Procedimiento de Iperc

PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y EVALUACION
DE RIESGOS
SSOMA-PRO01
ELABOR/MODIFIC:
REVIS:
APROB:
NOMBRE:
NOMBRE:
NOMBRE:
CARGO
CARGO
CARGO
SISTEMA DE GESTION DE SSOMA
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Versi
n
Descripcin del cambio o

modificacin
Responsable
Fecha
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
NDICE
1. OBJETIVO................................................................................................ 4
2. ALCANCE................................................................................................ 4
3. DOCUMENTOS REFERENCIALES..........................................................4
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS........................................................4
4.1.
Definiciones....................................................................................... 4
4.2.
Abreviaturas...................................................................................... 7
5. RESPONSABILIDADES...........................................................................7
5.1.
Gerente Calderas Industriales S.A.C.................................................7
5.2.
Jefe de Produccin y Servicios...........................................................7
5.3.
Supervisores...................................................................................... 8
5.4.
Trabajadores de Calderas Industriales S.A.C......................................8
6. PROCEDIMIENTO...................................................................................8
7. REGISTROS Y ANEXOS........................................................................18
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
1. OBJETIVO
Establecer y mantener la metodologa para:
Identificar los peligros y riesgos.
Evaluar los riesgos.
Determinar los controles necesarios.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades realizadas por MINSUR
3. DOCUMENTOS REFERENCIALES
Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional 3.3.1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
D.S. 021-2016-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera.
D.S. 05-2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1. Definiciones
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los)
que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad
(independiente de su severidad) o dao a la propiedad o vctima
mortal (fatalidad).
NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin,
enfermedad o vctima mortal (fatalidad)
NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad, ni
vctima mortal (fatalidad) tambin se puede denominar como
casi-accidente o cercano a perdida (situacin en la que casi
ocurre un accidente).
NOTA 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de
incidente.
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PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en

trminos de lesin a las personas o enfermedad o una
combinacin de estos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os)
eventos o exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin
o enfermedad o daos a la propiedad que puede ser causada
por el (los) eventos o exposicin(es).
Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un
peligro y definir sus caractersticas.
Enfermedad: Identificacin de una condicin fsica o mental
adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o
una situacin relacionada.
Evaluacin del riesgo: Proceso de evaluacin de riesgo(s)
derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la adecuacin de
los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es
aceptable o no.
Evaluacin de Riesgos Residual: Proceso de valoracin y
clasificacin de los riesgos que surgen de los peligros teniendo
en cuenta la idoneidad de los controles existentes para decidir si
el riesgo es aceptable. La evaluacin de riesgos se puede
realizar de manera planificada y formal aplicando la matriz IPECR
o como complemento de los controles establecidos de manera
informal utilizando el Anlisis de Riesgo Operacional (ARO).
Riesgo Puro: Cualquier riesgo identificado y cuantificable que
se mantiene en su estado normal, es decir, que no ha sido
mitigado por ningn control.
Riesgo Residual: Cualquier riesgo identificado y cuantificable
que ha sido mitigado por la implementacin de controles. Este
riesgo puede ser aceptable en caso la evaluacin de los
controles
as
lo
demuestre
puede
ser
necesaria
la
implementacin de controles adicionales.

Riesgo Significativo: Son riesgos elevados y crticos, que de
no ser controlados eficientemente y a lo largo del tiempo,
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PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
podran causar fatalidades o prdidas que afecten el normal

desarrollo de las operaciones.
Riesgo aceptable: Cualquier riesgo identificado y cuantificable
cuyo nivel es tal que la organizacin puede tolerar tomando en
cuenta sus obligaciones legales, normas aceptadas, estndares
y su poltica de SSOMA. El Riesgo aceptable puede ser puro o
producto de un proceso de manejo y control en cuyo caso ser
un Riesgo Residual aceptable.
Exposicin (E): Representa la probabilidad que un peligro o
riesgo en particular pueda ocurrir y causar un suceso no
deseado.
Consecuencia (C): Probable severidad del evento no deseado
asociado a la exposicin al peligro o riesgo. El valor debe
analizarse considerando el impacto a las personas (lesiones),
daos a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una
combinacin de estos
Valor Esperado de Prdida (VEP): Clculo matemtico que
sirve para cuantificar el nivel de riesgo de una tarea especfica
en funcin de la exposicin y la consecuencia de la misma. Su
mtodo de clculo permite encontrar tres rangos de valoracin y
entrega a la consecuencia un mayor peso relativo en el valor
final. La frmula es: VEP = E * C
Valoracin del riesgo residual: Proceso de evaluar el (los)
riesgo (s) que surge (n) de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta
la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los)
riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
Riesgo de criticidad moderada: Riesgo que puede ocasionar
dao en termino de tratamiento mdico o tiempo perdido.
Acto sub estndar: cualquier desviacin en el desempeo de
las personas, en relacin con los estndares establecidos, para
mantener la continuidad de marcha de las operaciones y un
nivel de prdidas mnimas, se lo considera un acto anormal que
impone riesgo y amaga en forma directa la seguridad del
sistema o proceso respectivo. Un acto subestndar se detecta
con observaciones.
COD: SSOMAPRO01
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
Condicin
sub
estndar:
cualquier
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cambio
variacin
introducidas a las caractersticas fsicas o al funcionamiento de

