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    A. INTEGRAL

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    COMUNICACION DEL INFORME DE AUDITORIA CUANDO NO SE ENGUENTRE SUJETO A LA POTESTAD SANGIONADORA DE LA CONTRALORIA, LA GERENCIA DE CONTROL U OCR MEDIANTE OFICIO REMITE UNA (1) COPIA AUTENTICADA DEL INFORME DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, AL TITULAR DE LA ENTIDAD O QUIEN HAGA SUS VECES, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION DE LA ENTIDAD (APENDICE 47 - OFICIO DE REMISION DEL INFORME DE AUDITORIA AL TITULAR DE LA ENTIDAD). EN EL MISMO OFICIO Y RESPECTO ALOS CASOS QUE SE ENCUENTRE SUJETA A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORIA, LA GERENCIA DE CONTROL U OCR COMUNICA QUE COPIA AUTENTICADA DEL INFORME, HA SIDO REMITIDO AL ORGANO COMPETENTE DE LA CONTRALORIA PARA EL INICIO DE LA INVESTIGAGION Y LA DETERMINAGION DE LAS RESPONSABILIDADES, POR LO QUE CUALQUIER PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DE LA ENTIDAD, VINCULADO A LOS HECHOS QUE SE ENCUENTREN SUJETOS A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORIA, ESTA SUPEDITADO AL PRONUNCIAMIENTO DE DICHA INSTANCIA. 17 -OFICIO DE REMISION DEL INFORME DE AUDITORIA AL TITULAR DE LA ENTIDAD (SUJETO A LA POTESTAD SANCIONADORA DE LACONTRALORIA) TA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA faricio we gang pearoeway SeWOR CA: [HOMBRE (SOLO EL PRIMERS), APELLIDOS DEL TITULAR]. [CARGO] [TENTIDAD SUJETA A CONTROL] [DIRECCION Fiscal] [DIS TRITOIPROVINCIAREGION] [ASUNTO: [RENISION DE INFORME DE AUDTYORIA SW mERO-Y-FECHE EL OFIGTODOCUMENTO OH AEREDITAGON S—Givicuco Teraitennc-anvicuvs 27" TeWAt oY AnTCOO Fe DE CALEY 277 5: —tiraeat 0:1 be Ux bREGTWA W”oTea000-ConisG APROBADA COW REVOLUCION CoMTmALORIA 2703000.00 DEL2008 OICIEMBRE DE 2000 [ME DIRIJO A USTED CON RELACION AL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA A) MEDIANTE EL CUAL LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPOS DISPUSO REALIZAR UNA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A [MATERIA A EXAMINAR. OBRA, PROYECTO, APLICATIVO INFORMATICO, ETC.1, PER DE FECHA A FECHA, A CARGO DE SU REPRESENTADA. [PARRAFO 11 CUANDO LA ENTIDAD EXAMINADA TIENE OC [AL RESPECTO, COMO RESULTADO DE LA CITADA AUDITORIA SE HA EMITIDO EL INFORME N” [NUMERO]{ANO]{CGIOCI|/ [SIGLAS DE LA UOFA [QUE Se PROPICIE EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION Y LA EFICACIA OPERATIVA DE LOS CONTROLES INTERNOS DE LA ENTIDAD Y EL DESENPENC FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS A SU SERVICIO; POR LO QUE, DE ACUERDO A LA COMPETENCIA LEGAL EXCLUSIVA DE LA CONT! PARA EJERCER LA POTESTAD SANCIONADORA, PREVISTA EN EL LITERAL D) DEL ARTICULO 22° ¥ ARTICULO 45° DE LA LEY N" 27785 - LEY ORGAN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, MODIFICADOS POR LA LEY N’ 29622, SU REPRESENT ENCUENTRA IMPEDIOA DE DISPONER EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES POR LOS MISMOS HECHOS A LOS FUNCIONARIOS Y SER' MVOLUCRADOS LO QUE SE PONE EN SU CONOCIMIENTO, PARA LOS FINES PERTINENTES, HASTA QUE DICHO ORGANO EMITA SU PRONUNCIAMIEN JASIMISMO, SE REMITE COPIA DEL CITADO INFORME, CON EL PROPOSITO QUE EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA ENTIDAD EXAMINAD JCONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL LITERAL G.1 DE LA DIRECTIVA N* 014-2000-CG/S150, APROBADA CON RESOLUCION DE CONTRALORIA 2000-cG DE 29 DE DICIEMBRE DE 2000, DISPONGA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMEND/ DE QUINCE (15) DIAS UTILES CONTADOS DESDE LA FECHA DE RECEPCION DEL PRESENTE) ASI COMO, AL ORGANO OE CONTROL INSTITUCIONA IENTIDAD, QUIEN SERA E1 ENCARGADO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA ADOPCION DE TALES MEDIDAS. | PARRAFO2: CUANDO CA ENTIOAB EXARINABR RO TERE 6 (owITIR ULTIMAS LINEAS DEL PARRAFO PRECEDENTE Y AGREGAR EL SIGUIENTE PARRAFO) PASIMISMO, HAGG DE CONOCIMIENTO GUE SE HA ENCARGADO AL JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE [NOMBRE DE LA ENTIDAD],E EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EN EL CITADO INFORME, POR LO QUE AGRADECERE I IGUALMENTE LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA LA ADOPCION DE TALES MEDIDAS ¥ BRINDARLE LA ‘OFIGIO DE RENISTON DEL INFORWE DE AUDITORIA AL TITULAR DE LA ENTIDAD (NO SUJETO A LA POTESTAD SANCIONADORA DELA ‘CONTRALORIA) TA CONTRALORIA GENERAL DE TA REPUBLICA [GGG WFAN -SOIDEOCT] [Senonaye [NOMBRE (SOLO EL PRIMERO), APELLIDOS DEE TITULAR]. [CARGO] [ENTIDAD SUJETA & CONTROL} [fomeccron riseady [[bistRiToWROVINCIAREGION] [LUGAR], [FECHA] [ASUNTO: | REMISION DE INFORME DE AUDITORIA REFS [a [NUMERO Y FECHA DEL OFICIODOCUMENTO_DE ACREDITACION] [a ARTICULO 15° LITERAL, DE LA LEY N°27765 fs) LITERAL G.1 DE LA DIREGTIVA N’ 014-2000-COIBTS0, APROBADA CON RESOLUCION DE ‘CONTRALORIA N'279.2000-C6 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2000, {WE DIRIGO A USTED CON RELAGION AL DOCUMENTO DE LA REFERENCIA A), MEDIANTE EL CUAL LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DISPUSO REALIZAR UNA AUDITORIA DE CUNPLIMIENTO A (MATERIA A EXAWINAR, OBRA, PROYECTO, APLICATIVO, INFORMATICS, ETC], PERIODO [OE FECHA A FECHA), A CARGO DE SU REPRESENTADA. [PARRAFO 1: CUANDO LA ENTIDAD EXAMINADA TIENG OCT ns [AL RESPECTO, COMO RESULTADO DE LA CITADA AUDITORIA SE WA EMIVIOO EL WFORME N” [NUMEROTANO}IEGIOGH [SIGs ———] DE LA Uo}AC, CUYA COPIA SE ADJUNTA AL PRESENTE, CON EL PROPOSITO QUE EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA ENTIDAD |EXAMINADA ¥ EN CONCORDANCIA CON LO DISPUESTO EN EL LITERAL G.1 DE LA DIRECTIVA NW” 014:2000-CG/8150, APROBADA CON JRESOLUCION DE CONTRALORIA N- 279-2000-CG DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2000, DISPONGA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDAGIONES CONSIGNADAS EN DIGHO INFORME, RESPECTO DE LAS CUALES SE SERVIRA MFORMAR ALA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EM EL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS OTILES CONTADOS DESDE LA FECHA DE RECEPCION DEL PRESENTE: ASI COMO AL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE SU ENTIDAD, QUIEN SERA EL ENCARGADO [PARRAFO 2 CUANDO TA ENTIDAD EXAMINADA NO TIENE OCT (OMITIR OLTIMAS LINEAS DEL PARRAFO PRECEDENTE Y AGREGAR EL SIGUIENTE PARRAFO) ASINISH, HAGD DE SU CONOCINIENTO GUE SE WX ENCARGADO AL ETE DEL ORGANO'DE CONTROL THSTITUCIONAL DE |NOWGRE DE tA ENTIDAD), EFECTUAR EL SEGUMIENTO. DE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES CONSIGNADAS EM EL CITADO INFORME, POR LO QUE AGRADECERE INFORMAR IGUALMENTE LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA LA ADOPCION DE TALES MEDIDAS Y [BRINDARLE LAS FACILIDADES DEL CASO. [ES PROPIGIA TA OFORTUNIDAD PARK EXPRESARLE LAS SEGURIDADES DE Wl CONSIDERACION. “ATENTAMENTE TNOMBRES ¥ APELLIDOS) ‘CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 0 FUNCIONARIO DESIGNADO 0 JEFEDELOCI “DENOMINACION OFICIAL DEL ARO™ COMUNICACION DEL INFORME DE AUDITORIA ASIMISMO, MEDIANTE OFICIO SE REMITE UNA (1) COPIA AUTENTICADA DEL INFORME DE AUDITORIA AL OCI DE LA ENTIDAD AUDITADA O A QUIEN SE HA DELEGADO EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES EMITIDOS POR LA CONTRALORIA (VER APENDICE 18 - OFICIO DE REMISION DEL INFORME DE AUDITORIA AL OCI), PARA QUE DESARROLLE DICHA LABOR DENTRO DE LOS PLAZOS Y DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA PERTINENTE. LA GERENGIA DE CONTROL U OCR REMITE UNA (1) COPIA AUTENTICADA DEL INFORME DE AUDITORIA AL ORGANO INSTRUCTOR PARA FINES DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, EN LOS CASOS QUE SE ENCUENTRE SUJETAALAPOTESTAD _ SANCIONADORA DE LA CONTRALORIA, (APENDICE 19 - MEMORANDO DE REMISION DEL INFORME AL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR) EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 27785, LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL Y DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS MODIFICATORIAS. 73-OFICIO DE REMISION DEL INFORME DE AUDITORIA AL OCI LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA [oricio We “eqyoeIooy ee SSS Teel Nowak (e0ce EL PAIMERO] APELTIDOR BEL TTULARL [eaReoy PRIMER), APELLIOSS DEC TT [CARGO] ENTIDAD SUJETA A CON joist Rira.eRovING RESTOR] {

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