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A. INFORMACION GENERAL.
a. Nombre del Proyecto.
Mejoramiento del Servicio De Educacin en la I. E. Inicial N
1164 del Casero Chuclalas, Distrito de Celendn, Provincia de
Celendn-Cajamarca
b. Localizacin.
Departamento
Provincia
Distrito
Casero
: Cajamarca.
: Celendn.
: Celendn.
: Chuclalas.
c. Institucionalidad.
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD FORMULADORA
PREINVERSION
DE
LA
SUB
GERENCIA
DE
Sector
: Municipalidad Provincial de Celendn
Responsable : Econ. Christian Marlon Lozano Rodrguez
Pliego
: Municipalidad Provincial de Celendn
Direccin
: Jr. Jos Glvez N 614
Formulador : Ing. Ronald Richard Goicochea Infante
Econ. Christian Marlon Lozano Rodrguez
UNIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDN
Sector
Responsable
Pliego
Telfono
Direccin
c. Alternativas de solucin
Sobre la base de los medios fundamentales (los que se ubican
en la base) del rbol de objetivos, se plantean las acciones y
proyectos alternativos para alcanzar el objetivo central que
refleje la situacin ptima. Para ello se ha tenido que desarrollar
los siguientes pasos:
Clasificacin de los medios fundamentales
Para alcanzar el Objetivo sobre la base del diagnstico
realizado, se han clasificado los medios fundamentales y se han
identificado como imprescindibles la totalidad de ellos,
constituyendo ejes de solucin del problema identificado.
Estos son:
Medio Fundamental 1:
Existencia de aulas educativas.
Medio Fundamental 2:
Existencia de ambientes Complementarios.
Medio Fundamental 3:
Existencia de mobiliario educativo.
Medio Fundamental 4:
Existencia de equipamiento.
Medio Fundamental 5:
Existencia de espacios de recreacin.
Planteamiento de acciones
Se plantean las acciones para alcanzar cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles, considerados viables, aquellas
que cumplen con las siguientes caractersticas:
Se cuenta con capacidad tcnica para llevarla a cabo.
CASERIO CHUCLALAS
2007
21
2008
21
2009
22
2010
22
2011
22
2012
22
2013
23
2014
23
2015
23
2016
24
2017
24
2018
24
2019
25
2020
25
2021
25
2022
25
2023
26
2024
26
2025
26
b. Anlisis de la Oferta
Situacin Actual de la Oferta
Oferta actual, Oferta Optimizada del Servicio de Educacin
Inicial.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
SIN PROYECTO
Aulas Direccin
SS.HH
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
-2
0
-1
Alternativa
El costo de inversin de la alternativa
asciende a
S/.229,478.60; tal como se detalla a continuacin.
CUADRO N 03: COSTO DE INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS DE
LA ALTERNATIVA
INVERSIN
PRECIOS
FACTOR DE
PRIVADOS CONVERSIN
A. TANGIBLES
217,988.60
Resultado 01
Insumo de
origen nacional (70%)
140,268.01
Insumo de
origen importado
0.00
Mano de obra
calificada (10%)
20,038.29
Mano de obra
no calificada (20%)
40,076.57
TOTAL COSTO DIRECTO
200,382.87
GASTOS GENERALESB
17,605.73
UTILIDADES
IGV (18%)
SUB TOTAL
11,490.00
SUPERVISION
11,490.00
TOTAL INVERSIN
176,473.46
0.85
229,478.60
119,227.81
0.00
0.91
18,234.84
0.60
0.85
24,045.94
161,508.59
14,964.87
0.77
0.85
0.00
0.00
217,988.60
B. INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO
PRECIOS
SOCIALES
176,473.46
0.91
10,455.90
0.00
0.91
10,455.90
186,929.36
b. Costos de Reposicin
Los costos de reposicin corresponden a aquellos activos
del proyecto cuya vida til culmina durante el horizonte de
evaluacin, y que se requieren reemplazar para que el
Proyecto de Inversin Pblica contine produciendo la
misma cantidad del Servicio de Educacin Inicial hasta su
culminacin.
Los activos considerados en los componentes del proyecto
de inversin pblica, tienen una vida til que no culmina
durante el horizonte de evaluacin; por lo que no es
Operacin
Mantenimiento
Sin
UNIDAD CANTIDAD
P.UNIT.
(ANUAL )
COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Director
Docente
Operador limpieza y vigilancia
Secretaria
Director
Docente
Mes
Mes
0
1
1
1
2,020.00
1,488.00
850.00
950.00
38,448.20
37,556.00
0.00
17,856.00
10,200.00
9,500.00
Kw/h
m3
15
25
0.54
1.25
892.20
97.20
375.00
mes
35
420.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Reparacin Instalaciones elctricas
Reparacin Instalaciones sanitarias
Reparacin de puertas y mobiliario
Pintado de exteriores e interiores
Cambio de teja andina de aulas
Utiles de limpieza
3,550.00
1
1
1
1
1
1
750.00
300.00
850.00
650.00
750.00
250.00
41,998.20
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
01
18,537.74
01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
12,009.00
01.01.01
ACCESO A LA I.E.