los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y que
conllevan anormalidad en funcin de los estndares establecidos
o aceptados, constituyen condiciones de riesgo que pueden ser
causa directa de accidentes operacionales. Una condicin
subestndar se detecta con inspecciones
Incidencia: Suceso o acontecimiento repetitivo por accin de un
acto o condicin sub estndar.
Mapeo: Hacer una descripcin lgica del proceso, actividad,
tarea o paso.
Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente y
Jefaturas para la identificacin de peligros y evaluacin y control
de los riesgos.
Este equipo esta conformado por personal
multidisciplinario y con experiencia en las labores.

Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o
administrativas) mutuamente relacionadas o que interactan,
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Un
proceso, para completarlo, debe cubrir una serie de etapas.
Etapa: Conformado por grupo de actividades que tienen algo en
comn. Un conjunto de etapas conforman un Proceso.
Actividad: Unidad bsica de interaccin entre los elementos
componentes
de
un
proceso,
donde
se
producen
las
transformaciones de los elementos de entrada. Una actividad

puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en
funcin del objetivo que se persiga alcanzar.
Tarea: secuencia lgica de pasos que sirven para desarrollar
una actividad. Es la parte ms bsica del sistema y donde se
identifican y evalan los riesgos. Cuanto ms especfica sea la
tarea, ms sencillo ser el proceso de reconocimiento de riesgos
asociados.
4.2. Abreviaturas
SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
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PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
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REVISION: 01
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POE: Procedimiento de Operacin Estndar.

VEP: Valor Esperado de prdida
ARO: Anlisis de Riesgo Operacional
IPECR: Identificacin de Peligros, evaluacin y control de
Riesgos.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente MINSUR
Proveer recursos y liderar el desarrollo de las actividades.
Verificar el cumplimiento de las medidas de control.
5.2. Jefe de Produccin y Servicios
Aprobar la Matriz IPECR
Asegurar la revisin y/o actualizacin de la Matriz IPECR
5.3. Supervisores.
Identificar los peligros y riesgos de las actividades bajo su cargo.
Elaborar la Matriz de identificacin de peligros, evaluacin y
control de riesgos. de las actividades a su cargo.
Elaborar el Procedimiento de Operacin estndar (POE) de
acuerdo a la criticidad del Riesgo.
Difundir y dar a conocer los peligros y riesgos identificados.
Cumplir con la implementacin de las medidas de control antes
de iniciar sus actividades.
5.4. Trabajadores de MINSUR
Asistir a la difusin de la
Matriz de identificacin de peligros,
evaluacin y control de riesgos y POEs de las actividades a las

cuales estn expuestos.
Cumplir con las medidas de control identificados en la matriz.
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PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
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6. PROCEDIMIENTO
El proceso de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos
constituye la base del Sistema de Gestin de SSOMAMA.
Antes de iniciar el proceso propiamente dicho se conforma un equipo de
trabajo el cual identifica todas las tareas del rea y las ordena de
acuerdo a los criterios que son citados en el presente procedimiento
mediante la utilizacin del formato Matriz Identificacin de Peligros,
Evaluacin y Control de Riesgos SSOMA-PRO01-02. El documento final
es revisado por el Jefe de Produccin y Servicios, pudiendo solicitar para
ello el asesoramiento del Supervisor de Salud y Seguridad del rea
cuando corresponda.
COD: SSOMAPRO01
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
PG. 01
REVISION: 01
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6.1. Identificacin de tareas

