MASTER LIST DOCUMENT

DEPARTMENT : EHS (Environment Health System)

DOCUMENT NAME : SOP

No. Document No. Title Effective date

1 SOP/HSE/01 SOP Penanggulangan Kebakaran 20 Juli 2014

Dibuat Oleh; Diperiksa Oleh;

(Robby Damanik ) ( Mr. Keong )

15 Juli 2014 15 Juli 2014
Effective date Rev.

20 Juli 2014 0

Disetujui Oleh;

( Muhammad Joli )
15 Juli 2014
 MASTER LIST DOCUMENT

DEPARTMENT : EHS (Environment Health System)

DOCUMENT NAME : IK
No. Document No. Title Effective date

1 IK/HSE/01 IK Pembuatan Dokumen 20 Juli 2014

2 IK/HSE/02 IK Persetujuan Dokumen 20 Juli 2014

3 IK/HSE/03 IK Penomoran Dokumen Internal 20 Juli 2014

IK Penggunaan dan Perawatan Alat

4 IK/HSE/04 20 Juli 2014
Pelindung Diri (APD)

Dibuat Oleh; Diperiksa Oleh;

(Robby Damanik ) ( Mr. Keong )

15 Juli 2014 15 Juli 2014
Effective date Rev.

20 Juli 2014 0

20 Juli 2014 0

20 Juli 2014 0

20 Juli 2014 0

Disetujui Oleh;

( Muhammad Joli )
15 Juli 2014
 MASTER LIST DOCUMENT

DEPARTMENT : HSE (Health Safety Environment)

DOCUMENT NAME : FORM

No. Document No. Title Effective date

1 FRM/HSE/01 Job Safety Analysis (JSA) Form 15-Nov-14

Aspek Lingkungan, Bahaya Potensial dan

2 FRM/HSE/02 15-Nov-14
Penilaian Resiko

3 FRM/HSE/03 Surat Ijin Untuk Bekerja 15-Nov-14

Daftar Instansi/Pihak Terkait yang
4 FRM/HSE/04 Berhubungan dengan Persyaratan K3 dan 15-Nov-14
Lingkungan
Daftar Perundangan dan Persyaratan
5 FRM/HSE/05 15-Nov-14
Lingkungan dan K3 lainnya
Daftar Peraturan dan Evaluasi Pemenuhan
6 FRM/HSE/06 15-Nov-14
Peraturan Perundang-undangan

7 FRM/HSE/07 Check List Harian Status dan Kondisi APD 15-Nov-14

8 FRM/HSE/08 Daftar Type Alat Pelindung Diri 15-Nov-14

9 FRM/HSE/09 Laporan Evaluasi Latihan Keadaan Darurat 15-Nov-14

10 FRM/HSE/10 Form Incident Report 15-Nov-14

11 FRM/HSE/11 Incident/Penyakit Akibat Kerja Log 15-Nov-14

12 FRM/HSE/12 Laporan Insiden/ Penyakit Akibat Kerja 15-Nov-14

Laporan Investigasi Insiden/ Penyakit Akibat

13 FRM/HSE/13 15-Nov-14
Kerja

14 FRM/HSE/14 Monthly Incident Report 15-Nov-14

15 FRM/HSE/15 Daftar MSDS (Material Safety Data Sheet) 15-Nov-14

Material Safety Data Sheet (Lembar Data

16 FRM/HSE/16 15-Nov-14
Keselamatan Bahan)

17 FRM/HSE/17 Daftar Limbah dan Penanganannya 15-Nov-14

Penerimaan Limbah Bahan Berbahaya dan

18 FRM/HSE/18 15-Nov-14
Beracun
 MASTER LIST DOCUMENT

DEPARTMENT : HSE (Health Safety Environment)

DOCUMENT NAME : FORM

No. Document No. Title Effective date

Lembar Neraca Limbah Bahan Berbahaya
19 FRM/HSE/19 15-Nov-14
dan Beracun

20 FRM/HSE/20 Check List Tabung Pemadam 15-Nov-14

21 FRM/HSE/21 Check List Kondisi Hydrant 11-Mar-15

22 FRM/HSE/22 Check List Pemeriksaan Berkala Kotak P3K 1-Apr-15

23 FRM/HSE/23 Check List Safety Shower Station 15-Apr-15

24 FRM/HSE/24 Daftar Pekerja Kontraktor 14-Aug-15

25 FRM/HSE/25 Check List Pra-Kerja Kontraktor 14-Aug-15

Surat Ijin Menggunakan Mesin, Peralatan,

26 FRM/HSE/26 14-Aug-15
atau Pesawat Milik PT. MSI

27 FRM/HSE/27 Check List Inspeksi HSE 14-Aug-15

28 FRM/HSE/28 Lembar Non - Conformity / Ketidaksesuaian 14-Aug-15

29 FRM/HSE/29 Ijin Penggunaan Listrik/Power 14-Aug-15

30 FRM/HSE/30 Pemantauan dan Pengendalian Bahaya 14-Aug-15

31 FRM/HSE/31 Matriks Standard Alat Pelindung Diri 12-Oct-15

32 FRM/HSE/32 Kartu Pengamatan Bahaya (SHOC) 26-Nov-15

Dibuat Oleh; Diperiksa Oleh;

(Robby Damanik ) ( David Atmodjo)

12 Februari 2016 12 Februari 2016
Effective date Rev.

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0
Effective date Rev.

15-Nov-14 0

15-Nov-14 0

11-Mar-15 0

1-Apr-15 0

15-Apr-15 0

14-Aug-15 0

14-Aug-15 0

14-Aug-15 0

14-Aug-15 0

14-Aug-15 0

14-Aug-15 0

14-Aug-15 0

12-Oct-15 0

26-Nov-15 0

Disetujui Oleh;

( Muhammad Joli )
12 Februari 2016
No. Document No. Title

1 SOP/DCR/01 SOP Pengendalian Dokumen

2 SOP/DCR/02 SOP Pengendalian Catatan

1 IK/DCR/01 IK Pembuatan Dokumen

IK/DCR/02 IK Persetujuan Dokumen

2

IK/DCR/03 IK Penomoran Dokumen Internal

3
Permintaan Pembuatan/ Perubahan
1 FRM/DCR/01
Dokumen

2 FRM/DCR/02 Histori Perubahan Dokumen

3 FRM/DCR/03 Daftar Induk Dan Distribusi Dokumen

Berita Acara Pemusnahan Dokumen Dan

4 FRM/DCR/04
Catatan

5 FRM/DCR/05 Laporan Dokumen Hilang

6 FRM/DCR/06 Pengendalian Dokumen Eksternal

7 FRM/DCR/07 Bukti Serah Terima Dokumen

8 FRM/DCR/08 Daftar Induk Cat./Record

9 FRM/DCR/09 Masterlist Dokumen

 Effective date Rev.

24 September 2013 1

24 September 2013 1

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0

10 Juli 2013 0