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Etapas:
I. PLANIFICACION
FECHAS PRO
Clausula
Norma
PLANIFICACION 67% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
COMPRENSION DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO 100% INICIO
FECHAS PRO
Clausula COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
100% INICIO
Norma INTERESADAS
Determinar las partes interesadas de la organizacin 100% 07-06-16
4.2
Determinar los requisitos de las partes interesadas definidas 100% 07-06-16
FECHAS PRO
Clausula
Norma
DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 100% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 100% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
LIDERAZGO Y COMPROMISO 100% INICIO
Definir como se realizara la rendicion de cuentas del Sistema de Gestin 100% 01-07-16
5.1
Revisar la designacin representante de la direccion 100% 01-07-16
FECHAS PRO
Clausula
Norma
POLITICA 100% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN 100% INICIO
6. PLANIFICACIN 75%
FECHAS PRO
Clausula
Norma
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 25% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 100% INICIO
Revisar la deficion de Objetivos de Gestin de Calidad 100% 04-08-16
6.2 Actualizar (si aplica) documentos ES-PS-005 y ES-PS-007 100% 06-08-16
FECHAS PRO
Clausula
Norma
PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 100% INICIO
7. APOYO 75%
FECHAS PRO
Clausula
Norma
GESTION DE LOS RECURSOS 75% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
COMPETENCIA 100% INICIO
Revisar que los perfiles de cargo sean los adecuados 100% 29-08-16
7.2 Registros de educacin, formacin, experiencia y habilidades de los colaboradores 100% 01-09-16
FECHAS PRO
Clausula
Norma
TOMA DE CONCIENCIA 100% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
COMUNICACIN 100% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
INFORMACION DOCUMENTADA 100% INICIO
8. OPERACIN 0%
FECHAS PRO
Clausula
Norma
PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 0% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EX 0% INICIO
Determinar los controles a los procesos, productos y servicios suministrados externamente 0% 14-10-16
8.4 Revisin y aprobacion del instructivo para la "Seleccin, evaluacion y re evaluacion de 0% 14-10-16
proveedores externos"
Revision y aprobacin del "Proceso de Compras" 0% 14-10-16
FECHAS PRO
Clausula
Norma
PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 0% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 0% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 0% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
REVISION POR LA DIRECCION 0% INICIO
10. MEJORA 0%
FECHAS PRO
Clausula
Norma
GENERALIDADES 0% INICIO
FECHAS PRO
Clausula
Norma
NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 0% INICIO
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN 100%
2015 Realizado
13-06-17 Pendiente
2015 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN 100%
03-06-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN 100%
17-06-16 Realizado
17-06-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
ESTADO
FIN 100%
21-06-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN 100%
30-06-16 Realizado
30-06-16 Realizado
30-06-16 Realizado
30-06-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
22-07-16 Pendiente
26-07-16 Realizado
30-07-16 Pendiente
03-08-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
05-08-16 Realizado
06-08-16 Realizado
06-08-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
10-08-16 Realizado
12-08-16 Realizado
13-08-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
30-01-16 Realizado
18-08-16 Realizado
26-08-16 Pendiente
26-08-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
31-08-16 Realizado
03-09-16 Realizado
06-09-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
08-09-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
ESTADO
FIN
08-09-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
30-09-16 Realizado
30-09-16 Realizado
30-09-16 Realizado
30-09-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
05-10-16 Pendiente
05-10-16 Pendiente
05-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
13-10-16 Pendiente
13-10-16 Pendiente
13-10-16 Pendiente
13-10-16 Pendiente
13-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
20-10-16 Pendiente
20-10-16
Pendiente
20-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
22-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
05-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
25-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
31-10-16 Pendiente
31-10-16
Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente