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QUALIDADE
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MANUAL DE GESTO DA QUALIDADE Verso: 07 de 2015-05-25
Coordenador da Comisso
Verso n. 7 2015-05-22 Comisso da Qualidade
da Qualidade
NDICE
Promulgao ............................................................................................................................................ 34
Captulo 1 Introduo ........................................................................................................................... 45
1.1 Objetivo do Manual de Gesto da Qualidade (MGQ) ........................................................................... 45
1.2 mbito do Sistema de Gesto da Qualidade ....................................................................................... 45
1.3 Responsabilidade pela implementao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade .... 45
Captulo 2 Apresentao da Organizao .......................................................................................... 56
2.1 Identificao ............................................................................................................................................. 56
2.2 Histrico .................................................................................................................................................... 67
2.3 Posicionamento e financiamento .......................................................................................................... 67
2.4 Pilares de atividade ................................................................................................................................. 78
2.5 Recursos Humanos ................................................................................................................................. 89
2.6 Caracterizao dos Clientes .................................................................................................................. 89
2.7 Termos, Siglas e Definies................................................................................................................... 89
2.8 Organigrama ............................................................................................................................................ 10
2.9 Caracterizao da Estrutura Operacional ........................................................................................... 10
2.10 Caracterizao da Estrutura Laboratorial .............................................................................. 1516
Captulo 3 Poltica da Qualidade...................................................................................................... 1718
Captulo 4 Sistema de Gesto da Qualidade Requisitos Gerais ................................................ 1819
4.1 mbito .................................................................................................................................................. 1819
4.2 Referencial Normativo ....................................................................................................................... 1819
4.3 Regulamentao Obrigatria ............................................................................................................ 1819
4.4 Identificao dos Processos ............................................................................................................. 1819
4.5 Sequncia e Interao dos Processos ................................................................................................. 19
4.6 Indicadores de Gesto ....................................................................................................................... 1920
4.7 Melhoria Contnua............................................................................................................................... 1920
4.8 Requisitos do SGQ e Estrutura Documental................................................................................... 2021
4.9 Aplicao / Excluso de Requisitos do Referencial Normativo .................................................. 2021
4.10 Procedimentos de Gesto da Qualidade....................................................................................... 2021
Promulgao
O Manual de Gesto da Qualidade o documento que estabelece os princpios do Sistema de Gesto da
Qualidade da Organizao para assegurar a qualidade adequada dos seus servios e produtos, assim como a
gesto do seu sistema da Qualidade, e deve ser assumido como um guia por todos os Colaboradores.
A Comisso Executiva considera como fator relevante da estratgia do INEGI unir e motivar os seus
Colaboradores na concretizao dos compromissos da Organizao e dos regulamentares, promovendo
prticas de conformidade com os princpios e metodologias definidas neste manual.
O Presidente
Prof. Doutor Alcibades Paulo Guedes
Captulo 1 Introduo
2.1 Identificao
Registo de Utilidade Pblica: nos termos do artigo 3. do Decreto-Lei 460/77, de 7 de novembro, publicado no
Dirio da Repblica, II srie, n. 159, de 12 de julho de 1990.
CAE n: 72 190
Telefone: 22 957 87 10
Fax: 22 953 73 52
Homepage: http://www.inegi.up.pt
2.2 Histrico
O INEGI - Instituto de Cincia e Inovao em Engenharia Mecnica e Engenharia Industrial um Instituto de
novas tecnologias vocacionado para a realizao de atividade de inovao de base tecnolgica e transferncia
de tecnologia.
Ao longo dos seus 25 anos de existncia desenvolveu e consolidou uma posio de parceiro da indstria em
projetos de Investigao, Desenvolvimento e Inovao (IDI), sendo que presentemente mais de 60% da sua
atividade resulta de projetos de IDI e Consultoria contratados por empresas. Com a figura jurdica de
Associao Privada Sem Fins Lucrativos e com o estatuto de Utilidade Pblica (em 12 de julho de 1990)
assume-se como um agente com responsabilidade no desenvolvimento do tecido econmico e social nacional,
contribuindo para o desenvolvimento e consolidao de um modelo competitivo baseado no conhecimento,
densidade tecnolgica dos produtos e processos e na inovao de base tecnolgica.
