Professional Documents
Culture Documents
ndice
1.
Objetivo....................................................................................................................................................................................................................4
1.1 Misso, Viso e Valores Santos Brasil...........................................................................................................................................................4
1.1.1 Misso..............................................................................................................................................................................................................4
1.1.2 Viso.................................................................................................................................................................................................................4
1.1.3 Valores.............................................................................................................................................................................................................4
1.2 Aplicabilidade....................................................................................................................................................................................................5
1.3 Princpios...........................................................................................................................................................................................................6
1.3.1 Relao com o mercado...................................................................................................................................................................................7
1.3.2 Abrangncia.....................................................................................................................................................................................................8
2. Cadastro, Qualificao e Avaliao de Fornecedores.....................................................................................................................................8
2.1 Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Servios.................................................................................................................................8
2.2 Qualificao de Fornecedores e Prestadores de Servios Crticos.............................................................................................................9
2.2.1 Critrios de Qualificao de Fornecedores de Materiais Crticos..................................................................................................................11
2.2.2 Critrios de Qualificao de Prestadores de Servios Crticos......................................................................................................................13
2.2.3 Qualificao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios No Crticos...................................................................................17
2.3 Avaliao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios........................................................................................................18
Pgina 2
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 3
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
1. Objetivo
Este manual tem por objetivo fornecer as diretrizes para qualificao de Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios da Santos Brasil
Participaes S.A. e suas controladas, em conjunto denominadas Santos Brasil ou Companhia, de forma a garantir o mais alto padro de
desempenho e alinhamento com a estratgia de negcios, Misso, Viso e Valores Santos Brasil.
Os detalhes estipulados neste manual so os requisitos para a aprovao de fornecedores de materiais (incluindo ps-vendas) e servios a
serem prestados para a Companhia.
1.1.1 Misso
Promover a competitividade dos nossos clientes por meio de servios eficazes, geis e seguros, respeitando o indivduo e o meio ambiente,
garantindo a gerao de valor para o acionista e contribuindo para o desenvolvimento socioeconmico do Pas.
1.1.2 Viso
Ser a melhor empresa de infraestrutura porturia e de servios de logstica integrada nos mercados em que atua.
Pgina 4
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
1.1.3 Valores
1.2 Aplicabilidade
Este manual aplica-se para a qualificao dos fornecedores de materiais e servios da Santos Brasil, em todas as suas unidades de negcios:
Tecon Santos;
Terminal de Veculos (TEV);
Tecon Imbituba;
Terminal de Carga Geral Imbituba;
Tecon Vila do Conde;
Pgina 5
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Escritrio Comercial;
Escritrio Santos;
Escritrio So Paulo;
Logstica (CLIA Santos, CLIA Guaruj, Centro de Distribuio So Bernardo do Campo, Centro de Distribuio So Paulo, K10).
Este Manual deve ser analisado e compreendido juntamente com o Cdigo de Conduta da Companhia, que estabelece as diretrizes para o
relacionamento com Fornecedores e com as Polticas de Sustentabilidade e de Compliance da Santos Brasil, a fim de garantir a escolha do
Fornecedor de acordo com as necessidades e os interesses da Companhia.
1.3 Princpios
Toda aquisio de materiais de consumo, bens e servios obedecer aos princpios bsicos de impessoalidade, moralidade, economicidade e
qualidade, tendo em vista a sua adequao s finalidades dos bens e servios necessrios ao cumprimento da misso da Companhia.
a) Implementem sistemas e controles apropriados para assegurar a entrega pontual de materiais e servios conformes e livres de defeitos
Companhia;
Pgina 6
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
b) Gerenciem instalaes, processos, sistemas de gesto, de pessoal para que forneam materiais com eficincia e servios que atendam s
necessidades da Companhia e de seus clientes;
c) Desenvolvam e implementem um sistema de gesto documentado, incluindo registros, a fim de garantir a conformidade do material ou
servio fornecido;
d) Utilizem tcnicas estatsticas apropriadas para controle, medio, monitoramento e melhoria dos processos em andamento;
e) Conduzam suas operaes para assegurar que os materiais e servios fornecidos Companhia estejam em conformidade com as leis e
regulamentaes aplicveis s jurisdies, onde os fornecedores tenham negcios;
f) Implementem em suas respectivas empresas sistemas de gesto compatveis com as normas internacionais: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, SA 8000, SASSMAQ e outros equivalentes;
g) Possuam critrios especficos de Responsabilidade Social como adoo de relaes de trabalho adequadas e proibio de trabalho infantil
e escravo.
A Companhia busca:
Pgina 7
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Estabelecer com o mercado um relacionamento idneo, slido, sustentado em princpios ticos e de respeito mtuo, cumprindo
compromissos assumidos e exigindo a reciprocidade de seus fornecedores e prestadores de servio;
Desenvolver novos fornecedores de servios e de materiais com qualidade assegurada;
Avaliar a capacidade tcnica, inspecionar a aplicao dos materiais e a buscar pela melhoria constante de seus prestadores de servio.
1.3.2 Abrangncia
Os procedimentos descritos neste manual so aplicveis aos fornecedores de materiais e prestadores de servios que desejam atender
Companhia.
A primeira etapa para uma empresa se candidatar a ser fornecedor da Companhia o cadastro.
O fornecedor dever nos encaminhar alm das informaes cadastrais, cpia dos documentos relacionados abaixo para o Setor de Compras:
Pgina 8
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Comprovao dos Dados Bancrios (Cpia Cheque em branco, Cabealho do Extrato Bancrio ou Carto contendo banco, agncia e
conta corrente).
A aprovao deste cadastro passar por anlise prvia da rea de Compras e em caso de aprovao no implica em nenhum tipo de vnculo
entre as partes.
No poder ser includa na relao de proponente fornecedor a pessoa que possua vnculo empregatcio com a Companhia, mesmo que seja
como participante de quadro societrio de qualquer empresa ou com outro tipo de vnculo qualquer, direto ou indireto, no processo de
compras.
No caso de alterao cadastral, a rea de Compras dever ser comunicada imediatamente atravs de e-mail com envio de documentos
comprobatrios.
b) Conta Bancria: Cpia de cheque em branco, Cabealho do Extrato Bancrio ou Carto contendo banco, agncia e conta corrente;
importante que o fornecedor de materiais e prestador de servios mantenha seus dados sempre atualizados.
Pgina 9
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
A Companhia reserva-se ao direito de selecionar e qualificar livremente seus fornecedores e prestadores de servios crticos, dentro de
procedimentos claros e padronizados. Estes procedimentos so especficos para cada tipo de material ou servio.
Os fornecedores de materiais/equipamentos ou prestadores de servios crticos que se enquadram nas definies apresentadas nas Tabelas I
e II, afetam diretamente a qualidade dos servios prestados pela Companhia, ou seja, seus materiais e servios so considerados crticos.
Unidades
Tabela I Materiais/Equipamentos Crticos Tecon
Tecon Tecon
Vila do Logstica
Santos Imbituba
Conde
Materiais:
- Empilhadeiras;
- Caminhes;
- Portaineres;
- RTG's; X X X X
- Reboques;
Materiais - Plataformas Elevatrias;
Equipamentos - Stackers;
- Guindastes (MHC).
Materiais de Embalagem
X
(Operao).
Combustveis e leo. X X X X
Materiais de Estiva e Peao. X X X
Pgina 10
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Materiais de Balana
X X X X
Rodoviria
Unidades
Tecon
Tabela II - Servios Crticos Tecon Tecon
Vila do Logstica
Santos Imbituba
Conde
Locao de Equipamentos
X X X X
(Operao).
Manuteno de Equipamentos
X X X X
(Operao).
Mo de Obra e/ou Servios
X X X X
Terceirizados (Operao).
Servios Servios de Calibrao. X X X X
Servios de Conservao e
X*
Limpeza.
