INFORME DE EVALUACION

Gran Compra
9-16 Servicios complementarios configuracin, respaldo y contingencia BD
ORACLE para SSASUR

Temuco, 18/11/2016
1.- ANTECEDENTES GENERALES:

El servicio de Salud Araucana sur, En este servicio se deber realizar la compra de

servicio de instalacin, configuracin, respaldo y contingencia BD ORACLE, por su
herramienta Golden Gate por lo que determin informar la intencin de compra a
quienes estn en convenio marco, especficamente el Convenio Marco DataCenter y
Servicios Asociados. ID 2239-17-LP11

La convocatoria de gran compra fue publicada el Portal Chilecompra el 18/10/2016 con el

nmero ID 31237

Detalle de lo requerido

2.- INVITACION Y APERTURA DE LA GRAN COMPRA:

De acuerdo a los trminos de referencia, se invit a proveedores y se realiz la apertura de la

gran compra se llev a efecto el 08/11/2016 Presentaron ofertas en el portal mercadopblico.cl
las siguientes empresas:

PROPU
ESTA
ANEXO-1
ANEXO- TECNIC PLAN Protoco Protoco
IDENTIFIC Protoco
2 A DE lo de lo de
Proveedor ACION lo de
ECONO ESPECI IMPLEM migraci implant
PROVEED integrac
MICO FICA ENTACI n acin
OR in
SSASU ON
R

1
SONDA S.A

3.-ANALISIS DE LAS OFERTAS Y SUGERENCIA DE SELECCIN DE OFERTA:

3.1.- Comisin Anlisis de oferta:

 Se rene la Comisin de Evaluacin, nombrada segn resolucin N7103 10.11.2016
integrada por:

D. Ricardo Cuevas Landeros Profesional Coordinar administrativo financiero

depto. informtica DSSAS
Chistian Parra Villena, Profesional jefe de datos Depto informtica DSSAS
D. Manuel Valenzuela Daza, Jefe Sub departamento de Licitaciones DSSAS

3.2 Criterios de evaluacin

Criterio de evaluacin para los Servicios Complementarios de Data Center:

Puntaje
Puntaje
para
Criterio de Evaluacin convenio
grana
marco
compra
A. CONDICIONES COMERCIALES
50% 100%
PRECIO Servicios Complementarios de Data Center

Tipo de producto Servicios Complementarios de Data Center (P 4)

Para cada oferente se aplicar un promedio simple de los puntajes resultantes de
cada producto, para este Tipo de Producto.
Frmula para evaluacin:
Puntaje Precio (i) Oferente (j) = [Precio Mnimo /Precio (i) Oferente (j)]
x100.

3.3.- Resultado de la evaluacin:

Ya que la oferta del proveedor SONDA S.A es la nica automticamente obtienen el

puntaje mayor 100%

Proveedores Puntaje

SONDA S.A 100%

3.4.- Anlisis de la oferta tcnica:

La empresa SONDA cumple con todo lo solicitado, las certificaciones presentadas de las
personas que realizaran la implantacin pese a ser inferiores a las solicitadas, la comisin
estima que esto no afectara el resultado final del trabajo propuesto, ya que cuenta con el
auspicio y garanta de ORACLE. Adems las certificaciones presentadas por SONDA se
realizan una validacin en la pgina web adjunta
http://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/db_pages.getpage?page_id=39

4.- CONCLUSION:
Despus de revisar los antecedentes y completar el cuadro de evaluacin, en
consecuencia, la Comisin sugiere la seleccin de la Gran Compra a la empresa:
SONDA S.A debido a que es la oferta original al cdigo solicitado, y es conveniente
para el Servicio.

Oferta seleccionada: SONDA S.A

PRECIO TOTAL
A 36 MESES UF
VALOR CUOTA PRECIO TOTAL
VALOR HORA CON
Producto ID CANTIDAD MENSUAL A 36 MESES UF
UF NETO IMPUESTOS Y
NETO NETO
DESCUENTOS
INCLUIDOS
925070 160 0.67 107,20 3.859,20 4.592,45
1023823 160 0.67 107,20 3.859,20 4.592,45
214,40 7.718,40 9.184,90

Garanta por buen cumplimiento de contrato de acuerdo complementario 5 %: UF

459,245

Razn Social SONDA S.A

Rut 83.628.100-4
Direccion TEATINOS 500
Fono / Mail 56226575000/ CORPORATIVOSONDA.COM
Representante Legal RAUL VEJAR OLEA
Rut Representante Legal 6.580.740-8
Direccion Rep.Legal TEATINOS 500, SANTIAGO

