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de custeio administrativo
Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto
Setembro de 2015
Var. R$
13.844
14.175
331
2,4
-7,5
5.307
5.738
432
8,1
-2,4
1.247
1.331
84
6,8
-3,6
691
1.030
339
49,1
34,5
1.208
1.219
11
0,9
-8,8
2.577
2.400
-177
-6,9
-15,7
Dirias e passagens
1.116
798
-319
-28,5
-35,5
Servios de Comunicao
1.698
1.658
-40
-2,4
-11,7
13.153
13.145
-8,0
-0,1
-9,7
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatrias e PAC, variao real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA at ago/15.
3
Locao, manuteno e
conservao de bens Imveis
1.219
9%
Material de Consumo
2.400
17%
Dirias e passagens
798
6%
Servios de Comunicao
1.658
12%
Material de Consumo
Dirias e passagens
Servios de Comunicao
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatrias e PAC, variao real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA at ago/15.
Despesas de Custeio
Prestao de servios de apoio
Servios de Limpeza, gua e esgoto
Servios de Energia Eltrica
Locao, manuteno e conservao de
bens Imveis
Material de Consumo e manuteno
Dirias e passagens
Servios de Comunicao
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatrias e PAC
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
24.689
25.677
28.140
29.373
31.626
31.957
9.091
9.604
11.335
11.402
12.663
13.094
1.351
1.581
1.875
2.168
2.330
2.414
1.123
1.210
1.323
1.186
1.256
1.595
1.992
2.386
2.602
2.677
2.852
2.863
4.957
5.670
5.820
6.548
6.732
6.556
2.005
1.288
1.606
1.837
2.024
1.705
4.170
3.937
3.579
3.556
3.769
3.729
Despesas de Custeio
Prestao de servios de apoio
Servios de Limpeza, gua e esgoto
Servios de Energia Eltrica
Locao, manuteno e conservao de bens
Imveis
Material de Consumo e manuteno
Dirias e passagens
Servios de Comunicao
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
34.423
33.357
34.683
34.129
34.552
33.714
12.675
12.478
13.963
13.242
13.830
13.822
1.884
2.060
2.319
2.526
2.553
2.534
1.566
1.579
1.638
1.384
1.378
1.665
2.777
3.091
3.201
3.108
3.114
3.024
6.911
7.347
7.160
7.594
7.338
6.938
2.795
1.680
1.991
2.143
2.220
1.800
5.815
5.122
4.412
4.133
4.119
3.931
6
Fonte: SOF/MPOG.
* Acumulado em 12 meses at ago/15.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatrias e PAC, deflacionados mensalmente pelo IPCA (para 2010, utilizou-se o IPCA anual e mensal de jul/10).
0,64%
0,64%
0,62%
0,60%
0,58%
0,56%
0,56%
0,54%
0,52%
0,50%
2010
Fonte: SOF e BCB.
2011
2012
2013
2014
2015*7
Jan-Ago/14
13.844
5.307
3.444
1.242
40
304
149
128
1.247
1.031
216
691
1.208
622
586
2.577
1.373
58
83
347
275
441
1.116
742
374
1.698
166
222
172
1.139
Jan-Ago/15
14.175
5.738
3.741
1.362
63
350
129
95
1.331
1.141
190
1.030
1.219
658
561
2.400
1.252
60
77
367
257
387
798
512
285
1.658
165
203
201
1.089
Var. R$
331
432
296
120
22
46
-20
-33
84
110
-26
339
11
36
-25
-177
-121
2
-5
19
-18
-54
-319
-230
-89
-40
-1
-19
30
-50
Var. % Nom.
2,4
8,1
8,6
9,6
55,6
15,2
-13,7
-25,6
6,8
10,7
-12
49,1
0,9
5,8
-4,3
-6,9
-8,8
3,3
-6,5
5,6
-6,4
-12,3
-28,5
-31
-23,7
-2,4
-0,7
-8,5
17,3
-4,4
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatrias e PAC, variao real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA at ago/15.
Var. % Real
-7,5
-2,4
-2
-1
40,7
4,1
-22,4
-32,6
-3,6
0
-20,7
34,5
-8,8
-4,6
-13,4
-15,7
-17,4
-6,6
-15,5
-4,5
-15,5
-20,6
-35,5
-37,7
-31,1
-11,7
-10,1
-17,3
5,9
-13,6
8
Total
Prestao de servios de apoio
Apoio Administrativo, Tcnico e Operacional
Vigilncia Ostensiva
Servios Bancrios
Locaes de Mo-de-Obra e Terceirizao
Contratao Temporria
Servios de Consultoria
Servios de Limpeza, gua e esgoto.
