SUMRIO

MODULO SLFRENTE.................................6
CONFIGURAES.....................................6
Configurao da Empresa........................6
Computador...............................................6
Principal......................................................6
Sistema:......................................................6
Balco:........................................................6
Caixa (Enter para iniciar vedas):..............6
Caixa (Enter para receber vendas):..........6
Tipo de desconto no item de venda.........7
Automtico:................................................7
Manual:.......................................................7
Sem desconto:...........................................7
Direto no preo:.........................................7
Tipo de conexo com a rede.....................7
Consulta servidor:.....................................7
Terminal:.....................................................7
Servidor:.....................................................7
Computador...............................................7
Ativo:..........................................................7
Inativo:........................................................7
Impresso...................................................7
Impressora:................................................7
Matricial:.....................................................7
Fiscal:.........................................................7
Nenhuma:...................................................7
Nf-e:............................................................7
Marca da impressora:................................7
Firmware:....................................................7
 Salto antes de imprimir:............................7
Salto depois de imprimir:..........................8
Ao iniciar a venda:.....................................8
Ao terminar a venda:.................................8
Somente autenticar:..................................8
Codigo para abrir gaveta:.........................8
Driver matricial:.........................................8
Tamanho da fonte:.....................................8
Impresso do balco:................................8
Resumo:.....................................................8
Oramento:.................................................8
Resumo/oramento:..................................8
No imprimir:.............................................8
Mensagem da impresso..........................8
Cabealho do oramento:.........................8
Rodap do cupom de oramento:............8
Habilitar uso:..............................................8
Tef:..............................................................8
Cliente/credirio:.......................................8
Telemarketing:...........................................9
Vendedor:...................................................9
Visualizar todos os valores ao fechar o caixa: 9
Troco na venda..........................................9
Sempre em carta de credito:.....................9
Em carta de credito acionada por <F10>:9
Venda..........................................................9
Atacado:.....................................................9
Varejo:.........................................................9
Varejo/atacado:..........................................9
Visualizar todos os valores ao fechar o caixa: 9
Finanas.....................................................9
Automao Soft Line. Pgina 2 de 27
 C\mov:.........................................................9
Imprimir carne no fim da venda................9
Imprimir duplicata no fim da venda:........9
Configurao do Frente..........................10
Principal....................................................10
Tamanho do cdigo da balana:............10
Valor do cdigo da balana....................10
Cdigo do local:.......................................10
Natureza da operao..............................10
Interao...................................................10
Usar controle de estoque:.......................10
Usar controle financeiro:........................10
Usar controle de emprstimo de produto:10
Contas a receber......................................10
Tempo de carncia:.................................10
Tipo de cobrana:....................................10
Descrio plano de conta para faturamento caixa: 10
Descrio plano de conta para diferena positiva de caixa: 10
Descrio plano de conta para diferena negativa de caixa: 10
Visualizar saldo........................................10
Desabilitado:............................................10
Mensal:......................................................11
Total:.........................................................11
Total/mensal:............................................11
Percentual de imposto sobre faturamento: 11
No avisar saldo:.....................................11
Ativar aviso de saldo:..............................11
Bloquear venda de produto com saldo negativo: 11
Ativar aviso de estoque mnimo:............11
Informar localizao na consulta de produto: 11
Informar estoque na consulta de produto:11
Automao Soft Line. Pgina 3 de 27
 Usar controle de estoque na venda:......11
Preo de venda:.......................................12
Preo de custo:........................................12
Configurao do financeiro....................12
Conta corrente.........................................12
Alertar parcelas em vencimento:............13
Dias a notificar:........................................13
Lanamento automtico de baixa contas a receber no conta corrente: 13
Descrio plano de conta para recebimento de credirio: 13
Lanamento de baixa de contas a receber em conta separada: 13
Descrio plano de conta para multa:...13
Descrio plano de conta para juros:....13
Tipo sufixo para gerar n do documento de parcela no contas a receber: 13
No transferir histrico e cliente:...........13
Transferir histrico:.................................13
Transferir cliente:.....................................13
Transferir histrico e cliente:..................13
Percentual de juros padro:...................13
Percentual de multa padro:...................13
Percentual de desconto padro:............14
Configurao:..........................................14
Usar carn padro:..................................14
Imprimir resumo:.....................................14
Descrio do carn:.................................14
Usar duplicata padro.............................14
Impresso matricial:................................14
Abertura do Dia: ....................................... 17
Abertura do Caixa .................................... 17
Fechamento do Caixa .............................. 17
Apurao do Caixa ....................................17
Fechamento do Dia ...................................17
Automao Soft Line. Pgina 4 de 27
 Fechamento Fiscal "Leitura Z" ..................17
Vendas Balco / Caixa ............................. 17
Ajuda para Comando ............................... 18
Como procurar Produtos .......................... 18
inserir Clientes na Nota de Venda ............ 19
Finalizar Nota de Vendas ..........................19
Vendas em Credirio ................................20
Tela de Opes ECF/TEF .........................20
Baixa de Contas "F8" ................................21
Apagar Notas Finalizadas .........................21
Alterar notas Armazenadas .......................22
Oramento sem validade de Vendas ........22
Visualizao das vendas do Dia ...............22
Arquivo Morto ............................................23
Formas de Pagamento ..............................23
Planos de Pagamentos .............................23
Tipos de Vendas .......................................24
Cadastro de Cheques ...............................24
Alterao de Preo Expressa ....................24
Vendas Frente por Produto "Relatrio" .....24