4.1 Producto esperado:

1. Que se realice la integracin segn los casos expuestos anteriormente,

considerando los posibles casos de interrupcin de servicios.
2. Que el switch entre BD transaccional y contingencia no supere los 30
minutos.
3. Manual de procedimientos para la administracin de la solucin global
involucrando los 3 sites, esto a lo menos debe incluir:
3.1. Iniciar replicacin Golden Gate
3.2. Pausar o detener replicacion Golden Gate
3.3. Realizar replicacion manual unidireccional con 1 o 2 nodos
3.4. Realizar replicacin manual broadcast con 1 o 2 nodos
3.5. Realizar replicacin manual bidireccional
3.6. Realizar switch cuando falle DB principal.
3.7. Realizar switch de vuelta cuando BD principal vuelva a estar on
line
4. Reporte automtico cada N horas con estado de Golden Gate incluyendo
carga y estado de la BD Transaccional, consumo de ancho de banda, cpu,
ram, I/O, etc.
5. El soporte de la herramienta Oracle por 36 meses
6. Al finalizar el contrato, las licencias utilizadas debern ser cedidas al
mandante
4.2 Protocolo de migracin (forma en que termina el servicio)

El servicio se dar por concluido una vez que se lleven a cabo los siguientes hitos.
Pruebas funcionales exitosas de cada uno de los casos expuestos en la solucin.
Entrega de documento de Ingeniera de Detalle de la Configuracin de la
Solucin.
Manual de procedimientos para la administracin de la solucin global
involucrando los 3 sites, incluyendo a lo menos los siguientes puntos:
Inicio de Replicacin con Oracle Golden Gate.
Pausar y/o Detener Replicacin Golden Gate.
Realizar replicacin manual unidireccional con 1 2 nodos.
Realizar replicacin manual broadcast con 1 2 nodos.
Realizar replicacin manual bidireccional.
Realizar switch cuando falle DB principal
Realizar switch de vuelta cuando BD principal vuelva a estar on line.
Reporte automtico con estado de Oracle Golden Gate y recursos de Servidor,
se deber decidir junto al cliente cada cuanto tiempo es necesario la emisin de este
reporte.
Servicio de Soporte Remoto en rgimen de la implementacin de Oracle
Golden Gate por un periodo de 36 meses en formato 5x9 de acuerdo a los
entregables y requerimientos explicitados en las bases y set de preguntas y
respuestas.
Contrato de Soporte por 36 meses incluido en licenciamiento Oracle (12
licencias
Golden Gate y una licencia de Base de Datos Standard Edition para el Servidor
localizado en Aysen)
Al finalizar el contrato, las licencias utilizadas debern ser cedidas al
mandante.

4.3 Protocolo de implantacin (incluye el cronograma de la puesta en

marcha de los servicios)

La implantacin del servicio se llevar a cabo de acuerdo a los siguientes pasos:

Actividades previas:
1. Realizar levantamiento tcnico inicial de la plataforma (1/2 da).
1.1. Extraccin de informacin desde la base de datos principal.
1.2. Informe de factibilidad tcnico.
Proceso de instalacin de Oracle Golden Gate.
1. Instalacin de RDBMS Oracle en servidor de Replica y Contingencia (1 da).
2. Instalacin de los binarios de Golden Gate en los tres servidores (Principal,
Contingencia y
Rplica) (1/2 da).
3. Preparacin de los schemas (35) a ser replicados (1/2 da).
4. Configurar proceso de replicacin (4 das).
4.1. Configurar Manager Process.
4.2. Creacin de grupos para extraccin de datos en servidor principal.
4.3. Creacin de grupos para replicar datos en servidor de contingencia y replica.
4.4. Comienzo de extraccin y replicacin.
5. Sincronizacin de DDL (1 da).
Actividades posteriores a la instalacin y configuracin de Oracle Golden Gate
6. Pruebas funcionales de la plataforma para todos los casos propuestos (2 da)
7. Confeccin de manual tcnico de operaciones ante una contingencia (2 das)
Planificados 12 das hbiles, Mximo 15 das hbiles.
Esta variabilidad es dependiente de actividades que se desarrollan en conjunto, luego
el cronograma final se ajustado posterior a la reunin de kick-off y en acuerdo entre
las partes.