Servios de Transporte
X X X X
(Transportadoras e Agregados).
Servios de Vigilncia das
X X X X
Instalaes.
*Aplicvel somente s unidades CD So Bernardo do Campo e CD So Paulo.
Os Fornecedores de Materiais ou Equipamentos Crticos que se enquadram nos itens descritos na Tabela I, devero apresentar critrios
necessrios para qualificao estabelecidos na Tabela III - Critrios para Qualificao de Fornecedores de Materiais Crticos.
Pgina 11
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Caso no seja um Fornecedor de Material ou Equipamento Crtico necessrio seguir para os critrios mencionados no captulo 2.2.3.
Tabela III - Critrios para Qualificao de Fornecedores de Materiais Crticos
- ISO 9001; ou
Qualidade,
Meio Cpia vlida do certificado
- ISO 14001; ou
Ambiente, 01 emitido por rgo
Sade e independente.
Segurana - OSHAS 18001; ou
Pgina 12
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
O fornecedor ser considerado qualificado assim que houver a comprovao de atendimento de 01 (um) critrio.
Os Prestadores de Servios Crticos que se enquadram nos itens descritos na Tabela II, devero apresentar critrios necessrios para
qualificao estabelecidos na Tabela IV - Critrios para Qualificao de Prestadores de Servios Crticos.
Caso no seja um Prestador de Servios Crticos necessrio seguir para os critrios mencionados no captulo 2.2.3.
- ISO 14001; ou
Pgina 13
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
- OHSAS 18001; ou
- SA 8000.
Carta de recomendao de no
Experincia no ramo e
mnimo 03 clientes, vlida por 01
02 tempo de atuao
ano, a partir da data do
reconhecida pelo mercado.
documento.
Sistema de gesto
certificado em normas
internacionais (ou
equivalentes) conforme
escopo da qualificao.
Cpia vlida do certificado
01 - ISO 9001; ou emitido por rgo
Manuteno de independente.
equipamentos - ISO 14001; ou
(Operao)
- OHSAS 18001; ou
- SA 8000.
Experincia no ramo e Carta de recomendao de no
tempo de atuao mnimo 03 clientes, vlida por
02
reconhecida pelo 01 ano, a partir da data do
mercado. documento.
Existncia de
Cooperativa junto ao Estatuto Social da
01
Mo-de-obra e/ou Ministrio Pblico Cooperativa.
servios (quando aplicvel).
terceirizados Habilitao necessria
Cpia do comprovante da
(operao) 02 para exerccio da
habilitao.
funo.
03 Sistema de gesto Cpia vlida do certificado
Pgina 14
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
- ISO 9001; ou
- ISO 14001; ou
- OHSAS 18001; ou
- SASSMAQ; ou
- SA 8000.
Experincia no ramo e Carta de recomendao de no
tempo de atuao mnimo 03 clientes, vlida por
04
reconhecida pelo 01 ano, a partir da data do
mercado. documento.
Certificado de
Acreditao - ISO/IEC
17025:2005 e consulta
Servios de Cpia vlida do certificado e
01 ao site Rede Brasileira
Calibrao da consulta ao site.
de Calibrao - RBC
para comprovao do
tipo de credenciamento.
Sistema de gesto
certificado em normas
Servios de internacionais (ou Cpia vlida do certificado
Conservao e 01 equivalentes) conforme emitido por rgo
Limpeza escopo da qualificao. independente.
- ISO 9001; ou
Pgina 15
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
- ISO 14001; ou
- OHSAS 18001; ou
- SA 8000.
Certificado emitido pela
Autorizao de
02 Anvisa ou Publicao no
Funcionamento - AFE.
Dirio Oficial.
Experincia no ramo e Carta de recomendao de no
tempo de atuao mnimo 03 clientes, vlida por
03
reconhecida pelo 01 ano, a partir da data do
mercado. documento.
Sistema de gesto
certificado em normas
internacionais (ou
equivalentes) conforme
escopo da qualificao.
- SASSMAQ; ou
- SA 8000.
Termo de responsabilidade
Treinamento MOPP e/ou indicando que os motoristas
02
Direo Defensiva. possuem qualificao
necessria.
03 Experincia no ramo e Carta de recomendao de no
Pgina 16
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
O prestador de servio ser considerado qualificado assim que houver a comprovao de atendimento de 01 critrio.
Pgina 17
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Os fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios que no se enquadram nos itens descritos nas Tabela I e II, no necessitam ser
qualificados. Caso a rea de Compras ou rea Gestora julguem conveniente, os mesmos critrios definidos para qualificar estes fornecedores
e prestadores podero ser utilizados.
Realiza-se mensalmente a avaliao dos Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios sem contratos, atravs de Indicadores de
Desempenho.
Os Fornecedores de Materiais e Prestadores de Servios que no atenderem aos requisitos descritos nos itens de Critrios de Qualificao e
de Avaliao podero ser bloqueados, cabendo rea de Compras solicitar ao Fornecedor ou Prestador a apresentao de um plano de ao
corretiva.
O Fornecedor ou Prestador que apresentar um plano de ao poder ser desbloqueado formalmente pela Companhia.
O fornecedor de materiais e prestador de servio dever melhorar continuamente a qualidade, a entrega, os custos e outros servios
fornecidos. Recomenda-se tambm que estejam adequados s normas e atendimentos aos requisitos legais, quando aplicveis. A Companhia
Pgina 18
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
reserva-se ao direito de visitar qualquer fornecedor ou prestador para avaliar os programas de melhoria contnua e processos de fornecimento
atravs de auditorias nos fornecedores ou prestadores, e de fazer recomendaes para melhorias.
a) Cotao de Preo
O fornecedor de materiais ou prestador de servios receber atravs de seu e-mail cadastrado em nosso sistema uma Cotao Eletrnica
enviada pelo Departamento de Compras, a fim de participar de rodadas de negociao;
Caso o fornecedor de materiais ou prestador de servios atenda as especificaes mencionadas na cotao, dever aceitar a cotao
eletrnica e iniciar o processo de negociao. Caso contrrio, dever recus-la para que o processo seja encerrado;
O fornecedor de materiais ou prestador de servios que aceitar em participar das rodadas de negociao dever responder a cotao dentro
do prazo estipulado pelo comprador responsvel;
A cotao dever ser realizada sob consulta, abrangendo o mnimo de trs fornecedores de materiais ou prestadores de servios. Alm
disso, sero realizadas no mnimo duas rodadas de negociao. Em casos excepcionais, a Companhia reserva-se o direito de dar
continuidade ao processo de cotao com nmero inferior de fornecedores.
b) Pedido de Compra
Pgina 19
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
O fornecedor de materiais ou prestador de servios que atender as especificaes mencionadas na cotao, e atingir o valor esperado para
esta negociao ser o vencedor da cotao;
O pedido de compra formalizado com o vencedor, passar pelas aprovaes da Gerncia e Diretoria da Companhia. Aps as aprovaes, o
pedido de compra ser enviado eletronicamente para o e-mail em que a cotao foi respondida;
Para que o pedido seja validado, o fornecedor de materiais ou prestador de servios dever dar o aceite eletronicamente, desde que o
pedido esteja nas condies para o fornecimento ou execuo. Caso haja qualquer alterao com relao ao pedido, o Comprador
responsvel dever ser imediatamente comunicado.
NOTA: Vale ressaltar que todos os fornecedores de materiais e prestadores de servios so avaliados, portanto, de extrema importncia que
as condies mencionadas no pedido de compra sejam respeitadas.
Visando melhores formas de negociao e atendimento, a Companhia viabiliza a formatao dos Contratos de Prestao de Servios. A
gesto comercial dos contratos - com exceo dos tipos Auditoria, Assessoria, Consultoria, Jurdico, Transporte Agregado e outros por
determinao das Diretorias Estatutrias - de responsabilidade da rea de Compras, sempre sob a orientao da Assessoria Jurdica, que
a responsvel pela gesto documental.
