1.

Una venta le permite ejecutar diferentes operaciones comerciales que se basan en

documentos de ventas definidos en el sistema.
Falso
cierto
2. Se diferencian cuatro grupos de documentos de ventas:
Consultas y ofertas de cliente
Pedidos de cliente
Contratos marco, como los pedidos abiertos y los planes de entregas
Reclamaciones, por ejemplo entregas gratuitas, solicitudes de abono y notas de cargo y
devoluciones
3. Las entregas y los documentos de facturacin pueden crearse y procesarse desde el
documento de ventas
Cierto
Falso
4. Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como
documentos de ventas.
Falso
Cierto
5. Durante la gestin de pedidos, el sistema puede llevar a cabo funciones bsicas tales como:
Supervisar operaciones de ventas
Verificar la disponibilidad
Trasladar las necesidades a la planificacin de necesidades (MRP)
Programar la expedicin
Calcular la determinacin de precio y los impuestos
Verificar los lmites de crdito
Crear documentos impresos o transmitidos electrnicamente (confirmaciones, etc.)
6. Las operaciones de ventas se producen dentro de la estructura organizativa de Comercial.
Falso
Cierto
7. todas las actividades de ventas estn asignadas a una organizacin de ventas, un canal de
distribucin y un sector.
Falso
cierto
8. Los documentos de ventas se estructuran de la siguiente manera:
Cabecera
Posicin
Repartos
9. Los datos generales que se almacenan en el nivel de cabecera incluyen:
Nmero del solicitante
Nmero del destinatario de la mercanca y del responsable de pago
Moneda del documento y tipo de cambio
Elementos de precio para todo el documento
Fecha de entrega y puesto de expedicin
10. Los datos que se almacenan en el nivel de posicin incluyen:
Nmero de material
Cantidad prevista para los contratos marco
Nmero del destinatario de las mercancas y del responsable de pago (puede definirse un
destinatario o un responsable de pago alternativo para una posicin en particular)
Especificaciones del centro y del almacn
Elementos de precio para las posiciones individuales
11. Los datos registrados en los repartos incluyen:
Cantidad de reparto
Fecha de entrega
Cantidad confirmada
12. Los repartos contienen todos los datos necesarios para una entrega.
Falso
Cierto
13. Una posicin consta de uno o ms repartos
Falso
Cierto
14. La interfase de usuario le proporciona las ventajas siguientes para el tratamiento de
documentos de ventas:
Navegacin fcil entre diferentes pantallas de tratamiento
Menor conmutacin entre pantallas durante el tratamiento
Visualizacin transparente de los datos
Visualizacin completa de las pantallas de tratamiento incluso en pantallas de ordenadores
pequeos
15. La nueva interfase, con sus tablas flexibles, permite ajustar la visualizacin para satisfacer
sus necesidades durante el tratamiento.
Cierto
Falso
16. Los datos esenciales de un documento de ventas aparecen en las pantallas siguientes:
Pantalla resumen
Pantalla de cabecera
Pantalla de posicin
17. La pantalla de resumen tiene las siguientes Etiquetas:
Venta
resumen de posiciones
solicitante de pedido
aprovisionamiento
expedicin
motivo de rechazo
18. La pantalla de cabecera tiene las siguientes Etiquetas:
Venta
Expedicin
Facturacin
tarjetas de pago
plan de facturacin
contabilidad
condiciones
interlocutores
Textos
datos del pedido de cliente
status
datos adicionales A y B
19. La pantalla de posicin tiene las siguientes Etiquetas
Venta A y B
Expedicin
Facturacin
Pas
 Condicione
Imputacin
Repartos
Interlocutores
Textos
datos del pedido de cliente
status
estructura
datos adicionales A y B
20. La pantalla resumen le proporciona al usuario una seleccin de datos para la cabecera del
documento. Bajo el rea de presentacin, aparece una tabla con las posiciones para el
documento.
Cierto
Falso
21. La pantalla Resumen de posicin muestra una cantidad limitada de datos de cabecera y,
como hemos dicho, le permite disponer de ms espacio para las posiciones.
Falso
cierto
22. Las etiquetas Solicitante de pedido, aprovisionamiento, expedicin y motivo de rechazo
muestran los datos del rea pertinente.
Cierto
falso
23. La etiqueta Aprovisionamiento muestra tanto las posiciones como los repartos
Cierto
Falso
24. Con la etiqueta Configuracin, puede tener una visin de conjunto de los atributos
caractersticos de una posicin
Falso
cierto
25. La pantalla de cabecera contiene varias etiquetas con datos de la cabecera del documento.
Cierto
Falso
26. La pantalla de posicin muestra datos sobre una posicin individual para el documento.
Falso
Cierto
27. Las pantallas adicionales donde aparecen otros datos de un documento de venta son:
Pantalla de repartos
Pantallas de plan de entregas
28. Puede asignar varias variantes de transaccin a clases de documento de ventas
individuales.
Cierto
Falso
29. Con la ayuda de las variantes de transaccin, puede crear varias variantes para la misma
operacin
Falso
Cierto
30. Al crear una variante de transaccin, se crean tambin varias variantes de entrada por
pantalla para la operacin seleccionada para la variante.
Cierto
Falso
31. En el sistema estndar, se definen las variantes de transaccin de venta para todos los
business object
Falso
Cierto
32. La asignacin de variantes de transaccin por clase de documento de ventas se lleva a cabo
en el Customizing por clases de documentos de ventas.
Cierto
Falso
33. Cuando se crea un documento de ventas, el sistema propone muchos de los datos a partir
de las siguientes fuentes:
Datos de registros maestros
Datos determinados por el sistema
Datos de los documentos anteriores
34. Cuando se crea un documento de ventas sin referencias a un documento anterior, el sistema
copia los siguientes datos de los registros maestros:
Datos sobre el solicitante y otros interlocutores
Datos de posicin del registro maestro de materiales
Datos de cualquier registro relevante de informacin de cliente y material
35. el nombre del solicitante, as como los acuerdos para entregas completas y agrupamientos
de pedidos, se copian desde el registro maestro de cliente al documento.
Falso
cierto
36. A veces, el registro maestro de clientes especifica diferentes interlocutores para las
distintas funciones de interlocutor.
Cierto
Falso
37. Puede registrar un centro suministrador en:
el registro maestro de cliente
el registro maestro de materiales.
38. Al crear el registro de informacin, el sistema copia algunos de los datos del registro
maestro de clientes y del registro maestro de materiales.
Falso
cierto
39. Se pueden definir tambin los datos siguientes por adelantado a determinar durante la
gestin:
Precios, reducciones y recargos
Fecha de programacin de la expedicin
Puesto de expedicin

40. Si crea un documento de ventas con referencia a un documento anterior, el sistema copia la
mayora de los datos de este documento anterior.
Cierto
Falso
41. Los datos del documento anterior provienen en principio del cliente y de los registros
maestros de materiales.
Falso
Cierto
42. Los datos para controlar gestin de documentos de ventas se definen en tres niveles
diferentes:
Segn la clase de documento de ventas
Segn el tipo de posicin
 Segn el tipo de reparto
43. Entre las clases de documento de ventas del sistema estndar se incluyen las siguientes:
Fase de preventas
Consulta
Ofertas
Entrega gratuita
Pedido del cliente
Pedido del cliente estndar
Venta al contado
Pedido con entrega inmediata
Contratos marcos
Pedido abierto por cantidad
Contrato de mantenimiento
Contrato de alquiler
Plan de entregas
Reclamos
Solicitud de abono
Solicitud de nota de cargo
Entrega posterior gratuita
Devoluciones
44. Puede utilizar los elementos de operacin, configurados en el Customizing de Comercial,
para definir cada clase de documento de ventas de forma que tenga su propia gama
de funciones
Falso
Cierto
45. Las clases de documento de ventas pueden adaptarse a las necesidades de su empresa.
Cierto
Falso
46. los tipos de reparto pueden definirse segn cmo se desee que se lleven a cabo la
planificacin de necesidades y la verificacin de disponibilidad.
Cierto
Falso
47. Los tipos de posicin se definen para facilitar las funciones de control adicionales para los
documentos de ventas y, de esta manera, ajustarse a las exigencias de las diferentes
operaciones comerciales.
Cierto
Falso
48. Se define un control individual para cada uno de los tipos de posicin
Cierto
Falso
49. El sistema utiliza un tipo de posicin para tratar un material de forma diferente en cada una
de las clases de documento de ventas.
Falso
cierto
50. El tipo de posicin en el documento de ventas depende:
De la clase de documento de venta
Del material
51. Segn la clase de documento de ventas, se permiten diferentes tipos de posicin.
Cierto
Falso
52. Se pueden adaptar tambin los tipos de posicin mediante elementos de operacin segn
las necesidades especficas de su instalacin.
Falso
cierto
53. tipos de posicin que se definen en el sistema estndar.
Posicin estndar
AFN
AGN
TAN
Posicin sin cargo
AFNN
AGNN
TANN
Posicin no de almacn
AFX
AGX
TAX
Posicin de texto
AFTX
AGTX
TATX
54. El sistema utiliza un tipo de posicin para tratar un material de forma diferente en cada una
de las clases de documento de ventas
Cierto
Falso
55. El grupo de tipos de posicin se define en el registro maestro de materiales.
Falso
Cierto
56. Los servicios y bonificaciones en especie pueden registrarse como posiciones separadas o
pueden asignarse a otras posiciones
Cierto
Falso
57. en el sistema estndar R/3 de SAP se define el grupo de tipos de posicin NORM para los
materiales gestionados en stock
cierto
falso
58. en el sistema estndar R/3 de SAP se define el grupo de tipos de posicin DIEN para:
servicios
material no de almacn.
59. Los tipos de reparto se proponen automticamente sobre la base de los valores
configurados en la tabla apropiada.
Cierto
Falso
60. se definen diferentes elementos de operacin para los repartos.
Cierto
Falso
61. Tipos de repartos son:
Consulta
AT
Oferta
BN
 BP
BT
BV
Pedido
CN
CP
CT
CX
CV
Devoluciones
DN
62. El reparto AT en consultas se usa slo como informacin.
Cierto
falso
63. No se transfieren requisitos y no se realiza ninguna verificacin de disponibilidad para los
repartos BN y CN.
Falso
cierto
64. Los requisitos se transfieren y se verifica la disponibilidad del material para los repartos BN
y CP.
Falso
cierto
65. No se gestionan stocks para los tipos de reparto BT, CT y CX.
Cierto
Falso

66. No se contabiliza ninguna salida de mercancas para los tipos BT y CT. Sin embargo, s se
contabilizan salidas de mercancas para CX.
Cierto
falso
67. Los tipos de reparto BV y CV se controlan de la misma forma que los tipos BN y CN. Sin
embargo, los requisitos pueden transferirse para su anlisis.
Falso
Cierto
68. La entrada de mercancas se contabiliza para el reparto DN en un documento de devolucin.
Cierto
Falso
69. Los tipos de reparto CN, CP, CT y CV son importantes para la entrega; los otros tipos de
reparto no.
Cierto
Falso
70. Se permiten tipos de reparto diferentes segn la clase de documento de ventas y el tipo de
posicin que se est utilizando
Cierto
Falso
71. Puede utilizar elementos de control para adaptar los tipos de reparto a las necesidades
especficas de su instalacin
Falso
cierto
72. Puede definir tambin nuevos tipos de reparto
Cierto
 Falso
73. El tipo de reparto depende del tipo de posicin de la posicin correspondiente y de la
caracterstica de planificacin de necesidades (MRP) del material.
Falso
cierto
74. Qu es la hoja maestra de clientes?

