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PRESIDENTE
C. MARTHA ELBA GONZLEZ ESCOBAR
Contenido............................................................................................................. 4
I. Resumen ejecutivo.............................................................................................. 4
II. Desarrollo.......................................................................................................... 5
EMPRESA SOCIAL: PESCADORES DEL TAMESI
a) Capacidad de instalacin............................................................................. 21
b) Justificacin de variaciones.........................................................................21
3.4 Caractersticas especiales en los casos de poblacin en situacin en vulnerabilidad
...................................................................................................................... 21
3.5 Calendario de ejecucin del proyecto productivo y programa de ministraciones
solicitadas al INAES.......................................................................................... 22
a) Calendario de ejecucin.............................................................................. 22
b) Programa de ministraciones.........................................................................22
4. Aspectos organizativos y sociales....................................................................22
4.1 Organizacin y funcionamiento......................................................................22
4.2 En su caso poblacin en situacin de vulnerabilidad.........................................22
4.3 Prcticas a desarrollar por parte del OSSE......................................................22
5. Acciones o servicios complementarios..............................................................22
6. Aspectos financieros...................................................................................... 22
6.1 Programa de inversin.................................................................................. 22
6.2 Activos disponibles....................................................................................... 22
6.3 Flujo de efectivo anualizado..........................................................................22
6.4 Indicadores................................................................................................. 22
a) Punto de equilibrio...................................................................................... 22
b) Relacin anual beneficio/costo.....................................................................22
c) Valor Actual Neto........................................................................................ 22
d) Tasa Interna de Retorno.............................................................................. 22
7. Anlisis FODA y Plan de desarrollo futuro del proyecto productivo........................22
a) Anlisis FODA........................................................................................... 22
b) Plan de desarrollo futuro............................................................................. 22
8. Anexos......................................................................................................... 22
Contenido
I.
Resumen ejecutivo
Y la
mancha urbana fue invadiendo los terrenos de siembra y ganadera, los integrantes del
grupo se dedican a la captura de pesca, la razn de integrarse como grupo social, es la
razn que cuentan con 4 lanchas pero las usan a remo, el grupo est pidiendo 4 motores
y artes de pesca con la intencin de dar un mejor rendimiento en la captura de pescado
de agua dulce, as mejorar los ingresos que sern reflejados en la economa de sus
familias, el grupo social : Pescadores del ro Tames.
NOMBRE
MARTHA
ELBA
GONZL
EZ
ESCOBAR
LAURA
LETICIA
GONZL
BAJO
PESCADORA
INGRESOS
PROMEDIO
MENSUAL
SIN
INGRESOS
$4,000.00
EZ
ESCOBAR
ESTELA
ESCOBAR
DIAZ
LUZ
NEREIDA
RODRIGU
EZ
SALDIER
NA
FERNAN
DO
GONZAL
EZ
ESCOBAR
II. Desarrollo
NINGUNO
NA
$4,000.00
DE
BAJO
NA
SIN
INGRESOS
PESCADORA
BAJO
PESCADORA
AMA
CASA
$4,000.00
Dentro de la organizacin se encuentran 4 mujeres las cuales dos de ellas son madre
soltera y no cuenta con un trabajo fijo para la sustentabilidad de sus hijos, por ello se
integr en este proyecto para poder tener un trabajo estable y as poder tener un ingreso
seguro para su familia. Las mujeres participantes toman decisiones y tienen igualdad de
oportunidades tanto como los hombres. Se ha convenido que los beneficios generados
sean repartidos en partes iguales dado que tambin realizarn acciones para el manejo
de la tilapia, comercializacin y la gestin de beneficios.
1. Objetivos y metas
Objetivos
Obtener alimentos de origen acucola de alta calidad que contribuyan a satisfacer
la demanda de carne de pescado en el mercado local y regional.
Metas
Generar dentro de cinco aos 5 empleos fijos y 4 temporales en la cabecera
municipal.
Las fuentes de trabajo generadas ser para 2 mujeres una de ellas madre soltera
de 35 aos de edad.