La identificacin de tareas se realiza mediante el mapeo de
procesos
siguiendo
los
siguientes
pasos,
los
mismos
son
registrados en el Formato Matriz de Mapeo de Procesos SSOMAPRO01-01
Identificar el proceso que es el servicio o proyecto propiamente

dicho y las etapas, actividades y tareas corresponden a la
secuencia de ejecucin lgica del mismo.
Identificar las etapas que conforman dicho proceso.
Identificar las actividades de cada etapa.
Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de

servicios que se realizan en cada actividad sean propios o de
terceros (subcontratistas).
Se debe tener en cuenta durante esta identificacin los puestos de

trabajo, equipos, materiales e instalaciones que estn relacionados
con cada uno de los procesos a evaluar.
El resultado de esta identificacin se encuentra en el Formato
Matriz de Mapeo de Procesos SSOMA-PRO01-01.
6.2. Identificacin de peligros y riesgos
Para esta etapa del anlisis se deber utilizar el formato Matriz de
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos SSOMAPRO01-02, siguiendo las siguientes instrucciones:
Completar
el
encabezado
con
la
Gerencia,
Superintendencia/Jefatura, Fecha; Proceso/ N Contrato, Etapa y

versin previamente identificados en el mapeo de procesos.
En el cuerpo del formato, identificar la Actividad a ser analizada.
Identificar y registrar en la columna correspondiente, con orden

lgico de ocurrencia, las tareas que conforman la actividad a ser
analizada.
Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea,

utilizando como referencia la Lista de Peligros y Riesgos
estandarizada (ver Anexo N 01).
COD: SSOMAPRO01
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Nota: al utilizar esta lista de peligros y riesgos estandarizados se

debe conservar todo el texto aclarando o seleccionando slo la(s)
parte(s) del peligro y riesgo al que nos estamos refiriendo y que
debe guardar relacin con la valoracin posterior.
Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes
del formato.
Para la identificacin de los peligros y riesgos se debe tener en
cuenta:
Actividades rutinarias y no rutinarias;
Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de

trabajo incluyendo subcontratistas y visitas;
Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;
Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de

trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la
seguridad de las personas que estn bajo el control de la
organizacin en el lugar de trabajo;
Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por

actividades relacionadas con el trabajo controladas por la
organizacin;
Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya

sean suministrados por la organizacin o por otros;
Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus

actividades o los materiales;
Modificaciones al sistema de gestin de SSOMA, incluidos los

cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades;
Cualquier
obligacin
legal
aplicable
relacionada
con
la
valoracin del riesgo y la implementacin de los controles

necesarios;
El
diseo
de
reas
maquinaria/equipos,
de
trabajo,
procesos,
procedimientos
de
instalaciones,
operacin
organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes

humanas.
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PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Poltica de SSOMA
Registros de incidentes de SSOMA
No conformidades en materia de SSOMA
Resultados de las auditorias de la gestin de SSOMA
Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas

propuestas.
Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas
Informacin de las consultas en SSOMA a los empleados,

revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo
Inspecciones Planeadas.
6.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos puros

En esta parte del proceso, se evaluarn los riesgos identificados en
el punto anterior como riesgos puros y para tal efecto se aplicar
la frmula del VEP. Con ese resultado se podr inmediatamente
clasificar la criticidad del riesgo para que, en funcin de ello, se
establezcan las medidas de control adecuadas.
6.3.1.
Valoracin de la Exposicin (E)
Por cada riesgo identificado se deber valorar la Exposicin

(E) al mismo. Para determinar el valor debe considerarse el
uso de datos histricos, predictivos y la propia experiencia
del equipo que permitan efectuar el anlisis del presente y
del pasado. La valorizacin de la exposicin se realiza sin
considerar las medidas de control existentes.
Para la calificacin de la probabilidad de la exposicin (E)
considerar la tabla N 01.
Tabla N 01: Valores referenciales de (E)
Valor
asignado
1
2
Es Improbable que ocurra el

evento
Es Posible
evento
que
ocurra
el
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
3
Es Probable que ocurra el
evento
Es Casi Seguro que ocurra el
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
evento
Los valores identificados debern colocarse en la columna de
Exposicin del Formato Matriz de IPECR.
COD: SSOMAPRO01
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
6.3.2.
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Valoracin de la Consecuencia (C):
Por
cada
riesgo
Consecuencia
(C)
identificado
de
que
se
este
deber
se
valorar
materialice.
la
Para
determinar el valor debe considerarse el peor escenario de

