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Manual de Ayuda
(Importacin)
CONTENIDO Pgs.
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DGA Manual de Usuario Externo
10.1.1. Perfil. 52
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ADJUNTAR: Desde ste botn puedes realizar la carga del archivo necesario para
procesar su importacin o exportacin de manera electrnica. Slo debe
proporcionar la carpeta o ruta (Path) donde se encuentra el archivo tipo XML que
contiene las informaciones requeridas.
b) Cuando la ruta o ubicacin del archivo est lista como muestra la siguiente ventana,
(en este ejemplo utilizamos el archivo XML llamado GRUPO RAMOS), presionamos el
botn Explorar Archivo, y automticamente se llena el DUA, con los datos previamente
suministrados, los cuales pueden ser editados de ser necesario.
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OBSERVACION:
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Nombre: Nombre de la
persona fsica o moral propietaria
de la mercanca transportada
por la lnea naviera o area.
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Unidad: Est relacionada con el S.A. al presionar buscar slo muestra la medida o medidas
suplementarias que han sido recomendadas por la Organizacin Mundial de Aduanas.
FOB (US$) Unitario: Digita el valor en dlares estadounidenses que figure en la factura
comercial. En caso de que los valores facturados estn expresados en moneda distinta a la
indicada, debe hacerse la conversin correspondiente.
Certificado de Origen No. y Secuencia: Desde este campo pueden visualizar y aplicar los
nmeros de Certificados que previamente crearon desde Registro de Certificado de
Origen, la seleccin debe ser asociada por partida (tem), pudiendo seleccionar diferentes
nmeros de certificados, tomando en cuenta cotejar el campo de Certificado de Origen y
luego pulsar el botn en el campo Secuencia, el cual apertura el siguiente cuadro de
dilogo:
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No. de Contenedor:
Puede buscar el o los contenedores haciendo clic en el botn , el cual extrae el
Nmero del Conocimiento de Embarque o Gua Area previamente digitado, y al pulsar el
botn buscar nos visualiza los contenedores que fueron agregados en el Manifiesto, slo
debes dar un clic en los recuadros deseados o en el recuadro en blanco para que se
seleccionen todos los contenedores, luego pulsar el botn Elegir.
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Luego de seleccionar el Tipo de Documento, llenar los campos No. de Referencia, Emitido por,
E-Mail y Telfono y presionar el botn agregar como muestra la siguiente imagen: (Repetir los
mismos pasos hasta ingresar todos los documentos).
Valor FOB Total: La suma del valor FOB de todas las mercancas en la factura comercial.
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No. de Factura: Corresponde a la factura de pago y/o No. de Liquidacin que el sistema
genera luego de presentar la declaracin.
Otro: Detalla el importe sobre gastos por otros servicios, hasta el transporte de las
mercancas en la Aduana de Destino.
Valor CIF Total: Comprende el valor FOB, Flete, Seguro y otros gastos.
OBSERVACION: El botn Liquidacin ubicado en la seccin Valor (US$) es utilizado para generar
el Reporte de Liquidacin pudiendo imprimirlo o guardarlo en formato Pdf. La liquidacin puede
generarse con el DUA en estado guardado permitindole visualizar una previa liquidacin.
Esta seccin puede ser utilizada indistintamente por Aduana, el importador o exportador,
para aclaraciones necesarias.
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Cuando el valor Cif de la factura comercial supera los US$2,000.00 dlares, el sistema habilita la
pregunta, Existen Datos Complementarios sobre el valor que deban proporcionar?
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Si el usuario no posee un Programa de Terceros para generar el XML que contiene el DVA,
puede llenarlo directamente desde el portal.
Se procede a llenar los datos de los campos de la seccin del DVA, como se muestra a
continuacin:
Los campos No. de DVA y No. de Declaracin el sistema los llena automticamente.
Documentos en el DUA.
No. de Contrato / Otro: En caso de existir contrato u otro documento de venta, indica el
nmero.
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Los campos Nombre, E-Mail, Telfono, Fax, Direccin de la seccin Proveedor se llenan
automticamente de los datos digitados en el DUA.
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En la seccin Producto el sistema trae los tems o partidas declaradas en el DUA, slo debes
ir seleccionando de la lista y luego dar un click en el botn Agregar hasta completar las
partidas.
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7. Solicitudes.
En esta pantalla se llena la informacin bsica, informacin de correccin y los datos del
Agente de Aduanas representante, como se muestra a continuacin:
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Informacin Bsica
No. Solicitud de Correccin: se genera automticamente por el sistema una vez que se
guarda o se presenta.
Archivo Adjuntado: Le permite adjuntar cualquier documento que considere necesario a los
fines de solicitar la correccin.
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Esta aplicacin le permite realizar la bsqueda y ver los detalles de las Solicitudes de
Correcciones registradas.