Automao Soft Line. Pgina 5 de 27

Botes do Formulrio de Cadastro
NOVO: O boto novo tem a
funo de criar um novo
registro, o boto INSERT,
tem a mesma funo.
ALTERAR: O boto alterar
tem a funo de modificar ou
corrigir um cadastro.
EXCLUIR: O boto excluir tem
a funo de apagar registro
ATUALIZAR: O atualizar
usado quando os cadastros se
mantm desorganizados.
IMPRIMIR: Tem a funo de
imprimir os registros atuais, ao
clicar, aparecer uma tela de
visualizao do documento.
FILTRAR: O boto filtro tem a
funo de selecionar um
intervalo de registro
CANCELAR: usado para
cancelar a incluso de um
registro, s pode ser usado
antes de salvar.
FECHAR: Este boto serve
para fechar a tela que se
encontra aberto.
PESQUISA: Tem a funo de
localizar o registro, podendo
ser por registro e por
descrio.
Automao Soft Line.
CONSULTAR: Este
boto tem a funo
de consultar, rever
um registro que
tenha sido efetivado.
ESTORNO: Tem a funo de
voltar uma tarefa j finalizada
para correes ou alteraes.
GERA CONTAS A PAGAR:
Tem a funo de gerar contas
a pagar para o financeiro em
consulta de compras.
EMBALAGEM: Utilizado para
compor produtos com mais de
uma unidade.
MENU: Utilizado no contas a
receber para gerar boletos,
carnes e duplicatas.
GERA CONTAS A RECEBER:
Tem a funo de gerar contas
a receber para o financeiro, em
consulta de sadas (vendas
estoque).
COMPOSIO: Server para
compor um produto em um
conjunto de produtos para
serem vendidos ao mesmo tempo
ESTOQUE: Serve para ver se
o produto esta no estoque da
loja e sua quantidade atual.
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O SISTEMA E SEUS MDULOS
MODULO SLFRENTE
o mdulo que trata da parte de
vendas de mercadorias, com caixa
rpido, impressoras fiscais, pedidos e
vendas de balco.
CONFIGURAES
Configurao da Empresa
Tela de cadastro de empresa Fgura
Acima.
Nesta tela sero inseridos os dados da
empresa e configurado a imagem para
a tela principal do sistema. Estes
dados iro influenciar na chave de
validao do sistema.
Configurao do computador
A opo de configurao do
computador feita em cada terminal
que usar o sistema SL Frente.
Automao Soft Line.
Principal
Tela principal
Nesta tela ser informado o nmero do
caixa automaticamente ou pode ser
informado manualmente, j o nome do
computador cadastrado
automaticamente pelo sistema
pegando do prprio Windows.
Sistema: Nesta tela informado de que
forma o terminal vai ser configurado.
Balco: Nesta opo o terminal s far o
pedido que ser finalizado no caixa.
Caixa (Enter para iniciar vendas): Nesta
opo o terminal ser configurado para
fazer vendas diretas sem depender de
um pedido feito pelo terminal.
Caixa (Enter para receber vendas): Nesta
opo o terminal ter a funo apenas
de caixa, ou seja, s ir finalizar as
vendas feitas pelos terminais.
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Tipo de desconto no item de venda
Automtico: esta opo configurada
quando o terminal for trabalhar dando
desconto automtico de acordo com o
percentual informado no plano de
pagamento.
Manual: esta opo configurada
quando o desconto for dado
manualmente e ser acionada por
ALT+D no momento de escolher a
forma de pagamento.
Sem desconto: nesta opo o terminal
no ir trabalhar com desconto.
Direto no preo: nesta opo o desconto
vai ser dado de acordo com o preo
com desconto informado no cadastro
do produto.
Tipo de conexo com a rede
Consulta servidor: esta opo ser usada
quando o terminal trabalhar com carga
e consultando o servidor.
Terminal: esta opo ser usada quando
o terminal trabalhar com carga sem
consultar o servidor, ou seja,
totalmente independente.
Servidor: esta opo a usada quando
os terminais esto em rede e usando
um nico banco de dados .
Computador
Ativo: esta opo configurada quando
o terminal estiver sendo usado.
Automao Soft Line.
Inativo: esta opo configurada
quando o terminal no estiver sendo
usado.
Impresso
Impressora: Esta opo para
configurar o tipo de impressora que o
terminal ir trabalhar ou no.
Matricial: esta opo configurada
para impressora de cupom no fiscal.
Fiscal: Esta opo usada quando
for trabalhar com impressora de cupom
fiscal.
Nenhuma: Esta opo usada
quando no for trabalhar com
impressora.
Nf-e: Esta opo usada quando o
terminal for trabalhar com emisso de
nota fiscal eletrnica.
Marca da impressora: Esta
opo usada quando trabalhar com
impressora fiscal, caso no use a
opo ficar desabilitada.
Porta com: Esta opo o sistema
configura automaticamente, sendo
assim no precisa editar.
Firmware: Esta opo o sistema
configura automaticamente,
sendo assim no precisa
editar.
Salto antes de imprimir: Esta opo para
configurar o espaamento antes da
impresso.
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Salto depois de imprimir: Esta opo para
configurar o espaamento antes da
impresso.
Inicio da impresso balco/caixa
Ao iniciar a venda: esta opo
configurada para comear a impresso
imediatamente ao registrar os itens da
venda.
Ao terminar a venda: esta opo
configurada para imprimir o cupom de
venda quando a mesma for finalizada.
Somente autenticar: esta opo
configurada para apenas autenticar o
cupom.
Cdigo para abrir gaveta: esta opo
para configurar o cdigo que abre a
gaveta, esse depende da marca da
impressora e se for fiscal no precisa
configurar, pois o sistema aplica
automaticamente.
Drive matricial: Nesta opo
configurado o modelo de impressora
matricial que o terminal ir trabalhar.
Tamanho da fonte: Esta opo para
configurar o tamanho da fonte que ir
trabalhar.
Impresso do balco: Esta opo
configurada quando o terminal
estiver configurado para ser somente
balco e o mesmo for usar impressora.
Resumo: Esta opo configurada para
imprimir somente o resumo da venda,
como: numero do pedido, cdigo do
vendedor e valor da nota.
Automao Soft Line.
Oramento: Esta opo configurada
para imprimir o oramento da venda,
como: numero do pedido, cdigo do
vendedor e valor da nota e a relao
dos itens da venda.
Resumo/oramento: Esta opo
configurada para imprimir o resumo e
posteriormente o oramento da venda.
No imprimi: Esta opo configurada
para no imprimir.
Mensagem da impresso
Cabealho do oramento: Esta opo no
pode ser editada j configurada pelo
sistema caso habilite a opo de
imprimir cabealho da empresa.
Rodap do cupom de oramento: Esta opo
para configurar o que ira imprimir no
rodap da nota, mas opcional.
Habilitar uso
Tef: Esta opo s fica habilitada
quando o terminal estiver configurado
para usar impressora fiscal e s
usada caso o mesmo estiver usando
Tef discado que o homologado no
momento e o numero de vias.
Cliente/credirio: esta opo
para configurar se o terminal ir
trabalhar ou no com cliente ou com
crediarista.
Vendedor: esta opo para
configurar se o terminal ira trabalhar
com vendedor ou no.
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Desabilitado: esta opo configurada
para no trabalhar com vendedor ao
abrir a venda.
Variar vendedor: esta opo para
variar o vendedor ao abrir a venda.
Fixar vendedor: esta opo para fixar
um vendedor ao abrir a venda.
Telemarketing: esta opo configurada
quando o terminal trabalhar com
telemarketing.
Vendedor: esta configurada para variar
vendedor ou no para posteriormente
emisso de relatrios de comisso.
Visualizar todos os valores ao fechar o caixa:
esta opo configurada para o
sistema mostrar ou ocultar todos os
valores ao fechar o caixa.
Troco na venda
Sempre em dinheiro: Esta opo
para configurar o tipo de troco sempre
em dinheiro.
Sempre em carta de credito: Esta opo
para configurar o tipo de troco sempre
em carta de credito.
Em carta de credito acionada por <F10>: Esta
opo para configurar o tipo de troco
padro em dinheiro e teclando <F10>
no momento do valor pago, o troco
passar para carta de credito.
Solicitar ao do caixa: Esta opo
para configurar o tipo de troco dinheiro
ou carta de credito o sistema pergunta
se deseja registrar o troco como carta
Automao Soft Line.
de credito se a resposta for sim vai ser
carta se for no dinheiro.
Venda
Atacado: Nesta opo configurada
quando o terminal trabalhar somente
com venda no atacado.
Varejo: Nesta opo configurada
quando o terminal trabalhar somente
com venda no varejo.
Varejo/atacado: Nesta opo
configurada quando o terminal
trabalhar com venda no varejo e
atacado.
Visualizar todos os valores ao fechar o caixa:
Esta opo configurada para mostrar
ou ocultar os valores no fechamento
de caixa.
Finanas
C\mov: Esta opo configurada
para apontar a conta de movimento
para onde vai ser lanado os valores
do fechamento do caixa.
Imprimir carne no fim da venda: Esta opo
configurada para imprimir o carne da
venda no credirio no termino da
mesma.
Imprimir duplicata no fim da venda: Esta
opo configurada para imprimir a
duplicata da venda no credirio no
termino da mesma.
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Configurao do Frente
Principal
Tamanho do cdigo da balana: Nesta
opo configurado o tamanho do
cdigo de barra da balana.
Valor do cdigo da balana: Esta opo
configurada para quando for usada.
Cdigo do local: Esta opo usada para
selecionar o local para movimentao
de estoque e financeiro atravs da
venda do frente de loja.
Natureza da operao: Esta opo para
configurar a natureza de operao, o
padro vendas.
Interao
Usar controle de estoque: esta opo
para indicar se o terminal ir trabalhar
controlando o estoque ou no.
Usar controle financeiro: esta opo para
indicar se o terminal ir trabalhar
controlando o financeiro ou no.
Usar controle de emprstimo de produto: esta
opo para indicar se o terminal ir
Automao Soft Line.
trabalhar controlando os emprstimos
ou no.
Contas a receber
Tempo de carncia: Esta opo informa o
tempo de carncia caso tenha.
Tipo de cobrana: esta opo indicada o
tipo de cobrana, o padro carteira.
Descrio plano de conta para faturamento
caixa: esta opo para configurar o
plano de contas onde ser feito os
lanamentos do faturamento de
vendas em dinheiro.
Descrio plano de conta para diferena
positiva de caixa: esta opo para
configurar o plano de conta onde ser
feito os lanamentos de diferena
positiva de caixa.
Descrio plano de conta para diferena
negativa de caixa: esta opo para
configurar o plano de conta onde ser
feito os lanamentos de diferena
negativa de caixa.
Visualizar saldo
Desabilitado: esta opo configurada
para no mostrar o saldo de credito do
cliente na hora da venda.
Mensal: esta opo configurada para
mostrar o saldo de credito mensal do
cliente na hora da venda.
Total: esta opo configurada para
mostrar o saldo de credito total do
cliente na hora da venda.
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Total/mensal: esta opo configurada
para mostrar as duas opes, saldo
mensal e total de credito do cliente.
Configurao do Estoque
Principal
Definir preo de custo do produto
Preo de compra atual: este valor
inserido na hora em que se cadastra o
produto pela primeira vez.
Custo bruto: este valor o preo bruto
que o produto saiu para a ser adquirido
pela sua empresa.
Custo lquido: este valor o preo do
produto sem os encargos.
ICMS de compra
No incidente: nenhum valor ser
embutido no valor bruto do produto.
Somar no custo bruto: o valor do ICMS
informado no ato do cadastro da nota
de compra ser acrescentado no valor
do produto.
Subtrair no custo bruto: o valor do
ICMS informado no ato do cadastro da
nota de compra ser subtrado no valor
do produto.
Automao Soft Line.
Percentual de Encargos:
Percentual de imposto sobre faturamento: esta
opo configurada para definir um
percentual que incidir sobre o
faturamento de vendas.
Estoque
No avisar saldo: esta opo
configurada para no avisar o saldo de
estoque do produto na venda.
Ativar aviso de saldo: esta opo
configurada para avisar quando o
produto estiver com saldo negativo,
mas continua vendendo.
Bloquear venda de produto com saldo negativo:
esta opo configurada configurara
para bloquear a venda quando o
produto estiver com estoque negativo.
Ativar aviso de estoque mnimo: esta opo
configurada para avisar quando o
produto estiver com o estoque mnimo.
Informar localizao na consulta de produto:
esta opo configurada para mostrar
a localizao do produto na consulta
de produto caso haja no cadastro de
locais de estoque.
Informar estoque na consulta de produto: esta
opo configurada para mostrar a
quantidade de estoque do produto na
hora da venda.
Usar controle de estoque na venda: esta
opo configurada para bloquear ou
liberar a venda com estoque negativo
na venda do SLestoque.
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Relatrios de transferncia
produtos
Preo de venda: esta opo configurada
para mostrar o preo de venda no
relatrio de transferncia de produtos.
Preo de custo: esta opo configurada
para mostrar o preo de custo no
relatrio de transferncia de produtos.
Configurao do financeiro
Tela principal
Conta corrente
Tipo de lanamento
Contas a pagar
Lanamento automtico de baixa
contas a pagar no conta corrente.
Automao Soft Line.
de Lanamento de baixa de contas a
pagar em conta separada.
Descrio plano de conta para
desconto.
Descrio plano de conta para multa.
Descrio plano de conta para juros.
Tipo sufixo para gerar n do documento
de parcelas no contas a pagar.
Ao baixar as contas a pagar para o
conta corrente
No transferir histrico e fornecedor
Transferir histrico
Transferir fornecedor
Transferir histrico e fornecedor
Alertar parcelas em vencimento: esta
opo configurada para alertar as
parcelas a pagar que esto vencidas e
a vencer em poucos dias.
Dias a notificar: esta opo para
configurar o numero de dias que o
sistema ir alertar as parcelas a pagar
que esto vencidas e a vencer em
poucos dias.
Pgina 13 de 27
Contas a receber Transferir histrico: esta opo
configurada para levar o histrico na
baixa de contas.

