Points forts Points faibles

Maitrise des indicateurs Amliorer la partie danalyse des

Maitrise du processus indicateurs
Une bonne gestion Calcul des indicateurs mettre jour
Volont de samliorer Planification dun plan de formation en
Vrai leadership 2016
Lvaluation des fournisseurs

Points forts Points faibles

Les lments dentres pour les revues
sont bien organiss .
Les personnels participent activement
dans les revues et proposent des
suggestions qui sont prise en compte
par la direction. (RQP)
Le SMQ est bien dfini (cartographie
des processus).
Le fonctionnement dfini du sous
processus de planification du systme
de management est respect.
Un systme dinformation assez riche
est mis en service et facilite la
prparation des revues ( mettre en
place)
La mthode dvaluation de formation
soit valuation chaud au retour de la
formation ou valuation froid lors de
lentretien annuel entre le directeur et
les personnels du dpartement AIP
permet une bonne circulation de
linformation et une capitalisation
interservices des actions entreprises et
de leurs rsultats ( renforcer)

Le fonctionnement dfini du sous

processus "surveiller les processus" est
respect.

Une matrice de comptence de

INDISOL nous a t prsent lors de
laudit en guise de preuve en montrant
la comptence de chaque. La matrice
de comptences permet davoir sous
forme de tableau une vision
densemble sur le niveau de
comptences fonctionnelles ou
techniques de lquipe INDISOL.

On remarque sur une comptence, il y

a plusieurs personnes capables de faire
la mme chose. Donc si une personne
est absence, il est remplaable par une
autre ayant la mme comptence.
 Lors de la planification d'un projet,
l'organisme se base sur son exprience
pour dterminer les diffrentes
activits planifier, ainsi que leurs
dures. Elle planifie galement des
revues aux points cls du projet, et
dtermine son quipe projet et fonction
des comptences des membres de son
quipe. Aprs le rendu d'un projet, elle
laisse deux mois au client pour le
valider.

Des documents qualit relatifs la

Formation ne font pas lobjet de
raccordement au systme
documentaire. Exemples : Bilan des
formations, Plan de formation,
Attestation de formation, ...

Quand la vrification ou l'talonnage

d'un instrument de mesure est non
conforme et que lon a pris, juste
avant, des mesures avec cet
instrument, il n'y a aucune action
planifie pour corriger les rsultats
antrieurs

Labsence dun systme dinformation efficace, qui gre tous les lments
ncessaires pour les revues et le manque dorganisation influent directement sur
la prise de dcision et lanalyse objective de la situation de lentreprise.

Peu d'quipements ncessitent un entretien ou une calibration. Les

enregistrements des activits sont disponibles et en respect des exigences
dfinies.

Fahd :

- Les points forts :

+ La politique qualit est connue et comprise

+ Lexistence dun pilote de ce processus

+ La procdure est disponible, connue et matrise

 + Les objectifs et les indicateurs y associs sont connus et compris

+ Laudite est consciente de sa contribution dans lamlioration

continue de ce processus

+ La bonne matrise des activits oprationnelles

+ La conservation des enregistrements dcrivant les comptences

du personnel dIMCD Maroc (Diplmes, Curriculum vitae, savoir faire,
exprience)

+ La mise en place dun indicateur valuant et mesurant lefficacit

des actions entreprises dans le domaine de la gestion des
comptences et formations

+ La contribution des objectifs qualit de ce processus

lamlioration continue des comptences du personnel

+ Le traitement des non conformits est matris

+ La politique qualit est connue et comprise, notamment lobjectif

stratgique de lentreprise en matire de la qualit

+ Les objectifs et les indicateurs y associs sont connus et compris

au pilote et acteurs/actrices de ce processus

+ La bonne matrise des activits oprationnelles

+ La connaissance et la comprhension de la politique qualit par

lentit audite

+ Lexistence du pilote du processus

+ Les enjeux internes et externes relatifs IMCD Maroc sont

identifis

+ Lidentification des parties intresses pertinentes et leurs

exigences

+ Le domaine dapplication est dtermin et disponible sous forme

documente

+ Les processus et leurs donnes dentres et de sorties sont

identifies

+ La prise en compte des risques et leurs impacts sur les processus

ainsi que des actions face ces risques ont t planifies

+ La direction assume et dmontre sa responsabilit et son

engagement dans lefficacit du SMQ
 + Ltablissement et la formalisation de la politique et les objectifs
qualit

+ La direction a communiqu avec ses employs limportance de

disposer un systme efficace et de se conformer aux exigences
clientles

+ La communication de la politique qualit au sein de lorganisme

+ La dsignation dun responsable pour assurer le suivi du SMQ

+ Les procdures sont disponibles et connues

+ Les objectifs et les indicateurs y associs sont connus et compris

au pilote du processus

- Les points amliorer :

+ Les non conformits lies ce processus sont traites mais non

enregistres sur lapplication NCR ou sur la fiche de progrs comme
traabilit de leur traitement

+ Lvaluation froid faite aux forms nest pas documente sur la

fiche ddie cette valuation

+ La confusion entre action de correction et action corrective

+ Lenregistrement des dlais de livraison non respects doit tre

fait par le responsable de livraison pour que le pilote du processus
puisse calculer lindicateur du % dlai de livraison non respect

+ Les non conformits seront enregistres en cas de non atteinte

des objectifs ou de non respect du dlai de laction prise

- Les points faibles ( amliorer) :

+ Les causes des non conformits ne sont pas enregistres pour
mettre en place des actions correctives

+ Les fiches de fonctions prsentes ne sont pas adaptes aux

missions relles du pilote et acteurs/actrices de ce processus

+ Le calcul de lindicateur du taux de retard doit se faire par Mme

ERRIAHI ASMAE en collaboration du pilote du processus Mlle LAYLA
BENHAMADY pour dterminer les dlais dimportation (Lead time)
respecter par chaque commettant
- Les carts majeurs :

+ Aucun cart majeur na t constat

- Les carts mineurs :

+ Lors de la vrification de la fiche de fonction du responsable de la

comptabilit fournisseur et achats locaux, on a constat que la fiche
ncessite quelques modifications.

+ Les indicateurs ne sont pas encore calculs

+ La fiche de fonction de la rceptionniste nest pas encore

existante

+ Les indicateurs ne sont pas calculs et suivis

+ La procdure nest pas nest pas signe par le directeur gnral

+ Les indicateurs ne sont pas calculs

+ Manque dune information documente contenant la liste des

produits non conformes et les actions mettre en place
(Drogation, reclassement ) avec un dlai

+ Procdures non signes par le Directeur Gnral

+ Les indicateurs ne sont pas encore calculs

+ Les fiches de fonctions du Directeur commercial, Responsables

commerciaux, lAssistante commerciale, Responsable de livraison
ne sont pas parfaitement compatibles avec les relles missions des
personnes cites prcdemment.

+ Les procdures ne sont pas approuves

+Matrise oprationnelle : Les produits imports non conformes sont

isols mais la zone de leur isolement nest pas tiquete comme
zone des produits non conformes ( lexception du magasin des
produits pharmaceutiques dont la zone de ces produits est dj
tiquete)

+ Linexistence dune information documente contenant la liste des

produits non conformes et les actions mettre en place (Drogation,
reclassement ) avec un dlai