4.4 Protocolo de integracin (forma en que se relacionan los servicios)

La implementacin tomar como punto de inicio la instalacin y configuracin del
RDBMS en los servidores Contingencia y Rplica, as como tambin la instalacin y
configuracin de
Oracle Golden Gate en los tres servidores de la plataforma (Principal, Contingencia y
Rplica).
Para cumplir con cada uno de los casos propuestos, la configuracin de Oracle Golden
Gate se implementar de forma bidireccional en cada uno de los sentidos de los
servidores, teniendo activa o no la direccin de la rplica segn sea el caso.
Caso 0: Este es el caso ideal en donde la plataforma se encuentra funcionando sin
problemas, en ese sentido los procesos activos sern EXTRACT de la base de datos
Principal hacia Replica y Contingencia, y los procesos de REPLICAT de Contingencia y
Rplica, es decir solo estar activa la rplica Unidireccional desde Principal a Rplica y
desde Principal a
Contingencia.
Caso 1: Al perderse la conectividad entre Principal y Rplica, cada una de estas
bases de datos seguir operando de forma autnoma, luego cuando se recupera la
conectividad se debern activar los procesos EXTRACT y REPLICAT tanto de Principal
como en Rplica, logrando con ello una replicacin bidireccional entre Principal y
Replica hasta lograr la unificacin de los cambios en ambas bases de datos, logrado
esto los procesos que quedarn activos sern los mismos expuestos en el caso 0.
Caso 2: Si la BD principal sufre una catstrofe, entonces la BD de Contingencia
asume el rol de la base de datos Principal, en este caso se deber activar el proceso
de EXTRACT de
Contingencia hacia Replica y el proceso de REPLICAT de Rplica a Contingencia. Con
esto logramos una Replicacin Unidireccional desde Contingencia a Rplica.

5. ORDEN DE COMPRA
El Subdepartamento licitaciones DSSAS emitir en el Portal de Compras Pblicas la
Orden de Compra correspondiente, procedindose con ello a su envo electrnico a
travs del Portal al proveedor para su aceptacin. Esto previamente formalizado el
acuerdo complementario, que se adjuntara a la orden de compra respectiva.
A partir de su aceptacin, la Orden de Compra se entender formalizada.

6. PLAZOS DE ENTREGA E IMPLEMENTACION

Una vez emitida la orden de compra, se tomar en cuenta la entrega de los servicios
que ofrece en el portal Convenio marco y expresado en la ficha tcnica. Adems de
todo lo ofertado en este proceso de gran compra.

7. PAGO
El pago de los servicios objeto del convenio, ser en pesos chilenos y ser efectuado
directamente por cada Entidad, dentro de los 30 das corridos siguientes a la
recepcin conforme del referente tcnico del Departamento de Informtica Dssas de
los servicios mensuales y posterior entrega de la factura respectiva, la cual deber
ser entregada acompaada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las
Guas de Despacho.
La recepcin conforme deber ser acreditada por la Entidad que hubiere efectuado el
requerimiento.
Debido a que el precio de los productos de esta intencin de compra est en
expresado en UF, la transformacin a peso chileno ser de acuerdo al valor indicado
el da de la emisin de la factura en el Servicio de Impuestos internos.

8.- MULTAS

El Adjudicatario podr ser sancionado por las Entidades contratantes con el pago de
multas por atrasos en la entrega de los servicios de Hosting (Mquinas Virtuales),
Housing y servicios adicionales, o por la indisponibilidad de stos.
Las multas por indisponibilidad de los servicios se aplicarn por cada hora de
indisponibilidad del contrato ms all del Uptime o acuerdo definido en el contrato.
Dicha multa ser del 3% del valor de renta mensual por hora para el caso de TIER 1;
5% para el caso de TIER 2; y 10% para el caso de TIER 3 o superior.
No se aplicarn multas tratndose de los tiempos de inactividad establecidos de
mutuo acuerdo y solicitados a iniciativa de la entidad compradora.
Las multas por atraso se establecern en relacin a los plazos de instalacin,
habilitacin y ampliacin, declarados por los proponentes en sus respectivas ofertas,
en las condiciones comerciales del proveedor en da(s) hbil(es) de atraso u hora(s)
hbil(es) de atraso, segn corresponda. Las multas se calcularn como un 10% del
valor de renta de los productos solicitados y aplicables a las cantidades que se
entreguen atrasadas, respecto del plazo de entrega acordado, con un tope de 10 das
hbiles u horas, segn corresponda.
Procedimiento para aplicacin de multas:
Detectada una situacin que amerite a aplicacin de multas, por parte de Ia Entidad
o del funcionario responsable, ste le notificar al adjudicatario, personalmente o por
carta certificada, indicando a infraccin cometida, los hechos que la constituyen y el
monto de Ia multa. A contar desde la notificacin de la comunicacin precedente, el
adjudicatario tendr un plazo de cinco das hbiles, para efectuar sus descargos,
acompaando todos los antecedentes que estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictar la respectiva resolucin o
acto administrativo aplicando la multa. Si el adjudicatario hubiera presentado
descargos en tiempo y forma, la Entidad tendr un plazo de hasta 30 das hbiles a
contar de la Recepcin de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinar, mediante resolucin o acto administrativo, lo
que se notificar al adjudicatario, personalmente o por carta certificada
Cobro de la multa:
Quedar ejecutoriada a multa o la absolucin de ella, con a notificacin de dicha
resolucin o acto administrativo. Desde ese momento el adjudicatario se encontrar
obligado al pago de Ia multa, si es que procediera.
El monto de las multas ser rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al
adjudicatario en las facturas o boletas ms prximas. De no ser suficiente este monto
o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrar directamente, debiendo ser
pagada dentro de los 10 das hbiles siguientes a la notificacin del requerimiento.
El no pago de a multa, dentro de los plazos establecidos, faculta a la Entidad, para
requerir a la DCCP, la ejecucin de la garanta por Fiel y Oportuno Cumplimiento. Los
montos percibidos por multas ingresarn al presupuesto de la Entidad.
Procedimiento de Reposicin:
El adjudicatario dispondr del plazo de cinco das hbiles, a contar desde la fecha de
notificada a resolucin o acto administrativo que le impone la multa, para reponer
fundadamente, acompaando todos los antecedentes pertinentes a la reposicin.
El jefe superior de la respectiva Entidad o la autoridad que sea competente, resolver
dentro de 30 das hbiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente Ia
Reposicin. Se notificar dicha resolucin o acto administrativo al respectivo
proveedor y al Director de Ia DCCP.