los tres posibles: 1) lesiones, 2) daos a la propiedad y 3)
daos para la salud, simulando la ocurrencia del evento no
deseado. La valorizacin de la consecuencia se debe realizar
sin considerar las medidas de control existentes.
Como una forma de ayudar a uniformizar los criterios de
valorizacin de la consecuencia (C) se ha preparado la Tabla
N 02.
Tabla N 02: Valores Referenciales de (C)
C
Dao a la
Propiedad /
Valor
asignado
Menor (1)
Riesgos para la Salud
Lesiones
Sin tiempo
Interrupcin
Enfermedad
Enfermedad
del Negocio
Auditiva
Respiratoria
(US$)
< 10K
perdido,
Leq < 70 dB
Co < 0.25
(A)
(TLV-TWA)
Primeros
Moderada
Auxilios
Lesin sin das
Entre 10K -
70 dB[A]
0.25 (TLV-
(2)
perdidos,
250K
Leq < X dB[A]
TWA) Co <
tratamiento
0.50 (TLV-
Significativ
mdico
Lesin con
250 K 5
o(3)
tiempo perdido,
000K
Mayor (4)
Leq = X dB[A]
TWA)
0.50 (TLVTWA) Co <
incapacitante
1.00 (TLV-
Mltiple Tiempo
X dB[A] Leq
TWA)
1.00 (TLV-
< 140 dB[A]
TWA) Co
perdido,
Incapacidad
permanente o
fatalidad
> 5 000K
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Para la correcta evaluacin de los riesgos para la salud,

revisar la Gua para la determinar la Consecuencia del
Riesgo para la Salud (ver Anexo N 02).
Los valores identificados debern colocarse en la columna de
Consecuencia del Formato matriz de Identificacin de
Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
Nota: Si la severidad de la consecuencia asociada tiene una
valoracin diferente entre cada elemento de juicio, se debe
utilizar el valor de mayor calificacin.
Nota:Para otros agentes qumicos, fsicos o biolgicos, no
mencionados en este procedimiento, el equipo de trabajo
debe contactar a la supervisin de seguridad, a fin de recibir
la informacin adecuada para proceder a la evaluacin del
riesgo.
6.3.3.
Valoracin del Riesgo Puro
Con los valores de la Exposicin (E) y la Consecuencia (C)

mayor de las tres posibles, se aplicar la frmula del Valor
Esperado de Prdida (VEP) el cual nos indicar el nivel de
Riesgo Puro de la tarea en evaluacin.
VEP = E * C
6.3.4.
Clasificacin del Riesgo Puro
Con la valorizacin obtenida por el clculo del VEP, los

riesgos se clasificarn de acuerdo a su criticidad segn la
siguiente tabla:
Tabla N 03 Clasificacin del Riesgo
Valor esperado de
prdida (VEP)
Lmite
Lmite
inferior
8
4
1
Superior
16
6
3
Nivel de
Riesgo
A - Significativo
B - Moderado
C - Bajo
Registrar este valor en la columna correspondiente del formato

Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.
COD: SSOMAPRO01
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
6.4. Implementacin de
Residual
6.4.1.
Controles
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Evaluacin del
Riesgo
Implementacin de Controles
Segn el nivel de riesgo identificado en el punto anterior, se

deber tomar en cuenta los siguientes criterios para
establecer controles:
Riesgo Significativo (A): Se deben implementar controles
para reducir la consecuencia y/o la exposicin a fin de
minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede
ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe
asegurar que los controles implementados sean efectivos y
se mantengan en el tiempo. Se deben mantener programas
de auditora, y mejora continua enfocados en reducir la
dependencia de la conducta humana en el control de estos
riesgos significativos.
Riesgo Moderado (B): Se deben implementar controles
para reducir la consecuencia o la exposicin a fin de
minimizarlo. Sin estos controles implementados NO se puede
ejecutar la tarea. Para el manejo de estos riesgos, se debe
asegurar que los controles implementados sean efectivos y
se mantengan en el tiempo.
Riesgo Bajo (C): Se deben considerar controles a fin de
mantener la condicin de aceptabilidad en el tiempo y evitar
que estos riesgos se conviertan en moderados (B) o
Significativos (A).
Para determinar los controles, se debe tener en cuenta que
estos servirn para mitigar los distintos niveles de riesgo,
por lo tanto se debern considerar desde los ms efectivos
(eliminacin) hasta los menos efectivos (uso de EPP). La
jerarqua siguiente describe en detalle cada uno de los
grupos de control:
Eliminacin: es decir, modificar o cambiar la maquinaria,
equipo, herramientas o incluso los mtodos de trabajo para
eliminar un peligro,
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Sustitucin: que puede ser el cambio de materiales por

otros de menor peligro, la reduccin de la energa de los
sistemas de trabajo (mecnica, elctrica, potencial, etc.)
Controles de Ingeniera: Considerar el aislamiento de la
fuente, protecciones de maquinaria, guardas, insonorizacin,
ventilacin; sin afectar el diseo original.
Controles
administrativos:
que
incluyen
Polticas,
Reglamentos, Procedimientos Operativos (POE), Estndares,

LOTOTO, Permisos de Trabajo, Inspecciones, capacitacin,
entrenamiento,
sensibilizacin,
programas
de
mantenimiento, entre otros.

