AUDITORIA DE MOLITALIA

1. Auditor (A) - Wilder

2. Almacn (E) - Edwars
Yo inicio la conversacin con el (Auditor)
Edwars: Hola Wilder bienvenido al almacn lugar donde se tiene todos los insumos y materiales para la fabricacin de los
productos de Molitalia, lugar donde es bien cuidado por m persona segn los procesos que tengo elaborados y yo mismo me
encargo de que todo vaya bien de acuerdo a la norma donde nos estamos por certificar, estoy para ayudarte dndote la
informacin que desees para la auditoria podemos empezar.
- Para comentarte un poco acerca del proceso de almacn es lo siguiente mira te explicare en este grfico.

1. Recepcin de 2. INVENTARIO DE 3. CONFIRMACION DEL 4. ESPECIFICACIONES 5. DISTRIBUCION Y

pedidos PEDIDOS PEDIDO FINALES ENTREGA

Trminos en los que se desea los acepta o se

Seproductos, niega el
Se revisa
servicios si enoelpor
pedido otroy lado
almacn
complementarios hay
El
post elreprograma
se material
pedido
venta, lo que
emite
etc. para
el se otra fecha
solicita
cliente, y si su uso
llenando no perjudica
un formulario webotros pedido
o mediant

trega una gua de remisin frmada por el destinatario

una empresa subcontratada y se entrega el pedido en el tiempo y lugar especifcado
 1. Edwars: Con respecto al proceso de Recepcin de pedidos, Si bien es cierto el cliente tiene la opcin de que su
pedido sea llenado por la web o mediante un documento de pedido en la cual a veces obviamos el tema de
documento de pedido por un tema de evitar trmites o documentacin, pero bueno se ha estado trabajando
de ese modo y no hemos tenido algn problema reportado hasta el momento. (EN PROBLEMA) lo que el
auditor pondr en observacin
2. Edwars: Con respecto al proceso INVENTARIO DE PEDIDOS, Se revisa si en el almacn hay el material que
se solicita y si su uso no perjudica otros pedidos de esa forma se realiza el inventariado de pedidos.
3. Edwars: Con respecto al proceso CONFIRMACION DEL PEDIDO. Se acepta o se niega el pedido o por otro
lado se reprograma para otra fecha como no tenemos el tamao sufciente de espacio para almacenar los
pedidos de gran tamao, y bueno por ah se nos escapa algunos pedidos pero siempre logramos solucionarlo.
(EN PROBLEMA) lo que el auditor pondr en observacin
4. Edwars: Con respecto al proceso ESPECIFICACIONES FINALES. Son los trminos en los que se desea los
productos, servicios complementarios y post venta, etc. Segn lo que el cliente solicita en el pedido. En esa
parte tratamos de cumplir con las expectativas del cliente y pues as se sienta satisfecho en el pedido
solicitado.
5. Edwars: Con respecto al proceso DISTRIBUCION Y ENTREGA. En la distribucin y entrega del producto se
distribuye a travs de una empresa subcontratada y se entrega el pedido en el tiempo y lugar especifcado,
Se entrega una gua de remisin frmada por el destinatario para as poder llevar un control del pedido
entregado y contabilizar cuanto se entrega diariamente.
El auditor tendra que decir poner en observacin estos puntos que no se estn cumpliendo
Personas
La organizacin debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementacin efcaz
De su sistema de gestin de la calidad y para la operacin y control de sus procesos.
Infraestructura
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
Operacin de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
Ambiente para la operacin de los procesos
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operacin de
Sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.

Toma de conciencia
La organizacin debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
Organizacin tomen conciencia de:
a) la poltica de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribucin a la efcacia del sistema de gestin de la calidad, incluidos los benefcios de una
Mejora del desempeo;
d) las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestin de la calidad.