Es un Tipo compacto de informacin extrada de diversas fuentes, como el maestro de cliente y los
datos estadsticos.
75. Hay dos versiones de la hoja maestra de clientes en soporte de Ventas.
La versin avanzada
La versin estndar
76. La hoja maestra de clientes consta de
Cabecera
cuerpo del documento.
77. La cabecera de la hoja maestra de clientes contiene normalmente dos campos:
Vista
bloque informacin
78. Con el campo Vista de la hoja maestra de clientes, puede personalizar la informacin que se
muestra.
Falso
Cierto
79. El campo Bloque de informacin de la hoja maestra de clientes contiene el ttulo de todos
los bloques de informacin para la vista.
Cierto
Falso
80. El cuerpo de la hoja maestra de clientes contiene bloques de informacin que muestran una
serie de datos de un cliente particular.
Cierto
Falso
81. Los bloques de informacin que se muestran en el cuerpo de la hoja maestra de clientes
son los siguientes:
Direccin
Clasificacin de clientes
Ratios
Personas de contacto
Informacin de pedido de cliente
Informacin de determinacin de precios
Informacin de entrega
Informacin de entrega parcial
Informacin de transporte
Informacin de facturacin
Condiciones de entrega
Interlocutor
Estadsticas de cliente
Estadsticas de documento
ltimos documentos de ventas
Avisos de servicio
Avisos de calidad
Informacin de crdito
Fomentos de ventas
 Informacin de tarjeta de pago
Quick informacin
Pedidos retrasados
82. En el bloque de Informacin de crdito de la hoja maestra de clientes se visualiza:
El lmite de crdito
La cobertura de crdito
Las partidas abiertas para cada rea de control de crdito en la que aparezca el cliente
83. En el bloque de informacin Fomentos de ventas encontrar informacin sobre
Acuerdos de rappel
Programas de promocin
Promociones comerciales
84. Puede combinar bloques de informacin para formar vistas de reporting.
Cierto
Falso
85. Con la hoja maestra de clientes, puede:
Preparar informes de ventas y visitas
Tratar llamadas telefnicas y contestar consultas telefnicas
Seleccionar a los clientes de un mailing

86. puede visualizar la hoja maestra de clientes directamente en la lista de direcciones para
determinar si se debera incluir a un cliente en el mailing.
Falso
Cierto
87. puede imprimir la hoja maestra de clientes tras haber realizado las parametrizaciones
correspondientes en el Customizing de soporte de Ventas para la clase de salida (MAK3 en
el sistema estndar).
Falso
Cierto
88. Por medio de la funcin modificacin rapida puede modificar los siguientes datos:
Motivo de rechazo
Bloqueo de entrega
Bloqueo de factura
Fecha de entrega
Prioridad de entrega
Centro
89. Una posicin puede tener el siguiente status de referencia:
Sin referencia (Todava no se ha copiado la posicin)
Copia parcial con referencia (La posicin ya se ha copiado, pero no se ha copiado la
cantidad completa de la posicin)
Copia completa con referencia (Ya se ha copiado la posicin)
90. El status de todas las posiciones de un documento de ventas est combinado en la
cabecera
Falso
cierto
91. El sistema determina un status global de referencia para el status de referencia de una
posicin y los motivos de rechazo.
Falso
Cierto
92. En un documento de ventas, se puede introducir un bloqueo o una clave de reclamacin,
tanto en la cabecera como a nivel de la posicin.
Falso
 Cierto
93. En cuanto a la clave de reclamacin
controla la reclamacin durante la gestin de ventas
Determina el nmero mximo de niveles de reclamacin
puede, por ejemplo, especificar que una partida individual slo pueda reclamarse una sola
vez
94. El bloqueo de reclamacin le permite bloquear las posiciones individuales si, por ejemplo,
desea suspender la reclamacin porque un cliente cuestiona el procedimiento de
reclamacin.
Cierto
Falso
95. La clave de reclamacin y el bloqueo de reclamacin se copian de documentos anteriores a
los pedidos de cliente
Cierto
Falso
96. Todas las modificaciones efectuadas en un documento de ventas se muestran en una lista
que incluye:
El estado antes de la modificacin
El estado despus de la modificacin
La fecha de modificacin
El nombre de usuario de la persona que hizo los cambios
97. Las funciones del grupo de entrega y la entrega completa permiten combinar algunas o
todas las posiciones de un pedido de cliente
Falso
Cierto
98. Para combinar todas las posiciones de un documento de venta para la entrega, puede fijar el
indicador de entrega completa.
Cierto
Falso
99. El indicador de entrega completa puede proponerse automticamente a partir de:
los datos del registro maestro de clientes
definirlo manualmente en el documento de ventas
100. Si se define el indicador de entrega completa en la pantalla de expedicin de un registro
maestro de clientes, el sistema propone automticamente el indicador en los documentos de
ventas creados para el cliente.
Falso
Cierto
101. Al crear un grupo de entrega, debera tener en cuenta:
Una posicin no puede incluirse en un grupo de entrega
Si una posicin tiene ms de un reparto con cantidades confirmadas, el sistema muestra la
fecha del ltimo reparto en la pantalla de resumen del grupo de entrega.
102. Cuando se constituyen grupos de entrega, el sistema borra el reparto ms prximo y copia
sus cantidades confirmadas al ltimo reparto.
Falso
Cierto
103. Puede deshacer un grupo de entrega borrando los nmeros del grupo de entrega para cada
posicin en el grupo.
Cierto
Falso
104. El documento de ventas comprende una pantalla Datos adicionales A y una pantalla Datos
adicionales B tanto en la cabecera, como en el nivel de posicin.
 Cierto
Falso
105. Los campos de datos adicionales no afectan a las funciones de la versin estndar R/3 de
SAP y se pueden utilizar con libertad para introducir datos o realizar modificaciones
Cierto
Falso
106. Los datos adicionales se copian de las consultas y de las ofertas a los pedidos de cliente y,
desde aqu, se copian a los documentos de entrega y de facturacin.
Cierto
Falso
107. Los campos de datos adicionales no estn activos en el registro maestro de materiales en la
versin estndar del Sistema R/3 de SAP.
Cierto
Falso