Sealizacin / Advertencias: seales, alarmas, sirenas,
luces o cualquier otro elemento que avise o indique la
presencia de peligros y riesgos.
Equipo de proteccin personal (EPP): Que puede ser
bsico o especfico, dependiendo del tipo de tarea que se
vaya a realizar.
Nota: La jerarqua de los controles mencionados significa que
se debe evaluar la aplicacin en ese orden. Si la tarea slo
considera como control el uso de EPP, significa que el equipo
evaluador est de acuerdo que los anteriores controles no
son necesarios luego de su proceso de revisin.
Nota: Siempre se debe considerar que los mejores resultados
en materia de gestin de riesgos y reduccin del valor
esperado
de
prdida
se
obtendrn
aplicando
una
combinacin de las posibilidades anteriores.

Todos los controles identificados se registran en el formato
Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos
SSOMA-PRO01-02
en
las
columnas
correspondientes.
6.4.2.
Evaluacin del Riesgo Residual
Para evaluar el Riesgo Residual de la tarea, se deber aplicar

nuevamente la frmula del Valor Esperado de Prdida (VEP)
pero considerando los nuevos valores que tomarn la
Exposicin (E) y la consecuencia (C) luego de haberse
COD: SSOMAPRO01
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
implementado los controles definidos en el punto 6.4.1.

Finalmente, se deber clasificar el Riesgo Residual segn los
criterios de la Tabla N 03.
Slo si el Riesgo Residual es Aceptable, se podr ejecutar la
tarea, caso contrario se deber evaluar los controles
propuestos (implementados) hasta lograr los niveles de
exposicin y/o consecuencia deseables para tal finalidad.
6.5. Control de Riesgos
6.5.1.
Verificacin de Controles
La condicin de Riesgo Residual Aceptable se mantiene en el

tiempo
slo
si
se
mantienen
tambin
los
controles
identificados e implementados en el proceso de evaluacin

formal
inicial.
En
tal
sentido,
se
deben
mantener
evaluaciones especficas e inopinadas, las cuales se llevarn

a cabo por la persona o grupo de personas a cargo de una
tarea, de encontrar alguna desviacin, no se podr iniciar la
tarea hasta asegurar la correcta implementacin.
La persona o el grupo de personas debern utilizar el
formato de Anlisis de Riesgo Operacional (ARO) SSOMAPRO01-03 que se encuentra en el del presente documento.
6.6. Actualizacin de Peligros y Riesgos
El Jefe de Produccin y Servicios es el responsable de asegurar la
revisin y/o actualizacin del registro Matriz Identificacin de
Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos SSOMA-PRO01-02. Esta
revisin y actualizacin se realiza en cualquiera de las siguientes
circunstancias:
Identificacin inicial de los peligros y riesgos de seguridad y

salud ocupacional.
Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.
Cuando
se
desarrollen
nuevos
proyectos,
expansin,
contraccin, reestructuracin, etc.
Cuando existan cambios en los procesos, mtodos de trabajo o

equipos o patrones de comportamiento, cambios de insumos o
materias primas.
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno

nuevo.
Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros

y riesgos.
Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de

acciones correctivas/preventivas propuestas.
Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan

de accin la necesidad de revisar y actualizar la Matriz
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
SSOMA-PRO01-02.
6.7. Aprobacin de resultados

El Jefe de Produccin y Servicios es responsable de aprobar el
registro Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos SSOMA-PRO01-02.
El Gerente General son responsables de aprobar el presente
procedimiento.
6.8. Comunicacin de peligros y riesgos
Cada Jefe de Produccin y Servicios es responsable de asegurar la
comunicacin de los peligros, riesgos y medidas de control
adoptadas para minimizar, a todo el personal y partes interesadas
a travs de:
Entrenamiento en los Procedimientos (POE) antes de ejecutar la
tarea.
Charlas de induccin/orientacin o sensibilizacin,
Reuniones grupales,
Contactos personales (face to face) u
Otras actividades consideradas por el rea.
Nota: Para las visitas, se informa de los peligros y riesgos a los

cuales
podran
estar expuestos
durante
su
estada
en
las
instalaciones, as mismo, se les informa las medidas de control