En esta pantalla puede efectuar la bsqueda de las solicitudes por cada uno de los
siguientes criterios:
Administracin de Aduanas: En cuyo caso puede hacer clic en el botn , que apertura
una pantalla emergente que facilita la bsqueda y seleccin de manera ms rpida y
precisa.
Del mismo modo, oprimiendo el botn Buscar ubicado en la parte superior derecha de la
pantalla, se muestran todas las Solicitudes de Correcciones registradas, las cuales aparecen
listadas en orden descendente conforme la fecha de registro. Asimismo presenta un detalle
de las informaciones principales relacionadas con cada solicitud.
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Seleccionar la Solicitud de Correccin que desea consultar, haciendo clic sobre el nmero
del documento. Una vez seleccionada, aparece la pantalla con los detalles de las
informaciones bsicas, incluyendo el estado de la misma y el histrico de las versiones,
como se muestra en la siguiente pantalla:
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Informacin de Consignatario
No. de Aplicacin: Es generado automticamente por el sistema una vez que se guarda o
se presenta la Solicitud de Endoso.
Doc. Referencia
Archivo Adjuntado: Permite adjuntar los documentos necesarios a los fines de solicitar el
endoso.
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Esta aplicacin le permite realizar la bsqueda y ver los detalles de las Solicitudes de Endoso
registradas.
En esta pantalla puedes efectuar la bsqueda de las solicitudes por cada uno de los
siguientes criterios:
Administracin de Aduanas: En cuyo caso puede hacer clic en el botn , que apertura
una pantalla emergente que facilita la bsqueda y seleccin de manera ms rpida y
precisa.
Selecciona la Solicitud de Correccin que desea consultar, haciendo clic sobre el nmero
del documento.
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Una vez seleccionada, aparece la pantalla con los detalles de las informaciones bsicas de
la solicitud, incluyendo el estado, como se muestra en la siguiente pantalla:
Mediante esta solicitud el Importador y/o Agente de Aduanas registran los datos requeridos,
para que Aduanas pueda proceder a la aprobacin del despacho de su mercanca,
siempre y cuando estn completos los siguientes procesos:
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Al dar doble clic sobre el resultado de la bsqueda, puede verificar el Estado del Proceso:
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OBSERVACION:
Informacin de Solicitud: Los campos No. de Solicitud y Administracin se llenan
automticamente, al seleccionar el No. de Declaracin en la Informacin Bsica.
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Fecha Tentativa de Despacho: Buscar y seleccionar la fecha esperada del despacho haciendo
clic en el botn .
Depsito: Buscar y
seleccionar el depsito
haciendo clic en el botn
. En esta ventana debe
elegir el tipo de localizacin
entre Puerto o Almacn.
Elegir el puerto de
desembarque si la
mercanca no va a un
almacn o depsito fiscal.
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en , que apertura un
cuadro de dilogo,
para facilitar la
bsqueda de manera
ms rpida y precisa,
como se indica en la imagen:
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No. Control de Carga: Seleccionar el No. de Control de Carga a travs del Drop Down.
Nombre Del Conductor: Buscar y seleccionar el nombre del conductor del vehculo .
No. Doc. Del Conductor: Se llena automticamente al seleccionar el conductor.
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Para visualizar el Detalle de la Solicitud de Despacho dar doble clic sobre el resultado buscado:
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Esta aplicacin permite registrar el Calendario de Inspeccin Fuera de Lnea para la verificacin de dicha
mercanca antes de su despacho.
Desde el rea MI PAGINA podemos acceder a registrar el Calendario de Inspeccin Fuera de Lnea,
dando clic en -Calendario de Inspeccin - Calendario de Inspeccin de Importacin.
Abrimos la lupa de No. de Declaracin, la cual nos apertura el cuadro de dilogo para facilitar la bsqueda de
la declaracin a verificar con mayor precisin.
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Al dar clic sobre el resultado, este nos llevar a la pantalla desde la cual registraremos la fecha y la hora
que deseamos nos sea verificada la mercanca ya declarada, pulsando el botn Modificar:
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Esta aplicacin le permite registrar los Certificados de Origen para Dr-Cafta y Epa.
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Pas: Elegir de la lista de los pases signatarios del Acuerdo el pas de origen del producto.
El Certificado de Origen puede ser cargado desde un archivo XML pulsando el botn desde
el cual se abrir el siguiente recuadro:
Al pulsar el botn Examinar le dar acceso a la ubicacin de la carpeta donde se encuentra el archivo.
Al seleccionar el archivo y pulsar el botn verde Explorar Archivo el formulario de cargar
automticamente.
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10.1.1 Perfil.
Desde Mi Informacin puede visualizar los datos del usuario del Token que est logueado.
Pantalla:
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DUA:
Solicitud de Despacho:
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