COSTO DE OPERACIN

Dado que la mina est en funcionamiento, los gastos de capital de

mantenimiento estn justificadas en un continuo base basa en la
experiencia real de la mina. Que sostienen los gastos de capital en toda la
vida de la mina se supone que un promedio de $ 9.3 millones por ao, con
exclusin de perforacin diamantina. La cantidad de perforaciones de
diamantes llev a cabo para extender la vida de la mina ms all del
mineral existente. Las reservas que forman la base de la vida actual del
plan de mina ser a discrecin del Pan De Amrica y puede depender de
xito de los programas de exploracin y perforacin de diamante, en su
caso,
y las condiciones de mercado.
La mayora de sostenimiento de los gastos de capital ser para el desarrollo
continuo y reemplazo de equipos en la mina y para la ampliacin de la
instalacin de relaves medida que avanza la minera. Actualmente la mina
se est expandiendo y mejorando los circuitos de ventilacin en las partes
ms profundas de la mina, que implica el desarrollo de nuevos aumentos de
ventilacin y la instalacin de ventiladores adicionales. Pan American
pretende adems la compra de nuevos equipos de minera, realizar
reparaciones importantes en otros equipos de la mina, completar la
construccin de un carril sistema de arrastre en el nivel 250 para reducir los
costes operativos asociados con el transporte de mineral hasta la rampa por
medio de camiones, para aumentar la utilizacin de un eje rehabilitado, y
para trabajar en una ampliacin de la instalacin de relaves.
Las hiptesis a largo plazo para los costos de operacin se muestran en
la tabla de costos anuales Los supuestos son justificarse sobre la base de
los actuales costos reales de operacin en la mina, y sobre la base de una
del caudal anual de 870.000 toneladas. Ya que hay una serie de costos fijos
asociados que opera una mina subterrnea como Huarn, un aumento en el
rendimiento anual podra esperarse razonablemente para aumentar los
costos totales, sino para reducir los costos de funcionamiento de la unidad,
y del mismo modo se podra razonablemente esperar una reduccin en el
rendimiento para disminuir el total de los costes y aumentar los costes de
funcionamiento de la unidad.

Tabla de costos anuales de operacin

Costos estimados
(millones de
dlares)

los costos unitarios

estimados
(US $ por
tonelada)

33,1

37,99

transformacin

3.7

4.26

Mantenimiento

6,7

7,75

La energa elctrica y
distribucin
Seguridad, medio ambiente,
y tratamiento de aguas

4.5

5.15

2.4

2,82

Ingeniera y geologa

3.2

3.66

Combustible

5.2

5.4

administracin del campo

9,4

10,77

68.20

79,80

2,8

3,25

4.6

5,31

3,4

3,89

79

90.25

Zona

Minera

Sub costos totales de

produccin
Administracin, seguros,
legales, concesiones
Los costes de gestin
asignados
El envo, la venta, el
transporte martimo
Los costos totales de
operacin

Mano de obra:
CARGO

PRECIO H/H

Superintendente de Mantenimiento
Jefe de Taller
Jefe de Grupo
Mecnicos
Soldadores
Ayudantes de Mecnica
Jefe de Electricistas
Electricistas
Electromecnicos
Departamento de Mecanizado
Personal de Limpieza
Asistente de Gestin Mantenimiento
Bodegueros
TOTAL

16,52
4,95
4,13
3.30
2,89
2,48
4.95
800
800
3,30
2,48
3,30
2,48

PRESUPUESTO TOTAL:
DESCRIPCION

COSTE TOTAL $

Mano de obra

656400

Stock de Repuestos

1947664,92

Equipos y herramientas

91600

Total

2710664,92
2710664,92

SUELDO
ANUAL
48000
14400
36000
144000
75600
108000
14400
28800
28800
86400
21600
28800
21600
656400

El plan de control de costos se basa en mltiples herramientas tales

como:

Software, (sistema SAP), complementado con otro programa

informtico desarrollado a medida para seguimiento y control de las
actividades especficas de exploraciones; reportes y bases de datos
en Excel con informacin de carga manual y sistema de inventario
para control de materiales.
Estrategias
de
liberacin
para
ejecuciones
presupuestales:
Constituyen cadenas de aprobaciones por los responsables para la
autorizacin de adquisiciones. Las mismas surgen a consecuencia de
las polticas y procedimientos organizacionales establecidos para los
procesos de compras a efectos, no slo de llevar adelante una
adecuada utilizacin del presupuesto disponible, sino tambin, definir
claramente las responsabilidades.
Objetos de control: Los objetos de control son los elementos donde
se acumulan los gastos y/o inversiones, y que nos permiten medir los
recursos utilizados y efectuar un control presupuestal organizado y
especfico.
Reportes de control: Los reportes de control se utilizan para
monitorear la ejecucin de las actividades aprobadas, medir y
cuantificar las desviaciones de la realidad versus el presupuesto. Si
bien, es un control posterior al registro del gasto, su anlisis colabora
en el reencauzamiento de la actividad. A efectos de homogeneizar la
informacin y poder analizar comparativamente las mismas
actividades desarrolladas en distintos proyectos, se generan reportes
de control con formato estndar