establecidas.
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
7. REGISTROS Y ANEXOS
CDIGO DEL
DOCUMENTO
SSOMA-PRO01-01
NOMBRE DEL REGISTRO
Mapeo de Proceso
Matriz de Identificacin
SSOMA-PRO01-02
SSOMA-PRO01-03
Anexo 1
Anexo 2
de Peligros, Evaluacin
RESPONSABL
E
Ingeniero de
SSOMA
Ingeniero de
SSOMA
y Control de Riesgos
Anlisis de Riesgo
Ingeniero de
Ocupacional
SSOMA
Lista de Peligros y
Ingeniero de
Riesgos Estandariza.
SSOMA
Gua de Riesgo a la
Ingeniero de
Salud
SSOMA
TIEMPO DE
CONSERVACI
N
1 ao
1 ao
1 ao
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Anexo N 1
Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados
N Tipo de
Riesgo
1 Psicosocial
PELIGRO
Actos Subestandar:
2 Fuego
Amago de incendio/incendio /
explosin / implosin
3 Mecnico
Aprisionamiento o atrapamiento
por o entre objetos, materiales y
herramientas
Exposicin a asbesto / Lana de
vidrio
Cada de objetos, rocas y
materiales
4 Fsico
5 Mecnico
6 Mecnico
RIESGO
Lesiones a distintas partes del
cuerpo / muerte / daos a la
propiedad
cuerpo/muerte / dao a los equipos
cuerpo
Enfermedad ocupacional

cuerpo / muerte / dao a los
equipos
Cada de personas a distinto nivel Lesiones a distintas partes del
cuerpo / muerte
7 Mecnico
Cada de personas al mismo nivel Lesiones a distintas partes del

(resbalones, tropiezos)
cuerpo
8 Mecnico
Cargas suspendidas
9 Mecnico
Choque contra objetos mviles /

inmviles
Condicin Subestandar:
10
11 Mecnico

cuerpo / muerte / dao a los
equipos
cuerpo
cuerpo / muerte
Quemaduras
12 Mecnico
Contacto con materiales

calientes o incandescentes
Contacto con objeto cortante
13 Mecnico
Contacto con objeto punzante
14 Qumicos
Contacto con productos qumicos
15 Elctrico
Energa remanente
Shock elctrico / quemadura.
16 Elctrico
Equipo energizado
17 Mecnico
Espacio confinado
18
Excavaciones
Shock elctrico / quemadura /

muerte.
Asfixia / sofocacin / desmayos /
muerte
Asfixia / sofocacin / muerte
19 Fsico
Exposicin a Radiacin ionizante
Afecciones a la salud
20 Fsico
Exposicin a Radiacin no
ionizante
Exposicin a fluidos a alta / baja
presin
21 Fsico
Cortes a distintas partes del

cuerpo
cuerpo
Quemadura / Lesiones a distintas
partes del cuerpo

cuerpo
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
N Tipo de
Riesgo
22 Fsico
PELIGRO
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
RIESGO
Quemaduras
25 Fsico
Exposicin a fluidos a alta / baja

temperatura
Exposicin a fuego directo
Exposicin a vapores / gases /
humos
Exposicin a humedad
26 Fsico
Exposicin a luminosidad
Lesin a los ojos
27 Fsico
Exposicin a material particulado

(polvo)
28 Qumicos
Exposicin a niebla cida
Afecciones al sistema respiratorio /

enfermedad ocupacional
(neumoconiosis) / irritacin de la
piel
Afeccin al sistema respiratorio
29 Fsico
Exposicin a ruido
30 Qumicos
Exposicin a sustancias qumicas
31 Fsico
Exposicin al calor / fro
32 Fsico
Exposicin al sol
33 Mecnico
Golpeado por o contra

materiales, equipos o
herramientas
Movimientos repetitivos
23 Fuego
24 Qumicos
34 Ergonmico
35 Mecnico
36 Mecnico
Quemaduras
Afecciones al sistema respiratorio
Lesin auditiva / enfermedad

ocupacional
Quemaduras /
sofocacin/afecciones al sistema
respiratorio
Quemaduras / insolacin
Contusin, cortes diversos / lesin
a distintas partes del cuerpo
cuerpo / enfermedad ocupacional
Operacin de equipo pesado y

liviano
Volcadura, choques de equipos,

colisiones, dao a otros equipos,
instalaciones / lesiones a distintas
partes del cuerpo
Pisadas sobre objetos punzante o Lesiones a distintas partes del
cortante
cuerpo / daos a los objetos
37 Ergonmico
Posturas desfavorables durante