108. Slo puede borrar un documento de ventas completo si no hay ningn documento
subsiguiente.
Falso
cierto
109. Al borrar un documento de ventas, se suprime de la base de datos, con lo cual ya no es
posible analizarlo.
Cierto
Falso
110. Puede suprimir posiciones individuales de un documento de ventas si no hay ningn
documento subsiguiente.
Falso
Cierto
111. Puede introducir un motivo de rechazo para una o ms posiciones.
Falso
Cierto
112. En cuanto al rechazo de posiciones en un pedido de cliente se puede
Rechazar todas las posiciones
Rechazar posiciones individuales
113. Si modifica datos de cabecera de contrato que afectan a datos de posicin (tales como la
fecha de entrada en vigor del contrato), el sistema recoge mensajes y actividades mientras
copia los datos
Falso
Cierto
114. Al tratar documentos de ventas, tambin puede asignarlos a pedidos abiertos.
Cierto
Falso
115. Puede asignar un pedido abierto:
A nivel de cabecera
A nivel de posicin
116. En cuanto a lista de documentos de venta:
se utiliza para listar documentos comerciales (como los pedidos de cliente o los
documentos de facturacin) dentro de un determinado perodo de tiempo.
se pueden especificar criterios adicionales
Puede decidir si desea listar todos los documentos de ventas o slo los abiertos.
puede restringir su lista a todos aquellos documentos de ventas que cre.
117. En la lista de documentos de venta se pueden especificar criterios adicionales, como:
 Interlocutor comercial (por ejemplo, el solicitante, el responsable de pago)
el material
Nmero de pedido segn cliente
118. Para utilizar la lista de documentos de ventas Se deben activar los ndices siguientes en el
Customizing de Comercial
ndices de interlocutor (para listas segn el solicitante, el responsable de pago, etc.)
ndices de posicin (para listas segn el material)
119. Las funciones del List Viewer ABAP estn disponibles para procesar las listas de
documentos de ventas.
cierto
Falso
120. Se pueden utilizar listas de documentos de ventas para efectuar modificaciones en masa, es
decir, modificaciones de varios documentos de ventas al mismo tiempo, introduciendo:
Un centro nuevo
Un material nuevo
Una determinacin de precio nueva
Una moneda nueva
121. Existen varios motivos para configurar una lista de documentos de ventas, por ejemplo:
Desea obtener informacin sobre pedidos de cliente existentes en respuesta a una consulta
de cliente
Desea visualizar todas las ofertas para un determinado material o un interlocutor comercial
para analizarlas
Desea visualizar todos los pedidos de cliente en los que los datos todava estn incompletos
122. Para representar estructuras de ventas complejas de una forma flexible, todos los datos
relevantes para ventas en el Sistema SAP se definen de acuerdo con el rea de ventas.
Cierto
Falso
123. Las reas de ventas (organizacin de ventas, canal de distribucin, sector) derivan de los
datos maestros del solicitante o del destinatario de las mercancas. Esto significa que no
debe introducir el rea de ventas cuando crea un documento de ventas.
Falso
Cierto
124. Puede modificar al solicitante en:
En documentos de ventas
En la fabricacin sobre pedido
En los documentos de ventas con los stocks especiales, tales como la consignacin
Si se crea un documento de ventas a partir de otro documento de ventas con copia no
relevante para status
125. Una vez introducido un documento de ventas, puede modificar a qu solicitante se le asigna
esto puede hacerse en las siguientes situaciones:
Ha introducido e l solicitante equivocado cuando cre el documento de ventas
Durante la tele ventas, desea introducir la posicin primero y a continuacin al solicitante.
En fabricacin sobre pedido, quiere empezar con un trabajo sobre pedido antes de que se
conozca el cliente final
El primer cliente rechaza un pedido de fabricacin sobre pedido pero lo acepta por otra
persona
126. Caractersticas de la modificacin del solicitante
Cuando modifica al solicitante, el sistema ejecuta las mismas verificaciones que para el
primer solicitante.
 Cuando crea o modifica un documento de ventas, puede modificar al solicitante simplemente
sobrescribindolo.
127. Si modifica al solicitante, debe volver a determinar los datos relacionados:
Todos los interlocutores comerciales y los datos que se originan del solicitante
Los textos
La bonificacin en especie
Los precios
La notificacin
El objeto PA
Los datos maestros de cliente (inclusive los campos para Brasil y Argentina)
Los datos del registro de informacin de ventas (tales como el nmero de material de cliente)
El sistema vuelve a determinar el centro si lee que los registros informacin segn la clase
de pedido de cliente
128. El sistema no vuelve a determinar los datos siguientes:
El nmero de material (registro informacin, determinacin de material, seleccin de
productos)
La oficina de ventas y el grupo de vendedores
La contingentacin (se puede lanzar la verificacin de disponibilidad manualmente)
La determinacin de lotes (puede lanzarse manualmente)
Los datos de referencia para el solicitante anterior (tales como el nmero de pedido segn
cliente) permanecen intactos pero pueden modificarse manualmente si es necesario
129. El solicitante propuesto por defecto le permite abrir el pedido de cliente y grabarlo antes de
introducir al solicitante real.
Falso
cierto
130. Cuando trabaja con documentos de ventas, puede utilizar al solicitante propuesto por
defecto si debe introducir las posiciones en primer lugar y esperar hasta el final para
introducir al solicitante
Falso
Cierto
131. Puede grabar al solicitante propuesto por defecto como un valor de propuesta de un usuario
particular para todas las clases de documento de ventas.
Cierto
Falso
132. Puede utilizar una variante de transaccin de modo que el valor para el solicitante propuesto
por defecto dependa de la clase de pedido.
Falso
Cierto
133. Restricciones sobre las modificaciones del solicitante
Slo se puede modificar al solicitante en la pantalla de resumen y no en la
etiqueta Interlocutor.
Cuando modifica al solicitante, el sistema no vuelve a determinar el rea de ventas.
No se puede volver a determinar al solicitante a partir del destinatario de las mercancas.
134. En los casos siguientes, no se puede modificar el solicitante:
Si existen documentos anteriores relevantes para status (por ejemplo, ofertas) o documentos
posteriores para el documento de ventas, el campo Solicitante no est listo para la entrada
Si se ha abierto un pedido de compras desde el documento de ventas. El sistema no
distingue entre pedidos de terceros y pedidos de compras individuales
Si el pedido de cliente surge de una notificacin o de una orden de prestacin de servicios
Si se crea una orden de prestacin de servicios desde el documento de ventas
135. Caractersticas de la modificacin de la clase de documento de ventas
utilizar las opciones en el Customizing de clases de documento de ventas para decidir qu
clases de documento de ventas se pueden ofrecer como alternativas durante la gestin de
documentos.
En la gestin de documentos, puede modificar la clase de documento de ventas en la
pantalla de resumen (etiqueta Venta) seleccionando la clase de documento pertinente.
136. deben volver a determinarse los tipos de posicin cuando se modifica la clase de
documento de ventas
cierto
falso
137. Se deben cumplir las siguientes condiciones previas antes de poder modificar la clase de
documento durante la gestin de pedidos:
No debe haber ningn documento posterior
El documento en s no debe ser un documento posterior relevante para status
El documento no debe haberse creado a partir de un aviso de servicios o de un pedido
abierto
El tipo de posicin debe ser variable
Si existe un listado para la nueva clase de documento y ya ha introducido posiciones, estas
posiciones deben aparecer tambin en la lista
Si ha introducido ya posiciones, la nueva clase de documento de ventas no puede tener una
exclusin
138. Si selecciona una nueva clase de pedido, el sistema verifica lo siguiente:
Esquema de determinacin del documento: Si es diferente, vuelve a ejecutarse la
determinacin del precio
Esquema de determinacin de material: Si es diferente, se vuelve a determinar el material
Esquema de determinacin de exclusin/listado: Si es diferente, vuelve a determinarlos
Esquema de bonificacin en especie: Si es diferente, vuelve a determinarlos
139. Puede definir dos clases de documento alternativas para cada clase de documento de
ventas en el Customizing de clases de documento de ventas
Cierto
Falso
140. Las dos clases de documento alternativas para cada clase de documento de ventas en el
Customizing de clases de documento de ventas son:
Clase doc. ventas alt1
Clase doc. ventas alt2.
141. slo puede seleccionar clases de documento de ventas alternativas durante la gestin de
documentos si ha actualizado los campos pertinentes en el Customizing para esa clase de
documento de ventas en particular.
Falso
Cierto
142. Se pueden utilizar los tipos de documento de ventas siguientes como documentos de
ventas alternativos:
Peticiones de oferta (categora A)
ofertas (categora B)
pedidos (categora C)
pedidos abiertos (categora G)
devoluciones (categora H)
entregas gratuitas (categora I)
notas de cargo y abonos.
143. Opciones en el Customizing de clases de documento de ventas alternativos:
 No se debe bloquear la clase de documento de ventas (campo Documento de ventas
bloqueado)
La clase de documento de ventas no debe tener un indicador (campo Indicador)
Las opciones de los campos Sector de posicin deben concordar para ambas clases (
144. Las clases de documento alternativos deben tener el mismo:
Esquema de garanta de pago
Esquema para interlocutor
Esquema de texto
Procedimiento de status
Tipo de jerarqua para la determinacin del precio
Clase de plan de facturacin/plan de facturacin
Tipo de planificacin de tarjeta de pago
Determinacin de punto de recepcin/programa de promocin (opciones del Customizing de
gestin de mercancas)
Datos de comprometido
Grupo de verificacin para tarjetas de pago
145. El esquema de impresin de mensaje de forma manual se aplica a la impresin de mensajes
para:
documentos de ventas
documentos de facturacin.
146. los siguientes son grupos de mensajes en forma de log:
Defina la verificacin de peticin de borrado
Verifique los datos de posicin
Verifique la posicin de copia
Procese conjunto
Procese las solicitudes de pedido
147. Los siguientes ejemplos son tpicos de las clusulas condicionales de copia de
documentos:
El documento de referencia y el documento actual deben tener el mismo cliente
Las posiciones rechazadas no se copiarn
Si otro documento se refiere al documento o a la posicin, la copia no est permitida
El tiempo de validez no debe haber expirado
148. Puede definir qu clases de documento de ventas se pueden utilizar como documentos de
referencia
Falso
Cierto
149. El responsable del sistema puede definir una regla de conclusin para posiciones de
referencia por tipo de posicin en el Customizing para Comercial
Falso
Cierto
150. Una posicin se puede considerar completamente referenciada si se cumplen uno de los
criterios siguientes:
una posicin se considera completa cuando se utiliza como referencia.
Una posicin slo estar completa una vez se haya copiado la cantidad completa en un
documento posterior.
Una posicin slo estar completa una vez se haya copiado la cantidad prevista en un
documento posterior.
151. La versin estndar del sistema define una posicin de consulta como completa, incluso si
slo se ha copiado en una oferta una parte de la cantidad de peticin de oferta
Cierto
 Falso
152. cuando se copia una oferta en un pedido de cliente, la oferta no se considera completa
hasta que la cantidad de la oferta ha sido completamente referenciada.
Cierto
Falso
153. Hay dos maneras de crear un documento de ventas con referencia a otro documento de
ventas:
En la pantalla inicial para introducir documentos de ventas
Durante la gestin del documento de ventas (en el modo de modificacin)
154. No se pueden copiar documentos de ventas incompletos.
Falso
Cierto
155. Es posible la Copia de documentos mltiples a un nuevo documento
Cierto
falso
156. Es posible la Copia de un documento a nuevos documentos mltiples
Falso
cierto
157. se puede copiar una posicin en diferentes documentos
cierto
falso
158. Para reducir el tiempo necesario para el tratamiento de la orden, el sistema puede proponer
posiciones de las fuentes siguientes:
Un documento de ventas existente (por ejemplo, un pedido o una oferta)
Una propuesta de posiciones
159. puede asignar una propuesta de posiciones determinada a uno o ms registros maestros de
cliente especficos.
Falso
Cierto
160. El sistema puede proponer automticamente el nmero de la propuesta de posiciones
asignada siempre que se gestionen los pedidos de cliente para los clientes relevantes
Cierto
Falso
161. NO es posible desglosar o configurar una lista de materiales en una propuesta de
posiciones
Cierto
Falso
162. Se pueden proponer posiciones
Falso
cierto
163. Se pueden proponer posiciones procedentes de otros documentos
Cierto
Falso
164. El log de datos incompletos le recuerda si faltan datos importantes en el documento de
ventas para el tratamiento posterior.
Falso
Cierto
165. Para garantizar la integridad, el sistema graba en un log de datos incompletos los datos que
faltan
Cierto
Falso
166. Si se puede o no grabar un documento con datos incompletos depende de la clase de
documento de ventas.
Falso
Cierto
167. La determinacin de material le permite realizar las siguientes tareas durante la gestin de
pedidos.
Materiales sustituidos automticamente
El sistema determina y ofrece automticamente al usuario una seleccin de productos
basados en condiciones predeterminadas
168. puede crear un log de anlisis para la determinacin de material en el pedido.
Cierto
Falso
169. La seleccin de productos durante la gestin de documentos de ventas ofrece las
siguientes funciones:
Seleccin manual de productos
Seleccin automtica de productos
170. en la seleccin de productos automtica, se introduce un material que desencadena la
seleccin de productos
cierto
falso
171. El sistema tambin puede realizar una seleccin automtica de productos en la entrega.
Falso
Cierto
172. El log de anlisis contiene informacin relevante para el anlisis de condicin y especifica,
por ejemplo:
Si se ha encontrado un registro de condicin
Si se han realizado accesos y, en este caso, cul de ellos
Por qu se ha sustituido un material
173. La relacin y exclusin de material permite controlar qu materiales pueden o no pueden
comprar determinados clientes.
Falso
Cierto
174. Es posible crear un log de anlisis en la relacin de materiales y en la relacin de exclusin.
Cierto
Falso
175. En cuanto a la gestin de status
Puede utilizar la gestin de status SAP en la gestin de pedidos
permite documentar el status de gestin actual de un objeto
El status de gestin actual puede consistir en una combinacin de diferentes status
individuales.
176. Existen dos tipos de status:
Status del sistema
Status del usuario
177. Cada status individual cumple dos funciones:
Informa de que se ha alcanzado un status determinado
Determina qu actividades de la empresa pueden realizarse o no a continuacin
178. Los status del sistema se determinan automticamente por medio de los movimientos que
usted realice.
Falso
Cierto
179. No se puede modificar manualmente un status de sistema.
 Cierto
Falto
180. En cuanto a los status de usuario
puede ser activado y desactivado por el usuario
pueden agruparse en esquemas de status
181. Los esquemas de status pueden posteriormente asignarse en el Customizing de Ventas
para:
Clases de documentos de ventas (para status de cabecera)
Tipos de posicin (para el status de la posicin)
182. Se puede asignar un esquema de status a varias clases de documentos de ventas y tipos de
posicin.
Falso
Cierto
183. Puede modificar el esquema del status durante el tratamiento del pedido de cliente.
Cierto
Falso
184. El esquema de status viene propuesto por la definicin de la clase de documento de ventas
para la cabecera y por el tipo de posicin para la posicin.
Falso
Cierto
185. Un status de usuario se puede:
Activar
Desactivar
Modificar
186. Puede buscar documentos de ventas segn su status actual de sistema o el status de
usuario.
Cierto
Falso
187. Si visualiza documentos de ventas a nivel de cabecera, aparecen:
El numero de documento
El status de tratamiento actual
El numero de cliente
188. Si visualiza documentos de ventas a nivel de posicin, aparecen:
El material por posicin
El status de tratamiento actual
El numero de cliente
189. En la pantalla inicial para el documento de ventas, se puede visualizar y modificar el status
del sistema o el status de usuario para todas las posiciones disponibles mediante el status de
objeto.
Cierto
Falso
190. un status de sistema slo se puede modificar si el sistema lo ha programado.
Falso
Cierto
191. Actualmente se pueden modificar los status del sistema siguientes:
B loqueado
Cerrado
facturado totalmente
cerrado tcnicamente
192. Puede comprobar si es posible cambiar un status del sistema con ayuda del informe
sd_status_info
 Falso
Cierto
193. El informe sd_status_info muestra todos los status del sistema disponibles en el sistema
SAP.
Cierto
Falso
194. En el sistema estndar aparecen en verde claro todos los status del sistema que son
importantes en el rea de ventas.
Falso
Cierto
195. Todos los status del sistema que son relevantes para Ventas y que pueden modificarse
aparecen en verde oscuro en el sistema estndar
Cierto
Falso
196. La funcin Resumen de status le permite visualizar de una ojeada informacin importante
sobre el status de los documentos de ventas a nivel de cabecera y de posicin.
Falso
Cierto
197. En cuanto al resumen de status:
est disponible para todos los documentos de ventas en el men Entorno
se ha creado como un rbol jerrquico de varios niveles.
La primera informacin que aparece es el status ms importante y actualizado a nivel de
cabecera y de posicin.
198. La clase de informacin del status que es importante depende de la clase de documento, del
tipo de posicin y del tipo de reparto.
Cierto
Falso
199. El sistema utiliza las clases de documento junto con los tipos de posicin y/o tipos de
reparto para determinar una secuencia cronolgica (pedido, entrega, facturacin) de los
status que son relevantes para la visualizacin.
Falso
Cierto
200. En el sistema, puede representar procesos empresariales previos a la venta mediante las
funciones para peticiones de ofertas y ofertas
Cierto
Falso
201. Las peticiones de oferta y las ofertas dirigidas al cliente se pueden
Registrar
supervisar.
202. Los datos que almacena en las consultas de ventas constituyen la base de los documentos
posteriores y, si lo desea, del anlisis de ventas.
Falso
Cierto
203. crear y actualizar los datos que se almacenan en las consultas puede ser til, por ejemplo,
en las siguientes circunstancias:
Si desea evaluar la gestin previa a la venta con informes y anlisis.
Si su organizacin de ventas tiene negocios con departamentos gubernamentales o grandes
empresas e instituciones que piden regularmente licitaciones y solicitudes de propuestas
 Su organizacin de ventas vende una amplia gama de productos de bajo valor pero desea
fijar ciertos datos para la fase previa a las ventas si est negociando pedidos abiertos
grandes
204. Antes de poder usar las consultas de ventas, debe actualizar lo siguiente :
Los datos maestros para la probabilidad de pedido por cliente y clase de documento
Las clases de documento de consulta de ventas correspondientes
La clusulas condicionales de copia para el flujo de documentos
Los datos maestros para posiciones alternativas (determinacin de material)
205. Las consultas de ventas tienen las siguientes caractersticas:
permiten introducir y almacenar toda la informacin importante relacionada con las ventas
que utiliza durante la gestin de pedidos.
La consulta puede introducirse desde cero o copiarse.
Las consultas que no son complicadas pueden introducirse rpidamente en la pantalla de
entrada inicial.
Puede actualizar una fecha de validez en las consultas de ventas que defina cundo se debe
haber contestado a la consulta
Las peticiones de oferta y las ofertas registradas en el sistema pueden visualizarse y
evaluarse en una lista.
Puede utilizar criterios de seleccin para limitar la lista que le facilitar una visualizacin y un
tratamiento selectivos.
En vez de un nmero de material tambin puede introducir una descripcin de texto del
material
se pueden supervisar y evaluar los documentos segn su fecha de validez
206. En una oferta para un material, puede ofrecer al cliente varias opciones con diferentes
condiciones para la determinacin del precio y plazos de expedicin.
Cierto
Falso
207. Si la oferta da lugar a un pedido de cliente, puede seleccionar una posicin alternativa de
acuerdo con las necesidades de cliente.
Falso
Cierto
208. Una consulta de cliente puede referirse a
materiales o servicios
condiciones
fechas de entrega.
209. Una consulta de cliente abarca una o ms posiciones que contienen la cantidad del material
o servicio que el cliente ha solicitado.
Falso
Cierto
210. La cantidad total de una posicin de consulta puede subdividirse entre:
los repartos en diferentes importes
fechas de entrega relevantes.
211. Las posiciones de consulta pueden estructurarse en una jerarqua para poder diferenciar
entre lotes o desglosar todas las combinaciones de material (listas de materiales).
Falso
Cierto
212. Las condiciones vlidas para una posicin se listan en las condiciones vlidas a nivel de
posicin y pueden derivarse individualmente a partir de las condiciones para todo el
documento.
Cierto
 Falso
213. Una oferta proporciona al cliente una oferta legalmente vinculante para la entrega de un
producto o la ejecucin de un servicio con ciertas condiciones fijas.
Cierto
Falso
214. La oferta es legalmente vinculante para la empresa dentro de un perodo de tiempo
especificado.
Falso
Cierto
215. Un rea de ventas puede responder a una consulta de cliente con una oferta a un cliente o
usarla para remitirla a un contacto de interlocutor comercial.
Falso
Cierto
216. Puede especificar posiciones alternativas en la peticin de oferta o la oferta que le permiten
incluir una o varias alternativas para el producto que el cliente ha solicitado.
Falso
Cierto
217. Cuando introduce alternativas a una posicin, debe introducirlas directamente debajo de la
posicin.
Cierto
falso
218. Si copia una consulta con posiciones alternativas en una oferta o copia una oferta en un
pedido de cliente, el sistema slo copia automticamente las posiciones principales.
Falso
Cierto
219. El sistema calcula la probabilidad de pedido a partir de los datos maestros que pueden
definirse para la clase de documento de ventas y para clientes especficos.
Cierto
Falso
220. La estimacin de la probabilidad de pedido se expresa en tanto por ciento Sobre la base de
la probabilidad resultante
Cierto
Falso
221. Puede registrar un plazo de entrega en:
pedidos abiertos
ofertas.
222. En el pedido abierto, el plazo de entrega especifica la tabla horaria que el cliente ha dado al
proveedor entre la liberacin del pedido abierto y la recepcin de la entrega.
Falso
cierto
223. En las ofertas, los plazos de entrega le permiten acordar un plazo de entrega mximo
garantizado una vez se ha registrado el pedido.
Cierto
Falso
224. En el pedido de cliente, aparece una cantidad confirmada y una fecha junto a la cantidad
confirmada calculada por la verificacin de disponibilidad, que le permite ver si se han
respetado las cantidades confirmadas y las fechas de entrega.
Falso
Cierto
225. Puede especificar el plazo de entrega en el nivel de cabecera y tambin es posible indicar
diferentes plazos de entrega para posiciones individuales en el nivel de posicin.
 Falso
Cierto
226. Puede decidir qu plazos de entrega son posibles en el Customizing
Cierto
Falso
227. Cuando se crea un pedido de cliente con referencia a un pedido abierto o a una oferta, el
sistema copia el plazo de entrega en la posicin de pedido de cliente
Cierto
Falso
228. En un pedido de cliente normal, la fecha confirmada es consecuencia de la primera
verificacin de disponibilidad
Falso
Cierto
229. La fecha confirmada se calcula utilizando el plazo de entrega en liberaciones de pedido
abierto con un plazo de entrega o en pedidos de cliente que se refieren a una oferta con un
plazo de entrega.
Falso
Cierto
230. La fecha de entrega confirmada se emite en la confirmacin de pedido y el plazo de entrega
acordado se incluye en la impresin de los pedidos abiertos y las ofertas.
Cierto
Falso
231. Qu es un pedido de cliente demorado?