Atravs do sistema eletrnico de cotao, a rea de Compras receber a Solicitao de Contrato com o Escopo Tcnico, e dar incio ao
processo de licitao, com no mnimo trs proponentes, salvo excees, determinando assim, a data limite para entrega das propostas tcnica
e comercial.
Pgina 20
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Participaro do processo de licitao somente os proponentes que atenderem aos requisitos bsicos de contratao descritos no Escopo
Tcnico. Caso o proponente no atenda aos requisitos, seu declnio dever ser formalizado imediatamente atravs do sistema eletrnico de
cotao ou via e-mail.
3.2.1 Homologao
A empresa participante do processo licitatrio poder ser auditada, comprovando que atende aos requisitos mnimos de Sade, Segurana do
Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico para prestao de servio, conforme ANEXO II - Manual de Qualificao de Fornecedores
de Materiais e Prestadores de Servios - Mdulo Exigncias Tcnicas.
3.2.2 Classificao
A anlise Comercial dever ser realizada pela rea de Compras atravs do sistema eletrnico de cotao, que classifica o proponente
vencedor do processo licitatrio, ou por meio de quadro comparativo de propostas gerado pelo Comprador para processos que necessitam de
informaes complexas.
A anlise Tcnica deve ser realizada pelo Gestor da solicitao que classifica os proponentes habilitados.
Os proponentes classificados podero ser convocados a apresentarem propostas para uma segunda rodada de negociao, ou outras que
julgar necessrias, visando atender s estratgias de negociao comercial que foram estabelecidas pela rea gestora.
Pgina 21
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
O prazo de vigncia do contrato no dever ultrapassar 12 meses, salvo excees. Em caso de prorrogao contratual, a nica forma aceita
um acordo recproco entre as partes, formalmente expresso atravs de um aditivo contratual, que ter validade a partir das assinaturas dos
representantes legais das partes envolvidas. Todos os documentos pertinentes s reas de QSSMA, Jurdica, Fiscal e Segurana Patrimonial
que foram apresentados no incio da licitao devero estar sempre atualizados durante o perodo de prestao de servios Companhia.
Durante o prazo estipulado em Contrato, o prestador de servio ser submetido a avaliaes tcnicas sobre todos os trabalhos realizados
ficando a critrio do gestor, inclusive considerando os resultados de todas as inspees planejadas realizadas ao longo da prestao dos
servios.
O resultado da avaliao gera um ndice denominado pelo Grupo Santos Brasil como ndice de Desempenho (ID). O ndice de Desempenho
tem como objetivo monitorar o desenvolvimento dos prestadores de servios, visando pontualidade em seu atendimento e melhoria contnua.
Pgina 22
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
ID Situao
De 100 a 85 pontos Aprovado
De 84 a 60 Plano de Ao
Menor que 59 Reprovado
Aprovado: Prestador de servio atende aos requisitos mnimos para prestao de servio na Companhia.
Plano de Ao: necessria tomada de aes para atendimento aos requisitos mnimos para prestao de servio Companhia. Aes
devero estar descritas no formulrio Plano de Ao Auditoria com prazo no superior a 30 dias a contar da data da avaliao de
desempenho. A empresa que no apresentar as evidncias das aes dentro do prazo estipulado entrar no critrio de Empresa Reprovada. A
empresa que apresentar as evidncias dentro do prazo estipulado e atender aos requisitos mnimos legais de QSSMA sero nomeadas como
Empresa Aprovada.
Reprovadas: empresa que no atende aos requisitos mnimos para prestao de servio Companhia, no ser permitida a participao em
qualquer procedimento Licitatrio e fornecimento de servios no perodo de 6 meses, a contar da realizao da avaliao de desempenho.
Mensalmente, a rea de Segurana do Trabalho convocar reunio com os responsveis, gestores de contratos e equipe tcnica das
empresas prestadoras de servio que estiverem com contratos fixos vigentes na Companhia, com a finalidade de divulgar assuntos pertinentes
Pgina 23
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
gesto de segurana que tenham interferncia na rotina das terceirizadas, assim como analisar as estatsticas e os levantamentos referentes
aos acidentes ocorridos no perodo e suas aes corretivas. Ser definido plano de metas com base na utilizao das ferramentas preventivas
por parte dos prestadores de servio, como SOS, OPS! ou inspees de rea. O resultado da aplicao dessas ferramentas, assim como o
monitoramento da aderncia s metas, ser discutido na reunio mensal.
de fundamental importncia a observao das orientaes financeiras a seguir, que devero ser obedecidas para a harmonia no
relacionamento comercial com a Companhia:
a) Forma de cobrana: A cobrana ser feita preferencialmente em carteira e a liquidao ser efetuada por meio de depsito em conta
corrente em nome do fornecedor;
b) Envio a protesto: Caso sejam emitidas duplicatas mercantis ou de prestao de servios, conveniente lembrar que proibida a remessa
destes ttulos sem prvia e expressa comunicao;
c) Recebimento: Quaisquer pendncias relativas ao recebimento de valores devem ser informadas a rea de Compras para verificao de
possveis pendncias de fornecimento;
Pgina 24
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
d) Saque e entrega de duplicatas em garantias, operaes de desconto bancrio ou de factoring: A Companhia no aceita que
duplicatas sejam negociadas com terceiros, como o saque e entrega de duplicatas para garantias de transaes bancrias e/ou financeiras de
qualquer espcie, operaes de desconto ou de factoring;
e) Pagamento: O pagamento ser efetuado conforme acordado no Pedido de Compra e/ou Contrato de Prestao de Servios. No caso de
entrega parcial, as notas fiscais devero estar de acordo com a quantidade e valores que esto sendo entregues;
f) Destaque de impostos: Quando da emisso da Nota Fiscal necessria observao da legislao vigente, bem como o destaque correto
dos impostos (incidncias, base de clculo, alquotas etc.), especialmente aqueles respectivos Prestao de Servios, para que sejam
evitados atrasos nas retenes e nos seus respectivos repasses para os rgos competentes.
Os materiais devero ser entregues para os Almoxarifados da Companhia atendendo ao prazo de entrega conforme Pedido de Compra. Em
alguns casos, a Companhia poder definir agendamentos prvios para entregas de materiais, uma vez que julgue necessrio e de acordo com
as caractersticas da entrega a ser realizada.
No ato da entrega sero realizadas inspees detalhadas, como conferncias quantitativas do material, especificaes tcnicas e dados da
Nota Fiscal se conferem com os dados do Pedido de Compra.
Pgina 25
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Em caso de divergncia, o Almoxarifado dever comunicar a rea de Compras por eventuais no conformidades encontradas, e devolver o
material ao Fornecedor.
NOTA: A Nota Fiscal dever conter instrues para pagamento, bem como, dados bancrios ou boleto anexado, salvo excees.
a) Documentao: Os materiais/servios adquiridos pela Companhia devero ser encaminhados com toda a documentao legal (manual de
instalao, utilizao, garantias, assistncia tcnica, manuseio etc.) sempre que aplicvel e sempre dever constar o nmero do Pedido de
Compra no corpo da(s) Nota(s) Fiscal(is).
b) Dificuldades na entrega: Qualquer ocorrncia que possa acarretar atraso no prazo de entrega estabelecido para o fornecimento dever ser
comunicada Companhia, com a indicao precisa dos motivos do eventual atraso e a prvia indicao da nova data de entrega que ser
analisada.
O prazo para entrega do faturamento Companhia negociado em dias contados a partir da data da venda, obedecendo ao perodo acordado
no Pedido de Compra e Contrato de Prestao de Servio. No de responsabilidade da Companhia o no cumprimento da data estipulada
para pagamentos em razo de envio de faturas fora da data pr-definida.