Transferir cliente: esta opo

configurada para levar o cliente na
baixa de contas.

Transferir histrico e cliente: esta opo

configurada para levar o histrico e o
cliente na baixa de contas.

Percentual De juros padro: esta opo

para configurar o percentual de juros
Lanamento automtico de baixa de
padro no perodo.
contas a receber no conta corrente:
esta opo configurada para lanar os
recebimentos de contas no conta corrente. Percentual de multa padro: esta opo
para configurar o percentual de multa
Descrio plano de conta para padro no perodo.
recebimento de credirio: esta opo
para lanar os recebimentos de credirios.
Percentual de desconto padro: esta opo
Lanamento de baixa de contas a para configurar o percentual de
receber em conta separada: esta opo desconto padro no perodo.
configurada para lanar as baixa de contas em
contas separadas.
Tela principal
Descrio plano de contas para multas:
esta opo configurada para lanar
as multas pagas.

Descrio plano de contas para juros: esta

opo configurada para lanar os
juros pagas.

Tipo sufixo para gerar n do documento de

parcela no contas a receber: esta opo
para configurar o complemento do
numero do documento ou no.
Configurao: esta opo para
Ao baixar as contas a receber para o configurar a fonte, estilo da fonte,
conta corrente. tamanho e a cor do nome fantasia que
aparece na tela principal do sistema.
No transferir histrico e cliente: neste
opo ao baixar contas o sistema no Impresso
levar histrico e nem cliente.
Automao Soft Line. Pgina 14 de 27
Usar carn padro: esta opo
configurada para o sistema imprimir o
carn padro do sistema.

Imprimir resumo: esta opo

configurada para imprimir as parcelas
e o resumo das mesmas.

Descrio do carn: esta opo

configurada para usar o carn padro
ou selecionar outro modelo.

Usar duplicata padro: esta opo

configurada para o sistema imprimir a Calculadora: esta opo abre a
duplicata padro do sistema. calculadora.

Impresso matricial: esta opo para

configurar o sistema para fazer a
impresso na impressora matricial.

Grupo de contas

Calendrio: esta opo abre o

calendrio.

UTILITRIOS

Logoff: esta opo para entrar e

sair do sistema sem precisar carregar
todos os parmetros de inicializao
do mesmo.

Automao Soft Line. Pgina 15 de 27

Alterar senha: esta opo para
criar ou alterar a senha do usurio.

Executar SQL: esta opo para
executar um comando SQL para
alterar algum dado do banco sem
precisar entrar no mesmo, este
comando ser passado pela Softline
junto com uma senha para tal
comando.
Ficha tcnica: esta opo para o
tcnico que atender o cliente possa
preencher e imprimir uma ficha tcnica
do procedimento feito no atendimento
do cliente.

ltimas implementaes: esta

opo mostra as ultimas alteraes Backup: esta opo para fazer
feitas no sistema pela equipe de backup ou restaurar de forma manual.
desenvolvimento da Softline.

Automao Soft Line. Pgina 16 de 27

Backup: esta opo para fazer um
backup de dados, selecionando o local
onda ser feito o mesmo.
Restaurar: Nesta opo para
localizar um backup e restaurar-lo
informando onde o mesmo vai ser
restaurado.
Automao Soft Line.
O SISTEMA SEGUE UMA ORDEM DE
ABERTURA E FECHAMENTOS PADRO.
INCIO DO DIA DE TRABALHO
1 - ABERTURA DO DIA para se
fazer a Abertura do Dia Clique no Menu
Controle de vendas e depois no comando
Abertura do dia.
Obs.: Na abertura do dia ser indicado o
Responsvel pela abertura do Dia, a data de
abertura e hora.
2 - ABERTURA DE CAIXA para
abrir o Caixa Clique no Menu Controle de
Vendas e depois no comando Abertura do
Caixa.
Obs.: Se a empresa deixar dinheiro para troco
informar no fundo de Caixa.
Pgina 17 de 27
 4 - FECHAMENTO DO DIA
FISCAL (SE USAR CUPOM
FISCAL) - clique no menu Controle de
Vendas e depois no Comando Fechamento
Fiscal e imediatamente comear a impresso
da Leitura Z de sua impressora.