No incio de 2015 o INEGI e o IDMEC-Porto integram um nico Instituto, Instituto de Cincia e Inovao em
Engenharia Mecnica e Engenharia Industrial, INEGI.
Esta integrao permitiu constituir o maior grupo de Investigao, Desenvolvimento e Inovao do Pas, na
rea da Engenharia Mecnica e da Engenharia e Gesto Industrial e um passo significativo na concretizao
da ambio de atingir um lugar de relevo no contexto europeu e de reforar a capacidade do INEGI de
transferir valor para o tecido empresarial.
O Instituto conta com 94 Associados nos quais esto representadas todas as partes interessadas,
Universidade, Associaes Empresariais de sectores afins com a atividade do INEGI, entidades pblicas e
empresas privadas.
Investigao e Desenvolvimento financiada pelas empresas - uma parte crescente da atividade do INEGI
resulta de contratos com empresas para a realizao de projetos de I&D, nomeadamente para o
desenvolvimento de novos produtos e novos processos;
Consultoria Cientfica e Tecnolgica - apoio s empresas nas vertentes cientficas e tecnolgicas, nas
reas de engenharia e desenvolvimento de produtos, processos tecnolgicos e gesto industrial;
O INEGI tem ainda promovido a criao de empresas spin-off, para explorao e desenvolvimento comercial
de tecnologias desenvolvidas ou em desenvolvimento no Instituto.
Investigao,
Inovao e Transferncia de Tecnologia,
Consultoria e Servios, incluindo a estrutura laboratorial,
Energia (Renovveis);
Metalomecnica;
Bens de Equipamento;
Automvel e Transportes;
Aeronutica e Espacial;
Economia do Mar;
Ambiente;
Setor Pblico;
Sade;
Outros.
Dos laboratrios que o INEGI detm, trs possuem ensaios acreditados pelo IPAC - Instituto Portugus de
Acreditao, de acordo com a norma NP EN ISO/IEC 17025.
O Servio de Formao encontra-se reconhecido pelo DGERT Direo-Geral do Emprego e das Relaes de
Trabalho, para os seguintes domnios:
O INEGI ainda um Organismo de Normalizao sectorial (ONS), nos domnios relativos ao Desenho Tcnico e
aos Elementos de Ligao Mecnicos. Como ONS desenvolve a sua atividade em duas vertentes principais:
O quadro de contratados garante uma dinmica de resposta adequada s necessidades das empresas
e os Bolseiros de Investigao suportam a atividade nos projetos de investigao sob orientao dos
quadros contratados ou dos colaboradores universitrios.
O Instituto acolhe ainda alunos finalistas de cursos universitrios ou cursos tecnolgicos, para a
realizao de estgios curriculares ou profissionais
Neste manual utilizam-se definies da norma NP EN ISO 9000 - Sistemas de gesto da qualidade.
Fundamentos e vocabulrio.
2.8 Organigrama
O INEGI governado por um Conselho de Administrao constituda por cinco elementos, dos quais trs
representantes dos Associados Privados (No Executivos) e dois representam a Universidade do Porto
(Presidente e Vice-Presidente Executivos), garantindo assim, um modelo de governao consistente com o
posicionamento da Instituio vocacionada para a valorizao econmica e social do conhecimento e da
tecnologia.
O Conselho de Administrao reporta a uma Assembleia Geral constituda pelos Associados pblicos e
privados.