12,009.00
01.01.01.01
m2
300.00
0.29
87.00
01.01.01.02
m2
300.00
1.64
492.00
01.01.01.03
NIVELACION DE SUBRASANTE
m2
300.00
28.99
8,697.00
01.01.01.04
m2
300.00
9.11
2,733.00
01.02
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.02.01
ALMACEN
m2
15.00
9.23
138.45
01.02.02
CARTELES
und
1.00
471.96
471.96
01.03
TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01
01.04
01.04.01
01.05
01.05.01
02
ESTRUCTURAS
02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
6,470.53
02.01.01
NIVELACIN DE TERRENO
3,455.34
02.01.01.01
02.01.02
EXCAVACIONES
02.01.02.01
m3
16.64
14.50
241.28
02.01.02.02
m3
23.17
14.50
335.97
610.41
656.37
m2
1,989.00
0.33
656.37
3,261.96
m2
1,989.00
1.64
3,261.96
2,000.00
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
78,432.92
m2
266.00
12.99
3,455.34
1,205.54
02.01.02.03
m3
43.33
14.50
628.29
02.01.03
CORTES
02.01.03.01
02.01.04
RELLENOS
02.01.04.01
02.01.05
02.01.05.01
02.02
02.02.01
CIMIENTOS CORRIDOS
02.02.01.01
02.02.02
SOLADOS
02.02.02.01
02.02.03
SOBRECIMIENTOS
02.02.03.01
m3
6.55
184.54
1,208.74
02.02.03.02
m2
57.93
20.87
1,209.00
02.02.04
FALSO PISO
02.02.04.01
m2
391.02
22.39
8,754.94
02.02.04.02
m2
11.52
27.22
313.57
02.03
02.03.01
ZAPATAS
02.03.01.01
m3
5.12
334.47
1,712.49
02.03.01.02
kg
158.53
3.85
610.34
02.03.02
COLUMNAS
02.03.02.01
m3
13.62
333.85
4,547.04
02.03.02.02
kg
2,295.32
3.85
8,836.98
02.03.02.03
m2
212.16
17.57
3,727.65
995.72
m3
68.67
14.50
995.72
317.29
m3
65.42
4.85
317.29
496.64
m3
47.80
10.39
496.64
15,051.38
3,764.14
m3
20.27
185.70
3,764.14
114.56
m2
12.80
8.95
114.56
2,417.74
9,068.51
26,003.50
1,712.49
17,111.67
02.03.03
VIGAS
6,569.00
02.03.03.01
m3
4.96
349.95
1,735.75
02.03.03.02
kg
1,047.57
3.85
4,033.14
02.03.03.03
m2
49.42
16.19
800.11
02.04
ESTRUCTURAS DE MADERA
02.04.01
VIGAS
02.04.01.01
02.04.02
CORREAS Y TIRANTES
02.04.02.01
02.04.03
02.04.03.01
02.04.04
CIELO RASOS
02.04.04.01
02.04.05
COBERTURAS
02.04.05.01
03
ARQUITECTURA
03.01
03.01.01
m2
114.42
62.06
7,100.91
03.01.02
m2
52.13
39.78
2,073.73
03.02
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
6,666.66
03.02.01
TARRAJEO EN INTERIORES
1,760.80
03.02.01.01
03.02.02
TARRAJEO EN EXTERIORES
03.02.02.01
03.02.03
TARRAJEO EN COLUMNAS
03.02.03.01
TARRAJEO COLUMNAS
03.02.04
TARRAJEO EN VIGAS
30,593.94
2,898.96
141.00
20.56
2,898.96
4,389.14
536.57
8.18
4,389.14
1,345.25
m
459.13
2.93
1,345.25
8,461.06
m2
278.05
30.43
8,461.06
13,499.53
m2
318.31
42.41
13,499.53
71,630.60
9,174.64
m2
165.80
10.62
1,760.80
2,153.49
m2
166.55
12.93
2,153.49
1,475.52
m2
97.01
15.21
1,475.52
627.86
03.02.04.01
TARRAJEO DE VIGAS
m2
27.55
22.79
627.86
03.02.05
VESTIDURA DE DERRAMES
03.02.05.01
03.03
PISOS Y PAVIMENTOS
16,523.69
03.03.01
PISOS
16,523.69
03.03.01.01
CERAMICOS
03.03.01.01.01
03.03.01.02
VEREDAS
03.03.01.02.01
m2
513.98
4.99
2,564.76
03.03.01.02.02
m2
513.98
18.74
9,631.99
03.04
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
6,080.86
03.04.01
ZOCALOS
4,806.68
03.04.01.01
03.04.02
CONTRAZOCALOS
03.04.02.01
03.05
CARPINTERIA DE MADERA
03.05.01
PUERTAS
03.05.01.01
und
2.00
700.00
1,400.00
03.05.01.02
und
4.00
400.00
1,600.00
03.05.01.03
und
2.00
400.00
800.00
03.05.01.04
und
4.00
300.00
1,200.00
03.05.02
VENTANAS
03.05.02.01
VENTANA V-01
und
8.00
450.00
3,600.00
03.05.02.02
VENTANA V-02
und
2.00
450.00
900.00
03.05.02.03
VENTANA V-03
und
2.00
450.00
900.00
03.05.02.04
VENTANA V-04
und
2.00
450.00
900.00
03.06
CERRAJERIA
648.99
161.44
4.02
648.99
4326.94
m2
125.02
34.61
4,326.94
12196.75
m2
68.52
70.15
4,806.68
1,274.18
95.23
13.38
1,274.18
11,300.00
5,000.00
6,300.00
2,007.48
03.06.01
BISAGRAS
806.40
03.06.01.01
03.06.02
CERRADURAS
03.06.02.01
CERRADURA C1
03.07
PINTURAS
8,695.05
03.07.01
PINTURA COLUMNAS-VIGAS-PAREDES
3,190.21
03.07.01.01
PINTURA LATEX
03.07.02
03.07.02.01
03.07.03
03.07.03.01
m2
278.05
3.63
1,009.32
03.07.03.02
MURAL DECORATIVO
und
4.00
300.00
1,200.00
03.08
JUEGOS RECREATIVOS
03.08.01
TOBOGAN RESBALADERA
glb
1.00
1,250.00
1,250.00
03.08.02
BARRA PASAMANOS
glb
1.00
1,250.00
1,250.00
03.08.03
COLUMPIO 03 ASIENTOS
glb
1.00
1,250.00
1,250.00
03.08.04
SUBE Y BAJA
glb
1.00
1,250.00
1,250.00
03.09
MOBILIARIO
03.09.01
sem
20.00
177.98
3,559.60
03.09.02
sem
2.00
463.85
927.70
03.09.03
ARMARIOS DE MADERA
sem
2.00
847.46
1,694.92
04
INSTALACIONES SANITARIAS
04.01
04.01.01
04.01.01.01
jgo
6.00
47.20
283.20
04.01.01.02
und
6.00
106.17
637.02
04.01.02
und
42.00
19.20
806.40
1,201.08
und
m2
12.00
469.84
100.09
6.79
1,201.08
3,190.21
3,295.52
m2
534.12
6.17
3,295.52
2,209.32
5,000.00
6,182.22
16,586.87
4,979.80
920.22
4,059.58
04.01.02.01
und
8.00
275.47
2,203.76
04.01.02.02
und
2.00
245.97
491.94
04.01.02.03
und
4.00
340.97
1,363.88
04.02
04.02.01
04.02.01.01
pto
2.00
49.20
98.40
04.02.01.02
pto
13.00
66.11
859.43
04.02.02
REDES DE DISTRIBUCION
04.02.02.01
69.15
6.93
479.21
04.02.02.02
2.50
13.22
33.05
04.02.03
VALVULAS
04.02.03.01
und
5.00
47.01
235.05
04.02.03.02
und
5.00
10.64
53.20
04.03
2,301.08
04.03.01
RED DE RECOLECCION
1,924.64
04.03.01.01
78.30
12.69
993.63
04.03.01.02
121.86
7.64
931.01
04.03.02
ACCESORIOS
04.03.02.01
und
18.00
7.82
140.76
04.03.02.02
und
24.00
9.82
235.68
04.04
DESAGUE Y VENTILACION
04.04.01
SALIDAS DE DESAGUE
04.04.01.01
pto
8.00
17.66
141.28
04.04.01.02
pto
6.00
39.88
239.28
04.04.01.03
und
8.00
24.08
192.64
04.04.01.04
5.00
9.31
46.55
04.04.01.05
und
5.00
23.28
116.40
04.04.01.06
5.00
14.56
72.80
1,758.34
957.83
512.26
288.25
376.44
7,547.65
808.95
04.04.02
REDES DE DERIVACION
1,750.65
04.04.02.01
23.66
7.63
180.53
04.04.02.02
126.93
12.37
1,570.12
04.04.03
REDES RECOLECTORAS
04.04.03.01
04.04.04
INSTALACIONES ESPECIALES
4,782.05
04.04.04.01
TANQUE BIODIGESTOR
4,782.05
04.04.04.01.01
glb
1.00
3,623.44
3,623.44
04.04.04.01.02
CERCO PERIMETRICO
36.06
32.13
1,158.61
05
INSTALACIONES ELECTRICAS
8,292.38
05.01
5,983.55
05.01.01
SALIDA
2,407.32
05.01.01.01
pto
32.00
51.78
1,656.96
05.01.01.02
pto
10.00
23.62
236.20
05.01.01.03
pto
4.00
29.62
118.48
05.01.01.04
pto
8.00
49.46
395.68
05.01.02
05.01.02.01
05.01.03
05.01.03.01
05.01.04
TABLEROS PRINCIPALES
05.01.04.01
TABLERO TIPO-11
05.01.05
TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01.05.01
TABLERO DE AA.AA
05.02
05.02.01
POZO DE TIERRA
206.00
und
1.00
206.00
206.00
1,271.22
186.67
6.81
1,271.22
1,522.57
m
566.01
2.69
1,522.57
470.72
und
1.00
470.72
470.72
311.72
und
1.00
311.72
311.72
971.39
und
1.00
971.39
971.39
05.03
ARTEFACTOS
1,337.44
05.03.01
LAMPARAS
1,337.44
05.03.01.01
und
12.00
57.42
689.04
05.03.01.02
und
20.00
32.42
648.40
06
FLETE TERRESTRE
06.01
FLETE TERRESTRE
6,902.36
glb
1.00
6,902.36
COSTO DIRECTO
6,902.36
200,382.87
GASTOS GENERALES
17,605.73
----------------------------
VALOR REFERENCIAL
217,988.60
GASTOS DE SUPERVISION
11,490.00
---------------------------
TOTAL_PRESUPUESTO
229,478.60
S/. 341,241.94
S/. 383,791.18
S/. 37,915.77
S/. 42,643.46
F. EVALUACION SOCIAL.
a. Metodologa Costo/Efectividad
El proyecto que se pretende ejecutar, es un proyecto de tipo
social, la metodologa empleada para su evaluacin ser la
relacin costo/efectividad; debido a que los beneficios son
muy difciles de valorar monetariamente.
Para determinar este valor, se ha establecido el siguiente
indicador.
INDICADOR IDENTIFICADO
FC t
(1 COK )
t 1
VR
(1 COK ) n
VACPS
1. Expediente
tcnico
2. Inversiones en
Activo Fijo
2.1 Mano de Obra
2.2 Materiales e
Insumos
3. Gastos Generales
+ IGV
4. Utilidades
6. Supervisin
7. Total Inversin
8. Costos de Op.y
Mant. con Proyecto
2017
2018
2019
2020
AOS
2021
2022
2023
2024
2025
2026
161,508.59
42,280.79
119,227.81
14,964.87
10,455.90
186,929.36
8.1 Operacin
8.2
Mantenimiento
9. Total Costos con
Proyecto
10. Costos Sin
Proyecto
10.1 Operacin
10.2
Mantenimiento
11. Costos
Incrementales
Factor de
Actualizacin
Valor Actual de los
Costos
Incrementales
2016
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
42,849.80
42,849.80
42,849.80
42,849.80
42,849.80
42,849.80
42,849.80
42,849.80
42,849.80
42,849.80
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
46,399.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
22,354.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186,929.36
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
186,929.36
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
24,045.00
186,929.36
9%
S/.
341,241.94
S/.
154,312.58
VAC ALT
PROP.
C/E1
30%
243,008.17
397,320.75
44,146.75
20%
224,315.24
378,627.82
42,069.76
10%
205,622.30
359,934.88
39,992.76
0%
186,929.36
341,241.94
37,915.77
-10%
168,236.43
322,549.01
35,838.78
-20%
149,543.49
303,856.07
33,761.79
130,850.55
285,163.13
31,684.79
-30%
Fuente: Elaboracin Propia.
PB
NO
PM
NO
PM
PM
PB
PA
Dnde:
(PB)
(ND)
(NA)
(NM)
(NB)
: Impacto Positivo
: Impacto no determinado
: Impacto negativo alto
: Impacto Negativo medio
: Impacto negativo bajo
(PA)
(SI)
(PM)
(NS)
(NO)
I. MARCO LOGICO.
a. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
Resumen de Objetivos
FIN
PROPSITO
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos.
Alumnos de la I.E
Inicial N 1164 del
Casero de Chuclalas,
Poblacin infantil
logran el desarrollo de
Reporte por parte del
con educacin
las habilidades
Ministerio de
inicial completa en
intelectuales ptimas
Educacin Unidad de
el Casero de
requeridas para su
Estadstica Educativa
Chuclalas.
incorporacin a nivel
primario de educacin
(educacin primaria)
El proyecto
Mayor rendimiento
mejoramiento del
promedio
Adecuada oferta de
Registros de actas de servicio de educacin
acadmico por
servicios educativos
evaluacin por parte inicial de la I.E. Inicial
parte del alumnado
para el logro del
de los docentes de la N 1164 del Casero de
de los diferentes
aprendizaje en la
Institucin Educativa
Chuclalas. es
niveles de la
Institucin Educativa
Inicial Inicial N 1164 aprobado, priorizado y
Institucin
Inicial N 1164 del
del Casero de
ejecutado en estricto
Educativa Inicial N
Casero de Chuclalas.
Chuclalas.
cumplimiento a los
1164 del Casero
planteamientos del
de Chuclalas.
presente perfil.
La I.E. Inicial N
1164 del Casero
de Chuclalas. para
Acta de Recepcin
El crecimiento
Suficiente y adecuada
el ao 2015,
de Obra por parte de
vegetativo de la
infraestructura
cuenta con 2
la Direccin de la I.E. poblacin demandante
aulas, y SS.HH
Inicial N 1164 del
de los servicios
para docentes y
Casero de
educativos de la I.E.
COMPONENTES
alumnos.
Chuclalas. y Acta de
Inicial N 1164 del
Para el ao 2015 Transferencia de la Casero de Chuclalas.
la institucin
Infraestructura a
se mantiene dentro de
Suficiente
educativa cuenta favor del Ministerio
las estimaciones
equipamiento y
con mobiliario para
de Educacin
realizadas.
mobiliario
02 secciones y el
equipamiento
necesario.
No se presentan
Construccin de aulas,
incrementos excesivos
SSHH y adquisicin
en el precio de los
200,382.87
de equipos y
materiales y mano de
mobiliario.
obra de construccin
civil
Documentos de
La Municipalidad
Gastos Generales.
17,625.73
liquidacin fsica y Provincial de Celendn
ACCIONES
financiera de la obra cuenta con el equipo
Expediente tcnico.
0.00
realizada.
tcnico y recursos
financieros suficientes
para la ejecucin del
proyecto de
Supervisin y
11,490.00
mejoramiento de la I.E
liquidacin.
Inicial N 1164 del
Casero de Chuclalas.
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin:
Departamento
Provincia
Distrito
Casero
Jurisdiccin
Zona
Regin Natural
: Cajamarca.
: Celendn.
: Celendn.
: Chuclalas.
: DRE Cajamarca/UGEL Celendn.
: Rural.
: Sierra.
Tipo de Camino
Distancia (Km)
Tiempo: (H:M)
Celendn Chuclalas
Afirmada
10 Km aprox.
00:30
2.2. Institucionalidad:
Sector
Responsable
Pliego
Direccin
Formulador
b. UNIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDN
Sector
Responsable
Pliego
Telfono
Direccin
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y
ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes
y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Local.
Capacidad De La Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y
obras diversas, as mismo dispone de personal tcnico profesional,
equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el proyecto.
c. Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico.
La educacin en el Per ha alcanzado importantes progresos en materia
de cobertura. Sin embargo, existen problemas serios en cuanto a la
calidad de la enseanza, pues la mayora de estudiantes de inicial no
logra los aprendizajes previstos, esto debido a la deficiente oferta de
infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas iniciales.
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
En la actualidad no cuenta con local propio y funciona en un aula de la
I.E Inicial de Chuclalas y este espacio no cumple con las
especificaciones y exigencias tcnico pedaggicas, por los deficientes
niveles de confort que brinda a los alumnos en edad escolar inicial que
cobija, debido a la inadecuada infraestructura (aulas escolares) en las
que opera, inexistencia de un patio de formacin y recreo; adems de la
insuficiencia de mobiliario y equipamiento de juegos infantiles.
Caractersticas de la Situacin Negativa que se Pretende Modificar
La situacin negativa que se intenta modificar es la inadecuada
prestacin del servicio de enseanza producido en la I.E. Inicial N 1164
del Casero Chuclalas, debido a que no cuenta con infraestructura y en
la que opera, se encuentra en mal estado; adems el mobiliario es
insuficiente. Debido a que de mantenerse la situacin actual, la
poblacin escolar de nivel inicial, ms all de no recibir un adecuado
servicio educativo est comprometiendo su salud, vida e integridad
fsica.
Razones por la que es de Inters Comunal Resolver dicha Situacin
La inexistencia de una infraestructura propia actualmente, en la I.E.
Inicial N 1164 del Casero Chuclalas, evidencian la necesidad y
urgencia de mejoramiento y ampliacin del local educativo por el
crecimiento constante del alumnado.
La inexistencia de infraestructura adecuada actualmente significa un
riesgo latente para el futuro de los alumnos, ya que va creciendo el
alumnado y no se cuenta con los espacion necesarios ni ambientes
recreativos para ellos por lo que afecta con su integridad, salud fsica y
mental por la institucin en la que se cobijan no est diseada para nivel
Inicial. Se propone con ste proyecto un esfuerzo y trabajo conjunto de
COORDENADAS
LATIUD
RANGO
ALTITUDINAL
LONGITUD MSNM
REGION
CAJAMARCA
0709'23"
7830'56"
2719
SIERRA
CELENDN
0652'05"
7808'56"
2645
SIERRA
CELENDIN
0652'03"
7808'56"
2645
SIERRA
CHUCLALAS
SIERRA
237
2886
243
2962
Chuclalas
281
316
Cdigo
modular
0442368
0442384
0589002
0606442
1632546
1531649
1632421
1687656
1687664
1687672
0695767
0700427
Nombre de IE
Nivel / Modalidad
Gestin / Dependencia
Sector
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
072
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
084
Sector
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
111 EL CUMBE
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
1132
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
1133
Sector
1165
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
1166
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
1167
Sector
119
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
130
Inicial - Jardn
Pblica
Sector
007
BELLA AURORA
Educacin
0727297
0748020
0748079
0748087
0771758
0748103
0748111
1134691
1108018
1664804
1687433
1360312
1360403
2533975
143
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
169
Sector
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
188
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
212
Sector
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
215
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
355
Sector
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
82391
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
82432
Sector
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Sector
82443
Inicial - Jardn
Pblica
Educacin
Inicial
Escolarizado
No Pblica
Educacin
Sector
AGUA DULCE
Pblica
Educacin
Sector
Privada - Particular
187
213
361
82435-AMP.SEC5
1360759
ARISTIDES
MERINO
1734623
BELEN
Inicial - Jardn
CAHUAYPAMPA
Inicial
Escolarizada
CEGNE CELENDIN
Inicial- Jardn
3890923
1663178
MERINO
Sector
No
Privada - Comunal
Privada - Particular
CHUPSET
Inicial
Escolarizada
CRISTO REDENTOR
Inicial- Jardn
Inicial
Escolarizada
No Pblica
Educacin
Sector
HUAAMBRA
No Pblica
Educacin
Sector
LA MASMA
Inicial
Escolarizada
No Pblica
Educacin
Sector
LANCHECUCHO
Inicial
Escolarizada
Inicial
Escolarizada
No
LOS VERDES
No Pblica
Educacin
Sector
PARIAPUQUIO
Inicial
Escolarizada
No Pblica
Educacin
Sector
PUMARUME
Inicial
Escolarizada
Inicial
Escolarizada
No
QUERUAYSANA
1670561
RAINBOW
Inicial- Jardn
Privada - Particular
1344019
SEMILLITAS
Inicial- Jardn
Privada - Particular
1723220
VIRGEN DE FATIMA
Inicial- Jardn
Privada - Particular
2533976
1358860
2533944
2533971
2530827
2535788
2533978
2530828
3890924
No Pblica
Educacin
Sector
Privada - Particular
Privada - Comunal
Privada - Comunal
PELIGROS
N
O
COMENTARI
OS
S
I
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias intensas
Lluvias intensas
Heladas
N
O
Heladas
Friaje / Nevada
Friaje / Nevada
Sismos
Sismos
Sequas
Huaycos
Sequas
X
Derrumbes/Deslizami
entos
Huaycos
Derrumbes/Deslizami
entos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios
Incendios
Derrames txicos
Derrames txicos
Deforestacin
Deforestacin
Plagas
Enfermedades
Plagas
Enfermedades
COMENTARI
OS
SI
SI
NO
X
NO
X
Instrucciones:
a. Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes
conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia
de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro
especfico (intensidad, rea de impacto).