Servios de Limpeza e Conservao
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Locao, manuteno e conservao de bens Imveis
Locao de Imveis
Manuteno e Conservao de Bens Imveis
Material de Consumo e manuteno
Material de Consumo
Servios de Cpias e Reprodues de Documentos
Locao de Mquinas e Equipamentos
Manuteno e Conservao de Equipamentos
Locao de Veculos
Combustveis e Lubrificantes
Dirias e passagens
Dirias
Passagens e Despesas com Locomoo
Servios de Comunicao
Despesas de Teleprocessamento
Servios de Telecomunicaes
Servios de Comunicao em Geral
Servios de Processamento de Dados
Fonte: SOF/MPOG.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatrias e PAC
2010
24.689
9.091
5.861
1.115
720
126
1.046
222
1.351
1.084
267
1.123
1.992
637
1.355
4.957
3.128
118
163
587
349
613
2.005
1.318
687
4.170
244
675
360
2.892
2011
25.677
9.604
6.261
1.353
877
356
486
272
1.581
1.287
294
1.210
2.386
702
1.685
5.670
3.524
127
176
790
327
726
1.288
831
458
3.937
312
626
371
2.628
2012
28.140
11.335
7.454
1.577
966
425
541
372
1.875
1.529
346
1.323
2.602
824
1.778
5.820
3.289
129
203
959
340
900
1.606
1.021
585
3.579
300
603
413
2.263
2013
29.373
11.402
7.602
1.942
699
524
251
384
2.168
1.802
367
1.186
2.677
996
1.681
6.548
3.819
129
181
1.097
407
914
1.837
1.090
746
3.556
382
554
434
2.186
2014
31.626
12.663
8.847
2.203
455
560
249
349
2.330
1.954
375
1.256
2.852
1.112
1.740
6.732
3.960
135
166
975
549
948
2.024
1.204
819
3.769
444
613
345
2.367
2015*
31.957
13.094
9.144
2.323
477
606
228
316
2.414
2.065
349
1.595
2.863
1.148
1.715
6.556
3.839
137
160
994
531
894
1.705
974
731
3.729
443
594
375
2.317
9
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
Total
34.423
33.357
34.683
34.129
34.552
33.714
Prestao de servios de apoio
12.675
12.478
13.963
13.242
13.830
13.822
Apoio Administrativo, Tcnico e Operacional
8.171
8.127
9.173
8.825
9.654
9.665
Vigilncia Ostensiva
1.554
1.764
1.952
2.263
2.417
2.434
Servios Bancrios
1.004
1.136
1.184
806
491
511
Locaes de Mo-de-Obra e Terceirizao
176
463
525
611
614
636
Contratao Temporria
1.459
637
673
293
274
240
Servios de Consultoria
310
351
456
444
380
335
Servios de Limpeza, gua e esgoto.
1.884
2.060
2.319
2.526
2.553
2.534
Servios de Limpeza e Conservao
1.511
1.677
1.891
2.098
2.141
2.167
Servios de gua e Esgoto
373
383
428
428
412
367
Servios de Energia Eltrica
1.566
1.579
1.638
1.384
1.378
1.665
Locao, manuteno e conservao de bens Imveis
2.777
3.091
3.201
3.108
3.114
3.024
Locao de Imveis
888
915
1.022
1.162
1.220
1.204
Manuteno e Conservao de Bens Imveis
1.889
2.175
2.179
1.946
1.894
1.820
Material de Consumo e manuteno
6.911
7.347
7.160
7.594
7.338
6.938
Material de Consumo
4.361
4.561
4.042
4.425
4.311
4.070
Servios de Cpias e Reprodues de Documentos
164
165
159
150
148
145
Locao de Mquinas e Equipamentos
227
229
251
211
181
169
Manuteno e Conservao de Equipamentos
819
1.023
1.178
1.270
1.062
1.052
Locao de Veculos
486
426
420
474
600
559
Combustveis e Lubrificantes
854
942
1.111
1.064
1.036
944
Dirias e passagens
2.795
1.680
1.991
2.143
2.220
1.800
Dirias
1.837
1.085
1.268
1.275
1.324
1.026
Passagens e Despesas com Locomoo
957
594
722
868
896
774
Servios de Comunicao
5.815
5.122
4.412
4.133
4.119
3.931
Despesas de Teleprocessamento
340
406
370
443
484
469
Servios de Telecomunicaes
941
813
745
644
669
631
Servios de Comunicao em Geral
502
482
508
504
378
394
Servios de Processamento de Dados
4.032
3.421
2.790
2.541
2.588
2.438
10
Fonte: SOF/MPOG.
* Acumulado em 12 meses at ago/15.
Nota: Valores liquidados, inclui obrigatrias e PAC, deflacionados mensalmente pelo IPCA (para 2010, utilizou-se o IPCA anual e mensal de jul/10).
2015
Projetado
2015
Limite
3.899,75
4.216,70
3.584,20
918,58
993,24
844,25
64,49
69,73
59,27
Locao de Veculos
272,92
295,10
250,84
109,90
118,83
101,01
Servios de Consultoria
237,70
257,02
218,47
87,03
94,10
79,99
868,93
939,55
798,62
Servios de Telecomunicaes
506,32
547,47
465,35
Vigilncia Ostensiva
1.329,08
1.437,10
1.221,53
Dirias e Passagens
1.378,59
1.490,64
1.267,04
9.673,29
10.459,48
8.890,56
Locao de Imveis
Locao de Mquinas e Equipamentos
Total
12