Universidad Autnoma de Nuevo Len

Facultad de Ciencias Qumicas

Ingeniero Industrial Administrador

M.A.
M.A. Jorge Prez Barrientos Jorge Prez Barrientos
Grupo 002

Grupo 002
Equipo 6
Arrieta Luna Rolando 1544543
Gonzlez Pea Melissa Alejandra1551722
Reyes MartnezEquipo 6
Salvador1424384
Rodrguez
Arrieta Luna RolandoNez Brenda Lizeth1559308
1544543
Torres Salas Silvia Nallely1564195
Gonzlez Victoria Martnez
Pea Melissa Vctor Manuel1532365
Alejandra 1551722

Reyes Martnez Salvador 1424384

Rodrguez Nez Brenda Lizeth 1559308

PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE

A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CIUDAD UNIVERSITARIA
INDICE
Poltica de Calidad
Misin
Visin
Fortalezas y debilidades
Valores
Organigrama
Funciones y responsabilidades
Minuta de reunin
Datos de la reunin
Participantes
Temas tratados
Key Performance Indicators (KPI)
Diagrama de Flujo General
Requerimientos de Infraestructura
Definicin Configuracin de la Lnea
Procesos a documentar
Plan de Implementacin
ETAPA
Compromisos asumidos
Documentacin de Procesos
Compras
Seleccin y Evaluacin de Proveedores
Recursos Humanos
Revisin por la direccin
Control de los documentos
Procedimiento general de Ensamble
Control de producto No conforme
Monitoreo de procesos
Acciones correctivas y preventivas
Auditoras de Calidad
Medicin de la satisfaccin del cliente
 Control de los equipos de medicin
Control de los registros de calidad
Manual de Instrucciones y/o ayudas visuales:
Almacenamiento
Sistema de apilado sobre el suelo
Medidas preventivas
Inspeccin de recibo.
Embarque.
Produccin
Mtricos clave
Satisfaccin del cliente
Mejora de un proceso interno
Evaluacin de Proveedores
Realizan un estudio de capacidad (cpk)
Costos de Calidad
AMEF
Planeacin de una auditora interna
1 hallazgo (8Ds)
Anexos
Compras
Seleccin y Evaluacin de Proveedores
Recursos Humanos
Revisin por la Direccin
Control de Documentos
Control de Producto No Conforme
Acciones Correctivas y preventivas
Auditorias de Calidad
Medicin Satisfaccin al cliente
Control de los Equipos de medicin
Realizar estudio del cpk
DIVERTIMUNDO SA DE CV
Poltica de Calidad
Es un compromiso de nuestra empresa cumplir en medida de lo posible los requisitos y
expectativas de nuestros clientes, por medio de la mejora continua en los procesos,
alentando un ambiente de trabajo seguro y cmodo, mediante la participacin y creatividad
del personal.

Misin
Producir y comercializar juguetes de calidad, garantizando un ptimo servicio; logrando un
crecimiento profesional en nuestro equipo de trabajo y para nuestros accionistas, un retorno
de la inversin esperado.

Visin
Ser conocidos como la mejor y ms completa opcin de compra de juguetes en toda la ciudad
de Monterrey, con grandes exportaciones a nivel internacional. Reconocida as mismo por
empleados, competidores y proveedores, ofreciendo la mayor variedad de productos al mejor
nivel de precios, bajo excelente calidad, a travs de servicio personalizado y mayor
cubrimiento para consolidarse en el mercado.

Fortalezas y debilidades
Fortalezas
Productos de calidad.
Innovacin y creatividad.
Facilidad de adaptacin a los cambios.
Buen plazo de entrega.
Personal calificado y comprometido con
los objetivos de la empresa.

Debilidades
Competencia.
Imagen poco reconocida en el mercado.
Pequea lnea de productos
Valores
Innovacin
Somos una compaia confiable, mantenemos viva y actualizada a
travs de una constante innovacin

Seguridad
La seguridad es vital en Divertimundo en una doble vertiente: Por
una parte, los productos dirigidos a los nios, cumplen con las
exigencias de seguridad mientras que, por otra, hemos establecido
como prioridad la seguridad de nuestras actividades diarias.

Trabajo en equipo
En nuestra organizacin creemos que el trabajo en equipo es la
clave del xito, por lo que promovemos la cooperacin, la
informacin compartida y el sentimiento de equipo.

Calidad
Para la fabricacin de nuestros productos empleamos procesos y
materiales de la mxima calidad para cumplir con la satisfaccin
de nuestros clientes.

Integridad
Somos consistentes, honestos y fiables en todas nuestras
actividades, tanto internas como externas.
Organigrama
Funciones y responsabilidades

Director
Marca los objetivos estratgicos a alcanzar por la empresa, y funcionales a alcanzar por cada
departamento, y supervisa y coordina su cumplimiento, asignando recursos y presupuestos
para cada uno.
Departamento de RRHH
Gestiona a las personas para garantizar el cumplimento de las distintas funciones en cada
turno y que los puestos estn siempre cubiertos, aplica las frmulas de contratacin ms
adecuadas en cada caso, remunera a los trabajadores y los mantiene motivados.
Departamento de Ingeniera y Mejora Continua
Departamento de Calidad: Se encarga de asegurar que todos sus productos y procesos estn
dentro de los estndares de calidad, para que estos cumplan con las especificaciones del
cliente.
Departamento de Compras
Consiste en adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el logro de los
objetivos de la empresa, los cuales deben ajustarse a los siguientes lineamientos: precio,
calidad, cantidad, condiciones de entrega y condiciones de pago.
Vendedores
Consiguen vender los objetivos de ventas planteados para que la empresa consiga una
rentabilidad, atendiendo y manteniendo la lealtad de los clientes.
Departamento de Logstica
Se encarga del traslado de los productos finales (ya sean bienes o servicios) y los pone a
disposicin del cliente, as como del proceso de proveer a una empresa, de todo el material
necesario para su funcionamiento.
Departamento de Almacn
Garantizar el abasto suficiente de los artculos y productos recurrentes, as como el adecuado
manejo y custodia de las existencias de materiales.
Departamento de Planeacin
Define el volumen y el momento de fabricacin de los productos, establecimientos un
equilibrio entre la produccin y la capacidad a los distintos niveles, considerando los posibles
escenarios.
Minuta de reunin

Datos de la reunin

Fecha: 15 de septiembre del 2016

Lugar: Facultad de Ciencias Qumicas UANL
Objetivo/s: Acordar puntos clave para la elaboracin de un sistema de gestin de la calidad
Reunin convocada por: Direccin Divertimundo SA de CV

Participantes

Nombre y apellido Cargo

Rolando Arrieta Director

Melissa Gonzlez Logstica y Planeacin

Salvador Reyes Ingeniera y Mejora Continua

Lizeth Rodrguez Vendedores y RRHH

Nallely Torres Almacn y Compras

Vctor Victoria Calidad

Temas tratados
 Key Performance Indicators (KPI)

Indicadores para los procedimientos y documentos del sistema de gestin de

calidad:

Nombre del Frecuenci

documento o Descripcin del a de Responsabl
Indicador
procedimiento indicador medicin e

Poltica de Nmero de Este indicador permite Anual Direccin

calidad revisiones y comprobar que la
actualizaciones a poltica de calidad es
la poltica de revisada y se mantiene
calidad vigente
Manual de Nmero de Al igual que la poltica Anual Direccin
calidad actualizaciones al de calidad el manual
manual de calidad debe ser revisado y
actualizado, el nmero
de actualizaciones al
manual da evidencia de
este punto.
Procedimiento Nmero de Este indicador permite Semestral Calidad
documentado modificaciones tener control sobre los
de control de hechas a la lista documentos del SGC, as
documentos maestra de como de las
documentos modificaciones que se
realicen a los mismos

Procedimiento Nmero de Permite visualizar mejor Semestral Calidad

documentado registros nuevos a aquellos registros
de control de partir de la necesarios para la
registros implantacin del operacin eficaz del
procedimiento sistema
Procedimiento Nmero de Con estos indicadores se Anual Calidad
documentado observaciones demuestra el avance
de realizacin hechas de la entre lo observado y lo
de auditoras realizacin de resuelto a partir de las
internas auditoras auditorias, as como los
internas. esfuerzos por la mejor
Nmero de continua
observaciones
resueltas despus
de la auditoria
interna
Procedimiento Nmero de El conocer este indicador Mensual Calidad
documentado productos no ayuda en la definicin de
de control de conforme estrategias que permitan
producto no la reduccin de
conforme productos no conforme y
contribuye as a la
mejora continua del
sistema
Registros Nmero de El indicador permite Semestral Calidad
actualizaciones vigilar que los registros
hechas a los se mantengan vigentes
registros para el SGC y
conforme al proporcionen la
procedimiento de informacin necesaria
control de para contribuir en la
registros mejora del sistema

Indicador
Nivel de cumplimiento de los planes
de accin de aseguramiento de la
calidad/calidad de procesos
Nivel de satisfaccin de los clientes
ndice de eficacia de los procesos
Nivel de avance del cronograma de
los proyectos de planta fsica
Nivel de atencin de casos de
sugerencias y oportunidades de
mejora para los establecidos como
prioritarios y pertinentes
6.
Bodega de una planta
Equipo para los procesos (hardware y software, equipos especializados y pertinentes
para el proceso)
7.
8. Definicin Configuracin de la Lnea
9.
Otros indicadores:
Descripcin
Porcentaje de cumplimiento de las estrategias
definidas en el Plan de Accin del captulo de
Aseguramiento de la calidad, seccin Calidad en los
procesos administrativos
Puntuacin promedio de la evaluacin de la
satisfaccin realizada a los clientes
Proporcin de procesos que cumplen con el 90% de la
meta establecida en sus indicadores de gestin
Porcentaje real de ejecucin semestral respecto a
porcentaje proyectado.
Proporcin de casos de sugerencias y oportunidades
de mejora que son atendidos en un tiempo <= 30
das.
1. Diagrama de
Flujo General
2.
3. Requerimientos
de Infraestructura
4.
5. Divertimundo proporciona y
mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la
conformidad de los
requisitos del servicio:
10.
11.
12. Procesos a documentar
13.
14. Se busca la documentacin de compras, seleccin y evaluacin a proveedores, recursos
humanos, revisin por la direccin, control de documentos, manual de produccin,
control de producto no conforme, monitoreo de los procesos, acciones correctivas y
preventivas, auditorias de calidad, medicin de satisfaccin al cliente, control equipo
de medicin, control registros de calidad, manual de instrucciones y/o ayudas
visuales.
15.
16. Plan de Implementacin
17.
18.
21.Septiembre 22.Octubre 23.Noviembre
19.
N 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 3
20. ETAPA 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

39. 40. ORGANIGRAMA Y POLTICA DE 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 5
1 CALIDAD

54. 55. REALITZACIN DEL MAPA DE 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 6
2 PROCESOS DE LEMPRESA

69. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 8
70. JUNTA DIRECTIVA
3
84. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 9
85. DEFINICIN KPI
4
99. 100.GESTIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 1
5
114.
115.CONFIGURACIN DE LA LINEA 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 1
6
129. 130.GESTIN DE LA
DOCUMENTACIN
131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 1
7
144.
145.AMEF 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 1
8
159.
160.PLAN DE CONTROL 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 1
9
174.
1 175.CAPACITACIN 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 1

189.
1 190. AUDITORIAS INTERNAS 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 2

204.
205.ACCIONES CORRECTIVAS Y
1 PREVENTIVAS
206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 2

219.
1 220.MEJORA CONTINUA 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 2

234.
235.1 AUDITORIA DEL SISTEMA DE
1 GESTIN DE LA CALIDAD
236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 2

249.