PELIGROS
SI
Inundacin
Existen zonas con problemas de inundacin?
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
PELI
X
GRO
S
X
SI
NO
Frec
uenc
ia (a)
Seve
ridad
1
1
1
1
1
1
FORMATO
LISTA
DE VERIFICACIN
SOBRE
LA la
GENERACIN
DE
b) Para definirN
el 02:
grado
de Frecuencia
(a) y Severidad
(b), utilizar
siguiente escala:
B
VULNERABILIDADES
POR
EXPOSICIN,
FRAGILIDAD
O RESILIENCIA DE
=
Bajo: 1; M = Medio: 2; Alto:
3; S.I.=
Sin Informacin:
4.
LAS OBRAS PROYECTADAS EN EL ESTUDIO
PREGU
S N
A. ANLISIS DE VULNERABILIDAD
POR
EXPOSICIN
NTAS
I O
(LOCALIZACIN)
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto
X
evita su exposicin a peligros?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a
situaciones de peligro, es posible, tcnicamente,
cambiar la ubicacin del proyecto a una zona menos
expuesta?
B. ANLISIS DE VULNERABILIDAD POR FRAGILIDAD (TAMAO,
TECNOLOGA)
1. La construccin de la infraestructura sigue la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de
infraestructura
de que
se trate? Ejemplo:
norma
2.
Los materiales
de construccin
consideran
las
antissmica.
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
Sx N
I O
COMENTARIOS
COMENTARIOS
La
infraestructur
a
existente
en las que
vienen
funcionando
las I.E. Iniciales
no se cie
principalmen
te
a
las
normas
y
parmetros
establecidos
por
el
Reglamento
Nacional de
Edificaciones
(RNE).
X
S N
I O
X
COMENTARIOS
Existe el Comit
de Defensa Civil
3. En la zona de ejecucin del proyecto, existen
Distrital
y
la
X
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
Municipalidad
contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados
Provincial
de
Las
sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecucin del
por 3
la preguntan
ocurrencia anteriores
de desastres?
Celendn
proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera especfica, est incluyendo
mecanismos para hacer frente a una situacin de riesgo.
Se
considera
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros
medidas
de
y/o organizativos para hacer frente a los daos
X
mitigacin
ante
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
desastres.
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daos que se generaran si el proyecto se ve
X
afectado por una situacin de peligro?
Fuente: MEF/Elaboracin equipo consultor
Variable
A
l
t
o N 03 y luego de
De acuerdo a los resultados del anterior, Formato
Celendn - Chuclalas
10
Tiempo
30 min
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA
Casos 2007
Casos 2016
83
58.87 %
93
59%
22
15.60 %
25
16%
0.71 %
1%
2.84 %
3%
31
21.99 %
100%
35
158
22%
100%
Total
Fuente: INEI/Elaboracin equipo consultor
141
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA
Casos 2007
83
Total
83
%
100.00 %
100%
Casos 2016
93
93
%
100%
100%
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA
Casos 2007
83
Total
83
Tierra
%
100.00 %
100%
Casos 2016
93
93
%
100%
100%
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Comunidad
(Autoridades)
PROBLEMAS
INTERSES
ESTRATEGIAS
Respetar
compromiso
de
Seguimiento organizado de apoyar
en
la
la gestin de las IE, etapa
de
construccin
y construccin
y
equipamiento de las I.E.
posterior
operacin
y
mantenimiento
Docentes
UGEL CELENDIN
Desarticulacin
diferentes
ACUERDOS
Y
COMPROMISOS
Compromiso
de
asistir
a
las
capacitaciones
brindadas por el
Ministerio
de
Educacin.
el
soporte Desarrollar
de
manera Compromiso en la
Pedaggico, coordinada con la DRE y los operacin
y
Madres y
padres de
familia
Institucional y Administrativo,
a las Instituciones Educativas
de
Educacin
Bsica
Regular, que les permita
ofrecer un servicio educativo
de calidad con equidad.
Gobiernos
Locales
el mantenimiento de
saneamiento fsico legal de las I.E. (ACTAS).
algunas de las Instituciones
Educativas del presente
estudio de Pre Inversin.
Realizar coordinaciones con
los docentes y las APAFAS
de
las
Instituciones
Educativas, para identificar
las necesidades externas
que requiera considerarse
en el presente estudio
Cooperar
con
mano de obra
para llevar a cabo
el proyecto
Financiamiento
equipo
Priorizacin de proyectos
orientados
al
desarrollo Formulador.
educativo, principalmente
Distrito de Celendn.
en
mejoramiento
infraestructura
equipamiento
de Apoyo
en
y bsqueda de
la
Financiamiento de
la inversin.
Formulacin de los
TDR.
Mejorar
los
niveles
de
rendimiento escolar dentro
Economa Insuficiente para de su jurisdiccin.
realizar
acciones
de
Sinergias interinstitucionales,
capacitacin docente.
para
la
ejecucin
de
polticas
educativas
consideradas en la zona
rural.
Elaborar contratos
y
firmar
con
consultor
de
Priorizacin de proyectos encargado
el
orientados
al
desarrollo elaborar
educativo, principalmente estudio.
en
mejoramiento
de Registro del PIP en
infraestructura
y el
Banco
de
equipamiento.
Proyectos
mediante la U.F.
Financiar
el
estudio definitivo y
ejecucin
de
obra.
GOBIERNO
REGIONAL
CAJAMARCA
Incremento
de
la Contribuir con el incremento Propiciar la participacin Compromiso en la
demanda de los servicios de las capacidades de las de
organizaciones
e operacin y
- educativos
en
zonas personas,
facilitando
la instituciones en actividades
DRE
mantenimiento de
las I.E (ACTAS)
Saneamiento de
Predios, en los que
construir
los
locales.
Facilitar
informacin
la
Necesaria para la
elaboracin
del
PIP y Expediente
Tcnico.
Fuente: Elaboracin Propia.