Pgina 26
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
4. Anexos
ANEXO I
Documentos Especficos
Nvel de
Escopo do Servio
Criticidade
Sade e Segurana Controle Farmacutico Meio Ambiente
Requisito Geral
Pgina 27
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Trabalhos Especiais
13. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada, quando aplicvel;
Pgina 28
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Requisito Geral
Pgina 29
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Trabalhos Especiais
12. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada, quando aplicvel;
13. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica;
14. ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica do Projeto de andaime e/ou manual do
fabricante para montagem e desmontagem segura, sendo realizado por profissional
devidamente habilitado;
15. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Espao Confinado (NR 33)
emitido pela contratada, quando aplicvel;
16. Certificado de capacitao ou reciclagem de Segurana nos Servios em Eletricidade,
conforme NR 10, emitido pela contratada;
17. Resultados dos testes de isolao eltrica dos EPI e EPC;
18. Recolhimento de ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica dos servios realizados.
Requisito Geral
Pgina 30
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 31
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
Pgina 32
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 33
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
17. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada, quando aplicvel;
18. Certificado de treinamento do MOPP Movimentao e Operao de Produto Perigoso.
Requisito Geral
Pgina 34
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
fontes, controle de reas, conduo das operaes, transporte, proteo fsica e emergncia;
5. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
6. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
7. Ficha de EPI, atualizada;
8. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
9. APR Anlise Preliminar de Risco;
10. Apresentar Programa de Treinamentos Especficos anual, da equipe envolvida na
operao do Scanner;
11. Certificado de Treinamento Especfico;
12. Designao dos Supervisores, Operadores, suas atribuies, qualificao e Registro no
CNEN;
13. Clculo de dose dos operadores do scanner e dos OCTS;
14. Certificado de calibrao dos equipamentos de medio;
15. Licena do Equipamento CNEN;
16. Manual do Equipamento;
17. Certificado de Vistoria do irradiador de radiografia emitido por instituio acreditada pela
CNEN.
Requisito Geral
Pgina 35
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 36
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 37
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 38
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
1. Laudo de Opacidade;
2. Laudo de Tacgrafo;
Pgina 39
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
3. Laudo de Rudo;
4. CRLV Certificado de Registro e Licenciamento de Veculo e do Equipamento Rondante;
5. CNH Carteira Nacional de Habilitao ;
6. RNTRC Registro Nacional de Transportadores Rodovirio de Cargas;
7. Curso de Movimentao e Operao de Produtos Perigosos;
8. Certificado de Capacitao para o Transporte de Produtos Perigosos a Granel;
9. Cadastro Tcnico Federal/Certificado de Registro Taxa de Controle e Fiscalizao
Ambiental TCFA;
10. Certificado de Registro Cadastral (CRC) / Certificado de Licena de Funcionamento (CLF)
Polcia Federal;
11. Alvar Para Produtos Qumicos Controlados - Transporte/Depsito Fechado Polcia Civil;
12. Certificado de Registro Transporte/Armazenamento Ministrio do Exrcito Brasileiro;
13. Programa de Manuteno da Frota;
14. Cronograma de Treinamentos;
15. Atendimento a Emergncia no Transporte Terrestre de Produtos Perigos;
16. Conjunto de Equipamentos Para Emergncias no Transporte Terrestre de Produtos
Perigosos;
17. Controle de Idade da Frota;
18. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
19. Licena do rgo do Meio Ambiente Estadual ;
20. Alvar da Prefeitura;
21. Licena Especial de Transporte de Produtos Perigosos LETPP/Municpio de So Paulo.
Requisito Geral
Transportadora de
B Contineres Cheio 1. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a
Carga Geral
30 dias;
Pgina 40
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
2. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
superiores a 30 dias;
3. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
4. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
5. Ficha de EPI, atualizada;
6. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
7. APR Anlise Preliminar de Risco;
8. Comprovante de Pagamento de Periculosidade;
9. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Trabalhos Especiais
1. Laudo de Opacidade;
2. Laudo de Tacgrafo;
3. Laudo de Rudo;
4. CRLV Certificado de Registro e Licenciamento de Veculo e do Equipamento Rondante;
Transportadora de
10. PPRA Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a
B Contineres
Vazios 30 dias;
11. PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades
Pgina 41
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
superiores a 30 dias;
12. ASO Atestado de Sade Ocupacional;
13. Vnculo Empregatcio, sendo CTPS e Ficha de Registro;
14. Ficha de EPI, atualizada;
15. OSS Ordem de Servio de Segurana (NR 1);
16. APR Anlise Preliminar de Risco;
17. Comprovante de Pagamento de Periculosidade;
18. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma.
Trabalhos Especiais
1. Laudo de Opacidade;
2. Laudo de Tacgrafo;
3. Laudo de Rudo;
4. CRLV Certificado de Registro e Licenciamento de Veculo e do Equipamento Rondante;
5. CNH Carteira Nacional de Habilitao;
6. RNTRC Registro Nacional de Transportadores Rodovirio de Cargas;
7. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
8. Alvar da Prefeitura.
Pgina 42
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 43
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Trabalhos Especiais
11. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Altura (NR 35) emitido pela
contratada;
12. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica;
13. Certificado de capacitao ou reciclagem de Segurana nos Servios em Eletricidade,
conforme NR 10, emitido pela contratada;
14. Certificado de capacitao ou reciclagem em Trabalho em Espao Confinado (NR 33)
emitido pela contratada, quando aplicvel;
15. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva.
Requisito Geral
Pgina 44
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
contratada;
9. Memorial de Clculo e Certificado de Cabos e Acessrios Quando necessria instalao
de Linha de Vida ou Ponto de Ancoragem provisrio, com respectiva ART - Anotao de
Responsabilidade Tcnica.
10. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva;
11. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico.
12. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva;
13. Certificado de Operador de Mquinas e Carto de Identificao, conforme NR 12- ANEXO
II ou NR 11 - itens 11.1.5 e 11.1.6, emitido pela contratada. Caso envolva Operao de
Mquinas;
14. Certificado de treinamentos admissional e peridico da NR 18, conforme itens 18.22.1,
18.22.14, 18.28.2 e 18.28.3, emitido pela contratada. Caso seja atividade de construo e
instalao de nova instalao;
15. Exames mdicos complementares, Testes Psicolgicos que avaliem nvel de ateno
(concentrada e difusa), raciocnio e teste expressivo de personalidade (Palogrfico ou PMK),
alm do exame eletroencefalograma, para condutores de veculos.
Requisito Geral
Pgina 45
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 46
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 47
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Responsabilidade Tcnica;
11. Certificado de capacitao ou reciclagem de Segurana nos Servios em Eletricidade,
conforme NR 10, emitido pela contratada;
12. FISPQ Ficha de Informaes de Segurana do Produto Qumico;
13. Certificado de Treinamento de Segurana na Interpretao das FISPQ e Rotulagem
Preventiva.
Requisito Geral
Pgina 48
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 49
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Regularidade, emitido
pelo Ibama.
AFE - Autorizao de
Funcionamento de Licena de Operao
Destinao de No Aplicvel.
C Empresas, concedida do Aterro.
Entulho
pela ANVISA.
Licena de Operao
Destinao de
do Aterro;
Resduo Orgnico, No Aplicvel.
C No Aplicvel.
Vegetais e de
AFE - Autorizao de
Varredura
Funcionamento.
Destinao dos AFE - Autorizao de
resduos Funcionamento de
No Aplicvel. Licena de
C provenientes de Empresas, concedida
Operao.
limpeza da Fossa pela ANVISA.
Sptica/ ETE
Licena de Operao;
Destinao de Certificado de
No Aplicvel.
C Resduos No Aplicvel. Regularidade, emitido
Reciclveis pelo Ibama;
AFE - Autorizao de
Pgina 50
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Funcionamento.
Requisito Geral
Pgina 51
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Requisito Geral
Pgina 52
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Licena de operao;
Certificado de Coleta;
Cadastro do veculo
coletor na ANP.