PROYECCION DE INGRESOS
CONCEP
TO
VENTA DE
LOBINA
$
86,400.0
0
$
43,200.0
0
SUB TOTAL
$
129,600.
00
VENTA DE
TILAPIA
$
86,400.00
$
86,400.00
$
86,400.00
$
86,400.00
$
43,200.00
$
86,400.0
0
$
43,200.0
0
$
86,400.0
0
$
43,200.0
0
$
86,400.0
0
$
43,200.0
0
$
43,200.00
$
43,200.00
$
43,200.00
$
129,600.0
0
$
129,600.0
0
$
129,600.00
$
129,600.00
$
129,600.
00
$
129,600.
00
$129,60
0.00
11
12
TOTAL
$
86,400.00
$
86,400.00
10
$
86,400.00
$
86,400.00
$
1,036,800.0
0
$
43,200.00
$
43,200.00
$
43,200.00
$
43,200.00
$
518,400.00
$
129,600.0
0
$
129,600.00
$
129,600.0
0
$
129,600.0
0
$
1,555,200.0
0
MERMAS (5%
TEMPORADA
ALTA)
(10%TEMPOR
ADA MEDIA)
(28%
TEMPORADA
BAJA)
10%
10%
10%
10%
BAJA DE
PRODUCCI
ON
$
12,960.
00
$
12,960.
00
$
12,960.
00
$
12,960.00
INGRESOS
TOTALES
$
116,64
0.00
$
116,640
.00
$
116,640
.00
$
116,640.00
5%
5%
5%
5%
5%
$
6,480.00
$
6,480.
00
$
6,480.0
0
$
6,480.
00
$
6,480.0
0
$
123,120.
00
$
123,12
0.00
$
123,12
0.00
$123,1
20.00
$
123,120
.00
28%
28%
28%
$
36,288.00
$
36,288.
00
$
36,288.0
0
$
193,104.
00
$
93,312.00
$
93,312.
00
$
93,312.0
0
$
1,362,09
6.00
2. Aspectos de mercado
2.1 Descripcin del producto o servicio
La captura del pescado de escama de agua dulce en Mxico se realiza en sistemas
extensivos sami-intensivo e intensivo. La infraestructura utilizada lanchas de fibra de
vidrio y
motores
respectivas en el giro de pesca. La tilapia y pescado de agua dulce se produce con el fin
de repoblar embalses as como proporcionar alimento para consumo humano. En este
ltimo aspecto, la tilapia ha resultado ser un componente importante en la economa de
algunas regiones de nuestro pas. El xito de la captura de esta especie se debe
principalmente a la gran resistencia fsica, al crecimiento acelerado, elevado potencial
reproductor. Tambin, su capacidad de resistencia tanto de aguas dulces como aguas
salobres y permite capturar junto a otras especies. Tradicionalmente la produccin de
tilapia en la regin de la tierra caliente ha estado en manos de pequeos productores
marginados de bajos recursos econmicos y alejados de los beneficios de la asistencia
tcnica y la tecnologa. Sin embargo en la produccin acucola cada vez es ms frecuente
el flujo de capital financiero, dando origen a una de captura de pescado es empresarial
muy promisoria. No obstante en la actualidad la captura de pescado nacional sigue sin
satisfacer la demanda de carne de esa especie. La captura pesca en Mxico tiene un
futuro alentador, sin embargo es indispensable fortalecer las inversiones hacia este sector,
es decir definir claramente los objetivos de captura, ser competitivos en cuanto a calidad y
precio a nivel local, municipal y subsanar los problemas que a acompaan a la
intensificacin de la produccin. La orientacin de la actividad de pesca va encaminada
primordialmente a la captura de tilapia, obtenindose mejores precios en comparacin
con otras especies pescado. El tipo de
UNIDAD
GASOLINA
LITROS
ACEITE 4 TIEMPOS
BOTE
HORAS DE TRABAJO 4 AM - 8 AM
HR/HOMBRE
HOTS DE TRABAJO
HR/HOMBRE
6 PM - 10 PM
HIELO
BARRA
CANTIDAD
COSTO
60
TOTAL
13.93
835.80
135.00
45.00
24
40.00
960.00
24
40.00
960.00
60.00
180.00
3.00
TOTAL
2.2 Demanda
a) Caractersticas generales
En la regin de riverea de comunidad los pescadores municipio de Altamira Tamaulipas.,
se ha creado la cultura del consumo de tilapia carne fresca
comnmente le llaman. Este consumo forma parte de la dieta de muchas de las familias y
su consumo es constante, para otros, el consumo es de oportunidad y se aprovecha en
restaurantes permitindole ofertar productos en volmenes mayores todo el ao, sobre
todo en la poca de ms demanda que es de marzo a mayo y en verano de junio a
septiembre o en festividades como bautizos, cumpleaos, bodas, entre otros eventos y
para otros es una forma de hacer negocio dentro de un eslabn de la cadena de
comercializacin. La venta en la mayora de los casos es de contado y a puerta de la
unidad de produccin.