De acordo com o estabelecido no artigo 23 dos Estatutos do INEGI, ao Conselho de Administrao do INEGI
compete exercer todos os poderes necessrios execuo das atividades que se enquadrem nas finalidades
da organizao e, designadamente, as seguintes:
a) Administrar os bens da associao e dirigir a sua atividade podendo, para esse efeito, contratar
pessoal e colaboradores, fixando as respetivas condies de trabalho e exercendo a respetiva
disciplina;
b) Constituir mandatrios os quais obrigaro a associao de acordo com a extenso dos respetivos
mandatos;
CE Comisso Executiva
O modelo de gesto atual inclui a Comisso Executiva constituda por quatro elementos que repartem entre
si a responsabilidade direta pelas atividades de suporte e pelos trs pilares de atividade:
Investigao;
Inovao e transferncia de tecnologia
Consultoria e Servios
A Comisso Executiva a primeira responsvel pelo SGQ, por delegao de poderes do Conselho de
Administrao. De acordo com o estabelecido no artigo 2 do Regulamento da Comisso Executiva do INEGI,
so da competncia deste rgo:
As competncias previstas nas alneas b), c), d) e e) do nmero anterior apenas podem ser exercidas nos
casos e dentro dos limites que no constituam competncia reservada ao Conselho de Administrao.
DC Diretor Coordenador
CQ Comisso da Qualidade
A Comisso da Qualidade (CQ) um rgo de staff a CE, constituda pelos responsveis tcnicos dos
laboratrios acreditados, todos com formao no referencial normativo NP EN ISO 17025 e pelo elemento da
Comisso Executiva, responsvel pela gesto da qualidade do INEGI, que assume a coordenao desta CQ.
A estrutura organizativa tem um forte pendor matricial. Tem na sua base um conjunto de unidades
especializadas por tipo de rea cientfica e tecnolgica em cada um dos Pilares de Atividade.
Transversalmente a estas unidades funcionam as atividades de IDI e Consultoria direcionada ao
desenvolvimento de solues para as empresas dos vrios setores de atividade. Esta estrutura organizacional
revela-se particularmente ajustada a projetos de desenvolvimento e Inovao cuja complexidade tecnolgica
requer a integrao de conhecimentos e competncias multidisciplinares.
Pilar de Investigao
As Unidades cientficas e tecnolgicas esto agrupadas em trs unidades reconhecidas pela Fundao para
a Cincia e Tecnologia, designadamente Engenharia Projeto Automao e Energia; Mecnica Experimental
Novos Materiais e Processos de Fabrico e o Centro de Investigao em Energias Renovveis. Estas unidades
constituem a base do Pilar de Investigao da Instituio.
O INEGI uma Unidade de Investigao do LAETA Laboratrio Associado de Energia, Transportes e
Aeronutica, que agrega tambm o Instituto de Engenharia Mecnica do IST, o Centro de Cincia e Tecnologia
em Aeronutica e Espaciais do IST, o Centro de Investigao de Aeronutica e Astronutica da UBI e o
Laboratrio de Aeronutica Industrial da Universidade de Coimbra.
O Instituto mantm tambm relaes privilegiadas com outras Unidades de Investigao nomeadamente o
CEsA Centro de Estudos de Energia Elica e Escoamentos Atmosfricos e o CEFT Centro de Estudos de
Fenmenos de Transporte, ambos formalmente sedeados na FEUP.
O propsito deste pilar estabelecer a ligao entre a investigao e o tecido empresarial e promover a
inovao com transferncia de tecnologia para as empresas, desenvolvendo novos produtos e processos que
contribuam para a evoluo e a competitividade das empresas clientes.
O propsito deste pilar responder s solicitaes dos clientes, atravs de consultoria tecnolgica em
diversas reas de especialidade, nomeadamente Energia Elica e outras fontes de energia renovveis,
Eficincia Energtica, Ambiente, Engenharia e Gesto Industrial, etc., bem como atravs da prestao de
servios de caraterizao de recursos renovveis de energia (designadamente elica, solar e
biocombustveis), eficincia energtica, caraterizao ambiental, anlise de lubrificantes, caraterizao da
reao dos materiais ao fogo e ao fumo, anlise de condies de higiene no trabalho e prototipagem rpida.,
etc.
Para permitir responder a este ltimo tipo de solicitaes, o INEGI possui uma infraestrutura laboratorial com
competncias para a realizao de ensaios e calibraes, alguns dos quais acreditados.
As atividades desenvolvidas pelo INEGI, incluem a conceo, fabrico, venda, manuteno ou reparao de
qualquer produto ensaiado e prestao de servios de consultoria tcnica. No entanto estas atividades no
so suscetveis de gerar conflitos de interesse j que existe imparcialidade e independncia de meios
humanos e tcnicos nos laboratrios acreditados.