los trabajos

38 Qumicos
Potencial fuga de hidrocarburos
Potencial incendio, quemaduras.
39 Mecnico
Proyeccin de fragmentos o
partculas
Salpicadura de sustancias
qumicas
Sobreesfuerzos

cuerpo
Quemaduras / dao al equipo
42 Ergonmico
Trabajos con equipos en

movimiento

cuerpo / muerte
43 Mecnico
Trabajos en altura
Cadas de diferente / igual nivel
44 Ergonmico
Vibraciones
45 Mecnico
Exposicin a vehculos en
movimiento

cuerpo
cuerpo / muerte
40 Qumicos
41 Ergonmico

IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
N Tipo de
Riesgo
46 Otros
PELIGRO
Otros
Peligros y riesgos para la salud
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
RIESGO
Otros
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Lista de Actos y Condiciones Substandar

Acto Substandar
Desobedeciendo los Procedimientos
1
Violacin de POE's y documentos.
2
Falta de seguimiento de instruccin.
3
Operacin del equipo sin autorizacin.
Posicin o postura inapropiada para la
4
tarea.
Trabajo o movimiento a velocidad
5
inapropiada
6
Levantamiento inapropiado.
Carga inapropiada.
Toma de atajos.
Prisa por terminar la tarea.
10
11
12
13
14
Mal
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Mal
26
27
28
29
Mala priorizacin de la tarea.

No se sigue la capacitacin recibida
Intento por realizar tareas sin
capacitacin.
Accin innecesaria para realizar la
tarea.
Error en lista de verificacin.
uso de Herramientas y Equipos
Uso inapropiado de equipos
Uso inapropiado de
herramientas/herramienta incorrecta
Ubicacin inapropiada de
herramientas, equipos o materiales.
Uso de equipos defectuosos (a
sabiendas).
Uso de herramientas defectuosas (a
sabiendas).
Operacin de equipos a velocidad
inapropiada.
Revisin de equipos en
funcionamiento
Herramienta incorrecta para el trabajo
Equipos mal mantenidos.
Herramientas mal mantenidas.
Instrumento mal interpretado/mal
ledo.
uso de Mtodos de Proteccin
No se utilizan equipos de proteccin
personal.
Uso inapropiado de EPP.
Uso de EPP defectuoso o contaminado
Control inadecuado de la energa
(bloqueo/tarjeteo).
1
2
3
4
5
Condicin Substandar
Sistema de Proteccin
Proteccin y resguardo inadecuado.
Proteccin defectuosa.
Sin proteccin.
Sistema de advertencia
inadecuado/defectuoso.
Aislamiento inadecuado de equipos.
Dispositivos de seguridad
inadecuados/defectuosos.
Herramientas, equipos, vehculos
Herramientas inadecuadas disponibles
7
para el trabajo.
8
No se considera factores ergonmicos
Equipos/herramientas/materiales
9
defectuosos/inadecuados.
10
Vehculo defectuoso.
Diseo deficiente de la interfaz
11
hombre-maquina.
Vehiculo inadecuado para el propsito
12
previsto.
13
Vehculo mal preparado/equipado.
14
Herramientas /equipos mal diseados.
Proximidad Inadecuada a equipos o
15
vehculos.
6
Ambiente en el lugar de Trabajo

17
18
Diseo inadecuado del lugar de

trabajo.
Visibilidad restringida en el lugar de
trabajo.
19
Orden y limpieza deficiente.
20
Superficies de trabajo en mal estado.
21
Otros
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
Acto Substandar
Equipos o materiales no asegurados.
Protecciones o dispositivos de
31
seguridad deshabilitados.
Retiro de protecciones o dispositivos
32
de seguridad.
No hay equipos de proteccin
33
personal disponibles.
Evaluacin de riesgos deficiente por
34
parte del individuo/equipo.
Falta de Atencin/Falta de Conciencia
35 Toma de decisiones inapropiada.
36 Reaccin retrasada.
Distraccin en el lugar de
37
trabajo/ambiente.
38 Distraccin por parte de otros
Equilibrio Inseguro/3 puntos de
39
contacto.
40 No se mantiene la vista en el camino.
41 Actos de violencia.
42 No se advirti.
43 Consumo de drogas o alcohol.
44 Actividad rutinaria sin pensar.
45 Jugarretas.
46 Colocarse en la lnea de fuego.
47 Se ignora precaucin/advertencia.
Coordinacin o tiempo de reaccin
48
deficientes.
Exposicin de parte del cuerpo a
49
zonas de riesgo.
Intento por hacer mltiples tareas a la
50
vez.
51 Error de sincronizacin.
52 Mala percepcin.
53 Suficiencia.
54 Operar equipos sin autorizacin.
55 No sealar o advertir.
56 Falla en asegurar adecuadamente.
57 Operar a velocidad inadecuada.
Poner fuera de servicio dispositivos de
58
seguridad.
59 Usar equipo defectuoso.
Usar
los
equipos
de
manera
60
incorrecta.
Emplear de forma incorrecta o no usar
61
el equipo de proteccin personal.
62 Almacenar en forma incorrecta.
63 Levantar objetos en forma incorrecta.
64
Otros
30
COD: SSOMAPRO01
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Condicin Substandar
COD: SSOMAPRO01
IDENTIFICACION DE
PELIGROS Y
EVALUACION DE
RIESGOS
PG. 01
REVISION: 01
EMISIN: 21-072016
Anexo N 02: Gua para determinar la Consecuencia de los Riesgos a la