Es aquel en el que las cantidades confirmadas no pueden confirmarse ni completa ni parcialmente, o en

el que la cantidad no se confirma hasta una fecha posterior.

232. Puede configurar cmo se calculan las fechas confirmadas en Customizing para la clase de
documento de ventas en el campo Fecha confirmacin
Falso
Cierto
233. Puede seleccionar una de las siguientes reglas al configurar el clculo de las fechas
confirmadas
tener en cuenta slo el plazo de entrega acordado
Clculo despus de la primera fecha de confirmacin
Clculo despus de la primera fecha de confirmacin (Si introduce nuevas posiciones)
Sin entrada: El sistema no calcula ni muestra fechas confirmadas
234. Al crear una oferta debe indicar los siguientes datos
Nmero de cliente del solicitante
Fechas de validez (inicio y fin)
Nmeros de material (en lugar del nmero de material, puede introducir texto en el
campo Descripcin)
Cantidades
235. Un pedido de cliente es:
un acuerdo contractual entre una organizacin de ventas y un solicitante sobre la entrega de
productos
la prestacin de un servicio con un precio, unas cantidades y unos plazos definidos.
236. En el pedido de clientes, el sistema implementa varias funciones:
la determinacin de precio
la impresin
237. En la programacin de la expedicin se especifican las fechas de expedicin y los puestos
de expedicin para pedidos de clientes
Falso
Cierto
238. Algunas caractersticas sobre los pedidos de clientes
Puede procesar los pedidos de cliente de diferentes formas en el sistema R/3 de SAP, en
funcin de sus necesidades especficas.
puede registrar un pedido de cliente con diferentes posiciones en una pantalla individual.
Los datos propuestos por el sistema se pueden usar como base para el pedido.
Si su gestin de pedidos lo precisa, puede modificar los datos manualmente o aadir nuevos
datos
El sistema le propone automticamente los datos procedentes de los registros maestros
relevantes
239. Para cada material del pedido del cliente el sistema propone automticamente los siguientes
datos procedentes de los registros maestros de material relevantes:
datos de los precios
programacin de la expedicin,
verificacin de la disponibilidad
determinacin de impuestos
determinacin del peso y del volumen
240. el sistema propone automticamente los siguientes datos procedentes de los registros
maestros de clientes relevantes:
datos de ventas
datos de expedicin
datos de precios
datos de facturacin
241. Se puede crear un nuevo pedido de cliente, tomando como referencia un documento ya
existente
Cierto
Falso
242. Funciones estndar durante el tratamiento del pedido
Determinacin del precio
Verificacin de la disponibilidad (siempre y cuando se haya definido esta funcin en el registro
maestro de materiales)
Traslado de necesidades a la planificacin de necesidades (MRP)
Programacin de la expedicin
Puesto de expedicin y determinacin de la ruta
Verificacin de los lmites de crdito
243. Se puede subdividir la cantidad total de una posicin de pedido del cliente en repartos que
comprendan los diferentes subsets con las fechas de suministro pertinentes.
Falso
cierto
244. Las posiciones de pedidos de clientes pueden estructurarse en una jerarqua.
Falso
cierto
245. Las condiciones vlidas para las posiciones de pedidos de clientes aparecen en las
condiciones vlidas a nivel posicin.
Cierto
Falso
246. Las condiciones para una posicin pueden derivarse de una condicin completa, vlida para
todo el pedido de cliente.
Falso
Cierto
247. Una posicin puede subdividirse en varias fechas tope de plan de facturacin en la que cada
una determina una fecha en la que debe facturarse un importe fijo de la posicin.
Cierto
Falso
248. Puede especificar una propuesta para el embalaje en un pedido de cliente.
Cierto
Falso
249. Puede decidir cmo desea que se embalen las posiciones individuales a empaquetar en el
plazo de entrega.
Cierto
Falso
250. Cuando modifica un pedido de cliente
puede modificar los datos para las posiciones individuales en el pedido de cliente
realizar modificaciones simultneamente en ms de una posicin por medio de la funcin de
modificacin rpida.
251. Puede bloquear pedidos de cliente para las siguientes funciones:
Para la expedicin
Para la facturacin
252. El sistema no le permite crear una entrega para un pedido de cliente que est bloqueado
para la expedicin.
Falso
Cierto
253. El sistema no le permite crear un documento de facturacin para una entrega que est
bloqueada para la facturacin en el pedido de cliente subyacente
Cierto
Falso
254. Puede definir un bloqueo de entrega
A nivel de cabecera
en las posiciones individuales
en los repartos:
255. Un bloqueo de entrega a nivel de cabecera slo es eficaz si se ha asignado a la
correspondiente clase de entrega en el Customizing (tabla TVLSP).
Cierto
Falso
256. Puede definir un bloqueo de factura en:
la cabecera
las posiciones individuales.
257. puede personalizar su sistema de tal forma que las clases especficas de documentos de
venta queden bloqueadas para determinados clientes
falso
cierto
258. SAP Retail puede buscar todos los documentos de ventas que tienen el mismo cliente, la
misma moneda y el mismo valor total del pedido.
Falso
Cierto
259. No puede cancelar un documento de ventas directamente desde el informe.
Cierto
 falso
260. No puede rechazar un documento de ventas para el que ya se ha realizado una entrega
parcial o completa
Cierto
Falso
261. Un marcador verde indica que no hay ningn documento de ventas doble
Falso
cierto
262. Un marcador amarillo indica que uno o varios documentos de ventas del cliente tienen la
misma moneda y el mismo valor total de pedido
Falso
Cierto
263. Adems de los pedidos estndar, hay tambin clases especiales de pedidos. Estos son:
Pedidos con entrega inmediata
Ventas al contado
264. En la venta al contado, las mercancas se pagan al contado
Falso
cierto
265. En cuanto a las ventas a contado:
es una clase de pedido que se utiliza cuando el cliente pide, retira y paga las mercancas de
forma inmediata.
La entrega se trata en cuanto se registra el pedido
Una factura de fondos en efectivo puede imprimirse desde el pedido inmediatamente y la
facturacin est relacionada con el pedido.
No existen crditos para el cliente como en los pedidos con entrega inmediata o los pedidos
estndar
266. La venta al contado slo puede facturarse si la cantidad del pedido es la misma que la
cantidad de la salida de mercancas.
Cierto
Falso
267. Se utiliza un proceso de facturacin colectiva por pedido para facturar la venta al contado,
pero no se imprime una factura.
Cierto
Falso
268. En las ventas al contado el nmero del pedido de cliente se utiliza como referencia para el
documento contable creado en la gestin financiera.
Cierto
Falso
269. En el sistema estndar, se graba la clase de documento de ventas BV para venta al contado
con clase de entrega inmediata BV.
Falso
Cierto
270. En las ventas al contado los documentos de facturacin se controlan con la clase de salida
RD03, que se halla en el esquema para mensajes para la clase de pedido BV.
Falso
Cierto
271. Cuando el representante de ventas crea una venta al contado, el sistema propone
automticamente la fecha actual como la fecha para la entrega y la facturacin
Falso
Cierto
272. Si realiza modificaciones en la venta al contado, puede dar salida a una nueva factura de
venta al contado por medio de la funcin de reimpresin.
Cierto
Falso
273. Al crear ventas al contado los valores para la organizacin de ventas, para el canal de
distribucin y el sector se proponen generalmente a partir de los parmetros definidos por el
usuario.
Cierto
Falso
274. En las ventas al contado las entradas para la oficina de ventas y el grupo de vendedores son
opcionales.
Falso
Cierto
275. Generalmente, en una venta al contado slo se vende la cantidad que se puede entregar al
contado.
Cierto
Falso
276. El importe de la venta al contado se trata posteriormente en un movimiento de facturacin
por pedido.
Cierto
Falso
277. El importe de la venta al contado se contabiliza en la gestin financiera, utilizando el nmero
del pedido como referencia.
Falso
Cierto
278. En un movimiento de pedido con entrega inmediata, el cliente recoge las mercancas o
usted entrega las mercancas el mismo da que se fija el pedido. Sin embargo la factura se
crea posteriormente
Cierto
Falso
279. En el sistema estndar, cuando graba un pedido con entrega inmediata, se crea
automticamente una entrega y la facturacin est relacionada con la entrega.
Falso
Cierto
280. En el sistema estndar, se graba la clase de documento de ventas SO para pedidos con
venta inmediata con clase de entrega inmediata LF
Cierto
Falso
281. En los pedidos con entrega inmediata cuando ya se han creado los documentos de
facturacin (por ejemplo, en el tratamiento colectivo), se imprimen los documentos de factura
y se mandan al cliente.
Falso
Cierto
282. Al aperturar pedidos con entrega inmediata los valores para la organizacin de ventas, para
el canal de distribucin y el sector se proponen generalmente a partir de los parmetros
definidos por el usuario.
Cierto
Falso
283. Al aperturar pedidos con entrega inmediata las entradas para la oficina de ventas y el grupo
de vendedores son opcionales.
Falso
 Cierto
284. El pedido con entrega inmediata se puede tratar posteriormente como un movimiento de
facturacin por entrega. La facturacin se realiza como siempre.
Cierto
Falso
285. Qu es un plan de entregas (convenido con el cliente)?

Es un contrato marco con el cliente que contiene las cantidades y fechas de entrega.

286. En cuanto al plan de entregas

se registran como repartos en una orden de entrega
se cumple por medio de la creacin de entregas en el plan tal y como van venciendo
las entregas para un plan de entregas se procesan exactamente igual que lo hace para una
entrega normal
287. el plan de entregas se utilizar cuando existan contratos marco con el cliente que contengan
cantidades de entrega de materiales futuras que se enviarn en determinados momentos
dentro de una tabla horaria fijada.
Falso
Cierto
288. Se dispone de las mismas funciones para el tratamiento de plan de entregas que para el
pedido de cliente, incluyendo la determinacin de precio y la verificacin de disponibilidad.
Falso
Cierto
289. Adems de los planes de entregas estndar tambin puede gestionar planes de entregas
para el ramo abastecedor con sus caractersticas especiales, que incluyen:
Trabajar con planes de entregas con salida EDI
Registrar planes de entrega en una orden de entrega con fecha/hora exacta de suministro de
pronstico o just-in-time
Utilizar diferentes clases de cantidades acumuladas
Tener en cuenta el cambio de ejercicio automtico utilizado por el abastecedor
Gestionar estados de modificacin
Guardar propuestas de embalaje
Crear entregas correctivas para el plan de entregas
Trabajar con agentes externos de servicios
290. Al crear planes de entregas los valores para la organizacin de ventas, para el canal de
distribucin y el sector se proponen generalmente a partir de los parmetros definidos por el
usuario.
Cierto
Falso
291. Al crear un plan de entregas las entradas para la oficina de ventas y el grupo de vendedores
son opcionales.
Falso
Cierto
292. Puede especificar sugerencias de embalaje en un plan de entregas.
Falso
cierto
293. Puede decidir cmo desea que se embalen las posiciones individuales a empaquetar en el
plazo de entrega.
Cierto
Falso
294. Existen diversas razones por las cuales puede desear visualizar una lista de planes de
entrega.
Desea obtener informacin sobre los planes de entrega existentes
Desea visualizar todos los planes de entrega para un determinado material o para un
determinado interlocutor comercial para analizarlos
Desea visualizar todos aquellos planes de entrega cuyos datos estn incompletos
295. Un plan de entregas se considera concluido cuando ya no quedan ms posiciones por
entregar.
Cierto
Falso
296. que son contratos de clientes?