b) Compradores identificados
Para la venta del principal producto el grupo social: PESCADORES DEL TAMES cuenta
con cartas formales de intencin de compra venta de los principales establecimientos que
existen en localidades aledaas al menos quienes se dedican a la venta de mojarra tilapia
EMPRESA SOCIAL: PESCADORES DEL TAMESI
10
3,070.80
fresca, que a continuacin se mencionan; c.c. Sra. Juvencio Cham Iniestra, propietario
de la Carnicera Teresita, Sr. Jos Vergara Cham, propietario de la Carnicera la Pasadita
y el Sr. J. Cruz Bernab ngel propietario de la carnicera Susy todas ellas ubicadas en
la Localidad de Tampico tamaulipas., quienes suscriben en un convenio sobre la compra
de toda la produccin del ciclo de los 6 meses, las compras se realizarn en efectivo y
respetando el acuerdo convenido tanto del productor como del comprador.
c) Ventajas de su producto(s) o servicio(s)
El producto final a obtener sern mojarras tilapias de un peso a la talla comercial de 500
gramos por cada una en un tiempo promedio de 6 meses para su venta al menudeo y/o
mayoreo al pblico en general al pie de donde se encuentra establecido el grupo social:
PESCADORES DEL TAMESI, en mercados locales y restaurantes, en una presentacin a
la venta al a granen el de pescado , desvicerada y aliado segn las necesidades del
comprador. As se podr obtener un producto de excelente calidad y precio para el cliente
adems su calidad ser muy buena.
Ms de un cuarto del total de la protena animal consumida por el hombre es de origen
acutico. Entre las diferentes regiones del mundo existe mucha variacin en la
procedencia de la protena animal. Por ejemplo, en Asia, ms de un 25% de la protena
animal proviene de peces mientras en Norteamrica y Suramrica, menos del 10% de la
protena animal proviene de fuentes acuticas. La acuicultura es el cultivo de animales y
plantas acuticos bajo condiciones controladas. La acuicultura puede proporcionar
ganancias a una economa de subsistencia. Por lo general, los agricultores reciben
mayores ingresos netos por el pescado que por cultivos tradicionales.
2.3 Oferta
a) Principales competidores
Es necesario mencionar que existe un dficit en la produccin de mojarra tilapia en el
estado de Tamaulipas principalmente en la regin de huasteca, lo cual ha llevado a la
comercializacin de tilapia de baja calidad (menor tamao y con alta probabilidad de
reversin sexual). Es por eso, que los competidores que se encuentran ubicados
cercanos en la regin, a la fecha tienen como principal fortaleza el hecho de que no existe
competencia en el mercado para suproducto, aunado a que tienen el subsidio de los
EMPRESA SOCIAL: PESCADORES DEL TAMESI
11
12
ventaja, ya que el pescado de agua dulce tiene una mayor demanda, por lo que habr un
nicho de mercado favorable para el futuro del proyecto.