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE
Casos 2007
%
Casos 2016
%
45
16.01 %
51
16.24 %
47
16.73 %
53
16.88 %
26
9.25 %
29
9.24 %
25
8.90 %
28
8.92 %
19
6.76 %
21
6.69 %
23
8.19 %
26
8.28 %
13
4.63 %
15
4.78 %
17
6.05 %
19
6.05 %
9
3.20 %
10
3.18 %
6
2.14 %
7
2.23 %
12
4.27 %
13
4.14 %
5
1.78 %
6
1.91 %
12
4.27 %
13
4.14 %
9
3.20 %
10
3.18 %
3
1.07 %
3
0.96 %
4
1.42 %
4
1.27 %
4
1.42 %
4
1.27 %
1
0.36 %
1
0.32 %
0.36 %
1
0.32 %
1
T ota l
281
100%
314
100%
Fuente: INEI-elaboracin propia
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE
POBLACION DE 03 A 24 AOS
NOMBRE
RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
De 03 a 05 aos
De 06 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Casos 2007
21
47
27
33
T ota l
128
Fuente: INEI-elaboracin propia
%
Casos 2016
24
16.41 %
36.72 %
53
21.09 %
30
25.78 %
37
100%
144
%
16.67 %
36.81 %
20.83 %
25.69 %
100%
Caractersticas de la vivienda
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros
poblados del INEI 2007; para el Casero de Chuclalas; se realizaron
las proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de
crecimiento interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo
esta 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en los
cuadros siguientes.
CUADRO N 21: CONDICION DE OCUPACION DE LA VIVIENDA DEL CASERIO
CHUCLALAS.
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE.
Casos 2007
Casos 2016
83
58.87 %
93
59%
22
15.60 %
25
16%
0.71 %
1%
2.84 %
3%
31
21.99 %
100%
35
158
22%
100%
141
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE.
Casos 2007
83
83
%
100.00 %
100%
Casos 2016
93
93
%
100%
100%
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA
Casos 2007
83
Total
Fuente: INEI-elaboracin propia
83
%
100.00 %
100%
Casos 2016
93
93
%
100%
100%
Caractersticas educativas
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros
poblados del INEI 2007; para el Casero Chuclalas; se realizaron las
proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de
crecimiento interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo
esta 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en los
cuadros siguientes.
CUADRO N 24: GRADO DE EDUCACION ALCANZADO DE LA POBLACION DEL
CASERIO CHUCLALAS
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE
Casos
2007
Sin Nivel
67
Primaria
Secundaria
Total
Fuente: INEI-elaboracin propia
178
2
247
%
27.13
%
72.06
%
0.81 %
100%
Casos
2016
75
200
2
277
%
27.08
%
72.20
%
0.72 %
100%
Caractersticas de salud.
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE
Categoras
%
41.64
%
58.36
%
100%
164
281
Casos
2016
131
184
315
%
41.59
%
58.41
%
100%
Caractersticas laborales
A partir de los datos presentados en el Sistema de Consulta de la
Base de Datos del Censo de Poblacin y Vivienda para centros
poblados del INEI 2007; para el Casero de Chuclalas; se realizaron
las proyecciones a la situacin actual, considerando la tasa de
crecimiento interanual (2007-2015) del Distrito de Celendn, siendo
esta 1.30%; obtenindose los resultados que se muestran en los
cuadros siguientes.
CUADRO N 26: ACTIVIDAD SEGN AGRUPACION DEL CASERIO CHUCLALAS.
SISTEMA NACIONAL DE
INVERSIN PUBLICA
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE
Casos 2007
Total
84
Fuente: INEI-elaboracin propia
Casos 2016
85.71 %
81
86.17 %
1.19 %
1
11 13.10 %
100%
1.06 %
12
94
12.77 %
100%
72
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA INFANTE
Casos 2007
84
%
37.17 %
Casos 2016
94
%
37.01 %
142
62.83 %
160
62.99 %
100%
254
100%
No PEA
Total
226
Fuente: INEI-elaboracin propia
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE
Casos 2007
42
21
17
3
83
Casos 2016
50.60 %
47
50.54 %
25.30 %
20.48 %
3.61 %
100%
24
19
3
93
25.81 %
20.43 %
3.23 %
100%
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE
Casos 2007
1
65
17
83
Casos 2016
1.20 %
1.08 %
78.31 %
20.48 %
100%
73
19
93
78.49 %
20.43 %
100%
EQUIPO FORMULADOR
ING. RONALD RICHARD GOICOCHEA
INFANTE
Casos 2007
%
Casos 2016
%
21
25.30 %
24
25.53 %
62
74.70 %
70
74.47 %
83
100%
94
100%
NDICE DE OCUPACIN
Como sabemos el ndice de ocupacin por alumno de acuerdo al nivel
que cursa es diferente, tenemos los siguientes cuadros que ofrece el
Ministerio de Educacin.
CUADRO N31: CAPACIDAD MXIMA DE ATENCIN POR TIPO DE AULA DEL NIVEL
INICIAL
Cantidad
rea
REA
Coeficiente de ocupacin
Mxima
estimada
Zona urbana, periurbano
Aula de 3 aos
25
Aula de 4 aos
25
Aula de 5 aos
25
Aula de 3 aos
20
Aula de 4 aos
20
Aula de 5 aos
20
Zona rural
Fuente: Normas Tcnicas para diseo de locales de EBR - Nivel Inicial - 2011
Causas Indirectas.
Inexistencia de equipamiento.
3.2.3. Identificacin de Efectos:
A partir del problema central tambin se han identificado algunos
efectos, permitindonos visualizar la situacin actual y futura del Casero
Chuclalas si el proyecto planeado no se ejecuta.
Efectos Directos.
Inexistencia de infraestructura
para el Servicio Educativo Integral
Inexistencia
de aulas
educativas
inexistencia de
ambientes
Complementarios
Inexistencia de mobiliario y
equipos
Inexistencia
de
mobiliario
educativo
Inexistencia
de
equipamiento
Inexistencia
de reas
recreativas
Inexistencia
de
espacios
de
recreacin
y juegos
Medios fundamentales.
Existencia de equipamiento.
3.3.3.1.
Existencia
de aulas
educativas
Existencia de
ambientes
Complementarios
Existencia de mobiliario y
equipos
Existencia
de
mobiliario
educativo
Existencia de
equipamiento
Existencia
de reas
recreativas
Existencia
de
espacios
de
recreacin
Medio Fundamental 1:
Existencia de aulas educativas.
Medio Fundamental 2:
Existencia de ambientes Complementarios.
Medio Fundamental 3:
Existencia de mobiliario educativo.
Medio Fundamental 4:
Existencia de equipamiento.
Medio Fundamental 5:
Existencia de espacios de recreacin.
Relacin de los Medios Fundamentales
Los medios fundamentales estn relacionados de manera
complementaria, es decir resulta conveniente llevarlos a cabo
conjuntamente en la medida que se lograra mejores resultados, de ello
se presenta la siguiente relacin entre ellos.
Los medios fundamentales 1, 2, 3, 4, 5; son complementarios
Planteamiento de acciones
Se plantean las acciones para alcanzar cada uno de los medios
fundamentales imprescindibles, considerados viables, aquellas que
cumplen con las siguientes caractersticas:
Existencia
de
aulas
complementarios.
educativas,
existencia
de
ambientes
Idea
PREINVERSION
INVERSION
POST INVERSION
Perfil
Estudios y
expediente
Tcnico
Evaluacin Ex
Post
Ejecucin
Operacin y
Mantenimient
o
: 10 Aos, 06 meses.