Son contratos marcos acordados con el cliente que se visualizan cuando materiales de ventas o
servicios se venden dentro de una tabla horaria determinada.

297. La versin estndar del Sistema R/3 de SAP contiene los siguientes tipos de pedido abierto:
Pedidos abiertos maestros
Pedidos abiertos por cantidad
Pedidos abiertos por valor
Contrato de servicio
298. Qu es un pedido abierto maestro?

Es un documento en el que puede agrupar pedidos abiertos como pedidos abiertos inferiores.
Contiene las condiciones generales que se aplican a todos los pedidos abiertos inferiores durante
un perodo especfico

299. El pedido abierto maestro agrupa pedidos abiertos como pedidos abiertos inferiores a un
pedido abierto maestro para garantizar los puntos siguientes:
Las condiciones en el pedido abierto maestro se conceden a todos los pedidos abiertos
inferiores
Los datos en todos los pedidos abiertos inferiores mantienen la coherencia
300. Puede agrupar los siguientes documentos en un pedido abierto maestro:
Pedidos abiertos por cantidad
Pedidos abiertos por valor
Contratos de servicios
301. El enlace entre los pedidos abiertos maestros y los inferiores se controla mediante el
procedimiento de referencia que se asigna a la clase de pedido abierto maestro en el
Customizing
Falso
Cierto
302. Un pedido abierto maestro contiene slo datos de cabecera. En el pedido abierto maestro,
puede registrar:
Datos comerciales
Datos del interlocutor
Datos contractuales
Datos del plan de facturacin
303. La clasificacin de pedido abierto le permite enlazar varios pedidos abiertos como pedidos
abiertos inferiores a un pedido abierto maestro, de forma que se garantice la coherencia de
los datos.
Cierto
Falso
304. Cuando usted enlaza un pedido abierto a un pedido abierto maestro, los datos se copian del
pedido abierto maestro al pedido abierto inferior.
Cierto
Falso
305. Las modificaciones del pedido abierto maestro se pueden copiar directamente en el pedido
abierto inferior.
Cierto
Falso
306. Los pedidos abiertos inferiores deben asignarse a la misma rea de ventas que el pedido
abierto maestro
Falso
cierto
307. Tan slo puede agrupar pedidos abiertos en pedidos abiertos maestros en un nivel. No son
posibles otras relaciones jerrquicas
Falso
cierto
308. Antes de poder utilizar la funcin de clasificacin de pedido abierto, debe definir las
clusulas condicionales de referencia en Customizing para Comercial
Cierto
Falso
309. Para utilizar la funcin de clasificacin de pedido abierto lleve a cabo las siguientes
actividades:
Especifique las clases de documento de ventas de referencia
Defina el procedimiento de referencia
310. En los procedimientos de referencia especifique:
Campos idnticos
Campos de copia
Campos de propuesta
311. Puede buscar pedidos abiertos maestros adecuados utilizando un matchcode. El matchcode
E le permite buscar por interlocutor.
Cierto
Falso
312. En el Customizing puede especificar que el sistema le informe, durante la creacin del
pedido abierto, de si ya existen pedidos abiertos maestros para el cliente
Falso
Cierto
313. Todos los pedidos abiertos que se refieren a un pedido abierto maestro se listan en la
pantalla de resumen del pedido abierto maestro.
Cierto
falso
314. las modificaciones en datos de cabecera comerciales slo se copian en las posiciones si los
campos de cabecera y posicin tenan el mismo valor antes de efectuar las modificaciones.
Cierto
Falso
315. en cuanto a las modificaciones en el pedido abierto inferior
Si modifica un campo idntico en el pedido abierto inferior, el sistema borra la referencia en
el pedido abierto maestro.
Si modifica un campo de copia en el pedido abierto inferior, el sistema sobrescribe el nuevo
valor con el valor del pedido abierto maestro.
Puede modificar los campos de propuesta como sea necesario.
316. En cuanto a las modificaciones en el pedido abierto maestro:
 Si est activada la funcin de actualizacin, se inicia un escenario workflow cuando se
modifica el pedido abierto maestro
Si la funcin de actualizacin no est activada, se inicia un escenario workflow al llamar un
pedido abierto inferior para el tratamiento
Si modifica un campo idntico o de copia, el sistema copia la modificacin automticamente
en el pedido abierto inferior
Si modifica un campo de propuesta, el sistema slo copia la modificacin en el pedido
abierto inferior si los campos de ambos pedidos abiertos tenan el mismo valor antes de la
modificacin del pedido abierto maestro
317. Cuando se producen errores, el usuario que modifica el pedido abierto maestro recibe un
work item.
Falso
Cierto
318. Cuando el usuario lleva a cabo el work item, se abren dos modos.
Un modo contiene una lista de todos los datos modificados
una descripcin de los errores.
319. El work item no se inicia hasta que se accede al documento.
Falso
Cierto
320. El pedido abierto inferior cuando se modifica se visualiza en modo de modificacin en el
segundo modo
Cierto
Falso
321. El procedimiento de referencia en el pedido abierto maestro controla si puede modificar los
datos copiados del pedido abierto maestro.
Falso
Cierto
322. Una vez que un pedido abierto se ha enlazado con un pedido abierto maestro, ya no puede
modificar el procedimiento de referencia del pedido abierto maestro.
Cierto
Falso
323. Se puede enlazar pedidos abiertos existentes con pedidos abiertos maestros.
Cierto
Falso
324. Al enlazar un pedido abierto a un pedido abierto maestro los valores para la organizacin de
ventas, para el canal de distribucin y el sector se pueden proponer desde los parmetros de
usuario
Falso
Cierto
325. Al enlazar un pedido abierto a un pedido abierto maestro las entradas para la oficina de
ventas y el grupo de vendedores son opcionales
Cierto
Falso
326. Qu es un pedido abierto por cantidad?

Es un acuerdo segn el cual un cliente le pedir una determinada cantidad de un producto a lo

largo de un perodo determinado.

327. En cuanto al pedido de cliente abierto por cantidad

contiene una cantidad bsica e informacin sobre los precios, pero ningn plan sobre fechas
y cantidades determinadas de entrega
 El cliente cumple un pedido abierto al colocar los pedidos de cliente al respecto.
Estos pedidos de cliente se conocen como rdenes de entrega (u rdenes de entrega para
pedidos abiertos).
Puede especificar en el pedido abierto qu otros interlocutores, adems del solicitante, estn
autorizados para liberar en funcin del pedido abierto.
Al crear una orden de entrega, debe referirse al pedido abierto correspondiente y el sistema
actualizar automticamente las cantidades liberadas en el pedido abierto.
328. Al crear un pedido abierto por cantidad los valores para la organizacin de ventas, para el
canal de distribucin y el sector se pueden proponer desde los parmetros de usuario
Falso
Cierto
329. Al crear un pedido abierto por cantidad las entradas para la oficina de ventas y el grupo de
vendedores son opcionales
Cierto
Falso
330. Qu es un pedido abierto por valor?

Es un acuerdo legal con un cliente que contiene los materiales y servicios que el cliente recibe
dentro de una tabla horaria especificada, y por un valor que llega hasta un valor previsto
especificado.

331. En cuanto al pedido abierto por valor

puede contener determinados materiales o un grupo de materiales (jerarqua de productos,
catlogo para surtido).
contiene reglas que especifican las clases de rdenes de entrega permitidas
Puede definir limitaciones en clientes y materiales.
Adems del solicitante, puede especificar el resto de interlocutores autorizados para efectuar
rdenes de entrega contra el pedido abierto asignndoles la funcin de interlocutor AA
puede definir destinatarios de las mercancas adicionales para rdenes de entrega utilizando
la funcin de interlocutor AW
puede referirse a listas de materiales que ya se han definido.
Puede almacenar acuerdos sobre precios especiales para el pedido abierto por valor.
332. se ofrecen dos clases de pedidos abiertos por valor en el sistema estndar.
Clase de pedido abierto por valor WK 1
Clase de pedido abierto por valor WK 2 (relacionado con material)
333. Con la clase de pedido abierto por valor WH 1 Puede especificar una jerarqua de productos
o un catlogo para surtido.
Cierto
falso
334. Con la clase de pedido abierto por valor WH 2, usted puede crear pedidos abiertos para un
material (normalmente configurable).
Falso
cierto
335. En los pedidos abiertos por valor los acuerdos sobre precios pueden usarse en cualquier
nivel.
Falso
Cierto
336. un pedido abierto por valor puede contener precios para materiales individuales o
descuentos vlidos para cualquier material liberado.
Cierto
Falso
337. Respecto a las ordenes de entregas en los pedidos abiertos por valor
El cliente cumple con un pedido abierto efectuando pedidos contra el pedido abierto.
El pedido abierto no contiene fechas exactas para las entregas
Cuando se crea una orden de entrega para el pedido abierto, el sistema actualiza
automticamente los valores liberados en el pedido abierto
El valor de orden de entrega se calcula a partir del total del pedido pendiente y los valores de
entrega, ms el valor que ya se ha facturado al pedido abierto por valor.
puede crear una orden de entrega en cualquier moneda.
338. Respecto a la facturacin en los pedidos abiertos por valor
Puede facturar el pedido abierto por valor directamente o por orden de entrega.
Si desea facturar directamente el pedido abierto por valor, debe crear un plan de facturacin
para el pedido abierto por valor.
si modifica el valor de una posicin en el pedido abierto por valor, el sistema ajusta
automticamente las fechas de facturas pendientes de forma que se factura el valor total.
339. Puede utilizar el flujo de documentos para visualizar todos los documentos posteriores que
surgen de un pedido abierto por valor
Falso
Cierto
340. Un pedido abierto por valor se concluye cuando usted introduce un motivo de rechazo.
Cierto
Falso
341. Restricciones sobre el pedido abierto por valor
Un pedido abierto por valor que no se ha liberado completamente no se factura
automticamente.
Cuando trabaja con el plan de facturacin que tiene fechas que ya se han facturado y reduce
a continuacin el valor previsto en el pedido abierto por valor, el sistema no verifica si se ha
facturado demasiado
Las posiciones de cantidad y pedido abierto por valor no pueden tratarse juntas en un
documento.
342. Para lograr el control tcnico de posiciones de pedido abierto por valor para aquellos pedidos
abiertos por valor referentes a un mdulo para surtido o a una jerarqua de productos, necesita un
material en la posicin.
Falso
Cierto
343. El grupo de tipos de posicin para pedidos abiertos por valor debe asignarse al material en
el maestro de materiales
Cierto
Falso
344. Al crear un pedido abierto por valor los valores para la organizacin de ventas, para el canal
de distribucin y el sector se pueden proponer desde los parmetros de usuario
Falso
Cierto
345. Al crear un pedido abierto por valor las entradas para la oficina de ventas y el grupo de
vendedores son opcionales
Cierto
Falso
346. En el sistema estndar, se definen las dos clases de documento de ventas siguientes:
Pedido abierto por valor general (VC1)
Pedido abierto por valor general (VC2)
347. Un mdulo para surtido permite definir una lista de materiales que pueden liberarse a partir
de un pedido abierto por valor.
Falso
cierto
348. en cuanto al modulo para surtido
es una herramienta de entrada y puede llamarse a partir del pedido abierto por valor.
los materiales pueden asignarse a ms de un mdulo para surtido.
Es vlido para una tabla horaria determinada.
Si borra un material a partir del mdulo para surtido al que se refiere un pedido abierto por
valor, no podr liberar ese material.
349. En el pedido abierto por valor, slo los materiales con la misma organizacin de ventas y
canal de distribucin que el pedido abierto por valor pueden tomarse del mdulo para surtido.
Falso
Cierto
350. Qu es un contrato de servicio?

El documento central en Asistencia al cliente (CS) es el documento de ventas, al cual pueden

referirse otros documentos de Asistencia al cliente.