b) Resumen de ventas anuales
INGRESOS Y EGRESOS
AO 2
AO 3
$
$
1,362,096.00 1,362,096.00
$
1,362,096.0 $
0
1,362,096.00
CONCEPTO
AO 1
$
TILAPIA Y LOBINA 1,362,096.00
TOTAL DE
INGRESOS
Anualmente
$
1,362,096.00
se
obtendrn
ingresos
econmicos
por
la
cantidad
A0 4
$
1,362,096.00
$
1,362,096.00
de,
13
Municipal de Altamira , se encuentra dos horas de capital del estado, al llegar al municipio
de Altamira a la plaza municipal se pasa una cuadra rumbo a la laguna, se da vuelta a
mano derecha as oeste siguiendo la ruta los avalos, al terminar la ruta avalos esta una
tienda cony, una cuadra se topa con el bulevar Tames, se da vuelta a mano izquierda,
una en la segunda baja Asia la laguna mano derecha
El proyecto productivo se desarrollara en un predio, ubicado en el extremo poniente de la
Localidad, sobre el callejn, a ms o menos 50 metros de la propiedad del Sra. MARTHA
ELBA GONZLEZ ESCOBAR
acceso por calle que est disponible todo el ao, y por el que transitan las personas que
viven en comunidades aledaas. Otro de los servicios disponibles es la energa elctrica,
que se encuentra instalada en el domicilio de los socios. El agua se obtiene de la laguna
champayan, pero en el predio se cuenta con un pozo artesiano, por el cual el agua es
extrada por medio de bombas.
La ubicacin y los accesos hacia el predio facilitan la disposicin de insumos necesarios
para la produccin, as mismo la salida de los productos terminados al principal centro de
consumo, esto es debido a que la principal va de acceso se encuentra en ptimas
condiciones, esta representa una de las principales ventajas. No se identifican
desventajas, pues de existir se emplean estrategias como la de transportar por la maana
.
Incluir un plano (en su caso croquis a mano alzada) de localizacin donde se identifique el
domicilio del proyecto productivo con sus lmites y colindancias.
14
Anexar memoria de clculo de cmo determin el precio de venta del producto (s) o servicio (s).
Pgina 6 de 12
15
a) Descripcin
Los procesos captura de tilapia que se seguirn en la operacin de los pescadores grupo
social PESCADORES DEL TAMESI son como se detallan a continuacin:
La obra civil contara para resguardo de la maquinaria que utilizara para captura de
pescado de agua dulce (tilapia) se contara con un local de 4 x 3 =12 m2 de concreto con
una puerta y ventana acondicionado para resguardo de los motores fuera de borda y las
artes de pesca y congeladores,
Para captura el pescado se utilizaran lanchas de fibra de vidrio 24 pies motores fuera de
borda yahamaja de 2 tiempos 25 caballos pata corta, y un arte de pesca red de trampa
de 4 pulgadas, establecidas por el control de pesca , chaleco salvavidas, botas de hule y
bollas para marcar los lmites de pesca lmpara de pila seca , impermeables ,hielera
igloo, tara de plstico y un remo ,el cual consumir aceite fuera de borda 2 tiempo y
gasolina, cada lancha debe llevar piloto y copiloto, el copiloto son los empleo eventual .
Cuatro de los integrantes se dedicaran a captura de pescado de escama de agua dulce
con un jornal de 8 horas diarias, para capturar 30 kilos de pescado.
Las otras integrantes se dedicaran a la limpieza del pescado capturado
Desarrollo de captura
Cada maana saldrn a pescar en la lancha fibra de vidrio con su motor fuera de borda, el
motor usara 20 litros de gasolina magna y litro de aceite 2 tiempo, y una red de arte de
pesca 120 metros de 4 y pulgada , una hielera igloo, y 2 cajas de plstico, un remo, una
lmpara de pila seca, bollas naranjas para marcar lmites, una vez que tienen la lancha
equidad con las herramientas necesarias, se introducen as adentro de la laguna de
champayan varios kilmetros as a dentro, segn los lmites que tienen establecidos para
rea de pesca.
EMPRESA SOCIAL: PESCADORES DEL TAMESI
16
Teniendo los limites establecido el piloto de la lancha pone la boya y el copiloto empieza a
poner la red en forma de U, mientras el piloto ba dirigiendo a una velocidad mnima.
