcionamiento de los procesos.
6.1.2 La implantacin y mantenimiento del SGC.
6.1.3 Las mejoras de la eficacia de los procesos.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Evaluar si el personal es competente para las funciones asignadas.
6.2.2 Evaluar que el entrenamiento al personal haya sido eficaz.
Evaluar si el personal es consiente de: La importancia de sus actividades, La contribucin al logro de los objetivos
6.2.3 de la calidad, Las consecuencias de las desviaciones de los procedimientos establecidos, Que existan los registros
de capacitaciones.
6.2.4 Aumentar la satisfaccin de los clientes, mediante el cumplimiento de sus requisitos.

6.3 VERIFICAR Infraestructura

6.3.1 Que exista y se mantenga la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

6.3.2 Depender de los requerimientos de los procesos.

6.4 VERIFICAR Ambiente del trabajo

6.3.1 Que exista y se mantenga un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

6.3.2 Depender de los requerimientos de los procesos.

7.1 VERIFICAR si en la Planificacin de la Realizacin del Producto de ha determinado:

7.1.1 Los objetivos de la calidad.
7.1.2 Los requisitos para el producto.
7.1.3 La necesidad de : Establecer procesos, Establecer documentos y Proporcionar recursos.
7.1.4 Actividades de : Verificacin, Validacin, Seguimiento, Inspeccin, Criterios de aceptacin.
7.1.5 Los registros necesarios.

7.2.1 VERIFICAR si se ha determinado los Requisitos del Cliente

7.2.1.1 Los requisitos especificados por el cliente incluyendo: Actividades de entrega y Servicio de post venta.

7.2.1.2 Los requisitos no establecidos porel cliente, pero necesarios para el uso previsto.
7.2.1.3 Los requisito legales y reglamentarios relacionados con el producto.
7.2.1.3 Cualquier otro requisito determinado por la organizacin.

7.2.2 VERIFICAR que en la Revisin de los requisitos del producto

7.2.2 -1 Este definido los requerimientos del producto .
7.2.2 -2 Este definido los requisitos de la revisin.
7.2.2 -3 En los registros se describa adecuadamente requerimientos del producto y del cliente.
Existan evidencias de la revisin, como modificaciones a los pedidos sean: Registradas y Comunicadas a las
7.2.2.4
funciones implicadas.

Si la empresa ha establecido disposiciones para comunicar a sus clientes sobre: Informacin sobre el producto,
7.2.2.5
Consultas, atencin de pedidos, Retroalimentacin de los clientes, Atencin de quejas y reclamos.

7.2.3 VERIFICAR que en la comunicacin al con el cliente

7.2.3.1 Se determine e implemente, La informacin sobre el producto;
7.2.3.2 Se determine e implemente, El tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones, y
7.2.3.3 Se determine e implemente, La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.

7.3 VERIFICAR si para el Diseo y Desarrollo

7.3.1 Se ha planificado.
7.3.2 SE ha determinado los elementos de entrada y salida.

7.3.3 Los resultados proporcionados permiten la verificacin respecto a los elementos de entrada y salida.

7.3.4 Se revisa.
7.3.5 Se verifica.
7.3.6 Se valida
7.3.7 Se controlan los cambios.

7.4 VERIFICAR que en el Proceso de compras

Como parte del procesos de compras, Se establezcan criterios para la evaluacin, Haya registros de la evaluacin
7.4.1.1
y la reevaluacin de los proveedores.
7.4.1.2 Los documentos de compra, Que describa adecuadamente los productos y servicios solicitados.
En la verificacin de los productos comprados, Se establezcan actividades de inspeccin u otras actividades para
7.4.1.3
asegurar que el producto cumple con los requisitos.

7.5.1 VERIFICAR las condiciones controladas de la produccin.

7.5.1 -1 Disponibilidad de informacin sobre las caractersticas del producto.
7.5.1.2 Disponibilidad de instruccin de trabajo.
7.5.1.3 El uso de equipos apropiados para la produccin.
7.5.1.4 El uso de dispositivos para el control de procesos.
7.5.1.5 El monitoreo del procesos de produccin.
7.5.1 -6 Las actividades de liberacin, entrega , post venta.

7.5.2 VERIFICAR que exista en la Validacin de procesos de produccin (Se aplica a procesos especiales)
7.5.2 -1 Criterios para la revisin y aprobacin de los procesos.
7.5.2 -2 Aprobacin de equipos y calificacin de personal.
7.5.2 -3 Uso de mtodos y procedimientos especficos.
7.5.2 -4 Requisitos d elos registros.
7.5.2 -5 Revalidaciones.
7.5.3 VERIFICAR que la Identificacin y trazabilidad
7.5.3 -1 Su estado de inspeccin: Conforme, No conforme, Pendiente de inspeccin.
7.5.3 -2 Su identificacin : Datos del producto, Informacin de su contenido.
7.5.3 -3 Para la trazabilidad se debe indicar : N de lote, Fecha de fabricacin.

7.5.4 VERIFICAR que la Propiedad del Cliente

7.5.4 -1 Exista un procedimiento que incluya: La identificacin, Verificacin y Proteccin.
7.5.4 -2 Debe haber registros de os bienes del cliente que: Se hayan perdido, Se hayan deteriorado.
7.5.4 -3 De la comunicacin al cliente.