Na ausncia do titular de uma funo este substitudo pelo superior hierrquico imediato, com exceo do
Coordenador da Comisso da Qualidade que substitudo por um outro membro da Comisso da Qualidade,
formalizado em ata, e dos RTLs cuja atuao em caso de ausncia est expressamente assegurada no Manual
dos Laboratrios.
4.1 mbito
O SGQ implementado no INEGI abrange as atividades laboratoriais enquadradas no pilar de consultoria e
servios.
NP EN ISO 9004 Gesto do sucesso sustentado de uma organizao. Uma abordagem da gesto pela
qualidade
Decorrente das atividades o Conselho de Administrao do INEGI identificou os seus processos e respetiva
sequncia e interaes. Deste modo, os processos identificados para a realizao das suas atividades seguem
a seguinte conveno:
Processos de suporte - todos aqueles que tm como objetivo prestar servios de suporte a todas as
reas de negcio do INEGI;
Para cada subprocesso acima indicados foram elaboradas as respetivas fichas de processo (FP).
Anualmente, em sede de reviso do SGQ pela Gesto, realizada a anlise da globalidade dos dados e
tomadas todas as decises entendidas como convenientes para atingir as metas aprovadas.
Os requisitos das normas NP EN ISO 9001 e da NP EN ISO/IEC 17025 esto identificados no que respeita
estrutura documental, na Matriz de Requisitos do SGQ, inserida no anexo III do MGQ.
SIGLA DESIGNAO
CE Comisso Executiva
CA Conselho de Administrao
CCQ Coordenador da Comisso da Qualidade
CQ Comisso da Qualidade
DC Direto Coordenador
FOR Formao
GQ Gesto da Qualidade
Instituto de Cincia e Inovao em Engenharia Mecnica e Engenharia
INEGI
Industrial
LCA Laboratrio de Caracterizao Ambiental
LFF Laboratrio de Fumo e Fogo
LAC Laboratrio de Aerodinmica e Calibrao
RH Recursos Humanos
SAF Servios Administrativos e Financeiros
NP EN ISO IEC
Identificao Designao NP EN ISO 9001
17025
PDG01 Confidencialidade da Informao N/A 4.1
Seleo, Admisso, Qualificao e
PDG02 6.2 5.2
Formao
PDG03 Controlo de Documentos e Registos 4.2.3/4.2.4 4.3/4.13
Requisitos
ISO/IEC Finalidade
ISO 9001
17025
5.1 Comprometimento 4.2.2 / 4.2.3 Desenvolvimento e implementao do SGQ e melhoria contnua da sua
eficcia, realizando os requisitos do cliente, os regulamentares e os
da gesto estaturios.
5.2 Focalizao no 4.2.4/ 4.8 Determinar os requisitos do cliente e realiz-los obtendo a satisfao
e fidelizao.
cliente
5.3 Poltica da 4.2.2 Definir, comunicar, implementar e rever, periodicamente, a poltica da
qualidade.
Qualidade
5.4 Planeamento 4.2.1 / 4.2.2 Definir objetivos consistentes com a poltica da qualidade e
estabelecer os indicadores de gesto, indo ao encontro dos requisitos
4.1.4 do cliente.
Planear o SGQ indo ao encontro dos requisitos gerais, definidos no
MGQ, e assegurar a integridade do SGQ quando surgem alteraes
determinadas para novas solicitaes.
5.6 Reviso pela 4.15 Rever, pelo menos anualmente, o SGQ para assegurar a sua
adequao e eficcia, identificando oportunidades de melhoria e/ou
gesto alteraes, incluindo a poltica e objetivos da qualidade.
A metodologia de reviso identifica a entrada como:
a) Resultados de auditorias;
b) Retorno da informao do cliente;
c) Anlise de dados relativos aos resultados dos indicadores de
gesto e plano de ao;
d) Eficcia das aes corretivas e preventivas;
e) Eficcia das aes de formao;
f) Seguimento de aes resultantes de anteriores revises pela
gesto;
g) Alteraes na organizao, nos processos e nos produtos;
h) Recomendaes para melhoria do SGQ.
