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COMIT DE AUDITORA
HOSPITAL
SAN JOS CALLAO
Carmen de la Legua Reynoso
CALLAO PERU
SECTOR
SALUD
ENTIDAD
MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA
014
HOSPITAL SAN JOS
CALLAO
Director Ejecutivo
Dr. Aldo LAMA MORALES
Director Adjunto
Dr. Daniel AVALOS MORENO
Director de la Oficina de Planeamiento Estratgico
Dra. Rosalina SALINAS SALAS
Director de la Oficina de Administracin
Dr. Jos GUEVARA BENAVIDES
Jefe de la Unidad de la Gestin de la Calidad
Lic. Enf. Jesus Anais DURAND CARRION
Dr.HermesDOMNGUEZAVINCOPA
Presidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
I.
INTRODUCCIN
Plan de Implementacin de la
Norma Tcnica de Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud, periodo 20072009, en aras de obtener resultados ptimos de cumplimientos de metas y de
mejoras en el proceso de atencin resultantes del trabajo de Auditoria.
II.
2.1.
GENERALIDADES
MISIN
2.2.
VISIN
2.3.
FINALIDAD
Fortalecer
la funcin
de control
de la Calidad
2.4.
BASE LEGAL
1.
2.
3.
4.
Ley
Descentralizado de Salud
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
RM
601-2007-MINSA,
Documento
Tcnico
Plan
de
III.DIAGNOSTICOSITUACIONAL
de
gestionar
la
aplicacin
de
las
medidas
correctivas
IV. OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
VI. REPROGRAMACIONDEACTIVIDADES
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ANUAL
E
I
TRIM
F
M
01
Oficializacin de comits
satlites con resolucin
directoral
Resolucin
oficializacin
comits
de
de
01
Difusin de modelo de
plan anual de auditora a
los comits satlites
Diseo de plan anual de
auditoria
Aprobacin de plan de
auditoria
Inclusin en el plan
operativo
anual
del
hospital
Evaluar el contenido del
plan anual de auditoria
Modelo de plan
difundido
01
01
Plan de Auditoria
diseado
Plan
Audit.
Aprobado
Plan de Auditoria
Incluido en POA
02
01
01
01
01
01
01
01
Plan de Auditoria
evaluado
01
01
01
Monitoreo
de
la
implementacin del plan
de auditoria
Plan de Auditoria
monitorizado
04
01
01
CRONOGRAMA 2008
II
111
TRIM
TRIM
A M J
J
A
S
RESPONSABLE
IV
TRIM
N
D
UGC
Direccin de hospital
Coordinador
y
Comit de Auditoria
01
01
01
01
Coordinador
y
Comit Auditor.
Coordinador
y
Comit de Auditoria
UGC
Direccin
UGC
Coordinador
Auditoria
UGC
Coordinador
Auditoria
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ANUAL
E
Desarrollo de curso de
Auditoria Medica
Desarrollo de talleres de
implementacin de la Norma
Tcnica de Auditoria de la
calidad.
Desarrollo de curso de
capacitacin en competencias
del sistema de gestin de la
calidad en forma anual
Creacin y actualizacin de
informacin
en temas de
auditora en portal Web HSJ
Reuniones entre auditores del
hospital para presentacin de
auditora de caso u oficio
Reuniones trimestrales entre
auditores del hospital para
anlisis del contenido de
informe de auditora.
Retroalimentacin
sobre
lecciones aprendidas del
proceso de auditora de la
calidad, durante su desarrollo
Reuniones semestrales de
evaluacin y monitoreo de la
Auditoria de la Calidad
I
TRIM
F
M
CRONOGRAMA 2008
II
111
TRIM
TRIM
A M J
J
A
S
RESPONSABLE
IV
TRIM
N
Curso realizado
Taller de
realizado
NTA
Curso de Calidad
realizado
Portal Web
actualiz.
HSJ
01
Reunin de anlisis
auditoria caso u
oficio realizada
Reunin de anlisis
de
informe
de
auditora realizada
04
01
01
01
01
Coordinador y Comit
audit.
04
01
01
01
01
Coordinador y Comit
audit.
Retroalimentacin
de
lecciones
aprendidas realizada
02
01
Coordinador y Comit
audita.
Reunin
evaluacin
monitoreo
Auditoria
01
01
UGC
Coordinador y Comit
audita.
de
y
de
UGC
Unidad de Informtica
01
01
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ANUAL
E
Inclusin de auditoras de
registro, de calidad de
atencin y de caso de las
reas
crticas:
ginecoobstetricia,
pediatra,
neonatologa,
ciruga,
emergencia, medicina.
Desarrollo de Auditorias
Centinela de las reas crticas
identificadas
Desarrollo de Auditorias
Concurrente
de las reas
crticas identificadas
Monitoreo
de
las
recomendaciones
de
los
informes de auditoria
Elaboracin de proyectos de
mejora a
partir de las
recomendaciones
de
los
informes de auditoria
Implementacin de proyectos
de mejora a partir de las
recomendaciones
de
los
informes de auditoria
Auditorias
de
registro, de calidad
y de caso de reas
crticas incluidas
545
39
I
TRIM
F
M
46
46
CRONOGRAMA 2008
II
111
TRIM
TRIM
A M J
J
A
S
46
46
46
46
46
46
RESPONSABLE
IV
TRIM
N
46
46
46
Coordinador y Comit
de auditoria
Auditoria centinela
realizada
01
01
Coordinador y Comit
de auditoria
Auditoria
concurrente
realizada
Recomendaciones
de
informe
de
auditora
monitorizada
Proyectos de mejora
elaboradas
01
01
Coordinador y Comit
de auditoria
Proyectos de mejora
implementadas
02
01
01
01
01
UGC
Coordinador
auditoria
de
Coordinador y Comit
de auditoria
ACTIVIDADES
INDICADOR
META
ANUAL
E
Reunin realizada
I
TRIM
F
M
CRONOGRAMA 2008
II
111
TRIM
TRIM
A M J
J
A
S
RESPONSABLE
IV
TRIM
N
D
01
Auditorias
Parmetros de gua
clnica elaborado
Reunin realizada
Gua
validada.
clnica
Informacin mural
de auditora anual
aprobada.
01
01
UGC
Coordinador y Comit
de Auditora.
Imagen institucional.