Licena de operao;
Pgina 53
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Certificado de
autorizao de uso do
selo do Inmetro.
Reciclador/
Certificado de
C Fabricante de No Aplicvel. No Aplicvel.
Regularidade.
Pilhas e Baterias
Requisito Geral
Pgina 54
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 55
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 56
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
(Escopo).
Requisito Geral
ANEXO II
ndice
1. Objetivo..............................................................................................................................................................................................................60
2. Abrangncia.......................................................................................................................................................................................................60
3. Definies..........................................................................................................................................................................................................60
4. Exigncias Tcnicas.........................................................................................................................................................................................62
4.1 Exigncias Jurdicas.......................................................................................................................................................................................62
4.2 Exigncias de Segurana Patrimonial...........................................................................................................................................................63
4.2.1 Acesso com Veculo.......................................................................................................................................................................................64
4.2.2 Acesso com Mquinas e Equipamentos........................................................................................................................................................64
Pgina 57
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 58
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 59
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
1. Objetivo
Informar o prestador de servio e/ou fornecedor de material, que possuam interesse em prestar servio para a Santos Brasil Participaes,
quais os documentos tcnicos obrigatrios devem ser apresentados aos Setores Jurdico, Segurana Patrimonial, Sade Ocupacional,
Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico.
2. Abrangncia
3. Definies
Pgina 60
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 61
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
INCIDENTE: Acontecimento(s) relacionado(s) com o trabalho que, no obstante a severidade origina(m) ou poderia(m) ter originado dano para
a sade.
ACIDENTE: um incidente que deu origem a leses, ferimentos, danos para a sade ou fatalidade.
CAT: Comunicao de Acidente de Trabalho.
QSSMA: Qualidade, Sade Ocupacional, Segurana do Trabalho, Meio Ambiente, Controle Farmacutico, Servio Social e Qualidade de Vida
e Esporte.
IO: Instruo Operacional.
PA: Procedimento Administrativo.
RH: Recursos Humanos.
CODESP: Companhia Docas do Estado de So Paulo.
ISPS CODE: Cdigo Internacional para Segurana de Navios e Instalaes Porturias.
BDCC: Banco de Dados Comum de Credenciamento.
ISO 9001: Sistemas de Gesto da Qualidade.
ISO 14001: Sistemas da Gesto Ambiental.
OHSA 18000: Sistemas de Gesto da Segurana e Sade no Trabalho.
SASSMAQ: Sistema de Avaliao de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade da ABIQUIM.
GMSP Plus: Sistema de Gesto de Segurana de Alimentos.
NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
4. Exigncias Tcnicas
Pgina 62
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Para elaborao do Contrato com os prestadores de servios o Departamento Jurdico da Santos Brasil Participaes, exigir:
Cpia do Contrato Social ou Estatuto com a indicao das pessoas autorizadas a assinar os instrumentos contratuais.
Dados Cadastrais (Carto Sintegra ou Carto da Receita Federal do Brasil).
Para as situaes que impliquem prestao de servios continuados: Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas e Certido Negativa de
Dbitos Relativos a Contribuies Fiscais e a Terceiros.
Proposta Tcnica/Comercial que indique, necessariamente, Objeto da Contratao, Condies de Pagamento, Condies de Garantia,
Cronograma/Prazo, Responsvel Tcnico e Condies Gerais.
Para Contratos de Locao, Comodato, Depsito e outros do gnero ser necessria a apresentao de Comprovante de Propriedade do
bem objeto da contratao.
Todos os documentos devero ser apresentados, sem exceo sob pena de no prosseguimento da Contratao.
Em atendimento a Portaria 200, de 13 de Abril de 2011, todos os prestadores de servios, fornecedores de materiais e visitantes que acessam
o terminal mais de 5 vezes ao ms ou 12 vezes ao ano tem a obrigatoriedade de apresentar o crach ISPS CODE do veculo e pessoa de
acordo com a rea visitada e estarem cadastrados no BDCC - Banco de Dados Comum de Credenciamento.
A rea responsvel pelo prestador de servios e visitantes dever efetuar o agendamento interno, com as seguintes informaes:
Pgina 63
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Destino;
Placa do veculo;
Nome completo;
CPF;
RG;
Data e Local da emisso do RG.
Visitante eventual tem a obrigatoriedade de apresentar o documento do veculo, CNH e logotipo no veculo no mnimo 30 x 30 conforme
determina a Portaria 200.
Visitante frequente com acesso mais de 5 vezes ao ms ou 12 vezes ao ano tem a obrigatoriedade de apresentar o documento do veculo,
CNH, crach ISPS CODE (Veculo e Pessoa) e logotipo no veculo no mnimo 30 x 30 conforme determina a Portaria 200.
Material de entrega para o Terminal Companhia Participaes: necessrio estar de posse da Nota Fiscal, caso possua algum material que ir entrar e
posteriormente sair do terminal. Tambm ser necessrio declarar o equipamento na Portaria atravs do formulrio SP-11 (entrada e sada de materiais).
Pgina 64
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Para a contratao de Fornecedores e Prestadores de Servios, regidos por contratos ou no, sujeitos qualificao em Sade e Segurana
do Trabalho, conforme tabelas abaixo, as reas solicitantes encaminharo ao Setor Jurdico, os documentos (formato digital - CD) para
anlise, de acordo com os requisitos estabelecidos, os quais sero conferidos e encaminhados ao setor de Segurana do Trabalho e Sade.
O Certificado de Homologao um documento emitido aps a realizao de um processo de auditoria, comprovando que a empresa atende
aos requisitos mnimos de Sade Ocupacional, Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico para prestao de
servio e/ou fornecimento de material. Os critrios para homologao esto divididos em Critrios de Estrutura e Critrios de Documentao,
alm do atendimento aos requisitos especficos para o escopo da prestao de servios, conforme definido no Anexo I - Tabela de
Documentos por Escopo de Servio.
O prestador de servio e/ou fornecedor de material que j possuir o Certificado de Homologao emitido pela Santos Brasil Participaes, no
momento da licitao, poder apresentar o respectivo documento comprovando aptido para prestao do servio e/ou fornecimento de
material.
Tem como objetivo definir os pr-requisitos necessrios para a contratao, execuo e acompanhamento de servios contratados e fornecer
as diretrizes sobre padres e normas internas da Santos Brasil Participaes, assim como garantir o cumprimento dos procedimentos pelas
empresas contratadas.
Pgina 65
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Alm dos procedimentos, as empresas contratadas devero cumprir as disposies Federais, Estaduais e Municipais referentes Higiene,
Segurana e Medicina do trabalho.
Antes de iniciar o trabalho, cada empregado ou grupo de empregados contratados devero, obrigatoriamente, participar de uma integrao
ministrada por um Tcnico de Segurana do Trabalho da Companhia, onde sero tratados aspectos gerais de segurana do trabalho e meio
ambiente. A integrao dever ser agendada com 48 horas teis de antecedncia.
A empresa contratada responsvel pelo cumprimento e deve exigir que seus empregados cumpram todos os procedimentos internos de
segurana da Santos Brasil Participaes.
A empresa contratada dever atender a NR-04 ou NR-29 e NR-05, quanto ao dimensionamento do SESMT e da CIPA, conforme o nmero de
funcionrios.
Mensalmente, a rea de Segurana do Trabalho convocar reunio com os responsveis, gestores de contratos e equipe tcnica das
empresas prestadoras de servio que estiverem com contratos fixos vigentes com a Companhia, com a finalidade de divulgar assuntos
pertinentes gesto de segurana que tenham interferncia na rotina das terceirizadas, assim como analisar as estatsticas e os
levantamentos referentes aos acidentes ocorridos no perodo e suas aes corretivas. Ser definido plano de metas com base na utilizao
das ferramentas preventivas desenvolvidas pela Santos Brasil Participaes. O resultado da aplicao dessas ferramentas, assim como o
monitoramento da aderncia s metas, ser discutido na reunio mensal.