: 03 Meses (90 das).
: 10 Aos.
La Poblacin de Referencia
Para el presente proyecto estara dada por la poblacin total actual del
Casero Chuclalas, la cual ha sido estimada para al ao 2016 en base al
Censo 2007 del INEI para Caseros, usando la tasa de crecimiento de
1.30% del distrito de Celendn.
237
2886
243
2962
Chuclalas
281
316
4.2.1.2.
SISTEMA NACIONAL
DE INVERSIN
PUBLICA
POBLACION DE 03 A 24 AOS
NOMBRE
RESUMIDODEL
PROYECTO
Categoras
De 03 a 05 aos
De 06 a 11 aos
De 12 a 16 aos
De 17 a 24 aos
Casos 2007
21
47
27
33
T ota l
Fuente: Elaboracin Propia.
128
%
Casos 2016
24
16.41 %
36.72 %
53
21.09 %
30
25.78 %
37
100%
144
%
16.67 %
36.81 %
20.83 %
25.69 %
100%
Inicial
50m.
15
Rural
Inicial
2000 m.
30
INICIAL
1705862
TOTAL
12
16
17
10
3 AOS
4 AOS
5 AOS
4.2.1.4.
Estimacin de la Demanda
CUADRO N 36: CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACIN ESCOLAR DEL NIVEL INICIAL I.E.I. 1164
CHUCLALAS.
A o
2013
2014
2015
2016
Total
5 AOS
6
-0.33
4
0.25
5
-0.40
3
17
-0.06
16
-0.25
12
-0.25
9
-5.88% MAXIMA
Como se aprecia en el cuadro anterior, la tasa de crecimiento vegetativo promedio es negativo para el caso de la I.E.I Chuclalas,
es decir se ha producido ausentismo y desercin escolar, debido a las malas condiciones de la infraestructura de la institucin
educativa, que no presta los servicios mnimos para una institucin de nivel inicial as como de comodidad. Se ha optado por
considerar como tasa de crecimiento para la proyeccin de la demanda, la tasa de crecimiento poblacional de la poblacin de
Celendn, la cual es de 1.30%.
CUADRO N 37: PROYECCIONES DE LA DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN EN EL NIVEL INICIAL 1164 CHUCLALAS
INICIAL
N
rea Total 2015
Aulas
AO 0
Nivel /modal Grado N Secciones
del aula
que
(m)
Base
2016
o cu p a
3
1
0.00
2
2
AOS
4
1
0.00
4
4
AOS
5
1
0.00
3
3
AOS
TOTAL
0
9
9
TC
1.30%
AO 1
AO 2
AO 3
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
10
10
10
10
10
10
106
Alumnos
b. Nmero de Docentes
N MAX.
ALUMNOS
AULA
AREA DEL
AULA M2
INDICE
M2/ALUM
ESTADO
DEL AULA
RECOMENDACIN
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE ACUERDO A LAS
NORMAS TECNICAS
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE ACUERDO A LAS
NORMAS TECNICAS
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
DE ACUERDO A LAS
NORMAS TECNICAS
NO EXISTE
INFRAESTRUCTURA
NO EXISTE
INFRAESTRUCTURA
NO EXISTE
INFRAESTRUCTURA
0. 00
0. 00
0. 00
0. 0
0. 0
0. 0
INICIAL
UNIDAD
CANTI
DAD
OPERATIVOS
DETERIORADOS
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
Armarios de madera
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
4.2.2.1.
CUADRO N40: PROYECCIONES DE LA OFERTA OPTIMIZADA, POR GRADO, AULA Y SECCIN DE LA I.E.I 1164 CHUCLALAS.
PROYECCIONES DE LA OFERTA OPTIMIZADA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN, SIN PROYECTO
INICIAL
Nivel
/modal.
Grado
N Secciones
N Aulas
que
ocupa
rea del
aula (m)
ndice *
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
3 AOS
0.00
2.64
4 AOS
0.00
2.64
5 AOS
0.00
2.64
TOTAL
Batera de SSHH-Nios/Nias
0.00
Total
0.00
N DE AMBIENTES
1.00
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
AMBIENTE
AREA
NETA
(m2)
0.00
Total
0.00
N
AMBIENTES
2.00
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CUADRO N 43: BALANCE OFERTA OPTIMIZADA - DEMANDA, POR TURNO, GRADO, AULA Y SECCIN I.E.I 1164 CHUCLALAS.
INICIAL
Nivel /modal.
3 AOS
N
Aulas
que
ocu p a
-
4 AOS
0.00
2.64
-4
-4.052
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-5
5 AOS
1
3
0.00
2.64
-3
-9
-3.039
-9.117
-3
-9
-3
-9
-3
-9
-3
-10
-3
-10
-3
-10
-3
-10
-3
-10
-3
-10
Grado
TOTAL
Fuente: Elaboracin Propia.
N Secciones
rea
d el
aula
(m)
0.00
ndice *
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2.64
-2
-2.026
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
CUADRO N 44: BALANCE OFERTA DEMANDA DE AULAS CON PROYECTO I.E.I 1164 CHUCLALAS.
INICIAL
3 AOS
4 AOS
5 AOS
Total
Fuente: Elaboracin Propia.
1
1
1
3
51
25.5
25.5
102
2.64
2.64
2.64
-
13
11
12
36
12.974
10.948
11.961
36
13
11
12
36
2018
Ao 3
13
11
12
36
13
11
12
35
13
11
12
35
13
11
12
35
2023
Ao 8
13
11
12
35
2024 2025
Ao 9 Ao 10
13
13
11
10
12
12
35
35
PRECIOS
PRIVADOS
A. TANGIBLES
217,988.60
Resultado 01
Insumo de origen nacional
(70%)
140,268.01
FACTOR DE
CONVERSIN
PRECIOS
SOCIALES
176,473.46
0.85
0.00
119,227.81
0.00
20,038.29
0.91
18,234.84
40,076.57
0.60
24,045.94
200,382.87
0.85
14,964.87
UTILIDADES
0.77
0.00
IGV (18%)
0.85
0.00
SUB TOTAL
17,605.73
161,508.59
217,988.60
B. INTANGIBLES
11,490.00
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL INVERSIN
176,473.46
10,455.90
0.00
0.91
0.00
11,490.00
0.91
10,455.90
229,478.60
186,929.36
Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por los gastos
de operacin y mantenimiento que actualmente se brindan en la
I.E. Inicial Actualmente no se cuenta con un detalle de los costos
de operacin y mantenimiento.
CUADRO N46: COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
PRIVADOS ALTERNATIVA PROPUESTA
CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDAD
P.UNIT.