250. Compromisos asumidos

251.
252. Descripcin 253. Responsable
254. Documentacin de procesos 255. Gerente Compras Nallely
de compras Torres
256. Documentacin proceso de 257. Gerente Compras Nallely
seleccin y evaluacin a Torres
proveedores
258. Documentacin proceso de 259. Gerente RRHH Lizeth
seleccin de personal y programa Rodrguez
de entrenamiento
260. Documentacin proceso de 261. Director Rolando Arrieta
revisin por la direccin
262. Documentacin control de 263. Gerente Calidad Vctor
documentos Victoria
264. Manual de Produccin 265. Gerente Ingeniera
Salvador Reyes
266. Documentacin de control 267. Gerente Calidad Vctor
de producto no conforme Victoria
268. Documentacin de 269. Gerente Calidad Vctor
monitoreo de procesos Victoria
270. Documentacin de acciones 271. Gerente Calidad Vctor
 correctivas y preventivas Victoria
272. Documentacin de auditoras 273. Gerente Calidad Vctor
de calidad Victoria
274. Documentacin medicin de 275. Gerente Calidad Vctor
satisfaccin del cliente Victoria
276. Documentacin de control 277. Gerente Calidad Vctor
de equipos de medicin Victoria
278. Documentacin de control 279. Gerente Calidad Vctor
de registros de calidad Victoria
280. Documentacin manual de 281. Gerente Ingeniera
instrucciones y/o ayudas visuales Salvador Reyes
(almacenamiento, inspecciones de 282. Gerente Logstica Melissa
recibo, empaque) Gonzlez
283. Gerente Almacn Nallely
Torres
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

301. Documentacin de Procesos

302.

303. Compras
304. 1.1 Requerimiento de material
305. Todo proceso de compra se inicia con un requerimiento de material, el cual
debe estar reflejado en el MRP. Si en el Reporte MPR no hay demanda, el
Planeador/ Comprador no est obligado a efectuar ninguna adquisicin del bien o
servicio. El planeador/ comprador tiene la facultad de comprar cantidades
diferentes al MPR dependiendo del plan de produccin o circunstancias
extraordinarias. El M corre diariamente en el sistema ERP de forma automtica. El
Planeador/Comprador debe analizar su MPR al menos una vez por semana. El
ShortageReport corre diariamente, y de marea automtica toma toda la
 informacin de los COs (CustomerOrders) que estn cargados en el sistema. Este
reporte debe ser revisado por Planeador/Comprador diariamente.
306.
307. 1.2 Colocacin de rdenes de Compra
308. El MPR y el Shortagereport son analizados por el Planeador/ Comprador,
quien debe, de acuerdo a dichos reportes, colocar la orden de compra a los
proveedores seleccionados y aprobados previamente por Sourcing segn el
Procedimiento Especfico para la Seleccin de Proveedores (DVTM-COM-002).
309.
310. Los datos que debe contener cada orden de compra se encuentran
detallados en el documento (DVTM-COM-001).
311.
312. 1.3 Envo rdenes de Compra
313. El Planeador/ Comprador emite la orden de compra (DVTM-COM-001) en el
sistema ERP y esta pasa por el proceso de aprobacin electrnica antes de ser
publicada va electrnica a travs del portal EDI Planet. En este portal el
proveedor puede acceder a la Orden de Compra.
314.
315. 1.4 Envo rdenes de Compra
316. El Comprador/ Planeador debe darle seguimiento a la orden de compra
enviada, con el objeto de tener el material con las caractersticas solicitadas, el
precio y el tiempo establecido. Los materiales deben ser entregados segn las
condiciones establecidas en la Orden de Compra (DVTM-COM-001).
317.
318. 1.5 Archivo de registros
319. Todos los registros estarn almacenados electrnicamente
320.
321. Seleccin y Evaluacin de Proveedores
322. 1.1 Propuesta y anlisis de proveedores nuevos
323. 1.1.1 Se requerir una propuesta y anlisis de Proveedores Nuevos en los
siguientes casos:
324. a) Desarrollo de un nuevo producto
325. b) Mejorar el Servicio, Calidad, Precio Entrega de alguna Materia Prima,
Parte/Componente.
326. 1.1.2 El Coordinador de Sourcing desarrollar un plan de trabajo para la
Seleccin de Proveedores Nuevos.
327. 1.2 Requerimiento de cotizacin
328. 1.2.1 El Coordinador de Sourcing solicita al Proveedor la cotizacin de las
partes y un paquete de muestras iniciales, las cuales debern de contener la
informacin mnima requerida en el proceso PPAP que sern evaluadas por
Aseguramiento de Calidad de acuerdo al Instructivo de Evaluacin de Muestras Iniciales
de Partes de Compra
329. 1.2.2 Si las muestras iniciales no son aceptadas, el Coordinador de Sourcing
requerir un segundo paquete indicando al proveedor los incumplimientos a
requerimientos de Ingeniera detectados durante la evaluacin.
330. 1.3 Ingreso del nuevo proveedor al proceso de compras
331. Una vez cubiertos todos los requisitos descritos en ste procedimiento, Sourcing
podr iniciar su proceso interno para dar de alta en el sistema ERP al proveedor.
332. 2.4 Registro
333. Las retenciones de Registros relacionados con ste procedimiento sern
registradas hasta que el nmero de parte sea obsoleto en sistema.

334. Recursos Humanos

335. 1.1 Generalidades
336. Por intermedio del Proceso Seleccin de Personal, del Proceso Capacitacin y la
Evaluacin de Desempeo, Divertimundo S.A. de C.V. da cumplimiento al
requerimiento de competencia con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencias de su personal, en especial al que afecta la calidad del producto y de
aquellos cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el ambiente o un riesgo
intolerable.
337. 1.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
338. Mediante el Proceso Seleccin de Personal que exige entre otros, los requisitos
del cargo, los antecedentes educacionales y experiencia, se verifica la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y
de aquellos cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo en el ambiente o un
riesgo intolerable.
339. Mediante el Proceso de Capacitacin se proporciona la formacin y capacitacin
requerida para el personal de Divertimundo S.A. de C.V., incluidos aquellos cuyo
trabajo pueden causar impactos ambientales significativos y riesgos intolerables.
340. La deteccin de necesidades de capacitacin es responsabilidad de cada lnea
de mando (Departamento de Ingeniera)
341. Divertimundo S.A. de C.V., por su parte provee la infraestructura requerida
para tales capacitaciones y la relatora interna.
342. Divertimundo S.A. de C.V., utiliza las evaluaciones de desempeo del personal y
las auditoras internas para asegurar que el personal est consciente de la pertinencia
e importancia de sus actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos y metas.
343. Divertimundo S.A. de C.V., mantiene registros apropiados de:
a) Educacin y requisitos del cargo.
b) Formacin o capacitacin.
c) Evaluacin de impacto de la capacitacin.
d) Evaluacin del desempeo.
344.
345.
346. DVTM-RRHH-001

347.
348.
349. DVTM-RRHH-002

350.
 351. DVTM-RRHH-003

352. Revisin por la direccin

353. La direccin se asegura de la conveniencia, adecuacin y eficacia continuas del
sistema de gestin de la calidad mediante revisiones peridicas del mismo. La
metodologa de estas revisiones del sistema por la direccin se encuentra definida en
el procedimiento P-02 Revisin por la direccin.
353.1 Descripcin del procedimiento:
354.
355. 358. R
356. AC 359. EVI
N 357. DESCRIPCIN ESPON
TIVIDAD DENCIA
SABLE
1. 360. Pro 361. Programar 362. R 363. AME
gramar mnimo una vez al eprese F, Formato
revisin ao, despus de ntante de revision
por la haberse realizado el por la por la
direccin ciclo de auditoras Direcci direccin
internas y n
seguimiento a los
procesos, la revisin
por la direccin por
 355. 358. R
356. AC 359. EVI
N 357. DESCRIPCIN ESPON
TIVIDAD DENCIA
SABLE
parte de la
Presidencia Ejecutiva
y los directores de
rea.
365. Solicitar 367. Rep
mensualmente a los orte de
366. R
364. Sol directores de rea la Acciones
eprese
icitar informacin Correctivas
ntante
2. informaci relacionada con el y
por la
n del seguimiento al Preventiva
Direcci
SGC Sistema para la s, AMEF
n
preparacin del Estado de
informe. PQR
369. Revisar que la
informacin de cada
uno de los informes y
370. R 371. Pres
reportes sea clara y
368. Re eprese entacin
consistente. Preparar
visar ntante para la
3. el informe el informe
informaci por la Revisin
para la revisin por la
n Direcci por la
direccin, incluyendo
n Direccin.
la poltica y objetivos
de calidad como uno
de los temas a tratar.
373. Elaborar un
plan de accin y en el
caso que sea
necesario levantar 374. R 375. For
372. Ela acciones correctivas y eprese mato de
borar preventivas, como ntante Revisin
4. plan de resultado del anlisis por la por la
accin realizado. Esto con el Direcci Direccin.
fin del mejoramiento n 376.
y mantenimiento del
sistema de gestin de
la calidad.
5. 377. Ha 378. Verificar y 379. R 380. Mej
cer hacer seguimiento al eprese ora en la
seguimien cumplimiento del Plan ntante eficacia
to al plan de accin y/o a las por la del 8D
 355. 358. R
356. AC 359. EVI
N 357. DESCRIPCIN ESPON
TIVIDAD DENCIA
SABLE
381. Mej
ora del
acciones correctivas y producto
preventivas en relacin
levantadas, de con los
Direcci
de accin acuerdo al requisitos
n
cronograma de las del cliente
actividades Formato
planteadas. de
satisfacci
n
383. Evaluar la 384. R
382. Ev
eficacia de las eprese
aluar las
acciones realizadas y ntante 385. For
6. acciones
si es necesario por la mato 8D
ejecutada
implementar Direcci
s
acciones. n
386.
387. DVTM-DIR-001

388.

389. Control de los documentos

390. Para controlar los documentos es necesario disponer de un formato donde se
puedan determinar las siguientes tareas:
1. Aprobacin de los documentos.
Es necesario determinar las responsabilidades de aprobacin de cada uno de los
documentos y la evidencia de la misma.
2. Revisin y actualizacin de los documentos.
Los documentos del sistema son documentos vivos sometidos a los cambios que se
realicen en las metodologas de trabajo (mejora continua).
3. Identificacin de los cambios y de la versin vigente de los documentos.
La organizacin debe mantener el histrico de los cambios en los distintos
 documentos, al mismo tiempo debe crear una metodologa de identificacin de las
versiones (revisiones, versiones) actualizadas.
4. Distribuir la documentacin vigente para que se encuentre accesible en los puntos
de uso.
Esta distribucin de documentos puede realizarse en formato fsico o en formato
digital, debe ser de tal forma que todas las personas tengan acceso a los documentos
que sean de aplicacin a sus responsabilidades en el sistema.
5. Mantener los documentos legibles e identificables.
Los documentos de la organizacin suelen estar identificados con logotipos, ttulos y
cdigos.
6. Control de la documentacin obsoleta.
Cuando se realicen cambios en algn documento y se aprueba una nueva versin, la
organizacin debe disponer de una metodologa para retirar los documentos obsoletos
para evitar su consulta.