Salud
Co: es la concentracin medida del agente contaminante en el aire.
TLV-TWA: Valor lmite umbral de la media ponderada en el tiempo
Leq: es el nivel de ruido ponderado en el tiempo al que est expuesto el trabajador.
Donde (X): Dependiendo del tiempo de exposicin, puede tomar los valores de la
tabla siguiente:
Ruido
Nivel de Ruido Escala db A
Tiempo de Exposicin
(X)
82 db
83 db
85 db
88 db
91 db
94 db
97 db
100 db
Fuente: D.S. N 055-2010-EM
16 h/da
12 h/da
8 h/da
4 h/da
1 h/da
1 h/da
h/da
h/da
Agentes Qumicos Contaminantes

Agente
Polvo inhalable
Polvo respirable
Oxigeno
Dixido de carbono
TLV - TWA
10 mg/m3
3 mg/m3
19.5% mnimo
9000 mg/m3 maximo o 5000
Monxido de carbono
Hidrgeno sulfurado
Gases Nitrosos (NOx)
Ozono
Anhidrido Sulfurosos
ppm
29 mg/m3 maximo o 25 ppm
14 mg/m3 mximo o 10 ppm
7 mg/m3 o 5 ppm
Mximo 0.1 ppm
Mximo 5 ppm
(SO2)
Fuente: D.S. N 021-2016-EM
Agente
Acido Sulfurico
Plomo inorgnico
Cromo
TLV - TWA
1 mg/m3
0.05 mg/m3
0.05 mg/m3
hexavalente
Fuente: D.S. N 015-2005-SA

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PROCEDIMIENTO DE

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO

Descripcin del cambio o

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

Gerente Calderas Industriales S.A.C.................................................7

Jefe de Produccin y Servicios...........................................................7

Trabajadores de Calderas Industriales S.A.C......................................8

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en

implementacin de controles adicionales.

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

podran causar fatalidades o prdidas que afecten el normal

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

introducidas a las caractersticas fsicas o al funcionamiento de

Este equipo esta conformado por personal

multidisciplinario y con experiencia en las labores.

transformaciones de los elementos de entrada. Una actividad

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

POE: Procedimiento de Operacin Estndar.

Matriz de identificacin de peligros,

evaluacin y control de riesgos y POEs de las actividades a las

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

6.1. Identificacin de tareas

registrados en el Formato Matriz de Mapeo de Procesos SSOMAPRO01-01

Identificar el proceso que es el servicio o proyecto propiamente

Identificar las etapas que conforman dicho proceso.

Identificar las actividades de cada etapa.

Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de

Se debe tener en cuenta durante esta identificacin los puestos de

Superintendencia/Jefatura, Fecha; Proceso/ N Contrato, Etapa y

En el cuerpo del formato, identificar la Actividad a ser analizada.

Identificar y registrar en la columna correspondiente, con orden

Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea,

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

Nota: al utilizar esta lista de peligros y riesgos estandarizados se

Actividades rutinarias y no rutinarias;

Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de

Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;

Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de

Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por

Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya

Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus

Modificaciones al sistema de gestin de SSOMA, incluidos los

valoracin del riesgo y la implementacin de los controles

organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

Registros de incidentes de SSOMA

No conformidades en materia de SSOMA

Resultados de las auditorias de la gestin de SSOMA

Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas

Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas

Informacin de las consultas en SSOMA a los empleados,

6.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos puros

Valoracin de la Exposicin (E)

Por cada riesgo identificado se deber valorar la Exposicin

Es Improbable que ocurra el

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA

Es Probable que ocurra el

SISTEMA DE GESTION DE SSOMA