(ANUAL )
17,953.20
17,856.00
0.00
17,856.00
97.20
0
97.2
COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Director
Docente
Direccin
Docente
0
1
2,020.00
1,488.00
Kw/h
m3
mes
1
15
1
0.00
0.54
SERVICIOS
Luz
Agua
Telefono
COSTOS DE MANTENIMIENTO
mes
- Reparacin Instalaciones sanitarias mes
- Reparacin de puertas y mobiliario mes
mes
- Pintado de exteriores e interiores
- Reparacin Instalaciones elctricas
mes
mes
COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
- Utiles de limpieza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,953.20
4.4.3.2.
UNIDAD CANTIDAD
COSTOS DE OPERACIN
REMUNERACIONES
Director
Docente
Operador limpieza y vigilancia
Secretaria
Director
Docente
Mes
Mes
0
1
1
1
Kw/h
m3
15
25
mes
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Reparacin Instalaciones elctricas
Reparacin Instalaciones sanitarias
Reparacin de puertas y mobiliario
Pintado de exteriores e interiores
Cambio de teja andina de aulas
Utiles de limpieza
P.UNIT.
(ANUAL )
2,020.00
1,488.00
850.00
950.00
38,448.20
37,556.00
0.00
17,856.00
10,200.00
9,500.00
0.54
1.25
892.20
97.20
375.00
35
420.00
3,550.00
1
1
1
1
1
1
750.00
300.00
850.00
650.00
750.00
250.00
41,998.20
CUADRO N 48: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES TOTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA PROPUESTA
COSTOS
AOS
VACPP
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1. Expediente Tecnico
2. Inversiones en Activo Fijo
200,382.87
60,114.86
140,268.01
17,605.73
4. Utilidades
5. Supervisin
11,490.00
6. Total Inversin
229,478.60
41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20
7.1 Operacin
38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20
7.2 Mantenimiento
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20
9.2 Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229,478.60 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00
9%
3,550.00
17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20
9.1 Operacin
3,550.00
229,478.60 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20
Factor de Actualizacin
3,550.00
229,478.60 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00
S/. 383,791.18
5. EVALUACION:
5.1. Evaluacin Social.
La finalidad de la evaluacin econmica social, consiste en determinar la
eficiencia, efectividad y viabilidad del proyecto mediante la ptima
asignacin de los recursos y si es rentable para la sociedad, esto a travs
del clculo de indicadores econmicos que midan su valor en el horizonte
planificado; en este caso de 10 aos, a partir del flujo neto econmico
calculados a precios de mercado o privados y sociales. Estos indicadores
permitirn aceptar o rechazar; seleccionando la alternativa ms ptima.
La evaluacin social, supone utilizar precios que reflejen el costo de
oportunidad de los recursos y bienes asumidos, as como el bienestar
generado para la sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios.
Metodologa de evaluacin.
El proyecto permite la obtencin de beneficios sociales, por lo tanto se
utilizar la metodologa Costo/Efectividad, donde se emplean indicadores de
rentabilidad como el Valor Actual Costo Social (VACS), a travs de los
indicadores de eficacia a precios sociales. Los cuales determinaran la
eleccin de la mejor alternativa de solucin del PIP.
Metodologa Costo/Efectividad
Para la aplicacin de la metodologa costo - eficiencia se requiere que las
diferentes opciones de proyecto presenten condiciones de satisfaccin
iguales; es decir, que los proyectos alternativos entreguen el mismo
beneficio. Para efectos de evaluacin del presente proyecto se ha escogido
como un indicador de eficacia al nmero total de usuarios beneficiarios
(Alumnos matriculados), en todo el horizonte temporal de evaluacin.
De acuerdo a lo determinado como beneficios incrementales, el nmero
total de usuarios beneficiarios, en todo el horizonte temporal de evaluacin
es de 424 alumnos; el cual usaremos como indicador de resultados para la
evaluacin del presente proyecto.
Entonces, para calcular el ratio CE que estima el costo por unidad de
eficacia, es decir: el costo promedio anual de atencin por alumno, bastar
dividir el VAC entre el indicador de eficacia o el VAE entre el indicador de
eficacia.
INDICADOR IDENTIFICADO
A. TANGIBLES
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DE CONVERSIN
217,988.60
PRECIOS SOCIALES
176,473.46
Resultado 01
Insumo de origen nacional (70%)
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada (10%)
Mano de obra no calificada (20%)
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALESB
140,268.01
0.85
0.00
0.00
20,038.29
0.91
40,076.57
0.60
200,382.87
18,234.84
24,045.94
161,508.59
0.85
14,964.87
UTILIDADES
0.77
0.00
IGV (18%)
0.85
0.00
SUB TOTAL
B. INTANGIBLES
17,605.73
119,227.81
217,988.60
176,473.46
11,490.00
10,455.90
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
11,490.00
TOTAL INVERSIN
229,478.60
0.91
0.00
0.91
10,455.90
186,929.36
Dnde:
VAC
FC t
N
COK
AOS
VACPS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
1. Expediente tcnico
2. Inversiones en Activo Fijo
161,508.59
42,280.79
119,227.81
14,964.87
4. Utilidades
6. Supervisin
10,455.90
7. Total Inversin
186,929.36
41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20
8.1 Operacin
38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20 38,448.20
8.2 Mantenimiento
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
3,550.00
17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20
10.1 Operacin
17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20 17,953.20
10.2 Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
186,929.36 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00
9%
186,929.36 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00 24,045.00
S/. 341,241.94
VACOM
S/. 154,312.58
3,550.00
186,929.36 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20 41,998.20
Factor de Actualizacin
3,550.00
VAC ALT
PROP.
C/E1
30%
243,008.17
397,320.75
44,146.75
20%
224,315.24
378,627.82
42,069.76
10%
205,622.30
359,934.88
39,992.76
0%
186,929.36
341,241.94
37,915.77
-10%
168,236.43
322,549.01
35,838.78
-20%
149,543.49
303,856.07
33,761.79
-30%
130,850.55
285,163.13
31,684.79
de
la
inversin
en
la
operacin
Gestin reactiva:
Institucional.-
Disponibilidad de recursos.-
5.3.2.2.
Financiamiento
El Ministerio de Educacin, como rgano rector del sector y
titular del pliego asegurando el apoyo institucional y el
financiamiento del proyecto.
Para el cumplimiento de los propsitos sealados se tendr
en cuenta los indicadores y los instrumentos de recojo de
informacin definidos en el Marco Lgico del PIP.
FIN
PROPSITO
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos.
Gastos Generales.
17,625.73
Expediente tcnico.
0.00
Supervisin y liquidacin.
11,490.00
229,498.60
S/. 341,241.94
S/. 383,791.18
S/. 37,915.77
S/. 42,643.46