391. N
392. 394.
ombre 395.
Revis 393. Descripcin del Cambios
del Responsa
i documento realiz
docume ble
n ados
nto
396. D 397. 398. Orden de compra 399.
400.
VTM- 1 12/Nov/2
Compras
COM-001 016
401. D 402. 403. Seleccin de Proveedores 404.
405.
VTM- 1 12/Nov/2
Compras
COM-002 016
406. D 407. 408. Perfil de Puesto de
409.
VTM- 1.1 Trabajo 410.
04/Nov/2
RRHH- RRHH
016
001
411. D 412. 413. Veredicto de Entrevista
414.
VTM- 1.1 415.
04/Nov/2
RRHH- RRHH
016
002
416. D 417. 418. Induccin General
419.
VTM- 1.3 420.
20/Nov/2
RRHH- Director
016
003
421. D 422. 423. Informe de Revisin por la 424.
425.
VTM-DIR- 1.2 Direccin 18/Nov/2
Calidad
001 016
426. D 427. 428. Control Producto no 429.
430.
VTM- 1 Conforme 12/Nov/2
Calidad
CAL-001 016
431. D 432. 433. Procedimiento Control 434.
435.
VTM- 1 Producto no Conforme 12/Nov/2
Calidad
CAL-002 016
436. D 437. 438. Solicitud de acciones 439.
440.
VTM- 1 correctivas o preventivas 12/Nov/2
Calidad
CAL-003 016
441. D 442. 443. Lista de Auditores 444.
445.
VTM- 1 Internos de Calidad 12/Nov/2
Calidad
CAL-004 016
446. D 447. 448. Evaluacin del 449.
450.
VTM- 1 Desempeo del Auditor Interno 12/Nov/2
Calidad
CAL-005 de Calidad 016
451. D 452. 453. Programa de auditoria 454.
455.
VTM- 1 interna Divertimundo 12/Nov/2
Calidad
CAL-006 016
456. D 457. 458. Evaluacin de riesgos del 459.
460.
VTM- 1 programa de auditora 12/Nov/2
Calidad
CAL-007 016
461. D 462. 463. Cronograma de auditoria 464.
465.
VTM- 1 interna 12/Nov/2
Calidad
CAL-008 016
466. D 467. 468. Plan de auditora de 469.
470.
VTM- 1 calidad 12/Nov/2
Calidad
CAL-009 016
471. D 472. 473. Reporte de auditora 474.
475.
VTM- 1 interna 12/Nov/2
Calidad
CAL-010 016
476. D 477. 478. Reporte de no 479.
480.
VTM- 1 conformidad 12/Nov/2
Calidad
CAL-011 016
481. D 482. 483. Notas del auditor 484.
485.
VTM- 1 12/Nov/2
Calidad
CAL-012 016
486. D 487. 488. Evaluacin de auditores 489.
490.
VTM- 1 internos 12/Nov/2
Calidad
CAL-013 016
491. D 492. 493. Medicin Satisfaccin al 494.
495.
VTM- 1 Cliente 12/Nov/2
Calidad
CAL-014 016
496. D 497. 498. Bitacora Control Equipos 499.
500.
VTM- 1 de Medicin 12/Nov/2
Calidad
CAL-015 016
501. D 502. 503. Control de Documentos y 504.
505.
VTM- 1 Registros 04/Nov/2
Calidad
CAL-016 016
506. D 507. 508. Manual Almacenamiento 509.
510.
VTM- 1 12/Nov/2
Logstica
LOG-001 016
511. D 512. 513. Instruccin de trabajo 514. 515.
 VTM- 1 Inspeccin Recibo 12/Nov/2
Logstica
LOG-002 016
516. D 518. Formato de datos de 519. 520.
517.
VTM- empaque 12/Nov/2 Logstica
1
LOG-003 016
521. D 523. Instruccin de trabajo 524. 525.
522.
VTM- Produccin 12/Nov/2 Producci
1
PRO-001 016 n
526. D 528. Formato 8Ds 529. 530.
527.
VTM- 12/Nov/2 Calidad
1
CAL-017 016
531.
532.

533.

534. Procedimiento general de Ensamble

535. Para poder ensamblar el trompo se necesita:
ii. Torno
iii. Pinceles
iv. Barra de cera fra
v. Taladro
vi. Limas
536. Para llevar a cabo este ensamble, se necesitan 00 pasos. Los cules sern
descritos ahora:
1. Se prepara las herramientas y el lugar de trabajo para poder empezar con las
operaciones.
2. El operador se dirige al almacn de materia prima y la traslada al lugar de trabajo.
 3. Monta la madera (materia prima) al torno para poder dar inicio a la operacin.
4. Se empieza a tornear, y se le da una forma final al producto.
5. Se inspecciona para ver si el producto pasa la prueba de calidad.
6. Se lija el producto para tener una acabado suave y agradable.
7. Despus del lijado, se le aplica la pintura.
8. Se aplica cera para abrillantar y proteger la pintura y la madera.
9. Despus, con el taladro, se perfora el extremo bajo del producto.
10. Se desmonta la pieza del taladro.
11. Se ensambla la punta del metal a la perforacin que se le hizo al extremo del
trompo.
12. Se procede a transportar el trompo al almacn de producto terminado.
537.
538.
539.
540.

541. Control de producto No conforme

542. Divertimundo SA de CV asegura de que el uso o distribucin no intencionada de
material y/o los productos que no estn conformes con requerimientos especificados
es prevenido. Esos controles definen la identificacin, documentacin, evaluacin,
segregacin y disposicin de material no conforme. Los productos se identifican como
no conforme cuando un proceso de prueba, inspeccin o revisin identifica un fallo del
producto para cumplir con los criterios de aceptacin especificados contractualmente
o por procedimiento definidos. Los procesos para el control de material no conforme
se encuentran documentados.
543. Revisin y Disposicin del material no conforme.
544. La responsabilidad de la revisin y la autoridad para la disposicin de material
no conforme es definida en los procedimientos aplicables. El material no conforme tal
vez pueda disponerse como:
Retrabajado para cumplir con los requerimientos especificados.
Aceptado para ser usado con una desviacin.
Regreso a proveedor.
Desecho (Scrap).
Sorteo.

545. Documento de manejo de Producto no Conforme

546.
DVTM-CAL-001
547.
548.
DVTM-CAL-002
DVTM-CAL-002
548.
549.
DVTM-CAL-002
550.
551.
552. Monitoreo de procesos
553. Las actividades de produccin para alcanzar los resultados planeados, son
DVTM-CAL-002
planeadas y realizadas bajo condiciones controladas. Las caractersticas de proceso y
parmetros de proceso apropiados son identificadas en instructivos de trabajo / Hojas
de mtodo y/o especificaciones. Las metodologas de controles y tcnicas de
monitoreo apropiados son seleccionadas e implementadas como necesarias para
alcanzar los resultados requeridos.
554. La extensin y el detalle de la documentacin depende de la complejidad del
trabajo, de los mtodos utilizados, y de las habilidades y entrenamiento de los
empleados. Los procesos estn documentados en una variedad de formatos que
pueden incluir, pero no se limitan a instrucciones documentadas, fotografas, software
de computadora con indicadores de pantalla, grficos, Checklist y diagramas de flujo
de proceso. Los documentos pueden incluir instrucciones paso a paso para
obtener/realizar mediciones crticas, definiciones, requerimientos de revisin de
datos, o cualquier otra actividad funcional o tarea.
555. El equipo utilizado es adecuado para las actividades de produccin y
controlado, de tal manera como se define en la documentacin de acuerdo con
estndares o requerimientos contractuales.
556. Cuando los resultados del proceso no pueden ser verificados por completo por
una inspeccin subsecuente y pruebas no destructivas o cuando las deficiencias del
proceso no son aparentes hasta despus de que el producto est siendo usado, el
proceso es identificado como proceso especial. Los procesos especiales son
validados para asegurar que los requerimientos son cumplidos. Los registros de las
actividades de control de procesos son mantenidos.

557. Acciones correctivas y preventivas

558. Emprender acciones correctivas o preventivas para detectar y eliminar las
causas de las no conformidades existentes o que se pueden presentar en los procesos
relacionados con el mapa de proceso del SGC.
559. Accin Correctiva: Accin emprendida para eliminar las causas de no
conformidad existentes con el propsito de que no vuelva a ocurrir.
560. Accin Preventiva: Accin emprendida para eliminar las causas de una posible
no conformidad para prevenir su ocurrencia.
561. Correccin: Hacer un ajuste inmediato del proceso para solucionar una no
conformidad puntual.
562. Reclamo: Es la manifestacin formal del cliente que no se le cumpli con uno o
varios de los requisitos ofrecidos o acordados en un producto o servicio.
563. 1.1 identificacin y registro de las acciones correctivas.
564. 1. Tras la identificacin de una no conformidad real y la cumplimentacin de la
correspondiente ficha de acuerdo con el Procedimiento Control Producto No
Conforme, se evaluar la necesidad de adoptar acciones que aseguren que se corrige
 la no conformidad y no vuelva a producirse, para lo que se determinar un plan de
acciones correctivas.
565. 2. El plan de acciones correctivas se registrar en la ficha de identificacin y su
desarrollo en las fichas de descripcin.
566. 3. La ficha de identificacin (procedente de no conformidades internas)
contendr, al menos, la siguiente informacin:
a. Identificacin de quin realiza la propuesta.
b. Autorizacin inicial del responsable de la Unidad o representante del Equipo de
Proceso, segn proceda por el alcance de las acciones.
c. Cdigo de las acciones.
d. Responsable de la implantacin del plan.
e. Descripcin genrica de las acciones del plan.
f. Fecha prevista de la implantacin definitiva del plan.
567. 4. La ficha de descripciones de cada correccin y accin correctiva
(procedente de no conformidades internas) contendr, al menos, la siguiente
informacin:
a) Numeracin consecutiva de las acciones
b) Descripcin especfica de la accin propuesta
c) Responsable concreto de la implantacin de la accin propuesta
d) Fecha prevista de la implantacin de la accin
568. 5. La ficha de un plan de acciones correctivas (procedente de no conformidades
de auditora) contendr, al menos, la siguiente informacin agrupada:
a) Indicacin de la procedencia o no del plan.
b) Justificacin en su caso de la no procedencia.
c) Descripcin genrica de las acciones.
d) Fecha prevista de la implantacin de la accin.
e) Numeracin consecutiva de las acciones.
f) Descripcin especfica de la accin/es propuesta.
g) Identificacin de quin realiza la propuesta.
h) Responsable concreto de la implantacin de la accin propuesta.
i) Fecha prevista de la implantacin de la accin.
j) Firma del responsable de la implantacin de la accin.
569. 6. Le corresponde al responsable de la Unidad, segn el proceso de que se
trate, cumplimentar las anteriores fichas. En los supuestos que la no conformidad
afecte a varios procesos podr corresponder al representante del Equipo del Proceso
en el Comit de Calidad. En ambos casos, las fichas sern remitidas a la Coordinacin
Tcnica debidamente firmada.
570. 2.1 autorizacin de las acciones correctivas.
571. 1. Tras la recepcin de las fichas, la Coordinacin Tcnica proceder a su envo
al Gerente o al Vicerrector Responsable de Calidad, segn proceda para recabar su
autorizacin.
572. 2. La autorizacin ser necesaria en los siguientes supuestos:
i. Cuando las acciones correctivas impliquen la utilizacin de nuevos recursos que
deban ser aprobados por la direccin.
ii. Cuando las acciones correctivas afecten a la normativa o instrucciones de la
Direccin.
iii. Cuando las acciones correctivas afecten a un mbito competencial de los rganos
de gobierno, representacin y gestin de la Universidad.
iv. Cuando las acciones correctivas afecten a la documentacin en vigor de los
procesos.
v. Cuando las acciones correctivas afecten a aspectos sustanciales en la prestacin
del servicio o en las relaciones con los usuarios.
vi. Cuando las acciones correctivas afecten a aspectos sustanciales de la estructura
organizativa de la gestin.
vii. Cuando las acciones correctivas afecten a distintos procesos o unidades y exija
coordinacin desde la Gerencia.
573. 3. Las decisiones sobre las autorizaciones, debidamente registradas con la
firma, u otras decisiones que puedan ser adoptadas por los responsables de la
Direccin sern comunicadas por la Coordinacin tcnica al responsable de la Unidad o
al representante del Equipo de Proceso.
574. 3.1 Aplicaciones de las acciones correctivas.
575. 1. Tras la comunicacin de la Coordinacin Tcnica sobre las autorizaciones de
las acciones correctivas u otras decisiones al respecto adoptadas por los responsables
de la Direccin se proceder a su aplicacin.
576. 2. Le corresponde al responsable de la Unidad o, en su caso, del representante
del Equipo del Proceso en el Comit de Calidad, asegurar que la implantacin del plan
o acciones correctivas se realiza de acuerdo con la planificacin realizada, as como
registrar las evidencias objetivas que permita su posterior verificacin y
comprobacin de las correcciones aplicadas y la eliminacin de las causas de la no
conformidad real.
577. 4.1 Seguimiento y cierre de las acciones correctivas.
578. 1. El seguimiento de la implantacin de las correcciones y acciones correctivas
se realizar de acuerdo con la planificacin que al respecto se realice en las
correspondientes fichas de verificacin.
579. 2. Las fichas de verificacin contendr, al menos, la siguiente informacin:
a) Cdigo de la No conformidad.
b) Cdigo de la accin/es correctivas, cuando proceda.
c) Responsable de la verificacin.
d) Fecha prevista de verificacin.
e) Mtodo de verificacin.
f) Evidencias y registros constatados.
g) Fecha cierre de la verificacin.
h) Firma de responsable de verificacin.
i) Observaciones.
580. 3. Una no conformidad se considerar cerrada cuando se indique por el auditor
que las evidencias y registros constatados permiten asegurar que se han realizado las
correcciones y eliminado la causa de la no conformidad real.
581. 4. En los supuestos de no considerarse cerrada una no conformidad se indicar
por el auditor en la ficha de verificacin, inicindose de nuevo el procedimiento
descrito anteriormente.
582. 5. Los resultados de verificacin y cierre se tratarn de acuerdo con las
actividades de cierre de los programas de auditora.
583. 6. El Comit de Calidad conocer y, en su caso, valorar la evaluacin,
tratamiento y seguimiento de las no conformidades, y formar parte de los datos que
se incorporarn en los informes de seguimiento de procesos y los informes finales
agrupados que se remiten al Consejo de Direccin a efectos de su consideracin en el
proceso de Revisin y Mejora, tal como se establece en los procesos estratgicos del
sistema.
584. 5.1 Registros
585. 1. Los responsables de las Unidades debern disponer y controlar los registros
de las fichas de identificacin del plan o acciones correctivas y dems registros que se
estimen convenientes en este procedimiento, sin perjuicio de que la Coordinacin
Tcnica lleve el control formal de los registros del procedimiento.
586. 2. Los formatos de los registros de este Procedimiento Documentado sern los
que se incluyan en el Anexo o sus modificaciones que realice la Coordinacin Tcnica.
En cualquier caso le corresponde a sta disear los formatos que se consideren
adecuados, respetando la estructura o contenidos mnimos que se establecen en este
procedimiento, as como su comunicacin, explicacin y asistencia tcnica para su
cumplimentacin por las Unidades y Equipos de Procesos.
587. 3. El sistema de codificacin de las fichas de un plan de acciones correctivas y
de verificacin (no conformidades internas) incluir la siguiente expresin
588. Dicho cdigo se incluir en la ficha de verificacin.
589. 4. El sistema de codificacin de las fichas de un plan de acciones correctivas y
de verificacin (no conformidad de auditora) incluir la identificacin del informe de
auditora de procedencia y el orden numrico asignado a la no conformidad.
590. 5. Al conjunto formado por la ficha de no conformidad, la de acciones
correctivas y la de verificacin se le denomina informe de No Conformidades y
Acciones correctivas.
591. Formato de solicitud de acciones correctivas o preventivas
 592.