351. Los contratos de servicios se utilizan para registrar los detalles del paquete de servicios que
ha acordado prestar a un destinatario de servicios durante un perodo especificado.
Cierto
Falso
352. El contrato de servicio se compone de:
Una cabecera
Una o varias posiciones
353. En el nivel de cabecera se indican:
Los datos de interlocutores, como el interlocutor a quien deben prestarse los servicios y el
interlocutor a quien deben facturarse los servicios
Los datos especficos del contrato
Los textos
La informacin de status
Los acuerdos sobre precios
354. En el nivel de posicin se especifican:
Los servicios que deben prestarse
Los datos de los interlocutores
Los datos especficos del contrato
Los objetos tcnicos
Los textos
La informacin de status
Los acuerdos sobre precios
Los datos del plan de facturacin

355. Los datos especficos del contrato son los siguientes

Las fechas de inicio y de final
Las condiciones de rescisin
Las actividades siguientes
356. Las tareas rutinarias que realiza el tcnico, se facturan segn las condiciones del plan de
facturacin para la correspondiente posicin del contrato de servicio
 Falso
Cierto
357. En los contratos de se puede especificar:
Las tareas de servicio rutinarias que deben realizarse en una mquina que ha vendido o
alquilado a un cliente
Los precios aplicables a las tareas rutinarias
Los precios aplicables a las tareas de servicio adicionales y a las piezas de recambio que se
puedan necesitar
Las condiciones que establecen qu circunstancias implican la rescisin del contrato
358. Durante el perodo de validez del contrato de servicios, ste se utiliza del siguiente modo:
Para iniciar la facturacin automtica de las tareas de servicio rutinarias en intervalos
regulares
Para determinar si el contrato de servicio cubre una solicitud de servicio del cliente
Para determinar qu acuerdo sobre precios es vlido para las tareas de servicio no cubiertas
por el contrato de servicio
Para determinar si la solicitud de rescisin del cliente es vlida
Para iniciar actividades de seguimiento antes de la expiracin del contrato de servicios
359. Que son las posiciones de contratos de servicios?

Son el elemento del contrato de servicios en el cual se definen los servicios o productos que se
proporcionan al cliente segn las condiciones del contrato de servicios.

360. Una posicin de contrato de servicios puede ser lo siguiente:

Un servicio (por ejemplo, una tarea determinada)
Un material (por ejemplo, una pieza de recambio)
Un tiempo (por ejemplo, una tarifa por hora para el tiempo que ha empleado el tcnico en
ese trabajo)
Un tiempo de respuesta (con cunta rapidez debe responder ante una llamada por un
problema)
Una garanta (la duracin y la cobertura acordadas)
361. Las posiciones en un contrato de servicios son controladas por el tipo de posicin.
Falso
Cierto
362. Es posible que en un contrato de servicios haya posiciones con diferentes tipos de
posicin.
Falso
cierto
363. Una posicin de contrato de servicios puede constar de varios objetos
Cierto
Falso
364. la clase de contrato para un contrato de mantenimiento es WV
falso
cierto
365. la clase de contrato para un contrato de alquiler es MV
cierto
falso
366. Al crear un contrato de servicio los valores para la organizacin de ventas, para el canal de
distribucin y el sector se pueden proponer desde los parmetros de usuario
Falso
Cierto
367. Al crear un contrato de servicios las entradas para la oficina de ventas y el grupo de
vendedores son opcionales
Cierto
Falso
368. En el Customizing de Ventas puede controlar si los datos contractuales pueden actualizarse
para una determinada clase de documento de ventas introduciendo X o Y en el campo Datos
contractuales permitidos de la actividad "Definir las clases de documento de ventas"
Falso
Cierto
369. Puede actualizar los siguientes datos contractuales:
Datos del perodo de validez
Datos de rescisin
370. Al igual que los datos comerciales, los datos contractuales se almacenan tanto en la
cabecera como en las posiciones del contrato.
Cierto
Falso
371. Si los datos de posicin del contrato difieren de los datos de cabecera del contrato, puede
controlar la forma en que las modificaciones de la cabecera de contrato deberan afectar a los
datos de posicin del contrato. Esto se puede hacer con los siguientes indicadores
Indicador X ( no se copiaran los cambios en las posiciones)
Indicador Y( se copiaran automticamente los cambios en las posiciones si los datos de
posicin de contrato son idnticos a los datos de la cabecera)
372. En cuanto a las rdenes de entrega en pedidos abiertos
Un cliente cumple con un pedido abierto efectuando rdenes de entrega contra el pedido
abierto.
Como el pedido abierto no contiene ningn reparto con fechas de entrega, las mercancas
liberadas se envan utilizando un pedido.
373. En Customizing para pedidos abiertos por valor, puede configurar una clase de orden de
entrega para el pedido abierto de orden de entrega. En el Sistema R/3 estndar, WA es la clase
de orden de entrega.
Cierto
Falso
374. Cuando crea una orden de entrega, el sistema verifica si:
Los materiales liberados cumplen las reglas del pedido abierto por valor
La orden de entrega est dentro del perodo de validez del pedido abierto
El valor liberado (en el pedido abierto por valor) o la cantidad requerida (en el pedido abierto
por cantidad) supera el valor pendiente restante o la cantidad pendiente restante en el
pedido abierto
Cuando usted crea una orden de entrega para un pedido abierto, usted lo referencia con el
pedido abierto relevante con lo que el sistema actualiza automticamente los valores
liberados en ese pedido abierto.
375. En funcin de las Parametrizaciones de Customizing, el sistema determina si un interlocutor
est autorizado para efectuar rdenes para pedidos abiertos verificando uno de los
siguientes:
Interlocutores del pedido abierto (Regla A)
Interlocutores de la jerarqua (Regla B)
376. En cuanto a la regla A, Si el interlocutor tiene la funcin de interlocutor AG (solicitante) o AA
(solicitante para orden de entrega) en el pedido abierto, el sistema acepta al interlocutor como
el solicitante para la orden de entrega.
Cierto
 Falso
377. En cuanto a la regla B, Si el interlocutor que desea efectuar una orden de entrega para
pedidos abiertos es el solicitante del pedido abierto o est en un nivel inferior de la jerarqua
de clientes al del solicitante en el pedido abierto, el sistema acepta al interlocutor como
solicitante para la orden de entrega.
Falso
Cierto
378. Si se define la regla B para la clase de pedido abierto, puede buscar los interlocutores
autorizados para un orden de entrega utilizando el nmero de pedido abierto.
Falso
Cierto
379. Cuando crea un pedido abierto para el cliente, los interlocutores solicitantes autorizados
(AA) y destinatarios de las mercancas adicionales (AW) se proponen para la seleccin.
Falso
Cierto
380. En el Sistema R/3 estndar, la orden de entrega contra el pedido abierto de interlocutor y el
destinatario de las mercancas que usted selecciona se copian en la orden de entrega
Cierto
Falso
381. Condiciones previas para la autorizacin de interlocutores en las rdenes de entrega.
Activar la verificacin de autorizacin de interlocutor en la actividad de Customizing Definir
clases de documento de ventas.
El esquema para interlocutor KAB (interlocutores en pedido abierto) contiene las funciones
de interlocutor AA y AW.
382. Los siguientes procedimientos estn disponibles en el tratamiento de reclamos:
Entregas gratuitas
Entregas posteriores gratuitas
Devoluciones
Solicitudes de abonos
Solicitudes de notas de cargo
Solicitudes de correccin de las facturas
383. En cuanto a los reclamos
Todos los reclamos pueden ser autorizados o rechazados.
Una vez un reclamo ha sido autorizado, usted crea una nota de cargo o un abono, segn la
clase de reclamo.
Si usted rechaza un reclamo, puede especificar un motivo de rechazo y ste se podr usar
como alcance de seleccin para listar reclamos.
384. Una entrega gratuita es un documento de ventas para la entrega de mercancas a un cliente
a ttulo gratuito.
Falso
Cierto
385. En cuanto a la entrega gratuita
Una entrega gratuita es una clase de documento de ventas, igual que el pedido estndar
El sistema no puede crear una entrega sin un documento de ventas, de forma que usted
debe crear una entrega gratuita como clase de documento de ventas
Una entrega gratuita activa una entrega.
Al crear una entrega gratuita, debe registrar un valor en el campo Motivo de la orden o, de
otro modo, el sistema le informar de que el documento est incompleto.
Una vez ha autorizado la reclamacin, puede crear una entrega basada en la entrega
posterior gratuita.
386. Para entregas gratuitas, puede implementar una de estas actividades
Autorizarlas borrando el bloqueo de entrega.
Rechazarlas registrando un motivo de rechazo.
387. Una entrega posterior gratuita es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de
reclamos para efectuar una entrega posterior de mercancas al cliente, gratuita.
Cierto
Falso
388. En cuanto a la entre posterior gratuita
El sistema utiliza la entrega posterior gratuita para crear una entrega.
Una entrega posterior gratuita es un documento de ventas, como un pedido estndar
Puede crear una entrega posterior gratuita si, por ejemplo, un cliente recibe pocas
mercancas o si las mercancas han resultado daadas en el transporte.
389. Para crear una entrega posterior gratuita, debe hacer referencia a un documento de ventas
existente, como:
Pedidos de cliente
Pedidos abiertos
rdenes de entrega para pedido abierto
390. La condicin previa para crear entregas posteriores gratuitas es que la reclamacin debe
basarse en un pedido existente.
Falso
Cierto
391. Si un cliente presenta un reclamo, usted crea entregas posteriores gratuitas para enviar al
cliente, ms tarde, productos a ttulo gratuito.
Cierto
Falso
392. una vez ha autorizado la reclamacin, puede crear una entrega basada en la entrega
posterior gratuita.
Falso
Cierto
393. Una devolucin es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos cuando
un cliente devuelve mercancas.
Cierto
Falso
394. La devolucin activa las siguientes funciones:
Entrega (entrega de devoluciones)
Facturacin (para crear un abono)
395. En cuanto a las devoluciones
Se indica una devolucin en el sistema si el cliente devuelve mercancas daadas o si las
mercancas se han entregado para venta con autorizacin
Una devolucin es otra clase de documento de ventas como un pedido estndar.
396. La devolucin hace que el sistema:
Introduzca la entrada de mercancas utilizando una entrega de devoluciones y contabilice las
mercancas para stock (por ejemplo, stock bloqueado)
Cree un abono, tras haber verificado las mercancas y autorizado el reclamo
397. Al crear una devolucin basada en un reclamo, usted contabiliza las mercancas en su
almacn para verificarlas
Cierto
Falso
398. Al crear una devolucin basada en un reclamo se implementa una de las siguientes
actividades:
Autoriza la reclamacin y crea un abono.
 Autoriza la reclamacin e implementa una entrega posterior gratuita basada en la
devolucin.
Rechaza la reclamacin.
399. Puede crear la devolucin de una de las siguientes maneras:
Sin referencia a un pedido
Con referencia a un pedido existente
Con referencia a una factura
400. Despus de verificar las mercancas, puede implementar una de las siguientes actividades
para la reclamacin:
Autorizarlas borrando el bloqueo.
Rechazarlas registrando un motivo de rechazo.

401. Una vez verificado y autorizado la reclamacin, puede crear un abono con referencia a la
devolucin o efectuar una entrega posterior gratuita.

Falso

cierto

402. Si el cliente pide materiales de reposicin, puede crear una entrega posterior gratuita
basada en la devolucin.

Cierto

falso

403. al crear devoluciones bebera tener en cuenta lo siguiente:

La cantidad por la cual el cliente debera recibir un abono.
Si el cliente debe recibir una reposicin.
404. Puede registrar una devolucin de una de las siguientes maneras:
Sin referencia a un documento anterior
Con referencia a un documento anterior( pedido del cliente, pedido abierto, ordenes de
entregas para pedido abierto, documentos de facturacin)
405. Cuando cree devoluciones, las entradas ms importantes son:
Nmero de cliente del interlocutor comercial que desea devolverle las mercancas
Motivo del pedido (por qu se han devuelto las mercancas)
Material y cantidad de las devoluciones

406. Qu es una solicitud de abono?

Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un abono para un

cliente.

407. En cuanto a la solicitud de abonos

El sistema utiliza la solicitud de abono para crear un abono.
Una solicitud de abono es otra clase de documento de ventas como un pedido estndar
Una solicitud de abono inicia el procedimiento de facturacin.
408. La solicitud de abono se puede bloquear automticamente para verificacin. Una vez
autorizada, puede quitar el bloqueo
 Falso
cierto
409. Qu es una solicitud de nota de cargo?

Es un documento de ventas utilizado en el tratamiento de reclamos para solicitar un cargo para un

cliente.

410. En cuanto a la solicitud de nota de cargo

Puede crear una solicitud de nota de cargo si los precios calculados para el cliente fueran
demasiado bajos
El sistema utiliza la solicitud de nota de cargo para crear una nota de cargo
La solicitud de nota de cargo se puede bloquear automticamente para la verificacin
Una solicitud de nota de cargo es otra clase de documento de ventas como un pedido
estndar
Una solicitud de nota de cargo inicia el procedimiento de facturacin.
411. Puede crear las solicitudes de nota de cargo o de abono de las siguientes maneras:
Sin referencia a un pedido
Con referencia a un pedido existente
Con referencia a una factura
412. Puede utilizar las siguientes clases de pedido en el sistema estndar:
CR para solicitudes de abono
DR para solicitud de nota de cargo
413. Puede registrar un solicitud de nota cargo o de abono de una de las siguientes maneras:
Sin referencia a un documento anterior
Con referencia a un documento anterior( pedido del cliente, pedido abierto, ordenes de
entregas para pedido abierto, documentos de facturacin)
414. Las siguientes entradas son importantes para crear una solicitud de nota de cargo o de
abono:
Nmero de cliente del interlocutor comercial que solicita un abono o de quien se espera una
nota de cargo
Motivo del pedido (por qu es necesaria la solicitud)
Material y cantidad de las solicitudes
415. Qu es una solicitud de correccin de la factura?