Terminando de tirar la red, el piloto deja media hora la red sin hacer ningn movimiento,
despus de media hora total mente todo quieto, prende su motor y empieza a dar vueltas
alrededor de la red tirada en U, y vuelve a apagar el motor, despus de otra hora prende
su motor, empieza a recoger la red ya para esa hora ya hay pescado, por lo menos de 2
a 3 ocasiones se tira la red en un jornal de 8 horas, del cual se pueden capturar de 30.
Cuando hay poca pesca, mediana 50 kilos pescado, 70 muy bien. El jornal para el
pescador no tiene hora fija, puede sar a pescar 4 de maana y regresa a 12 del dia,
puede ser a pescar a 6 y regresar a 2 de la maana, todo depende del tiempo.
Una vez regresando al punto del muy se saca el pescado que se trae en hielera, y cajas
se lleva al lugar donde se tiene instalado el local. el ya en local pescado con la ayuda de
la integrante encargada y todos los integrantes del grupo social. Se organiza la limpieza
el pescado de coloca en baos con agua limpia y con un descamados se le quita la
escama, otra persona abre y quita viseras, una vez sin escama y viseras se lava con agua
limpia, ya limpio se empieza a empacar en bolsas de 10 kilos para la entrega del pescado.
Al comprador.
Artes de pesca
y instrumentos
rea de
motore
s
Mesa de trabajo
Bascula
17
c
o
n
g
e
l
a
d
o
r
Parmetros tcnicos
Los parmetros ptimos de reproduccin son: temperatura de 24 a 29 C; dixido de
carbono de 5 a 6 ppm; salinidad de 20 ppm; turbidez de 25 cm; pH de 7 8; amonio de
0.1; nitritos de 4.6 a 5 ppm; alcalinidad y dureza: 80 a 100 mg de CaCO3/l.
c) Normatividad
Para efectos de regular de una manera ordenada y sustentable el captura de especies
en cualquiera de sus modalidades, en este caso de tilapia, se requiere el permiso o la
autorizacin expresa de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), cumpliendo las disposiciones que marca la ley de Pesca y su reglamento,
as como la ley General del equilibrio ecolgico y de Proteccin al Ambiente.
El anlisis de la normatividad mexicana especfica existente para la acuacultura, as como
la normatividad estatal para la misma, donde se incluyen las leyes, normas y decretos
dictados principalmente a nivel federal por las dependencias involucradas que tiene
inherencia directa sobre esta actividad, se enlistan a continuacin:
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-PESC-1993. Para regular la aplicacin de
cuarentenas, a efecto de prevenir la introduccin y dispersin de enfermedades
certificables y notificables, en la importacin de organismos acuticos vivos en
cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los
estados unidos mexicanos. (Publicada en el D.O.F. de fecha 16 de agosto de 1994).
d) Relacin con el medio ambiente
El principal impacto, est enfocado a la conservacin de las zonas rurales, esto lleva un
fin primario dentro de la conservacin de los recursos naturales y que a la vez aportaran
beneficio ecolgico para las zonas urbanas . No se tiene ningn problema ambiental, ya
que no se tendr cambio de uso del suelo u otra actividad econmica.
18
Tipo de impacto
Positiv
o
Ambiente
Nulo
Suelo
Paisaje
Vegetacin o fauna
Negativo
Moderado
Significativo
Ruido
Seguridad y convivencia
Negativo
X
X
Factores de riesgo
Elementos tecnolgicos
Aprovisionamiento de
insumos
Aspectos administrativos
Aspectos financieros
Alternativas
Asesora tcnica
Capacitacin
Innovacin tecnolgica
Comits de compra
Alianzas estratgicas
Contratos de aprovisionamiento
Produccin bajo contrato
Alianzas estratgicas
Delimitacin clara de la organizacin social y administrativa
Capacitacin
Asesora administrativa y gerencial
Sistemas de informacin que faciliten la toma de decisiones
Mezcla de recursos que disminuyen el costo financiero
Capacitacin
Fondos de contingencia
19
Los pescadores del grupo social pescadores del Tames cuentan con algunos aos de
experiencia en esta actividad de la acuicultura, es por ello que estn solicitando un apoyo
a este programa INAES para poder desarrollar sus habilidades y sus conocimientos en la
pesca de mojarra tilapia ya que algunos de los socios antes trabajaban en la presa de La
Calera quienes se dedicaban a la produccin y captura de esta especie pero a falta de
recursos econmicos ya no pudieron seguir pescando , pero a hora con el apoyo del
programa y a travs del presente proyecto productivo podrn tener mejores y buenas
instalaciones ) y una cantidad mayor de produccin de mojarra tilapia.