593.
594. Auditoras de Calidad
595. 1. Propsito:
596. Establecer las pautas para verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos
del Sistema de Gestin de la Calidad por medio de la planificacin, ejecucin, control
y seguimiento de las auditoras internas, as como para informar sus resultados y
mantener los registros que se deriven de su aplicacin.
597. 2. Alcance:
598. Aplica a todos los procesos de Divertimundo SA de CV, para verificar el
cumplimiento a tanto de los requisitos de la norma ISO 9001 y a las normativas legales
como de los requisitos establecidos por el Sistema de gestin de la Calidad.
599. 3. Responsable:
600. El Representante de la Direccin, es el responsable de establecer las
disposiciones de este procedimiento y garantizar su cumplimiento as como de
asegurar el entrenamiento de los auditores internos de calidad para el conocimiento y
aplicabilidad del mismo.
601. 4. Normas del procedimiento:
602. 4.1. El Representante de la Direccin es responsable de asegurar que el Sistema
de Gestin de Calidad sea auditado por lo menos una vez al ao, a travs del programa
de auditoras internas de calidad.
603. 4.2. El equipo auditor ser responsable de la ejecucin de las auditoras
internas de calidad, conforme a lo que ha descrito en el Plan de Auditora Interna de
Calidad.
604. 4.3. El Coordinador de Gestin de la Calidad deber garantizar en la seleccin
del equipo auditor, que el mismo no audite su propio trabajo y que adems que no
exista ningn tipo de nexo con el auditado, con el fin de asegurar la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditora.
605. 4.4. El equipo auditor se conformar de acuerdo a las necesidades de la
auditora programada; el equipo auditor se podr modificar en caso de ser requerido
bajo circunstancias de ausencia de los auditores programados, como parte de los
riesgos en el procedimiento de auditora interna de calidad.
606. 4.5. La Coordinacin de Gestin de la Calidad conformar el equipo auditor,
seleccionando un Auditor lder, Auditores internos y Observadores por proceso, y se
tomarn en cuenta los siguientes criterios:
i. Observador: Tener como mnimo un ao de antigedad en Divertimundo SA de C.V.
y con conocimientos en la Norma ISO 9001.
ii. Auditor interno: Haber aprobado el curso de la Norma ISO 9001 y haber participado
como mnimo en una auditora interna como observador.
iii. Auditor Lder: Tener curso de Auditor interno aprobado y haber participado como
mnimo en dos procesos de Auditoras internas.
607. De igual manera la Coordinacin de Gestin de la Calidad considera como
criterio, las competencias requeridas para el personal que ejecuta las Auditoras
Internas de Calidad:
i. Educacin: Tcnico Superior Universitario, Profesional Universitario.
ii. Formacin: Los auditores interno y lder deben tener curso de Auditor interno
aprobado y, para el caso de los observadores deben tener conocimientos en la
norma de calidad ISO 9001.
iii. Conocimientos y Habilidades: Conocimiento de la Norma ISO 19011, de leyes,
reglamentos y dems requisitos aplicables.
iv. Comportamiento Personal: tico, de mentalidad abierta, diplomtico, observador,
perceptivo, verstil, tenaz, decidido, seguro de s mismo, actuar con fortaleza,
abierto a la mejora, sensible culturalmente y colaborador.
608. 4.6. El equipo auditor debe garantizar y definir claramente los criterios y
alcance de la auditora de cada dependencia o el proceso a auditar en el plan de
auditora interna de calidad.
609. 4.7. El Auditor lder debe asegurarse que el plan de auditora interna de calidad
se comunica a los responsables de los procesos a Auditar, con un mnimo de dos (2)
das hbiles de anticipacin y que ste tenga el aval del auditado.
610. 4.8. El Auditor debe ejecutar el Plan de Auditora tal y como est planificado,
en caso de surgir inconvenientes debe comunicarse con anticipacin al auditado y a la
Coordinacin de Gestin de la Calidad, con la finalidad de reprogramar la fecha de la
auditora en caso de ser necesario.
611. 4.9. En el caso de no estar presente el lder del proceso en la ejecucin de la
auditoria, ste debe nombrar formalmente a un delegado que represente a la
dependencia y atienda la auditora.
612. 4.10. El equipo auditor deber referenciar las evidencias y hallazgos de la
auditora en el formulario notas del auditor.
613. 4.11. El Auditor deber entregar el Plan de Auditora de Calidad, el Reporte de
Auditora Interna de Calidad, las Notas del Auditor y de ser el caso, el Reporte de No-
Conformidad, ante la Coordinacin de Gestin de la Calidad a ms tardar dos (2) das
hbiles despus de haber culminado el plan de auditora.
614. 4.12. El responsable de la dependencia auditada, debe asegurarse que se
realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora
injustificada con el propsito de eliminar las No Conformidades detectadas y sus
causas.
615. 4.13. La Coordinacin de Gestin de la Calidad enviar memorando interno en
conjunto con el formulario Evaluacin del Desempeo del Auditor Interno de Calidad, y
el ejemplar de los resultados (reporte de la auditora interna de calidad, notas del
auditor y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad, con la finalidad de recabar
informacin sobre el desempeo del Auditor Interno del SGC durante la ejecucin de la
auditora interna en esa dependencia.
616. 4.14. La Coordinacin de Gestin de la Calidad, una vez recibida la Evaluacin
del Desempeo del Auditor Interno de Calidad, realiza la sumatoria del total de las
opciones que ha escogido el auditado, de acuerdo a las siguientes consideraciones:
para Excelente 20 pts, Bueno, 15 pts, Regular, 10 pts y Deficiente 5 pts, luego dicha
calificacin obtenida se multiplica por el 0.30 y coloca este resultado en la Evaluacin
General de los Auditores Internos de Calidad.
617. 4.15. La Coordinacin de Gestin de la Calidad deber realizar seguimiento al
auditor con la finalidad de verificar su desempeo durante el proceso de auditora
interna, registrando los datos respectivos en el formulario Evaluacin General de
Auditores Internos.
618. 5. Descripcin del procedimiento:
619. 5.1. PLANIFICACIN DE LA AUDITORA INTERNA DE CALIDAD COORDINADOR DE
GESTIN DE LA CALIDAD
620. 5.1.1 Llena el formulario programa de auditoras internas Divertimundo SA de
CV, especificando el objetivo, alcance, criterios, los requisitos y procesos o reas
donde se ejecutarn las Auditoras Internas.
621. 5.1.2 Llena el formulario cronograma de auditora interna estableciendo fechas
y las reas especficas de cada subsistema objeto de revisin.
622. 5.1.3 Llena el formulario evaluacin de riesgos del programa de auditora,
relacionados con la planificacin, recursos, de la seleccin del equipo auditor y otros
que impidan el buen desempeo del programa de auditora propuesto.
623. 5.1.4 Presenta ante la Alta Direccin el programa de auditoras internas
Divertimundo SA de C.V. y el cronograma de auditora interna para su aprobacin.
624. 5.1.5 Distribuye a los distintos subsistemas el programa de auditoras internas
Divertimundo SA de CV y del cronograma de auditora interna previa aprobacin de la
Alta Direccin.
625. 5.2. SELECCIN DEL EQUIPO AUDITOR
626. COORDINADOR DE GESTIN DE LA CALIDAD
627. 5.2.1 Selecciona al equipo auditor teniendo en cuenta el programa de
auditoras internas Divertimundo, el cronograma de auditora interna y la Evaluacin
de Auditores Internos y establece criterios de acuerdo al desempeo del auditor, para
la seleccin del Auditor lder, auditor interno y, de ser el caso, el observador.
628. 5.2.2 Confirma con cada uno de los auditores seleccionados la disponibilidad de
tiempo conforme el cronograma de auditora interna, tomando en cuenta que el
auditor sea independiente de la dependencia a ser auditada, esto con el fin de
asegurar la objetividad e imparcialidad en el proceso de auditora.
629. 5.2.3 Entrega al equipo auditor el programa de auditoras internas
Divertimundo SA de CV, el cronograma de auditora interna, y los formularios plan de
 auditora interna de calidad, reporte de la auditora interna de calidad, reporte de No-
Conformidad y notas del auditor en formato digital.
630. 5.2.4 Entrega al equipo auditor memorando interno en original y copia, con la
finalidad de formalizar la designacin del auditor a la dependencia que auditar, con
copia al jefe inmediato.
631. 5.3. EJECUCIN DE LA AUDITORA INTERNA DE CALIDAD
632. EQUIPO AUDITOR
633. 5.3.1 Llena el formulario plan de auditora interna de calidad y genera tres (3)
ejemplares del mismo.
634. 5.3.2 Entrega el plan de auditora interna de calidad a la dependencia objeto
de auditora y a la Coordinacin de Gestin de la Calidad.
635. 5.3.3 Lleva a cabo la reunin de apertura, segn lo planificado y presenta la
siguiente informacin:
636. 5.3.3.1 Presentacin del equipo auditor ante la(s) dependencia(s) que ser(n)
auditada(s).
637. 5.3.3.2 Comunica el alcance y objetivos de la auditora.
638. 5.3.3.3 Notifica la metodologa a utilizar para realizar la auditora.
639. 5.3.3.4 Confirma la fecha de reunin de cierre o clausura.
640. 5.3.4 Realiza la recoleccin de la informacin necesaria mediante: entrevistas,
revisin de documentos e inspecciones en el rea, segn el criterio de auditora.
641. 5.3.5 Realiza la verificacin la cual consiste en determinar: si los
procedimientos documentados satisfacen los requisitos de la norma; si se ha
implantado los procedimientos e instrucciones de trabajo examinando la informacin y
registros generados como evidencia, entre otros aspectos.
642. 5.3.6 Aclara, con el auditado, cualquier duda que pueda presentarse en el
momento de la auditora con relacin a las no conformidades y/u observaciones
durante la auditora.
643. 5.3.7 Registra en el formulario notas del auditor toda la evidencia objetiva que
demuestre el apego y cumplimiento a los requisitos de calidad, determinando los
hallazgos y los referencia segn lo verificado (Conforme (OK), No conforme (NC),
Observacin (OBS)).
644. 5.3.8 Llena los formularios de acuerdo a los hallazgos (reporte de la auditora
interna de calidad y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad).
645. 5.3.9 Hace lectura, en la reunin de cierre de la auditora, de los resultados de
la ejecucin de la auditora, as como de los aspectos positivos (fortalezas
evidenciadas) y resalta de ser el caso, que se presente el plan de accin correctivo-
 preventivo y que den soluciones a las desviaciones detectadas durante la auditora
interna.
646. 5.3.10 Entrega al auditado el ejemplar de los resultados (reporte de la
auditora interna de calidad, notas del auditor y, de ser el caso, reporte de No-
Conformidad).
647. 5.3.11 Solicita la firma en el ejemplar de los resultados (reporte de la auditora
interna de calidad y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad).
648. 5.3.12 Entrega el ejemplar de los resultados (reporte de la auditora interna de
calidad, notas del auditor y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad), debidamente
firmado por el auditado a la Coordinacin de Gestin de la Calidad.
649. COORDINACIN DE GESTIN DE LA CALIDAD
650. 5.3.13 Recibe por parte del Equipo Auditor el ejemplar de los resultados
(reporte de la auditora interna de calidad, notas del auditor y, de ser el caso, reporte
de No-Conformidad), debidamente firmado por el auditado.
651. 5.3.14 Registra en el control del registro de acciones correctivas y preventivas
de las no conformidades, cada uno de los hallazgos de acuerdo a cada reporte de no-
conformidad recibido.
652. 5.3.15 Elabora memorando interno con la finalidad de enviar el ejemplar de los
resultados (reporte de la auditora interna de calidad, notas del auditor y, de ser el
caso, reporte de No-Conformidad, a la dependencia auditada, notificando los das
hbiles para que se tomen las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada.
653. 5.3.16 Archiva el ejemplar de los resultados (reporte de la auditora interna de
calidad, notas del auditor y, de ser el caso, reporte de No-Conformidad), para su
control interno.
654. 5.3.17 Recibe copia del reporte de No-Conformidad, por parte del auditado
(Lder del proceso) donde describe el plan de accin correctivo o preventivo propuesto
de acuerdo al hallazgo.
655. 5.3.18 Verifica la informacin registrada en el reporte de no conformidad, en
trminos de: claridad en la descripcin anlisis de causa raz, la definicin del plan de
accin correctivo-preventivo y fechas.
656. 5.3.19 Llena el formulario control de registro de acciones correctivas y
preventivas de las no conformidades, consolidando las acciones correctivas preventivas
generadas por el lder del proceso y programa fecha para el seguimiento, de acuerdo a
la fecha establecida por el lder del proceso para el cierre de la no conformidad.
657. 5.3.20 Elabora memorando interno para notificar al auditado la fecha en la cual
se estar verificando la eficacia de la(s) accin(es) tomada(s).
658. 6. Referencias:
659. 6.1. Manual de Gestin de la Calidad
 660. 6.2. ISO 9001.
661. 6.3. ISO 19011.
662. 7. Definiciones:
663. 7.1. Alcance de la auditora: Extensin y lmites de una auditora (NOTA El
alcance de la auditora incluye generalmente una descripcin de las ubicaciones, las
unidades de la organizacin, las actividades y los procesos, as como el perodo de
tiempo cubierto).
664. 7.2. Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencia del cumplimiento de requisitos, por el cual se evala objetivamente la
medida en que se cumplen los criterios de auditora.
665. 7.3. Auditado: Proceso o dependencia que est siendo auditada.
666. 7.4. Auditor: Persona que lleva a cabo una auditora.
667. 7.5. Competencia: Habilidad para aplicar conocimientos y habilidades para
alcanzar los resultados esperados.
668. 7.6. Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona
el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de
la misma.
669. 7.7. Conformidad: Cumplimiento de un requisito (OK).
670. 7.8. Criterios de Auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia en la verificacin y sobre el cual se evala el
cumplimiento.
671. 7.9. Equipo auditor: Persona o grupo de personas que llevan a cabo una
auditoria. El equipo auditor se conformar de acuerdo a la estructura de la auditora
programada y puede incluir auditores, auditores lderes y observadores.
672. 7.10. Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra informacin presentada por el auditado y/o recolectada para la verificacin de
los criterios de auditora.
673. 7.11. Hallazgos de la Auditoria: Resultados de la evaluacin de la evidencia de
la auditoria contra los criterios de auditora. Definen la conformidad, no conformidad
u observaciones de los criterios de la auditoria.
674. 7.12. No conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.
675. 7.13. Observacin (OBS): Es un rea de preocupacin, un proceso, documento o
actividad que actualmente est conforme, pero si no se mejora, pudiese convertirse
en una No Conformidad.
676. 7.14. Observador: Persona que acompaa al equipo auditor, pero no audita.
677. 7.15. Plan de Auditoria: Descripcin de las actividades y de los detalles
acordados en una auditoria.
678. 7.16. Programa de Auditoria: Conjunto de una o ms auditorias planificadas
para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
679. 7.17. Riesgo: Efecto de la incertidumbre en los objetivos.
680. 7.18. Sistema de gestin: Sistema para establecer polticas y objetivos y para
alcanzar dichos objetivos.
681. 8. Registros:
682. 8.1 DVTM-CAL-004: Lista de Auditores Internos de Calidad.
683. 8.2 DVTM-CAL-005: Evaluacin del Desempeo del Auditor Interno de Calidad.
684. 8.3 DVTM-CAL-006: Programa de auditoria interna Divertimundo.
685. 8.4 DVTM-CAL-007: Cronograma de auditoria interna.
686. 8.5 DVTM-CAL-008: Evaluacin de riesgos del programa de auditora.
687. 8.6 DVTM-CAL-009: Plan de auditora de calidad.
688. 8.7 DVTM-CAL-010: Reporte de auditora interna.
689. 8.8 DVTM-CAL-011: Reporte de no conformidad.
690. 8.9 DVTM-CAL-012: Notas del auditor.
691. 8.10 DVTM-CAL-013: Evaluacin de auditores internos.