7.5.5 VERIFICAR en la Preservacin del producto

7.5.5.1 Si la empresa preserva la conformidad del producto durante: El proceso interno, La entrega al destino previsto.

7.5.5.2 Si la preservacion incluye: La identificacin, Embalaje, Almacenamiento y Proteccin.

7.5.5.3 En el producto y en las partes constitutivas del producto.

7.6 VERIFICAR que en el Control de aparatos de medicin

7.6 -1 Exista un listado de aparatos sujetos a un control metrologico.
7.6 -2 Los aparatos sean calibrados y/o verificados de acuerdo a un programa.
Que los certificados de calibracin: Demuestren su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, Si no
7.6 -3
existiesen tales patrones existan registros de la base utilizada.
7.6 -4 Se ajusten o reajusten de acuerdo a los resultados de la calibracin.
7.6 -5 Se proteja contra ajustes no autorizados.
7.6 -6 Se proteja con daos durante el manipuleo, mantenimiento, y almacenamiento.

8.1 Medicin, anlisis, y mejora

8.1 -1 Verificar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis, y mejora para:
8.1 -2 Demostrar la conformidad del producto.
8.1 -3 Asegurar la conformidad de SGC.
8.1 -4 Mejora continuamente la eficacia del SGC.
8.1 -5 Aplicar tcnicas estadsticas en lo posible.

8.2.1 VERIFICAR que en la Satisfaccin de cliente

8.2.1.1 Se realice el seguimiento dela informacin relativa a la percepcin del cliente.
8.2.1.2 Para evaluar el desempeo del SGC.
Puede usarse mtodos para obtener opinin de los distribuidores o clientes finales respecto a: El producto y/o
8.2.1.3
servicio, La organizacin en general.

8.2.2 VERIFICAR que en las Auditorias Internas

8.2.2 -1 Que exista un procedimiento documentado
8.2.2.2 El programa de auditorias internas debe incluir: Los procesos o elementos del sistema auditados, Los criterios de
auditoria, Alcance y Frecuencia.
8.2.2 -3 El informe que indique los resultados de la auditoria.
8.2.2.4 Que los auditores sean independientes y esten capacitados.
Que las acciones correctivas: Se implanten oportunamente y se haga el seguimiento, Se verifique la implantacion
8.2.2.5
de las solicitudes de accion correctiva.

8.2.3 VERIFICAR que en el Seguimiento y Medicion de los Procesos

8.2.3.1 Se haya identificado a los procesos a los cuales sea necesario hacer medicion y seguimineto.

8.2.3.2 Los metodos puedan demostrar la capacidad de los Procesos para alcanzar los resultados planificados.

Cuando no se alcance los resultados planificados, se haya realizado correcciones y acciones correctivas, segn sea
8.2.3.3
necesario para asegurar la conformidad de producto.

8.2.4 VERIFICAR que en el Seguimiento y Medicion del Producto y/o Servicio.

Existan planes o procedimientos de inspeccion que incluyan: Tamao de muestras, frecuencia y puntos de
8.2.4.1
muestreo, Caracteristicas a evaluar, Metodos de ensayo, Criterios de aceptacion .
Los registros de inspeccion, Evidencien la conformidad del producto, Indiquen la autoridad responsable de la
8.2.4.2
liberacion del producto, El control de la liberacion de producto.

8.3 VERIFICAR que en el Control del Producto No Conforme

8.3.1 La existencia de un procedimiento documentado.

8.3.2 Este definida la responsabilidad para la revision de los productos y la autoridad para deducir el tratamiento.
 Existan registros de la revision y dispocision de los productos No Conformes que incluya: Las acciones para
8.3.3
eliminar las No conformidades, Autorizaciones para Su, Uso, Liberacion, o aceptacion bajo concecion.

8.3.4 Existan registros de la re-inspeccion de las correcciones de los productos No Conformes.

8.4 VERIFICAR que se Anlice la siguiente informacion

8.4.1 Satisfaccion del cliente.
8.4.2 Datos de medicion y seguimineto del proceso.
8.4.3 Datos de medicion y seguimineto del producto.
8.4.4 El comportamiento del proveedor.
8.4.5 Existencia de evidencias del analisis y de las acciones tomadas en cada caso.

8.5 VERIFICAR que en la Mejora Continua

Se evalua la eficacia del SGC, mediante el uso de: La politica de la calidad, Los objetivos de la calidad, Los
8.5.1 resultados de las auditorias, El analisis de datos, Las acciones correctivas, Las acciones preventivas, Las revisiones
del SGC.

8.5.2 VERIFICAR que en las Accines Correctivas

8.5.2.1 Exista un procedimiento documentado
Revisar las No Conformidades generadas por: Quejas de clientes, Productos no conformes, Resultados de las
8.5.2.2
auditorias y la Revision del SGC.

El registro del tratamiento de cada una de las acciones correctivas (SAC) incluya: Identificacion de las causas,
8.5.2.3
Acciones correctivas tomadas, Evidencia de la implantacion de las SAC y Evaluacion de eficacia de las SAC.

8.5.3 VERIFICAR que en las Accines Preventivas.

8.5.3.1 Exista un procedimiento documentado
Revisar las No Conformidades potenciales o acciones preventivas generadas por: Quejas de clientes, Productos no
8.5.3.2
conformes, Resultados de las auditorias y la Revision del SGC.

El registro del tratamiento de cada una de las acciones preventivas (SAP) incluya: Identificacion de las causas,
8.5.3.3
Acciones correctivas tomadas, Evidencia de la implantacion de las SAP y Evaluacion de eficacia de las SAP.