FINALIZAO DO DIA DE
TRABALHO
1 - FECHAMENTO DE CAIXA
para se fechar o Caixa clique no menu
Controle de vendas e depois no comando
Fechamento de Caixa, a Tela de fechamento
ser apresentada e deve-se digitar os valores
em dinheiro, cheque, cheque pr, etc. e clicar
no Boto Fechamento.

2 - APURAO DE CAIXA para se

fazer a apurao do caixa clique no menu
Controle de Vendas e depois no comando
Apurao do Caixa, aps a tela de
fechamento ser apresentada Clique no boto
Efetivar (SER FEITO BACKUP DO BANCO
DADOS).

3 - FECHAMENTO DO DIA clique

no menu Controle de Vendas e depois no
Comando Fechamento do Dia.

Automao Soft Line. Pgina 18 de 27

VENDAS BALCO/CAIXA
Para se iniciar uma venda acesse o Menu
Controle de Vendas e clique no Comando
Vendas Balco/Caixa ou de um duplo clique
em Frente de Loja na rea de trabalho do
mesmo, logo em seguida ser mostrada a tela
caixa livre se o mesmo estiver configurado
como caixa ou terminal livre se estiver
configurado como balco.
Tela de Caixa Livre F9 - AJUDA PARA COMANDOS

F9 - AJUDA DE TECLAS RPIDAS

Tela Terminal Livre F2 PROCURA PRODUTOS
F3 PROCURA CLIENTES
F4 CREDIRIO
F5 ATUALIZAR
F6 CALCULADORA
F7 CONSULTA PREO
ALT + F10 - ARMAZENA NOTA PARA USO POSTERIOR
ALT + O ORAMENTO
ALT+Q // OU * ALTERA QUANTIDADE DO PRODUTO
CTRA + F12 - ALTERA ITEM (MOD. PREO + QUANTIDADE + DESCONTO)
ALT + M CLIENTE AVULSO
ESC - CANCELA NOTA

F2 PROCURAR PRODUTOS

Para se iniciar a venda tecle enter e digite o n

do vendedor.

Aps teclar F2 digite o nome do produto e

tecle enter, aps este processo voltara para a
tela de vendas com a caixa do cdigo de barras
TELA DE VENDAS preenchida e tecle enter novamente para o
produto ser lanado na tela de venda ao lado.