692. Medicin de la satisfaccin del cliente

693. Para conocer e interpretar el nivel de satisfaccin de nuestros clientes lo
mediremos de manera directa con despus de comprar los productos. La principal
variable para aplicar distintos sistemas para medir la satisfaccin del cliente ser la
recurrencia de los mismos.
694. Si los clientes compran el producto de manera regular seleccionaremos
mensualmente tres de manera aleatoria y los invitaremos a contestar una encuesta de
salida despus de realizar una transaccin. Con esta encuesta buscamos encontrar y
dimensionar: a) Los atributos que generaran satisfaccin y b) Posibles mejoras a
considerar.
695. El formato de encuesta se muestra en el siguiente cuadro.

696. Cliente: ________________

Fecha: _________________
Cantidad comparada (piezas): ______________
697.
Considera la calidad del producto adecuada? Por qu?
 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________
Considera el precio del producto adecuado? Por qu?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________
698. Cmo califica la atencin brindada por nuestro equipo durante su compra?
__________________________________________________________________________
______
699. Cmo califica la rapidez con la que se efectu su compra?
__________________________________________________________________________
_____
700. DVTM-CAL-014

701. Para los clientes que compraron nuestro producto en una sola ocasin o que
dejaron de ordenar ms producto (ms de tres meses sin hacer una orden)
procederemos con una encuesta telefnica en la que pretendemos definir: c) Los
atributos mnimos para generar conformidad y d) Las mejoras que hay trabajar de
manera urgente para no perder ms clientes.
702. Las preguntas que componen la encuesta telefnica son:
a) Sigue consumiendo productos similares al que ofrecemos?
b) Qu marcas conoce, o prefiere, que ve venden productos similares al nuestro?
c) Cules fueron las razones que le motivaron a cambiar de proveedor?
d) Si corregimos las observaciones que usted menciona, volvera a considerarnos como
opcin?
e) Hizo alguna reclamacin y se le dio el seguimiento pertinente para llegar a una solucin
satisfactoria?
703.

704. Control de los equipos de medicin

705. El equipo de medicin que utilizaremos principalmente es el vernier para
verificar dimetros y longitudes.
706. Los controles de verificacin o calibracin los realizar de manera quincenal el
gerente de calidad tomando cada equipo y utilizndolo para medir un patrn
predefinido.
707. Para que el equipo sea acreditado debe de cumplir con una tolerancia mxima
de 2% de error en las mediciones.
708. Una vez verificados los equipos de medicin se les colocar una etiqueta
adhesiva donde se especifique la ltima fecha de calibracin y verificacin.
 709. Se mantendr una base de datos donde se registre a modo de bitcora cada
evento de verificacin para cada equipo. En el registro encontraremos la siguiente
informacin:
a) Fecha de la ltima calibracin/verificacin.
b) Quien la realiz.
c) Mediciones realizadas.
d) Nivel de exactitud en las mediciones.
e) Incidencias o informacin atpica.
710.

711. Control de los registros de calidad

712. Divertimundo S.A. de C.V., establece y mantiene los registros necesarios para
proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. Estos registros son
legibles, estn identificados, se protegen y se controlan para su recuperacin. El
tratamiento de los registros de la calidad queda definido en el procedimiento Control
de documentos y registros.
713.

714. Manual de Instrucciones y/o ayudas visuales:

715.