Pgina 66
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
A empresa contratada tem e assume inteira responsabilidade e obrigaes pela segurana de seus empregados e subempreiteiras, e qualquer
assunto pertinente no contido neste documento no a eximem de tal responsabilidade ou obrigaes.
A empresa contratada dever encaminhar, conforme solicitao das reas de Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico
da Santos Brasil Participaes, em meio eletrnico, antes do incio das atividades os seguintes documentos:
PPRA - Programa de Preveno de Risco Ambiental (NR 9) para atividades superiores a 30 dias;
PCMSO - Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional (NR 7), para atividades superiores a 30 dias;
PCMAT - Programa de Condies e Meio Ambiente de Trabalho na Indstria da Construo (NR 18) - Para frentes de trabalho com 20 ou
mais empregados para atividades superiores a 30 dias;
ASO - Atestado de Sade Ocupacional;
Vnculo Empregatcio;
Ficha de EPI;
APR - Anlise Preliminar de Risco da atividade, assinada por profissional responsvel pela Segurana do Trabalho, exceo para atividades
estritamente administrativas;
Certificados de Treinamento - Quando aplicvel;
Registros em Conselhos de Classe - Quando aplicvel;
Recolhimento de ART - Anotao de Responsabilidade Tcnica - Quando aplicvel.
Demais documentos podem ser solicitados em virtude de caractersticas e particularidades do escopo do contrato.
Pgina 67
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
A documentao ser submetida anlise tcnica das reas de Segurana do Trabalho, Meio Ambiente e Controle Farmacutico, levando em
conta os aspectos legais e a coerncia entre os documentos enviados, podendo ser reprovada em caso de inconsistncia ou ausncia de
documentos.
A documentao, tambm, poder ser aprovada com restries expressas, para andamento do fluxo de contratao do servio. As pendncias
apontadas devero ser sanadas at a data da integrao dos trabalhadores, sob responsabilidade da rea gestora do contrato.
Na realizao da Auditoria de Homologao na sede da empresa a ser contratada, devero ser observados os itens a seguir:
Local adequado para a realizao de seus treinamentos dentro ou fora de sua edificao;
Iluminao adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada s atividades desenvolvidas na empresa;
Cobertura apropriada contra intempries e fatores adversos;
Andares acima do solo devem ser dotados de proteo adequada contra quedas;
Pisos, escadas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho onde houver perigo de escorregamento providos de materiais ou
processos antiderrapantes;
Pgina 68
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
AVCB para empresas que possurem instalaes fixas como escritrios de apoio Administrativo e Operacional, Canteiros de Obras e reas
de Risco;
Recursos adequados para resposta emergncia (Extintores de Incndio, Hidrantes, Alarmes, Detectores de Fumaa, Portas Corta-Fogo,
etc.), conforme o caso, em estado adequado de conservao e manuteno;
Sadas de Emergncia e Rotas de Fuga sinalizadas conforme o caso;
Pessoal treinado para atuao em caso de emergncias.
Pgina 69
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
A empresa que estiver participando do processo de licitao, durante o processo de homologao, dever ser apresentado aos auditores cpia
dos documentos (formato digital - CD ou Pen Drive), estes documentos sero solicitados por amostragem.
Pgina 70
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
A empresa contratada que solicitar necessitar de integrao para seus funcionrios deve enviar cpia dos documentos solicitados,
conforme Anexo I - Tabela de Documentos por Escopo de Servio, para o Gestor do Contrato da Companhia, aps a triagem o gestor deve
enviar para a segurana do trabalho 48 horas antes do incio das atividades os seguintes documentos:
Definio: Tem como objetivo comprar vnculo entre o empregador e empregado. Os documentos devero conter no mnimo:
Dados pessoais do funcionrio incluindo a funo atualizada que dever estar de acordo com a descrita no ASO;
Dados da empresa;
Assinatura do empregado e empregador.
Pgina 71
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Dados da empresa
Dados do funcionrio
Descrio da funo
Pgina 72
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Dados do empregado
Assinatura do empregado
Dados do empregador
Descrio da funo
Assinatura do empregador
em
Definio: Atestado de Sade confere ao funcionrio a aptido para a realizao de determinada funo dentro da empresa em termos de sua
condio de sade. Os documentos devero conter no mnimo:
Pgina 73
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Nome do empregador;
Nome completo do trabalhador, idade com base no critrio da NR-07 faixa de idade se anual ou bienal conforme a norma, o nmero de
registro de sua identidade e sua funo;
Conforme o PCMSO deve ser citado os riscos ocupacionais especficos existentes, ou a ausncia deles, de acordo com o PPRA (Programa
de Preveno de Riscos Ambientais) na atividade;
Indicao dos procedimentos mdicos a que foi submetido o trabalhador, incluindo os exames complementares e a data em que foram
realizados de acordo com a planilha de exames por funo do PCMSO;
Nome do mdico coordenador com respectivo CRM;
Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu, incluindo as aptides especficas.
Ex.: Apto para trabalhos com alta tenso, Trabalhos em Altura, Espao Confinado;
Nome do mdico encarregado do exame e endereo ou forma de contato;
Data e assinatura do mdico encarregado do exame e carimbo contendo seu nmero de inscrio no Conselho Regional de Medicina;
Assinatura do empregado.
Pgina 74
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Dados do empregado
Nome do empregador
Descrio da funo de
acordo com o vnculo
empregatcio
Procedimento mdico
realizado
Riscos Ocupacionais
Assinatura do empregado
Modelo de ASO
Pgina 75
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Definio: Para os fins de aplicao desta Norma Regulamentadora - NR, considera-se Equipamento de Proteo Individual - EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado proteo de riscos suscetveis de ameaar a segurana e a
sade no trabalho.
Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteo Individual, todo aquele composto por vrios dispositivos, que o fabricante tenha
associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetveis de ameaar a segurana e a sade no
trabalho. Os documentos devero conter no mnimo:
Nome do empregador;
Nome do funcionrio;
Registro da entrega de, no mnimo, todos os EPIs previstos como medida de controle dos riscos ambientais no PPRA;
Todos os campos de entrega de EPIs podendo ser bsico ou especfico devero constar cincia de recebimento do funcionrio mediante
assinatura;
Todos os EPIs entregues devero constar o nmero do C.A.;
A ficha de EPI dever estar atualizada (entrega dos EPIs no mximo do ano anterior).
Pgina 76
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Nome do empregador
Nome do empregado
Cincia de
recebimento
mediante
Descrio dos EPIs entregues
assinatura do
funcionrio
Pgina 77
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Definio: Estudo realizado durante a fase de concepo e desenvolvimento de um projeto ou sistema, com a finalidade de se determinar os
possveis riscos que podero ocorrer na sua fase operacional.
As APRs devero ser elaboradas para todas as atividades de risco executadas nas dependncias da Companhia. Nos documentos devero
ser identificados os riscos nas etapas de preparao, execuo e concluso das atividades.
Pgina 78
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Programa que estabelece o conjunto de aes visando preservao da sade e da integridade dos trabalhadores, atravs da antecipao,
reconhecimento, avaliao e consequente controle da ocorrncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho, tendo em considerao a proteo do meio ambiente e dos recursos naturais.
Dever ser efetuada, sempre que necessrio e pelo menos uma vez ao ano, uma anlise global do PPRA para avaliao do seu
desenvolvimento e realizao dos ajustes necessrios e estabelecimento de novas metas e prioridades.
O cronograma dever indicar claramente os prazos para o desenvolvimento das etapas e cumprimento das metas do PPRA.
Pgina 79
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
O PPRA deve estabelecer critrios e mecanismos de avaliao da eficcia das medidas de proteo implantadas considerando os dados
obtidos nas avaliaes realizadas e no controle mdico da sade.
