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LISTADO DE INDICADORES DE GESTIN DEL PROCESO DE CONTROL VERSION: 4
CODIGO: DOC-CI-001
INTERNO PAGINA: 1 DE 1
No. DE ACTIVIDADES
REALIZADAS / No. DE
% DE CUMPLIMIENTO JEFE OFICINA
PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTROL ACTIVIDADES TODOS LOS
1 DEL PROGRAMA DE EFICACIA % 90% AUMENTAR Anual DE CONTROL
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNO PROGRAMADAS PROCESOS
AUDITORIAS INTERNO
DENTRO DEL
CRONOGRAMA
RECOMENDACIONES
IMPACTO DE LAS PERMITE MEDIR LA CAPACIDAD DE LOS JEFE OFICINA
CONTROL ACATADAS / INFORMES DE
2 RECOMENDACIONES EFECTIVIDAD PROCESOS AUDITADOS PARA
INTERNO RECOMENDACIONES
% 50% AUMENTAR Semestral
AUDITORIA
DE CONTROL
REALIZADAS AUTOCONTROLARSE Y GENERAR MEJORA INTERNO
REALIZADAS * 100
PROMEDIO
% DE CUMPLIMIENTO PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO PONDERADO DE JEFE OFICINA
CONTROL RESULTADOS DE
3 DE LA AUTOGESTION EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE AUTOCONTROL Y ENCUESTA DE % 50% AUMENTAR Anual DE CONTROL
INTERNO ENCUENSTAS
Y AUTOCONTROL AUTOGESTION AUTOGESTION Y INTERNO
AUTOCONTROL
No . DE QUEJAS,
RECLAMOS Y
% DE QUEJAS, SUGERENCIAS
JEFE OFICINA
RECLAMOS Y PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS CONTROL RESUELTAS EN APLICATIVO
4 EFICACIA % 90% AUMENTAR Trimestral DE CONTROL
SUGERENCIAS USUARIOS INTERNO TERMINO / No. DE ATENCION AL INTERNO
RESUELTAS QUEJAS, RECLAMOS Y CIUDADANO Y
SUGERENCIAS MEJORAMIENTO
INTERPUESTAS CONTINUO