716. Almacenamiento
717. Manual de almacenamiento (DVTM-LOG-001) Rev.1
718. Como cualquier otra rea del centro de trabajo, el almacn debe regirse por las
disposiciones mnimas de seguridad y salud de los lugares de trabajo definidos
disposiciones mnimas en materia de sealizacin de seguridad y salud en el trabajo.
719. La planificacin adecuada del espacio destinado al almacenamiento, integrada
en la gestin de la prevencin de riesgos laborales de la empresa, es fundamental no
slo porque favorece la seguridad de los trabadores y la minimizacin de posibles
riesgos, sino que, adems, proporciona optimizacin de los espacios, control del
inventario y agilidad en los procesos de produccin y expedicin de productos.
720. En lo referente a la disposicin de los materiales, el flujo de los mismos en el
almacn debe atender, adems de las reas especficas de contencin, las de entrada,
recepcin y expedicin de material, preparacin de pedidos y la circulacin de
vehculos para movimiento de cargas.
721. Para alcanzar todos estos objetivos deben tenerse siempre en cuenta:
i. La unidad de carga (pallets, contenedores, paquetes de listones o molduras, etc.)
ii. El sistema de almacenaje escogido en base a la unidad de carga (estanteras,
apilado)
iii. Los equipos de acceso, manutencin y transporte (escaleras, carretillas,
transpaletas)
722. El almacn debe planificarse y mantenerse como un espacio especfico para la
manipulacin de materiales y el acondicionamiento de las cargas. Cualquier cambio en
la localizacin de las zonas de almacenamiento, debe comportar obligatoriamente un
nuevo clculo del diseo de la distribucin de cargas y la aprobacin de las nuevas
condiciones dentro de la organizacin de la gestin del almacn, as como su
sealizacin y medidas complementarias.
723. El almacn debe estar ordenado para facilitar guardar la mercanca, as como
poder recuperarla cundo sea necesario. Es muy conveniente minimizar la cantidad de
materiales almacenados.
724. El espacio destinado al almacn ha de estar delimitado y debidamente
sealizado. Hay que recordar que las seales en ningn caso sustituyen a las medidas
tcnicas y organizativas de proteccin colectiva y se usarn cuando stos ltimos no
hayan podido eliminar el riesgo o reducirlo suficientemente.
725. Los pasillos de circulacin se sealizarn con bandas de color amarillo o blanco,
deben mantenerse siempre libres de obstculos, y en ellos no se realizarn
almacenamientos, ni siquiera de forma transitoria.
726. Los pasillos peatonales ubicados en las vas de circulacin de carretillas
elevadoras tendrn un ancho mnimo de 1 m y estarn debidamente sealizados. Es
aconsejable dotar de barandas separadoras a los pasillos peatonales.
727. El pavimento, que se mantendr limpio, ser firme, no resbaladizo, resistente y
compatible con el material almacenado. Los materiales nunca tienen que estar
amontonados.
728. El emplazamiento del almacn tiene que disponer de temperaturas y
ventilacin adecuadas, as como una buena iluminacin (mnimo 100 lux para
operaciones de almacenamiento).
729. Almacenamiento en estanteras
730. Las estanteras metlicas en industrias permiten el almacenaje de materia
prima en altura. Las ms habituales son la de tipo estantes voladizos (Cantilver racks)
de caractersticas variables dependiendo del peso y la altura que se va utilizar y que
tienen unos brazos que reciben la carga.
731. El sistema de almacenaje en estanteras metlicas requiere calcular la
capacidad y resistencia del soporte para sostener los materiales a almacenar, adems
debern ser objeto de montaje, utilizacin, revisiones y mantenimiento de acuerdo
con las instrucciones de uso y mantenimiento del fabricante.
732. Elementos de seguridad en los sistemas de estanteras metlicas:
i. Anclaje a suelo
733. Para asegurar un correcto arriostramiento y evitar el vuelco de estanteras, se
deben anclar al suelo, teniendo en cuenta las condiciones de carga mxima.
734. Tambin se debe anclar a la pared cuando la altura supera 8 veces la anchura
de la estantera.
735. En caso de no estar ubicada junto a una pared, se arriostrarn con
distanciadores en la parte superior de las mismas.
ii. Protecciones en la parte baja de las estanteras
736. Con el objeto de evitar golpes causados por carretillas en dicha zona, se tienen
que instalar protecciones en la parte baja de las estanteras.
iii. Placas de nivelacin
737. Para evitar una presin elevada bajo los apoyos de las estanteras y posibles
deformaciones, se deben colocar placas de nivelacin o elementos de reparto de
cargas.
iv. Clavijas de seguridad
738. Se deben utilizar clavijas de seguridad para evitar el desenganche de los
largueros y ensambles en sus puntos de unin con los montantes.
v. Tomas a tierra
739. Es obligatorio disponer de tomas a tierra para evitar riesgos de contactos
elctricos indirectos en cualquier sistema de estanteras metlicas
740. Riesgos del almacenamiento en estanteras
741. No obstante, de la utilizacin de estos elementos, pueden derivarse
circunstancias peligrosas para los trabajadores, que deben ser analizadas y
controladas:

Cada de cargas sobre zonas de paso y/o trabajo

Hundimiento de los niveles de carga
Golpes choques y atropellos diversos

742. Se producen por:

Instalacin deficiente o no suficientemente garantizada de las estanteras.

La deficiente colocacin de las unidades de carga sobre los largueros.
La colocacin de cargas en huecos ya ocupados.
La utilizacin de elementos de carga sin la resistencia adecuada (paletas,
contenedores, etc.).
La deficiente colocacin de las cargas sobre las paletas, permitiendo que sobresalgan
de la zona perimetral de las mismas.
Inadecuado reparto de las unidades de carga (unidades de carga ms pesadas de las
previstas, ubicacin de las cargas ms pesadas en los niveles superiores, etc.).
Deformaciones por colisiones y golpes con los elementos de manutencin.
Rotura o salida de las clavijas de seguridad de los largueros por golpes con la carretilla
al meter o sacar las unidades de carga de las estanteras.
743. Medidas preventivas:
744. Tanto la instalacin de las estanteras como las posibles modificaciones y/o
reparaciones, debern ser realizadas por personal cualificado, preferentemente de la
empresa suministradora. sta deber garantizar por escrito la idoneidad de la
instalacin de acuerdo al uso exigido, as como cualquier modificacin que se produzca
en el uso.
745. Est estrictamente prohibido subirse por las estanteras o encima de las
mismas.
746. La situacin de las cargas se organizar de forma que se respete el "plan de
carga", previamente establecido con el suministrador de la estantera y que reserva
sistemticamente las partes bajas de la misma a las cargas ms pesadas.
747. En las estanteras se colocarn carteles de sealizacin en lugares visibles de
las mismas, preferiblemente en las cabeceras de las estanteras, donde se indiquen las
cargas mximas por nivel, por escala, su distribucin y la separacin entre niveles.
748. Deben disponerse los productos sobre elementos normalizados,
preferentemente europaletas, que resistan la carga depositada sin deformarse y que
permitan el almacenado seguro sobre las estanteras.
749. Las unidades de carga utilizadas no deben sobrepasar los lmites perimetrales,
altura y peso mximo establecidos en el diseo de la instalacin.
750. Se llevar a cabo un adecuado programa de mantenimiento preventivo con
listas de comprobacin que faciliten la inspeccin y comunicacin de cualquier
anomala, asimismo se realizarn inspecciones peridicas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
751. Los tablones y tableros deben apilarse si es posible horizontalmente, colocando
en la base aquellos que tengan mayor longitud y anchura.
752. Si la madera en forma de tablones o tableros se coloca en estanteras, hay que
comprobar que stas tengan la resistencia suficiente para soportar la carga, as como
que los objetos almacenados sean accesibles.
753. Sistema de apilado sobre el suelo
754. El mtodo de apilamiento presenta la ventaja de no necesitar de elementos
auxiliares, como estanteras, para realizar el almacenamiento permitiendo un mayor
aprovechamiento de la superficie. Por el contrario, para realizar este tipo de
almacenamientos se necesita de maquinaria auxiliar a la vez que se puede presentar el
riesgo de accidente por cada en altura del material tanto durante la estiba como la
desestiba del mismo. Entre las condiciones a considerar para evitar la cada de los
materiales almacenados podemos indicar:

Lugar de apilamiento.
Distribucin de las pilas.
La estructura del apilado (En bloque, adosado, en isla o en escalera).
 Altura mxima del apilado.

755. No existen criterios estandarizados sobre la altura mxima de apilamiento salvo

el referente a limitacin de los propios elementos de apilado, carretillas elevadoras y
gras, siendo por tanto una limitacin de tipo funcional y no de seguridad.
756. Como criterios generales de estabilidad podemos decir que, para el apilamiento
de bultos, paletizados o no, y en buenas condiciones de estabilidad y resistencia, hasta
tres alturas se consideran seguros. A partir de tres alturas y hasta cinco, la estabilidad
podra estar comprometida por lo que debe ser analizada en funcin de cada situacin
concreta, a partir de seis alturas la estabilidad no puede considerarse garantizada. No
obstante, por estabilidad de los apilamientos, se recomienda que la altura de los
apilamientos no sobrepase los 5 metros.
757. Principales riesgos del almacenamiento por apilamiento de madera y
medidas preventivas
758. Desplome y/o desmoronamiento de la pila.
759. Se produce por:

Disponer la pila de madera (troncos, tablones, tableros y chapas) sobre un suelo con
irregularidades y sin resistencia.
No seguir un orden de conformacin del apilamiento ni disponer elementos de sujecin
Sobrecargar la pila.
No contemplar el tiempo de almacenamiento.

760. Medidas preventivas:

La conformacin de la pila se realizar sobre superficie regular y resistente a la carga

a almacenar.
La base se formar sobre cuas que calcen la pila, disponiendo primero las piezas de
mayor dimensin.
Las pilas de troncos se construirn en forma de pirmide y se apuntalarn por medio
de postes.
Los tablones se dispondrn con forma de grada en paquetes compactos y sujetos con
flejes, pero nunca encima de paquetes ya abiertos y sin sujecin.
La madera tcnica (tableros de partculas, fibras, alistonados, etc.) se colocar en
pilas de iguales dimensiones, siendo siempre los mayores los que formen la base sobre
los que colocar los de menor tamao.
Las chapas, desenrolladas o cortadas a la plana se apilarn sobre pallets en paquetes
atados, en forma piramidal en caso de diversidad de tamaos, y sobre bandejas en
estantera en el caso de piezas sueltas, evitando que sobresalgan.
Debe de tenerse en cuenta el tiempo de almacenamiento ya que un tiempo
prolongado, as como los cambios de temperatura, pueden deteriorar los alambres y
flejes, modificar el nivel de humedad, alabear las piezas, etc.
761. Cadas / deslizamientos de piezas dispuestas en vertical
762. Se produce porque:

Las testas de tablones, tableros y listones tienen poca superficie lo que dificulta la
solidez de apoyo. Adems, la disposicin en produce torcimientos, alabeos y pandeos
en los elementos que no favorecen la seguridad del almacenamiento.
763. Medidas preventivas:
764. Siempre que se pueda se almacenar en horizontal. Si por la longitud de las
piezas se tiene que realizar en vertical, deben colocarse entre bastidores.
765. Para elementos de poca consistencia como los listones, hay que evitar el apoyo
de la testa en el suelo y disponerlos en paquetes compactos.
766. Los tableros colocados verticalmente se dispondrn en compartimentos de no
ms de 60-80 cm. de anchura para evitar el vuelco y posibles aplastamientos.
767. Para extraer y remover recortes de tableros conviene colocar elementos de
seguridad como barras de apoyo y cadenas regulables para evitar el vuelco del grupo
de retales que se manipula.
768. En general se evitar el almacenamiento vertical sobre las testas de tablones,
tableros y listones por la escasa superficie de apoyo y la dificultad de encontrar el
ngulo correcto.
769. Riesgos asociados al transporte: desplome de la carga
770. Factores de riesgo:

El desplome puede producirse al iniciar la descarga de los vehculos, ya que durante el

trayecto la carga ha podido sufrir deslizamientos y cambios en los puntos de gravedad.
771. Medidas preventivas:

Antes de soltar los amarres y sujeciones, revisar bien la situacin, elegir el lado desde
donde se va a hacer descarga y comenzar a soltar desde el lado opuesto.
Ninguna persona ajena a esta operacin debe permanecer en el lugar de la descarga.

772. Riesgos asociados a la manipulacin manual: sobreesfuerzos, las lesiones

en las manos y las cadas y golpes.
773. Factores de riesgo:

Sobreesfuerzos: Posicin incorrecta del cuerpo, manejo de objetos demasiado

pesados, por desconocer el mtodo para levantar o descargar objetos de forma
apropiada. Recorrer distancias muy largas transportando materiales.
Lesiones en las manos: Estado deficiente de la superficie de los objetos. Actuacin
incorrecta al depositar las piezas o paquetes, lo que puede provocar atrapamiento. No
usar, o usar de manera inadecuada los elementos de proteccin personal como
guantes.
 Cadas y golpes de los operarios: Superficies resbaladizas y/o insuficientes para
manejar este tipo materiales. Sujeciones defectuosas de los paquetes. Apilar o retirar
materiales de manera incorrecta.
774. Medidas preventivas:

Un solo operario no debe mover pesos excesivos y siempre debe atender las
instrucciones de la Manipulacin Manual de Cargas
Uso de Equipos de Proteccin Individual que complementen los factores de riesgo que
no hayan sido cubiertos con otras medidas preventivas: Calzado de seguridad, casco
para operaciones de descarga de vehculos, guantes que faciliten el agarre y protejan
de aristas y astillas de la madera, y cinturn contra lumbalgias, siempre bajo
prescripcin mdica.
775. Almacenamiento de sustancias qumicas
776. En el sector de industrias de la madera y el mueble se utilizan productos
qumicos en muchos procesos:

Fungicidas e insecticidas para proteccin de la madera.