Se trata de un documento de ventas que se utiliza en el tratamiento de reclamaciones para corregir

la cantidad o precio de una o ms posiciones de una factura.

416. En cuanto a la solicitud de correccin de la factura

La solicitud de correccin de factura es lo mismo que el abono diferencial del sistema R/2 de
SAP
Puede crear una solicitud de correccin de la factura si se han calculado precios errneos
para el cliente.
El sistema puede bloquear automticamente la solicitud de correccin de la factura hasta
que se haya verificado.
Una solicitud de correccin de la factura es una clase de pedido de cliente, como el pedido
estndar.
El sistema calcula la diferencia entre el importe calculado originalmente y el importe
corregido de cada posicin
 Si el importe restante es positivo, el valor total no tiene el signo (+); si el importe restante es
negativo, el valor total tiene el signo (-).
El sistema crea un abono con referencia a la solicitud de correccin de la factura.
417. Al crear una solicitud de correccin de la factura, deber remitirla a un documento de
facturacin disponible (factura)
Cierto
Falso
418. Una solicitud de correccin de la factura tiene la siguiente estructura:
Cabecera
Pares de partidas
419. la Cabecera de la solicitud de correccin de la factura contiene los datos que son relevantes
para toda la solicitud de correccin de la factura (como, por ejemplo, el solicitante y el
responsable del pago) y el valor total de la solicitud de correccin de la factura
falso
cierto
420. Se crean automticamente dos partidas para cada posicin de la factura que tiene que
copiarse para la solicitud de correccin de factura. estas son:
Primero: Partida del Haber
Segundo: Partida del Debe
421. En la mayor parte de los casos se crea una solicitud de correccin de la factura para que se
genere un abono.
Cierto
Falso
422. Con independencia de si la solicitud de correccin de la factura es un abono o una nota de
cargo, la primera posicin es siempre una partida del Haber y la segunda una partida del
Debe.
Falso
Cierto
423. En la partida del Haber, el sistema abona al cliente el valor total.
Cierto
Falso
424. Si el objetivo es un abono, utilice la clase de documento de ventas RK para la solicitud de
correccin de la factura
Falso
cierto
425. si el objetivo es una nota de cargo, utilice la clase de documento de ventas ZRK1
Cierto
Falso
426. A diferencia de las solicitudes de abono y de nota de cargo, no puede crear una solicitud de
correccin de la factura con referencia a una oferta o a un pedido de cliente.
Falso
cierto
427. En el Customizing, la clase de facturacin para la factura que se debe copiar debe contener
el valor M.
Cierto
Falso
428. En el Customizing, puede bloquear la facturacin de la solicitud de correccin de factura
Cierto
Falso
429. Puede referirse a la misma solicitud de correccin de la factura ms de una vez.
Falso
 cierto
430. En el Customizing, puede bloquear la facturacin de la solicitud de correccin de factura.
Cierto
Falso
431. Como en las solicitudes de abono y de nota de cargo, puede:
Configurar un bloqueo de factura para la solicitud de correccin de la factura
Puede indicar un motivo de rechazo para una o varias posiciones.
432. El ttulo de la impresin para el abono o la nota de cargo depende de la caracterstica que se
le ha asignado (tipo de documento comercial) y no del valor total:
CR (solicitud de abono)
DR (solicitud de nota de cargo)
433. Slo puede borrar partidas del Haber junto con sus correspondientes partidas del Debe.
Cierto
Falso
434. En las partidas del Haber, slo puede modificar los siguientes datos
Borrado
Motivo de rechazo
Bloqueo de factura
Imputacin
435. en el sistema estndar la clase de pedido correcta para una solicitud de correccin de
factura es RK
cierto
falso
436. El sistema puede proponer automticamente un bloqueo
De entrega
de factura.
437. Bloqueos de entrega en Customizing
FD ( entrega gratuita) bloqueo (ninguno)
SD ( entrega posterior gratuita) bloqueo (ninguno)
438. Bloqueos de factura en Customizing
RE (devoluciones) bloqueo 08 (verificar abono)
CR (solicitud de abono) bloqueo 08 (verificar abono)
CR (solicitud de nota de cargo) bloqueo 09 (verificar nota de cargo)
RK (solicitud de correccin de la factura) bloqueo 08 (verificar abono)
439. Si no ha configurado ningn bloqueo de factura o de entrega en Customizing pero desea
bloquear un reclamo, puede introducir manualmente el bloqueo de entrega o de factura en el
documento de ventas pertinente.
Falso
Cierto
440. Si desea rechazar un reclamo, puede:
Indicar un motivo de rechazo para todo el documento de ventas (es decir, todo el reclamo)
Indicar un motivo de rechazo para una o ms posiciones
441. Si desea rechazar todo el reclamo, debe introducir un motivo de rechazo en la cabecera del
documento de ventas.
Falso
cierto
442. Si slo desea rechazar algunas posiciones, debe introducir un motivo de rechazo para cada
posicin individual.
Falso
Cierto
443. El motivo de rechazo tiene los siguientes efectos sobre un reclamo:
 No se puede crear la entrega.
Entregas gratuitas
Entregas posteriores gratuitas
Se puede crear un abono o una nota de cargo
Devoluciones
Solicitud de abono
Solicitud de correccin de la factura
444. Si rechaza un reclamo, no puede crear una entrega, un abono o nota de cargo para l
Cierto
falso
445. Si rechaza una devolucin, puede crear una entrega posterior gratuita.
Falso
cierto

446. Mediante el tratamiento de atrasos podr:

listar los documentos de ventas relevantes para las necesidades de determinados materiales
y confirmarlos manualmente.

asignar disponibilidad para pronosticar el stock (ATP) para las cantidades de pedido
pendientes

retirar aquellas cantidades ya confirmadas y asignarlas a posiciones diferentes.

447. El tratamiento de atrasos slo est disponible para materiales con necesidades individuales.

Cierto

Falso

448. Para el tratamiento de atrasos, existen las siguientes funciones de visualizacin y de

tratamiento:

Seleccin de materiales de pedidos retrasados procedentes de una lista

Seleccin de materiales individuales para el tratamiento de atascos

449. Las necesidades acumuladas se utilizan generalmente para aquellos materiales vendidos en
cantidades a granel.
Cierto
Falso
450. La lista de seleccin le permite visualizar informacin sobre las necesidades para los
materiales seleccionados.
Falso
cierto
451. Puede seleccionar y tratar documentos individuales de ventas directamente desde la lista.
Cierto
Falso
452. Para cada material, la lista proporciona la informacin relevante para cada documento de
venta. por ejemplo:
la primera fecha de entrega
la cantidad de pedido
la cantidad confirmada
la cantidad pendiente
453. La lista de seleccin le permite visualizar:
Un documento individual de ventas
El status del documento
El flujo de documentos
Las modificaciones realizadas en el documento
454. Se pueden tratar los pedidos retrasados con la lista de seleccin
Cierto falso
455. El tratamiento de atrasos procedentes de la lista de seleccin siempre se lleva a cabo por
material. Esto significa que, si selecciona varios materiales de la lista, el sistema los trata por
separado.
Cierto Falso
456. La pantalla de resumen de la lista de seleccin muestra
Las Necesidades y cantidades recibidas
La cantidad confirmada hasta ahora
La cantidad ATP (disponibilidad para pronosticar el stock) acumulada (las cantidades
requeridas y recibidas en el stock todava disponible para el uso)
La fecha de recepcin/necesidad
El elemento de planificacin de necesidades
457. Las entregas no pueden tratarse como pedidos retrasados pues el resumen no comprende
ninguna cantidad confirmada para ellos.
Cierto falso
458. La fecha de necesidad creada por el documento de ventas corresponde a la fecha de
disposicin del material.
Falso cierto
459. slo puede tratar los elementos de planificacin (documentos de ventas) de las lneas
seleccionadas en la lista de seleccin y para los cuales existen cantidades confirmadas
falso cierto
460. el sistema tiene en cuenta el tamao de las cantidades de entrega en el clculo de la
cantidad ATP.
Falso cierto
461. En la seccin de necesidades de ventas se puede ver la informacin detallada del
elemento de planificacin (documento de ventas)
Falso cierto
462. En la seccin necesidades de ventas, adems del pedido y los nmeros de posicin y la
fecha de disponibilidad del material, tambin se visualizan los datos siguientes para una
posicin de pedido del cliente:
Cantidad pendiente (Cantidad todava no suministrada)
Cantidad confirmada (Cantidad que se ha confirmado en el tratamiento de atrasos)
Cantidad confirmada total (Cantidad total confirmada para las posiciones de pedido del
cliente)
Cantidad ATP (Cantidad disponible para movimientos de mercancas de salida)
463. En la seccin Necesidades de venta de la pantalla de tratamientos de atraso, puede tratar
los pedidos retrasados de los siguientes modos:
Distribucin de cantidades ATP
Redistribucin de cantidades de pedido confirmadas
464. La pantalla de resumen para el tratamiento de necesidades incluye las siguientes funciones
adicionales:
Vistas variables
Alcance de la verificacin
Mensajes de excepcin
Elementos de planificacin
465. Se pueden redistribuir cantidades de pedido ya confirmadas
Falso cierto
466. Puede retomar una parte o toda la cantidad de pedido ya confirmada y reasignar la cantidad
a una posicin retrasada con derecho preferente superior.
Cierto falso
467. Puede seleccionar diferentes vistas de los datos del pedido retrasado
Cierto falso
468. puede seleccionar una vista que incluya slo las necesidades SD o slo las reservas para
las rdenes de fabricacin
falso cierto
469. La vista de ventas muestra todas las necesidades resultantes de los pedidos de cliente.
Falso cierto
470. La vista de produccin muestra las necesidades resultantes de las rdenes de fabricacin.
Cierto falso
471. Como una alternativa para el tratamiento de pedidos retrasados utilizando una lista de
seleccin, puede seleccionar los pedidos retrasados para un material individual.
Falso cierto
472. Adems de realizar un tratamiento de rutina para pedido de cliente en el mdulo Comercial
de SAP, tambin puede implementar procesos empresariales ms especializados, por
ejemplo:
el tratamiento de posiciones sobre pedido
operaciones con terceros
productos configurables
473. Qu son artculos en consignacin?

Son artculos almacenados en el emplazamiento del cliente pero que pertenecen a su empresa.

474. La gestin de stocks en consignacin ofrece a los interlocutores participantes diversas

ventajas:
los clientes almacenan los artculos en consignacin en sus propios almacenes.
el cliente puede acceder a las mercancas en el almacn de consignacin en todo momento
las mercancas solo se facturan al extraerlas del almacn y nicamente la cantidad real
tomada.
475. El stock de artculos en consignacin debe
Gestionarse por separado del resto de su stock, de forma que siempre sepa exactamente
qu stock est almacenado en el emplazamiento del cliente
Gestionarse por separado para cada cliente
476. En la gestin de stocks, se gestiona el stock de artculos en consignacin como stock
especial en su inventario y se asigna a clientes concretos.
Falso cierto
477. Si el solicitante no gestiona los stocks de artculos en consignacin, sino que se gestionan
en una oficina central, puede usar la funcin de interlocutor para el responsable de stock
especial.
Cierto falso
478. Los artculos en consignacin registrados en una reposicin de artculos en consignacin
se contabilizan siempre en el stock del responsable de stock especial cuando se realiza una
salida de mercancas
Falso cierto
479. puede gestionar todo el stock especial mediante un interlocutor. Se debe definir el
responsable de stock especial para gestionar los artculos en consignacin con vistas a una
tercera parte, ms que con vistas al cliente
cierto falso
480. Si desea tratar sus artculos en consignacin por medio de un responsable de stock
especial, proceda de la manera siguiente:
Cree un registro maestro de clientes para el responsable de stock especial
Registre el responsable de stock especial en el registro maestro de clientes correspondiente
en la pantalla de interlocutor por medio de la funcin de interlocutor SB.
481. Cuando crea un pedido para el cliente, el sistema le propone automticamente la funcin de
interlocutor SB en la cabecera del documento y en la posicin del documento.
Cierto falso
482. Los artculos en consignacin registrados en una reposicin de artculos en consignacin
se contabilizan siempre en el stock del responsable de stock especial cuando se realiza una
salida de mercancas.
Falso cierto
483. Si en la cabecera del documento no existe un responsable de stock especial, la gestin de
stocks se realiza utilizando el solicitante
Cierto falso
484. Existen cuatro transacciones principales para el tratamiento del stock de artculos en
consignacin en el sistema R/3, cada uno de los cuales apoya por separado una gestin de
stock: estas son:
Creacin de una reposicin de artculos en consignacin
Creacin de una toma de artculos en consignacin
Creacin de un retiro de artculos en consignacin
Visualizacin de retornos de artculos en consignacin
485. La reposicin de artculos en consignacin se utiliza para completar el stock de artculos en
consignacin del cliente
Falso cierto