Automao Soft Line. Pgina 19 de 27

Obs.: caso se tenha um leitor de cdigo de
barras venda fica bem mais fcil, digita-se a
quantidade e tecla enter depois e s passar o
leitor no cdigo de barras da embalagem do
produto e o mesmo estar computado na
venda.
F3 INSERIR CLIENTE NA NOTA
DE COMPRA.
Obs.: aps teclar F3 digite o nome do cliente e
tecle enter para localizar o mesmo.
FINALIZAR NOTA
Aps ter informado os produtos e se necessrio
o cliente inicie a finalizao da nota teclando
F10 e escolhendo o plano de pagamento A
vista ou a prazo.
Aps a escolha da forma de pagamento vem a
escolha do plano de pagamento dinheiro,
cheque, cheque pr-datado, carto, etc.
Automao Soft Line.
Obs.: caso seja preciso dar um desconto no
total da nota e nesta etapa e usa-se o atalho
alt+D e o mesmo pode ser dado em percentual
ou digitando o valor do desconto.
Aps a escolha da forma de pagamento vem o
total a pagar digite o valor dado pelo cliente e
verifique ao lado o valor do troco e confirme a
finalizao da nota.
VENDAS EM CHEQUE OU
CHEQUE PR-DATADO
Obs.: necessrio inserir cliente para se fazer
vendas em cheque, cheque pr e credirio.
Escolha o cdigo de pagamento a prazo e logo
em seguida escolha cheque ou cheque pr-
datado, na tela seguinte preencha os dados do
cheque do cliente e clique em prximo caso
seja cheque pr-datado, aps o preenchimento
de todos os dados clique em Prximo para
preenchimento dos dados do prximo cheque.
Ao terminar de preencher todos os cheques
clique em Confirmar.
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VENDAS EM CREDIRIO
As vendas em credirio no diferenciam muito
da venda em cheque, deve-se informar o
cliente antes da venda ser finalizada e escolha
o plano de pagamento a prazo e o cdigo de
pagamento do credirio, logo aps as escolhas
veremos a caixa de confirmao do
procedimento e por trs da mesma as parcelas
geradas mostrado os valores e as datas em
que vo vencer tais parcelas.
Tela de Caixa Livre
Na tela caixa livre o boto de ajuda F9 mostra
opes a mais das que so mostradas na tela
de vendas e se usar impressora fiscal aparece
opo Opes ECF/TEF a mais. um pouco rgido no que se refere ao
Automao Soft Line.
TELA OPES ECF/TEF
1 Trocar papel: serve para se trocar a
bobina de papel da impressora fiscal.
2 Leitura X: um relatrio emitido, a
qualquer momento, pelo equipamento fiscal,
indicando os valores acumulados nos
contadores e totalizadores, sem que isso
resulte em zeramento ou diminuio destes
valores e sem o perigo de bloquear a
impressora.
3 Memria Fiscal: Trata-se de
relatrio que l, em um perodo determinado
pelo comerciante, os totais gravados na
impressora os imprime de forma resumida.
Geralmente so os Contadores ou Auditores do
Fisco que pedem esse relatrio, no sendo
assim, uma necessidade diria do comerciante.
4 Cancelar cupom fiscal: O ECF
cancelamento de notas. O cupom s poder
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ser cancelado se tiver sido o ltimo emitido. Por
exemplo: foi emitido o cupom de nmero 520 e
logo aps um de nmero 521. Se por algum
motivo a venda 520 tiver de ser cancelada ela
no poder ser cancelada no ECF, pois ele s
permitir o cancelamento do cupom 521, que
foi o ltimo emitido. Essa uma exigncia do
Fisco e no pode ser alterada pelo programa
de caixa. Aps o cancelamento de um cupom, o
ECF emite uma nota de cancelamento
vinculada ao cupom cancelado.
5 Reduo Z: a reduo Z usada
para fechar um movimento anterior, ou seja,
quando se tira a reduo Z estar totalizando
os movimentos do dia e preparando o ECF
para um novo dia de trabalho. Caso no exista
movimento em um dia (fim de semana, feriado,
etc) e voc j tenha tirado a reduo Z, no
dever emitir outra no prximo dia, pois se fizer
isto a ECF ficar bloqueada at as 23:59.
TECLA F8 PARA DAR BAIXA DE
VENDAS NO CREDIRIO NA
TELA CAIXA LIVRE.
Status: Verde Contas Pagas, Amarelo
vencer e Vermelho Vencidas.
Para se dar baixa numa conta deve-se marcar
a linha que representa a conta e notar o
aparecimento do smbolo , depois e s
clicar no boto baixar na parte inferior e
verificar na tela seguinte o valor a ser pago pelo
cliente.
Automao Soft Line.
Se o cliente for fazer o pagamento integral da
parcela clique em confirmar e caso ele no v
fazer o pagamento integral clique na caixa
recebido e digite o valor que esta sendo pago
e tecle TAB logo em seguida veras o valor
gerado para pagamento do debito de acordo
com o prazo dado pela loja, depois clicar no
boto confirmar e na prxima janela confirme
novamente para o procedimento ser finalizado.
Obs.: na prxima consulta usando F8 j estar