Programa que estabelece o conjunto dos procedimentos que devem ser adotados pela empresa com o objetivo de prevenir e diagnosticar
precocemente os danos sade decorrentes do trabalho.
O PCMSO deve incluir, entre outros, a realizao obrigatria dos exames mdicos:
Admissional;
Peridico;
Retorno ao trabalho;
Mudana de funo;
Demissional.
Pgina 80
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
O PCMSO dever obedecer a um planejamento em que estejam previstas as aes de sade a serem executadas durante o ano, devendo
estas ser objeto de relatrio anual.
O PCMSO dever ser elaborado com base nos riscos ambientais reconhecidos e avaliados no PPRA, portanto fundamental que os exames
complementares propostos e registrados nos ASO sejam coerentes aos agentes gerados nos processos de trabalho.
O relatrio anual dever discriminar, por setores da empresa, o nmero e a natureza dos exames mdicos, incluindo avaliaes clnicas e
exames complementares, estatsticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o prximo ano.
Definio: Programa que estabelece condies e diretrizes de Segurana do Trabalho para obras e atividades relativas construo civil. O
procedimento aplica-se para as atividades e servios de demolio, reparo, pintura, limpeza e manuteno de edifcios em geral, de qualquer
nmero de pavimentos ou tipo de construo, inclusive manuteno de obras de urbanizao e paisagismo.
Memorial sobre condies e meio ambiente de trabalho nas atividades e operaes, levando-se em considerao riscos de acidentes e de
doenas do trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
Projeto de execuo das protees coletivas em conformidade com as etapas de execuo da obra;
Especificao tcnica das protees coletivas e individuais a serem utilizadas;
Pgina 81
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Cronograma de implantao das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de execuo da obra;
Layout inicial e atualizado do canteiro de obras e/ou frente de trabalho, contemplando, inclusive, previso de dimensionamento das reas de
vivncia;
Programa educativo contemplando a temtica de preveno de acidentes e doenas do trabalho, com sua carga horria.
O PCMAT deve contemplar, alm destas, as exigncias contidas no PPRA - Programa de Preveno e Riscos Ambientais.
O PCMAT deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na rea de segurana do trabalho.
Definio: Documento oficial assinado por responsvel tcnico que atesta a concluso de um curso ou treinamento para habilitao,
qualificao ou capacitao para determinada funo ou atividade.
Considera-se:
Profissional legalmente habilitado: trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe;
Trabalhador qualificado: trabalhador que comprove concluso de curso especfico para sua atividade em instituio reconhecida pelo
sistema oficial de ensino;
Trabalhador capacitado: trabalhador que recebe capacitao sob orientao e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado; e
trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado;
Pgina 82
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Carga horria
Contedo programtico
Modelo de Certificado
Pgina 83
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Definio: Memorial sobre condies e dimensionamento da instalao de sistema de linha de vida para execuo de trabalhos em altura.
Observaes:
Pgina 84
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Definio: Planejamento formalizado de uma movimentao de cargas com guindaste mvel, visando a otimizao dos recursos aplicados na
operao (equipamentos, acessrios e outros) para se evitar acidentes e perdas de tempo. Ele indica, por meio do estudo da carga a ser
iada, das mquinas disponveis, dos acessrios, condies do solo e ao do vento, quais as melhores solues para fazer um iamento
seguro e eficiente.
Pgina 85
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Observaes:
NOTAS:
Qualquer documento que for assinado por Engenheiro dever ser encaminhada a ART com respectivo preenchimento e recolhimento;
As integraes devero ser agendadas aps a regularizao das documentaes dos Funcionrios e respectivas obras;
proibida a aquisio, uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constitudos por amianto na construo;
proibida a aquisio, uso de gases refrigerantes que no estejam inclusos na lista de controle do Protocolo de Montreal emitida pelo
IBAMA.
Na prestao dos servios nos terminais da Santos Brasil Participaes, devero ser observados as exigncias a seguir:
Pgina 86
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
obrigatrio o uso dos EPIs bsicos quando o prestador de servios estiver na rea operacional, sendo eles: capacete com jugular, calado
de segurana e uniforme com faixa refletiva, ou colete com faixa refletiva. vedado o uso de: anis, relgios, brincos, pulseira e correntes em
servios com eletricidade e em oficinas, almoxarifados ou na operao de quaisquer mquinas ou ferramentas.
Qualquer anormalidade observada pelo empregado contratado dever ser comunicada imediatamente sua superviso. Brincadeiras ou
atitudes constrangedoras no devem ser praticadas pelos empregados. No permitido correr no ambiente de trabalho.
Os empregados contratados no devero tornar os aparelhos de segurana (estaes lava-olhos, chuveiros de emergncia, hidrantes, etc.)
inoperantes. proibido o uso destes equipamentos em situao normal de trabalho, apenas em situao de emergncia.
Os empregados contratados no devero operar quaisquer vlvulas, disjuntores eltricos e mecnicos, chaves protetoras, chaves eltricas,
sem a autorizao prvia do responsvel da rea.
proibido fazer qualquer tipo de refeio, higienizao e troca de roupa fora do local designado a este fim.
Pgina 87
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Todas as mquinas e equipamentos pertencentes ao Prestador de Servio devem ser mantidas em perfeitas condies de uso, e atender, no
mnimo, o disposto pelas normas NR-11 e NR-12.
Os empregados ou subcontratados do Prestador de Servio devem ter acesso fcil e rpido aos Manuais de Instruo das mquinas e
equipamentos.
Os operadores de equipamentos de transportes motorizados devero ser habilitados (treinados) e s podero dirigir se durante o horrio de
trabalho portarem um carto de identificao (crach) em lugar visvel com data de validade no verso.
Nos equipamentos de transporte, com fora motriz prpria, onde seja conduzido de forma eventual pelo funcionrio que no seja o operador
do equipamento, este, dever receber treinamento especfico, que pode ser dado pela empresa, que o habilitar nessa funo.
Equipamentos de iamento, estropagem, levantamento e movimentao de carga devero estar em perfeitas condies de uso e com sua
capacidade identificada.
Pgina 88
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Todos os equipamentos eltricos pertencentes ao Prestador de Servio devem ser mantidos em perfeitas condies de uso, de acordo com a
legislao vigente.
Empregados ou subcontratados do Prestador de Servio que podem exercer atividades com eletricidade devem estar qualificados e habilitados
conforme NR-10 apresentando evidncia de habilitao.
No podero ser deixados cabos eltricos em reas onde possam provocar acidentes, serem danificados ou estarem em contato com produtos
condutores de energia eltrica. A instalao de cabos eltricos temporrios deve ser autorizada pela manuteno eltrica da rea onde ser
realizada a atividade.
Os prestadores de servios que forem desenvolver atividades com eletricidade devero ter o uniforme e demais equipamentos conforme a NR-
10.
Toda equipe dever ter um profissional da contratada designado a conduzir a Anlise Preliminar de Risco - APR da atividade in loco e, em
conjunto com a equipe.
Toda equipe dever ter um profissional da contratada responsvel por garantir as condies de liberao da instalao eltrica desenergizada,
e garantir que no haver risco s pessoas envolvidas na atividade ou a terceiros pela reenergizao da instalao eltrica.
Pgina 89
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
obrigatrio o uso de cinto de segurana do tipo paraquedista para todo trabalho executado a mais de 2 metros de altura, onde haja risco de
quedas. Os trabalhadores devem permanecer conectados ao sistema de ancoragem durante todo o perodo de exposio ao risco de queda.
O sistema de ancoragem deve estar definido na APR - Anlise Preliminar de Risco enviada pelo Prestador de Servio previamente para
anlise da rea de Segurana do Trabalho. A APR tambm deve contemplar a forma de superviso, de acordo com as particularidades de
cada trabalho. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nvel da cintura do trabalhador. Dever haver a
suspenso dos trabalhos quando for verificada situao ou condio que apresente risco no previsto, cuja eliminao ou neutralizao no
esteja contemplada na APR.