f) Programa de abasto
Se realizara un calendario de ventas y entregas de la mojarra tilapia donde se llevara un
registro del periodo de entrega.
Condiciones de pago
Producto(s) o
servicio(s)
Principales
compradore
s
Tilapia
pescader
as
Tilapia
pescader
as
Tilapia
Publico
en
generar
Ubicacin
(Local,
Regional,
Nacional,
Internacion
al)
Altamira
Tamaulipa
s
Altamira
Tamaulipa
s
Unidades
(cantidad)
Periodicida
d
Porcentaj
e de
ingresos
para el
proyecto
Documento
que sustenta
sus ventas:
Convenio,
contrato,
carta de
intencin de
compra u
otros
Efectivo
Crdito
(No. de
das)
Consignaci
n
mes
Carta de I.
40 % de C.
1000k
si
Carta de I.
40% de C.
1000k
Altamira
Tamaulipa
s
no
no
mes
si
no
mes
Carta de I.
10% de C.
160k
si
3.3 Tamao
a) Capacidad de instalacin
Para la ejecucin de este proyecto se eligi el terreno que se encuentra al margen del de
la laguna del champayan, mismo que cuenta con agua de buena calidad ya que se ubica
a la parte oeste del municipio de Altamira Tamaulipas, que es la menos poblada y no
EMPRESA SOCIAL: PESCADORES DEL TAMESI
20
existen actividades industriales las dems actividades productivas son de bajo impacto
por lo que sus mantos no se encuentran contaminados.
Una vez que se constituy el grupo social PESCADORES DEL TAMESI se procedi a la
limpieza del terreno; es importante mencionar que en todo momento se tendr el cuidado
de no afectar a la flora ni fauna de inters ecolgico, como es el caso de algunas aves
migratorias, es imperceptible el impacto de la limpieza y desmonte ya que la vegetacin
que cubre el terreno son algunos pequeos arbustos, aun as se contempla hacer la
forestacin de todo el contorno del grupo social., a fin de que sirva la vegetacin para
proteger la obra, ya que amortiguarn la erosin elica originadas en esta etapa.
b) Justificacin de variaciones
Las instalaciones, en este caso del local estarn ubicados de acuerdo a la obra civil, ya
est
21
Concepto/mes
10
11
12
b) Programa de
ministraciones
Programas de ministraciones
solicitadas al INAES
No. De ministracin
Fecha
propuesta
Monto
solicitado
10/06/2016
220,010.00
10/06/2016
78,571.00
10 /08/2016
15,714.00
Presidente:
Secretario:
EMPRESA SOCIAL: PESCADORES DEL TAMESI
22
Tesorero:
Nmero
Solicitante
Apellido
Apellido
Nombre (s)
Cargo
Sexo
paterno
GONZLEZ
materno
ESCOBAR
MARTHA ELBA
responsable
GONZLEZ
ESCOBAR
LAURA LETICIA
presidenta
ESCOBAR
DIAZ
ESTELA
secretario
RODRIGUE
SALDIERNA
LUZ NEREIDA
tesorera
Z
GONZALEZ
ESCOBAR
FERNANDO
ninguno
23
puesto
No. De empleo
Jornales
Requerid
os (das
al ao)
Salario por
Jornal
(salario
diario)
MARTHA ELBA
GONZLEZ
ESCOBAR
administradora
280
120.00 6 horas
LAURA LETICIA
GONZLEZ
ESCOBAR
Manejo de harina
280
120.00 6 horas
ESTELA ESCOBAR
DIAZ
Manejo de boleadora
280
120.00 6 horas
LUZ NEREIDA
RODRIGUEZ
SALDIERNA
cocimiento
280
120.00 6 horas
FERNANDO
GONZALEZ
ESCOBAR
embalsar
280
120.00 6 horas
Perfil
requerido
Unidad de
Medida
Cantida
d
P.