E a sada da reviso, assumida em concluso sobre a avaliao
efetuada, deve incluir:
a) Melhoria da eficcia do SGQ, dos seus processos e reviso de
objetivos e indicadores;
b) Melhoria do produto relacionada com os requisitos do cliente.
c) Necessidades de recursos;
d) Plano de ao para implementar as decises.
Requisitos
Finalidade
ISO 9001 ISO/IEC 17025
Definir os recursos necessrios implementao e manuteno e
6.1 Proviso de melhoria contnua da eficcia do SGQ, indo ao encontro dos requisitos
recursos do cliente.
Requisitos
Finalidade
ISO 9001 ISO/IEC 17025
Planear e desenvolver os processos de realizao necessrios
7.1 Planeamento realizao do produto.
da realizao Determinar os objetivos e os requisitos da qualidade para o
do produto produto.
Identificar a necessidade de definir processos e documentos, e
providenciar recursos especficos para o produto.
Identificar a necessidade de definir novas metodologias de
verificao, validao, monitorizao, medio e inspeo,
especficas para o produto.
Definir critrios de aceitao para o produto.
5.1Requisitos Identificar os fatores que determinam a exatido e a fiabilidade dos
tcnicos. ensaios e/ou calibraes realizados pelo laboratrio e consider-
los no desenvolvimento de mtodos e procedimentos, na formao
Generalidades e qualificao do pessoal e na seleo e calibrao do equipamento
utilizado.
Determinar os requisitos do produto, especificados pelo cliente, os
7.2.1
que a organizao entenda como necessrios aplicao do
Determinao produto e os legalmente definidos.
dos requisitos
relacionados
4.4.1 Definir e documentar os requisitos e os mtodos a utilizar pelo
7.2 Processos relacionados com o cliente
Requisitos
Finalidade
ISO 9001 ISO/IEC 17025
A Organizao deve determinar:
7.3.1
Planeamento da a) As etapas da conceo e do desenvolvimento;
conceo e do b) As revises, verificaes e validaes adequadas;
desenvolviment c) As responsabilidades e autoridades;
o A Organizao deve gerir as interfaces entre as partes envolvidas
na conceo e desenvolvimento e deve validar o projeto, para
assegurar que o produto resultante vai ao encontro dos
requisitos do cliente.
desenvolvidos
pelo
laboratrio
5.4.4 Estabelecer e validar com o cliente os requisitos e finalidade do
Mtodos no ensaio e/ou calibrao quando necessrio usar mtodos no
normalizados.
normalizados
As entradas, evidenciadas em registos, devem incluir:
7.3.2
resultados
Requisitos
Finalidade
ISO 9001 ISO/IEC 17025
7.3.4
planeamento, e evidenciadas em registos, assegurando que:
Reviso da
7.3 Conceo e desenvolvimento
Requisitos
Finalidade
ISO 9001 ISO/IEC 17025
Requisitos
Finalidade
ISO 9001 ISO/IEC 17025
Definir e implementar tcnicas de monitorizao e de medio de
7.5.1
processos e produtos e os equipamentos necessrios para esse
Controlo da controlo.
produo e
do 4.5 Subcontratao Quando o laboratrio subcontrata trabalho quer por motivos
fornecimento imprevistos quer de modo continuado, este trabalho deve ser
de ensaios entregue a um subcontratado competente.
do servio
5.1Requisitos Identificar os fatores que determinam a exatido e a fiabilidade dos
tcnicos. ensaios e/ou calibraes realizados pelo laboratrio e consider-
los no desenvolvimento de mtodos e procedimentos, na formao
Generalidades e qualificao do pessoal e na seleo e calibrao do equipamento
utilizado.