o restante inserido na lista de dbitos do
cliente.
APAGAR NOTAS FINALIZADAS
Obs.: as notas s podero ser apagadas se
estiver usando o Terminal de Caixa.
Para apagar Notas Finalizadas usa-se o atalho
ALT+DELETE na Tela Caixa Livre.
Aps as Notas serem mostradas na lista a
seguir, marque a nota desejada e clique no
Boto excluir no final da pgina e confirme nas
mensagens seguintes.
Obs.: se o mesmo estiver usando uma
impressora fiscal s poders excluir a ultima
nota.
ALTERAR NOTAS
ARMAZENADAS
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Obs.: o procedimento s pode ser feito no
Balco.
Para se alterar notas use o atalho Alt+A na tela
Terminal Livre, informe o n do vendedor que
fez a mesma e tecle Enter.
ORAMENTO DE VENDAS
Para se fazer um simples oramento de vendas
sem validade pro caixa use o Atalho ALT+O na
tela caixa livre ou terminal livre.
Para inserir os produtos no oramento Tecle
insert, na tela seguinte escolha o produto
digitando o seu nome ou deslizando a barra de
rolagem at encontrar o mesmo, aps a
escolha do produto tecle mais uma vez ou
clique no boto exportar.
Obs.: no oramento aps o produto ser inserido
s poderemos trocar a quantidade.
VENDAS DO DIA
Automao Soft Line.
Para visualizar as vendas do dia atual Acesse o
Menu Controle de Vendas e clique no comando
Vendas do Dia.
- A tela vem dividida em Controle de
Movimento, Movimento do Caixa, Formas de
Pagamento e Contas a Receber.
1 Controle de Vendas mostra N
de Movimento do Dia, N dos Caixas que esto
abertos, Resp. pelas aberturas dos Caixas,
Hora em que o caixa foi aberto e mostra a Data
do fechamento, Hora do fechamento e a
Coluna Efetivao em Branco.
2 Movimento de Caixa mostra os
lanamentos de entrada e sada de dinheiro do
caixa no dia de trabalho.
3 Cupons: mostra o n da venda, data e
hora da venda, o nome do cliente se tiver sido
inserido na nota, o valor da nota e o Status
Finalizado, Deletado e Excludo.
4 Itens dos Cupons: mostra o n do
item, cdigo de barras do produto, qtd de itens
do produto, preo de venda atual, total da nota
e status Normal ou Deletado.
5 Forma de Pagamento: mostra
a forma de pagamento utilizada, o n da moeda
cadastrada no sistema, valor pago e o valor do
troco.
6 Contas a Receber: nessa rea da
tela mostra o n do controle, a data de emisso,
o cdigo do cliente, o plano de pagamento
onde os valores da venda so anexados, o n
do ttulo n da nota, tipo finalizado ou
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deletado, o n de parcelas e o valor total da
compra.
ARQUIVO MORTO
- Mostra as mesmas informaes da Tela
Vendas do Dia com a diferena de que esta tela
mostra os movimentos dos dias anteriores ao
atual.
FORMAS DE PAGAMENTO
As formas de pagamento so definidas de
acordo como o cliente trabalha, abaixo temos
uma lista de formas de pagamento que so
utilizados pela maioria dos estabelecimentos
em que o sistema utilizado.
Obs.: as formas de pagamento acima citadas
vem instaladas como padro.
PLANO DE PAGAMENTO
Obs.: os Planos de Pagamentos so definidos
de acordo com a necessidade do cliente e
podem ser vista, a prazo, a prazo com
desconto, ...
Automao Soft Line.
Descrio: nome do plano de pagamento.
N mximo de parcelas: at
quantas parcelas o plano de pagamento pode
ser pago.
Aplicar automaticamente no
total da venda: marcar se o valor dado
de desconto for dado direto no total da nota.
Limite de parcelas sem juros: n
de parcelas sem acrscimo de juros.
Percentual de juros por
intervalo: percentual a ser aplicado no
valor da venda caso atrase.
Limite de parcelas sem
entrada: n de parcelas que podero ser
efetuadas na venda sem entrada.
Percentual de entrada: Valor em
percentual para entrada do pagamento.
Incio de Vencimento: n de dias em
que vencer a 1 parcela.
Intervalo de vencimento: n de
dias em que venceram as parcelas seguintes.
TIPOS DE VENDAS
Para configurar os tipos de vendas acesse o
Menu Controle de vendas e depois em Tipo de
vendas.
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 VENDAS FRENTE POR
PRODUTO RELATORIO
Para se tirar o Relatrio de Vendas por Produto
pelo Frente de Loja acesse o menu Controle de
Vendas e clique no Comando Vendas Frente
por Produto.
Os tipos de vendas variam de acordo com o
estabelecimento e podem ser at no mximo 6
tipos de vendas.
CADASTRO DE CHEQUES
O cadastro de cheques tem por finalidade o
controle de compras por cheque e cheque pr-
datado para fins de controlar as vendas nessa
forma de pagamento.
Para cadastrar um cheque clique no Menu
Controle de Vendas depois em Cadastro de
Cheques.