9.- Acuerdo complementario

Por acuerdo entre Servicio y el proveedor Seleccionado, se deber suscribir un
Complementario acuerdo complementario, en el cual se consigne el monto de la
garanta de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en artculo 68 del
reglamento de la ley N 19.886 -que en este caso corresponder a un 5% del monto
total del mencionado acuerdo-, y en el que se especifiquen las condiciones
 particulares de la adquisicin, debe incluir condiciones y oportunidades de entrega
del servicio, que se establecieron en la oferta del proveedor y lo solicitado por la
entidad. Tales condiciones particulares, no podrn apartarse de los aspectos
regulados por las presentes bases del convenio marco y por el convenlo marco
suscrito entre La DCCP.
El acuerdo complementario no podrn tener una vigencia superior a 36 meses + 60
das hbiles, contados desde la total tramitacin de la resolucin que los apruebe.
En el acuerdo complementario se deber indicar protocolo de migracin (forma en
que se termina el servicio), protocolo de implantacin (incluye el cronograma de la
puesta en marcha de los servicios) y protocolo de integracin (forma en que se
relacionan los servicios)

10.- Confidencialidad
El proveedor no podr utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecucin de los
servicios licitados, la documentacin, los antecedentes y, en general, cualquier
informacin, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecucin
del contrato, o de cualquier actividad relacionada con ste.

El proveedor, as como sus consultores y personal dependiente, que de una u otra

manera se hayan vinculado a la ejecucin de los servicios licitados, en cualquiera de
sus etapas, debern guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con
el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del respectivo proveedor en este mbito, ser solidaria respecto
de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o
subcontratistas.
El proveedor debe dar garantas respecto al resguardo de la confidencialidad de la
informacin, reservndose la Entidad el derecho de ejercer las acciones legales que
correspondan, de acuerdo a las Normas legales vigentes.
La divulgacin, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la informacin referida
en los prrafos anteriores, por parte del proveedor, durante la vigencia del contrato o
una vez finalizado ste, podr dar pie a que la Entidad entable en su contra las
acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por
los actos en infraccin de esta obligacin que hayan ejecutado sus empleados

5.- Forman parte del informe.

Se adjunta documentacin soportante de la gran compra y de este Informe; segn el
siguiente detalle:
Trminos de Referencia de Gran compra
Ficha gran compra N 31237 ( publicacin Mercadopblico)
Cuadros precios cotizacin y evaluacin
Antecedente de los proveedor seleccionado
Certificado de disponibilidad presupuestaria.

Para constancia, ratifican y firman:

Cada integrante de la Comisin de evaluacin INTENCION DE COMPRA N31237

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CONFIGURACION RESPALDO Y CONTIENGENCIA BD
ORACLE PARA SSAS, deja constancia, expresa, que no tiene relacin alguna de
parentesco ni de amistad o de enemistad manifiesta con el (o los) oferente (s) o su
representante(s) legal(es).

D. RICARDO CUEVAS LANDEROS D. CHISTIAN PARRA

13.573.712-K VILLENA
PROFESIONAL COORD. 13.964.203-1
ADMINISTRATIVO FINANCIERO PROFESIONAL JEFE DE
DEPTO. INFORMATICA DSSAS DATOS DEPTO INFORMATICA

D. MANUEL VALENZUELA
DAZA
6.402.461-2
JEFE DEL SUBDEPTO.
LICITACION DSSAs