Cabe ao funcionrio Prestador de Servio a interrupo das atividades, no exerccio do direito de recusa, sempre que constatar evidncia de
risco grave e iminente para sua segurana e sade ou a de pessoas envolvidas direta ou indiretamente na atividade, comunicando
imediatamente para a rea de Segurana do Trabalho da Santos Brasil Participaes.
No planejamento do trabalho devem ser adotadas, de acordo com a seguinte hierarquia:
Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execuo;
Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores, na impossibilidade de execuo do trabalho de outra forma;
Medidas que minimizem as consequncias da queda, quando o risco de queda no puder ser eliminado;
Os empregados ou subcontratados do Prestador de Servio so responsveis por inspecionar e certificar-se de que as escadas, andaimes,
plataformas e outros dispositivos, equipamentos e acessrios esto em condies seguras de uso.
Pgina 90
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 91
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
proibido o trabalho em andaimes apoiados sobre cavaletes que possuam altura superior a 2,00m (dois metros) e largura inferior a 0,90m
(noventa centmetros);
proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificao sem que haja proteo adequada fixada a sua estrutura;
proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores sobre o equipamento;
As torres de andaimes no podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimenso da base de apoio, quando no estaiadas
(fixadas/amarradas em ponto fixo, seguro e resistente);
Os rodzios dos andaimes devem ser providos de travas, de modo a evitar deslocamentos acidentais;
A rea ao seu redor deve ser isolada, protegida e sinalizada, indicando que o trabalho est sendo realizado naquele local.
Em quaisquer atividades em que no seja possvel a instalao de andaimes, permitida a utilizao de cadeira suspensa (balancim
individual);
A sustentao da cadeira deve ser feita por meio de cabo de ao;
A cadeira suspensa deve dispor de: Sistema dotado com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurana; Requisitos mnimos
de conforto previstos na NR-17; Sistema de fixao do trabalhador por meio de cinto;
A cadeira suspensa deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indelveis e bem visveis, a razo social do fabricante e o nmero de
registro respectivo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica CNPJ;
proibida a improvisao de cadeira suspensa;
O sistema de fixao da cadeira suspensa deve ser independente do cabo-guia do trava-quedas;
Os dispositivos de suspenso devem, ser diariamente verificados, pelos usurios, antes de iniciados os trabalhos;
Pgina 92
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
O peso do trabalhador deve ser suportado por tbuas com espessura mnima de 25 mm ou dispositivo metlico especial instalado sobre as
telhas nos pontos de apoio da estrutura do telhado;
O trabalhador deve portar cinto de segurana tipo para-quedista atado a cabo-guia de ao fixado a estrutura permanente da edificao de
forma que em caso de queda do trabalhador o mesmo desa no mximo 2,0 m e fique suspenso no mnimo a 1,5 m do piso;
proibido o trabalho em telhado em situaes de chuva, vento, neblina ou nevoeiro bem como concentrar cargas num mesmo ponto. Todo
trabalho que seja necessrio o transporte vertical de pessoas deve ser realizado em equipamento dimensionado para tal finalidade.
Alm destas, devero ser observadas as exigncias expressas na NR-35 e seus anexos, alm do disposto nas demais normas tcnicas oficiais
aplicveis.
O empregador deve realizar treinamento peridico bienal e sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situaes:
Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, terico e prtico, com
carga horria mnima de oito horas, cujo contedo programtico estabelecido na NR-35. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho
Pgina 93
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
em altura aquele capacitado, cujo estado de sade foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua
anuncia formal da empresa. Esta autorizao ter de ocorrer formalmente. O funcionrio deve realizar apenas atividades a qual esteja
capacitado e autorizado.
Quando houver atividades com trabalho em altura, no ASO dever constar o 'APTO' nominalmente para estas atividades.
Todo trabalho em espaos confinados somente pode ser realizado mediante a autorizao via Permisso de Entrada e Trabalho - PET, emitida
por Supervisor de Entrada autorizado pela Santos Brasil Participaes. A Permisso de Entrada e Trabalho vlida somente para cada
entrada.
Os empregados ou subcontratados do Prestador de Servio so responsveis por inspecionar e certificar-se de que os equipamentos e
acessrios esto em condies seguras de uso.
Para o desenvolvimento dos trabalhos em espao confinado, as empresas Prestadoras de Servios devero atender, no mnimo, as seguintes
exigncias:
vedada a realizao de qualquer trabalho em espao confinado de forma individual ou isolada;
vedada a designao para trabalhos em espaos confinados sem a prvia capacitao do trabalhador;
proibida a ventilao com oxignio puro;
Isolar e sinalizar os espaos confinados para evitar a entrada de pessoas no autorizadas;
Pgina 94
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Considera-se trabalhador capacitado para trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento, terico e prtico, com
carga horria mnima de dezesseis horas, cujo contedo programtico estabelecido na NR-33. Considera-se trabalhador autorizado para
trabalho em espaos confinados aquele capacitado, cujo estado de sade foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa
atividade e que possua anuncia formal da empresa. Esta autorizao ter de ocorrer formalmente. O funcionrio deve realizar apenas
atividades a qual esteja capacitado e autorizado.
Quando houver atividades com trabalho em espao confinado, no ASO dever constar o 'APTO' nominalmente para estas atividades.
Pgina 95
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Dever ser apresentado pela empresa o Programa de Proteo Respiratria (PPR) e Plano de Atendimento a Emergncia e Salvamento
(desejvel entre a empresa contratada e contratante).
Definio: Licena pela qual o rgo ambiental competente, estabelece as condies, restries e medidas de controle ambiental que devero
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa fsica ou jurdica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades
utilizadores dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradao ambiental.
A Licena de Operao tem validade determinada e precisa ser renovada com antecedncia.
As atividades cujo licenciamento ambiental obrigatrio esto discriminadas no Anexo I da Resoluo CONAMA 237/1997.
Pgina 96
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Pgina 97
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
6.2 CADRI
Definio: O CADRI (Certificado de Movimentao de Resduos de Interesse Ambiental) um documento emitido pela CETESB (Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental) que aprova o encaminhamento de resduos de interesse ambiental a locais de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou disposio final.
Resduos Classe I - Perigosos - Apresentam risco sade pblica ou ao ambiente, com caractersticas como inflamabilidade, corrosividade,
reatividade, toxicidade e patogenicidade.
Resduos Classe II A No Inertes - Podem ter propriedades como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em gua. No se
enquadram nas classificaes de resduos classe I - Perigosos ou de resduos classe II B Inertes.
Pgina 98
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Modelo de CADRI
Pgina 99
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
O Certificado de Regularidade do Cadastro Tcnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
uma certido emitida pelo prprio usurio atravs do site do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovveis).
Pgina 100
MANUAL DE FORNECEDORES
E PRESTADORES DE SERVIOS
Trata-se de uma autorizao para o exerccio da atividade de farmcia e/ou drogaria expedida pela Anvisa. As farmcias e drogarias s podem
funcionar se estiverem autorizadas pela Anvisa e licenciadas pelo rgo competente do estado ou municpio.
AFE: Chamada de Autorizao de Funcionamento de Empresas Comum. Deve ser requerida junto Anvisa para que a empresa possa
comercializar medicamentos industrializados em sua embalagem original, incluindo os medicamentos controlados presentes na Portaria
SVS/MS n. 344/1998 e suas atualizaes.
AE: Chamada de Autorizao Especial. Somente aplicvel s Farmcias de Manipulao que j possuam AFE e que manipulem
medicamentos contendo substncias controladas presentes na lista do anexo da Portaria 344/1998.
As orientaes iniciais e obteno da documentao requerida devem ser buscadas junto autoridade sanitria do estado ou municpio.
Pgina 101