VISUALIZAO DE UM
RELATORIO DE VENDAS PELO
FRENTE

ALTERAO DE PREO
EXPRESSA
A alterao de preo expressa utilizada para
mudar o preo de venda de um produto sem
que tenhas que acessar o cadastro do produto.
Para acessar a Alterao de preo expressa
Clique no Menu Controle de Vendas e depois
no comando Alterao de Preo Expressa.
DEVOLUO DE PRODUTOS
Para devolver produtos para o estoque Acesse
o Menu Controle de vendas e Clique no
Comando Devoluo de Produtos.

Preencha na janela acima o Local de origem do

Produto, o cdigo do produto e o preo novo do
mesmo e clique no boto OK.

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Na Tela seguinte clique no Boto Novo na Parte
superior do Lado Direito da Tela.
Na tela presente obrigatrio preencher a
forma de pagamento e clicar no boto incluir e
confirme na tela seguinte.
Aps a confirmao a Tela a seguir ser
apresentada e deve-se preencher os dados do
produto devolvido pelo cliente, aps o
preenchimento clicar no boto incluir e
confirmar caso seja necessrio incluir mais um
produto.
Automao Soft Line.
Aps preencher o prximo produto e clicar em
incluir novamente clique em no para voltar a
tela principal e logo depois clicar no boto
Efetivar para validar a devoluo.
Obs.: A tela acima mostrada depois de se
clicar no boto efetivar e mostra a lista de
produtos devolvidos para confirmao final e
ser mostrada logo em seguida uma caixa de
confirmao se desejas imprimir a carta de
crdito.
MOVIMENTO DE CAIXA
Para lanar os Movimentos de Caixa clique no
Menu Controle de vendas e depois no
Comando Movimento de Caixa.
Depois que a Tela acima for apresentada clique
no Boto Novo.
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Preencha os Dados corretamente e clique no
boto Incluir.

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