7.5 Produo e fornecimento do servio
5.2 Pessoal Utilizar pessoal tcnico e de apoio essencial, quer seja contratado
ou a ttulo suplementar, garantindo o laboratrio a superviso, a
5.2.3 competncia e a conformidade com o sistema de gesto que
suporta a acreditao de ensaios
Requisitos
Finalidade
ISO 9001 ISO/IEC 17025
Requisitos
Finalidade
ISO 9001 ISO/IEC 17025
Definir regras e implementar prticas, para garantir a conformidade
7.5.5 4.6.1 do produto com os requisitos do cliente, durante a realizao do
Preservao
Produo e fornecimento do
resultados
5.10.2 g)
Determinar a monitorizao e a medio a utilizar no produto e os
7.6 respetivos dispositivos de necessrios para evidenciar a
Controlo dos conformidade com os requisitos especificados.
dispositivos de Analisar a necessidade de calibrao ou verificao dos DMMS, a
monitorizao e de periodicidade e critrios de aceitao.
medio Garantir que as calibraes ou verificaes podem ser rastreveis a
padres de medio internacionais ou nacionais ou garantir que o
mtodo de calibrao ou verificao est definido e documentado.
Quando for utilizado software, este deve ser validado antes da
utilizao.
Aplicar procedimentos para estimar a incerteza da medio e
5.4 Validao de identificar todos os componentes da incerteza e proceder a uma
mtodos estimativa razovel para o resultado divulgado.
5.4.6.2 Assegurar com a adequada anlise que so tidas em conta todas as
componentes da incerteza relevantes para cada situao de ensaio
5.4.6.3 amostragem e calibrao.
Requisitos
Requisitos
ISO 9001 ISO/IEC 17025
Planear e implementar os processos de monitorizao, medio, anlise e
8.1 4.10 Melhoria melhoria, incluindo tcnicas estatsticas para evidenciar a conformidade do
Generalidades produto, do SGQ e, para melhorar continuamente a eficcia do SGQ.
8.2.3 4.11.5 Definir e aplicar mtodos de monitorizao e, quando aplicvel, de medio aos
processos do SGQ, para garantir continuamente a satisfao dos objetivos
Monitoriza 4.14 planeados.
o e
5.9.2
medio
dos
processos
Definir e aplicar mtodos de monitorizao e de medio das caractersticas do
8.2.4
produto, para verificar que se foi ao encontro dos requisitos do produto.
Monitoriza
Evidenciar que so tomadas aes de melhoria sempre que so identificadas
o e 4.9.2 causas reais ou potenciais para a ocorrncia de trabalho no conforme no
medio laboratrio.
do produto
Requisitos
Requisitos
ISO 9001 ISO/IEC 17025
Assegurar que o produto no conforme identificado e controlado,
8.3 para prevenir a sua utilizao ou entrega involuntrias.
Controlo do produto
no conforme
Assegurar que o laboratrio tem uma poltica e procedimentos para
4.9 Controlo do a gesto do trabalho no conforme, avaliando a sua importncia e
trabalho no de desencadeando as aes de conteno, correo e de melhoria
ensaio no adequadas, incluindo a notificao do cliente.
conforme
Recolher e analisar dados, provenientes de diversas fontes, com o
8.4 4.10 Melhoria objetivo de avaliar o desempenho da organizao, relativamente aos
Anlise de dados planos e metas definidas, determinar as causas dos problemas de
forma a definir aes corretivas e preventivas.
Evidenciar a anlise dos dados de controlo da qualidade e a tomada
5.9 Garantir a de aes planeadas para corrigir anomalias que no satisfaam os
qualidade dos critrios predefinidos, evitando a apresentao de resultados
resultados incorretos.
5.9.2
Melhorar, continuamente, a eficcia do SGQ atravs da utilizao da
8.5.1 4.10 Melhoria poltica da qualidade, dos objetivos da qualidade, dos resultados de
Melhoria auditorias, da anlise de dados, das aes corretiva e preventivas.
contnua 4.12 Aes Identificar as melhorias necessrias e as fontes potenciais de no
conformidades, de ordem tcnica ou do sistema de gesto e
preventivas desencadear aes preventivas para evitar a ocorrncia de tais no
conformidades e concretizando as oportunidades de melhoria.
4.12.1
Definir um processo de tratamento e gesto de aes corretivas.
8.5.2 4.11 Aes
8.5 Melhoria