Disolventes para dilucin de barnices y limpieza mquinas y herramientas.
Aditivos (acelerantes, retardantes, ignfugos, hidrfugos, catalizadores, secantes,
decapantes para tratamiento y correccin de la madera.
Colas y masillas para pegado y reparacin de maderas.
Ceras y parafinas para conseguir mejores propiedades de la madera como elasticidad.
Barnices, colorantes (tintes, glaseadotes, ptinas, difuminadotes, etc.) para corregir
el color natural de la madera y el tintado de los productos acabados.
777. Tan importante como la seguridad en la manipulacin de los productos
qumicos, lo es su almacenamiento seguro. Si no se almacenan apropiadamente, las
sustancias qumicas pueden causar lesiones personales, incendios o explosiones.
778. El factor ms importante en la seguridad del almacenamiento de las sustancias
qumicas es conservarlas en sus envases originales y verificar que cada envase tenga
una etiqueta. La etiqueta es una manera rpida de determinar si el material
constituye un riesgo de incendio, de salud o de reactividad. Igualmente es importante
tener a mano la Ficha De Seguridad de cada producto, porque adems de describir las
propiedades y riesgos, son la gua perfecta para toma decisiones sobre su
almacenamiento y actuacin en caso de derrame o exposicin accidental.
779. El rea de almacenaje
780. Las sustancias qumicas deben almacenarse en reas bien ventiladas, sin
exponerlas a la luz solar directa ni a otras fuentes de calor y lejos de chispas, llamas,
electricidad esttica u otras fuentes de ignicin.
781. Las repisas o baldas de almacenamiento deben ser de un material resistente al
ataque de cidos, que estn fijamente conectadas a una estructura permanente y lo
suficientemente fuerte para soportar el peso de los contenedores. Las repisas debern
 tener un reborde o estar levemente inclinadas hacia atrs para que los envases no
puedan deslizarse hacia el borde.
782. Las sustancias qumicas deben colocarse de manera que las sustancias
incompatibles se almacenen separadamente.
783. Las sustancias qumicas nunca debern almacenarse o refrigerarse con
alimentos. No se debe almacenar contenedores de sustancias qumicas uno encima del
otro ni sobre el suelo donde se puedan volcar accidentalmente.
784. En esta zona de almacn siempre tiene que haber disponibles productos
absorbentes con el fin de atender oportunamente goteos, fugas y derrames.
785. El mantenimiento
786. El mantenimiento es otro factor importante en el almacenamiento de
sustancias qumicas. Es conveniente designar a una persona para inventariar
peridicamente las sustancias qumicas, no slo para verificar el almacenamiento
apropiado sino tambin para inspeccionar los envases corrodos o en mal estado, signos
de derrames o la acumulacin de presin en el contenedor que puedan ocasionar
accidentes. Con esta accin se evita adems tener productos caducados o fuera de uso
ya que estos residuos son considerados como peligrosos.
787. Mantener el stock de productos qumicos al mnimo operativo redunda en
seguridad ya que disminuye la carga trmica, adems un almacenamiento prolongado
implica riesgo ya que los productos pueden sufrir transformaciones.
788. Los accidentes causados por el almacenamiento indebido de las sustancias
qumicas pueden prevenirse. Los trabajadores deben ser instruidos sobre la
manipulacin de sustancias qumicas y el empresario debe hacer cumplir los
procedimientos de almacenamiento seguro de las mismas.
789.
790. Inspeccin de recibo.
791.
DVTM-LOG-002
792. Embarque.
793.

DVTM-LOG-003
794. Produccin

DVTM-PRO-001
795. Mtricos clave
796. Satisfaccin del cliente
797.

798. Mtricos
799. 1.Escala de satisfaccin del consumidor
800. 2. Net Promoter Score
801. 3. Escala Reporte Consumidor
802. 4. Tasa de Cancelacin de Clientes
803. 5. ndice de Esfuerzo del Cliente
804.
805. Mejora de un proceso interno
806. Mtricos
807. 1. FTT (First Time Through Piezas bien a la
primera)
808. 2. Aprobacin de producto terminado
809. 3. Entregas a Tiempo
810. 4. Retrabajos
811. 5. Scrap
813.

814. Evaluacin de Proveedores

815. Para la evaluacin de proveedores se aplic unos mtricos que se distribuyeron
conforme al peso que se tiene en cada uno, y en base al total es el proveedor que se
elegir. Dichos mtricos tienen una escala que va del 1 al 5 (siendo el 5 el de mayor
calificacin).
816.

817. La mayora de los mtricos se calificaron en base a la informacin

proporcionada de internet y de diferentes compradores de ellas. Otros no pueden ser
medidos, hasta contratar a alguno de los proveedores.

818. Realizan un estudio de capacidad (cpk)

819. Se realiza un muestreo de 100 productos, para verificar los procesos en
diferentes observaciones, si es confiable y aceptable.
820. Ver Anexo.
821. Costos de Calidad
822.
823. AMEF
 824.
825.
826.
827.

828. Planeacin de una auditora interna

829. DVTM-CAL-009
830. 1 hallazgo (8Ds)
831.
DVTM-CAL-017
832. Anexos
 833. Compras
834.
DVTM-COM-001
837.NO. DE 838.DVTM-COM-002
835.
836. SELECCIN DE DOCUMENTO:
PROVEEDORES 841.ULTIMA 842.10-NOV-2016
REVISION:

843. 845. 847.

844.IR WSA VERIFICADO POR 846.

VALIDACIN DE 848. PROVEEDOR
(SOURCING) INFORMACIN
(ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD)
849. 852. 855.MADERAS CUAHUTEMOC DE
850.CARLOS SALAZAR 853.0723387 MONTERREY, SA DE CV
851. 854.
856.CONTACTO OFICIALDEL PROVEEDOR (NOMBRE Y CORREO 857.NMERO DE PROVEEDOR
ELECTRNICO) ASIGNADO
858. Cesar Hernandez Lopez 860.
859. Cesar.Hernandez@mcmty.com
861.

862. COMENTARIOS SOURCING

863.
- Se acordado el percio del producto, los gastos que podran adicionarse a este y los descuentos que
nos podrian otorgar.
- Se han acordado los tiempos y formas de entrega
- Se han establecido formas de pago
864.
865.

866.

867. COMENTARIOS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

868.
- Se ha aprobado el PPAP
- Se han determinado las condiciones para aplicar garantas.
- Se han determinado las frecuencias y condiciones de las inspecciones del material para aceptar las
maderas.
869.
870.
871.
872.
873.

874. ACCIONES REQUERIDAS (EN CASO NECESARIO)

875.
876. El material debera cumplir con las especificaciones anteriormente establecidad al llevar a la
planta, de no ser as, el proveedor debera hacerse responsable y resurtir el material, cubriendo los
costos de envio.
877.
878.
879.
880.
881.
 882.

883. STATUS: 884.ACEPT 886.RECHAZAD

887. FECHA: 15 de noviembre 2016
ADO O
885.

888. Seleccin y Evaluacin de Proveedores

889.
890.
891.

892. Recursos Humanos

893.
894. DVTM-RRHH-001

895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
DVTM-RRHH-002

910.
 DVTM-RRHH-003

911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.

926.
927. Revisin por la Direccin
928.
929. DVTM-DIR-001

930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953. Control de Documentos
954.

955.

956.
957. Control de Producto No Conforme
958.
959.

960.
961. Acciones Correctivas y preventivas
962.

963.
964. Auditorias de Calidad
965.
966.

967.
968.

969.
970.
971.

972.
 973.
974.

975.
976.
977.
978.

979.
980. DVTM-CAL-013

981.
982.
983.
 984.

985.

986.
987. Medicin Satisfaccin al cliente
988.
989.
990.

991. Control de los Equipos de medicin

992.
 993.

994.