Unitario
Monto
total
METROS
30
$620
$18,600.00
Aportaciones
INAES
GRUPO
$18,600.00
$18,600.0
INVERCION FIJA
LOCAL
24
0
MOTOR FUERA DE BORDA
YAMAHA /2 /25/ PATA
CORTA
EQUIPO
EQUIPO
CONGELADOR BAUL /7
TORRE/ HP/110
EQUIPO
BASCULA DE COCINA 40 K /
TORREY
EQUIPO
SECIONES
$68,000.00
$136,000.0
0
$136,000.00
$59,000.00
$59,000.00
$22,400.00
$22,400.00
$2,610.00
$2,610.00
$2,610.00
$1,964.37
$15,714.96
1
$59,000.00
2
$11,200.00
INVERCION DIFERIDA
ASISTENCIA TECNICA Y
PUESTA EN MARCHA
SUSTOTAL
$15,714.96
$15,714.96
CAPITAL DE TRABAJO
PAO RED VERDE /4
PIEZAS
105
$300.00
$31,500.00
$31,500.00
PIEZAS
$645.00
$3,225.00
$3,225.00
CABO DE / 6
ROLLO
20
$1,800.00
$36,000.00
$36,000.00
PAR
$320.00
$1,600.00
$1,600.00
PIEZA
25
$250.00
$6,250.00
$6,250.00
$
314,300.00
$
314,300.00
TOTAL
$
18,600.00
Tipo de bien
Condiciones
de uso
( Bueno,
regular,
malo)
Bueno
Disponibilidad
inmediata(si/n
o)
Si
Propiedad
( a nombre
de quien
est)
Martha
Elba
Gonzlez
escobar
25
Cantid
ad
Caracterstica
s ( Capacidad,
dimensiones,
material de
S
construccin) i
metros
30
S
i
S
i
S
i
Contrato u otro
documento que
asegure su uso
No
Monto del
arrendamient
o ( $)
CONCEPTOS / AO
AO 0
( + ) VENTAS
AO 2
AO 3
$
1,362,096.00
AO 1
$
1,362,096.00
$
1,362,096.00
$
1,362,096.00
AO 4
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
$
1,362,096.00
$
149,005.00
$
1,511,101.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
$
477,705.60
$
477,705.60
$
477,705.60
$
477,705.60
$
626,710.60
( + ) VALOR DE RESCATE
$
-
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
AO 5
$
220,010.00
$
15,715.00
-$
314,300.00
( = ) SALDO FINAL
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
AO 1
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
AO 2
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
26
AO 3
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
AO 4
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
AO 5
$
1,362,096.00
$
552,960.00
$
331,430.40
$
884,390.40
PUNTO DE
EQUILIBRIO $
PUNTO DE
EQUILIBRIO %
$
730,774.95
$
730,774.95
54%
$
730,774.95
54%
54%
$
730,774.95
$
730,774.95
54%
54%
MATRIZ FODA
La siguiente tabla nos muestra el anlisis FODA para la regin propuesta enfocado a
este proyecto
DEBILIDADES
FORTALEZAS
D1 Contabilidad incipiente
D2 No se tiene capacitacin
27
F5
Tienen
conocimientos
alimentacin y zoosanitarios
AMENAZAS
bsicos
en
OPORTUNIDADES
informacin de precios en el
alimentos
ESTRATEGIA FO
ESTRATEGIA DO
Contratar
los
Servicios
de
Asesora
tcnica
especializada,
que
brinde
ESTRATEGIA FA
ESTRATEGIA DA
28
8. Anexos
Listado de los documentos que acompaan al estudio
29