486. En cuanto a la reposicin de artculos

La salida de mercancas del stock apropiado se contabiliza desde el stock de libre utilizacin
al stock de artculos en consignacin (stock especial)
Las mercancas permanecen en posesin del proveedor.
487. Cuando enve el stock de artculos en consignacin al cliente, registre el movimiento por
medio de la creacin de un pedido de reposicin de artculos en consignacin (clase de
pedido KB). En consecuencia, el sistema realiza las siguientes acciones:
Si todava no existe un stock especial en su inventario para el cliente (o responsable de
stock especial), el sistema lo crea cuando se contabiliza una salida de mercancas
La cantidad relevante se elimina de su inventario regular en su centro y se aade al stock
especial para el cliente. El stock total evaluado para el centro se mantiene igual
El movimiento no es relevante para la determinacin de precio, puesto que el stock de
artculos en consignacin se mantiene como propiedad de su empresa
488. En cuanto al retiro de artculos en consignacin
La toma de artculos en consignacin permite al cliente tomar artculos en consignacin del
stock especial para su uso o venta.
implica tomar las mercancas del stock especial y dejarlas en propiedad del cliente.
489. Cuando el cliente elimine el stock de artculos en consignacin para utilizar o vender,
registre el movimiento en el sistema por medio de la creacin de un pedido de toma de
artculos en consignacin (clase de pedido KE). En consecuencia, el sistema realiza las
siguientes acciones.
Cuando se contabiliza la salida de mercancas, se reduce la cantidad relevante tanto del
stock especial del cliente como de su propio stock total valorado
El movimiento es relevante para la determinacin de precio, puesto que los artculos se
convierten en propiedad del cliente
490. Cualquier artculo en consignacin guardado en el almacn del cliente que no se haya
utilizado se puede volver a contabilizar en el almacn de su empresa con un retiro de
artculos en consignacin.
Falso cierto
491. Si el cliente le devuelve el stock de artculos en consignacin, registre el movimiento en el
sistema creando un pedido de retiro de artculos en consignacin (clase de pedido KA). En
consecuencia, el sistema realiza las siguientes acciones:
Cuando se ha contabilizado la salida de mercancas, la cantidad relevante se resta del stock
especial del cliente y se aade otra vez en el stock regular del centro al que se devuelven las
mercancas. El stock total valorado se mantiene igual, puesto que el stock devuelto se
considera como parte de su propio inventario, incluso mientras estaba en el establecimiento
del cliente.
Este movimiento no es relevante para la facturacin
492. Los retornos de artculos en consignacin se utilizan cuando el cliente quiere devolver
mercancas al stock de artculos en consignacin.
Cierto falso
493. Si el cliente desea reclamar artculos en consignacin que ya han sido emitidos, puede
registrar este movimiento creando un pedido de retorno de artculos en consignacin (clase
de pedido KR). En consecuencia, el sistema realiza las siguientes acciones:
Cuando se ha contabilizado la salida de mercancas, se aade la cantidad relevante del
stock especial del cliente en el centro al cual se devuelven las mercancas
En el momento en que la propiedad de las mercancas vuelve a pasar del cliente a su
empresa, el movimiento se convierte en relevante para la facturacin. En tal caso, el cliente
recibe un abono por las mercancas devueltas.

494. En cuanto a los retornos de artculos en consignacin
De acuerdo con las parametrizaciones del Customizing para ventas, puede crear retornos de
artculos en consignacin con una referencia directa a una toma de artculos en
consignacin
Esta funcin no ofrece soporte a la versin estndar del Sistema R/3 de SAP.
Cuando crea un retorno de artculos en consignacin en la versin estndar del sistema R/3
de SAP, el sistema fija automticamente un bloqueo de factura.
495. Para abonar una devolucin, primero debe aprobar una orden para un abono por medio de
la eliminacin del bloqueo de factura en la cabecera de devolucin.
Falso cierto
496. clases de pedido que utiliza el sistema estndar para el tratamiento de consignaciones:
reposicin de artculos en consignacin (clase de pedido de cliente KB)
toma de artculos en consignacin (clase de pedido de cliente KE)
retiro de artculos en consignacin (clase de pedido de cliente KB)
retiro de artculos en consignacin (Clase de pedido de cliente KR)
497. en la gestin de artculos en consignacin, la realizacin de la determinacin de precio para
los movimientos individuales depende del tipo de posicin
Falso cierto
498. en la gestin de artculos en consignacin, el tipo de reparto controla la verificacin de
disponibilidad y la transferencia de necesidades para cada uno de los movimientos.
Cierto falso
499. en la gestin de artculos en consignacin, las clases de pedido KE y KA verifican con el
stock de artculos en consignacin para el cliente afectado y la clase de pedido KB verifica
con su propio stock de centro.
Falso cierto
500. Los registros de necesidades para el stock de artculos en consignacin se almacenan
como necesidades individuales, independientemente de la configuracin en el registro
maestro de materiales.
Cierto falso
501. Pasos para crear una reposicin de artculos en consignacin
Cree un pedido de cliente utilizando la clase de pedido KB.
Introduzca los datos requeridos sobre el cliente, los artculos en consignacin y el centro
suministrador.
Introduzca todos los dems datos relevantes y grabe el pedido.
Cree una entrega como documento posterior para este pedido de cliente y contabilice la
salida de mercancas una vez realizado el picking con xito.
La clase de movimiento de mercancas subyacente es un traslado.
502. Pasos para crear una toma de artculos en consignacin
Cree un pedido de cliente utilizando la clase de pedido KE.
Introduzca los datos requeridos para el cliente, los artculos en consignacin y el centro al
cual se devolvern las mercancas.
Introduzca todos los dems datos relevantes y grabe el pedido.
Cree una entrega como documento posterior para este pedido de cliente y contabilice la
salida de mercancas una vez realizado el picking con xito.
Posteriormente, las mercancas se reducen en la cantidad relevante en el stock especial
asignado al cliente. La salida de mercancas tambin reduce su stock total.
Facture la entrega que emite los artculos en consignacin.
503. Pasos para crear un retiro de artculos en consignacin
Cree un pedido de cliente utilizando la clase de pedido KA.
Introduzca los datos requeridos para el cliente, los artculos en consignacin y el centro al
cual se devolvern las mercancas.
Introduzca todos los dems datos relevantes y grabe el pedido.
Cree una entrega de devoluciones para el pedido de cliente (el sistema selecciona
automticamente la clase de entrega LR). El movimiento se completa por medio de la
contabilizacin de la salida de mercancas, que inicia una contabilizacin de traslado desde
el stock especial del cliente a su propio stock de centro.
504. Pasos para crear un retorno de artculos en consignacin
Cree un pedido de cliente utilizando la clase de pedido de cliente CR.
Registre los datos necesarios en el cliente y en los artculos en consignacin.
Registre los dems datos relevantes y grabe el pedido.
Cree una entrega de devoluciones para el pedido de cliente (el sistema selecciona
automticamente la clase de entrega LR). La contabilizacin de una salida de mercancas
cancela la contabilizacin de una salida de mercancas realizada al emitirse los artculos en
consignacin. La contabilizacin registra la devolucin de los artculos al centro donde se ha
llevado a cabo la entrada de mercancas.
Cree un abono para el retorno de artculos en consignacin que ha creado
505. El envase/embalaje en prstamo est formado por materiales almacenados en el
emplazamiento del cliente, pero que siguen siendo propiedad de su empresa.
 Cierto falso
506. En cuanto al envase/embalaje en prestamos
El cliente slo debe pagar por el envase/embalaje en prstamo si no lo devuelve en un
tiempo determinad.
Con esta funcin puede tratar los palets euro, por ejemplo
puede utilizar esta funcin para revender envases/embalajes en prstamo a un tercero.
Puesto que los stocks de envases/embalajes en prstamo forman parte de su stock
valorado, incluso si se encuentran en el emplazamiento del cliente, debe gestionarlos en su
propio sistema.
507. los stocks de envases/embalajes en prstamo deben
Gestionarse por separado del resto de su stock, de forma que siempre sepa exactamente
qu stock est almacenado en el emplazamiento del cliente
Gestionarse por separado para cada cliente
508. La gestin de stocks trata el embalaje en prstamo como stock especial en su inventario y
lo asigna a clientes concretos
Falso cierto
509. Condiciones previas para el stock de envases/embalaje en prestamos
el valor LEIH (envase/embalaje en prstamo) se introduce en el registro maestro de
materiales en la segunda pantalla de ventas en el campo Grupo de tipos de posicin.
definir un responsable de stock especial para la gestin de envases/embalajes en prstamo
cuando un tercero est afectado.
510. puede gestionar todo el stock especial (stock de envases/embalaje en prstamos) mediante
un interlocutor.
Cierto falso
511. Puede utilizar la funcin de interlocutor en el stock de envases/embalaje en prstamos
Si su cliente utiliza un sistema descentralizado de gestin de pedidos, pero gestiona los
envases/embalajes en prstamo de forma centralizada.
para gestionar envases/embalajes en prstamo cuando est involucrado un transportista
512. Existen tres movimientos principales para el tratamiento de envases/embalajes en prstamo,
cada uno de los cuales apoya una gestin de stocks separada:
Creacin de reposiciones de embalajes
Creacin de un retiro de envases/embalajes en prstamo
Creacin de cargo por envases/embalajes no devueltos
513. En cuanto a la reposicin el stock de envases/embalaje en prstamos
Cuando se vende mercancas a un cliente, se puede enviar las mercancas en
envases/embalajes en prstamo.
Durante el tratamiento del pedido de cliente, se registra los envases/embalajes en prstamo
como una posicin de su pedido.
Puede gestionar los envases/embalajes en prstamo como posicin principal o como
posicin subordinada.
Durante el tratamiento el sistema reconoce que est tratando con envases/embalajes en
prstamo, porque el grupo de tipos de posicin LEIH est asignado al material.
514. Como consecuencia del registro de envases/embalajes en prstamo en un pedido de cliente,
el sistema realiza las siguientes acciones
Si todava no existe un stock especial en su inventario para el cliente (o responsable de
stock especial), el sistema lo crea cuando se contabiliza una salida de mercancas
La cantidad relevante se elimina de su inventario regular en su centro y se aade al stock
especial para el cliente. El stock total evaluado para el centro se mantiene igual
El movimiento no es relevante para la determinacin de precio, puesto que el stock de
artculos en consignacin se mantiene como propiedad de su empresa
515. En cuanto al retiro de los envases/embalajes en prstamo, si el cliente le devuelve los
envases/embalajes en prstamo, registre el movimiento en el sistema por medio de la
creacin de un pedido de retiro de envases/embalajes en prstamo (clase de pedido LA). En
consecuencia, el sistema realiza las siguientes acciones:
Cuando se ha contabilizado la salida de mercancas, se resta la cantidad relevante del stock
especial del cliente y se aade otra vez en el stock regular en el centro al que se devuelven
las mercancas. El stock total valorado se mantiene igual, puesto que el stock devuelto se
considera como parte de su propio inventario, incluso mientras estaba en el establecimiento
del cliente
Este movimiento no es relevante para la facturacin
516. En las siguientes situaciones puede crear un pedido de cargo por envases/embalajes no
devueltos (clase de orden LN):
El cliente decide quedarse con los envases/embalajes en prstamo.
El cliente daa los envases/embalajes en prstamo y usted decide cobrarle un gasto al
cliente
El cliente vende los envases/embalajes en prstamo a terceros
517. Como resultado del tratamiento de un cargo por envases/embalajes no devueltos, el sistema
realiza las siguientes acciones:
Cuando se contabiliza la salida de mercancas, se reduce la cantidad relevante tanto del
stock especial del cliente como de su propio stock total valorado
El movimiento es relevante para la facturacin, puesto que los artculos se convierten en
propiedad del cliente
518. clases de pedido usadas por el sistema estndar para el tratamiento de embalaje en
prstamo:
Retiro de envases/embalajes en prstamo (clase de pedido de cliente LA)
Cargo por envases/embalajes no devueltos (clase de pedido de cliente LN)
519. En la gestin de embalaje en prstamo, la realizacin de la determinacin de precio para los
movimientos individuales depende del tipo de posicin
Falso cierto
520. En la gestin de embalaje en prstamo tipo de reparto controla la verificacin de
disponibilidad y la transferencia de necesidades para cada uno de los movimientos.
Cierto falso
521. En la gestin de embalaje en prstamo, el tipo de reparto mismo est determinado por el
tipo de posicin y la caracterstica de planificacin de necesidades del material.
Falso cierto
522. Las clases de pedido LN y LA se verifican con los envases/embalajes en prstamo para el
cliente relevante.
523. Los registros de necesidades para el stock de envases/embalajes en prstamo se
almacenan como necesidades individuales, independientemente de la configuracin en el
registro maestro de materiales.