995. Realizar estudio del cpk

996. Estudio realizado a un muestreo de 100 productos. Estos fueron los resultados:
1000. 1001. 1002. 1003.
997. 998. 999. 1004.
1010. 1011.
1006. Obs 1007. 1008. 1009.
Altur Altur
ervacion Diam Diam Diam
a a
es A B C
1005. D E 1012.
1016. 1018.
1015. 1017. 1019.
1014. 1 10.99 14.73
6.485 3.527 2.903
1013. 8 8 1020.
1024. 1026.
1023. 1025. 1027.
1022. 2 11.08 14.81
6.488 3.559 2.834
1021. 3 2 1028.
1032. 1034.
1031. 1033. 1035.
1030. 3 10.94 14.65
6.482 3.540 2.809
1029. 5 4 1036.
1040. 1042.
1039. 1041. 1043.
1038. 4 10.84 14.62
6.519 3.472 2.820
1037. 4 4 1044.
1048. 1050.
1047. 1049. 1051.
1046. 5 10.88 14.66
6.440 3.490 2.914
1045. 8 7 1052.
1056. 1058.
1055. 1057. 1059.
1054. 6 11.09 14.59
6.485 3.495 2.731
1053. 9 1 1060.
1064. 1066.
1063. 1065. 1067.
1062. 7 10.90 14.92
6.428 3.518 2.768
1061. 9 5 1068.
1069. 1070. 8 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076.
 11.17 14.82
6.456 3.546 2.763
5 2
1080. 1082.
1079. 1081. 1083.
1078. 9 10.92 14.67
6.478 3.505 2.782
1077. 8 0 1084.
1088. 1090.
1087. 1089. 1091.
1086. 10 11.08 14.73
6.495 3.545 2.848
1085. 5 9 1092.
1096. 1098.
1095. 1097. 1099.
1094. 11 11.11 14.62
6.478 3.530 2.821
1093. 1 8 1100.
1104. 1106.
1103. 1105. 1107.
1102. 12 10.98 14.86
6.533 3.453 2.787
1101. 6 7 1108.
1112. 1114.
1111. 1113. 1115.
1110. 13 11.07 14.75
6.512 3.537 2.769
1109. 2 4 1116.
1120. 1122.
1119. 1121. 1123.
1118. 14 11.00 14.67
6.520 3.525 2.779
1117. 4 4 1124.
1128. 1130.
1127. 1129. 1131.
1126. 15 10.98 14.56
6.559 3.447 2.829
1125. 3 9 1132.
1136. 1138.
1135. 1137. 1139.
1134. 16 11.07 14.73
6.480 3.538 2.868
1133. 1 8 1140.
1144. 1146.
1143. 1145. 1147.
1142. 17 11.00 14.71
6.490 3.583 2.840
1141. 0 9 1148.
1152. 1154.
1151. 1153. 1155.
1150. 18 10.90 14.60
6.456 3.562 2.761
1149. 6 1 1156.
1160. 1162.
1159. 1161. 1163.
1158. 19 11.01 14.51
6.579 3.577 2.810
1157. 3 5 1164.
1168. 1170.
1167. 1169. 1171.
1166. 20 10.93 14.80
6.582 3.426 2.747
1165. 1 4 1172.
1176. 1178.
1175. 1177. 1179.
1174. 21 11.06 14.77
6.458 3.542 2.833
1173. 2 8 1180.
1184. 1186.
1183. 1185. 1187.
1182. 22 10.88 14.77
6.361 3.440 2.824
1181. 4 3 1188.
1192. 1194.
1191. 1193. 1195.
1190. 23 10.81 14.75
6.484 3.520 2.809
1189. 0 2 1196.
1197. 1198. 24 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204.
 10.97 14.63
6.490 3.529 2.823
7 0
1208. 1210.
1207. 1209. 1211.
1206. 25 11.01 14.67
6.524 3.484 2.797
1205. 9 2 1212.
1216. 1218.
1215. 1217. 1219.
1214. 26 10.96 14.69
6.512 3.506 2.792
1213. 8 8 1220.
1224. 1226.
1223. 1225. 1227.
1222. 27 11.09 14.64
6.456 3.569 2.763
1221. 6 6 1228.
1232. 1234.
1231. 1233. 1235.
1230. 28 11.00 14.60
6.409 3.442 2.848
1229. 1 7 1236.
1240. 1242.
1239. 1241. 1243.
1238. 29 11.03 14.72
6.450 3.507 2.836
1237. 3 0 1244.
1248. 1250.
1247. 1249. 1251.
1246. 30 11.10 14.67
6.513 3.494 2.781
1245. 4 7 1252.
1256. 1258.
1255. 1257. 1259.
1254. 31 11.01 14.44
6.546 3.518 2.806
1253. 9 2 1260.
1264. 1266.
1263. 1265. 1267.
1262. 32 10.93 14.68
6.558 3.477 2.863
1261. 0 7 1268.
1272. 1274.
1271. 1273. 1275.
1270. 33 10.87 14.82
6.457 3.491 2.763
1269. 6 9 1276.
1280. 1282.
1279. 1281. 1283.
1278. 34 11.06 14.96
6.558 3.484 2.826
1277. 4 1 1284.
1288. 1290.
1287. 1289. 1291.
1286. 35 10.89 14.51
6.534 3.532 2.789
1285. 9 9 1292.
1296. 1298.
1295. 1297. 1299.
1294. 36 11.16 14.74
6.436 3.433 2.877
1293. 2 9 1300.
1304. 1306.
1303. 1305. 1307.
1302. 37 11.09 14.67
6.480 3.545 2.782
1301. 2 0 1308.
1312. 1314.
1311. 1313. 1315.
1310. 38 11.12 14.73
6.528 3.489 2.839
1309. 0 2 1316.
1320. 1322.
1319. 1321. 1323.
1318. 39 11.01 14.70
6.489 3.562 2.797
1317. 5 9 1324.
1325. 1326. 40 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332.
 11.10 14.55
6.591 3.523 2.781
8 7
1336. 1338.
1335. 1337. 1339.
1334. 41 11.04 14.45
6.501 3.417 2.772
1333. 6 5 1340.
1344. 1346.
1343. 1345. 1347.
1342. 42 10.76 14.80
6.483 3.503 2.820
1341. 9 5 1348.
1352. 1354.
1351. 1353. 1355.
1350. 43 11.17 14.60
6.533 3.495 2.802
1349. 0 4 1356.
1360. 1362.
1359. 1361. 1363.
1358. 44 11.07 14.75
6.517 3.502 2.766
1357. 9 8 1364.
1368. 1370.
1367. 1369. 1371.
1366. 45 10.87 14.84
6.513 3.470 2.842
1365. 2 7 1372.
1376. 1378.
1375. 1377. 1379.
1374. 46 11.06 14.78
6.470 3.533 2.833
1373. 3 1 1380.
1384. 1386.
1383. 1385. 1387.
1382. 47 11.10 14.60
6.620 3.554 2.757
1381. 0 7 1388.
1392. 1394.
1391. 1393. 1395.
1390. 48 10.98 14.85
6.543 3.493 2.732
1389. 6 5 1396.
1400. 1402.
1399. 1401. 1403.
1398. 49 11.05 14.77
6.458 3.428 2.823
1397. 6 9 1404.
1408. 1410.
1407. 1409. 1411.
1406. 50 10.89 14.65
6.388 3.512 2.843
1405. 0 8 1412.
1416. 1418.
1415. 1417. 1419.
1414. 51 11.06 14.67
6.477 3.537 2.781
1413. 0 6 1420.
1424. 1426.
1423. 1425. 1427.
1422. 52 10.74 14.65
6.449 3.440 2.870
1421. 0 9 1428.
1432. 1434.
1431. 1433. 1435.
1430. 53 10.83 14.55
6.534 3.468 2.756
1429. 1 8 1436.
1440. 1442.
1439. 1441. 1443.
1438. 54 10.98 14.58
6.480 3.452 2.838
1437. 5 8 1444.
1448. 1450.
1447. 1449. 1451.
1446. 55 11.07 14.77
6.387 3.513 2.799
1445. 1 0 1452.
1453. 1454. 56 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460.
 11.06 14.71
6.464 3.562 2.789
8 1
1464. 1466.
1463. 1465. 1467.
1462. 57 10.83 14.74
6.452 3.443 2.797
1461. 6 9 1468.
1472. 1474.
1471. 1473. 1475.
1470. 58 11.07 14.69
6.509 3.456 2.877
1469. 0 8 1476.
1480. 1482.
1479. 1481. 1483.
1478. 59 10.69 14.71
6.451 3.444 2.837
1477. 3 3 1484.
1488. 1490.
1487. 1489. 1491.
1486. 60 11.29 14.71
6.488 3.494 2.770
1485. 4 6 1492.
1496. 1498.
1495. 1497. 1499.
1494. 61 11.29 14.72
6.481 3.533 2.792
1493. 8 1 1500.
1504. 1506.
1503. 1505. 1507.
1502. 62 11.04 14.75
6.511 3.546 2.780
1501. 2 8 1508.
1512. 1514.
1511. 1513. 1515.
1510. 63 11.04 14.60
6.469 3.455 2.788
1509. 0 8 1516.
1520. 1522.
1519. 1521. 1523.
1518. 64 10.92 14.62
6.471 3.448 2.808
1517. 2 2 1524.
1528. 1530.
1527. 1529. 1531.
1526. 65 10.97 14.76
6.432 3.542 2.741
1525. 2 6 1532.
1536. 1538.
1535. 1537. 1539.
1534. 66 11.06 14.61
6.495 3.463 2.808
1533. 5 4 1540.
1544. 1546.
1543. 1545. 1547.
1542. 67 11.08 14.71
6.515 3.447 2.812
1541. 6 8 1548.
1552. 1554.
1551. 1553. 1555.
1550. 68 11.22 14.82
6.395 3.497 2.791
1549. 5 7 1556.
1560. 1562.
1559. 1561. 1563.
1558. 69 10.94 14.56
6.567 3.503 2.827
1557. 2 7 1564.
1568. 1570.
1567. 1569. 1571.
1566. 70 11.03 14.88
6.514 3.463 2.807
1565. 6 1 1572.
1576. 1578.
1575. 1577. 1579.
1574. 71 11.01 14.67
6.594 3.458 2.806
1573. 7 4 1580.
1581. 1582. 72 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588.
 11.01 14.60
6.536 3.505 2.756
9 7
1592. 1594.
1591. 1593. 1595.
1590. 73 11.02 14.74
6.473 3.483 2.861
1589. 7 2 1596.
1600. 1602.
1599. 1601. 1603.
1598. 74 10.83 14.88
6.547 3.526 2.870
1597. 9 8 1604.
1608. 1610.
1607. 1609. 1611.
1606. 75 11.07 14.78
6.438 3.521 2.768
1605. 4 9 1612.
1616. 1618.
1615. 1617. 1619.
1614. 76 10.96 14.61
6.580 3.508 2.794
1613. 1 0 1620.
1624. 1626.
1623. 1625. 1627.
1622. 77 11.01 14.63
6.471 3.546 2.903
1621. 7 5 1628.
1632. 1634.
1631. 1633. 1635.
1630. 78 11.02 14.67
6.507 3.467 2.843
1629. 2 9 1636.
1640. 1642.
1639. 1641. 1643.
1638. 79 11.01 14.77
6.513 3.457 2.768
1637. 4 7 1644.
1648. 1650.
1647. 1649. 1651.
1646. 80 11.00 14.69
6.393 3.472 2.749
1645. 1 8 1652.
1656. 1658.
1655. 1657. 1659.
1654. 81 10.97 14.70
6.487 3.515 2.830
1653. 6 1 1660.
1664. 1666.
1663. 1665. 1667.
1662. 82 10.93 14.61
6.431 3.597 2.807
1661. 2 1 1668.
1672. 1674.
1671. 1673. 1675.
1670. 83 11.07 14.72
6.467 3.442 2.848
1669. 7 0 1676.
1680. 1682.
1679. 1681. 1683.
1678. 84 11.00 14.70
6.422 3.450 2.738
1677. 9 0 1684.
1688. 1690.
1687. 1689. 1691.
1686. 85 10.90 14.86
6.498 3.521 2.715
1685. 3 4 1692.
1696. 1698.
1695. 1697. 1699.
1694. 86 10.92 14.96
6.598 3.600 2.747
1693. 1 0 1700.
1704. 1706.
1703. 1705. 1707.
1702. 87 11.01 14.64
6.540 3.598 2.803
1701. 4 7 1708.
1709. 1710. 88 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716.
 10.95 14.82
6.437 3.530 2.730
6 2
1720. 1722.
1719. 1721. 1723.
1718. 89 11.12 14.74
6.454 3.477 2.821
1717. 2 9 1724.
1728. 1730.
1727. 1729. 1731.
1726. 90 10.96 14.67
6.490 3.495 2.802
1725. 6 8 1732.
1736. 1738.
1735. 1737. 1739.
1734. 91 11.04 14.56
6.529 3.485 2.857
1733. 4 0 1740.
1744. 1746.
1743. 1745. 1747.
1742. 92 11.04 14.67
6.542 3.518 2.837
1741. 9 9 1748.
1752. 1754.
1751. 1753. 1755.
1750. 93 11.11 14.66
6.515 3.446 2.841
1749. 2 4 1756.
1760. 1762.
1759. 1761. 1763.
1758. 94 11.00 14.69
6.559 3.443 2.797
1757. 1 1 1764.
1768. 1770.
1767. 1769. 1771.
1766. 95 10.99 14.68
6.438 3.552 2.796
1765. 6 6 1772.
1776. 1778.
1775. 1777. 1779.
1774. 96 11.26 14.72
6.488 3.432 2.733
1773. 1 3 1780.
1784. 1786.
1783. 1785. 1787.
1782. 97 11.18 14.61
6.538 3.579 2.850
1781. 3 6 1788.
1792. 1794.
1791. 1793. 1795.
1790. 98 10.97 14.76
6.484 3.476 2.830
1789. 1 5 1796.
1800. 1802.
1799. 1801. 1803.
1798. 99 11.04 14.80
6.445 3.588 2.769
1797. 9 1 1804.
1808. 1810.
1807. 1809. 1811.
1806. 100 10.86 14.52
6.538 3.495 2.813
1805. 6 5 1812.
1815. 1816. 1817. 1818. 1819.
1813. 1814. 1820.
1822. Pro 1823. 1824. 1825. 1826. 1827.
1821. medio 6.5 11.0 3.5 14.7 2.8 1828.
1830. Des 1831. 1832. 1833. 1834. 1835.
1829. viacin 0.05 0.11 0.04 0.10 0.04 1836.
1839. 1840. 1841. 1842. 1843.
1837. 1838. LS 6.75 11.4 3.7 15.1 3 1844.
1847. 1848. 1849. 1850. 1851.
1845. 1846. LI 6.25 10.6 3.3 14.3 2.6 1852.
1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860.
 1862. Cpk 1863. 1864. 1865. 1866. 1867.
1861. LS 1.703 1.206 1.471 1.308 1.567 1868.
1870. Cpk 1871. 1872. 1873. 1874. 1875.
1869. LI 1.610 1.267 1.509 1.324 1.656 1876.
1879. 1880. 1881. 1882. 1883.
1878. Cpk 1.61 1.20 1.47 1.30 1.56
1877. 0 6 1 8 7 1884.
1888. 1889. 1890.
1886. Part
1887. 12,22 1,349 6,209 1891.
es por
577.0 4. .9 .6 577.0
milln
1885. 3 55 0 8 3 1892.
1895. 1896. 1897. 1898. 1899.
1893. 1894. 1900.
1901. Concluimos que 3 de nuestras 5 observaciones realizadas, se cumplen los
estndares, y para las otras 2 observaciones se tiene que buscar planes de accin para
mejorarla y llegar a tener el menor error posible.
1902.